1、三级甲等中医医院建设PPP项目实施方案可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月三级甲等中医医院建设PPP项目实施方案可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 前 言PPP模式是公共基础设施建设中发展起来的一种优化的项目融资与实施模式，是一种以各参与方的“双赢”或“多赢”为合作理2、念的现代融资模式。其结构为：政府部门或地方政府通过政府采购形式与中标单位组成的特殊目的公司签定特许合同(特殊目的公司一般由中标的建筑公司、服务经营公司或对项目进行投资的第三方组成的股份有限公司),由特殊目的公司负责筹资、建设及经营。政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议，这个协议不是对项目进行担保的协议，而是一个向借贷机构承诺将按与特殊目的公司签定的合同支付有关费用的协定，这个协议使特殊目的公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采用这种融资形式的实质是：政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。PPP模式的内涵主要包括以下四个方面：第一，PPP是一种新型3、的项目融资模式。第二、PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到项目中，以提高效率，降低风险。这也正是现行项目融资模式所欠缺的。第三、PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。第四、PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高基础设施建设的服务质量。政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类。新建项目优先采用建设运营移交（BOT）、建设拥有运营移交（BOOT）、设计建设融资运营移交（DBFOT）、建设拥有运营（BOO）等方式。存量项目优先采用改建运营移交（ROT）方式。同时，各地区可根据当地实际情况及项目特点，积极探索、大胆创新，灵活运用多种方式，切实提高项目4、运作效率。而纳入年度实施计划的PPP项目，应编制PPP项目实施方案。PPP项目实施方案由实施机构组织编制， PPP项目实施方案可行性研究咨询报告模板内容包括项目概况、运作方式、社会资本方遴选方案、投融资和财务方案、建设运营和移交方案、合同结构与主要内容、风险分担、保障与监管措施等。目录前 言4第一章总 论11.1、项目名称11.3、项目建设性质 新建项目 1.4、项目建设类型31.6、项目建设规模与内容31.7、项目前期工作合规性41.10、项目合作期限41.11、项目总投资及资本金构成51.11.1.投资估算5第二章项目建设的必要性及可行性62.1、项目建设背景6我国 65 岁及以上人口数及5、所占比例图102.2、项目建设的必要性132.3、项目建设行业政策满足情况分析18一）发展目标19有效保障医药卫生体系规范运转。 二）加快医药服务体系建设202.4、项目申报 PPP 模式政策满足情况分析202）目前，XX市区现有综合性医院 10 余家，中医院仅 2 家，详见表24表 2-1XX市区现有主要医院一览表242.7、债权人转换配合意愿情况分析26第三章项目建设规模与内容273.1、项目建设规模的确定（床位数设置）273.1.1. 中医床位设置273.2、项目建设规模283.2.1.中医院建设规模283.2.3.康复医院建设规模303.3、项目建设内容31建（构）筑物一览表33第四章6、工程技术方案344.1、建设依据344.2、总平面规划方案344.2.1 设计指导思想344.2.2 总平面规划344.3.1 设计指导思想374.3.2 建筑设计方案374.4.1 设计依据434.4.2 结构设计434.5、建筑消防44（1）防火分区 门诊楼、病房楼、康复保健综合楼设置灾自动报警系统和自动喷淋灭火454.7、排水系统484.7.1 设计依据484.7.3 排水量估算484.7.4 污水排放 污水主要包括含生活污水、医疗污水。484.7.5 雨水排放484.8、供电494.8.1 强电设计494.8.2 弱电设计534.9、暖通554.9.1 设计依据564.9.2 采暖567、4.9.3 通风、空调57第五章环境保护595.1、环境现状595.2、编制依据与标准595.3、污染源分析595.3.3 水污染60第六章投资估算与资金筹措646.1、投资估算646.1.2.编制依据646.1.3.编制方法646.1.4.投资估算656.2、资金筹措66第七章项目组织管理与实施进度677.1、项目管理677.2.1.项目实施进度安排677.2.2.项目实施进度表68第八章项目招标方案698.1、依据691、中华人民共和国招标投标法；698.2、招标原则698.3、招标范围69本项目招标范围：全部招标。 8.4、招标程序698.4.1.招标708.4.2.开标、评标和中标718、第九章项目运作方式729.2 、PPP 优势72公共资源的浪费。 2、保障项目和公共服务质量733、实现合作双方互利共赢739.3 、PPP 运作方式739.5、本项目 PPP 模式实施路径739.5.1.项目发起739.5.2.项目招商759.5.3.组建项目公司769.5.4.项目移交77第十章财务分析及评价7910.1、评价参数、依据及方法7910.1.1.评价依据7910.2、经济效益分析793、工资及附加：本项目生产劳动定员 2000 人，年均工资及福利工资总79表 10-1XX市川汇区现有老年养护院收费区间8010.3、评价结论82第十一章风险分担机制8311.2、风险管控831）9、风险分配832）多级监管 项目公司应设置多级监管体系，以保障项目进度、服务质量及公共利843）收益分享、风险共担84第十二章结 论86表 1-1采用 PPP 模式项目信息表87表 1-2总投资估算表88第一章总论1.1、项目名称XX市中医院东新区分院建设项目 1.2、项目建设单位及负责人1.2.1. 项目建设单位 承办单位：XX市中医院 项目法人：1.2.2. 项目建设单位概况XX市中医院位于XX市七一路西段南侧，占地面积 34.09 亩，始建于1978 年，1981 年正式开诊，是一所非营利性综合性三级甲等中医医院，集医疗、教学、科研、预防、保健为一体。现有职工 790 人，其中高级技术职称10、 85 人，中级技术职称 196 人，市级学科带头人 10 人，市管优秀专家 16人，市拔尖人才 10 人，市名中医 6 人。医院总建筑面积 4 万多平方米，设有床位 800 张，设专科门诊和医技科室 47 个，病区 10 个。门诊楼、病房楼、 医技楼、制剂中心基础设施完备，下设一个附属肝病医院和一个附属电力分 院。附属肝病医院是河南省中医管理局确定的全省唯一重点中医肝病专科， 并被国家卫生部、国家中医药管理局确定为中医传染病临床基地建设单位， 脑血管病专科是河南省重点中医专科建设单位。2013 年，医院门诊量 32.6万多人次，住院病人 17000 多人次，业务总收入 2.09 亿元。6XX11、市中医院门诊科室齐全，设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、 骨伤科、皮肤科、性病科、肿瘤科、肛肠科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、推 拿科、针灸理疗科等。其中内科系统分设肝胆、脾胃、心肺、肾病、糖尿病、 脑血管、气管炎、不孕症、高血压、癫痫、风湿病等专科专病门诊；外科系 统分设中医外科、普外科、泌尿外科、脑外科、乳腺病科等专科专病门诊。 病房设心肺科、中风科、肾病糖尿病科、普外科、泌尿外科、脑外科、骨伤 科、妇产科、儿科、肿瘤科等 11 个病区。医院拥有美国 GE 多层螺旋 CT、 美国 GE 磁共振、美国柯达计算机放射成像系统（CR）、美国阿克松彩色电 脑声像仪、美国贝克曼全自动生化分析仪、德国12、莱卡手术显微镜、关节镜、 腹腔镜、骨密度检查仪、美国原装赛诺秀激光皮肤治疗仪、瑞典医科达直线 加速器等一大批先进医疗设备。多年来，医院牢固树立“以病人为中心”的服务理念和铭记“为人民服 务的宗旨，把追求社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一 位，“内炼真功，外树形象”，加强医院内部管理，树立“厚德、精业、创 新、和谐”的医院精神和行事原则。一是加强医疗服务收费和药品价格管理， 严格执行国家价格政策，并实行公示制度；二是全部实行药品、耗材、设备 的招标采购管理制度，并推行物流流程的阳光运作；三是加强诊疗过程管理， 强力推行“一日清单制”和投诉举报处理反馈机制。逐步推行用制度管人和 按标13、准做事的工作原则。取得了广大患者的一致好评。1997 年被国家中医药管理局命名为“全国示范中医院”，跨入全国百 强行列，是河南省人民政府命名的“省级文明单位”；经过历届中医院班子 励精图治、艰苦卓绝的努力，2010 年 1 月 29 日，XX市中医院被国家中医药管理局授予“三级甲等中医院”。先后荣获“全省防治非典型肺炎工作先进基层党组织”、“河南省卫生系统先进集体”、“全省卫生系统纠风专项 治理先进集体”、“全省卫生系统纪检监察工作先进集体”、“2006 年度 全省医院行风建设先进单位”、“2006 年度全省中医医院管理先进单位”、 “全省中医系统 2007 年度医院管理年活动先进单位”等荣誉14、称号。在河南 省医院管理年活动综合考评中，荣获全省省辖市级中医院三连冠。XX市中 医院是政府确定的非营利性医疗机构和医疗保险、公益医保、新农合定点医 院，担负着全市人民的医疗、保健、防病、治病任务，是医技设备先进、服 务体系健全、功能设施完善的综合性中医医疗机构。1.3、项目建设性质 新建项目 1.4、项目建设类型在建 1.5、项目建设地址本项目位于东环路东侧，xx路南侧，xx路北侧，xx路西侧。项目 用地为医疗卫生用地。1.6、项目建设规模与内容项目设置床位 2500 张，其中：中医床位 1500 张，康复床位 500 张，养护床位 500 张。项目建设用地面积 200812 平方米，总建筑15、面积 270913.5 平方米，其中地上建筑面积 231056.5 平方米，地下建筑面积 39857 平方米。新建 9 层门诊楼 1 栋，16 层病房楼 1 栋，6 层急诊楼 1 栋，6 层医技楼 1 栋，6 层检验楼 1 栋，12 层康复保健综合楼 1 栋，4 层制剂楼 1 栋，4 层全科医生培训楼 1 栋，6 层老年养护楼 2 栋，6 层老年活动中心 1 栋，6 层综合办公楼 1 栋，6 层食疗保健中心 4 栋，6 层职工公寓 8 栋，6 层附属楼 2 栋，4 层附属楼 1 栋。同时配套太平间、锅炉房、门卫、医疗垃圾临时贮存室、污水处理、道 路、广场、绿化等附属用房和设施。1.7、项目前期16、工作合规性（1）本项目已经XX市发展和改革委员会批准立项，详见XX市发展 和改革委员会文件XX市发展和改革委员会关于XX市中医院东新区分院 建设项目建议书的批复周发改社会【2013】927 号；（2）本项目用地已经XX市国土资源局审查，详见XX市国土资源局 文件XX市国土资源局关于XX市中医院东新区分院建设项目用地的预审 意见周国土资函【2014】10 号；（3）本项目已办理环评批复手续，详见XX市环保局文件关于XX 市中医院东新区分院建设项目环境影响报告表的批复周环审【2014】75 号；（4）本项目用地已取得建设项目用地规划许可证，详见XX市规划局 文件中华人民共和国建设项目用地规划许可证17、选字第【2014】D01 号； 1.8、项目当前所处阶段本项目正在进行勘察设计工作。 1.9、项目计划开工及完工时间本项目计划开工时间为 2016 年 8 月，工程建设期限为 36 个月，预计于2019 年 8 月底竣工。1.10、项目合作期限本项目自立项、设计、融资、建设、运营、维护至终止移交的完整周期 为 30 年（建设期 3 年，运营期 27 年）。1.11、项目总投资及资本金构成1.11.1.投资估算项目总投资 87741.468 万元，其中：土地费用 6539.168 万元，工程建设费用 51800.98 万元，工程建设其它费用 3548.37 万元，设备购置费 21425万元，工程18、预备费 4427.95 万元。 1.11.2.资金筹措总投资 87741.468 万元，政府和社会资本合作（资金主要由政府投资， 不足部分由市场运作解决）。1.12、政府现有支持安排情况 项目前期阶段政府暂无及资金介入。1.13、社会资本金介入情况 XX市中医院拟将本项目与社会资本合作，引进社会资金。第二章项目建设的必要性及可行性2.1、项目建设背景2.1.1. 医疗行业现状分析 卫生事业和人民群众关系息息相关，是构建和谐社会的重要内容之一。随着建设小康社会的全面进行，我国国民经济发展和人民群众生活水平逐年 提高，社会发展要求社会事业各个领域谐调发展。中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问19、题的决定对构建社 会主义和谐社会作出了全面部署，明确指出要“以解决人民群众最关心、最 直接、最现实的利益问题为重点，着力发展会事业、促进社会公平正义、建 设和谐文化、完善社会管理、增强社会活力，走共同富裕道路，推动社会建 设与经济建设、政治建设、文化建设协调发展”。将提高全民族健康素质与 提高思想道德素质、科学文化素质放到同等重要的地位，把加强医疗卫生服 务作为加强社会事业建设的重要领域摆到更加突出的位置，为推进卫生改革 与发展进一步指明了方向。发展卫生事业、提高全民族健康素质是构建和谐 社会的重要目标和任务，构建和谐社会为卫生事业发展带来了重要契机，同 时也对卫生事业提出了更高的要求。健康是20、社会发展的基本目标，是政治稳定、社会和谐的基础。医疗卫生 事业是社会和谐发展的核心，在经济社会发展中占有举足轻重的位置。建立 完善的医疗服务体系，包括高水平的医疗服务机构是对社会经济发展的有力 保障。近几年，由于环境污染、食物污染等因素，导致各种疾病明显上升， 已严重影响广大劳动者的健康水平。随着健康意识的加强，人类社会对于卫 生保健有了更加深入全面的认识，对于自身健康和生活质量更加重视，对于医疗卫生服务都提出了前所未有的、多层次、多样化、高水平、高质量的要9求。我国医疗卫生工作面临比以往更严峻的形势，加强医疗设施建设，提高 诊疗技术和手段，为广大患者提供更好地服务，满足社会多层次的需求，已 21、成为各医院的工作目标和工作重心。中医药作为中华民族创造的医学科学，是我国优秀民族文化中的瑰宝， 为中华民族的繁衍昌盛做出了卓越的贡献，也对整个人类健康和世界文明产 生了积极的影响。在几千年历史发展进程中，中医药理论体系不断完善，诊 疗技术不断丰富，是目前世界上保存最完整、最系统的传统医学。中医药是 我国卫生服务体系中不可或缺的重要组成部分，中西医并重，共同发展，互 相补充，为我国人民群众提供了更加完善有效的医疗保健服务。中医医院是 中医药服务网络的主体，是提供中医药服务的主要阵地，也是继承与发展中 医药事业的重要基础。加强中医医院建设，是增强中医药服务能力，促进中 医药事业发展的基本保障之一，22、是完善我国公共卫生和医疗服务体系，构建 中国特色卫生事业的重要内容。对于充分发挥中医药特色优势，满足人民群 众不断增长的中医药服务需求，解决看病难、看病贵问题，继承和创新中医 药学，具有重大意义。河南省是中医药的重要发祥地之一，文化积淀丰厚，中医药资源丰富， 是全国有影响的中医药大省。