1、铁皮石斛名贵中药组培示范基地建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月71可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第1章 总 论61.1 项目提要61.2 项目可行性研究结论8第2章 项目建设的必要性92.1 生物医药前景光明92.2 项目建设的必要性和依据12第32、章项目可行性分析143.1 产品简介143.2 开发价值及市场分析173.2.3珍稀植物铁皮石斛的繁育和开发价值223.3项目市场与风险分析223.3.2风险分析24第4章 项目建设条件254.1自然地理条件254.2 社会经济条件294.3 土地资源条件304.6 项目建设单位简介32第5章项目建设指导思想及目标345.1 指导思想与原则345.2项目建设目标355.3 主要建设任务36第6章项目建设方案366.1 项目建设总体布局366.2 项目建设起止年限与进度安排376.2.1建设原则376.2.2建设进度安排386.2.3建设任务396.3 项目实施地点和规模396.4项目建设内容43、06.4设备购置40第7章项目组织管理417.1组织管理417.2 建设管理437.3 项目管理437.4 技术培训管理45第8章消防、劳动安全志职业卫生、节能措施478.1设计依据478.2项目消防4783 劳动安全与职业卫生488.4 节能措施49第9章 环境影响评价509.1 生态环境现状509.2 项目对环境影响509.3 环境保护措施519.4 环境影响评价51第10章投资估算与资金来源52101 投资估算编制说明5210.2. 投资估算5410.3经济评价结论56104 项目资金筹措57第11章 综 合 评 价5711.1 生态效益分析与评价5811.2 社会效益和经济效益分析与评4、价58第12章 结论与建议6012.1 结论6012.2建议61附录：项目建设投资估算表61附表2：66钢架连栋大棚造价一览表67基地田间机耕路工程预算一览68基地田间排灌渠系工程预算一览69大田生产成本测算表70第1章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：*县铁皮石斛名贵中药组培示范基地建设 1.1.2 项目主管单位：*县林业局1.1.3 项目建设单位：*县花卉管理站1.1.4 项目协办单位：*县花卉协会1.1.5 项目法人代表：*技术负责人：*、*经济负责人：*、*1.1.6 项目性质：新建项目1.1.7 项目实施地点：*县万亩现代农业示范园（xx乡xx村）1.1.8 项目建设目标5、：树立和落实科学发展观，充分发挥*地理及资源优势，以市场为导向，以科技为支撑，应用先进生产技术及设施，采用先进组培快繁高新生产技术，建设*县铁皮石斛名贵中药组培示范基地，项目拟建580亩连栋钢构大棚铁皮石斛名贵中药组培示范基地，完善基地基础设施建设，加强科技培训，全面推广铁皮石斛名贵中药标准化高产栽培技术，为全县铁皮石斛名贵中药的推广提供窗口示范作用，力争铁皮石斛生物制药成为我县品牌林业，从而加快我县铁皮石斛名贵中药产业的发展。1.1.9 项目建设主要内容及规模：建设总面积580亩，其中智能温室一栋，面积10000平方米,钢构大棚10个，面积60000平方米，组培楼一栋5000平方米，铁皮石斛6、名贵中药加工车间一栋5000平方米，办公管理房一栋3000平方米。1.1.10 项目建设期限：2010年-2015年1.1.11 项目投资规模与资金来源：项目总投资5168万元。其中：工程建设费用投资4434.1万元，占85.8%；工程其他费用投资733.9万元，占14.9%。资金来源分省、市、县级预算内投资补助和建设单位自筹两个渠道。项目总投资5168万元,其中申请省、市、县级财政配套资金1050万元，企业自筹3618万元，申请上级预算内投资补助500万元。1.1.12 项目效益：项目建成后，年产*优质铁皮石斛1160万株，销售收入3480万元，净利润2039.8万元。项目建设为当地“三农”7、问题的解决提供机遇；将充分发挥我县铁皮石斛名贵中药高产示范基地的作用，使用组培高新技术快繁珍稀铁皮石斛品种,创立珍稀铁皮石斛品牌，提高市场的竞争力和占有率，不断提高铁皮石斛生产的经济、社会和生态效益。1.2 项目可行性研究结论本项目通过*铁皮石斛名贵中药组培基地的建设，采用先进的组培快繁技术，其建设内容具有先进性、合理性和科学性，项目建设将提高*铁皮石斛快速繁殖的技术水平和产量，以满足我国生态环境建设和城乡绿化美化建设的需求，符合我国城乡绿化一体化进程的发展方向。项目实施后，每年可向社会提供*优质铁皮石斛1160万株以上，有利于我省花卉产业和林业生态经济的发展的建设进程。同时，项目建设不仅社会8、生态效益显著，而且有较好的经济效益。因此本项目建设是必要的、可行的。第2章 项目建设的必要性2.1 生物医药前景光明据资料显示，1997年全球生物技术药品市场约为150亿美元，且每年将保持12甚至更高的增长速度，2000年其市场额达300美元，到2003年达600亿美元，占同期世界药品市场总销售额的10以上。市场占有率较高的品种主要有：重组人胰岛素占18；干扰素及集落刺激因子各占15；人生长激素11；纤维蛋白溶酶原活化剂占4，其它药品类占37。美国市场方面，1996年生物技术产品总市场销售额为101亿美元，生物技术药品销售额为75.5亿美元，占美国整个生物技术市场8。至2006年美国生物技术9、药品市场达到286亿美元，1996-2006年平均年增长率为13。欧洲方面，1996年生物技术药品市场销售额为26亿美元，估计到2002年可达到415亿美元，19952002年平均增长率为8.5。日本在1997年生物技术总市场销售额为6417亿日元（约52亿美元），生物技术药品市场则为3410日元（约27.5亿美元）占整个生物技术市场53。当前呈现的特点:2.1.1投资热继续升温据美国分析家认为，生物技术是继网络之后兴起的又一高新技术产业，因为近年来，这一领域的科学研究已经跨出了一大步。最近，美国的生物技术正在成为一个新的投资热点。在过去一年半的华尔街股市上，纳斯达克指数中的生物技术类指数上升10、了312，标准普尔指数中的生物技术也从去年第四季度开始迅速攀升，至今升幅超过100。整个华尔街股市生物技术股的市价总值在过去12个月中翻了近一番，达到3000多亿美元。2.1.2战略合作日趋频繁战略联盟是指中小型生物技术公司在开发出新产品后，与资金、技术、生产设备和销售能力强大的大公司间以联盟的形式进行合作，以达到大规模生产并成功销售的目的。由于生物药品颇受市场欢迎，诸如默克。孟山都、吉斯特、布洛凯特、ADM等一批实力雄厚的超大型跨国公司也开始加盟生物药品的开发。1999年化学制药公司通过购并形式将资本输入生物技术领域后使去年生物技术领域的购并金额达140亿美元，比1998年增长了一倍。2.111、.3生物技术新药不断出现专家认为，人体基因的破译将会导致预防医学发生革命性变化，而人类目前所取得的进展加速了生物技术新药的开发和应用。据统计，仅1999年，就有22种生物技术新药经美国FDA批准上市，使上市的生物技术药物总数达到92种（其中美国占72个），其中包括治疗乳腺癌和其它疑难疾病的单克隆抗体，另有350种生物技术新药已经进入临床试验和几百种药物处于早期开发阶段。而此前的1993年和1994年尽管是这类新药上市最多的两年，但每年也仅有7种。此外，迄今为止，FDA共批准了637种生物技术诊断制剂。目前生物技术药物研究的领域主要有：反义药物、凝血因子、集落刺激因子、歧化酶类、促红细胞生成素、12、基因治疗药物生长因子、生长激素、干扰素、白细胞介素、单克隆抗体、重组可溶性受体、组织凝血酶原激活剂、疫苗等。2.1.4 生物医药投入持续上升生物医药是知识和资金密集型的行业，具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征。