1、镇中心卫生院新建住院楼及配套公用设施工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月镇中心卫生院新建住院楼及配套公用设施工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录一、总论1（一）项目背景1（二）项目概况3二、需求分析5（一）概述5（二）项目分析6三、选址方案8（一2、）现状分析及项目选址8（二）场址条件9四、工程方案11（一）设计原则11（二）设计标准11（三）建设内容12（四）平面布局12（五）工程建设13（六）工程方案14五、公用工程方案16（一）道路工程16（二）供电及通讯16（三）饮用水16六、节能、节水17（一）概述17（二）节能、节水措施17七、环境保护19（一）项目环境保护执行的法规、标准19（二）项目的生态评价19（三）环境保护措施20八、劳动安全卫生与消防22（一）劳动安全、卫生22（二）消防23九、组织机构与人力资源配置24（一）组织机构24（二）人力资源配置24十、项目实施进度26（一）项目实施管理26（二）项目实施进度安排26（三）3、项目实施进度表（横线图）27十一、投资估算和资金筹措28（一）土建投资估算依据28（二）设备购置及安装估算依据28（三）投资估算28（四）编制依据29（五）资金筹措29十二、财务评价30（一）概述30（二）财务评价参数的选取30（三）项目收入估算30（四）成本费用估算31（五）财务评价指标31十三、社会效益分析33（一）淮北市现行医疗救治体系存在的问题33（二）项目建成运营后社会效益33十四、工程招标34（一）发包方式34（二）招标组织形式34（三）招标方式34（四）招标内容35十五、结论与建议36（一）结论36（二）建议36一、总 论（一）项目背景 1、项目名称：*县xx镇中心卫生院新建住院4、楼工程2、承办单位概况：(1)单位名称：*县xx镇中心卫生院(2)法定代表人：(3)单位概况：*县xx镇中心卫生院成立建于1981年3月，占地面积15087平方米，建筑面积2600平方米，现有病房24间，设置床位45张，现有职工141人，其中专业技术人员117人，管理人员11人，中级职称56人，现开设8个临床科室，4个医技科室。服务半径20公里，服务人口16余万人，承担着xx镇及周边地区的医疗救治服务。3、项目提出的背景和建设的必要性 (1)项目提出的背景乡镇中心卫生院是农村卫生服务网络的枢纽，承上启下，直接担负着农村的预防保健、卫生监督、根本医疗、卫生管理等项任务，在农村卫生工作中发挥着不可5、替代的作用。乡镇中心卫生院在农村三级卫生服务网络中至关重要，对村卫生室的发展提供了技术支持和保证，是县级卫生机构的前沿阵地。多年来，乡镇中心卫生院建设取得了长足的进步，为农村经济的发展、社会的稳定做出了应有的贡献。目前，农村卫生改革也取得了一定的进展，基本保证了农民基本医疗保健的服务。但是总体来看，由于农村卫生事业发展还比较薄弱，农村卫生管理体制、服务体系和资金的投入不足，乡镇卫生院的建设面临新的困境，其发展尚不能适应农村经济发展水平和农民对卫生保健现代服务的需求变化。加强乡镇卫生院的建设，事关城乡一体化发展，构建和谐社会，全面建设小康社会宏伟目标的实现，事关农村卫生事业发展的大局。 近些年来6、，随着卫生事业改革的不断深化，县级医院都不同程度地得到了自我发展。乡镇卫生院却由于体制和投入等问题，发展缓慢、步履维艰。成为农村卫生工作的薄弱环节。多年的资金投入不足，卫生人才匮乏，基础设施落后等问题。既是农村卫生工作的热点，也是难点。特别是乡镇卫生院实施“以医养医，以医养院”，生存发展陷入困境，公共卫生服务逐渐低质量、低效率；一方面农民群众“看病难，住院贵”，基本医疗需求无法保障，因病致贫、因病返贫十分突出，严重制约了农村经济发展。另一方面乡镇卫生院自身发展能力不足，卫生设施薄弱，难以留住人才，卫生保健服务水平不高。*县xx镇是由原xx镇与任集镇合并组成的，另外，xx镇境内2对大型国有煤矿已7、经建成投产，乡镇合并后，矿业人员及农村人口大幅增加。