1、经济技术开发投资建设有限公司道路工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月经济技术开发投资建设有限公司道路工程项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月113可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论1EN7第二章 项目建设的重要意义11第三章 社会经济 发展预测15第四章 交通量调查与预测232、N36Y36最生一对OD点 N37Y37第五章 建设规模与技术标准39第六章 建设条件与建设方案43第七章 环境保护与节能减排方案46第八章 投资估算及资金筹措49第九章 实施方案与建设计划安排53第十章 国民经济评价60第十一章 财务评价71第十二章 节能评价78第十三章 风险分析85第十四章 社会评价88第十五章 项目招标方案91第十六章 问题与建议95第一章 总 论一、项目背景xx市位于湖南省中部，东与湘潭市接壤，南与邵阳市相连，西与怀化市毗邻，北与益阳、长沙市交界。全市人口435万，总面积8117平方公里，市中心城区规划面积100平方公里，建成区面积46平方公里，市区人口48万，是湖南3、重要的能源原材料生产基地。素有世界锑都，百里煤海和有色金属之乡的美誉。1999年2月经国务院批准，撤地设市。 近年来，xx市委、市政府提出了“扩城区、强筋骨、抓配套、增功能”的城建工作方针，按照高起点规划、高标准建设、高效能运作、高速度发展的总体要求，掀起了城区基础设施建设的新高潮，建成区面积从撤地设市前不足20平方公里扩大到46平方公里。近日，经xx市委常委会议研究，确定了xx市城区今后五年城市建设的工作盘子，总体思路是：科学规划，突出重点，以城市路网建设为主线，快速拉通主干道框架，分片配套完善，切实加快“扩容提质”步伐，到2016年形成东西南北环道，成功创建国家优秀旅游城市、国家卫生城市、4、国家园林城市。加强路网建设，任务重点是完善城区交通网络，xx市xx南路北接湘阳东街，南连江龙路，是xx经济技术开发区东部新区重要的道路，及早建成该路能及时解决被拆迁群体及周边单位的出行。因此，xx市xx南路（xx）的建设，对完善xx城区交通网络，提高城市品位，改善投资生活环境，发展xx经济，吸引外来投资，增加居民就业机会与收入都有着十分重要的意义。二、项目概况本项目为xx南路（xx）道路的建设，该项目北起于湘阳东街，南至江龙路，全长929.005米，道路路幅宽24米，采用一块板形式：中间15米行车道，两侧各2.0米绿化带、2.5米人行道。 xx年6月，xx市经济技术开发投资建设有限公司委托我中5、心对xx市xx南路（xx）道路工程的建设进行可行性研究，我中心随即组织技术力量，开展研究工作，由于得到甲方的大力支持与关心，顺利地完成了本项目可行性研究报告的编制。三、项目业主单位概况（一）单位概况xx经济技术开发投资建设有限公司（简称投资公司）于2002年经xx市人民政府批准，按照中华人民共和国公司法组建的国有独资有限责任公司，实行在董事会领导下的总经理负责制。公司注册资本金贰亿壹仟捌佰万元人民币，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。经xx市人民政府授权，公司负责对经开区范围内国有资产经营和管理，盘活存量资产，筹措、管理和营运开发区建设资金，主要致力于基础设施和城市基础设施建设以及有关项目的综6、合开发。其主要职责是：负责开发区域内市政基础设施建设，实行对建筑业、房地产业的有偿投入使用和有偿服务；负责开发区基础设施建设工程项目的投资与管理，负责国债资金中用于城镇建设部分的使用与管理；并承担开发区基础设施等国有资产的管理；开展房地产开发、建设，引进外资，筹措城市建设资金。公司现设有办公室、财务部、经营部、工程部、技术部、水电办、审计部等部门，通过公开竞聘，公司拥有大批经营、管理和技术精英。公司目前拥有总资产28亿多元。 四、可行性研究的范围、依据及研究内容（一）研究范围本报告是研究xx市xx南路（xx）道路的建设。本报告主要从xx市的城区道路网规划，以及市区自然条件和经济状况出发，对xx7、市xx南路（xx）道路路段内和近邻路段的交通状况、建设条件等进行调查研究，并充分考虑对城市的影响，同时对有间接影响的近邻乡镇也做了相应的考虑。从社会、经济、环保等三大效益以及本项目的建设必要性、经济合理性、技术可行性、实施可能性等诸方面进行综合性的研究论证，为本项目的决策提供准确依据。（二）研究的主要内容本报告的主要研究内容包括：项目建设的依据与背景；项目所在区域社会经济概况与发展分析；区域交通运输现状及发展和交通量发展预测；建设条件评价与路线方案确定；建设规模与技术标准论证；工程与设计方案论证；环境保护评价；投资估算及资金筹措；实施方案与建设计划安排；国民经济评价分析；财务评价分析；项目招标8、方案；实施意见。（三）编制依据1、国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、中国建设银行颁发的基本建设贷款项目评估实施方法；3、中国国际工程咨询公司编写的新建项目可行性研究经济评价方法；4、建设部颁发的城市道路设计规范（CJJ372012）；5、公路工程技术标准（JTGB012003）；6、xx市城市总体规划（20002020年）；7、xx市中心城区水府示范区东部新区控制性详细规划；（四）评价年限本项目的建设期是xx年12月2017年12月，评价年限为xx年2037年，总共22年。