一个生物技术药品，前期开发需投入大量的资金、技术、人力，经过生物筛选、药理、毒理等临床前试验、制剂处方及稳定性试验，生物利用度测试和放大试验直到用于人体的临床试验以及注册（在美国获FDA批准）上市和售后监督一系列步骤，可谓是巨大的系统工程，其成功率仅为5左右。因此，在投入方面，世界各国对生物技术的风险投资逐年增加。2.2 项目建设的必要性和依据2.2.1项目建设是保护环境与发展经济13、的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。2.2.2项目建设是促进城市可持续发展的需要。我县是国家4A级旅游风景区，为福建重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立铁皮石斛名贵中药组培示范基地，大力发展花卉产业，美化、绿化景点，提升城市品位，已14、成当务之急。而该项目的建设正是符合我县“旅游兴县”发展战略要求，也是促进我县旅游业及城市可持续发展的需要。2.2.3项目建设是现代林业发展的需要。以旅游兴县为契机，以花卉产业为纽带，发展旅游、休闲、观光林业是我县现代农业示范园区主要发展方向之一，县委、县府在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉产业发展起到了积极有效的促进作用。项目建设对促进我县现代农业发展，调整农业产业结构，推动地方经济发展，满足社会对铁皮石斛名贵中药的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。2.2.4项目建设是花卉产业发展的需要。目前我县花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在生产规模偏小、产品不多、档次不高等问题15、，特别是铁皮石斛生物制药生产尚为一片空白，而国际市场铁皮石斛名贵中药需求巨大,这些都迫切要求我县急需开发铁皮石斛生物制药技术，建立铁皮石斛名贵中药高产组培示范基地，以基地为窗口，逐步扩大生产规模，提高产品质量，增强市场供应能力，从而带动全县铁皮石斛名贵中药生产，促进整个铁皮石斛名贵中药产业发展，积极推动林业增效、农民增收、农村和谐。2.2.5项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展*铁皮石斛名贵中药示范基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对*铁皮石斛名贵中药的需求以及带动当地16、青年创业都具有十分重要的意义。近年来，*县政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了*县现代农业示范园规划、*县保护文川母亲河绿化行动计划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合城市农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。第3章项目可行性分析3.1 产品简介石斛又名石斛兰17、，为兰科石斛属植物。原产于喜玛拉雅山上和周围，是我国古文献中最早记载的兰科植物之一。由于花形、花姿优美，艳丽多彩，种类繁多，花期长，深受各国人民喜爱和关注，在国际花卉市场上占有重要的位置。当今世界上许多国家都有广泛栽培，尤以东南亚最盛。其中以泰国产量最大，1993年年产3600吨石斛兰，1994年出口意大利6290万支、荷兰1425万支、德国1170万支，还出口日本和北美。另外，新加坡、马来西亚和我国台湾也有一定数量生产，主要出口国家有荷兰、德国、意大利、英国、法国和日本。菲律宾以自产自销为主。在亚洲，日本是石斛兰最大的进口国，1993年市场销售230万盆、销售额为2800万美元，占盆栽花卉销18、售的第六位。我国规模化生产石斛时间较短，主要从20世纪90年代初才开始，虽然起步晚，但发展速度很快。至今，在广东、昆明、福建等地均有一定规模的生产基地，在盆花和切花生产方面基本上能满足国内市场的需求。 石斛兰属是兰科植物中最大的一个属，原产地主要分布于亚洲热带和亚热带、澳大利亚和太平洋岛屿，全世界约有1000种。我国约有76种，其中大部分分布于西南、华南、台湾等热带、亚热带和秦岭以南各地。生长在海拔100-3000米高度之间，常附生于树上或岩石上。此属为附生兰，其形态性状变化多样。假鳞茎丛生，圆柱形或稍扁，基部收缩；叶纸质或革质，矩圆形，顶端2圆裂；总状花序；花大、半垂，白色、黄色、浅玫红、或19、粉红色等，艳丽多彩，十分美丽，许多种类气味芳香。石斛兰属复茎附生兰，有近千多种原种，是兰科植物中大属之一，原生地分布很广，从亚洲的日本、台湾到泰国、印尼、马来西亚，直到澳洲、新西兰都有石斛兰的踪迹。日本的春石斛与泰国、新加坡、夏威夷的秋石斛，最为著名，尤其，提起泰国就使人联想到秋石斛。石斛兰分为两种，一为春石斛，即Nobile系列，春季开花，花梗在两侧茎节抽出。另一种为秋石斛，花在秋季开，花梗由茎顶抽出，每梗著花可达一、二十朵，花形有大花蝴蝶兰型（Phalaenopsis系列）和小花卷瓣栽培上分为温带型落叶种(春石斛)和热带型常绿种(秋石斛)。春石斛的花一般生于茎节间，花期约20天，多作为盆栽20、观赏。而秋石斛的花一般着生于茎顶部，花期超过一个月，主要用于切花观赏。假鳞茎可供药用。繁殖用分株、茎段扦插或无菌播种。喜温暖、潮湿和半阴；用疏松、透气的基质，如蕨根、苔藓或树皮块盆栽。生长季节保持潮湿和半阴，适当施肥；冬季适当干燥和较强的阳光。越冬温度10以上。多在秋季采收，干燥切段，或鲜用。性能味甘，性微寒。能养阴清热，益胃生津。参考含石斛碱等生物碱，粘液质、淀粉等。有一定解热镇痛作用；能促进胃液分泌，助消化；有增强新陈代谢、抗衰老等作用。用途用于热伤津液，低热烦渴，舌红少苔；胃阴不足，口渴咽干，呕逆少食，胃脘隐痛，舌光少苔；肾阴不足，视物昏花。用法一日1015g，鲜品可用30g。煎汤，泡茶21、，煎膏滋。附方1，石斛麦冬茶：石斛、麦冬、谷芽各10g。沸水浸泡，代茶饮。本方以石斛、麦冬养阴清热、益胃生津，谷芽消食和中。用于阴虚胃热，呕逆少食，咽干口渴，舌光少苔。2，石斛蔗浆饮：石斛30g，甘蔗500g。石斛煎水取汁；甘蔗去皮，切碎略捣，绞取汁液。两汁混合。频频饮用。本方以石斛养阴清热、益胃生津，甘蔗清热除烦、生津止渴。用于热伤津液，烦热口渴，舌红少苔。3，石斛杞菊汤：石斛、枸杞子、女贞子各15g，菊花10g。煎汤饮。本方以石斛、菊花养阴清热、明目，枸杞子、女贞子补养肝肾。用于肝肾阴虚，目昏眼花，视力减退。3.2 开发价值及市场分析3.2.1铁皮枫斗的功效：正宗铁皮石斛加工后干品称铁皮枫22、斗，其药效成分主要是石斛多糖、石斛碱和总氨基酸等。能提高人体免疫能力;增强记忆力;补五脏虚劳;抗衰老;抑制肿瘤;改善糖尿病症状;抗缺氧;对放化疗以及夜生活、烟酒过度者有显著效果。3.2.2铁皮枫斗的作用：滋养阴津1、中国药学大词典称枫斗“专滋肺胃之气液，气液冲旺，肾水自生，“说他善于养阴生津，治疗阴虚津亏诸症。2、中医学认为，阴液为人体生命活动的物质基础，具有滋润形体脏腑、脑髓骨骼，抑制阳亢火动的作用，能维持正常的生长发育与生殖功能活动。如果人体阴液不足，就会出现精神萎靡，面色无光，眼干神滞，腰膝酸软、头晕乏力、口干舌燥、咽喉疼痛、大便秘结等症状，枫斗是养阴的要药，服用枫斗可以从根本上解决人体23、阴液不足的问题。增强体质1、石斛具有滋阴养血的功能，清代药性论说石斛能补肾积精、养胃阴、益气力；2、石斛内含有丰富的多糖类物质。实验证明石斛多糖具有增强免疫功能的作用，可增强腹腔巨噬细胞对鸡红细胞的吞噬能力。补益脾胃1、脾胃有消化饮食，摄取水谷精微以营养全身的重要作用，是营养的源泉，因此营养充足与否主要取决于脾胃的功能。2、石斛是益胃生津药，神农本草经、本草再新中均有记载，人民称他为“肠胃药”，是治疗胃脘痛，上腹涨痛的常用药物。3、现代实验证实，石斛对脾胃病中常见的致病菌幽门螺杆菌有较好的抑制作用，有助于治疗萎缩性胃炎，浅表性胃炎、十二指肠溃疡等幽门螺杆菌阳性的病症，同时，口服石斛煎液能够促进24、胃液的分泌，增强胃的排空能力，帮助消化。