*县xx镇中心卫生院现有规模已不能适应全镇居民对医疗服务的需求。(2)项目建设的必要性农村乡镇卫生院在公共卫生服务和基本医疗服务方面发挥着承上启下、不可替代的作用，其医疗卫生条件的好坏直接关系在为广大农村居民提供的医疗服务水平上。农村乡镇中心卫生院建设，不仅严重影响广大农民群众的生命健康和劳动力素质，而且将会凸显农民因病致贫、因病返贫的社会问题，势必制约农村经济和社会的协调发展。近年来，随着社会的发展与进步，国家医疗科技的迅速发展，人民生活水平的不断提高，人们对医疗保健服务的要求也越来越高。目前，*县xx镇人口由原来的9.4万人增加到16.48、万人，*县xx镇中心卫生院基本上都是上世纪80年代建设的，xx镇中心卫生院现有房屋较为紧张，且病房破损严重，门诊、住院、办公、甚至职工住宿都混杂在一起，建筑绝大部分都很破旧，少部分已成为危房，医疗器械设备陈旧和匮乏。由于县、乡财政困难，乡镇卫生院自身无力解决，农民群众的就医条件受到限制，健康保障受到威胁。因此，加强农村乡镇卫生院项目建设势在必行。 (二)项目概况 1、拟建地点*县xx镇卫生院坐落在xx小集镇的中心位置，具体位置在xx镇政府的东北部。本项目工程建设选址在xx镇卫生院内，在现有基础上进行扩建，利用现有土地进行建设，不需新增征地。2、建设规模(1)建设规模项目规模为:建设*县xx镇中9、心卫生院住房病房楼，建筑面积1500平方米。 (2)建设供水、排水、供电等配套公用设施。3、可行性研究报告编制依据（1）淮北市创建标准化卫生院实施方案（2）中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（3）安徽省农村乡镇卫生院建设指导标准（4）乡镇卫生院改革实施意见（5）卫生部关于医疗机构审批管理的若干规定（6）医疗技术临床应用管理办法（7）淮北市经济和社会“十二五”发展规划纲要（8）淮北市卫生事业发展“十二五”发展规划（9）*统计年鉴-2010（10）承办单位提供的有关资料4、主要技术经济指标（1）项目建设投资：150万元，。（2）新增经营收入：196.5万元（3）新增成本费用：179.10、3万元（4）新增利润：14.2万元（3）财务内部收益率（税后）：4.7%（4）财务净现值（税后，ic=4%）：241.1万元（5）投资回收期（税后，含建设期）：9.7年（6）盈亏平衡点（还清借款后）：70.1%二、需 求 分 析(一) 概述农村医疗卫生工作直接关系到千千万万个家庭生活与美满，与人民群众切身相关。因此，提高农村卫生事业的质量与水平，对于推动城乡一体化发展、让广大农村居民充分享受经济发展成果，充分享受城市文明成果，建设一个和谐的社会环境具有重要意义。要把加强农村医疗卫生事业管理，优化医疗保健服务，提高医疗保健质量，确保医疗安全，作为主要目标，真正从每一个环节为农村患者提供优质、便捷11、安全、文明、高效的医疗救助服务。*县xx镇位于县域的南部，总面积21.4平方公里，辖47个行政村，3.2万户，16.4万人.多年来，*县xx镇中心卫生院积极为全镇及周边居民提供优质医疗卫生服务，深受社会各界的好评。然而，由于xx镇中心卫生院综合病房规模偏小，存在卫生、安全的隐患，综合病房建筑物功能也不尽完善，部分农村患者不得不到宿州、徐州、合肥、南京等地去医疗就诊，不仅增加了费用，也会延误诊疗时间。*县xx镇中心卫生院综合病房楼工程建设项目的实施，将能更好地为广大农村地区提供方便、优质的报务，满足全镇人民的保健就医要求。(二)项目分析近年来，随着社会的发展与进步，国家医疗科技的快速发展，人民12、生活水平的不断提高，特别是农村合作医疗以及城镇职工医疗保障的普遍实施,人们对医疗服务的需求也越来越迫切，而早期建设的医院，由于建筑老化陈旧、功能不完善等等原因，已不能适应现代医疗的要求。引进先进建筑理念，构建出技术先进合理、就医环境宜人、功能完善、卫生安全、经济高效、充分体现现代化风貌的病房综合楼，已成为*县及周边地区广大患者及医务工作者的迫切要求及愿望。