新中国成立特别是改革开放以来，省委、省政 府高度重视中医药工作，省中医药事业快速发展，中医医疗、教育、科研体 系基本完善，服务质量和水平明显提升，但是，中医医院也存在中医药特色 不够突出，中医药优势未充分发挥，影响了中医医院的持续健康发展，不利 于人民群众享受简、便、验、廉的中医药服务。对此，国家中医药管理局采 23、取了一系列措施，全方位大力推进中医医院建设与管理，中医医院将全面“升 级换代”。今后国家将继续加大中医医院投入，深化改革，完善政策，中医医院条件将得到整体改善，综合服务能力将明显提高，中医药继承和自主创 新能力将显著增强，中医药特色优势将得到明显发挥。2010 年，河南省政 府印发了关于扶持和促进中医药事业发展的意见，意见指出：通过 5 年 的努力，河南省要建成一批全国知名的中医医院和优势学科，县级公立中医 院全部达 N-级甲等医院标准。XX市中医院始建于 1978 年，占地约 34.09 亩，设置床位 800 张，建筑面积 4 万多平方米，占地面积小，床位少。近年来，医院建设虽取得较大 进步24、，但同当地经济社会发展和人民群众的医疗保健需求存在较大差距，特 别是受用地面积的制约，业务用房不足，床位设置少，与医院不断提高的医 疗服务水平极不相衬，成为制约医院发展的重要因素。致使部分病人因不能 及时就诊而不得不转诊，部分病人甚至因不能及时就诊而延误了病情，在社 会上造成了不良影响。随着社会进步和经济发展，人民群众对就医条件的要 求越来越高，XX市中医院目前无论是在规模上，还是在就医条件上，都远 远满足不了病患者日益增长的医疗、保健需要。医院在快速发展的同时，制 约医院发展的“瓶颈”问题益加明显。由于目前医院地处老城区，周边均为 建成区，已无拓展空间，无法原地扩建解决业务用房严重不足的现状25、。为了 医院的长远发展，更好地满足XX市人民不断增长的医疗、保健需求，根据 XX市城总体规划并结合XX市中医院现状，经市政府同意，提出了XX市 中医院东新区分院建设项目。2.1.2. 社区养老服务现状分析 人口老龄化现象是人类社会发展到一定阶段的产物，反映了人类社会的进步。然而老年人口比重的日益增大会给经济发展、产业结构、文化心态、 社会发展带来一系列影响，成为 21 世纪我国必须认真对待、认真研究的重大社会问题。人口老龄化要求调整现有的产业结构，以满足老年人口对物质 和精神文化的特殊需求。为了满足老年人口日益增长的物质和文化需求，发 展老龄产业，增加老年人所需要的社会服务业，改造不适应人口老26、龄化的住 宅、社区和环境。人口老龄化引起家庭和家庭结构的变化，使传统养老功能 不断弱化，迫切要求发展以社区为中心的各项社会福利和社会服务事业，以 补充家庭养老功能的不足。我国的社区养老服务从 20 世纪 80 年代起步，经过 20 多年的发展，已 初具规模。但社区养老服务水平还比较低，许多地方社区养老服务还没有起 步，不能满足老年人多种层次的需求。随着人口老龄化日益发展，老龄问题已经成为世界各国和社会各界共 同关心的课题。党中央、国务院历来十分关注我国的老龄问题和养老服务机 构的建设问题，近年来颁布了一系列关于老年和养老服务机构的法规和文 件，如：中华人民共和国老年人权益保障法、关于加强老龄工27、作的决 定、中国老龄事业的发展白皮书、中华人民共和国社会福利机构管理 暂行办法、中华人民共和国行业标准老年人社会福利机构基本规范、中国老龄事业发展“十二五”规划等；使我国老龄事业和养老服务机构 建设有法可依，有章可循。在党和政府的高度重视下，各地出台政策措施， 加大资金支持力度，使我国的社会养老服务体系建设取得了长足发展。养老 机构数量不断增加，服务规模不断扩大，老年人的精神文化生活日益丰富。 我国的社会福利事业的发展正逐步由传统的救济型福利向适度普惠型福利 转变。加快社会养老服务机构建设，逐步满足老年人养老的差异需求，提高 老年人生活质量，是落实党中央、国务院方针政策，构建和谐社会的重要举措28、。满足老年人日益增长的物质和文化生活需求，让老年人充分享受经济建 设和社会发展的成果，是现代社会的基本要求和重要标志。同时，对促进两 个文明建设，实现现代化战略，保持社会和政治的稳定，具有十分重要的意 义。截至 2009 年底，我国 60 岁及以上老年人口已达 1.67 亿，占总人口的 12.5%，80 岁及以上的高龄老人 1899 万，占老年人口的 11.4%。加强社会养 老服务体系建设的任务十分繁重。全国各类收养性养老机构已达 4 万个,涵 盖福利院、养护院、敬老院、荣军养老机构、老年养护楼等多种类型，养老 床位达 289 万张，比 1999 年增长了近 2 倍。社区养老服务设施得到进一步29、 改善，社区日间照料服务逐步拓展，已建成含日间照料功能的综合性社区服 务中心 1 万个，留宿照料床位 1.5 万张，日间照料床位 3 万张。居家养老服 务从无到有，从点到面，取得了较好进展，一个以保障高龄、独居、空巢、 失能和低收入老人为重点，借助专业化养老服务组织，提供生活照料、家政 服务、康复护理、医疗保健等服务的居家养老服务网络初步形成。养老服务 的运作模式、服务内容、操作规范等也不断探索创新，积累了有益的经验。我国 65 岁及以上人口数及所占比例图19但是，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新 形势、新任务、新需求不相适应的地方, 主要表现在：缺乏统筹规划，体系 建设30、缺乏连续性；社区养老服务设施和养老机构床位严重不足，供需矛盾突 出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方 面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入比例少， 民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲；国家出 台的优惠政策落实难，落实不到位；服务规范、行业自律和市场监管有待加 强等。2011 年 2 月 11 日全国老龄工作委员会在京召开全体会议，中共中央政 治局委员、国务院副总理、全国老龄工作委员会主任回良玉在会上强调，人 口老龄化是我国经济社会发展必须认真应对的重大课题，要充分认识应对人 口老龄化的重要性、复杂性和长期性，以更高的站31、位审视老龄问题，以更广 阔的视野谋划老龄事业，以更有力的措施推进老龄工作，统筹安排“十二五” 时期老龄工作的基本任务，促进我国老龄事业又好又快发展。河南省是全国第一人口大省，也是老年人口最多的省份之一。统计显 示，自 20 世纪 80 年代初，我省开始出现人口老龄化趋势，到 90 年代老龄 化速度加快，1998 年开始进入老龄化省份，即 60 岁以上人口超过全省总人 口的 10%。截至 2010 年底，河南省 60 岁及以上老年人口已占到全省常住人 口的 13.1%，2020 年将达 1089 万，占我省总人口的 17.25%，以后还将向老 龄化方向发展，直接关系到社会经济的可持续发展，老龄化32、给社会养老工作 提出了系列挑战。老年养护院是一种居家养老与社区服务相结合的模式，满足了老年人 对居住的特殊需求，解决了传统养老模式的不足，是解决老龄化问题的有效对策之一。老年养护院创造了一个文明、卫生、舒适、和谐的生活环境，解 决老年人在衣食住行医疗养生等日常生活的各种困难和矛盾，使老年人安心 养老，使其家属子女集中精力工作，对社会稳定起到了直接的促进作用。 2.1.3.XX市社会经济发展现状国民经济持续快速健康发展，综合经济实力明显增强，各项社会事业稳 步发展，人民生活水平不断提高。全区形成了大、中、小型商业网点共同增 加，数个大型商业市场相继建成，国有、集体、个体经济比翼齐飞，服务业、 饮33、食业网点配套发展的新格局。2012 年，全年完成生产总值 1559.1 亿元， 同比增长 10%，高于全国平均水平 0.9 个百分点；其中一、二、三产业分别 增长 4%、15.2%、7.7%。全市粮食总产 149.4 亿斤，连续年丰产增收，太 康、淮阳等个县市被国务院评为全国粮食生产先进单位。工业增加值完成 682.6 亿元，增长 16.5%。工业结构逐步优化。全市规模以上工业增加值实 现 545 亿元，同比增长 21.2%，企业技术装备水平明显提升、产品产业结构 不断优化。食品加工、纺织服装、医药化工三大支柱产业实力不断增强；电 缆光缆、生物产业、包装彩印等新兴产业规模不断壮大。全市 11 34、个产业集聚区建成区面积达到 89.2 平方公里,完成固定资产投资 408.8 亿元。全市发 展动力不断增强。全社会固定资产投资 996 亿元，同比增长 20%；全社会消 费品零售总额 675.6 亿元，同比增长 18.2%；全市进出口总额完成 5.4 亿美元，增长 18.9%，其中出口完成 3.8 亿美元，增长 47.6%；实际利用外资 5.3 亿美元，增长 43.9%，被评为全省对外开放工作先进市。发展质量明显提升。 全市财政总收入完成 86 亿元，同比增长 27.3%；财政一般预算收入完成 61.9 亿元，同比增长 27.2%；财政一般预算支出 307 亿元，同比增长 26%；全市 规模以35、上工业实现主营业务收入 2610 亿元，增长 45%；实现利润总额 302亿元，增长 43%；万元生产总值能耗下降 3.2%。民生持续改善。城镇居民可 支配收入 15548 元，农民人均纯收入 5988 元，分别增长 9.5%和 11.6%；全 市用于改善民生的支出达 242 亿元，占财政总支出的 72.9%。城镇化进程步 伐加快，城市功能趋向完善。经过“十一五”时期的发展，全市经济总量达到一定规模，综合实力明 显提升，内生机制正在形成，经济社会发展逐步进入良性循环的快车道；农 产品资源、劳动力资源丰富，发展农产品精深加工业和劳动密集型制造业前 景广阔；工业用地、供水、供电等基础要素充裕。总的36、来看，全市已处于由 农业经济主导型向工业经济主导型加速转变的重要时期，由农村经济向城市 经济加速转变的重要时期，由传统农业、城乡二元分割向统筹城市发展，建 设社会主义新农村加速转变的重要时期，由封闭内向型经济向开放带动型经 济加速转变的重要时期，经济社会已步入一个新的战略发展阶段。XX市 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出：“十二五”时期， 是全面建设小康社会的关键时期，是实现跨越式发展的加速期，也是加快发 展、缩小差距的重要战略机遇期。省委、省政府做出的“实现跨越式发展， 在中部崛起中走在前列”的重大战略部署，为实现XX崛起提供了良好的政 治环境和发展环境；沿海发达地区产业集群加37、速向中部地区转移，为加快“三 化”进程提供了难得的机遇。这些都为XX市卫生事业的进一步发展奠定了 坚实的基础。2.2、项目建设的必要性2.2.1.项目的建设是构建和谐社会的需要 卫生事业和人民群众关系息息相关，是构建和谐社会的重要内容之一。随着建设小康社会的全面进行，我国国民经济发展和人民群众生活水平逐年提高，社会发展要求社会事业各个领域谐调发展。中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定对构建社 会主义和谐社会作出了全面部署，明确指出要“以解决人民群众最关心、最 直接、最现实的利益问题为重点，着力发展社会事业、促进社会公平正义、 建设和谐文化、完善社会管理、增强社会活力，走共同富裕道38、路，推动社会 建设与经济建设、政治建设、文化建设协调发展”。将提高全民族健康素质 与提高思想道德素质、科学文化素质放到同等重要的地位，把加强医疗卫生 服务作为加强社会事业建设的重要领域摆到更加突出的位置，为推进卫生改 革与发展进一步指明了方向。发展卫生事业、提高全民族健康素质是构建和 谐社会的重要目标和任务，构建和谐社会为卫生事业发展带来了重要契机， 同时也对卫生事业提出了更高的要求。健康是社会发展的基本目标，是政治稳定、社会和谐的基础。医疗卫 生事业是社会和谐发展的核心，在经济社会发展中占有举足轻重的位置。建 立完善的医疗服务体系，包括高水平的医疗服务机构是对社会经济发展的有 力保障。近几年39、，由于环境污染、食物污染等因素，导致各种疾病明显上升， 已严重影响广大劳动者的健康水平。随着健康意识的加强，人类社会对于卫 生保健有了更加深入全面的认识，对于自身健康和生活质量更加重视，对于 医疗卫生服务都提出了前所未有的、多层次、多样化、高水平、高质量的要 求。我国医疗卫生工作面临比以往更严峻的形势，加强医疗设施建设，提高 诊疗技术和手段，为广大患者提供更好地服务，满足社会多层次的需求，已 成为各医院的工作目标和工作重心。项目的建设，有效改善了XX市中医院的基础设施条件，对于XX 市中医院提高医疗诊断水平和技术，发挥卫生资源综合效益，保障人民身体 健康，提高人民物质文化生活水平，促进医疗生事40、业的发展起到很大的推动作用，对于构建和谐社会具有重要的意义。 2.2.2.项目的建设是保障人民群众生命质量的需要卫生事业是一项社会公益事业，是造福人民的事业，党和国家历来都十 分重视卫生事业的发展，国家制定出台的关于卫生改革与发展的决定提 出了明确要求，把卫生事业的发展列入国民经济与社会发展计划进行专项支 持，并加强对外卫生技术合作，以提高诊疗技术和水平。党的十七大报告提 出：“要建立适应新形势要求的卫生服务体系，医疗保健体系，着力改善农 村医疗状况，提高城乡居民的医疗保健水平”。项目的建设不但贯彻了党的 卫生医疗方针和政策，而且也提高了XX市中医院诊疗医治水平，为提高广 大群众的健康水平和生41、活质量，提供了技术保证。现代工业发展推动了社会进步和经济发展，为人类带来了较丰富的物质 财富，但同时也破坏了生态环境，污染了大气和水土；农业生产中化肥、农 药的大量施用，破坏了农产品品质；遗传工程、基因工程的应用，也不同程 度地影响着人类的生理、肌理的正常平衡；同时现代生活的快节奏，造成一 些人们生活规律失衡，饮食习惯、饮食结构不合理等等，这些都损害着人们 的身体健康，给人类生存带来危害。2010 年国家卫生服务调查结果与 2003 年比较，城乡居民两周患病率增加 6.9%；一些慢性病非传染性疾病患病率 有较大幅度的上升；同时还有新病种发现；病谱发生变异，病种的多变，传 染性之大，给我国的经济42、发展，人类身体健康和生命安全造成很大的危害和 威胁。随着人民生活水平质量的不断提高，人们对对医疗、保健水平有了高 层次的追求。项目的建设是保障人民群众生命质量的需要。此外，随着社会经济的不断发展，人民的物质生活水平的不断提高，人 民生活环境、生活方式、健康观念发生着深刻地变化，对医疗卫生设施也提出了高水平要求。面对医疗保健多样化、高层次的需求日益增长，只有不断 完善医疗基础设施，提高医院的诊疗水平，才能满足人民生活水平的不断提 高而对医疗服务的需求。 2.2.3.项目的建设是发展XX市医疗卫生事业，满足广大人民群众就医的需 要XX市位于豫皖交界处，是河南省的东大门，也是豫东南和皖西北交流 的重43、要门户和物资集散地。全市辖八县一市一区一个农场，总人口 1174 万人，总面积 11959 平方公里。近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的 快速增长，城乡居民收入的持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加 快，人民群众的健康意识不断增强，为卫生事业的发展提供了强大的动力。 近年来，新型农村合作医疗制度的全面覆盖和平稳运行，使沈丘广大农 民群众受益匪浅，新农合参合率由 2007 年的 84提高到 2011 年的 98.5，农合住院报补比例逐年提高。