护肝利胆石斛有较好的利胆作用，历代医家都认为“铁皮枫斗”具有滋养肝阴的作用，是治疗各种肝胆并的要药，可用于治疗肝炎、胆囊炎、胆结石等肝胆疾病。清虚热1、虚热，表现为身体疲乏无力，头晕眼花，面色潮红、心悸心慌、咳嗽少痰、失眠健忘、小便黄赤、舌红、脉细等一组症状。2、本草纲目拾遗、本草衍义分别记载“清胃除虚热，”“痔胃中虚热”。与普通清热药物相比，石斛所清的虚热完全是一种虚热，是以阴虚，热盛为特点的。药理实验表明，石斛能够显著的降低热盛家兔的发热高峰值和体温反应指数，缩短发挥热时间。强筋壮骨人进入中年以后，“人阴气自半”（朱丹溪）人体的阴津开始衰弱，筋骨功能25、逐渐减退，石斛能够滋养阴液，阴液能够润滑关节，从而达到强筋健骨、流利关节、增强抗风湿的效果。现代药理研究表明，石斛能提高应激能力、具有良好的抗疲劳，耐缺氧的作用。促进循环石斛能养阴，可以濡润脉道，扩张血管，从而促进血液循环。实验结果表明，石斛能够显著改善血淤症状，降低血胆固醇和甘油三脂，提高高密度脂蛋白胆固醇水平，可以治疗心脑血管疾病。降低血糖中医认为，消渴病（糖尿病）的发生，主要以肾阴虚，肺胃早热为基本病机，以气阴两虚为其病理特点，石斛功能养阴清热润燥，自古以来就是治疗糖尿病的专用药。临床研究表明，石斛不仅可以增强胰岛素活性，同时能显著降低血糖水平，使学堂恢复正常。抑制肿瘤1、石斛对人体肺癌26、，卵巢癌和早幼粒细胞白血病的某些细胞有杀灭作用，具有较强的抗肿瘤活性。2、临床时间表明，石斛用于恶性肿瘤的辅助治疗，能改善肿瘤患者的症状，减轻放、化疗的副作用，增强免疫力，提高生存质量，延长生存时间。明亮眼目1、中医认为，五脏六腑的精气都通过脉上，注于眼睛，而肝“开窍于目”眼睛的生理病理于肝的阴精旺盛与否关系密切，石斛具有滋阴养目的功能，被历代医家作为养护眼睛的佳品。2、现代药力研究证实，石斛对防治老年人常见的眼科疾病白内障不仅有延缓作用，可以保持晶状体的透明度百分之三十六点八，而且半乳糖所致的酶活性异常变化有抑制或纠正作用。滋养肌肤1、人体进入中年期后，由于体内的阴液日益减少，从而加速了皮肤27、老化，使之边黑或变皱。2、石斛含有多量的黏液质，对人体皮肤有滋润营养作用。延年益寿1、神农本草经将石斛列为具有“轻身延年”作用的商品药物。2、现代研究表明，石斛含有多种微量元素，这些微量元素对于人体的健康长寿有着密切的关系，石斛对人体的抗衰老作用比一般的药物对人体的抗衰老作用更广泛，更全面。3.2.3珍稀植物铁皮石斛的繁育和开发价值铁皮石斛为传统中药,具有养胃生津，滋阴润肺的功能。由于其自然繁殖率低，生长条件要求苛刻，自然产量十分有限。由于其药用价值昂贵，过度采挖，野生资源濒临灭绝。本项目采用组培苗繁育技术和仿生态技术，实现铁皮石斛人工繁育和大田栽培,组培苗大田移植栽种三年，每亩约可收鲜石斛428、00-800公斤，其主要生物活性成分与野生铁皮石斛相近。铁皮石斛人工繁育与农田栽培技术的成功有效地挽救了一濒危珍稀物种，为保护生物多样性和铁皮石斛可持续利用，创出了一条新途径。3.3项目市场与风险分析3.3.1铁皮石斛市场前景分析石斛是中华人民共和国药典记载的一种极为珍稀名贵的中药材，中国有句古话叫做“北有人参，南有枫斗”。铁皮石斛是我国名贵中药，素有“中华仙草”、“药中黄金”之美称，列“中华九大仙草”之首，被国际药用植物界称为“药界大熊猫”。具有免疫调节、延缓衰老等功效。不仅是大家熟悉的“脉络宁注射液”的必需原料，还是数十种中成药及保健品的必要原料。长期以来，人们用此药都是依靠采挖收集野生资29、源，而野生石斛繁殖率极低，人们只采挖野生的石斛却不种植石斛，导致石斛中的上品铁皮石斛濒危灭绝，引发其价格一涨再涨。铁皮石斛加工成干品铁皮枫斗后，在美国、日本、韩国和东南亚等地区其价格昂贵到每公斤1000-3000美元，铁皮枫斗在国内的销售价格也已超过每公斤8000元人民币，2005年广交会上与外商成交价为每公斤3600美元，目前铁皮石斛的鲜品收购价每公斤仍在2000元以上。从目前的市场看，特级纯正铁皮枫斗价格在每公斤十万元左右。一级枫斗价格在每公斤二到三万元，且有价无货，其产量只有需求量的0.004% ，可谓一克难求。预计在数十年内铁皮石斛的产量仍难以满足市场的需求。据全国中药资源普察统计，目30、前，整个石斛市场年需求总量在8000-10000吨，且以每年10%-15%的需求递增。而人工种植刚刚起步，再加上其药用、保健、美容产品的开发商家逐年增加，导致几乎已无法获取到其成品进行加工，所以许多企业处于半停产或待料生产状态。国内有多家上市药业公司、制药厂和保健品生产厂家常年对外高价订购铁皮石斛，加上一些被利益所驱动的石斛倒卖商深入每个石斛产地搜寻订购，铁皮石斛鲜品资源已严重不足。资源的不足也导致许多药品生产企业和保健品加工厂家被利益所驱动而购买一些低档石斛、假冒的铁皮石斛来充当正宗的铁皮石斛做原料，这种行为严重影响着消费者的正当利益。为满足我国药品和保健品市场和人们物质生活水平不断提高的需31、求，国家科委已把铁皮石斛人工栽培和研究开发项目列为国家级星火项目计划，并出台了对野生铁皮石斛进行重点保护和严禁采挖的法律法规，对个人和企业人工栽培和研究铁皮石斛的，国家科委予以立项并由政府拨款扶持。近年来农业政策优化，可持续发展性强，随着农业税费取消和各项农业种植进行补贴等等，加上农业生态市场刚刚兴起，市场需求之大，供不应求，由此可见，人工种植铁皮石斛利润丰厚，前景可观。3.3.2风险分析3.2.2.1自然灾害：多为水灾、旱灾、冻害和风灾等不可抗拒因素，发生时常带来巨大经济损失。可依靠历史经验，通过选择自然灾害发生较少的地块来进行生产，同时在设施上有针对性地加强建设，如设计钢构大棚来防冻害，铺32、设滴灌来防旱情等技术经济措施来规避或降低自然灾害带来的损失。3.2.2.2生产风险：由于生产管理或生产技术上的差距，带来产品产量或质量上出现低于预期目标，从而使项目受到一定程度损失。主要通过加强生产管理和充分利用科研单位在技术开发上的优势，加大力度对先进技术进行研究和开发，做到不仅大大降低生产风险，还可以此为项目的核心竞争力使之做强做大。3.2.2.3市场风险：国内铁皮石斛市场具有产品价格根据市场供需矛盾剧烈波动的特点，因此市场风险较大。规避市场风险的手段主要是：产品整年均衡上市、降低出产成本、提高产品质量、开发新品种、加强铁皮石斛产品营销能力以及将产品出口到日本、美国等国际市场。第4章 项目33、建设条件4.1自然地理条件*县*县位于福建西部山区，享有“生物物种基因库”美称的，被中外生态学专家誉为“北回归荒漠带上的绿色翡翠”的世界A级梅花山自然保护区（1992年2月由联合国自然保护基金会评定）处于*县境内，野生铁皮石斛资源特别丰富。*县拥有量大质优的铁皮石斛种质基因库，为铁皮石斛的培育繁殖奠定了深厚的基础。*气候条件好，极为适宜铁皮石斛生长。*县属于中亚热带海洋性季风气候，海拔6001000米，年平均气温1617度，年平均日照2000小时，年降雨量16002200毫米，年均相对湿度72%83%，无霜期近300天，地处闽江、汀江、九龙江的源头，森林覆盖率高达80%。气候温暖，雨量充沛，植34、被茂密，河水清澈，空气清新，气候环境条件优越，地理环境条件非常适宜铁皮石斛生长与繁殖。为铁皮石斛的产业化培育奠定市场开发基础。4.1.1自然气候适宜。*县现代农业示范园属中亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛，阳光充足，年平均气温18.9，年降雨量18002000mm，平均无霜期280d左右，年日照时数1850h。项目区内土壤多为砂壤土、壤土，地势平坦，肥力中上，水质好无污染，适宜花卉生长。而且，项目区海拔400m左右，虽然夏季比昆明稍热，但与福建其它低海拔地区相比又相对凉爽，且昼夜温差大，具备生产铁皮石斛的自然条件，是福建铁皮石斛生长比较适宜的地区之一，在市场上极具竞争力。4.1.2区域优势明35、显。示范园位于*县城关西部，与县工业园区衍接，距城关仅3km，距冠豸山机场5km，离朋口火车站13km，省道204线贯穿整个示范园15.6km，交通十分方便，能够及时快速为生产基地或农民提供服务，更有利于铁皮石斛产品快速运输。