*县xx镇中心卫生院现有设施、设备于上世纪80年代建成，当时受到服务人口少及资金不足的制约，综合病房建设规模偏小，医疗科室布局不尽合理，房屋十分简陋，楼内无男厕所，给患者及医卫职工办公造成了很大不便，已远远不能满足农村卫生事业工作的需要。*县13、xx镇中心卫生院现有的医技科室设备老化，主要设备有：十分陈旧、功能不全的显微镜、尿分析仪、黑白B超机、心电图仪、50mAX光机等检测检查设备，已不能给临床提供较为先进和精确的诊断参考，也不能满足病人的服务需求。由于*县xx镇中心卫生院规模不足，服务能力有限，医疗诊断条件落后，部分医技人才流失，现有的专业技术人员中具有高级职称的技术人员偏少，人才梯队构成不合理，缺乏有专业特色的医技人员，这一现状给许多医疗保健业务的开展带来了一定的困难。综上所述，xx镇中心卫生院急需对现有设施进行扩建改造，添置部分医疗检查设备，强化医技人员进修培训和人才引进。本项目实施后将进一步提高医疗保健服务质量，加强农村卫生14、监测与信息管理，促进我县农村卫生事业的发展，项目建设十分必要。三、选 址 方 案（一）现状分析及项目选址1、现状xx镇中心卫生院是按照原xx镇服务人口规模进行规划建设的，随着乡镇合并，xx镇人口规模成倍增加，加上农村合作医疗的水平提升，县域经济的快速发展，农村居民的生活水平大幅提高，科技创新与社会进步，让农村居民充分享受到现代城市文明的成果，农村居民对健康的理解不断深化，从而对公共卫生事业的需求日益增加。在新的形势下，全镇人民群众对xx镇中心卫生院公共卫生事业提出了更高的要求，xx镇中心卫生院现有设施、设备条件不符合标准要求，医疗安全的隐患增多。如果xx镇中心卫生院的条件不能很快得到改善，势必15、导致农村患者向外地流动，给本地患者造成诸多不便，诸如新农合报销比例降低，增加病人就医的经济负担，易导致医疗纠纷的发生等。加强农村卫生社会事业建设，是党中央、国务院为促进经济社会全面协调发展而作出的重大决策和战略部署，对于保护农民群众身体健康和生命安全、全面建设和谐社会具有重要意义。温家宝总理在全国经济工作会议上提出“要按照既定目标，全面完成疾病预防控制体系，基本完成医疗救治体系建设”，我们要立足现实需求，加大投入力度，进一步提升农村卫生事业的现代化水平，构筑起保护农民群众健康和生命安全的屏障。综上所述，加速xx镇中心卫生院综合病房楼的建设十分必要，势在必行，如何提升农村中心卫生院的水平，争创合16、格乡镇卫生院，其关键是按照新形势下全镇人民对医疗保健公共卫生事业的要求，规划好、建设好xx镇中心卫生院综合病房楼项目，做到先进性与实用性的结合，并为今后的继续拓展升级留有余地。借鉴周边地区的经验，参考发达地区乡镇卫生院的现代化、信息化、数字化建设模式，本项研究立足当地条件，在xx镇中心卫生院现有设施设备基础上进行建设。2、项目选址项目选址在xx镇中心卫生院原址，不需新增征地。（二）场址条件1、地形、地貌与环境条件场址位于xx镇小城镇中心位置，临近宿蒙公路，距镇政府仅500多米，靠近钱郢孜矿区，小城镇公用设施齐全，道路畅通。供水、供电、通讯等基础设施配套。原有建筑设施为本项目的建设提供良好的基础17、设施条件。既具交通便捷之优点，更有闹中取静适合医疗保键的场址条件。2、交通条件*县xx镇交通极为方便，居于宿蒙公路与濉刘路、通乡公路的交汇处，距离县城100公里，距离宿州市15公里，项目区的公共交通非常便利，为项目建设提供了更为快捷的交通条件。3、社会环境和政策支持条件淮北市委、市政府和*县委、县政府，为了加大改革开放和城市转型力度，制定了一系列有利于城市转型和建设发展的政策法规，2011年又确定了28项民生工程，*县作为全省医疗改革试点县，全县上下积极努力，医疗卫生事业也步入改革的快车道，为项目的建设创造了强有力的政策支持条件和良好的社会环境。4、公共设施条件（1）给水xx镇中心卫生院已建成18、供水管网系统，本项工程只需在原有管网的基础上进行延伸。（2）排水本项目排水采取雨污分流制。雨水经集水口排入xx镇小城镇内排水管网系统。本项目产生的生活污水及卫生院其它污水，经项目单位原有化粪池生化处理后，达标排放。排入xx小城镇污水管网系统。