随着全市人民生活水平的提高，近几年来XX 市中医院就诊病人和住院病人逐年增加，群众对就医条件和医疗水平的要求 也在不断增加，XX市中医院需要继续44、提高救治诊断能力，不断改善人民群 众看病难的问题，因此，本项目的建设是适应XX市经济社会协调发展，构 建和谐社会的需要，也是促进XX市医疗卫生事业发展，满足人民群众就医 需求的需要。2.2.4.项目的建设是满足居民对中医医疗服务的需要 中医院是中医药服务网络的主体，是提供中医药服务的主要阵地，也是继承与发展中医药事业的重要基础。加强中医院建设，是增强中医药服务能 力，促进中医药事业发展的基本保障之一，是完善我国公共卫生和医疗服务 体系，构建中国特色卫生事业的重要内容。对于充分发挥中医药特色优势，满足人民群众不断增长的中医药服务需求，解决看病难、看病贵问题，继承 和创新中医药学，具有重大意义。目45、前，全国有各级各类中医医院 3165 所，中医医院床位数达 35 万余张，以中医医院为主体的中医药服务网络基本形 成，在维护人民健康、提供医疗保健服务、继承和创新中医药学方面发挥着 重要的作用。通过加大投入，深化改革，完善政策，到 2011 年，基本形成以中医临 床研究基地为龙头，地市级以上中医医院为骨干的中医药事业发展的新局 面，充分发挥中医药所具有的创新潜力，弘扬祖国传统医学文化，促进中医 药的传承与创新，逐步实现中医药事业的振兴与发展，更好地服务于人类卫 生保健事业。中医院条件得到整体改善，综合服务能力明显提高，中医药继 承和自主创新能力显著增强，中医药特色优势得到明显发挥，为我国人民健46、 康和全面建设小康社会作出更大的贡献。 2.2.5.项目建设是XX市中医院自身发展的需要多年来，XX市中医院虽取得了迅速发展，设置床位由原来的 350 张增加到 800 张，建筑面积由 3.5 万平方米增加到 4 万多平方米。占地面积仅有34.09 亩，建筑面积仅有 4 万多平方米。但同当地经济社会发展和人民群众 的医疗保健需求存在较大差距，特别是紧张落后的业务用房现状同医院不断 提高的医疗服务水平极不相衬，成为制约医院发展的重要因素。根据中医 医院标准（建标 106-2008），800 张床位中医医院建筑面积应不低于 67200 平方米，占地面积应不低于 40.32 亩（按改、扩建容积率不低47、于 2.5 计算）， 目前，XX市中医院用地面积及业务用房面积远远不能满足中医医院标准（建标 106-2008）相关要求。 随着社会进步和经济发展，人民群众对就医条件的要求越来越高，XX市中医院目前无论是在规模上，还是在就医条件上，都远远满足不了病患者 日益增长的医疗、保健需要。医院在快速发展满足患者需求的同时，制约医 院发展中的“瓶颈”问题益加显。由于目前医院地处老城区，周边均为建成 区，已无拓展空间，无法原地扩建解决业务用房严重不足的现状。为了医院 的长远发展，根据XX市城总体规划及结合为XX市中医院现状，经市政府 同意XX市中医院拟于东环路东侧、xx路南侧、xx路北侧、xx路西侧 新建东48、新区分院。综上所述，为充分挖掘和发挥XX市中医院的技术潜力，进一步为广大 人民群众提供技术先进、环境良好的就医和住院环境，满足越来越多的患者 对卫生医疗条件的需求，确保该院医疗、教学、科研工作的正常进行，项目 的建设是十分必要的。2.3、项目建设行业政策满足情况分析2.3.1.项目的建设符合中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题 的决定的要求中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定对构建社 会主义和谐社会作出了全面部署，明确指出要“以解决人民群众最关心、最 直接、最现实的利益问题为重点，着力发展社会事业、促进社会公平正义、 建设和谐文化、完善社会管理、增强社会活力，走共同富裕道49、路，推动社会 建设与经济建设、政治建设、文化建设协调发展”。将提高全民族健康素质 与提高思想道德素质、科学文化素质放到同等重要的地位，把加强医疗卫生 服务作为加强社会事业建设的重要领域摆到更加突出的位置，为推进卫生改 革与发展进一步指明了方向。发展卫生事业、提高全民族健康素质是构建和 谐社会的重要目标和任务，构建和谐社会为卫生事业发展带来了重要契机。2.3.2. 项目的建设符合卫生事业发展“十二五”规划要求 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以维护人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为动力，坚持卫生事 业的公益性，坚持预防为主、以农村和基层为重点、中西医并重、50、依靠科技 与人才，保基本、强基层、建机制，转变卫生发展方式，把基本医疗卫生制 度作为公共产品向全民提供，促进卫生事业与经济社会协调发展，不断提高 人民群众的健康水平。一）发展目标到 2015 年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使全体居民 人人享有基本医疗保障，人人享有基本公共卫生服务，医疗卫生服务可及性、 服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，个人就医费用负担明显减轻， 地区间卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小，基本实现全体人民病 有所医，人均预期寿命在 2010 年基础上提高 1 岁。分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系基 本建立，促进城乡居民享有均等化51、的基本公共卫生服务。规范有序、结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系基本建立，为群众 提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。以基本医疗保障为主体、其他多种形式补充医疗保险和商业健康保 险为补充、覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系基本建立，个人医药费用负 担进一步减轻。以国家基本药物制度为基础的药品器械供应保障体系进一步规范， 确保基本药物安全有效、公平可及、合理使用。支撑卫生事业全面、协调、可持续发展的各项体制机制更加健全，有效保障医药卫生体系规范运转。 二）加快医药服务体系建设1.优化配置医疗资源。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构 为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展，以52、群众实际需求 为导向编制区域卫生规划和医疗机构设置规划，按人口分布和流动趋势调整 医疗资源布局与结构，合理确定公立医院功能、数量、规模、结构和布局。 遏制公立医院盲目扩张，每千常住人口医疗卫生机构床位数达到 4 张的，原 则上不再扩大公立医院规模。切实保障边远地区、新区、郊区、卫星城区等 区域的医疗资源需求，重点加强儿科、妇产、精神卫生、肿瘤、传染病、老 年护理、康复医疗、中医等领域的医疗服务能力建设，新增医疗卫生资源重 点投向农村和城市社区等薄弱环节，保证基本医疗服务的可及性。大力发展 康复医院、护理院（站）等延续性医疗机构，提高康复医学服务能力和护理 水平，到 2015 年，初步实现急慢分53、治。加强妇幼医疗服务体系建设，提高 妇女儿童医疗服务水平。严格控制大型医疗设备配置，鼓励共建共享，提高 医疗卫生资源利用效率。引导患者合理就医，保障群众就近获得高质量的医 疗服务。2.4、项目申报 PPP 模式政策满足情况分析2.4.1.项目的建设符合党的十八届三中全会作出的中共中央关于全面深化 改革若干重大问题的决定党的十八届三中全会作出的中共中央关于全面深化改革若干重大问题 的决定是我们党历史上对改革最系统、最全面的一次工作部署，是指导新 形势下全面深化改革的纲领性文件。决定对加快转变政府职能、完善城 镇化健康发展体制机制、推进城市建设管理创新，提出了明确、具体的要求。26决定指出，要加强54、中央政府宏观调控职责和能力，加强地方政府公共服 务、市场监管、社会管理、环境保护等职责。推广政府购买服务，凡属事务 性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买。 2.4.2.项目的建设符合河南省人民政府关于推广运用政府和社会资本合作 模式的指导意见河南省人民政府关于推广运用政府和社会资本合作模式的指导意见 豫政201489 号文件指出：为贯彻落实党的十八届三中全会和省委九届七次全会精神,鼓励社会资 本通过特许经营权等方式参与河南省重大基础设施和公共服务项目投资运 营,拓宽城镇化建设融资渠道,提高公共产品供给能力和效率,促进政府职能 加快转变,现就推广运用政府和社会资本合55、作模式提出如下指导意见:一）充分认识推广运用政府和社会资本合作模式的重要意义 政府和社会资本合作模式是政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、 维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费” 获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以 保证公共利益最大化。推广运用政府和社会资本合作模式,是推进新型城镇 化建设的重要手段,是加快政府职能转变的客观需要,是构建现代财政制度 的内在要求。推广运用政府和社会资本合作模式,向社会资本开放基础设施 和公共服务项目,可以拓宽城镇化建设融资渠道,有利于整56、合社会资源,盘活 社会存量资本,激发民间投资活力,拓展企业发展空间,提升经济增长动力, 促进经济结构调整和转型升级;能够将政府的发展规划、市场监管、公共服 务与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合,减少政府对微观事务的过度参与,提高公共服务质量与效率;有利于确定政府与市场的边界,促进简 政放权,更好地实现政府职能转变。 2.4.3.项目的建设符合河南省财政厅政府和社会资本合作管理中心关于征 集第二批 PPP 推介项目的通知中关于申报条件的要求1）XX市中医院东新区分院建设项目拟采用政府和社会资本合作模式， 拟采用的用作模式为：建设-运营-移交；2）该项目建设竣工运营后，营业期间收费定价机制57、随市场价格波动， 价格调整机制相对透明、灵活、市场化程度相对较高；3）本项目规划建设用地面积 200182 （约 300.27 亩），总建筑面积270913.5 ，估算项目总投资 87741.468 万元，项目具有投资规模大的特 点；本项目是贯彻落实卫生事业发展“十二五”规划要求，同时具有需求长 期稳定的特点。4）本项目为新建项目，符合河南省财政厅政府和社会资本合作管理中 心关于征集第二批 PPP 推介项目的通知指出的“符合当地国民经济和社 会发展规划及行业专项规划的新建、改建或存量项目的要求。”5）行业类别：本项目所属行业为医疗养老事业，项目所属领域符合“包 括但不限于”城市供水、供暖、燃气58、污水处理、垃圾处理保障性安居工程、 地下综合管廊、轨道交通、高速公路、教育、医疗、养老等。6）本项目合作期限为 30 年，满足“合作期限原则上不低于 10 年”的 要求；7）本项目风险分担机制相对清晰明了，政府部门负责项目建设质量监 管和运营期间价格及服务质量监管；社会资本负责项目经营、成本控制及达 标处理等。2.5、行业主管部门和融资平台意愿分析 为贯彻落实党的十八届三中全会和省委九届七次全会精神,鼓励社会资本通过特许经营权等方式参与河南省重大基础设施和公共服务项目投资 运营,拓宽城镇化建设融资渠道,提高公共产品供给能力和效率,促进政府职 能加快转变, XX市中医院拟将本项目不足部分建设资59、金拟引进社会资金， 采用建设-运营-移交的 PPP 运作方式，运作周期为 30 年。该项目实行政府和社会资本合作模式，对于拓宽公共服务项目建设投 资融资渠道、提高公共产品供给能力和效率、促进政府职能加快转变意义重 大。该项目实行政府和社会资本合作模式，有利于整合社会资源、盘活社 会存量资本、激发民间投资活力、拓展企业发展空间、提升经济增长动力、 促进经济结构调整和转型升级意义深远。该项目实行政府和社会资本合作模式，能够将政府的发展规划、市场 监管、公共服务与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合,减少政府 对微观事务的过度参与,提高公共服务质量与效率。有利于确定政府与市场 的边界,促进简政放60、权,更好地实现政府职能转变。 2.6、项目对社会资本的吸引力分析1）XX市中医院东新区分院建设项目的建设，对于促进医疗卫生事业 的发展、构建社会主义和谐社会、加快医疗卫生服务的社会事业建设、促进 地方经济发展均有着重大的作用和意义。XX市中医院东新区分院建设项目作为医疗、养老产业项目，该项目的 兴建和运营将明显改善XX市中医院现有的医疗条件，为病人创造一个良好 的治疗环境。同时对于改善XX市医疗、保健、康复、预防条件，满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生活质量，促进社会稳定都具有十分 重要的现实意义。2）目前，XX市区现有综合性医院 10 余家，中医院仅 2 家，详见表2-1 及表 261、-2，且XX市中医院是XX市唯一一家综合性三级甲等中医院。表 2-1XX市区现有主要医院一览表序号名称级别地址备注1XX市中心医院三甲医院人民路东 26 号2XX市中医院综合性三级甲等中医院XX市七一西路3XX卫校附属医院综合医院XX市文昌大道东段4XX市人民医院二级医院XX市建设路 139 号5XX市第五人民医院综合医院213 省道附近6XX市第三人民医院川汇区7XX市第二人民医院国家级二级甲等医院8新华医院综合医院八一大道与七一路9XX同济医院综合医院周商大道北路10XX市川汇区中医院中医院中州大道与交通大道表 2-2XX市区现有中医院一览表序号名称级别地址备注1XX市中医院综合性三级甲等62、中医院XX市七一西路2XX市川汇区 中医院中医院中州大道与交通 大道3）XX市中医院是一所非营利性综合性三级甲等中医医院，下设一个 附属肝病医院和一个附属电力分院。附属肝病医院是河南省中医管理局确定 的全省唯一重点中医肝病专科，并被国家卫生部、国家中医药管理局确定为 中医传染病临床基地建设单位，脑血管病专科是河南省重点中医专科建设单 位。2013 年，医院门诊量 32.6 万多人次，住院病人 17000 多人次，业务总收入 2.09 亿元。 XX市中医院门诊科室齐全，设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、皮肤科、性病科、肿瘤科、肛肠科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、推 拿科、针灸理疗科等。医63、院拥有美国 GE 多层螺旋 CT、美国 GE 磁共振、美 国柯达计算机放射成像系统（CR）、美国阿克松彩色电脑声像仪、美国贝克 曼全自动生化分析仪、德国莱卡手术显微镜、关节镜、腹腔镜、骨密度检查 仪、美国原装赛诺秀激光皮肤治疗仪、瑞典医科达直线加速器等一大批先进 医疗设备。1997 年被国家中医药管理局命名为“全国示范中医院”，跨入全国百 强行列，是河南省人民政府命名的“省级文明单位”；经过历届中医院班子 励精图治、艰苦卓绝的努力，2010 年 1 月 29 日，XX市中医院被国家中医 药管理局授予“三级甲等中医院”。