4.1.3农业基础设施较完善。近年来，现代农业示范园农业基础设施日趋完善，具备比较完善的水利排灌系统和农田机耕作业道路网络，相当一部分机耕道还实现路面硬化。以总库容量为906.8万立方米的大石岩水库、五寨水库、竹竿岭水库、五寨坑水库、宝龙岩水库等五座水库作水源水利设施，生产用水可以得到保障。示范园交通便捷，村村实现水泥路面相通。同时，园内农户种植水平较高，科技意识较强，特36、别是对新品种、新技术的渴求逐日增强，基地建设相关配套技术能得到迅速推广。4.1.4技术支撑强。长期合作单位福建省农科院花卉研究中心具备较强的新技术研究和开发能力，已制定出铁皮石斛标准化栽培技术，其技术含量高，按其标准有能力生产出高产优质的铁皮石斛产品。同时，该研究中心已具备成熟的铁皮石斛土栽和无土栽培技术。有望在项目投资后当年生产出优质的铁皮石斛产品供应省内各地区铁皮石斛批发市场和上海、广州等大的医药市场。4.1.5项目发展模式前景好。依托福建省农科院花卉研究中心的科研成果，利用铁皮石斛种苗生产上的优势，投入资金进行铁皮石斛产品的生产，完全有能力生产出高产优质的铁皮石斛产品。以“公司基地农户”37、的发展模式，利用产品质量好的优势，打造*铁皮石斛品牌，占领省内及周边市场，逐步将产品销往全国大中城市和国际市场。4.1.6 *万亩现代农业示范园简介*万亩现代农业示范园（以下简称示范园）座落于我县xx、林坊、隔川三乡，沿新改省道204线两侧呈南北走向，南起xx竹岗村，北至隔川联益村，南北长15.6公里，东西宽2.0公里。示范园涉及xx乡的竹岗、龙岗、黄屋、文岗、文楼、xx、文陂、亨明8个村，林坊乡的庐屋、陂桥、林丘、塘丘、林塘、林联、大梨、横坑8个村，隔川乡的隔川、隔田、松洋、竹叶山、联益5个村，合计 21个行政村，人口29058人，占三个乡总人口的 55.9 %，乡村劳动力13225人，人均38、耕地0.957亩。2008年示范园农林牧渔业总产值18005.2万元，工业总产值17025.7万元，第三产业产值3810.2万元。示范园自然资源状况雨水情况。示范园多年平均降水量1775.4mm，降水量年内分配不均，悬殊较大。汛期4月，降水量占年降水量的70%以上，最高达78.1%（1961年*站）；36月份为主汛期，约占全年降水量的52%58%；6月下旬前后，雨季基本结束；1112月份雨量最小。多年平均年径流深为970mm。气候环境。示范园属中亚热带海洋性季风湿润气候，日照充足，雨量充沛，冬短夏长，四季分明。多年平均气温19，极端最高气温40 ，极端最底气温-7.2，多年平均相对湿度79%，39、多年平均无霜期283天，年日照时数为1916小时。年10气候积温为6788.7，10-20有效积温为 2562.6，持续天数 86天以上，光热资源丰富，适于水稻和多种作物生长。生物种类。示范园内无国家重点保护动、植物，无自然保护区。主要生物资源为：农作物、人工林、青蛙、常见鱼类和昆虫。4.2 社会经济条件4.2.1经济状况全年县内生产总值实现53.27亿元，比上年增长16.0%。工业总产值51.79亿元，增长28.5%；农林牧渔业总产值23.3亿元，增长4.6%；人均生产总值17480元，增长15.9%。第一产业增加值14.34亿元，增长4.2%；第二产业增加值22.23亿元，增长23.5%；40、第三产业增加值16.7亿元，增长17%；三次产业增加值比重由上年的28.439.432.2调整为26.941.731.4。全年财政收入3.1亿元，增长34.8%；基金收入1.34亿元，增长74.9%；其中地方财政收入1.82亿元，增长33.5%；支出5.3亿元，增长24. 1%。年末金融系统存款余额25.17亿元，比年初增长18.8%，其中城乡居民储蓄存款余额15.94亿元，比年初增长22.8%；金融系统贷款余额14.75亿元，比年初增长27.6%。全社会固定资产投资27.4亿元，增长45.7%；实际利用外资1689万美元，增长7.2%；外贸出口总值855万美元，增长76.1%。社会消费品零售41、总额17.73亿元，增长19.2%；城镇居民人均可支配收入11620元，增长10.8%；农民人均纯收入5288元，增长13.8%；城镇登记失业率3.88%，比上年降低0.2个百分点。万元规模工业增加值能耗下降7.2%。4.2.2工业经济。规模以上工业企业从上年101家发展到124家，实现产值39.23亿元，增长40.7%；亿元企业从上年6家发展到11家；纳税100万元以上企业从上年19家发展到22家，冠连矿业成为首家年纳税超过5000万元的企业。6个省节能技改项目、9个省工业内涵深化技改提升工程重点项目、11个工业创新重点项目投入生产，9个省、市工业企业固定资产投资重点项目全面完成投资任务。矿42、冶、化工、机械、光伏等重点产业产值分别达10.8亿元、7.03亿元、0.64亿元和2.84亿元。新增省名牌产品2个、省著名商标2件。4.2.3项目建设。新签约95个、新开工66个、新竣工投产38个投资1000万元以上生产性项目，其中夏威竹质红木等6个项目总投资超亿元。完成市“三二一”项目计划策划储备项目51个，新开工和新竣工投产项目25个，9个省、市重点项目完成投资7.29亿元。“一园两区”新开工项目12个、竣工投产项目8个，实现产值16.1亿元。4.2.4农业生产现状近年来，由于基础设施的不断改善，示范园农业生产有了较大的发展。2008年，示范园农林牧渔业总产值18005.2万元，其中种植业43、产值8156.4万元，占45.3%；林业产值1332.4万元，占7.4%；牧业产值6840.0万元，占38.0%；渔业产值1206.3万元，占6.7%；服务业产值470.1万元，占2.6%。区内农民人均纯收入5288元。4.3 土地资源条件4.3.1土地资源。示范园土地总面积3.25万亩，其中：耕地面积2.34万亩、占土地总面积的72.0%，山地面积0.61万亩、占土地总面积的18.8%。区内耕地土壤主要为水稻土，有灰泥田、黄泥田、冷烂泥田、紫灰泥田、紫泥田等，其中以灰泥田、黄泥田为主，分别占41.5%、29.25%，两者占耕地面积的70.7%，土壤PH多在5.0左右，有机质含量在30-50克44、/千克。园内地势平坦，耕地平整连片，机械耕作极为方便，土壤较肥沃，雨量充沛，光热资源丰富，适于多种农作物生长。西面即为连绵数十公里的丘陵，水源无工业污染，水质优良，整个示范园山清水秀，自然生态环境优美，发展绿色食品有着得天独厚的条件。4.3.2.区位优势明显。示范园位于*县城关西部，与县工业园区衍接，距城关仅3公里，距冠豸山机场5公里，离朋口火车站13公里，省道204线贯穿整个示范园15.6公里，交通十分方便。4.4劳力资源条件*县结合国家、省下达阳光工程培训1100名和技能等级证书培训1200名的任务，以职业中专学校、劳动就业中心、农机学校、新泉美食协会、农村劳务交流协会鞋服培训基地、旅游协45、会培训基地、客家美食协会、县花卉协会等培训机构为重点，加强校企合作，实施劳动技能培训，大力提高农民素质和就业、创业能力，有力地促进了农村劳动力转移。先后对下岗失业人员、失地农民、农村富余劳动力开展电气焊、计算机、电子、电工、花卉等职业技能培训和技能鉴定考试，切实提升农民就业能力。2009年，该县累计完成农村劳动力各类培训1.58万人，其中完成阳光工程培训1100人，职业资格等级证书培训582人，农村青年自主创业培训467人，引导性培训2120人，农业科技培训1.14万人，其它培训150人。通过培训帮助3000多名农民实现就业、再就业。4.5基础设施条件农业生产条件有一定基础。近10年来，农业、46、水利、农综、国土、烟草等部门累计投入农田基建4800万元，农业基础设施日趋完善，具备比较完善的水利排灌系统和农田机耕作业道路网络，相当一部分机耕道还实现路面硬化。以总库容量为906.8万立方米的大石岩水库、五寨水库、竹竿岭水库、五寨坑水库、宝龙岩水库等五座水库和正在建设的库容为94.9万立方米的丘塘水库作水源水利设施，生产用水可以得到保障。示范园交通便捷，村村实现水泥路面相通。程控电话网及移动通信覆盖全区，示范园内还有220千伏输变电站一个。