（3）供电项目单位现有50KVA组合式变压器1台，配套功率补偿装置及电器配置，可以满足本项目用电要求。（4）道路项目单位现有院内的路网交通系统,可以满足本项目的交通需要,项目单位现有对外交通道路也可满足本项目的需要.四、工程方案（一）设计原则1、公平性原则。立足于xx镇中心卫生院服务的实际，面向全镇人民、工矿企业及周边地区的居民，充分发挥农村中心卫生院资源19、的作用，保证全乡居民尤其是广大农民公平地享有基本医疗保健服务。2、整体效益原则。依据xx镇医疗卫生事业发展总体规划，充分发挥医疗保健系统的整体功能，合理配置医疗保健资源，从满足需要、完善功能、提高效率、改善环境出发。既要充分适应现阶段的实际需要，又要兼顾未来的发展要求，实用性与先进性和现代化相结合。3、可及性原则。xx镇中心卫生院服务半径适宜，交通便利，易于为群众服务。4、标准化和规范性原则。依据*县卫生事业“十二五”发展规划，参照安徽省农村乡镇卫生院建设指导标准制定本项目建设方案，结构和流程要符合国家规范要求，功能要合理、完善。同时，注意节约建设资金。（二）设计标准1、乡镇中心卫生院的建设，20、必须遵守国家有关法律、法规和国家有关卫生工作的政策，合理确定工程项目的建设标准，做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合理、安全卫生。2、中心卫生院根据服务人口、地理位置和交通条件等因素合理确定，一般覆盖10万左右人口。3、中心卫生院服务人口。一般卫生院按本乡镇常住人口加暂住人口（办理暂住户口）计算。中心卫生院则按本乡镇常住人口加暂住人口（办理暂住户口），再加上级卫生主管部门划定的辐射乡镇人口的三分之一计算。4、乡镇卫生院建设规模宜按今后5年10年后的乡镇居民人口、农民平均经济收入预计达到的水平确定。远期发展规模可通过总体规划，分期建设实现。5、建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防21、火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。结构形式的选择还应有利于乡镇卫生院的发展。6、乡镇卫生院的建筑宜采用砖混或框架结构，建筑层数宜为1-3层。 主要业务用房建筑结构的安全等级不应低于二级。（三）建设内容本项目主要建设内容为：建设综合住院病房楼1500平方米，配套建设道路、给排水、绿化等公用工程。（四）平面布局中心卫生院的总平面布局，应根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。 具体要求如下：1、功能分区合理，洁污路线清楚，避免或减少交叉感染；2、布局紧凑，交通便捷，管理方便；3、住院、手术、功能检查等用房应有安静的环境；4、病室22、诊疗室等主要医疗用房应是当地的最佳朝向；5、有利于夏季获得良好的自然通风，多风沙地区应有防风害侵袭措施；6、适当考虑改、扩建和分期建设的要求；7、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。本项研究是在原有布局的基础上进行扩大规模建设，新建工程严格按照xx镇中心卫生院总体布局的要求，确保中心卫生院平面布局的科学性、先进性。本项住院楼工程布局在卫生院的东北部，通过院内路网交通系统与卫生院现有房屋连通。（五）工程建设本项工程建设本着适用、经济和注重美观的原则，按照xx镇经济社会发展水平，区位条件等进行设计建设。1、建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及23、施工等方面的要求。2、工程建筑采用框架结构，建筑层数为3层，安全等级为二级。3、在自然通风条件下，室内净高为3.0m。4、医疗用房的墙面、顶棚选择便于清扫、不起尘、易维修;手术间、产房墙面采用瓷砖材料。5、地面用材采用防滑、宜清理的材料；检验用房的地面材料选择耐腐蚀、宜清洗。 6、化验台、操作台等台面采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管采用耐腐蚀的材料。