先后荣获“全省防治非典型肺炎工作先 进基层党组织”、“河南省卫生系统先进集体64、”、“全省卫生系统纠风专项 治理先进集体”、“全省卫生系统纪检监察工作先进集体”、“2006 年度 全省医院行风建设先进单位”、“2006 年度全省中医医院管理先进单位”、 “全省中医系统 2007 年度医院管理年活动先进单位”等荣誉称号。在河南 省医院管理年活动综合考评中，荣获全省省辖市级中医院三连冠。XX市中 医院是政府确定的非营利性医疗机构和医疗保险、公益医保、新农合定点医院，担负着全市人民的医疗、保健、防病、治病任务，是医技设备先进、服务体系健全、功能设施完善的综合性中医医疗机构。 4）经估算，该项目总投资 87741.468 万元，全部为固定资产投资。根据项目性质，项目建成运营后，可65、提供中医床位 1500 张，康复床位 500 张，养护床位 500 张，根据市场调查和测算，该项目建成后，年平均运营收入28235 万元(不含税)，项目年均内部收益 4702 万元，内部收益率 16.65%， 经济效益费用比为 0.2，固定资产投资收益率 5.36%，投资回收期为 18.65 年，经济效益较好，回收期较短。综上所述，该项目在行业、市场竞争风险不大，投资收益较高，该项目 对社会资本的吸引力较大。2.7、债权人转换配合意愿情况分析该项目拟采用建设-运营-移交的 PPP 运作方式，运作周期为 30 年。项 目总投资 87741.468 万元，全部为固定资产投资，政府投资为主，社会资金66、 为辅，政府和社会资本签订合同时，已确定股权分配和转让事宜，且建成后 经济效益较好，双方投资收益较高，互利双赢。合作期限内，不存在债权转 换问题，合作期满按照双方签订合同协议执行即可。 2.8、担保解除可能性分析本项目不存在第三方担保。第三章项目建设规模与内容3.1、项目建设规模的确定（床位数设置）3.1.1. 中医床位设置2013 年底，XX市人口 1180.84 万人，根据XX市国民经济和社会 发展第十二个年规划，“十二五”期间，XX市人口自然增长率控制在 0.65%，“十三五”期间，XX市人口自然增长率仍按 0.65%计算。2023 年 底，XX市应有人口 1259.88 万人。根据中医67、医院建设标准（建标 106-2008）第十条“中医医院的建 设规模，应结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求等 因素，以拟建中医医院所在地区的区域人口数确定。每千人口中医床位数宜 按 0.220.27 张床测算”。XX市应设置中医床位 2772-3402 张，XX市现有中医床位 2270 张，应新增中医床位 502-1132 张。由于XX市中医院现有床位 800 张，但XX市中医院占地面积 34.02 亩，建筑面积只有 42000 平方米，根据中医医院 建设标准（建标 106-2008），XX市中医院只能设置床位 500 张，待项 目建成后，拟将XX市中医院床位迁至东新区分院 68、300 张，XX市中医院床位调整为 500 张。结合XX市经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求和XX市中医院的实际情况，确定项目中医床位设置 1500 张。 3.1.2.老年养护院床位设置根据老年养护院建设标准（建标 144-2010）第九条“老年养护院 的建设规模，应根据所在城市的老年人口数并结合当地经济发展水平和机构29养老服务需求等因素综合确定，每千老年人口养护床位数宜按 1923 张床 测算”。XX市现有老年人口 152.6 万人，应设置养护床位 28998-35098 张，周口市现有养护床位 1580 张， 在建养护床位 1140 张， 应新增养护床位26278-32378 张，69、结合XX市经济发展水平和机构养老服务需求和XX市中医院的实际情况，确定项目设置养护床位 500 张。 3.1.3.康复医院床位设置根据康复医院基本标准（2012 年版）卫医政发201217 号规定： 三级康复医院总床位数 300 张以上，每床建筑面积不少于 95 平方米；二级康复医院总床位数 100 张以上，目前我国不设一级康复医院。结合XX市经 济发展水平和康复医疗服务需求和XX市中医院的实际情况，确定项目设置 康复床位 500 张。3.2、项目建设规模3.2.1.中医院建设规模（1）床位建筑面积（1）床位建筑面积根据中医医院建设标准（建标 106-2008）第十七条，中医医院床 均建筑面积70、如下表所示。表 1中医医院建筑面积指标（m2/床）建设 规模床位60100200300400500日门（急）诊人次210350700105014001750建筑面积（m2/床）697272757578788080848487项目设置中医床位 1500 张，应建建筑面积 126000-130500 平方米。（2）单列项目用房建筑面积根据中医医院建设标准（建标 106-2008）第二十条，中医医院单 列项目用房建筑面积指标如下表所示。表 3中医医院单列项目用房建筑面积指标(m2)建设面积（m2）项目名称 建设规模（床位数）100200300400500中药制剂室小型 500600中型 80012071、0大型 20002500中医传统疗法中心 （针灸治疗室、熏蒸治疗室、灸疗法室足疗区按摩室、候诊室、医护350500650办公室等中医传统治疗室及其他辅助用房）项目单列项目用房建筑面积应为 2650-3150 平方米。（3）科研用房建筑面积根据中医医院建设标准（建标 106-2008）第二十一条，承担科研、 教学和实习任务的中医医院，应以具有高级职称以上专业技术人员总数的 70%为基数，按每人 30m的标准另行增加科研用房的建筑面积。XX市中医 院为承担科研和实习任务的中医医院，XX市中医院现有高级职称以上专业 技术人员 85 人，应有科研用房建筑面积 1800 平方米。（4）大型医疗设备单列项72、目用房建筑面积 根据中医医院建设标准（建标 106-2008）第二十二条，中医医院大型医疗设备单列项目用房建筑面积参照综合医院建设标准执行。综 合医院建设标准（建标 110-2008）第十一条规定：“磁共振成像装置等 单列项目的房屋建筑面积指标可参照下表。表 4综合医院单列项目房屋建筑面积指标（平方米）项 目 名 称单 列 项 目 房 屋 建 筑 面 积磁共振成像装置（MRI）310正电子断层扫描装置（PET）300X 线计算机体层摄影装置（CT）260X 线造影（导管）机310血液透析室(10 床)400体外震波碎石机室120洁净病房（4 床）300高压 氧 舱小型(12 人)170中型(873、12 人)400大型(1820 人)600直线加速器470核医学（含 ECT）600核医学治疗病房(6 床)230钴 60 治疗机710矫形支具与假肢制作室120制剂室按医疗机构制剂配制质量管理规范执行注：1、本表所列大型设备机房均为单台面积指标（含辅助用房面积）。 2、本表未包括的大型医疗设备，可按实际需要确定面积大型医疗设备单列项目用房建筑面积应为 4730 平方米。项目中医院建筑面积应为 135180-140180 平方米。 3.2.2.老年养护院建设规模根据老年养护院建设标准（建标 144-2010）第十九条，老年养护 院 500 床房屋综合建筑面积指标为 42.5m2/床，老年养护院74、建筑面积应为 21250 平方米。3.2.3.康复医院建设规模根据康复医院基本标准（2012 年版）卫医政发201217 号规定：39三级康复医院每床建筑面积不少于 95 平方米；康复医院建筑面积应不少于47500 平方米。因此，项目总建筑面积应为 202130-207130 平方米。其中：中医院建筑面积应为 138380 平方米，老年养护院建筑面积应为 21250 平方米，康复医院建筑面积应不少于 47500 平方米。 根据XX市实际情况，并与项目单位协商后，确定项目总床位设置为2500 张，其中：中医床位 1500 张，老年养护床位 500 张，康复床位 500 张。总建筑面积 2709175、3.5 平方米。其中地上建筑面积 231056.5 平方米，地下建筑面积 39857 平方米。3.3、项目建设内容根据中医医院建设标准（建标 106-2008）第十三条、第十八条， 中医医院的用房由急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用 房及保障系统、行政管理和院内生活服务等辅助用房组成。中医医院各种功 能用房占总建筑面积的比例如下表所示。表 2 中医医院各种功能用房占总建筑面积的比例（%）床位60100200300400500急诊部3.13.23.23.23.23.3门诊部16.717.518.218.518.519.0住院部29.230.533.034.535.535.7医技科76、室19.717.517.016.616.016.0药剂科室13.512.19.48.58.38.0保障系统10.410.410.410.09.89.0行政管理3.73.83.83.73.73.8院内生活服务3.75.05.05.05.05.2根据老年养护院建设标准（建标 144-2010）第十二条、第二十条， 老年养护院的房屋建筑包括老年人用房、行政办公用房和附属用房。其中老 年人用房包括老年人入住服务、生活、卫生保健、康复、娱乐和社会工作用 房。老年养护院各类用房使用面积指标参照表如下：老年养护院各类用房使用面积指标表（/床）用房类别使用面积指标500 床400 床300 床200 床10077、 床老 年 人 用 房入住服务用房0.260.320.340.500.78生活用房17.1617.1617.1617.1617.16卫生保健用房1.231.351.471.681.93康复用房0.570.630.720.841.20娱乐用房0.770.810.841.021.20社会工作用房1.481.501.541.561.62行政办公用房0.830.941.071.301.45附属用房3.573.813.974.345.19合计25.8726.5227.1128.4030.53注：1.老年人用房、其他用房(包括行政办公及附属用房)平均使用面积系数分别按 0.60 和 0.65 计算。2.建78、设规模不足 100 张的参照 100 张床老年养护院的面积指标执行。项目建设用地面积 200182 平方米，设置床位 2500 张，其中：中医床位1500 张，康复床位 500 张，养护床位 500 张。新建 9 层门诊楼 1 栋，16 层病房楼 1 栋，6 层急诊楼 1 栋，6 层医技楼1 栋，6 层检验楼 1 栋，12 层康复保健综合楼 1 栋，4 层制剂楼 1 栋，4 层 全科医生培训楼 1 栋，6 层老年养护楼 2 栋，6 层老年活动中心 1 栋，6 层 综合办公楼 1 栋，6 层食疗保健中心 4 栋，6 层职工公寓 8 栋，6 层附属楼 2 栋，4 层附属楼 1 栋。同时配套锅炉房、79、太平间、门卫、道路、广场、绿化、 污水处理、 医疗垃圾临时贮存室等附属用房和设施。 项目总建筑面积270913.5 平方米，其中地上建筑面积 231056.5 平方米，地下建筑面积 39857平方米。项目拟分三期实施，一期工程位于汇丰路南侧，占地面积 88792 平方米，建筑面积 108776 平方米，二期和三期工程位于汇丰路北侧，占地面积 112020 平方米，建筑面积 162137.5 平方米。建（构）筑物一览表序号名 称层数幢数建筑面积(m2)结构形式1门诊楼9128800框架2病房楼16152760框架3急诊楼614820框架4医技楼6112380框架5检验楼618960框架6康复、保80、健病房楼12145380框架7全科医师培训楼415680框架8制剂楼413780框架9老年养护楼6214890砖混10老年活动中心楼616540框架11食疗养生楼646670砖混12职工公寓楼6819200砖混13附属楼413580砖混6210780框架14行政办公楼614960框架15附属用房151576.5砖混16院内附属设施17地下室39857合计270913.5第四章工程技术方案4.1、建设依据1、中医医院建设标准建标 106-2008；2、老年养护院建设标准建标 144-2010；3、康复医院基本标准（2012 年版）卫医政发201217 号；4、综合医院建设标准建标 106-20081、8；5、综合医院建筑设计规范JGJ49-2004；6、XX市中医院发展规划。4.2、总平面规划方案4.2.1 设计指导思想（1）总平面布局合理紧凑，功能分区明确，空间组织完善有序，人流 车流顺畅。（2）单体设计平面功能分区科学、合理、实用，做到功能完善，设施 完备，通风采光条件好，满足现代医院门诊、治疗等不同功能要求。（3）建筑外观新颖、美观、庄重、大方，能充分体现现代医院建筑的 特点。4.2.2 总平面规划1、总平面规划方案 总平面设计时充分考虑项目用地所处地理位置与周围道路环境的关系，以及项目用地本身形状，场地内建设内容与场地的空间关系，将项目的规划 与设计从一开始就纳入城市空间序列的范畴82、，与环境达成有机的和谐，同时 充分考虑建筑和道路、停车场地、绿化用地的总体布局。平面布局根据实际情况和需要，力求使功能更合理。项目用地位于东环 路东侧，xx路南侧，xx路北侧，xx路西侧，中部有汇丰路东西向穿过。 项目总规划用地 301269.8 平方米，红线内土地面积 200812 平方米。汇丰路 从中部东西向穿过，将场地分为南北两部分，根据用地条件，南部场地设计 以医院用地为主，北部场地设计以康复医院和老年养护院用地、生活用地为 主。医院设置二个出入口，分别开向北侧的汇丰路的南侧的xx路，项目场 地中部规划 1 栋 16 层病房楼和 1 栋 9 层门诊楼，病房楼、门诊楼门口为大 型广场，兼83、作停车场，以病房楼、门诊楼为中心两侧分急诊、医技、检验、 行政办公和附属楼，南部设置组团绿地，沿道路院墙采用花墙透绿设计。老年养护院和康复医院设置二个出入口，分别开向南侧的汇丰路和北侧 的xx路，项目场地北部规划 1 栋 6 层老年养护楼和 8 栋职工公寓，老年养 护楼为活动场地，兼作凉晒场。中部和北部为全科医师培训楼、食疗养生楼 兼职工食堂、康复保健综合楼及老年人活动用房，各分区之间以绿地相间隔， 沿道路院墙采用花墙透绿设计。2、交通流线组织 交通流线组织力求要求安全、便捷。鉴于此，场场地内道路设置为环形路网，避免迂回和交叉。道路分为主干路和次干路，主干路宽 7 米，次干路宽 4 米，各建筑84、物周围除绿化外均为水泥硬化地面。道路及设施考虑残疾人 和老年人的使用要求，采取无障碍设计。3、绿化景观设计根据项目特点和总平面布置，绿化布置以点、线、面结合的方式设计， 小巧自然，不拘一格，在正门的绿化中心广场以集中的绿地为主，形成面的 绿化构成，植物配置以草坪为地被，其间乔木和灌木搭配栽植，营造小区域 的绿化景观。沿道路两侧，栽植观赏性较强的高大乔木，作为线的绿化构成， 除集中的绿化布置外，在建筑物周围和零散的空地上，进行散植，形成点的 景观效果。使整个场内绿化布局形成疏密有致、高低错落、远近分明的绿化 层次和空间结构，与场内建筑相呼应，做到具有良好的环境品质和自然生态 绿化。绿地率 36%85、。场地内机动车停车采用地上和地下相结合的停车方式。地上停车位铺设 嵌入式植草地砖，改善环境。4、竖向设计 项目建设场地较平坦，根据周边地势情况采用相应的场地坡度，场地坡度约 0.3%，基地室外雨水排放利用地表坡度，将其收集入雨水口，再以暗 管系统排入市政雨水管网。5、无障碍设计（1）设计依据无障碍设计规范(GB50763-2012)。（2）设计方案 为建设无障碍环境，确保行动不便者能方便、安全使用场地内道路和建筑物。道路及建筑物的相应设施，符合乘轮椅者、拄盲杖者及使用助行器者 的通行与使用要求，符合国家现行的有关强制性标准的规定。