五、主要研究结论（一）建设理由1、xx市xx南路（xx）道路工程建设是促进xx经济建设9、与加快xx经济发展的需要。2.xx市xx南路（xx）道路工程建设是xx经济技术开发区发展的前提与基础。3、xx市xx南路（xx）道路工程的建设是加快xx市中心城市建设步伐的需要。4、xx市xx南路（xx）道路工程的建设是改善全市城市交通状况的需要。5、xx市xx南路（xx）道路工程的修建将扩大城区范围，带动周边土地的开发，改善城区环境，因此，本项目的建设对城区及全市的经济社会发展都有着重大的意义。（二）建设方案1、道路工程（1）技术标准道路等级：城市支路路幅：24米设计车速：30/h。（2）平面设计本项目北起湘阳东街，经泉塘街，南至江龙路，全长929.005米，道路路幅宽24米，采用一块板形式10、：中间15米行车道，两侧各2.0米绿化带，2.5米人行道。按xx市总体规划与东部新区控制性详细规划进行总控制，拟建道路线型较好，道路平面线形以顺畅、美观、合理为主，故在线位上不作比较。（3）纵断面设计由于该路相交道路湘阳东街已建成，江龙路已设计，设计时主要以现有相交道路为依据，以整个路网土石方平衡为原则，合理衔接各主要道路交叉口，同时考虑整个路网的标高合理衔接，尽量考虑纵坡平顺，美观。最大纵坡2.033%，纵断面设计图见附图。（4）横断面设计断面设计路幅组成为：xx路：2.5米人行道+2.0米绿化带+7.5米行车道2=36m。横断面设计详见附图（5）路基设计填方边坡0-8m1：1.5，8m以下11、为1：1.75，中间不设平台，挖方边坡1：1（每隔8米设2米平台）。路基压实度按重型击实标准为：填方路槽底面以下080cm，挖方路槽底面以下030cm范围内应大于92%，填方路槽底面80cm以下至150cm应大于91%，填方路基150cm以下应大于90%。（6）路面设计依据业主的要求，本项目道路路面结构形式统一采用沥青混凝土路面，沥青路面具有美观、大方，行车舒适，施工简便等优点。机动车道路面结构组成如下：路面面层采用4cm细粒式AC-13沥青砼表面层，6cm中粒式沥青砼AC-16下面层，1cm沥青表处封层，上基层采用36m 6%水泥稳定碎石（分两层施工），下基层采用20cm4%水泥稳定碎石。人12、行道路面结构组成如下：面层采用6cm自洁式透水砖（20010050mm），3cm水泥砂浆垫层，基层采用15cmC15砼基层。路面结构设计参见附图。（7）排水设计根据xx现有排水系统现状，本项目采用分流制，雨水排水管统一采用机制砼管，管道基础采用120护管型式。污水管采用钢筋砼企口管，管道基础采用180护管型式。（三）交通量发展预测xx市xx路道路工程建成后，整个路网的交通流量将重新分布，建成后的交通流量不仅是其它道路上部分流量的转移，同时也会刺激区域流量的发生，在对交通量进行预测时，把预测范围定在xx市xx路道路工程沿线各影响区和城区，从交通流量的分析结果看，2017年高峰日交通流量约为10113、58辆/日，2022年约为14626辆/日，2027年约为18538辆/日，2032年约为23576辆/日，到2037年可达到30126辆/日。（四）建设规模与技术标准1、建设规模依据城市道路设计规范和公路路线设计规范的规定，在对xx市交通状况的构成分析和远景交通量的预测基础上，并结合城区的社会环境、自然条件、建设环境进行综合考虑，最后确定该路的建设规模标准按照城市支路的标准执行，路幅宽24米。2、技术标准xx路道路工程：城市支路，路幅宽24米，设计车速为40km/h；（五）路线走向与主要控制点xx市xx路道路工程连接已建城市干道湘阳街及在建城市干道江龙路，主要控制点除各道路交叉点外，另外尚须14、考虑区域内正在建设的建筑小区的合理衔接。（六）投资估算、资金筹措及工期安排1、主要工程量xx市xx路全长929.005米，主要工程数量包括：路面工程数量13955m2，路基土石方挖方9259m3，填方384869m3，人行道8974，排水工程0.929公里，照明工程0.929公里，绿化工程0.929公里，征用土地82.86亩，各种管线工程0.929公里，环境保护工程0.929公里。2、投资估算编制依据（1）2014年湖南省市政工程消耗量标准及2014年湖南省计价办法。（2）xx市发布的xx年第二期xx工程造价。3、项目总投资与业主筹措方案本项目总投资为5820.56万元。其中申请银行贷款40015、0万元，项目业主单位自筹1820.56万元。