7、充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。8、病房床位设置，宜以2床/间和3床/间为主(单排排列)，一般不超过6床/间(双排排列)。重危症病房为单床间，位置宜靠近护士办公室。9、病房门应直接开向24、走道，门净宽不得小于l.10m，门扇设观察窗。10、病房护士站宜采用开敞式，与护理单元走道联通，距最远病房门口不应超过30米，并与治疗室相通，与医生办公室相邻。方便护士与病房、护士与治疗医生的联系。以利于及时处理比较紧急的情况，尽可能的提高医卫工作效率。11、护理单元内的厕所、盥洗、污洗宜设于一区，应满足方便适用、清洁卫生、减少污染等要求。（六）工程方案1、屋面防水屋面防水等级为3级，防水屋为SBS，改性沥青防水卷材，保温层为70厚憎水膨胀珍珠岩板。屋面排水一律为有组织落水，采用白色PVC塑料雨水斗及雨水管，出水口和地漏接口等处一律采用优质油膏封严。2、墙体在-0.06标高处做20厚1:2防水25、砂浆防潮层，墙体材料采用多孔煤矸石新材料砖，墙面配置隔热板。3、内墙刷16厚1：1：6水泥石灰砂浆，满刮腻子，涂白色内墙乳胶漆。4、外墙装贴仿大理石面砖。5、楼梯间及室外踏步楼地面为水泥面层，楼梯间及楼梯底板为白色内墙乳胶漆。五、公用工程方案（一）道路工程xx镇中心卫生院现有道路系统比较完善，只需在现有基础上进行维修与保护，并适当延伸、完善道道路交通系统，适应运输及消防通道的要求。（二）供电及通讯1、供电按供电设计规定，本项目用电负荷等级为一级，双回路电源。从院内10千伏引入高压电缆进入大楼地下层的供变电系统使之符合用电要求，现有供电电源可满足本项目建设的需求。2、通讯与信息网络项目设置与市话26、程控联网的内部电话交换室和通达各部门的通讯系统，提供方便快捷的楼内各部门之间以及中心卫生院内外的业务联系。要尽快健全医疗救治信息网络，实现中心卫生院与县级疾病预防控制机构和卫生行政部门之间的信息畅通。必要时紧急救治中心120可与公安110、消防119应急系统联网，实施重大突发公共卫生事件的紧急救援。（三）饮用水乡镇中心卫生院给水应符合生活饮用水卫生标准，污水排放应达到无害化要求。六、节能、节水 (一)概述能源是国民经济发展的基础资源，我国的能源利用率只有30左右。有关资料表明，我国万元国民生产总值耗能是日本的三倍之多。可以说能耗的大小已成为反映一个国家、一个企业科学技术水平高低的主要标志之一。27、提高节能意识，抓好节能工作，不仅对提高单位经济效益具有积极意义，对社会经济的持续发展也有着重大意义。任何一个单位，要降低成本，节约能源是一项重要措施。因而，在工程设计建设中，要采取切实的措施，把消耗降低到最低点。(二)节能、节水措施1、建筑节能按照建筑节能规范的要求，使用节能建筑材料，使用煤矸石砖新型材料，限制使用粘土砖材料。2、设备节能选用自动电容补偿装置在配电室集中补偿，使功率因数补偿到0.9(供电部门要求标准)以上。3、供水、供气节能在原总图布局合理的前提下，新增工程设备的供水尽可能缩短管网，制订保养维修措施，防止“跑、冒、滴、漏”，达到节能目标。4、采用高效节能的照明灯具，减少照明能耗28、。5、全部采用节水用水器具，严禁购买安装国家明令淘汰的非节水型用水器具。七、环 境 保 护(一)项目环境保护执行的法规、标准1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国水污染防治法)3、危险废物污染防治技术政策)国家环保总局环发 2001199号4、建筑施工场界噪声限值5、污水综合排放标准6、环境空气质量标准7、建设项目环境保护条例国务院第253号今8、传染病“非典”型肺炎防治管理办法9、消毒管理办法(二)项目的生态评价项目建设地点位于*县xx镇中心卫生院内，由于xx镇中心卫生院现有基础设施配套完善，绿化、美化、亮化工程一步到位，周边环境优雅，空气清新，草坪花木相映成趣，宛如美丽的公园，环境29、生态良好。