(1)场地内人行道的各种路口设置缘石坡道，在人行道中有台阶的地方86、同时设轮椅坡道和扶手，人行道纵坡尽量小于 2.5%；(2)场地内人行道上设置方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施的 行进盲道和提示盲道；(3)场地内公共绿地的入口与通路及休息凉亭等设施的地面平缓防滑，有 高差的地方设轮椅坡道和扶手；(4)在场地内少数休息座椅旁设轮椅停留位置； (5)各建筑物入口均设无障碍坡道。凡残疾人活动的公共区、厕所均设置无障碍设施。电梯设置为无障碍电梯。 4.3、单体建筑方案4.3.1 设计指导思想1、总平面布局合理紧凑，功能分区明确，空间组织完善有序，人流车 流顺畅。2、单体设计平面功能分区科学、合理、实用，做到功能完善，设施完 备，通风采光条件好，满足现代医院门诊、87、住院治疗等不同功能要求。3、建筑外观新颖、美观、庄重、大方，能充分体现现代医院建筑的特 点。4.3.2 建筑设计方案1、门诊楼（1）建筑平面设计门诊楼层高 9 层，建筑面积 26460 平方米。各层功能如下： 一层布置为门诊大厅、挂号室、药房、收费室等用房。二-九层布置为内科、外科、骨科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤性病科、中医内科、中医肿瘤科、针灸科、理疗康复科等用房。 门诊楼各层门诊及药剂科室用房科学划分为所需的不同功能用房，既方便联系，又互不穿越干扰。 门诊楼主入口向南，正对医院广场，并在东侧和西侧设置不同出入口，便于大量人流集散。（2）建筑立面造型设计 在空间设计上，按照“以人88、为本”、“以病人为中心”的设计思想，在科学合理安排门诊楼各功能用房的基础上，引进“病患关怀的理论，站 在患者的立场，对医院的设计进行诠释，并通过室内外共享活动空间的设计， 努力营造一种明快温馨的诊疗环境，提高病人诊疗舒适度。此外，以门诊楼 设计方案中考虑到本建筑对院内的总体环境和建筑布局加以进一步调整与 完善，使全院在总体布局和建筑形象上与周边环境形成和谐的整体关系，并 构成城市风貌中一处独具个性的景观标志。建筑单体造型设计，以现代风格为主，以简洁庄重富有现代感为原则。 建筑物基座采用暖色调面砖饰面，其余墙面采用外墙涂料饰面，局部使用花 岗岩、玻璃幕墙，与周围环境融为一体，产生了良好的视觉效果89、。因此在不 同的病区、候诊厅等选用不同色彩的装修材料，也可根据公共空间或就医空 间等不同的区域使用不同的色彩。（3）建筑剖面及交通组织设计门诊楼高 9 层，1 层层高为 4.5 米，2-9 层层高为 3.6 米，室内外高差0.45 米，建筑物总高度为 33.75 米。楼内竖向交通主要以三部楼梯和六部 电梯（其中一部为无障碍电梯）为主，一-三层另设两部自动扶梯。一层大厅设置四个出入口直接对外开门，并与外部的道路相通，完成对外交通联系。 各层迥廊通过楼梯紧密结合，形成整体消防疏散体系。各层均使用二部楼梯 和六部电梯为垂直交通工具，配以宽敞明亮的走廊，形成水平交通网，组成 一个完整的人员流动及疏散体90、系。可满足人员的消防疏散要求。（4）主要建筑用料做法外装修外墙涂料；内墙混合砂浆墙面，外罩仿瓷涂料。厕所为水泥砂浆墙面外贴瓷 片，其余墙面为混合砂浆墙面，外罩乳胶漆涂料。屋面保温、隔热、高分子聚合防水材料防水层，有组织排水，上 人屋面。楼地面大厅、走廊为彩色水磨石地面；门窗木门、木质防火门、卷帘门、塑钢窗；顶棚基本同内墙做法。 2、病房楼（1）建筑平面及功能说明病房楼高 16 层，裙楼 3 层。地下一层主要布置为车库、设备机房、变 电所、消防水池、更衣室和职工自行车库。一-十六层分别设置为心肺科、 中风科、肾病糖尿病科、普外科、泌尿外科、脑外科、骨伤科、妇产科、儿 科、肿瘤科、手术室等病房楼各91、层功能用房及附属用房科学划分为所需的不同功能分区，既方 便联系，又互不穿越干扰。病房楼主入口向北，正对院内广场，并在南侧和东侧设置不同出入口， 便于大量人流集散。（2）建筑立面造型设计 在空间设计上，按照“以人为本”、“以病人为中心”的设计思想，科学合理安排病房楼各功能用房，并通过室内外共享活动空间的设计，努力营 造一种明快温馨的诊疗环境，提高病人诊疗舒适度。此外，病房楼设计方案 考虑到本建筑对院内的总体环境和建筑布局加以进一步调整与完善，使项目 在总体布局和建筑形象上与周边环境形成和谐的整体关系，并构成城市风貌 中一处独具个性的景观标志。建筑单体造型设计，以现代风格为主，以简洁庄重富有现代感92、为原则。 建筑物基座采用暖色调面砖饰面，其余墙面采用外墙涂料饰面，局部使用花 岗岩、玻璃幕墙，与周围环境融为一体，产生良好的视觉效果。因此在不同 的功能分区等选用不同色彩的装修材料，也可根据不同功能区域使用不同的 色彩。（3）建筑剖面及交通组织设计病房楼高 16 层。1-3 层层高为 4.8 米，4-15 层层高为 3.6 米，16 层层 高 5.2 米，室内外高差 0.6 米，建筑物总高度为 46.5 米。楼内竖向交通主 要以四部楼梯和九部电梯（其中二部为消防电梯、一部为污物电梯）为主。 一层大厅设置三个出入口直接对外开门，并与外部的道路相通，完成对外交 通联系。各层迥廊通过楼梯紧密结合，形93、成整体消防疏散体系。各层均使用 三部楼梯和九部电梯为垂直交通工具，配以宽敞明亮的走廊，形成水平交通 网，组成一个完整的人员流动及疏散体系。可满足人员的消防疏散要求。494、主要建筑用料做法外装修外墙涂料；内墙混合砂浆墙面，外罩仿瓷涂料。厕所为水泥砂浆墙面外贴瓷 片，其余墙面为混合砂浆墙面，外罩乳胶漆涂料。屋面保温、隔热、高分子聚合防水材料防水层，有组织排水，上 人屋面。楼地面大厅、走廊为彩色水磨石地面；门窗木门、木质防火门、卷帘门、塑钢窗；顶棚基本同内墙做法。 3、老年养护楼（1）建筑平面设计养护楼为 6 层建筑，平面为”L”字型，双面楼内走廊。房间开间 3.6米，进深 6.8 米，走廊宽 294、.4 米。每个养护单元设置床位不超过 50 张，每 个养护单元内包括老年人居室（2 人间）、餐厅（兼公共活动室）、亲情居 室、沐浴间、会见聊天厅、亲情网络室、心理咨询室、阅览室、护理员值班 室、护士工作室等用房。老年人居室设置在南向朝阳房间，内设有衣物储柜，并内设卫生间，卫 生间地面应满足易清洗、不渗水和防滑的要求。居室门净宽不应小于 110cm， 卫生洗浴用房门净宽不应小于 90cm；老年人生活区走道净宽不应小于 240cm。居室内宜设置呼叫、供氧系统，并安装射灯及隐私帘。（2）建筑立面设计 本项目在立面造型设计时，要增加老年养护楼的可识别性和亲切感，以便增强入住失能老年人的认同感和归属感，95、满足老年人对“家”的心理需要。 立面造型通过不同的体块、线面和色彩穿插交错，虚实相生，既显示出居住 建筑的整体性和可识别性，又表现出错落有致的建筑形态和作为居民之“家” 的亲切尺度。建筑设计考虑到造价及建筑功能对建筑造型的要求，将立面装饰尽量减 少，又是根据建筑平面不同的形状来构筑建筑的体形。通过运用传统“三段 式”的立面造型手法，刻画建筑细部，基座墙身、檐口的划分，窗套腰线的 组合设置，使建筑尺度更接近人体的尺度，给人亲切的观感。（3）建筑剖面及交通组织设计养护楼为 6 层建筑，每层高 3.3 米，室内外高差 0.3 米，建筑物总高度为 20.1 米。老年养护楼根据需要设置二部步梯，并设置二96、部医用电梯，建 筑一层大厅直接对外开门，与楼梯、电梯紧密联系，形成一个共同的消防疏 散体系。各层使用电梯、楼梯作为垂直交通工具，配以宽敞明亮的走廊等形 成水平交通网，组成一个完整的人员流动及疏散体系。养护楼安全疏散出口二个，安全疏散距离控制在防火规范规定的范围之 内。安全出口宽度满足人员疏散要求。（4）建筑装饰要求建筑内部墙体阳角部位，宜做成圆角或切角，且在 1.80m 高度以下做 与墙体粉刷齐平的护角。居室不应采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气味的装修材料。居室不宜设吊柜，应设贴壁式贮藏壁橱。每人应有 1m 以上的贮藏空 间。出入和通行的厅室、走道地面，应选用平整、防滑材料，并应符合下 列97、要求：老年人通行的楼梯踏步面应平整防滑无障碍，界限鲜明，不宜采用 黑色、显深色面料。老年人居室地面宜用硬质木料或富弹性的塑胶材料，不 宜采用陶瓷材料。(5)配餐、消毒、厕浴、污洗等有蒸汽溢出和结露的用房，应采用牢固、 耐用、难玷污、易清洁的材料装修到顶，并设置排气、排水装置。 4.4、结构设计4.4.1 设计依据1、建筑结构荷载规范(GB50009-2012)；2、建筑抗震设计规范(GBJ50011-2010)；3、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)；4、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2012)；5、高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95，2005 版）；6、建筑设计98、防火规范GB50016-2006；7、综合医院建筑设计规范(JCJ49-88)；8、项目单位提供的水文地质报告。4.4.2 结构设计1、根据建筑抗震设计规范，XX市抗震设防烈度为 6 度，本项目抗震设防措施提高 1 度，按 7 度设防。2、设计合理使用年限为 50 年，抗震设防类别为重点设防类，建筑结构 安全等级为一级。3、楼面均布活荷载门诊、病房、办公、老年居室、卫生间2.0KN/m2走廊、门厅、楼梯间2.5KN/m2电梯机房7.0KN/m2消防疏散楼梯间3.5KN/m2地下室4.0KN/m2屋面活荷载：上人屋面2.0KN/m2 非上人屋面0.5KN/m24、结构选型 门诊楼、急诊楼、病房楼99、康复病房楼、医技楼、检验楼、办公楼、医师培训楼采用钢筋混凝土框架结构，楼屋面为现浇梁板结构，垂直荷载主要 由框架体系承担，基础采用桩基础。老年养护楼、食疗养生楼、职工公寓、附属楼及附属用房为砖混结构。 基础采用浅基础。5、结构材料（1）砼强度等级 C15-C40（2）钢筋HRB335 级fy=300N/mm2HRB400 级fy=360N/mm2（3）墙体墙体0.000 以下部分为混凝土实心砖，M7.5 水泥砂浆；0.000 以上 部分框架结构采用 A3.5、B06 加气混凝土砌块，砖混结构采用煤矸石烧结砖， M5 砌筑砂浆。4.5、建筑消防门诊楼、病房楼、康复保健综合楼为一类高层建筑，建筑100、物耐火等级一 级，地下车库耐火等级一级。其余建筑为多层建筑，建筑物耐火等级二级。（1）防火分区 门诊楼、病房楼、康复保健综合楼设置灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，按规范要求设置防火分区，每个防火分区的最大允许建筑面积 2000m2， 老年养护楼、医技楼、急诊楼、检验楼、办公楼、附属楼、职工公寓每个防 分区最大允许建筑面积 2500m2，防火分区间设置防火卷帘。地下车库设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统，根据汽车库、 修车库、停车场设计防火规范，地下车库防火分区最大允许建筑面积为 4000m2。建筑物按要求设置防火分区。（2）安全疏散 建筑物内安全疏散距离、安全出口宽度、数量、走道和楼梯宽101、度均根据建筑设计防火规范执行，疏散门开向疏散方向。 门诊楼、病房楼、康复保健综合楼设置每栋建筑设二部消防电梯，楼梯为防烟楼梯间。 门诊楼、病房楼、康复保健综合楼与周围建筑物的侧向间距大于 13 米，其它建筑侧向建筑均大于 6 米，高层建筑周围设置有 5 米环形消防通道。（3）自动喷水灭火系统 门诊楼、病房楼、康复保健综合楼设计自动喷水灭火系统，按中危险(I)级设计，由室外泵房直接供水。 4.6、给水工程4.6.1 设计依据1、建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009 年版）；2、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；3、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）102、；4、综合医院建筑设计规范。4.6.2 设计原则 根据项目规划设计，合理预测需水量，按各用水点用水要求，合理分布于全楼，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下， 尽可能缩短室内供水管线的总长度。4.6.3 用水量分析项目设计医务人员定员 2000 人，医务人员供水标准 120 升人班，日用水小时按 8 小时计，时变化系数取 1.5,门诊病人供水标准按 12 升 人次,日用水小时按 8 小时计，时变化系数取 1.5；病房每病床 250Ld， 日用水小时按 24 小时计，时变化系数取 2.5，老年养护楼、康复保健综合 楼每人 130Ld，日用水小时按 24 小时计，时变化系数取103、 2.0。绿化面积 72292m2，绿化用水标准按 2Lm2，其它用水按总用水量的 10%计。项目平均用水量为 96m3h，最大用水量为 154m3/h。项目日用水量为 1182m3，年用水量为 401970m3，消防用水量另计。生活饮用水的水质标准应符合国家生活饮用水标准。 各用水处供水管道入口处水压不小于 0.2MPa。 3、水源和供水设施医院给水由XX市市政供水提供水源，医院用水由相临的xx路和东环 路，分别引入一路 DN200 进水管在场地内形成环形供水管网，作为项目供水源。市政水压直接供应 1-6 层用水，其余楼层采用恒压变频水泵加压供水。 给水管管材均选用铝塑复合管。4、热水系统 104、老年养护楼、病房楼、康复保健综合楼每层设一个小型电热水炉，供应饮用热水，热水供应温度一般在 60左右，热水供应系统采用电热方式供 应热水。电热水炉采用 KS 系列全自动开水器，采用优质不锈钢内胆，内胆 采用双胆结构，自动补水，补水预热。水开出水，绝无生水混入开水，杜绝 重复沸腾或补水时混入生水。保证水质卫生、无污染。5、消防给水系统消火栓用水量室内为 10LS，室外为 20Ls，火灾持续时间按 l 小时 计，折合为最大小时消防用水量为 108m3h。室内消防给水系统由室内消防管网、室内消火栓等组成。室内消防给水 系统与生活给水系统分开独立设置。设置 2 根 DNl00 热镀锌钢管作为消防立 管105、，由室外环状管网引入。室内各层按一定距离设置消火栓，以满足消防要 求。室内消火栓选用 65ram 口径消火栓、19mm 喷嘴水枪、直径 65ram、长度 25m 的麻质水龙带，消防立管及上下环状管均采用 100ram 管径，每根消防 立管每层设置室内消火栓 1 个，消火栓口距地面 1.10m。室外消防给水系统由环状管网、室外消火栓组成。室外消防采用低压消 防制，控制半径按 120m 计。消防给水系统管材均采用热镀锌钢管。 另外，应根据需要在必要位置设置足够数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。4.7、排水系统4.7.1 设计依据(1)建筑给水排水设计规范(GB50015-2003，2009 年版)；106、 (2)医疗机构污水排放标准(GB18466-2005)； (3)综合医院建筑设计规范(JCJ49-88)；(4) 建设单位及相关专业提供的有关资料和设计要求。4.7.2 设计原则 结合门诊楼规划设计情况，合理预测污水量，建立合理完善的排水系统，有效地收集输送门诊楼污水，同时尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护 费用。4.7.3 排水量估算项目排水量按给水量的 80%计算，日排污水量估算为 830m3d，最大时 污水量约 123.2m3h，年排水量 298687m3。