4、人工及主要材料总数量表1-1材料名称单位数量材料名称单位数量人工工日89716柴油t1315木材m3101水泥t2689钢筋t38沥青t18165、工期安排二阶段施工图设计：xx年8月xx年12月施工期：xx年12月2017年12月（七）经济评价1、国民经济评价国民经济评价及敏感性分析表表11费用效益变化ENPV（万元）EN（年）EIRR（%）国民经济评价结论9811.198.5022.37效益下降10%8314.419.2819.98费用上涨10%9295.539.2020.07效益下降10%，同时费用上升10%7798.7510.0718.016、12、财务评价财务评价及敏感性分析表表13 费用效益变化FNPV（万元）FN（年）FIRR（%）财务经济评价结论5598.828.0524.71效益下降10%4519.888.9422.97费用上涨10%5079.868.8523.01效益下降10%，同时费用上升10%4001.029.8919.063、评价结论从国民经济评价指标表可以看出，项目的投资回收期为8.50年，其投资回收速度快，累计净现值9811.19万元，远远大于零，内部收益率22.77%，大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，从国民经济评价敏感性分析指标可得出当费用上浮10%或效益下降10%，或同时费用上浮117、0%，效益下降10%时的项目净现值都远远大于零，其内部收益也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险性。从财务分析的指标来看，项目的财务收益净现值为5598.82万元，投资回收期为8.05年，内部收益率为24.71%，大于社会折现率，说明该项目是可行的，且从财务评价敏感性分析指标汇总表可知，费用上浮10%，效益下降4%和费用上浮10%同时效益下降10%的财务净现值都大于零，内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目在财务上具有良好的抗风险性。综合上述评价，可以得出本项目从经济的角度来评价是切实可行的。（八）问题与建议1、xx市xx南路（xx）道路工程所经区域为xx市城区，沿线房屋较多，工程拆18、迁量大。根据目前实际情况，拆迁工程为工程建设的第一等大事，事关项目的成败，拆迁工作好则工程进展顺利，反之则举步维艰，建议业主单位尽快组织好强有力的拆迁工作小组，以当地办事处、居委会为主要力量，尽量将工作作细作透。（九）综合评价xx市xx南路（xx）道路工程道路的建设是xx市“扩容提质”的需要，是xx市城区的重要组成部分。该项目的建设对xx的招商引资，增加城市容量，解决就业，促进国民经济发展，都具有十分重要的意义。xx市xx南路（xx）道路工程在经济、技术上是可行的，对完善xx路网结构，缓解城市交通压力，改善人居环境均能起到十分重要的作用，因此该项目的建设是非常必要的。建议尽快付诸实施。主 要 19、研 究 结 论 表表13序号项 目单 位xx路备注一基本指标1技术等级支路2计算行车速度Km/h303征用土地亩82.864投资估算万元5820.56二线路1线路里程km0.9292最大纵坡%2.0333最小纵坡%0.3三路基路面1路幅宽度m242行车道m153非机动车道m4人行道宽度m2.525绿化带m226路面结构类型m机动车道为沥青砼路面，人行道铺自洁式透水砖主 要 研 究 结 论 表续前表序号项 目单位xx路备注四交通量发展预测12017年辆/日10158小客车22022年辆/日1462632027年辆/日1853842032年辆/日2357652037年辆/日30126五资金筹措1银20、行贷款万元40002项目单位自筹万元1820.56六建设工期安排年2七国民经济评价1内部收益率（EIRR）%22.372累计净现值（ENPV）万元9811.193投资回收期（EN）年8.50八财务评价1内部收益率(FIRR)%24.712累计净现值(FNPV)万元5598.823投资回收期(FN)年8.05第二章 项目建设的重要意义一、xx市城市道路网现状与问题xx市市区现有道路总长约318.1km，比1980年恢复建市时8.75km约增加了37倍，道路网密度为8.623公里/平方公里，其中主次干道长度为234.5公里，干道密度为5.5公里/平方公里。道路总面积268顷，人均道路面积为10.521、平方米。xx市城区现已形成了城北区（经济开发区）、城市中心区、城南区、城西区和城东区的建设局面。中心区主干道南北有扶青路、xx星路、氐星路和新星路，东西有涟滨街、湘阳街、长青街和乐平街；城北区有xx星北路、新星北路、大汉路；城南区有湘中大道、扶青南路；城东区和城西区道路除有个别主干道与城市中心区联系外，大部分道路尚正在建设。通过对现状道路实地观测和考查，归纳出xx市区目前道路系统主要存在以下几个方面的问题：（一）路网布局方面1、铁路、河流分割城市严重，在城区段湘黔线上只有两个立交桥，而涟水河上包括涟钢大桥也只有三座桥，交通联系不便。2、未形成必要的环道道路系统。由于环道没有形成，难以沟通长距离22、跨组团的交通，拉不开城市空间，特别是过境交通流入市区的问题难以解决，加重了xx一、二大桥及几条重要道路的交通压力。据xx市公路局观测，2014年xx一大桥交通流量是41557辆/日，xx二大桥交通流量43651辆/日，乐坪街35787辆/日。3、各组团交通骨架尚未形成（除城市中心区外），组团间的联系道路少，城市中心区外围道路不成系统。（二）道路建设水平方面道路建设资金与繁重的建设任务不相适应，2000年以来，机动车年均增长率为24.6%，道路汽车密度2014年达1200辆/平方公里，与2000年250辆/平方公里相比，增加了5倍。而道路网密度变化不大，车均道路面积基本上呈递减趋势。显然，交通23、需求与道路现状之间的矛盾逐年加深。