1、民办现代化双语幼儿园在园规模640人新建项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月民办现代化双语幼儿园在园规模640人新建项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论61.1项目背景6项目名称及承办单位61、项目名称62、项目承办单位、项目负责人63、项目建设规模62、建设地点7项目建议书编制单位71.2编制依据和范围71.2.1编制依据7编制范围与内容81.3内容概要8项目建设的必要性8项目建设内容与规模9场址概述91.3.4项目组织与实施9总投资及资金来源101.4主要经济技术指标101.5结论建议11第二章 项目背景及建设必要性122.1项目提出的背景122.2项目建设的必要性131、实施xx县xx双语幼儿园项目是xx县教育事业发展的需要132、是构建社会主义和谐社会的需要143、实施xx县xx双语幼儿园项目是顺应世界整体教育思想的需要15第三章 项目区概况与建设条件173.1园址概况173. 2项目区域概况173.3建设条件193.3.1自然条件193、3.3.2地形地貌193.3.3地质条件203.3.4水文条件203.3.5气象资料213.3.6水、电通讯等供应情况223.3.7社会经济条件22第四章 工程建设方案244.1项目组成24项目组成一览表244.2建设原则244.3项目建设目标254. 4项目建设内容与规模254.5总平面布置25总平面布置原则25总平面布置262、出入口设置273、道路及广场27竖向布置及排放雨水27绿化设计274.6土建28主要建筑物的平面布置及说明281、幼儿教学楼282、办公楼及辅助用房283、多功能活动室及专用活动室284、宿舍及辅助房29结构说明291、基础：柱下独立基础，砖墙下条形基础29土建投资4、估算294.7教学设备选型304.8公用工程31给排水工程31电气工程33环卫工程34第五章 环境保护、消防与安全355.1环境保护35建设地点环境状况35环境保护标准35污染因素352、施工机械噪声对声环境的影响。354、固体废弃物，主要为建筑废弃物及厨余垃圾。36环境影响分析361、噪声环境影响362、大气环境影响361、废水372、固体垃圾37环境影响评价375.2消防375.3安全卫生38幼儿园食堂卫生38幼儿园安全38第六章 组织机构与劳动定员396.1组织机构396.2管理机构及教学机构396.3劳动定员：396.4人员来源及培训：40第七章 项目管理与实施进度427.1项目管理45、27.2建设阶段划分437.3建设进度计划43第八章 项目招标方案448.1建设项目招标范围及招标组织形式448.2投标、开标、评标和中标程序448.3评标委员会的人员组成和资质要求45评标委员会人员组成45评标委员会成员的资格要求45第九章 投资估算与资金筹措479.1估算依据及说明479.2总投资47总投资构成分析表479.3资金筹措及出资方式49第十章 财务分析5010.1财务评价的依据及基础数据502、营业税金及附加5010.2收入估算5010.3教育成本估算503.361+50.6=4.86万元5162.3万元10年+240万元20年=18.2万元5112.45%=0.62万元5116、0.4财务评价52税金及附加5210-4.2评价指标5210.5评价结论52第十一章 结论与建议53第一章 总论1.1项目背景项目名称及承办单位 1、项目名称 xx县xx双语幼儿园新建项目 2、项目承办单位、项目负责人项目承办单位：奉xx幼儿教育发展有限公司奉xx幼儿教育发展有限公司现辖一所现代化双语幼儿园，入园人数200人，配有大型户外游乐设施并配有幼儿接送车，公司以蒙特梭利教育为办学理念，有着丰富的幼儿园教育管理经验。项目负责人：xx（校董）3、项目建设规模新建在园规模640人。建设地点 xx县xx大道旁工商局用地南侧，占地12亩。项目建议书编制单位 编制单位：xx项目库办公室1.2编制依7、据和范围1.2.1编制依据 1、国务院关于投资体制改革的决定 2、中华人民共和国教育法 3、国务院关于基础教育改革与发展的决定（国发2001 21号）4、中华人民共和国民办教育促进法5、中华人民共和国民办教育促进法实施条例 6、教育部幼儿园教育指导纲要（试行）7、教育部中央编办国家计委民政部财政部劳动保障部建设部卫生部国务院妇儿工委全国妇联关于幼儿教育改革与发展的指导意见8、江西省人民政府办公厅转发省教育厅等部门（单位）关于我省幼儿教育改革与发展若干问题意见的通知9、江西省民办教育促进条例 10、幼儿园管理条例11、幼儿园工作规程 12、项目承办单位提供的基础资料编制范围与内容 根据国家对建设8、项目建议书的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3内容概要项目建设的必要性 目前xx县虽然基础教育已经有了很大发展，但幼儿教育供给严重不足已经成为xx县教育发展亟待解决的“瓶颈”。特别是大多数幼儿园规模小，招生数量少，且布局不合理，满足不了社会的需要，致使县城内许多地方幼儿“入园难”的问题得不到根本解决。因此，本项目不仅是完善xx县教育结构体9、系的需要，更是推动和加快发展xx县学前教育事业的需要。 随着家长需求的多元化，民办幼儿教育机构的服务也将更为多元化，进一步加大投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧迫的任务。 实施xx县xx双语幼儿园项目是十分必要的。它能够完善奉xx幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进xx县教育事业的健康发展。项目建设内容与规模 本项目占地12亩，建设内容主要有幼儿教学楼、办公楼、食堂、多功能活动10、室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、水泵房、配电房等组成。