4.6 项目建设单位简介*县花卉管理成立于2010年4月，现有技术人员243人。主营业务是：1、负责全县花卉产业发展工作，负责拟订全县花卉产业发展规划、年47、度计划及花卉发展政策措施；2、编制全县花卉产业中长期发展建设实施方案，拟订全县花卉产业发展具体目标及任务，抓好花卉产业发展示范、试点以及实施步骤的跟踪管理、检查指导工作。3、全面指导全县花卉产业发展现代化建设，负责搞好全县花卉产业发展项目的建设升级与达标工作。负责引进业主从事花卉产业化经营。4、负责抓好全县花卉产业开发项目的立项、审定、储备和上报工作。5、实施全县花卉产业发展公益性基础设施建设。做好县域美化、绿化的规划实施及环境保护工作。6、根据全县花卉产业发展总体规划的目标和要求，合理安排各个年度的任务和工作重点，使全县花卉产业发展总体规划提出的建设内容落到实处，提出的目标逐步实现。7、负责48、做好负责花卉基地、良种繁育体系建设及项目管理；组织花卉技术指导、培训等。项目建设单位工作基础良好，具有实施该项目的资质和能力。项目建设主管单位*县林业局现有高级职称技术人员8人，中级职称60多人，拥有健全的技术推广网络和服务体系，技术力量雄厚，能够确保项目建设的顺利实施。第5章项目建设指导思想及目标5.1 指导思想与原则5.1.1 指导思想以科学发展观为指导，以提高农业生产科技含量和实现“农业增产增效，农民持续增收”为目标，实现示范基地管理集约化、生产规模化、质量标准化，为促进我县花卉产业发展提供窗口示范作用。5.1.2 基本原则（1）坚持科学性、超前性、实用性与可操作性相结合的原则。（2）坚49、持先进性和可靠性并重的原则。大力推广新技术，积极应用新成果。选择先进、可靠的生产工艺。（3）坚持保护环境，节能、节水和安全卫生的原则。（4）坚持市场化的原则。在基地建设和今后运营中，以基地为运营主体，以满足市场多样化需求为目标，确保基地建成后能够实现自我发展、自我增值。5.2项目建设目标通过项目实施，规模化应用组织培养等高新快繁技术，进行工厂化育苗，培育大量的优质铁皮石斛。项目建成后，年产*优质铁皮石斛1160万株，销售收入3480万元，净利润2039.8万元。项目建设为当地“三农”问题的解决提供机遇；将充分发挥我县铁皮石斛名贵中药高产示范基地的作用，使用组培高新技术快繁珍稀铁皮石斛品种,创立50、珍稀铁皮石斛品牌，提高市场的竞争力和占有率，不断提高铁皮石斛生产的经济、社会和生态效益。以服务生态环境建设和城乡绿化美化建设，保障苗木生产供应为中心，坚持“有所为，有所不为”的原则，按照良种化、规模化和商品化的要求，坚持常规技术与现代生物技术结合，自主创新与引进吸收，科研、生产、管理部门三结合，建设铁皮石斛名贵中药组培基地，实现基地管理集约化、生产规模化、质量标准化，为实现我省加快城乡绿化一体化进程奠定坚实种苗生产保障体系。5.3 主要建设任务采用国际先进的苗木生产设备和先进技术，建设具有国际先进水平的铁皮石斛组培繁育加工基地，进行工厂化育苗，实现年产*铁皮石斛1160万株以上。第6章项目建设51、方案6.1 项目建设总体布局6.1.1 基地选择原则（1）遵循因地制宜、科学实用、布局合理、重点突出、适度超前的原则； （2）基地选择自然条件适宜、交通方便、适度规模，便于管理，有发展条件的建设原则；（3）充分利用*地理区位优势，以减少铁皮石斛生物制药的市场风险原则；（4）技术上可行、经济上合理、和谐发展的原则。6.2 项目建设起止年限与进度安排根据项目布局原则，按照*铁皮石斛生物制药组培基地建设和布局要求，进行综合比较、分析，项目建设地点确定在*县现代农业示范园内。6.2.1建设原则（1）坚持生态优先，因地制宜原则。（2）坚持规模化发展、集约化经营的原则。（3）坚持突出重点，多元发展的原则。52、（4）坚持科学性、超前性、实用性与可操作性相结合的原则。（5）坚持先进性和可靠性并重的原则。大力推广新技术，积极应用新成果。选择先进、可靠的生产工艺。（6）坚持保护环境，节能、节水和安全卫生的原则。（7）坚持市场化的原则。在基地建设和今后运营中，以基地为运营主体，以满足市场多样化需求为目标，确保基地建成后能够实现自我发展、自我增值。6.2.2建设进度安排根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，本项目从2010年1月开始设计、申报等前期工作及筹措建设资金，2011年3月开始实施，2015年1月全面完成，项目建设期为五年，具体投资计划如下：1、2011年112月完成80亩钢架塑料大棚生产基53、地建设，计投资900.6万元；2012年完成100亩钢架塑料大棚生产基地建设，计投资968.3万元；2013年完成100亩钢架塑料大棚生产基地建设，计投资968.3万元；2014年完成100亩钢架塑料大棚生产基地建设，计投资968.3万元；2015年完成200亩钢架塑料大棚生产基地建设，计投资1395.1万元；2、2011年3-6月，完成80亩基地农田基础设施建设，新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m，计投资45.6万元；2012年3-6月，完成100亩基地农田基础设施建设，新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m，计投资45.6万元；2013年3-6月，完成100亩基地农田基础设施建54、设，新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m，计投资45.6万元；2014年3-6月，完成100亩基地农田基础设施建设，新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m，计投资45.6万元；2015年3-6月，完成200亩基地农田基础设施建设，新建机耕路1180m及田间排灌渠2110m，计投资95.6万元；3、2011年312月，完成铁皮石斛标准化高产栽培技术的培训及推广工作，分20-30期培训3000人次，并做好田间技术指导和服务等工作，计投资68.0万元;4、2011年12月，完成项目小结结及中期验收。5、2011年-2012年完成自动化智能温室项目建设30000 m2；2011年-2012年55、完成铁皮石斛名贵中药加工车间一栋5000平方米；2013年-2015年完成组培楼（含其它实验室）项目建设5000m2；2011年-2013年完成管理房与仓库项目建设3000m2。6.2.3建设任务采用国际先进的苗木生产设备和先进技术，建设具有国际先进水平的铁皮石斛组培示范基地，完善示范基地农业基础设施建设，加强科技培训，全面推广铁皮石斛标准化高产栽培技术，实现基地年产铁皮石斛1160万株，年产值3480万元，从而为我县铁皮石斛的推广提供示范窗口作用。6.3 项目实施地点和规模建立580亩连栋钢架大棚铁皮石斛组培高产示范基地，实施地点在xx乡xx村。6.4项目建设内容6.4.1新建镀锌钢架连栋大56、棚580亩（即38万m2）生产基地，配套内遮阳系统和滴灌系统；6.4.2新建田间工程30290m，其中：新建田间机耕路10180m，配套田间排灌渠系20110m；6.4.4引进铁皮石斛标准化组培高产栽培技术，开展科技培训与推广：将铁皮石斛大棚高产栽培技术刻录成光盘，并印成培训教材，举办20-30期培训班，受训人次达3000人以上。同时，实行全方位的技术指导和服务，全面提高基地科技水平，并以基地为窗口，辐射带动全县铁皮石斛的种植水平;6.4.5 工厂化育苗生产线设备自动化智能温室30000 m2；钢构大棚60000 m2；育苗穴盘600万个。6.4.6 基础设施建设建设组培楼（含其它实验室）5057、00m2；铁皮石斛名贵中药加工车间一栋5000m2；管理房与仓库3000m2。6.4设备购置组培生产设备：购置组培生产设备10套。实验室设备5套。其它设备：多媒体、监控系统设备5套，购置台式计算机5台、空调20台等。第7章项目组织管理本项目具有科技含量高，涉及面广，效益持续等特点。