1、可能造成的环境影响分析(1)项目建设期可能造成的影响一是搬运渣土和运输水泥、黄砂等建材时的扬尘，会造成对环境空气的污染；二是施工时机器设备噪音造成的场界噪声对周边环境的污染。(2)项目竣工后运行期对周边环境的影响 按照国家环保总局建设项目环境分类管理名录)界定，本项目属“对环境影响较小的建设项目”。因为项目运营期将产生医疗固体垃圾,产生少量的废水、废气、废渣、粉尘、噪声等不利影响。对周边环境的污染较小。(三)环境保护措施l、施工期环境影响的缓解措施本项目施工期的环保措施，是在建设期对施工挖掘的渣土要洒水抑尘，渣土和粉尘类建材运输车辆要用蓬布覆盖，并不得超载，尽量减少洒落污染。对噪30、声大的设备，尽量避免同时开动，造成噪声叠加。晚7点至早7点时限内，要停止启动噪声40bd的机器，以免影响住院患者和附近居民的休息。2、项目建成后的环保措施(1)污水处理本项目运行产生有毒有害废水和少量生活卫生用水。生活、医疗污水排放管道要布局合理，污水处理设备要完备，采取二级处理(加消毒)方式处理后达标排放。污水的排放必须遵守国家有关环境保护的规定，不得产生交叉污染。(2)医疗废物处理在诊断和救治过程中产生的废弃物，例如纱布、棉球、废纸等，集中送焚烧炉焚烧，不得进入小城镇生活垃圾流转渠道，防止有毒有害病菌的扩散(待淮北市医疗废物处置中心建成后，由中心收集集中处理)。3、噪声(1)本项目设备运行31、噪声很小，不会对环境造成噪声污染。(2)通风空调本项目医疗科室，要求保持正常室温1825，根据2003年防治“非典”的经验教训，要求设置分体通风空调设备。八、劳动安全卫生与消防(一)劳动安全、卫生1、劳动安全(1)本项目各主要通道和出口均需设有事故安全标志和应急照明，当发生事故和停电时，可立即投入使用，保证工作人员及病员安全疏散。(2)接地系统采用等电位方式，确保设备和人身安全。(3)对于载热设备、管道采用有效的保护装置。(4)制订设备的安全规程和操作规程，严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保安全工作。(5)医疗保健中使用的易燃、易爆物品要远离火种和热源，避免发生火灾或爆炸32、。(6)传染病隔离区内外安全通道要科学合理，杜绝传染病源的扩散。 2、卫生为保证工作人员的身体健康，根据国家有关规定，要确保医技人员有一个良好的工作环境。(1)操作室要保证室温、通风和良好的光线，夏季配置空调凉风，冬季输送暖气。(2)设备噪声符合国家标准。(3)建筑设计已考虑建筑物的自然采光、自然通风要求，各建筑物之间的距离均满足设计规范的要求，符合卫生条件。(4)医技人员按规定佩戴专用护具，以防止自身感染的职业危害。 (二)消防1、建筑防火按照国家建筑设计防火规范的规定，本项目工程火灾危险均为II类以下。在原总图布置中，已留有足够的防火距离，且有消防车辆的环形通道。建筑物内及各楼层均设有完善33、的火灾报警系统和消防设施。2、消防设施室外沿道路的消防给水系统管线每间隔120米设置地上消火栓1个，出水量达到15L/S。楼层按标准配置室内消火栓。医技科室和病房内设置自动报警喷淋灭火设施，并按规定配备二氧化碳、干粉灭火器具。九、组织机构与人力资源配置（一）组织机构*县xx镇中心卫生院采用所长负责制，直线职能的管理模式，组织机构设有办公室、门诊部、住院部、后勤部、临床科室、医技科室及下属的小儿科、妇科、疫苗接种室等17个科室。本项目为中心卫生院综合病房楼建设工程，项目单位现有组织机构形式不变。（二）人力资源配置1、人力资源配置原则依法加强对医疗机械、人员、技术等要素的准入管理，制定诊疗指导和技34、术操作规范。按照专业技术人员资格标准，严格准入制度。加强医疗救治专业技术队伍的教育和培训，优化人员结构，减少冗员，稳定人才队伍，适当确定略为富余的人员编制，不断转换技术实力强的综合科室，以使专业医护人员始终保持较高的技术水平。2、人力资源配置标准原则上按每个床位1.3人配置。3、配置定员本项目劳动定员配置26人。4、人员来源本项目为在原有建筑设施基础上的改造项目。所需人员原则上从原有医技人员中调配，不足部分可从对口专业院校毕业生或社会优秀医技人才中招聘。