本项目总用地面积7992平方米，建筑面积3648.2平方米，其中：幼儿教学楼2230.2平方米、办公楼及辅助用房686平方米，多功能活动室180平方米、专用活动室230平方米、宿舍294平方米，新建环形跑道293平方米，室外活动场1053.6平方米，广场及道路2741平方米，门卫传达室面积28平方米，绿地面积2399平方米。并购置相应的教学与辅助设备共计2045台（套）。场址概述 本项目位于xx县xx大道旁工商局用地南侧，占地12亩。项目规划区交通便利、地势平坦，环境优美，适宜项目建设。1.3.4项目组织与实施 本项目承办单位为xx县11、xx双语幼儿园，幼儿园成立项目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。总投资及资金来源 本项目总投资741.1万元。资金筹措：由项目单位自筹解决。1.4主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1用地亩122建设面积平方米79923建筑面积平方米3648.24动力电万度/年5水万立方米/年3.365劳动定员人506全年生产天数天210天7总投资万元741.1建设投资万元710.1流动资金万元318年教育总成本万元112.59总收入万元192正常年份10年利润总额万元79.5正常年份11销售税金及附加万元0正常年份12投资回收12、期年7.7含建设期1.5结论建议 1、xx县xx双语幼儿园项目位于xx县xx大道旁工商局用地南侧，地理位置优势明显。幼儿园地势平坦，环境幽静，周围无工业噪音，无污染，非常适合幼儿园建设。 2、xx县交通便利，四通八达，连贯南北，承东启西，非常有利于南北东西人群流动的要求。同时该项目符合国家关于大力促进“民办教育”工作的要求，符合国家产业政策和投资方向。 3、本项目总投资为741.1万元，建设周期一年，新增收入192万元年，教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。是个可行的项目。 建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完13、成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。54第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景 二十一世纪初，我国进入了构建社会主义和谐社会的重要历史时期。加快幼儿教育事业的发展，是构建社会主义和谐社会的重要内容，也是构建社会主义和谐社会的重要条件，党和政府历来十分重视。先后颁布了幼儿园教育指导纲要（试行）和国务院关于当前发展学前教育的若干意见，明确了我国幼儿教育事业的发展方向和发展目标。教育部等10个部委联合颁发了关于幼儿教育改革与发展的指导意见。这都给奉xx幼儿教育事业带来了新的发展机遇。 目前，全球幼儿教育发展很快，在世界范围内形成了“早期教育热”，幼儿教育在世界范围内14、受到普遍重视。新中国成立以来，党和政府高度重视发展幼儿教育，我国的幼儿教育事业取得了巨大成就。主要表现在：幼儿教育已不再是只局限于家庭范围的“私人事务”，而成为家庭、社会与政府共同关注、负责的社会公共事业；托幼机构教育的主要功能不再只限于保育，逐渐成为集保育与教育功能为一体的重要的幼儿社会教育机构；幼儿教育开始面向所有的儿童，成为消除贫困、保障儿童学习与发展机会均等的重要手段；托幼机构类型日趋多样化，满足家长对托幼机构教育与服务的不同需求；加强了对幼儿教育的科学研究，为幼儿教育提供科学依据；幼儿教育专业化程度提高；重视对家庭教育的指导；重视解决幼小衔接问题。可以说我国幼儿教育已进入了飞速发展的15、时期。 近年来，“科教兴国”战略的实施和“教育要从娃娃抓起”观念的深入人心，民办幼儿教育也如雨后春笋般的发展起来。目前，我国民办幼儿教育呈现出了一派繁荣的景象。由于教育经费的短缺，国家包办幼儿教育是不可能的，因此，国家鼓励民办幼儿教育机构在更大程度上的发展是势在必行的。再加上人们对高水平幼儿教育的期望越来越强烈，经济承受力也越来越高，民办幼儿教育的市场也将越来越大，因此，民办幼儿教育还有很大的发展空间，它将在幼儿教育阶段占据更为重要的位置。 因此，为了贯彻落实国务院关于当前发展学前教育的若干意见，适应民办幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群众日益增长的幼儿教育消费需求，根据xx县总体规划要求，16、结合xx县的具体情况，充分发挥xx县的区位优势，提出建设本项目，目的是使更多的儿童接受学前教育，逐步解决幼儿 “入园难”的问题，促进xx县“和谐社会”的建设与发展。2.2项目建设的必要性 1、实施xx县xx双语幼儿园项目是xx县教育事业发展的需要 幼儿教育是基础教育的重要组成部分。现今xx县全面兑现“农村教师补贴”和“优秀教师奖励”政策，较好地激发了广大教师的工作热情。普通高考本科上线人数万人比和同龄人口百分比均稳居全市第四位，职业高中“三校生”高职本科上线人数位列全省前列，教学质量稳步提高。投资7000多万元建成城南学校xx二中顺利搬迁，创办了xx第四小学、xx县第五小学，一定程度上缓解了城17、区小学大班额问题，得到广大群众的充分肯定。已基本建立了高、中、初等教育相互衔接，多层次办学的规模体系。但是分析xx县的教育结构现状不难看出，目前xx县虽然基础教育已经有了很大发展，但学前教育供给严重不足已经成为xx县教育发展亟待解决的“瓶颈”。特别是幼儿园规模小，办园条件简陋，全县幼儿入园率较低（2010年学前三年入园率仅为59%）。按照xx县十二五规划的相关规定，至2015年幼儿园入园率要达到95%以上，初步推算，全县入园儿童数应增加4000余人。且幼儿园的布局不合理，满足不了社会的需要，致使xx县居住的许多幼儿“入园难”的问题得不到根本解决。