为了确保项目的顺利实施和效益的充分发挥，除了加强其基础设施建设之外，还必须建立科学、高效的组织管理体制与运行机制，强化质量管理和资金管理。7.1组织管理7.1.1加强领导，精心组织。各级领导要增强紧迫感和责任感，把项目建设与管理作为一件在事摆到显要位置，切实加强领导，采取有效措施，真抓实干，保证各项工作的落实。项目主58、管单位成立鲜切花示范基地实施领导小组及技术指导小组，实施小组组长由县林业局局长*同志担任，副组长由县林业局副局长*同志担任，该小组主要负责项目建设决策计划和行政管理工作及项目建设日常事务管理工作、生产计划安排、工程建设管理、设备购置等。技术指导小组由*同志负责，主要负责项目建设与施工技术指导和质量监督等工作。本项目是高科技、高投入、建设项目，要建立项目法人制，全面实行花卉苗木繁育基地建设、管理和科研攻关的目标管理制，分级签订责任状，明确分工，各负其责，将任务分解落实到人，做到严格考核，定期检查，严明奖惩，目标明确、措施得力，确保建设进度建设目标实现。7.1.2健全制度，从严监督。项目实施前必须59、建立工程公开招标制度，根据中华人民共和国招标投标法和福建省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定，如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同价在30万元以上的服务；项目投资在500万元以上的建设项目，必须进行公开招标。招标形式可采用委托有资质的中介机构代理或自行招标，自行招标时，必须达到国家关甜行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和福建省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、60、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定的批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。7.2 建设管理7.2.1 项目管理机构设立项目建设领导小组，下设办公室、项目建设技术部、财务部等3个项目建设管理机构。实行项目负责人制，同时配备精干的项目技术人员和财务人员进行项目建设，各项目建设管理机构和职责如下：（1）项目建设领导小组61、：主要负责项目建设决策计划和行政管理工作。（2）项目建设办公室：主要负责项目建设日常事务管理工作、生产计划安排、工程建设管理、设备购置等。（3）项目建设技术部：主要负责项目建设与施工技术指导和质量监督等工作。（4）财务部：主要负责项目财务计划、预算、成本核算、综合会计等。7.3 项目管理项目管理应贯穿项目实施的全过程。它包括项目工程管理、财物管理、物质管理和科技信息管理。7.3.1 工程管理以审批的可研报告为依据，编写建设实施方案，有计划组织实施并严格做好检查验收工作。在实施过程中，注意抓好降低生产成本，提高效益。（2）项目建设推行项目法人制，工程建设监理和责任追究制度。项目法人应对项目实施全62、过程负责，根据作业计划组织实施，管理好资金使用计划，确保施工质量，并做好协调工作。工程建设监理人员，要把好各工序施工要求，做到及时检查、监督，确保施工质量。项目实施时应建立专业技术队伍，施工实行承包责任制，实行包质量、包进度、包报酬。施工人员必须经过培训后才能上岗，按施工计划要求进行施工，接受监理人员的质量检查和监督。7.3.2 财务管理财务管理应严格执行国家有关法律、法规，参与项目建设的经济预算和决策、财务计划、定额和现金管理，适时反映实施单位的业务活动、资金使用情况。并切实加强工程建设的资金使用管理与监督。严格执行上级制定的资金使用管理与监督。项目建设是以省级预算内专项投资60%自筹配套463、0%的形式作为项目建设资金来源，确保项目建设资金的足额到位，确保项目如期竣工，早日发挥经济效益。资金建立专帐专户，实行专款专用，严格按计划执行，不得随意变更投资计划。绝不允许出现挤占挪用或截留，改变投资方向等现象。严格执行财经制度，项目建设资金的使用情况，必须接受上级有关部门的检查与监督。7.3.3 物资管理物资管理主要是做好项目建设所需物资的计划、采购、调拨、验收、保管、发放等一系列工作，做到项目物资的统一计划和管理，以保证生产所需。7.3.4 信息管理应做好外部信息和内部信息的管理；外部信息有上级主管部门有关文件与规划资料、本行业的科技成果、国内外市场的需求行情、行业主要技术经济指标；内部64、信息要有生产计划、生产品种数量、质量情况，生产经营活动，资金使用情况，产值、利润完成情况。建立计算机管理系统，及时准确地收集掌握各有关信息，节省时间，提高效率，及时指导生产，并提供商机。7.4 技术培训管理*铁皮石斛名贵中药组培基地建设，科技含量高，技术要求严格。因此，项目实施中，根据各工序的技术要求，组织参加施工人员进行技术培训。培训工作将聘请福建农林大学生物学院教授以及有关部门的技术专家进行，做好培训上岗，规范操作，掌握技术要求。同时在施工过程中安排熟练的专业技术人员，进行现场指导和检查，确保施工质量。7.5项目建设保障措施7.5.1 提高认识，加强领导各级领导要增强紧迫感和责任感，把项目65、建设与管理作为一件在事摆到显要位置，切实加强领导，采取有效措施，真抓实干，保证各项工作的落实。同时，本项目是高科技、高投入、建设项目，要建立项目法人制，全面实行铁皮石斛名贵中药苗木繁育基地建设、管理和科研攻关的目标管理制，分级签订责任状，明确分工，各负其责，将任务分解落实到人，严格考核，定期检查，严明奖惩，确保建设进度建设目标实现。7.5.2保证资金的足额投入，用好管好建设资金项目建设资金除争取省级预算内投资补助外，剩余部分由建设单位自筹负责，应认真落实好自筹资金，确保自筹资金足额到位。建立专项资金管理制度，严格专户存储，专款专用，经费使用实行报帐制，本项目建设资金实行统一管理，封闭运行，严格66、资金审批制度和使用、监督制度，并加强项目资金使用过程跟踪检查和审计，切实管用好建设资金，坚决杜绝建设资金挪作它用的现象发生，对违反财经制度的，要按有关规定予以严肃处理。7.5.3 加强技术队伍建设建设优质项目，关键是要有一支稳定的、高素质的技术队伍，项目建设除安排固定的技术负责外，还应聘请资深的园林绿化科研专家、学者担任技术顾问，定期检查项目进展，并不定期组织技术培训和学术交流，选派技术人员到国内外科研院校进修、学习、考察等，不断提高业务水平。7.5.4 依靠科技进步，提高项目建设科技含量坚持走科研、生产、管理、推广相结合的路子，加强科技协作，建立项目建设科技负责制，积极与科研院校单位进行技术67、开发合作，搞好技术攻关，严格执行有关技术标准或规程，推广和应用苗木繁育新技术、新成果、新材料，以科研促生产，全面提高项目建设科技含量，提高基地建设科技水平，推动全市花卉产业现代化的建设。第8章消防、劳动安全志职业卫生、节能措施8.1设计依据建设项目（工程）劳务安全卫生监督规定（劳动部令第3号）； GB1280-91生产过程安全卫生要求总则； 1986国务院第9号令关于职工劳动保护规定； 中华人民共和国消防法8.2项目消防821 火险分析项目建设存在的主要火险有组培房、生产管理房、温室电源使用不当造成火灾等。822 消防措施（1） 消防用电设备的电源，按二级负荷设计，其消防设备均采用双电源供电，68、可实现末端自动切换；设备线路选用耐火型、绝缘电线电缆，并采用穿钢铺设;开关、电闸选用符合国家标准的产品。（2）干旱季节严禁在野外用火。（3）积极开展防火宣传教育，制定各种行之有效的防范措施，防范于未然。83 劳动安全与职业卫生项目所有安全和劳动保护，均按国家有关规定进行设计，项目设计坚持“安全第一，预防为主”的方针，做到防范于未然。831 可能危害因素8311 组培室、温室、大棚内的电气设备若没有可靠的防护措施、易造成人身伤害或火险。8312仪器设备使用不当可能对人身造成伤害。8313在喷洒农药后工作，可能会引起慢性中毒。832 防护措施（1）根据国家劳动安全、职业卫生和消防有关法规制定一系列69、的劳动安全、职业卫生和消防制度，在显眼处设置各种安全标志。