xx市区道路发展的概况表年份道路长度（km）年末道路面积（万m2）人均道路长度（km/万人）人均道路面积（m2/万人）车均道路面积（m2/辆）每公里道路汽车拥有量（辆/Km）路网密度（km/平方公里）2000132.088.04.0732.6710.16340.905.7782002104.0106.03.0193.0760.17458.696.2222004112.0127.03.1033.5180.15970.928.6312006164.0172.04.4584.6740.17958.428.6322008187.0204.04.0417.2320.2424、787.607.7122010234.0317.06.60110.5010.617137.658.6232012286.0351.17.69212.1810.765218.778.7812014318.1415.78.01113.1620.816286.118.901从以上情况可以看出,xx市市区的道路现状和交通流量矛盾长期存在且日趋尖锐化,为彻底改变这种局面,疏导交通,扩大城区，完善城市布局乃势在必行，加速此项目的建设是非常必要的。二、项目建设的重要意义1、xx市xx南路（xx）道路工程的建设是促进xx经济建设与加快xx经济发展的需要。xx市xx路北接湘阳东街，南连江龙路，是xx经济技术开发25、区东部新区一条重要交通道路。同时也是江龙路、湘阳街两条城市干道的重要连接通道，随着周边小区的建设，大量人流与车流将向此集中，配套建设好此道路，完善xx经济技术开发区东部新区交通组织网络，树立xx新形象显得尤为重要与迫切。因此，xx市xx南路（xx）道路工程的尽快建成，对促进xx经济建设与加快xx经济发展都有着极其重要的作用。2、是xx经济技术开发区发展的前提和基础xx经济技术开发区的开发建设具有重要的意义。第一，有利于发展壮大xx市工业经济。长期以来，涟钢在xx市的地位非常突出，但涟钢属于湖南省管辖，销售收入和生产利润并不属于xx市。xx经济技术开发区的大规模建设，多家知名企业入园进驻，为xx26、市的工业经济注入了新的活力，对发展壮大xx市工业经济起到举足轻重的促进作用。第二，有利于涟钢的产业配套。涟钢薄板项目年产薄板200万吨，包括50万吨热轧板和150万吨冷轧板。此项目促使涟钢全面升级，在很大程度上改善产品的市场竞争力和企业的经济效益。但薄板只是钢铁工业的中间产品，为了获取尽可能多的生产利润，必须对其进行深加工。xx经济技术开发区距离涟钢很近，与涟钢之间的交通运输十分便利，可借重涟钢的生产优势，对薄板产品进行加工增值。第三，有利于承接华南经济圈的主业转移。目前，华南经济圈，特别是珠江三角洲地区正面临全面的产业转移，主要是由粗放型集约型转变，由劳动密集型向技术密集型和资金密集型转变。27、在这种转变的过程中，原有的劳动密集型产业将推移到投资环境较好、劳动力价格和房租地价相对低廉的地区。xx经济技术开发区地理位置适中，交通运输便利，周围地区自然资源比较丰富，具有接纳华南劳动密集型产业转移的诸多优势条件。第四，有利于xx市的产业集聚和主城区的做大做强。xx市现有工业布局分散，效益欠佳，未能形成支柱产业和主导产业。建立xx经济技术开发区，有利于集中布局工业，形成特色园区，尤其是在此基础上发展高效益的产业集群，将形成新的城市功能区域，有助于城区布局的优化调整，有利于工业职能、商业职能、居住职能的合理配置，进而促进主城区的发展壮大。第五、有利于第三产业的发展，创造比较多的就业机会。3、x28、x市xx南路（xx）道路工程的建设是加快xx市中心城市建设步伐的当务之急。我市地改市后，市委、市政府把城市建设作为一项主要工作来抓，城市建设有了大的发展。xx市xx南路（xx）道路工程按照“便捷的交通、快捷的通信、良好的环境、方便的服务、合理的布局、有效的功能、鲜明的特点、保质的潜力、应有的规模、开放的意识”等十大标准建设好后，城市中心的功能将会更齐全、城市品位将有大的提高、塑造出xx城市的新形象，使xx成为湘中地区城市建设的一大亮点，极大地加快xx中心城市建设步伐。4、xx市xx南路（xx）道路工程的建设是改善我市城市交通状况的需要。xx市xx南路（xx）道路工程作为xx市秋浦街与湘阳街之间29、的交通干道。高标准建设好这些道路后，与完工的城市道路联成一个有机整体，完善城区内外交通，达到平稳、高速、舒适顺畅的统一，从根本上解决本区域行车难的问题，大大减少交通事故的发生，创造一个便捷的城市交通环境。5、xx市xx南路（xx）道路工程的建设将大大提高我市市民工作与生活质量。xx市xx南路（xx）道路工程建设好后，高标准的自洁式透水砖人行道，高档次的绿化与亮化工程，将为市民提供一个工作与生活的优美环境，使市民时刻感觉到美与舒适，大大提高市民的工作与生活质量。6、xx市xx南路（xx）道路工程的建设是改善人居环境，优化城市空间的需要。xx市的城市建设发展至今，由于受各种因素的制约，其城市环境表30、现为交通拥挤，空气、噪声、灰尘污染较严重，其主要原因是由于建成区太小，中心区人口密度大，尤其是人口密度特高，人流、车流过度集中于城市主干线。因此，建设好xx市xx南路（xx）道路工程扩大城区空间，改善人民环境，对城市可持续发展有着极为重要的意义。