所以，发展幼儿教肓对于促进儿童身心全面健康发展、18、普及义务教育、提高国民整体素质、实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。因此，xx县xx双语幼儿园项目不仅是完善xx县教育结构体系的需要，更是推动和加快发展xx县学前教育事业的需要。 2、是构建社会主义和谐社会的需要 在当前全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会的新形势下，加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐，保证社会稳定具有重要的现实意义。随着家长需求的多元化，民办幼儿教育机构的服务也将更为多元化，进一步加大投入力度，加强和完善幼儿教育基础设施建设，满足家长多元化需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧迫的任务。 3、实19、施xx县xx双语幼儿园项目是顺应世界整体教育思想的需要 终身教育，是联合国教科文组织提出的深刻而富有远见卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，也大大深化了我们对教育、对教育大系统的一个子系统-幼儿教育的认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育的新的更加广阔的视野，获得了思考幼儿教育的更加全面的、整体的、深远的、人本的方式。因此，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段”，它要为“幼儿一生的发展打好基础”。所以，实施xx县xx双语幼儿园项目正是顺应终身教育这一世界整体教育思想的需要 综上所述，实施xx县xx双语幼儿园项目是十分必要的。它能够完善奉xx幼20、儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服务效能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育事业与经济社会协调发展，从而有效的促进xx县教育事业的健康发展。第三章 项目区概况与建设条件3.1园址概况 根据县城总体规划要求和县发展现状与发展趋势，经过多方筛选、比较、讨论，最后确定xx县xx双语幼儿园项目初步选址在xx县xx大道旁工商局用地南侧。拟选址位置环境优美，地势平坦，无工业污染源，有利于教学和师生生活居住。场地无构筑物，交通方便，适合项目建设。3. 2项目区域概况xx县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口31万人，县城面积1642，耕地面积42万亩，林21、地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。xx县是明末著名科学家宋应星的故乡，是佛教“天下清规”的发祥地，是中华华林胡氏的发祥地，交通便捷，通讯方便。县境三面环山，地势西高东低，西部中低山地、中部多丘陵、东部低丘河谷平原，属典型的丘陵山区地形地貌。最高峰五梅山（海拔1516.3米），最低点宋埠中堡（海拔27米），平均海拔300米。属中亚热带湿润气候，年平均气温为17.3，年平均降雨量为1612毫米，年相对湿度平均为79%，无霜期年平均为260天左右，年日照时数达1803小时。xx资源丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为xx四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称。优质米22、声誉鹊起，成为江西农产品中的绿色食品和出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全省第二，全国第五；猕猴桃风味独特，面积江南最大；中小型水电站星罗棋布，电力充足价廉。xx是全国首批商品粮基地县、全国毛竹林基地县、全国造林绿化百佳县、全国绿化先进单位和全国第一批农村初级电气化达标县。十一届三中全会以来，xx形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业。 xx素有“仙源灵境”之誉，自然景观秀丽，人文景观丰富，境内群峦叠翠，古迹迷人，旅游景点甚多，历史上有不少政客商贾、学者高僧前来浏览、隐居，留下了许多胜迹和动人传说。 全国首批农村电气化县：xx是全国第一批农村初级电气化达标县，水能蕴藏量7.23、79万千瓦，已开发5万千瓦，年发电量4亿度，电力优质廉价充足。近年来，xx县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。xx正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。2009年，全县完成国内生产总值53.16亿元，比2008年增长14.1%；财政总收入完成5亿元，比2008年增长25%。2009年xx全社会固定资产投资完成424、7.1亿元，同比增长41.5%，实际引入省外资金20.05亿元，实际利用外资4580万美元。2009年实现外贸出口2852万美元。xx县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”。3.3建设条件3.3.1自然条件 xx县地处我国中亚热带北部湿润地带，是江西省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。3.3.2地形地貌 x25、x县地处九岭山脉东南翼，位于江西省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。全县辖区面积为1642平方公里。山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于xx与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。