（2）生产人员的劳动强度、工作时间严格按照劳动法执行。（3）6323电气设备采用接零保护，并在显眼处设操作提示。（4）根据工作需要和国家有关规定，定期发放个人保护用品。（5）加强安全卫生教育，职工经培训合格后方可上岗操作。8.4 节能措施8.41 所选用的生产设备，应为专业厂家生产的先进节能型设备。8.42照明采用高效照明灯具，如采用高效T5荧光灯管作为光源。8.43采用S11或SCB9型节能电力变压器与新型节能电器。8.44办公室、温室要充分利用自然光源和自然通风条件，减少照明及通风消耗，室外照明采用光电自动控制开关和光电定时开关。870、.45加强能耗管理，降低维护费用。第9章 环境影响评价9.1 生态环境现状*铁皮石斛名贵中药组培基地建设的位于*县现代农业示范园区，基地距县城3km。项目建设区空气质量符合国家规定的类标准，周围水体水质基本符合地面类标准，环境状况良好。9.2 项目对环境影响本项目对环境的影响主要表现在一是组培生产车间的废水、废渣及噪声、粉尘。9.3 环境保护措施针对该项目可能对环境的几个方面的影响，必须采取以下保护措施：9.3.1废水：组培生产区灌溉尾水经一体化污水处理设备处理达标后，排入附近苗圃地，污水处理效率达90%。9.3.2废渣：废苗营养土可作为基质原料重复利用，污水处理的污泥可作为农肥回用。9.3.71、3噪声：本项目噪声主要为水泵、电动机产生的空气动力性噪声，噪声级为85-115dB(A)。设计中考虑的防护措施为：将水泵、电动机设置在单独的房间内或加装隔声罩可降低噪声15dB(A)；另加消声器，可降低噪声15dB(A)；项目区域周界噪声可控制在白天60dB(A)、夜间50dB(A)的标准范围内。9.3.4粉尘：在育苗基质加工过程中，会产生轻微粉尘，设计在苗木生产车间安装除尘和空气净化设备，以实现清洁生产。9.4 环境影响评价本项目是集生产、经营、科研与推广为一体，采用国内外先进的铁皮石斛种苗生产技术和设备。建设及运营过程中基本上无工业污染源、污染物的产生。对极少量的废水、噪声、废渣和粉尘，均72、严格按照国家及福建省有关法律、条例、规定，对污染物进行审慎的分析，并采取合理有效的措施进行污染物的控制，确保清洁生产。第10章投资估算与资金来源101 投资估算编制说明10.1.1 投资估算范围投资估算范围，包括温室、大棚、组培及加工车间相应的配套设施，物质设备，土建工程，建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、开办费和基本预备费等。10.1.2投资估算依据（1）财政部基本建设财务管理规定的通知财建2002394号；（2）国家林业局（原林业部）编印的林业建设工程概算编制办法；（3）国家林业局编印的林业苗圃工程项目建设标准林计发2003207号；（4）国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计73、价格200210号）；（5）可行性研究费计算按国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定（计价19991283号；（6）国家林业局林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）、（林计发2006第156号）；（7）设备价主要参照厂家报价和市场询价计取；（8）业生产定额结合当地现行社会工资水平测算。（9）工价按近几年来同类工程费用综合价格。10.1.3 取费标准（1）设备价格：凡属国家定型产品，均采用生产厂家的对外供货价格，非标准设备则采用概算价格，进口设备按厂商报价折合成人民币，进口关税、海关监管费按有关规定提取折合人民币计入设备价格，运杂费按设备原价的5%计入设备造价内，不另行计取；（2）设备安装74、费用按现行市场价计；（3）其它费用中勘察设计费、建设单位管理费等按有关规定，本项目分别按总投资额的1.6%、1.5%计取；10.2. 投资估算经测算，项目总投资5168万元。其中：工程建设费用投资4434.1万元，占85.8%；工程其他费用投资733.9万元，占14.2%。组培生产设备1085.79万元，占21.01%；工厂化育苗生产设备1174.16万元，占22.71%；加工车间1254.8万元，占24.28%；其它设备155.04万元，占3%；土建工程1033.6万元，占20%；工程设计费155.04万元，占3%；技术培训费51.68万元，占1%。预备费248.06万元，占4.8%。详见附75、表1。10.2.1 年成本测算：10.2.1.1设施折旧：固定资产折旧均采用平均年限法计算。其中房屋和设备折旧年限按20年计算，良种基地和示范基地未列入折旧范围。基地农业设施及田间工程损耗以15年计，设施损耗=5168/15=344.53万元；10.2.1.2待摊费用：科技推广费以3年分摊计，待摊费用68/322.67万元；10.2.1.3大田生产成本：本项目建成后生产所需的原材料分别为：从良种场购买的良种苗、农药、化肥等，还包括项目建成后生产工人、技术人员、管理人员等年平均工资和福利费，以及其它管理费用等。据测算，该项目年投入种苗、肥料、农药、劳力、田租等成本共计为957万元（见附表6）；176、0.2.1.4加工生产成本：铁皮石斛加工方法是将新鲜铁皮石斛加工成整株或长度为，采用辐照处理或热处理，真空包装。所述的辐照处理方法为：辐照剂量为；热处理的方法为：开水下漂烫分钟。按照0.1元株的加工成本计算，1160万株的加工成本共计为116万元10.2.1.5年成本=设施折旧+待摊费用+生产成本+加工成本=344.53+22.67+957.00+1161440.20万元；10.2.2年利润测算：10.2.2.1年产值：铁皮石斛年产值580亩2万枝3元/枝3480万元。即：每亩铁皮石斛年可生产2万株，每枝1.75元计；10.2.2.2年利润：年利润年产值年成本=34801440.22039.877、万元。10.2.3财务盈利能力分析10.2.3.1投资回收期：按照第三版建设项目经济评价方法与参数的规定，投资回收期(Pt)系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：投资回收期=投资总额年利润本项目所得税前全部投资回收期(Pt)经计算为5168.002039.8.002.53年（不含建设期）。10.2.3.2投资利润率：按照第三版建设项目经济评价方法与参数的确定，总投资收益率(ROI)表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计算公式为总投资收益率(ROI)=EBIT/TI 100本项78、目总投资收益率(ROI)=2039.805168.00100%39.46%。10.3经济评价结论以上计算结果说明，本项目各项财务评价指标较好。项目建成后3年可以完全收回固定资产投资。因此该项目具有一定的抗风险能力。项目完成后，只要每年投入大田生产成本5690.80万元，580亩铁皮石斛生产基地年可生产1160万枝鲜花，年产值达3480万元，年利润2039.80万元，投资利润率为39.46%，增加当地经济收入，促进当地花卉产业事业的跨越发展，并带动当地农村剩余劳动力就地转移。项目建成后，经济效益和社会效益都十分显著。综上所述，本项目经济可行。104 项目资金筹措资金来源分省级预算内投资补助和建设79、单位自筹两个渠道。项目总投资5168万元,其中县级财政配套资金1050万元，占20.3%；企业自筹3618万元，占70%。申请上级预算内投资补助500万元,占9.67%。第11章 综 合 评 价11.1 生态效益分析与评价通过项目的实施满足近年来生态环境建设和城乡绿化美化建设绿化苗木和花卉苗木紧缺需求，提高了森林覆盖率和绿化程度，能够保持水土，净化空气，减少污染经及吸收和降低噪音。同时把先进的鲜切花标准化栽培技术传授给农民，提高农民农业科学水平，广泛应用生物农药和生物有机肥及农家肥，有利于改善土壤耕层结构，保护土壤生态环境，对减轻农业环境污染、促进农业可持续发展具重要意义。