第三章 社会经济 发展预测一、xx市自然及社会经济概况（一）地理概况xx市位于湖南省中部，xx拥有独特的区位优势。这里地处我国东中部通往大西南的必经之道，北进川黔，南下粤桂，东连湖南“一线两点”经济重点建设地带，西接湖南西线开发的丘岗山地试验区，是湖南省南北通达、东西连贯的要衢。在湘中形成了人流、物流集散中心。湘黔、xx邵铁路干线和洛湛铁路交汇于xx市31、，使xx成为中国南方重要的铁路枢纽之一。（二）行政区划xx东起双峰县荷叶乡新高村，西至新化县上团乡上团村，东西直线距离160公里；南起双峰花门乡仁山村，北至新化县大熊山毛坪界，南北直线距离102公里。全市总面积为8117.8平方公里，合81.18万公倾，占全省土地总面积的3.8%。耕地面积223.75万亩，占全市总面积的18.5%。现辖xx（xx星区）、冷水江、涟源三市和双峰、新化两县，共有19个区、140个乡、30个镇、9个街道办事处、3275个村民委员会、197个居民委员会、34679个村民小组、1866个居民小组。2011年末总人口435.81万人，人口密度537人/平方公里，全市城镇化32、水平为34.5%，比上年提高2.2个百分点。xx市政府机关驻xx市市中心，与省会长沙中心直线距离112公里。目前xx城区分为xx星区与经济技术开发区，共辖4乡3镇和7个街道办事处。建成区面积45km2，2014年城区总人口46.768万人，人口密度9060人/km2，密度较大。（三）自然条件xx市处于江南地形由西向东递降的第二阶段（云贵高原）向第三阶梯（江浙丘陵）的过渡地带，地势为西北高东南低，平均海拔172米。全市地形地貌组合复杂，山脉纵横群峰起伏，大小山峰数百座。在群山之间，溪流奔腾，河网密布，水系完整，水量充沛，水能蕴藏量达35万千瓦。xx市属中亚热带大陆性季风气候区，热量丰富，温度适宜33、，四季分明：冬季少严寒，夏季多酷热，秋季晴朗温暖，春末夏初多雨成涝，盛厦初秋少雨，全市平均气温1617.3。年平均日照时间1538小时，东部多于西部。无霜期268天。全区年平均降水1406毫米，降水总量113.95亿立方米，且西部山区多于东部丘陵平地，直接形成的地表水资源38.87亿立方米。（四）自然资源xx矿产资源丰富，素有“世界锑都”、“百里煤海和“有色金属之乡”的美誉。已探明可供开采的矿藏达48种，且储量大，品位高。其中锑矿储量居世界之冠，煤炭储量居湖南全省第一，石膏、石墨、重晶石、大理石等非金属矿藏在湖南乃至全国名列前茅。天然气、金、铅锌等矿种储量在全省也占有重要位置。在xx境内，群山34、林立、丘陵起伏之间，溪水奔流，河网密布，水系完整，水量充沛。全市主要河流有：东部涟水，为湘江中游一大支流，源于新邵观音山，自西向东，流经涟源市、xx星区、双峰县，经湘乡至湘潭县河口入湘江，境内全长85.85公里，沿途纳孙水、湄江、测水等1-4级支流89条，控制流域面积3906平方公里。西部资水，由南向北，流经冷水江、新化。经安化柘溪，过益阳注入洞庭湖，贯穿境内西半部，区内流程112公里，有1-4级支流100条，控制流域面积3985平方公里。区内各河流水质较好，PH值在正常范围内，离子总量不高，中等矿化度，适合于工农业生产和人们生活之用。全区年平均降水1406毫米，降水总量113.95亿立方米，35、且西部山区多于东部丘陵平地，直接形成的地表水资源38.87亿立方米。外来水资源丰富，共有133.42亿立方米，主要在西部，控制利用少；东部入境水虽不多，但利用较好。地下水年平均为21.6亿立方米，年径流量平均达21.35亿立方米，主要公布在北、东、南部地区，水能理论蕴藏量32.5万千瓦，其中可开发利用的14.26万千瓦。目前具备人工养殖的水面18万亩。（五）旅游资源xx市山水秀丽，自然景观与人文胜迹交相辉映。市内的曾国藩故居等人文景观和风光名胜旅游点多处，形成了各具特色的旅游景区。市东郊水府庙水库湖光山色，风景如画。涟源湄江风景区以峰险、水秀、洞奇、石美而闻名遐尔。冷水江市波月洞气势宏伟，景观36、奇特，具有极高的艺术欣赏价值，是一座可供研究的岩溶博物馆。新化县梅山龙宫，是迄今在全国范围内发现的能在洞中划船的五大溶洞之一，堪称“全省一流，全国先进，世界罕见”。国家一级森林公园大熊山和省级森林公园九峰山,风光秀丽。大自然的鬼斧神工造就的名山奇洞，或险、或幽、或奇，千姿百态，景色宜人，具有高的旅游开发价值。曾国藩故居富厚堂、龙山药王殿、洛阳湾古建筑群、洋溪文昌阁、新化北塔，建筑古朴雅典，别具特色。蔡和森纪念馆、罗盛教烈士馆、红六军团司令部旧址、中共湖南省委旧址是人们缅怀革命先烈之地。2014年全市实现旅游收入142.65亿元，旅游接待达到1932.57万人次，分别增长23.1%、22.5%，37、增幅居全省首位。全年接待入境旅游者7.83万人次，增长2.9%；接待国内旅游者1924.74万人次，增长22.7%；国内旅游收入141.15亿元，增长23.4%；国际旅游外汇收入2450.6万美元，增长3.5%。全市旅游知名品牌由上年的2个增加到8个，紫鹊界秦人梯田、梅山龙宫等知名品牌脱颖而出。全市旅游星级饭店，旅行社达到27家和35家，分别增长38%和32%。（六）社会经济发展概况xx经济发达、事业繁荣，是一片发光发热的土地。新中国成立后，特别是改革开放20年来，xx人民牢牢把握经济建设中心，锐意改革，加快发展，经济建设成就巨大，社会事业欣欣向荣。