3.3.26、3地质条件 项目建设地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（江西省部分）（GB18306-2001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域。地震本烈度：本区地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期0.35s。3.3.4水文条件 xx县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山27、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。全县属于长江流域鄱阳湖水系的修水水系，境内主要干流为南潦河，属常流河，流域面积约1531km2，自西向东横贯全县，历年平均流量104m3/s，历史最小流量为17m3/s，水量资源为898.6万m3/d，沿途有60条大小溪流呈叶脉状分布于全县各地，北面另有北潦河流经干洲镇转入靖安县仁首乡，进入安义县境与南潦河汇合。多年平均地表水年径流量为16.8亿m3，其中可利用地表水量为4.6亿m3，全县人平均拥有水量2020m3，耕地每亩平均拥有水量866m3。全县地下水为31.01万m3/d,可满足地表水不足地区人们的生活用水及工农业生28、产要求。3.3.5气象资料xx县位于长江中下游，地处北回归以北，属中亚热带湿润气候，常年呈亚热带季风气候特征，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长。累年平均气温为17.2，七月份为最热月，平均气温29，元月为最冷月，平均气温为4.7；极端高温为40.4（1996年8月11日）。极端低温为-13.1（1977年1月30日）。累年日照时数为1802.5h，各月平均日时数都在100h以上，年辐射总量为106kcal/cm2，生理辐射能量为52 kcal/cm2。累年平均降雨量为1784.1mm，最大年降雨量为2884.5mm，最小年降雨量为1237.1mm。降雨多集中于4-6月，占全年的29、54%，7-9月雨量较少，不到全年降雨量的28%。累年无霜期平均为260d，最长为296d(1973年)，最短为230d（1964年）。基本风压：0.45KN/m2、基本雪压：0.45 KN/m23.3.6水、电通讯等供应情况 xx县以南潦河为主要生活水源，工业区基本上采用市政给水管网的自来水。xx县自2004年才新建自来水厂，取水口、管道设施、净水装置齐全，城市供水管网基本上覆盖城北、城南及工业园区，赤岸镇区也由此水厂供应用水xx县电力资源丰富，电力价格低廉。是全国第一批电气化县之一，县内拥有小水电123座，拥有220千伏一座，110千伏三座输变电站。电话线路已接至场地附近，有线电视、宽带网30、络等通讯线路需新敷设。移动、联通等无线通讯网络已覆盖选址范围。3.3.7社会经济条件（1）得天独厚的区位优势xx县位于江西省西北部，赣江修水支流南潦河上游，地处东经1144511533，北纬28342852，东靠安义，南临高安，西南毗连宜丰，西北按壤修水，北邻靖安，县境内东西长78km。南北宽32km，面积1639.9km2。县城冯川镇位于县境东部。城区沿奉大公路到320国道18km，由此至省会南昌55km，距105国道25km，与南昌市构成环形通道。县城至九江码头170km，可感受昌九经济带强辐射，园区以沥青二级公路与各毗邻县相连，内联各乡镇村，客货运输方便、快捷，交通区位优势较好。园区已建31、成8km2。（2）交通便利xx县位于江西省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。该县沿奉大公路至320国道仅18公里，距105国道25公里，南昌至xx高速公路已经开始建设，直接距离38公里，xx距昌北国际机场58公里，距九江港口170公里，xx紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高速公路相连，交通较为便利。 （3）生源市场充足xx县全县人口31万人，县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计10余万人。按xx县城城市总体规划xx县城32、城市建设用地规模：近期2010年为12.2，远期2020年为19.3。全县人口规模规划：2010年31.7万人，2020年34.0万人。xx县城城市人口规模：2010年10.8万人，2020年16.5万人。第四章 工程建设方案4.1项目组成 本项目共有四部分组成：一是教育活动区项目，包括幼儿教学楼；二是教育辅助区项目，包括活动室、运动场、植物园等；三是行政办公区项目，包括办公楼等；四是公共工程，包括变电线路及变电设施、道路等。其项目组成见下表：项目组成一览表项目内容备注教育区项目幼儿教学楼办公区项目办公楼教育辅助区项目宿舍、活动室、运动场、植物园公共工程变电线路及变电设施、道路4.2建设原则 33、1根据我国有关幼儿园建设的方针、政策及相关规范、规程，结合城市建设总体规划进行设计。 2。充分考虑xx县现有幼儿园的实际情况，远近期结合，实事求是，因地制宜，合理确定建设内容和建筑规模，以满足项目的需要。4.3项目建设目标 根据幼儿园的占地面积及建设情况，结合招生范围的生源需求情况，xx县xx双语幼儿园项目按20个教学班，在校生规模640人的办学规模。并将xx县xx双语幼儿园建设成为标准化、规范化幼儿园，以满足xx县当前及今后幼儿教育发展的需要。4. 4项目建设内容与规模 本项目占地12亩，建设内容主要有幼儿教学楼、办公楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、医务室、水泵房、配电房等34、组成。