11.2 社会效益和80、经济效益分析与评价项目建成后，将促进当地产业结构的的调整，使之成为当地的一个新的经济增长点，通过*铁皮石斛生物制药示范基地带动周边农户1000户，增加青年就业1000个，使农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。该项目的建设可增加当地经济收入，促进当地花卉产业事业的跨越发展，并带动当地农村剩余劳动力就地转移。项目建成后，经济效益和社会效益都十分显著，预计年生产销售收入增长率510%，年利润率为55%。该项目的建成，将为我县大力发展农产品加工提供经验，为立体经营、规模经营起示范和带动作用。通过项目建设，实现示范基地管理81、集约化、生产规模化、质量标准化，为我县花卉产业发展提供窗口示范作用；而且，可大大提高农民科技意识，提高其整体科技水平，增加农民就业途径，提高农民收入，实现“科技兴农”目标。同时可美化环境陶冶情操,为*旅游观光农业增添一大亮点。拟通过3-4年努力，实现全县铁皮石斛生产面积达2000亩以上，产值达8000万元以上，达到农业增效、农民增收，同时通过项目带动，力争鲜切花成为我县品牌农业，从而加快我县花卉产业发展，社会效益显著。第12章 结论与建议12.1 结论*县属亚热带湿润季风气候，自然条件优越，水热资源丰富，社会经济发达，有利*铁皮石斛生物制药组培基地建设。项目建设所采用的组培技术可行，设计方案科82、学，生产工艺完善，科技含量高，具有先进、实用性和可操作性，符合花卉苗木生产工厂化培育、集约化经营和环境保护要求。项目建设拟采购国内最新的组培和温室快繁设备，其建设内容具有先进性、合理性和科学性，符合生产需求。项目建设单位-*县花卉管理站有健全的机构、丰富的管理经验，具有较高的管理水平和很强的的项目执行能力，以及有项目建设强有力的技术保障。综上所述，项目区的自然条件优越，交通便利，社会经济发达，区位优势明显，适宜项目建设；建设单位基础条件良好、技术力量强，科技支撑强劲，育苗经验丰富、为项目建设提供有利的条件；加之各级政府部门领导的重视和支持，将为项目建设提供政策保障。项目建设可为当地“三农”问题83、的解决提供机遇，为新农村建设，推进农业和农村经济结构战略性调整起辐射带动作用,优质种苗绿化后能更好地改善生态环境，具有较好的社会和生态效益，项目建成后,可实现年产*优质铁皮石斛1160万株以上，有很好的经济效益,为林农的增收起着关键性作用。因此，本项目建设是必要的,也是合理的、可行的。12.2建议12.2.1要建立健全项目管理组织机构,物流配送、科技推广等部门，达到机构健全、技术先进、管理完善的目标。12.2.2重视项目前期工作，做到前期准备工作充分，方案优化，达到节约投资的目的。12.2.3*铁皮石斛生物制药组培基地建设，科技含量高，技术要求严格。因此，需要组织建设单位的技术人员进行技术再培84、训，培训工作可聘请省内有关院校技术专家进行。同时设备安装过程中安排熟练的专业技术人员进行现场指导和检查，确保项目建设质量。 附录：项目建设投资估算表项目建设投资估算表附表1 单位：万元序号名称单位数量单价投资备注合计51681生产建设33.761.1苗木培育hm250333.762组培生产设备1005.042.1卧式高压灭菌锅台203602.2医用冷藏柜台100.662.3冰箱台100.332.4酸度计台200.362.5超纯水系统套102202.6干燥箱台100.662.7培养基分装设备套102202.8不锈钢消毒网箱个5000.08402.9药品台、柜个500.152.1电子天平台101185、02.11移动支架个200.242.12电导仪台100.552.13微波炉台100.332.14空调（3匹）台1000.8802.15玻璃仪器套10550序号名称单位数量单价投资备注2.16超净工作台台1000.8802.17高温消毒器台3000.08242.18倒置生物显微镜台102202.19体视镜台100.662.2接种盘个100000.000662.21消毒喷壶个5000.00080.42.22风速测定仪台200.5102.23空气净化器台1000.5502.24防尘工衣套10000.026262.25工作椅张3000.0132.26接种器械（刀、镊、刀片）套10000.00662.286、7培养架个10000.22002.28光照计个100.222.29震荡培养箱台102.5252.3光照培养箱台101102.31温湿度自动记录仪套200.242.32渗透压仪台101102.33台式电脑台100.882.34恒温箱台100.55序号名称单位数量单价投资备注2.35不锈钢手推车台2000.1202.36杀菌灯支10000.012122.37培养杯套0.000121202.38培养框个400000.0015602.39彩色喷墨打印机台100.552.4土壤分析设备套102203工厂化育苗生产线设备23503.1自动化智能温室m2300000.1216003.2钢构大棚m26000087、0.01600含设备材料3.3育苗盘万个603150国产4土建工程 10004.1管理房m230000.2200含办公室、仓库4.2组培楼m250000.2800含其它实验室5办公设备150含多媒体、监控系统设备序号名称单位数量单价投资备注6其他费用4456.1建设单位管理费1.50%756.2勘察设计费1.60%806.3工程监理费1.20%606.4技术培训费1.00%506.5开办费0.60%306.6预备费3.00%150附表2： 建设投资估算表序号主要建设内容建筑性质单位规模(数量)单价(元)投资估算(万元)(一)生产性基础设施新建m212000050.05600.60钢架大棚温室新88、建m212000050.05600.60(二)田间工程新建m3290138.6045.601排灌渠系新建m211043.899.262田间机耕路新建m1180307.9736.34(三)科技推广费8.001技术培训6-8期2500人次5.002技术推广3.00(四)其他费用9.50（五）合 计亩.70附表3： 钢架连栋大棚造价一览表序号项目名称单位数量单价（元）金额(万元)（一）主体温室1512.41框架m238000035.601352.82膜8.0Sm27600002.10159.6（三）内遮阳系统m238000023561骨 架m23800006.0022802内遮阳70%m23800089、02.0076（四）滴 灌m23800002.2585.5（五）合 计m238000050.05附表4：基地田间机耕路工程预算一览项目名称单位工程量单价（元）金 额（元）人工挖渠道 三土类 底度2mm3566.49.065131.58 浆砌块石挡土墙m3944218.83206570.44M10砂浆抹面平均厚3cmm294413.6912923.36公路基础 砂土压实厚度20cmm235405.5519647基础 砂砾石压实厚度20cmm2365819.1369977.54路面 泥结碎石厚10cmm23792.712.0145550.08铺设DN20 cm混凝土涵管m80453600机 耕 路90、合 计m1180307.97363400.00附表5：基地田间排灌渠系工程预算一览项目名称单位工程量单价（元）金 额（元）人工挖渠道 三土类 底度2mm3392.59.063556.05铺筑砂石垫层、反滤层 沟槽m3109.7295.4210469.48明渠 边坡 衬砌厚度15cmm3143.7376.6954130.35明渠 底板衬砌厚度15cmm384.24276.6123301.77土方回填松填不夯实m3954.03382.85闸门槽槽钢套2030600PVC110 cm进出水管m1114.5159.5排灌渠系合 计m211043.8992600.00附表6 ： 大田生产成本测算表项 目单 位单价（元）面积金额（万元）种 苗亩肥 料亩76058044.08农 药亩905805.22劳 力亩1850580107.3田 租亩80058046.4合 计亩16500580957