4.7.4 污水排放 污水主要包括含生活污水、医疗污水。医疗污水中含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵及其它有害物质，因此污 水系统应107、防止与供水系统交叉污染。医疗污水送医院污水处理站进行综合处 理，处理后由城市污水管网送入市污水处理厂进一步处理后，达标排放。生活废水经化粪池处理后由市政污水管网送入市污水处理厂进一步处 理后，达标排放。4.7.5 雨水排放建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋 PVC 雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经院内雨水排水管网收集后，直接排入围墙外城市雨 水管网。屋面按 3 年重现期计算，室外场地按 1 年重现期计算。室外雨水管采用钢筋混凝土管。室内排水管采用 PVC-U 排水管、粘接； 室外排水管采用 HDPE 排水管。4.8、供电4.8.1 强电设计4.8.1.1 设计依据 1、民用建筑108、电气设计规范JGJ16-2008； 2、建筑物防雷设计规范GB50057-2010； 3、建筑照明设计标准 GB50034-2004； 4、低压配电系统设计规范GB50054-2011； 5、建筑设计防火规范GB50016-2006；6、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012。4.8.1.2 设计内容 1、供电电源的引入； 2、一般照明设计；3、动力，如消防设备、电梯等的供配电、控制；4、事故照明和消防应急照明设计；5、检测设备的供配电；6、供配电线路敷设；7、防雷及接地工程、电气安全等。4.8.1.3 电源、电源设施和外部条件项目用电负荷为一级负荷。医院设置中心变配电房，采用109、双电源供电， 特别重要的用电场所如手术室、消防指挥中心等另设柴油发电机组作为备用 电源。4.8.1.4 用电负荷 用电负荷按单位面积容量计算，电气负荷计算采用需用系数法。 本项目照明及插座用电量按平均 15w/，空调按 60w/计，电梯按15KW/部计算。项目总安装容量为 15086KW，备用负荷 1461KW，视在功率 为 11111.5KvA。功率因数经补偿后在 0.95 以上。用电负荷估算表用电设备或名称计算容 量（KW）备用容量需用系数（KC）tga有功功率（KW）无功功率（KVAR）视在功率（KVA）（KW）照明及插座用电29212920.60.551927.81060.32200空110、调用电1168511690.60.557712.44241.88801.9电梯用电4800.20.559652.8109.6合 计1508614619736.25354.911111.54.8.1.5 低压配电系统及线路照明电源采用 380/220V、50HZ 三相四线制供电。照明及动力干线均采用 密集式母线槽，其它干线除必保负荷采用耐火型的铜芯电缆外，均采用阻燃 型铜芯电缆；竖向干线均沿各楼的电气竖向井道敷设，竖向井道兼做每层的 配电间，配电间内放置动力、综合配电箱及事故照明箱等配电设备，综合配 电箱落地安装，动力及事故照明配电箱挂墙安装；密集式母线槽与配出线的 连接采用插拼式开关箱，内设自111、动开关。在竖井内竖向敷设的电缆及电线均 沿密闭电缆槽架敷设，电缆槽架及密集式母线槽均固定在竖井的内壁上。由配电间引出各动力及照明支线采用阻燃型铜芯塑料导线沿吊顶内的 电缆槽架或地板内的线槽及钢管敷设。594.8.1.6 照明(1)照明种类及照度标准 1）照度标准按国标设计；2）设置工作照明、事故照明、景观及泛光照明等，采用高效节能型灯 具及光源。(2)灯具及光源 本工程照明设计力求做到与装修设计完美结合，灯具美观大方，光源以高效节能灯、细管三基色荧光灯为主。候诊室、检验科、普通治疗室、更衣 室、手术室等场所应设置固定或移动式紫外线杀菌灯。(3)灯具设置 建筑物内的办公室、走廊、门厅等处的照明灯112、具一般选用嵌入式荧光灯，走廊内设事故照明应急灯，走廊内的部分照明及全部事故应急灯由事故照明 配电箱供电，办公室、门厅等处的应急照明灯由正常照明线路供电，停电时 可自行照明 45 分钟。4.8.1.7 防雷与接地 l、接地体利用地下室底板下层钢筋，承台及桩基内主筋焊接成网，组成自然接地 体。建筑物防雷及低压配电接地保护系统共用此接地体，其接地电阻不大于 1。2、防雷 本建筑物按三类防雷设防，采用装设在建筑物女儿墙等突出屋面的环状避雷带，并在整个屋面作 10mx 10m 避雷网格，相互焊接连城网作为闪接器，避雷带支架为12mm 镀锌圆钢，支架高为 0.lm，间距为 1.0m，转角处为 0.5m。 113、利用建筑物外围柱内或剪力墙内主筋(16mm，不少于 2 根)，包括建筑外 廊各个角上柱内钢筋通长焊接作防雷引下线接至接地体，所有突出屋面的金 属构件，管道均须与避雷带可靠连接。病房楼为防侧击雷，距地 30m 以上， 每隔三层利用外圈结构圈梁内二根主筋做水平环形避雷带，与柱内引下线钢 筋、建筑物竖向金属管道、楼板内钢筋以及外墙上的金属栏杆、门窗等焊接 形成均压环。3、接地低压配电接地保护采用 TN-S 系统，即配电线路的工作零线与保护接地 线分离。所有插座接地极，配电箱，控制箱金属外壳等均须与接地线可靠连 接。对计算机机房等的防静电接地、电磁屏蔽接地等按有关规程规范和设备 的技术要求进行设计。所114、有正常不带电的电气设备金属外壳、屋面上突出之金属体、建筑造型 结构钢筋、屋面现浇楼板内钢筋、进出建筑物的各种金属管道均要可靠接地。接地形式与医院整个电气接地系统相一致，防雷接地、工作接地、保护 接地可采用联合接地形式，并进行总等电位联结和局部等电位联结，接地电 阻不大于 1。4、安保及接地措施 设置总等电位、局部等电位保护措施，电源线、信号线、金属管道等都要通过过压保护器进行等电位连接，各个内层保护区的界面处同样要依次进 行局部等电位连接，各个局部等电位连接棒相互连接。对于设备(或系统)，必须在各进出线缆安装相应的避雷过压保护器， 一旦线缆上感应过电压(或遭直接雷击)，由于避雷过压保护器的作用115、，设 备(或系统)的各端口电压大致达到相等水平(即等电位)，从而保护设备(或 系统)免遭损坏。4.8.2 弱电设计4.8.2.1 设计依据 1、民用建筑电气设计规范JGJ16-2008；2、民用闭路监视电视系统工程技术规范GB50198-2011；3、综合布线系统工程设计规范GB50311-2007；4、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2008；5、智能建筑设计标准GB/T50314-2006。4.8.2.2 设计内容 1、火灾自动报警系统门诊楼、病房楼、医技楼、老年养护楼和地下车库设置火灾自动报警系 统，以便及时发现火情，得以迅速组织扑灭，避免火势蔓延造成财产经济损 失和人员伤亡。（116、1）火灾报警采用集中系统，总线结构，模似智能探测器，自动与手 动相结合的控制方式，使系统布线简单，报警准确，又可避免失误动作造成 损失。地下一层设消防控制室，安装火灾报警设备，火灾事故广播设备与消防 专用通信设备。按楼层划分报警区域，按独立房间划分探测区域，安装火灾 探测器，每一楼层安装楼层显示器，当火灾发生时，发出声光警报信号，同时为消防人员提供灭火的信息指示。（2）探测器选用模拟智能光电感烟探测器，能自动适应外部环境变化， 准确度高，可靠性强。（3）消防控制采用自动与手动相结合的控制方式。对广播扬声器采用 总线制模块自动控制方式，分散就地控制。其它控制对象除上述自动控制方 式外，还有多线制117、手动集中控制，平时处于手动状态，由消防值班人员根据 报警信号确认，需要操作时，在消防控制室手动操作。这些被控对象主要有：电梯：确认火灾发生时，发生控制信号，迫使电梯停于首层，非消防电 梯断电。非消防电源：火灾确认后，切断非消防电源。 以上操作，均有设备动作信号返回于消防控制室显示。（4）集中设置火灾广播系统。火灾广播系统平时也可用作一般广播使 用，当火灾发生时，自动切换至火灾事故广播状态，向火灾发生层及其上、 下一层进行广播，也可进行全楼通播。火灾事故广播系统由广播录放盘，扩音设备，广播扬声器及广播线路等 组成。（5）为满足消防通讯要求，设置消防专用通讯系统，由消防通讯电话 总机、分析、电话插118、孔和线路组成。消防电话总机安装在消防控制室，有专线与城市 119 火警电话系统相连 接。保卫值班室、电梯机房、以及各楼层显示器处设置消防通信电话分机。（6）导线选择及线路敷设 报警系统的信号线、直流电源线、电梯等重要设备的控制线、火灾事故广播导线、消防通讯线均选用 ZRRV 阻燃型导线，所有导线均穿钢管暗敷 设。2、综合布线及电话通讯系统 随着信息技术的全面进展，为适应社会发展的需要，本工程将来使用中的管理，计费、医疗等领域广泛使用计算机是必然的。为满足迅速增长的信 息需求，项目各单体建筑配置综合布线及电话通讯系统是必要的。项目初步考虑设光缆进线，在地下室设电话机房。楼内另设 PDS 设备间，119、 每层分不同区域设配线架及 HUB，安装于弱电竖井内。3、有线电视系统 本工程电缆电视系统的前端机房设在一层控制室。电视信号来自城市有线电视网。有线电视系统的所有管线均为暗敷，线路及放大、分支分配器按 双向传输系统考虑。4、护理呼叫信号系统 病房楼、康复楼、老年养护楼需设置护理呼叫系统，以方便病人与陪护及医护人员之间的联络。 呼叫信号系统按护理区设置，信号主控装置设在医护值班室。 呼叫系统具有床位请求床头灯显示门灯显示主机床位号模拟灯同步显示及伴有报警音响功能外，还具有双工通话及卫生间紧急报警 功能。病房每一个房间门头设门灯信号器，每一个床位设床头信号器，病房卫 生间选设紧急报警门灯。4.9、120、暖通4.9.1 设计依据1、采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；2、综合医院建筑设计规范（JGJ49-2004）；3、公共建筑节能设计标准（GB500189-2005）；4、河南省居住建筑节能设计标准（DBJ41/071-2006）。4.9.2 采暖4.9.2.1 供热与采暖要求 采暖是医院不可缺少的设备，由于病人新陈代谢能力较弱，对室内温度有一定的要求，又由于医院许多部门，需要脱衣检查，特别是一些特殊房间， 如手术室、ICU 等场所更需要采暖。根据医院设计规范的要求，医院中需采暖的房间，采暖温度控制在 20-25。另外手术室及 ICU 等部门对采暖要求的标准较高，不但需要121、 24 小时连 续采暖，而且一年之中还需提前或延迟采暖。医院采暖系统的设计必须满足医院各部门分区对采暖的特殊要求，因此 对采暖控制系统设计提出一定的要求，要求分别对各个分区的不同要求进行 控制供暖。4.9.2.2 热源项目供暖热源利用院内的锅炉，项目设计然气锅炉 1 台。4.9.2.3 负荷预测 项目职工公寓、食疗养生楼及部分附属楼不采用集中供热，供热建筑面积为 170460m2，热指标取 70Wm2，总采暖热负荷为 11932.2KW，折合 3006 X104kJh。4.9.2.4 室内采暖系统室内采暖系统使用 9570供、回水温度的热媒系统，型式采用上供、 下回式系统，并尽可能要求做到同程122、序。这样既不容易水力失调，又能保持 室温正常。采暖管道采用水煤气钢管。4.9.3 通风、空调4.9.3.1 通风医院的某些房间常常会产生臭气、粉尘、有害气体和致病微生物，为了 避免污染，保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，在这 些房间必须设计安装机械通风系统，以保证良好的通风环境。医院可以通过通风解决以下问题： l、防止污染空气的扩散； 2、确保房间必要的空气量；3、防止放射性物质扩大污染；4、排除室内臭气；5、排除室内余热；6、保持室内必要的正负压和风量的平衡；7、除去粉尘和细菌。 医院机械排风方式有如下几种： 1、机械排风与机械送风合用方式此种方式主要应用于要求卫生条件较高123、的场所，：不论换气次数和保持 室内正负正要求等方面都可以得到满足。2、机械送风与自然排风合用方式 此种方式只能保持室内正压，不能保持室内负压，主要应用于污染源分散和室内污染并不严重的场所。 3、自然进风与机械排风合用方式此种方式可以有效保持室内负压，适用于室内散发较多污染气体的房 间。4.9.3.2 空调病区夏季采用电力作能源，采用分体及柜式空调机进行调节。 4.9.4 空气净化对于进一步要求保持室内温度、湿度、气流组织和更高级别的除尘、除 菌等条件，如手术室、ICU、恢复病房等特殊区域，为了降低感染，减少死 亡率，需要设计和设置洁净室和可靠的空气调节设备。洁净室气流流型为乱流型，气流组织形式124、均为上侧墙送风，回风采用均 匀回风，送风量为换气次数大于 15 次小时，送风口风速 1.5-2.5ms， 回风口风速不大于 2ms。洁净室应保证室内每人每小时 40m3 的新风量， 同时新风量应补偿室内排风和保持室内正压所需入风量。对于全年运行的净 化空调系统，宜采用全年固定的新风量。洁净室的净化系统送风量大于回风量和排风量，维持洁净室 lO-20Pa 的 正压值，防止室外空气渗入污染洁净室。室内空气经过粗、中、高三级过滤器过滤。可达到规定要求。第五章环境保护环境是人类赖以生存和发展的基础，随着人类文明的发展，人类居住的 环境也日益受到破坏。可喜的是环保已引起世界各国的普遍关注，并采取了 强有125、力的措施。项目的建设，不能以破坏环境为代价，环境的优劣直接关系 到人类社会的持续发展。5.1、环境现状项目场地位于东环路东侧，xx路南侧，xx路北侧，xx路西侧，属 于规划中的医疗卫生用地，周围无厂矿企业和繁华商业业，没有工业噪声和 环境污染，环境安静，交通便利，是病人就医，住院治疗的理想区域，符合 XX市城市区域性规划要求。5.2、编制依据与标准1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国大气污染防治法3、中华人民共和国环境噪声污染防治法4、建设项目环境保护管理办法5、建设项目环境保护设计规定【(87)国环字第 002 号】6、大气污染物质排放标准(GB1629 7-1996)7、环境空气126、质量标准分（GB3095 一】996）8、城市区域环境噪声标准( GB3096-1993)9、城市区域环境振动标准（GB10080-88）10、建筑施工场界噪声限制( GB12523-90)5.3、污染源分析5.3.1 大气污染 项目施工期间的大气污染物即为粉尘，粉尘主要来源于地面改造施工扬尘和施工运输设备在行驶过程中和拌合机在进料时产生的水泥粉尘，但这部 分粉尘对大气环境质量影响持续时间、范围、程度都较小。项目运营阶段无 污染源。5.3.2 噪声污染 本项目建设期间，其对外环境可能造成噪声污染的污染源主要是机械设备和施工人员噪声。项目运营阶段噪声主要来源于医院开放使用时的一系列 人为噪声，且127、一般噪声均产生在白天，噪声分贝符合规范要求。5.3.3 水污染废水主要来源于医院医疗部门产生的外排水、卫生清洗水和生活废水。 5.3.4 固体废弃物本项目建设阶段的固体废弃物主要为施工建筑垃圾、运营期生活垃圾和 医疗垃圾。建筑垃圾中无机成分较多，如泥土、砖瓦石块等。运营期的固体 废弃物主要为医院开放时游泳人员及馆内员工产生的生活垃圾。 5.4、污染治理措施5.4.1 大气污染的治理 目前，对施工期间产生的粉尘污染，主要是通过施工现场的环境管理制度和采取一些降尘防尘措施，以减少施工期间对大气环境的污染。