本项目总用地面积7992平方米，建筑面积3648.2平方米，其中：幼儿教学楼2230.2平方米、办公楼及辅助用房686平方米，多功能活动室180平方米、专用活动室230平方米、宿舍294平方米，新建环形跑道293平方米，室外活动场1053.6平方米，广场及道路2741平方米，门卫传达室面积28平方米，绿地面积2399平方米，公共工程40平方米。并购置相应的教学与辅助设备共计2045台（套）。4.5总平面布置总平面布置原则 1、要体现出现代化幼儿园的特征，幼儿园的规划建筑和设施要适度超前，具有一定的前瞻性，符合新世纪幼儿教育的理念。 2、平面布置有利于集散，确保安全，符合建筑设计防火规范要35、求。 3、以幼儿园总体发展思路为依据，结合幼儿园区域内自然气象条件、交通运输条件进行总体设计，以保证项目建设的高效率。 4、平面布置应确保内外交通顺畅，避免回头路和尽头路，出口应退入城市道路红线。 5、场地内竖向设计应有利于雨水排出。 6、平面布置紧凑、合理、教学管理方便。 7、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为教学和幼儿园发展创造良好的条件并节约用地。总平面布置 l、总平面布置 根据选址所在位置和用地条件，xx县xx双语幼儿园项目基本呈长方形，项目占地12亩，整个建筑群是南北朝向，区域东部紧邻xx大道出口方向布置幼儿园主大门，便于车辆、人流集散和出入，幼儿园内分五个相对独立的区域。36、主大门内侧幼儿园为办公区，布置办公楼及辅助用房，建筑面积686平方米；办公区西侧为教育区，布置三栋幼儿教学楼，建筑面积2230.2平方米，幼儿园东侧为教育辅助区，布置多功能活动室180平方米及专用活动室230平方米，宿舍建筑面积294平方米；幼儿园东南方向为400平方米的植物园及40平方米公共工程项目，布置配电房、水泵房；区域内中心区域为幼儿运动区及广场，建设293平方米环形跑道，室外活动场面积1053.6平方米，道路及广场面积2471平方米。 2、出入口设置 根据幼儿园地形和建筑物布置，在xx大道设置标志性出入口，车辆和人流可通过xx大道通往城区，为保证安全，可在主大门处设置门卫和管理用房。37、出口宽度不小于7米，净高度不小于4.5米，距道路边缘应有足够的人流疏散空间。 3、道路及广场 幼儿园内道路系统环状布置，主要通道宽度为8米，一般通行道路宽度5米，道路型式采用城市型道路，暗管排水，混凝土路面结构。竖向布置及排放雨水 该幼儿园场地自然地面高于道路路面，场地经过平整后，地势平坦，呈北高南低。场地雨水采用有组织排水形式，且排放流畅，地面雨水均排至道路排水管网，最后汇入道路雨水管网中。绿化设计 幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，故本项目绿化方案主要以沿道路两侧种植树木为主，并在广场内布置草地或花坛，以形成多层次的绿化环境，同时不占用教育及活动场地。绿化系数达30%。4.6土建主要建38、筑物的平面布置及说明 1、幼儿教学楼 幼儿教学楼三栋，分别位于幼儿园南侧和东侧，是xx县xx双语幼儿园项目的标志性建筑。建筑整体平面为长方形，共2层，主体2层，砖混结构，每栋教学楼东西长39米、南北最宽处12米，单栋建筑面积743.4平方米；总建筑面积为2230.2平方米。 建筑立面造型设计宜根据使用功能、周边环境及幼儿园整体建筑风格立意进行，在色彩和线条上强调层次感，左右对称是该建筑的外观特点，不仅有利于结构防震的安全性，而且在视觉上给人稳重、大方的气魄。配以浅色富有质感的外饰材料。 2、办公楼及辅助用房 办公楼位于主大门内，共3层，主体3层，框架结构，建筑面积686平方米。设计应符合办公教39、学的要求，达到典雅简捷的设计思想。3、多功能活动室及专用活动室多功能活动室、专用活动室为并排布置，建筑形式相似，单座主体1层，砖混结构，总建筑面积410平方米。设计应符合幼儿活动、学习的要求，达到典雅简捷、和谐的设计思想。4、宿舍及辅助房宿舍南北长15米、东西宽8米，采用框架双层结构。建筑面积240平方米；辅助房为单层结构，宽6米，长9米，建筑面积54平方米；总建筑面积294平方米。结构说明1、基础：柱下独立基础，砖墙下条形基础2、墙体：砖墙采用MU7.5砖，轻质砌块采用2 0 0厚加气砼块。3、柱：钢筋砼空柱。4、屋盖：采用钢筋砼空心板。5、建筑物地震烈度为6度设防，该区域所在地无复杂构造，40、宜于建筑。土建投资估算 投资构成分析如下表：土建投资估算表序号项目名称数量单位单价总 价说 明（元）（万元）1办公及辅助房68660041.22幼儿教学楼2230869193.83多功能活动室18060010.84专用活动室23060013.85宿舍用房29460017.66门卫传达室285001.47室外活动场1054505.38环形跑道293501.59道路及停车场24715012.410绿 化23995012.0含植物园11围墙350m301.112排水工程800m504.0含化粪池13供电工程1814供水工程915电动门317征土地费用12亩150000180合 计524.74.7教学41、设备选型教学设备在选择时要考虑实用型人才的特点，达到结构合理、操作简便、快捷、灵敏、性能稳定可靠的要求，并符合国家有关标准。新添教学设备一览表序号设备名称单位数量单价（元）总价（万元）1小型玩具套640100.642活动室玩具套51000053电子琴台1630004.84消毒纯净水饮水机台1612001.925普通饮水机台103000.36DCD台1610001.6729寸纯平电视台20250058LCD大屏幕液晶电视台12000029儿童卧床台64030019.210室外大型玩具台5300001511厨房设备套1150001.512电脑台1530004.513办公设备套1612001.92142、4课桌椅子套64060038.415医疗设备套140000416车辆辆35000015合计2045120.84.8公用工程给排水工程.1设计依据 l、城市给水工程规划规范）( GB50282-98) 2、建筑给水排水设计规范( GB50015 - 2003) 3、室外给水设计规范( GBJ13-86) 4、“室外排水设计规范( GBJ14-87) 5、生活饮用水卫生标准( CB5749-89) 6、建筑设计防火规范( GBJ16-87).2水源和供水设施 本项目给水水源采用市政供水。