“十一五”期间，经济发展步伐加快，国民生产总38、值以平均每年14%的速度递增，大大高于“九五”期间6%的增长速度。“十五”期间均保持在两位数以上的发展速度。“十一五”期间xx的三大产业都得到了很好的发展。2014年，在市委、市政府的正确领导下，全市坚持用科学发展观统领经济社会发展全局，按照“又快又好、后发赶超”的总体要求，紧扣第一要务，大力实施“五大方略”，加速推进“三化进程，切实加强三个文明建设，实现了“十二五”的良好收官，全市呈现出经济社会协调发展、各项改革稳步推进、社会大局持续稳定、人民生活进一步改善的良好局面。xx市农业生产平稳发展，其土地资源优势在于：海拔低，土质好，丘岗河谷地分布比较集中，有利于发展农业和城镇建设；山地面积大，宜39、于林业发展；目前有人工养殖的水面19万亩。2014年，全年实现农业总产值279.28亿元，增长4.7%；全市粮食播种面积273.54千公顷，增长9.6%，其中优质稻种植面积为121.34千公顷，增长3.7%。粮食总产量达161.45万吨，增长2.50%，蔬菜产量129.33万吨，增长15.7%；中药材种植面积达6.5千公顷，增长8.2%。全年出栏生猪535.2万头、牛17.4万头、羊30.75万只，分别增加7.5%、4.1%、4.2%；出笼家禽1920.12万只，增长3.0%。特有的自然资源优势决定了xx市工业发展趋势，为发展煤炭、电力、冶金、建材、化学工业奠定了基础，1988年被省人民政府批40、准为能源材料开发区。目前，原煤、火电、焦炭、生铁、纯碱产量居全省首位；钢材、水泥、电石产量居全省第二；素有“十里钢城”、“百里煤海”、“建材之乡”、“湘中明珠”之誉。2014年，全市全部工业增加值650.17亿元，增长9.0%。规模以上工业增加值431.12亿元，增长9.5%，其中轻工业增加值54.18亿元，增长24.8%；重工业增加值368.27亿元，增长7.5%。优势产业发展较快，全市十大产业集群专项规划编制完成，累计实现工业增加值412.6亿元，增长20.3%,全市高新技术企业达到46家，新创省级以上名牌产品8个，高新技术产业完成增加值216亿元，增长21.5%。随着xx市交通瓶颈的缓解41、，城市基础设施建设步伐的加快，经济园建设的启动，在涟钢汽车板工程等一批省、市重点项目建设的强劲拉动下，国民经济呈现稳步增长态势，经济增速稳步攀升，经济效益总体趋好。2014年，全市完成生产总值1210.91亿元，增长8.1%，比上年慢2.5个百分点。其中第一产业增加值176.26亿元，增长4.7%；第二产业增加值650.17亿元，增长9.0%；第三产业增加值384.47亿元，增长8.0%。按常住人口计算，人均生产总值为31508元，增长7.6%。全市规模以上工业企业全年实现利润73.05亿元，增长-8.9%倍，工业效益综合指数达到249.1%，同比上升6.3个百分点；全年实现公共财政收入95.42、35亿元，增长0.3%，地方财政收入58.91亿元，增长-2.9%；居民收入增长较快，城镇居民人均总收入20324元，农民人均收入7835元，分别增长8.8%和11.0%；金融机构各项存款余额1126.10亿元，各项贷款余额704.16亿元，分别增长10.4%、11.8%。社会消费品零售总额381.35亿元，增长12.5%，居民消费价格指数为102.8%，从整体看，全市商品流通活跃，经济运行的内在活力逐步显现，全市经济社会进入提速增效发展的新阶段。xx市历年主要经济发展指标见表3-1。表3-1 xx市历年主要社会经济指标表年度人口(万人)国内生产总值（GDP）工农业增长值（亿元）社会商品零售总43、额(亿元)社会固定资产投资(亿元)人均GDP(元)总值(亿元)GDP指数(%)占全省比重(%)工业农业合计2002402.16269.30107.604.34159.8559.66219.5178.8387.5466962003403.89291.30109.004.44195.9260.80256.7285.42117.6772112004405.10338.17113.404.67223.1171.24294.35105.20143.2083472006407.58414.82112.104.83264.2482.58346.82146.43217.40101782009420.5056944、.79112.805.18341.92100.12442.04210.39286.11144922010423.61680.72112.955.83387.33119.80507.13219.01314.11160692011435.81837.86113.076.11466.93122.84589.77258.07348.65180692012436.111002.65113.116.21584.57192.59767.16309.18467.38196562013438.121118.17113.286.19604.57257.62862.19339.08697.162365620144345、9.661210.9113.626.26650.17279.28929.45381.35938.9431508注：本表统计数据来源于xx市统计年鉴；产值为当年价，增长速度为可比价。