针对本工 程，可采取如下几方面的措施以减缓施工扬尘对周围环境的影响：1、在施工现场厂界加设围档128、，这是减缓扬尘污染的最有效措施，因为 有围挡的施工现场，其扬尘污染相对无围档的有明显改善，可使被污染地区69的 TSP 浓度减少四分之一左右，本项目建设医院周边较大范围内均没有居住 区，场地较为空旷，所以对人的影响相对较小，施工期间采取一定措施进行 围挡即可。2、加强工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易产生 扬尘的材料，有条件的工地应把易产生扬尘的材料堆放在工棚内；3、避免在大风天气下装卸易产生扬尘的建筑材料；4、加强运输车辆的管理，对驶出施工区的车辆采取减少散落的措施。5.4.2 噪声污染的治理 对大型易产生噪声的设备，要采取隔振及减振等措施，并精心调试、润滑、保管，使噪声降到129、规范允许的范围内。 施工期对周围环境的噪声影响会随着工程的完成而自行消失。由于在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，声源较多， 因此在一定范围内，会对周边住户造成一定的影响。本工程在施工期应采取 以下降噪对策：1、合理安排施工时间 制定施工计划时，应尽量避免大量高噪声设备同时施工施工尽量安排在白天，避免夜间施工。减少对居民的生活、休息造成影响。 2、降低设备噪声 设备选型上尽量采取低噪声设备，例如用液压机械代替油机械等。从污染源头减少对周围环境的影响。 5.4.3 水污染的治理废水：本项目废水主要来源于卫生清洗水和患者的医疗用水，其主要污染物为粪大肠菌群、CODcr、S130、S 等，排入院内的污水处理池，经一级处理应达到如下标准。国家一级排放标标准名称COID（crmgL)BOD7(mgL)SS(mgL)色度(mgL)PH粪大肠杆菌(个/L)污水浓度范围7020100506-9500废水处理后经检验达标方可排入市政污水管网。医院采用二级处理，即“调节池接触氧化消毒”工艺，处理工艺流程如下：表 5-1废水治理流程图投氯注：虚线部分为 WSZ 型一体化污水处理设备。5.4.4 固体废弃物的治理 项目产生的固体废物包括医疗废物和生活垃圾。危害较大的是医疗废物(如一次性针管、输液器、棉球、纱布等)，医院产生的医疗废物属于危险废 物（国家危险废物名录中编号 HW01），医疗131、垃圾按医疗废物分类名录（卫医发2003287 号）；医疗废物管理条例（国务院 2003-380 号令， 2003 年 6 月 16 日）；医疗卫生机构医疗废物管理办法（中华人民共和国卫生部令第 36 号）的具体措施进行收集、贮存后送往XX市医疗固废处 置场所进行处理。生活垃圾经收集桶收集后及时送往XX市生活垃圾填埋场进行处理。 5.5、环境影响分析结论综上所述，项目产生的废水、废渣、噪声均可以得到有效的控制和治理。 所有排放物可以做到按国家规定的排放达标排放。项目实施后，不会对周围 环境产生新的污染。第六章投资估算与资金筹措6.1、投资估算6.1.1.估算说明 该项目投资估算的编制范围包括新建132、项目建筑物土建、装修、建筑物内部水、电及室外配套设施安装费、设备购置费、土地费用及其它费用，本项 目不包括土地费用。6.1.2.编制依据1、投资项目经济咨询评估指南咨经(1998)11 号；2、河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）；3、XX市建设工程材料价格信息2015 年第 1 季度；4、本项目规划方案；5、当地类似工程造价指标。6.1.3.编制方法1、建筑工程费 依据河南省建筑工程概算定额，以及建设单位提供资料，参考类似工程设计并结合本工程具体情况、建筑结构特点和当地实际情况计算，以单方指 标计入。2、安装工程费 安装工程费根据设备购置费（不含医疗设备）及设备安装类似工程决算，以指133、标形式计入。 3、工程建设其它费用根据有关行业主管部门规定，并结合XX市场行情确定取费率。其中：(1)土地费用：项目用地为划拨土地，土地费用按项目单位提供的土地 价格计入，为 20.25 万元/亩。(2)建设单位管理费：按豫财建(2002)125 号文规定，以第一部分工程 建设费用为基数，按累进比例计入；(3)前期咨询费：按计价字19991287 号文规定计入； (4)环评费：根据计价格2002125 号文规定计入； (5)勘察、设计费：参照计价格200210 号文规定计入； (6)工程监理费：按发改价格2007670 号文件规定，以第一部分工程建设费用为基数，按工程费用的百分比计入； (7)134、招标代理服务费：按计价格20021980 号文，以第一部分工程建设费用为基数，按累进比例计入； (8)办公及生活家具购置费：按 1500 万元估算。(9)其他前期费用：按计价格20021980 号文，以第一部分工程费用为 基数，按比例计入。4、基本预备费 按第一和第二部分工程费用的 8%计算。6.1.4.投资估算本项目估算总投资 87741.468 万元，其中： 1、工程建设费用：51800.98 万元2、工程建设其它费用：3548.37 万元3、基本预备费：4427.95 万元4、土地费用：6539.168 万元5、设备购置费：21425 万元6.2、资金筹措本项目总投资 87741.468135、 万元，全部为固定资产投资政府和社会资本合 作（资金主要由政府投资，不足部分由市场运作解决）。第七章项目组织管理与实施进度7.1、项目管理具体的管理措施如下： 1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标制、合同管理制和质量管理责任制”的原则进行管理。 2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。项目工程以 承包方式落实到各成员，确定项目责任人的技术责任和经济责任，对项目做 详细施工方案。明确目标、实施进度、质量技术保证等内容，严把验收关， 对不合格的项目坚决不能验收，拒绝拨付工程费，并根据专任合同和经济合 同，结相关负136、责人追究相应的责任。3、实行工程监理制。项目在建设过程中，聘请有资格的监理单位和人 员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门 和社会舆论的监督，建成后按照有关规定要求进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪 用和挤占。项目资金设立专户，配备专门财会人员进行专人、专财和资金封 闭式运行管理，项目工程实行预算审批制度，由项目责任人签字后方可执行。 7.2、项目实施进度7.2.1.项目实施进度安排工程建设总工期为 3 年，项目具体实施进度将根据项目审批进度和资 金到位情况顺延137、。同时也根据项目建设对气候条件的要求，对建设进度进行一定的调整。1、项目前期阶段：可行性研究报告编制及报批、筹集资金、准备设计 资料、场区规划、勘察设计等；2、项目前期准备阶段：招标、施工准备3、项目施工阶段：进行总图及建筑单体施工；4、竣工验收阶段：交工验收。7.2.2.项目实施进度表表 7-1项目实施进度表序号名称月份3691215182124273033361前期阶段2前期准备阶段3项目施工阶段4竣工验收阶段第八章项目招标方案为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设 中的违规行为，保护国家利益，特制定本项目的招标方案。8.1、依据1、中华人民共和国招标投标法；2、国138、家发改委工程建设项目可行性研究报告增加投标内容和核准招 标事项暂行规定；3、国家发改委发政策20011400 号文件关于进一步贯彻实施中 华人民共和国招标投标法的通知；4.住建部第 89 号令房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理 办法5、河南省发改委河南省实施（中华人民共和国招标投标法）办法。8.2、招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建 设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招 标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制 了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用 的原则，并应当接受依139、法实施的监督。8.3、招标范围本项目招标范围：全部招标。 8.4、招标程序8.4.1.招标该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务 的招标代理机构，具体程序如下：1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招 标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称 和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法 等事项。3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审 查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合 同的主要条款。(1)勘察设计招标 勘察设计是整个项目的前140、期基础性工作。对项目的设计进行公开招标挑选勘察设计单位。 (2)施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开 选择施工监理企业进行项目的监理。(3)施工企业选择招标 依据工程的需要，采用总承包方式，公开选择施工企业。 (4)设备与主要材料采购招标 依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。798.4.2.开标、评标和中标1、开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同 一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上 141、单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专 家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提 出的评审意见承担个人责任。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果 通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招 标文件和投标文件订立书面合同。项目招标形式一览表分项内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招 标方 式招标估算金额（万 元）对投标单位资 质等级 要求全部 招标部分 招标委托 招标自行 招标公开 招标邀请 招标勘察设计施工安装监理主要设备及原材料其142、他第九章项目运作方式9.1、PPP 基本概念、核心理念 PPP，即公私伙伴关系是指公共部门与私营部门为提供公共服务而建立起来的一种长期合作关系。这种关系用商业协议来确立，公共部门将融资、 建设、运营风险转嫁给私营部门，并与私营部门发挥各自的优势来提供公共 服务。在这样的框架下，PPP 的表现形式有多种，如 BOT（建设-运营-转让） 和 BOOT（建设-运营-拥有-转让）等。一般而言，按照私人部门的参与程度 和公共部门将各类风险向私营部门转移的程度会产生多种 PPP 模式，如 BOT,BOOT,DBFO 等。PPP 的核心理念是追求资金最佳使用价值,通过引进社会资本，发挥公 私双方各自优势，紧143、密合作，风险共担，利益共享，得到最优的投资回报及 社会公共效益，实现公共财政或者公共资源的价值最大化。9.2 、PPP 优势相对于政府传统项目开发模式及公共融资方式，PPP 有以下优势： 1、提高公共财政使用效率PPP 项目一般由社会私人资本或者联合体融资建设及运营，提供公共服 务。共用财政投入很少，较好发挥了“四两拨千斤”的杠杆作用，这对公共 财政短缺的情况下加快新型城镇化建设有比较重要的意义。同时，由于捆绑了建设和经营，并以服务和产出付费，使得私人部门能 够发挥最大的能动性，通过创新、自我施压等避免项目成本超支。在风险管 理上的合理分配和良好的合作机制也使得项目失败的概率大大降低，避免了公144、共资源的浪费。 2、保障项目和公共服务质量评审中标的私人资本或联合体组建项目公司建设项目并提供公共服务。 联合体一般是由建设方、融资方、运营方组成的利益共同体，它比传统开发 模式具有更好的内部协调能力。另外，很多 PPP 项目通过引进国际知名建设、管理机构，带来先进的管 理经验，有利于提高公共服务的质量。3、实现合作双方互利共赢合理的 PPP 模式可以平衡公私双方的权责利。在风险分配上遵循“最优 承担”原则，即将风险分配给最有能力承担的一方。同时，全寿命周期特点 使得合同具有较大的灵活空间，风险共担、收益共享的机制既能维护共用部 门的利益，也能最大限度满足私人资本的诉求。9.3 、PPP 运作145、方式PPP 运作方式主要有：委托运营、管理合同、建设-运营-移交、建设- 拥有-运营、转让-运营-移交-和改建-运营-移交等。 9.4、本项目运作方式本项目拟引进社会资金，采用建设-运营-移交的 PPP 运作方式，运作周 期为 30 年。9.5、本项目 PPP 模式实施路径9.5.1.项目发起1）明确需求 拟建项目主管部门即XX市中医院，依据中医医院建设标准（建标106-2008）、老年养护院建设标准（建标 144-2010）及康复医院基 本标准（2012 年版）中的要求，并结合XX市实际情况，确定项目总床 位设置为 2500 张，其中：中医床位 1500 张，老年养护床位 500 张，康复床146、位 500 张。总建筑面积 270913.5 平方米。 定位为非营利性中医院，为XX市广大人民群众提供医疗、康复、养老等服务，在此基础上提出了该项目的建设，并向XX市发展和改革委员会提 出申请立项，本项目已完成前期各项行政审批工作，本项目正在进行勘察设 计工作。2）评估方案 在需求分析基础上，主管部门即XX市中医院进一步对备选方案进行评估。主要是开发方式的选择，即按照传统政府采购模式（PSC）开发或开发 模式。3）可行性研究 项目可行性研究应由行政审批部门组织专家独立进行，或通过权威中介机构提供分析报告。 在可行性研究中，商业预测较为关键，它可以使政府在大量花费资源开发项目之前就能够对合作伙伴147、关系的适用性有所认识，且对于分析招商过程 中私人部门是否胜任、确定合理底标有意义。PPP 项目涉及私人资本的引入。较为严肃的项目可行性研究对于量化项 目风险和成本，确定净利润，形成有吸引力的商业预测，从而降低招商难度 有帮助。同时也是政府选择开发模式的参考依据。4）征询意见就拟建 PPP 项目征询监管方、专家、终端用户等的意见有助于发现潜在 问题，并在完善后发布切实可行的招商文件。5）确定决策文件 在项目发起的最后阶段，通过分析需求及初步的可行性研究之后，应形成相关确定性文件，比如绩效标准，风险管理方式，项目公司运营模式，招 商程序，融资安排以及监管方案等。这是开展项目招商工作的前提，也是政府148、在 PPP 项目中需要做的基础工 作。9.5.2.项目招商1）成立招商小组 招商主体一般由项目所在行业专业主管部门即XX市中医院及政府投融资平台公司组成。招商主体可以进一步委托专业的资产管理公司或资产运 营公司为招商代理，并与其组成招商工作小组。为完成招商工作，招商工作小组应聘请相应的财务顾问、法律顾问和技 术顾问等。