总出水量为16.8m3/h。室内消防给水管采用DN70镀锌钢管，生活用水采用DN15镀锌钢管，在幼儿园内沿道路布43、置成环形管网。供水条件可满足项目需求。.3用水量及水质水压要求 本项目完成后，幼儿园内学生640人，教职工50人，本项目用水量主要考虑职工用水和绿化、冲洗用水，幼儿饮水为纯净水，教职工每人每天按8升计算（含绿化、冲洗用水），690人用水，日用水160吨。年平均用水量为3.36万吨。 各用水处供水管道入口处水压不小于0.2MPa.4消防用水根据（建筑设计防火规范GBJ16-87，消防用水与生产用水同一系统，项目室外消防用水量25L/s，室内消防用水量30L/s，幼儿园内设有消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统，满足项目消防需求。.5排水排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。内部雨水排放结合地面44、径流由道路雨水汇集口进入雨水管网，而后排入道路雨水系统。废水为洗涤用水，冲洗打扫水直接排放。排水量按用水的70%计算，由化粪池处理后排出系统。电气工程 幼儿园周围的电源由城市供电部门根据城市规划要求统一布置，由供电局高压电网引入10KV高压线路进入幼儿园配电房，经变压后供幼儿园使用，供电线沿幼儿园道路敷设。 幼儿园建成后主要是照明用电和少量动力用电，采用160KVA箱式变电器，配备有总电度表箱，各用户均设户配电箱。低压输配电采用变压器中性点直接接地，电压380V/220V，TN-S五线制供电系统（三相四线制加PF线），低电配电采用变压器配电柜以放射式向各建筑用点供电。照明和动力用电分开供电。照45、明采用高效金属卤素灯，灯具均自带电容补偿，使功率因数达到0.9以上。超过二层的建筑物均按三级防雷设置避雷装置，可采用建筑构造柱、基础内的主钢筋或专设钢筋作引下线，接地连接。 程控自动电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷设。结合年工作时间及同时使用系数得年耗电量为5万度。环卫工程 本项目固定垃圾定点收集、存放，并利用社会运力运输垃圾到城市垃圾处理场。第五章 环境保护、消防与安全5.1环境保护建设地点环境状况 该项目建设地点位于xx县xx大道旁工商局用地南侧，环境幽静无工业污染源，环境质量现状良好，符合项目建设要求。环境保护标准 1、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例（146、998年11月29日） 2、GB3095-1996环境空气质量标准二级标准 3、GB3838-2002地表水环境质量标准类标准 4、GB12523-90建筑施工场界噪声限制 5、GB8978-1996污水综合排放标准污染因素.1施工期环境影响因素 根据施工特点，本项目施工期对环境影响的主要因素有： 1、施工扬尘对大气环境的影响，在整个施工期，产生扬尘的作业有房屋建筑、水库施工、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。 2、施工机械噪声对声环境的影响。 3、施工过程中产生的泥浆和施工队伍产生的生活废水对水环境的影响。4、固体废弃物，主要为建筑废弃物及厨余垃圾。.2运营期环境影响因素 本项目的主要污染47、源是：生活污水和垃圾。环境影响分析.1施工期环境影响分析 1、噪声环境影响 在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、装卸机等机械设备；结构施工将使用混凝土搅拌机、振捣棒、电锯；装修过程将使用控压机、冲击钻等，这些机械设备的施工噪声将达到85100dB (A)，在施工过程中，这些机械设备噪声将会对附近居民产生一定的影响。 另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加引发的交通噪声，也将对区域的声学环境产生一定的影响。只要施工单位合理安排施工时间，采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声机械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中的噪声对区域声48、学环境及周围人群的影响是暂时的，将随过程的结束而消失。 2、大气环境影响 在施工过程中，要进行大量的土方开挖、堆积以及建筑材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环境产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行；建议在施工过程中，对施工场地定期进行洒水降尘，对建筑材料、建筑垃圾的运输车辆加盖篷布防止尘土飞扬。 经上述措施处理后，扬尘可以得到有效的防治，对区域空气环境的影响将大大减少。.2运营期环境影响分析 1、废水 本项目所产生的废水主要是生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS等。生活污水排去向为化粪池进行沉淀处理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，COD和B49、OD，浓度降低1/3，排入城市排污系统，不会导致水质恶化。 2、固体垃圾 固体垃圾设收集点统一收集，定期由环卫人员外运至垃圾处理点。