表3-2 xx市三次产业结构比重表2000200120022003200420062008200920102011201220132014第一产业24.222.220.318.320.318.517.516.214.6614.1514.1112.9812.44第二产业38.839.439.942.444.648.348.350.953.9655.9957.1857.6657.61第三产业37.038.439.839.46、335.133.234.232.931.3829.8628.7129.3629.95二、xx市经济社会发展规划和预测1、xx市国民经济和社会发展规划目标“十二五”时期（2011-xx年）是深入贯彻落实科学发展观，全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式，全面推进“两型社会”建设的攻坚时期，也是xx市撤地建市跨入新世纪、迎接新挑战的重要时期。按照中央和省市的统一部署以及中共xx市第三届委员会第七次会议精神，制定xx市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要。根据当前国际国内形势和xx市当前的区域经济状况，xx市在今后一段较长时期内将进入高速发展时期。从国际环境看，经济全球化进一步加快，竞47、争进一步加剧。随着信息化、网络化的快速发展，世界成了一个大同的信息社会，各种共同体和联合组织犹如雨后春笋般迅速发展，区域合作进一步加强，资源共享进一步发展，经济全球化促使国际经济竞争不断加剧。我国已加入世贸组织，各种关税壁垒即将完全洞开，这既给我国经济发展拓展了新的空间，同时也将面临国际竞争的巨大挑战。从国内环境看，以人为本，坚持可持续发展，构建和谐社会成为时代主旋律。国家致力全面建设小康社会，重点将扶持贫困地区老工业基地和农村经济的发展，并在实施西部大开发战略同时，又开始全面实施中部崛起战略，xx市地处承东启西的过渡地带，既可成为国家中部崛起战略实施的重地，又可抢抓国家西部开发战略带来的难得48、机遇，全面加快发展步伐。从区域发展的内在条件看，“十二五”时期是xx市实现快速发展的最佳时期。洛湛铁路、潭邵高速公路建成通车，沪昆高铁及二广线，xx新、益xx衡、长xx等高速开工建设，并都将在“十二五”建成通车，其中xx新、长xx高速、沪昆高铁已建成，xx市将真正成为全省乃至全国重要的交通枢纽城市。涟钢200万吨薄板生产线已经投产，并建设300万t精品薄板项目，规模达到600万吨。年产120万吨汽车板40万吨电工钢项目已正式投产，金竹山电厂260万W机组易地扩建工程二期工程投产，这些项目的实施，将对壮大xx市产业实力、调整经济结构、改善区域经济布局，增强经济增长潜力将产生深远影响。可以预计，在49、今后一段较长时间内，xx将获得高速发展，实现后发赶超。根据上述情况和xx市“十二五”规划纲要、xx市全面建设小康社会规划纲要、预测xx“十二五”与xx年的主要经济指标和社会发展如表3-3、如表3-4、xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划主要指标表表3-3表一：“十一五”规划主要发展目标完成情况指 标“十一五”规划目标2010年“十一五”年均增长（%）GDP（亿元）600680.713.1 人均GDP（元）14000 17100地方财政一般预算收入（亿元）2330.0117.9城镇化水平（%）4037.5五年累计固定资产投资(亿元)8301185.5进出口总额(亿美元)815五年累计外商直接50、外资（亿美元）4.15.99五年累计内联引资（亿元）200350总人口（万人）425.2423社会消费品零售总额(亿元)200219.617.98城镇居民人均可支配收入(元)140001502513农村居民人均纯收入（元）400033657.5城镇登记失业率（%）4.54.5单位地区生产总值综合能耗（吨标准煤/万元）2.312.31主要污染物排放总量减少（%）1010城市生活污水集中处理率（%）8065城市生活垃圾无害化处理率（%）8056xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划主要指标表表二：“十二五”期间经济社会发展主要目标指 标指标属性xx年年均增长(%)GDP（亿元） 130012.551、预期性人均GDP（元）40000预期性全市财政一般预算收入13以上预期性市本级财政一般预算收入13以上预期性五年新增城镇就业（万人）15预期性五年新增转移农业劳动力(万人)30.5预期性城镇登记失业率（%）4.5预期性社会消费品零售总额（亿元）50018预期性五年累计固定资产投资（亿元）4200预期性进出口总额（亿美元）2010预期性城镇化率（%）46预期性研发经费占GDP比重（%）2预期性专利授权量年均增长（%）10预期性万元GDP能耗(吨标煤)1.84约束性单位GDP二氧化碳排放量累计减少（%）16约束性工业用水重复利用率（%）80约束性工业固体废物综合利用率()50约束性森林覆盖率（%）52、50约束性人均期望寿命（岁）75预期性高中阶段教育适龄青年入学率（%）95约束性城镇职工基本养老保险覆盖面（%）100约束性新型农村社会养老保险参保率（%）90约束性城镇基本医疗保险覆盖面（%）95约束性新型农村合作医疗保险参合率（%）95约束性城镇生活污水集中处理率（%）80约束性城镇生活垃圾无害化处理率（%）100约束性城市空气质量达标率（%）93约束性饮用水源水质达标率（%）98约束性主要污染物排放累计减少（%）10约束性总人口（万人）445约束性城镇居民人均可支配收入（元）11预期性农村居民人均纯收入(元)11.5预期性2、xx市国内生产总值及其人均收入预测模型建立xx市国内生产总值及53、人均收入预测模型以历年统计数据为基础，经回归分析，求得最满意趋势预测模型、从而为交通流量及其经济评价的预测打下基础。