十、项目实施进度（一）项目实施管理成立县卫生局负责人任组长、中心卫生院长任副组长的项目管理领导小组，成员有：县卫生局、xx镇中心卫生院主要领导35、，领导小组下设办公室，办公室设在xx镇中心卫生院，xx镇中心卫生院长兼任办公室主任，办公室具体负责日常工作、委托有关单位开展招投标、施工、监理及竣工验收等工作，项目建设资金应统一管理，合理调度，专款专用，本着节约的原则，尽量减少开支，以确保工程质量和进度。（二）项目实施进度安排1、建设工期：8个月。2、进度安排（1）项目前期准备可行性研究报告上报及审批、资金准备、招投标、设备定货、施工前准备等计划1个月。（2）工程施工建设工程、设备安装计划5个月。（3）试运行1个月。（4）工程验收1个月。以上工程进度可以交叉进行。（三）项目实施进度表（横线图）项目实施进度表序号时间内容施工周期（月）1234536、678一项目前期准备招投标、设备订货、施工前准备 二工程施工土建及设备安装 三试运行 四工程验收 十一、投资估算和资金筹措（一）土建投资估算依据1、全国市政工程投资估算指标2、全国统一市政工程预算定额安徽省单位估价表3、建设工程项目技术与参数 第3版（二）设备购置及安装估算依据1、中国医院采购指南设备价表信息价（含运费）2、项目建设单位提供的有关资料（三）投资估算本工程投资估算由建筑工程费（含装饰工种费）、设备购置安装费和工程建设其它费用、基本预备费、建设期利息等七部分构成，项目总投资150万元。主要包括：1、土建工程费（含装饰工程费）：100万元*县xx镇中心卫生院病房楼建筑面积1500平方37、米，对院内水泥硬化路面、排水系统、供电系统、绿化系统等配套设施进行改造对接。2、供电、供水等公用设备购置安装费：20万元3、项目前期工作费及工程建设其它费用：20万元4、基本预备费：10万元5、项目建设投资总额1234150万元（四）编制依据本工程投资估算主要采用建设部全国市政工程投资估算指标HGZ4710296，同时结合类似工程及当地的定额、取费标准、材料价格、调整系数等具体情况，进行调整。并参照建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法，同时结合当地具体情况进行估算。（1）前期工程费：按总投资费用的1%估算；（2）勘察设计费：按国家有关规定估算；（3）工程监理费：按第一部分费用的1.4%估算38、；（4）基本预备费：按第一、二部分费用之和的8.2%估算；（五）资金筹措本项目投资总额为150万元。十二、财务评价（一）概述本项目为xx镇中心卫生院综合病房大楼建设工程，是公益性的社会事业项目，主要是改善本区广大居民保健就医环境和完善医疗功能、提高就医效果。所以本项目财务分析不能以盈利为目的，主要突出社会效益。（二）财务评价参数的选取1、项目计算期：11年（其中建设期8个月）2、财务基准收益率：4%3、负荷率：80%（三）项目收入估算本项目投入运营后，有效的改善了医疗保健环境，提一步提高服务质量，适应广大农村居民对医疗服务的需求，服务人数显著增加，促进中心卫生院的良性运转。1、本项目投入运营后39、，共新增床位20张，医药及治疗住院费等收入按390元/床天。估算：每天390元/床20床=7800元全年按310天计算（负荷率按80%），全年新增服务收入估算为0.78万元/天310天80%=196.5万元2、全年新增收入合计：196.5万元（四）成本费用估算1、工资及福利费：46.8万元项目增员人数为26人，每人每月工资及福利费为1500元，则1500元/人月12月26人=46.8万元/年。2、折旧费：3.9万元房屋折旧按30年，设备折旧按20年计算，留残值5%，年折旧费为3.9万元。3、修理费：2.1万元按折旧费50%计算，年修理费为2.1万元。4、摊销费：2.2万元无形与递延资产按5年摊40、销完毕为2.2万元。5、新增其他管理费用：10万元6、每年新增医药、材料费支出：约108.1万元7、水、电费：1.8万元（1）年新增电费：1万度0.8元/度=0.8万元（2）年需水费：1.25万立方米0.8元/立方米=1万元经计算，运营期年均新增总成本费为179.3万元，新增经营成本为141.2万元。