环境影响评价 从环境角度来看，本项目的建设通过采取环保措施和严格按照设计进行实施，项目在保护环境的基础上发展幼儿教育，对于提高居民素质和生活质量，有力促进社会经济和环境的可持续发展都将起到积极的作用，并将对环境产生长期的积极影响。5.2消防 本项目严格按照GBJ16-87建筑设计防火规范等规范要求设计。该幼儿园按三级防火等级标准，幼儿园内各类建筑物之间防火间距均大于14米，满足规范要求。总平面布置时留足消防通道，道路宽度均大于4米，系统完整，环行贯通，满足消防要求50、。幼儿园内设消火栓，并在重要场所配备化学干粉灭火器。5.3安全卫生幼儿园食堂卫生 按食品卫生法要求，要求从事餐饮的人员定期检查身体，以避免疾病通过货物传播。并禁止有传染病的职工上岗。幼儿园安全 首先，幼儿园重点安全防范对象是防火。本项目采用低压消防系统，沿主干道供水干管上敷设地上式消火栓，幼儿园内道路均为环型布置，以利消防车辆、人员快速通行。 其次是防盗。幼儿园周围设置固定式围护结构（围墙），各通行大门均设门岗，夜间专人巡逻值勤。第六章 组织机构与劳动定员6.1组织机构 xx县xx双语幼儿园为全日制民办幼儿园，幼儿园实行园长负责制，由园长对整个幼儿园的各项工作及运行负责。6.2管理机构及教学机51、构 幼儿园设办公室、保教科、保健科、财务科、后勤科等部门。幼儿园管理组织机构系统如下图：组织机构系统图6.3劳动定员： 本工程劳动定员为50人，其中：行政管理9人，幼儿教师及保育员36人，后勤5人。幼儿园实行幼儿园、科（室、专业）、幼儿教师三级。6.4人员来源及培训：xx县xx双语幼儿园项目建成后，所需师资力量面向社会公开招聘，幼儿园工作人员应热爱幼教事业，热爱幼儿，有良好的职业道德，身体健康，能胜任本职工作并忠于职守。幼儿园教师应当具有中等幼儿教育或中等师范教育毕业及其以上学历，取得幼儿园教师资格证书。幼儿园保育员、保健人员、食堂工作人员、财会人员等应当具有相关岗位资质。其它后勤人员及职工面52、向xx县公开择优录用。后勤人员及职工必须经过专门的技术培训，经考试合格后上岗。严格限制非教学人员进入。本项目拟任园长徐欣欣，项目主要师资情况表序号姓名岗位学历毕业院校从事幼教时间1教师中专南昌示范学院12年2教师中专高安外国语科技学校2年3教师高中xx三中3年4教师大专宜春学院1年5教师中专上海市城市建设工程学校2年6教师大专江西省教育学院8年7教师大专南昌大学2年8教师高中xx三中1年9教师中专江西高安师范5年10教师中专宜春职院2年11教师大专宜春学院1年12教师中专宜春学院5年第七章 项目管理与实施进度7.1项目管理 本项目承办单位为xx县xx双语幼儿园，幼儿园成立项目建设领导小组，下设53、办公室，直接对园主要领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。 1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。 2、建立项目品质监控体系。项目品质主要包括设计品质和工程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施工单位，同时委托监理公司、质量监督站进行质量监控。 3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。 4、建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，项目单位应与设计院、监理公司、施工单位、材料设备供货商等通过合同形式54、来约束双方的责任、义务与利益关系，共同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监控，以保证项目按时完成。 5、严格项目资金管理，对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。7.2建设阶段划分 本项目在项目可研批准后，抓紧项目的设计图设计与报批工作，积极筹措项目资金。主要包括以下几个阶段：可研报告编制与报批。初步设计阶段，施工图设计阶段、场地准备和“三通一平”阶段、招标投标阶段、土建施工阶段、竣工验收阶段，各项工作可穿插进行。7.3建设进度计划 本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段： 1项目前期阶段，包括项目可研报告的编制和审批； 2建设项目总体规划阶段，初步55、设计阶段； 3施工图设计阶段； 4招投标阶段； 5施工阶段； 6竣工验收阶段。具体进度计划见下表：第八章 项目招标方案 为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家和单位利益，特制定本章节。8.1建设项目招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围包括项目的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项目招标活动，应委托给有资质的招标代理机构办理。8.2投标、开标、评标和中标程序 本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在56、招投标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投标。 3、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。 4、开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。 