在成功招商后，顾问团队可以进入项目公司继续提供咨询服务， 顾问费用由项目公司支付。2）发布招商文件 招商前期准备工作包括与潜在对象初步接触，向政府有关部门和融资机构进行咨询等，并在此基础上确定招商边界条件。如合同结构，特许经营协 议，费用结算方式，项目公司的组织形式，招商的范围等149、。这些内容构成完 整的招商方案。在获得政府批准后，由招商工作小组正式发布招商文件。3）确定短名单招商文件发布后，招商工作小组负责接待意向投资者，在提供必要的文 件和信息后，与意向投资者进行充分的沟通，并接收投资建议书。招商工作小组应从大量的投标方筛选优质的对象确定短名单进入谈判 环节。过低的门槛虽然可以使得竞标过程比较激烈，但也容易增加谈判工作 难度。由于 PPP 项目的特殊性和长期性，单一的指标，如利润率、成本收益 等无法确定最合适的合作伙伴。4）谈判及评审 专家和顾问团队应根据项目的特点，从成本效益、技术创新、管理经验等各方面予以分析比对，尽量以推荐而非打分的方式出具意见。当前 PPP 项150、 目的行业经验不足以用过于精细的方式进行评选。评审工作应充分考虑 PPP 项目的全寿命周期这个特点。对投资者的经 验、技术、实力以及创新能力应予以重视，前者甚至比价格更为重要。5）签约 最后由招商主体的行业相关主管部门与胜出的投资者或联合体进行签约，授予 PPP 项目一定年限的特许经营权，并签订合同，由其负责投资、设 计、建设、运营和维护；如有外资参与，还需要由拟参股项目的国有企业或 政府投融资平台公司与其签订合资协议等其它合同。9.5.3.组建项目公司1）股东构成 由取得特许经营权的投资者或联合体出资组建特殊目的项目公司（SPV）。一般代表政府公共利益的国有企业或政府投融资平台公司应进入 项151、目公司，参与董事会及日常经营管理。2）融资来源 项目公司的资金来源包括股本和债务。股本由股东出资，债务资金则由银行或非银行金融机构提供。为丰富融资结构，满足融资要求，也可以吸收 一些次级债和优先股。国际上项目公司的股本在资金来源中占比较小，一般不足 20%。国内一 些 PPP 案例中，这一比例稍高，但一般不超过 1/3，大部分开发资金应通过 项目本身的融资能力实现。3）管理层 由股东方、融资方组成的管理团队负责日常经营工作，通过董事会、总经理办公会等处理项目公司在开发建设和运营中的问题，并在统一招标、公 开信息方面提供保障。4）协调委员会 由股东方、政府代表、专家顾问等组成协调委员会，对于项目152、公司内外部利益冲突，进行协调解决，也可以致力于与政府相关部门的协调沟通。 对于冲突的解决，一般先由协调委员会进行协调，然后是协调委员会下设的专家委员会进行专业性评判，最后才是选择仲裁诉讼等，这有利于保障 合作伙伴关系及各方利益。9.5.4.项目移交1）完整移交 特许经营期到期后，项目公司应根据合同和特许经营协议将相应资产和服务无偿完整移交给政府指定部门或公司。 完整移交指的是项目资产在移交后完整可用。为保障完整性，项目公司应缴纳一定的维修保障资金或者签署附加协议，在一定周期内，比如一年， 资产运作和服务提供基本不受移交带来的负面影响。2）后续管理政府部门作为 PPP 项目的最终接收方，在特许经153、营协议到期后，一般有 三种后续管理思路。一是与原资产经营团队续约，根据实际情况，签订新的特许经营协议。 二是由政府行业主管部门或其指定国有企业接管，提供公共服务。 三是对该项目重新进行招投标，聘请更为优秀的经营管理团队。 三种方式各有利弊，应根据资金价值最大化、维护共用利益的原则进行选择。第十章财务分析及评价10.1、评价参数、依据及方法10.1.1.评价依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行的财税制度；2、建设单位对贷款偿还期的要求和同行业能够维持企业正常运行的内 部收益率的标准；3、建设单位提供的基础资料和现场调研数据。10.2、经济效益分析10.2.1.成本费用估算 项目成本154、估算按分项成本法估算。该项目的主要成本由原材料及动力、工资及附加、折旧及摊销、贷款利息、维修费及其它费用构成。 10.2.2.生产成本估算1、原辅材料及动力消耗 10750 万元。2、折旧费：根据国家规定，折旧采用平均年限法。建构筑物折旧年限40 年，残值率 5%；设备按 20 年折旧，残值率 5%；待摊投资和其它费用折旧年限 10 年，残值率 0%。无形资产 15 年摊销、递延资产按 5 年摊销，折旧摊销费用总计 4371.3 万元。3、工资及附加：本项目生产劳动定员 2000 人，年均工资及福利工资总额 4.8 万元/人。4、维修费：按销售收入的 0.5计入成本，即 1411.75 万元。155、10.2.3.税金及附加公益医院免征营业税、增值税、企业所得税。 10.2.4.总成本经计算，运营期内企业年平均总成本费用为 23533 万元。10.2.5. 经营收入根据项目性质，项目建成运营后，可提供中医床位 1500 张，康复床位500 张，养护床位 500 张。 收费标准参考值 1）养护院部老年养护院入住率按设置床位的 80%计，即 400 张，收费标准参考XX 市川汇区现有老年养护院收费标准设定，收费均价初步拟定为 3800 元/人 年。表 10-1XX市川汇区现有老年养护院收费区间序号名称地址床位数（张）收费区间（元/人年）1XX市长青老年护理院XX市太昊路与五一路交叉口50100156、0-30002XX康乐养老院XX市川汇区太昊路与龙源路交叉口路北1001100-38003XX蓬莱养老院建设路与大闸路交叉口向西 800 米路北751150-6500年经营收入估算见下表:表 10-2年经营收入估算表序号项目类别数量单位收费标准（元/人年）年销售收入（万元）备注一中医院部551181门诊量71.72万人次650466182住院病人4.25万人次20008500二康复院部12001康复人数1.50万人次800120089序号项目类别数量单位收费标准（元/人年）年销售收入（万元）备注三养护院部1521养护人数400.00人/年3800152小计56470实际销售收入按五实际经营收入157、28235总销售收入的50%计实现年平均经营收入 28235 万元(不含税)。 10.2.6.利润平均利润总额为 4702 万元。 利润估算见下表:表 10-3财务状况表序号项目类别费用小计单位备注1年经营收入28235万元2年运营成本23533万元3税金及附加0万元4内部收益4702万元5内部收益率16.65%6固定资产投资收益率5.36%7经济净现值1881万元8经济效益费用比0.209投资回收期18.65年10.3、评价结论综上所述，本项目内部收益率 16.65%，经济净现值 1881 万元，固定资 产投资收益率 5.36%，投资回收期为 18.65 年。以上数据预示该项目具有抗经营风险158、能力和赢利性较好，项目在财务上 可行，该项投资是可行的。第十一章风险分担机制11.1、风险分析 XX市中医院东新区分院建设项目也存在一些风险：11.1.1.行业风险 中原地区是人口大区，XX市古称“周家口”，是中国河南省东南部的一个地级市，位于豫东平地处沙河、颍河、贾鲁河交汇处。下辖淮阳、鹿邑、 扶沟、沈丘、太康、郸城、西华、商水、东新区、经济技术开发区和川汇区、 项城市 8 县 1 市 3 区，截至 2008 年，总人口为 1112 万人，是河南省人口第 一大市，遍布XX市区及下辖县医院众多，综合性医院数家，但截至目前， XX市区现有中医院只有两家，行业竞争风险不大。11.1.2.市场风险 159、目前，XX市现有中医院只有两家，市场竞争风险不大。11.1.3.不可抗力风险 医院是保障广大人民群众身心健康、提供医疗救治的场所，因此一旦发生自然灾害、战争等不可抗力因素，将大幅度影响就医人群消费频次和客流 量；发生火灾、地震等使医院财物造成损失的不可抗力事件，将造成运营单 位资产损失，并影响运营单位的发展与扩张。11.2、风险管控1）风险分配PPP 项目的风险类型主要有技术风险、建设风险、运营风险、收入风险、 财务风险、法规/政治风险、环境风险、不可抗力风险及以上各种风险组合所导致的项目失败风险。 各类风险分配遵循“最优承担”原则，即由最有能力处理的一方来承担。这能降低风险的边际成本，达到 160、PPP 项目资金的最佳使用价值。 技术风险、建设风险、运营风险、收入风险、财务风险等由项目公司承担，但其中也有属于政府责任部分，比如土地权属、服务及产品规格定义错 误、政府要求变化、支付违约等，需在合同及特许经营协议中明确。法规政治风险、不可抗力风险等应根据双方的权责进行分担，一般政府 公共部门承担较多此类风险。另外，还应引入商业保险，用于转移不确定性大、损失额度大的风险， 如某些不可抗力事件导致的项目重大损失。风险分配在签约性谈判阶段已经完成，并体现在合同及特许经营协议 中。在建设经营阶段，主要是充分发挥经营管理层和协调委员会的作用， 及时识别、转移、化解相应风险。2）多级监管 项目公司应设161、置多级监管体系，以保障项目进度、服务质量及公共利益。常见的监督体系分三级。政府行业主管部门不定期检查，协调委员会根 据需要可以定期也可以随机抽查，项目公司内部审计监察团队需定期对项目 的建设、服务等进行常规检查。3）收益分享、风险共担PPP 项目是全寿命周期合作。在较长的特许经营期内，全寿命周期的特点是双方无法在一开始就预见所有可能的情况。这就需要公私双方本着合作 伙伴的精神，对项目未来可能出现的风险和收益预留足够的协商空间。如果项目实际收益过高，意味着项目中公共利益被低估，在到达预设阀 值后，双方应启动谈判，就合理分配超额收益进行协商。在实际操作中，可 以通过缩短特许期或者降低支付标准实现。162、反之，如果项目自投入运营后，因非主观原因长期陷入亏损，经营困难， 在达到预设阀值后，同样应启动谈判机制。可以通过延长特许经营期或给予 补贴等方式予以调整。11.3、风险分担机制 政府部门负责项目建设质量监管和运营期间价格及服务质量监管；社会资本负责项目经营、成本控制及达标处理等。第十二章结论根据以上各章节论述，XX市中医院东新区分院建设项目在行业背景、 市场条件、专业水平等各方面条件相对较好，符合医院的各项开发条件，具 有良好的发展前景。项目的各项指标均符合 PPP 推介项目的申报条件，该项目实行 PPP 合作 模式，是推广运用政府和社会资本合作模式,是推进新型城镇化建设的重要 手段,是加快政163、府职能转变的客观需要,是构建现代财政制度的内在要求。该项目实行政府和社会资本合作模式，对于拓宽公共服务项目建设投资 融资渠道、提高公共产品供给能力和效率、促进政府职能加快转变意义重大。该项目实行政府和社会资本合作模式，有利于整合社会资源、盘活社会 存量资本、激发民间投资活力、拓展企业发展空间、提升经济增长动力、促 进经济结构调整和转型升级意义深远。该项目实行政府和社会资本合作模式，能够将政府的发展规划、市场监 管、公共服务与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合,减少政府对 微观事务的过度参与,提高公共服务质量与效率。有利于确定政府与市场的 边界,促进简政放权,更好地实现政府职能转变。附表：164、表 1-1采用 PPP 模式项目信息表项目名称XX市中医院东 新区分院建设项 目类型在建领域医疗卫生项目投资 总额（万元）87741.468开工时间2016 年 8 月计划完成 时间2019 年 8 月项目现状所处阶段本项目正在进行勘察设计工作。投融资结构资金主要由政府投资，不足部分由市场运作解决政府现有支持安排项目前期阶段政府暂无资金介入社会资本介入情况拟引入PPP 安排PPP 合作 计划期限2016 年2046 年回报机制收益按股权结构进行分享。风险分担机制政府部门负责项目建设质量监管和运营期间价格及服务质量监管；社会资本负责项目经营、成本控制及达标处 理等。投融资结构政府和社会资本合作，165、具体比例由政府和企业协商决定定价和价格调整机制市场定价，根据人工、燃料等经营成本主要构成要素的价格上涨情况，达到一定上涨幅度后，定期调整PPP 运作方式BOT项目公司设立情况拟为政府和社会资本共同成立财务测算投资回报测算项目投资内部收益率约 16.65%现金流量分析预计每年现金流约 1881 万元项目内部收益内部收益 4702 万元/年投资回收期18.65 年其它。表 1-2总投资估算表单位:万元序号项目面积(m2)单价(元/)费用(万元)备注一土地费用6539.168土地费用实际计算1土地出让金300.27 亩20.25 万元/亩6080.468值为规划建设用地 面积，即 20018.22土166、地出让契税4%243.223土地出让金印花税0.05%3.044土地出让登记费2001821.530.035交易佣金3%182.41二工程建设费用51800.98(一)建安工程费270913.546212.561门诊楼2880014504176.002病房楼5276015508177.803急诊楼48201400674.804医技楼1238014001733.205检验楼896014001254.406康复、保健病房楼4538015507033.907全科医师培训楼56801400795.208制剂楼37801400529.209老年养护楼1489013001935.7010老年活动中心楼65167、401400915.6011食疗养生楼66701300867.1012职工公寓楼1920013002496.0013附属楼35801300465.401078014001509.2014行政办公楼49601400694.4015附属用房1576.51100173.4216院内附属设施30090027.0017地下室39857320012754.24（二）总图5588.43一般土建工程(道路、1广场、停车场、休闲场97830.181801760.94地等)2室外水电及消防工程1203250.963绿化工程72065.5280576.52三工程建设其它费用3548.371管理费用518.012勘察168、设计费1295.02序号项目面积(m2)单价(元/)费用(万元)备注3工程监理费673.414招标费25.905其它前期费用1036.02四设备购置费21425.001中医部医疗设备购置费1 项20000.002养护部设备购置费1 项200.003康复部设备购置费1 项225.004办公设备购置费1 项1000.00五工程预备费（-+二）*84427.95六总投资87741.468表 1-3年经营收入估算表序号项目类别数量单位收费标准（元/ 人年）年销售收入（万 元）备注一中医院部551181门诊量71.72万人次650466182住院病人4.25万人次20008500二康复院部12001康复169、人数1.50万人次8001200三养护院部1521养护人数400.00人/年3800152小计56470五实际经营收入28235实际销售收入按总销售收入的 50%计92表 1-4 年运营成本估算表序 号项目类别数量单位综合单价（元/人 年）年总成本（万元）备注1原材料10200.002（动力消耗）水电费550.003折旧摊销4371.303.1建构筑物折旧摊销2590.05建构筑物折旧年限 20 年，残值率 5%3.2设备折旧摊销1071.25设备折旧年限 20 年，残值率 5%3.3无形资产摊销710.00无形资产 15 年摊销4人员工资及附加2000人350007000.00各类人员人均工资5维修费1411.75销售收入的 0.5计合计23533.05表 1-5经济效益表序号项目类别费用小计单位备注1年经营收入28235万元3年运营成本23533万元4税金及附加0万元5内部收益4702万元6内部收益率16.65%固定资产投资收益率5.36%7经济净现值1881万元8经济效益费用比0.209投资回收期18.65年