（五）财务评价指标1、项目总投资：150万元2、项目建成后，新增经营收入：196.5万元3、新增经营成本：141.2万元4、新增成本费用：179.3万元5、新增利润：17.2万元6、财务内部收益率：4.5%（税后）7、财务净现值:241.7万元（税后，ic=4%）8、投资回收期:9.3年（税后，含41、建设期）9、单位功能投资：4.11万元/张（床位）10、单位功能运营成本：6.16万元/张（床位）十三、社会效益分析（一）淮北市现行医疗救治体系存在的问题现行医疗救治体系存在的主要问题是：1、救治机构基础设施条件相对落后，装备水平不高，技术力量薄弱，人才短缺，应急反应和救治能力不强；2、救治机构布局不合理；3、医疗救治管理体制不顺，条块分割，管理事权划分不清，力量分散，难以形成区域内资源优势互补的合力，整体运行效率不高；4、医疗救治体系和疾病预防控制体系各自独立运行，缺少信息沟通与工作协调，不能及时做出预测、预警和有效处置，影响了突发公共卫生事件整体应对能力的发挥。另外，政府财政投入不足，难以42、适应医疗救治体系的基本需求。（二）项目建成运营后社会效益本项目建成后可大大提高*县xx镇及周边农村居民的医疗救治服务功能。使其在全县范围内，医疗保健机构布局更合理、抢救更及时、覆盖面更大。可应付突发性事件的发生，确保农村居民人身健康和生命安全。项目建设社会效益十分明显。十四、工程招标本项目是关系公共利益、公众安全和公用事业项目，根据中华人民共和国招标投标法规定必须招标。（一）发包方式招标的工作范围是指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中珠一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥43、匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。（二）招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的单位应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目宜实行委托代理招标，并由项目建设单位成立法定代表人为组长的招标领导小组，协同代理机构完成项目招标事宜。（三）招标方式招标方式要分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）。本工程勘察设计、监理、工程建设及设备购置、安装工程，拟采用公开招标方式，这样业44、主能取得有竞争力的合同，节约建设资金，以期优质、高效地完成建设工程。（四）招标内容本项目主要招标内容为：xx镇中心卫生院病房楼建设工程1500平方米以及与之配套的公用设备、设施。十五、结论与建议（一）结论通过对*县xx镇中心卫生院综合病房楼建设工程项目在政策、技术方案、市场、经济和社会效益等方面的综合分析，认为该项目的建设符合国家的产业政策，符合淮北市及*县医疗保健卫生事业发展规划，符合淮北市城乡一体化发展规划。项目建设有利于淮北百万人口城市建设和以民生为本构建社会主义和谐社会，社会效益显著，具有一定的盈利能力、偿债能力和抗风险能力，本项目的建设是可行的。（二）建议工程方面应遵循如下原则1、招标投标原则。工程设计、建设必须实行招、投标制度。以体现公开、公平、公正和择优诚信的原则。2、工程监理原则。项目施工必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。3、合同管理原则。项目勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理，都要依法订立合同。4、竣工验收原则。项目建成后必须按照国家的有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。未经验收或验收不合格的不得投入使用，确保工程质量。