5、中标人确定后，招标人向中标人发出57、中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员中根据本方案在开标当天，在专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总58、数的三分之二；评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高工（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第九章 投资估算与资金筹措9.1估算依据及说明 投资估算范围包括xx县xx双语幼儿园项目的土建工程、公用工程、设备安装和教学设备购置及其它费用等 投资估算依据： (1)国家对教育及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。 (2)安装费用为5%10%，已包含在设备价款中。 (3)建构筑物造价按当地单位造价资料估算。 (4)勘查设计费取工59、程费用的2%。 (5)工程监理费取工程费用的1%。 (6)工程招标费取工程费用的0.5%。 (7)建设单位管理费取工程费用的1.5%。 (8)项目其它前期费用取工程费用的5%。9.2总投资 项目总投资741.1万元，其中建设投资710.1万元，流动资金31万元，总投资构成分析如下表：总投资构成分析表单位：万元序号工程和费称概算技术指标建筑工程设备安装工程其它费合计单位数量一第一部分：工程费用465.7 1建筑物237.8 1.1办公及辅助房41.241.2 6861.2幼儿教学楼193.8193.8 22301.3多功能活动室10.810.8 1801.4专用活动室13.813.8 2301.60、5宿舍用房17.617.6 2941.6门卫传达室1.41.4 281.7室外活动场5.35.3 10541.8环形跑道1.51.5 2931.9道路及停车场12.412.4 24712绿化1212.0 23993围墙1.11.1 m3504排水工程44.0 m8005供电工程1818.0 6供水工程99.0 7电动门33.0 8教学及其它设备120.8120.8 二第二部分：其它费用200.3 土地费用180180.0 亩12建设单位管理费6.1 勘查设计费8.1 工程招标费2.0 工程建设监理费4.1 三预备费44.144.1 四流动资金3131.0 五总投资741.1 9.3资金筹措及出61、资方式 本项目总投资741.1万元。资金筹措：由项目法人自筹解决。第十章 财务分析10.1财务评价的依据及基础数据 1、本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南和国家现行的有关规定进行评价。 2、营业税金及附加 本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10.2收入估算 本项目完成后，幼儿园学生640人。根据xx县幼儿园收费政策，每生每学期保教费、生活费、其他杂费1500元，一年为3000元年，正常年份年收入为： 3000元/（年人） 640人10000=192万元10.3教育成本估算 该项目建成后，运营成本主要有原材料消耗、教师62、工资与福利费、水电费、固定资产折旧及摊销、其他费用（包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费），正常年份为： 外购原材料：原材料按每年4.2万元计算，主要包括幼儿生活费用及各种易耗品和日常经营管理所用物品。 工资与福利费：教职工编制50人，人均工资按1000元月，劳保统筹金、医疗保险金等按工资的14%计算 12000元年50(1+14%)=68.4（万元） 水、电费：按目前xx县商业用水、电市场价格估算。 3.361+50.6=4.86万元 固定资产折旧：按照国家规定，折旧采取平均年限法。固定资产形成率为95%，房屋建筑按50年、残值率按5%；设备按15年、残值率按5%进行折算。284.763、95%(1-5%)50年+120.895%(1-5%)15年=12.4万元 摊销：投资估算中的其他费用按10年，土地使用权按20年摊销。 62.3万元10年+240万元20年=18.2万元 修理费：按固定资产折旧的5%计算。 12.45%=0.62万元 经营费用（含广告宣传费）：按总收入的1%估算为1.9万元。 其他费用：包括办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费，按总收入的1%估算为1.9万元。 教育总成本（正常年份）估算为：112.5万元10.4财务评价税金及附加 本项目为幼儿教育项目，根据中华人民共和国营业税暂条例规定免征营业税。10-4.2评价指标 本项目经营期年内，正常年份利润总额64、为79.5万元。 1、投资利润率=年利润总额总投资100%=79.5741.1100%=10.7% 2、投资利税率=（年利润总额+税金及附加）总投资100%=10.7% 3、投资回收期=总投资（年利润总额+折旧费+摊销费）l00%=6.7年（不含建设期）10.5评价结论 本项目总投资741.1万元，正常年份利润总额为79.5万元，投资回收期7.7年（含建设期）。项目具有较好的盈利能力，投资风险不大，所以，本项目可行。第十一章 结论与建议 xx县xx双语幼儿园项目的建设，可以扩大幼儿园招生规模，适应xx县城市发展对幼儿教育的需求，为经济和社会事业的发展作出贡献，这一举措是及时的，也是必需的。它不仅能够促进奉xx幼儿教育事业的迅速发展，而且能够为当地广大儿童提供学习、游玩的机会，满足广大家长多元化的需求，给社会稳定带来积极作用，从而促进xx县社会经济发展。 该项目规划合理，按校区占地12亩、容纳640名学生计算，配套的教学、生活设施符合教育部规定的生均指标要求。 总之，该项目具有很好的社会效益，对于建设稳定、和谐的社会，有着重要的意义。建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，并早日开工，保质保量按施工进度安排完成项目建设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会效益。