主要结果见表34。xx市国内生产总值及人均收入预测结果表 表34年份国内生产总值（亿元）城镇居民人均收入（元）农民人均收入（元）备注20151300220015431国内生产总值以2010年不变价计算2020157330181780020252078451899430203030116012011657注：“xx市”指xx市域（以下类同）第四章 交通量调查与预测由于道路建设会刺激区域流量的变化，以及重新分布xx市的交通流量，因此推算预测本项目道路建成后的交通量，不能单纯以现有交通54、量数值上的转移，需根据xx市目前经济发展状况、土地使用现状及规划、路网现状及规划、交通运输情况及市内主要交叉路口交通量进行分析。一、xx市运输系统结构（一）、铁路全市共有铁路通车里程371公里（未记复线），其中干线铁路254公里（沪昆复线134公里，xx邵线60公里，xx益线62公里）。平均每平方公里拥有铁路4.5公里，高于全国、全省平均水平。市内各区、县、市都有国家级铁路通过。沪昆复线湖南段是上（海）昆（明）线的重要组成部分，东起湖南省株洲市，经湘潭、xx、怀化、进入贵州省，于贵定与渝黔铁路相接，是联系云南、贵州、四川、重庆四省、市和中南、华东地区的纽带，亦是长沙以南横贯东西的重要干线。现x55、x段已改造建成I级电气化复线。xx益线为2004年新建成的铁路干线，为国家重点项目洛湛线的一段，为I级单线。xx邵线是以xx为起点，邵阳为终点的地方性支线（现已成为洛湛线的一段），为级单线，目前正在进行升级改造，市域内最大的客货站xx车站，是办理客货运输业务的一等区段站。2014年xx火车站旅客发送量为470万人，货物发送量为1846.2万吨。随着国民经济的迅猛发展，中南六省（区）之间的经济交通日趋频繁，客货运量特别是南下运量迅速增长，为缓和这一南北铁路运输能力紧张的需要，国家已决定加紧建设洛（阳）湛（江）铁路复线及沪昆客运专线。目前，沪昆客专xx南站已建成，xx已成为湘黔、洛湛两条铁路干线交56、汇的铁路及沪昆高铁交通枢纽。（二）、公路以xx市区为中心，由国道、省道、县道、乡道构成了全市四通八达的公路网，2014年底全市公路总里程8216公里。市域内有沪昆高速公路，xx新高速公路、长韶xx高速公路二广高速公路、益xx衡高速公路，国道（320）上海至昆明公路，xx涟高等级公路，国道（207）（内蒙广东）。另有省道S209线、S210线、S312线（目前升级改造已基本完成）。（三）、水运水运历史悠久，但已逐步衰落，现常年通航的河道主要是资水和涟水干流以及资水库区，通航里程302公里，其中常年通航里程200公里，水运作为铁路和公路的补充运输，对xx的经济起到了一定的积极作用，随着资、涟水及各57、支流的梯形开发和船闸改道，有望提高通航里程和水运能力。二、xx市公路运输情况及预测（一）公路运输情况调查根据xx市公路局提供的207国道、320国道及省道S210线、S312线、S209线交通流量，见表41。xx市2014年国道省道交通流量调查表表41路线编号县市名称观测点代表里程小型货车中型货车大型货车小型客车大型客车客货拖持车小型拖拉机大型拖拉机非机动车汽车合计机动车合计总计（折算）名称桩号拖挂车集装箱兽力人力自行小计绝对数折算数绝对数折算数207涟源株梅2509+70070264273303126015518487275346722731653276021392207320双峰金鸡坳1358、40+050507828987541913331512941823161816447313800520742764439S312线路平均414485260686361126419829822071864247221292227S312冷江毛易25+1003965579943466755723982106910731152782351531823289S312新化汝溪56+900421901939770417911399009013641012150311521242S210涟源斗笠山120+900423581008202106652612174595603173264533462819287959、S311新化石冲口62+510282052791031017571438788816611153180512961384S210双峰四安5+00064532653331707364123776836826002252297626292697S209xx茶园14+600027354451273761395152827207222481875253021572229各种公路通用的车辆折算系数见表42。各种公路通用的车辆折算系数 表42车辆类型换算系数小汽车0.5所有客车 中型汽车 4吨1.0拖挂车1.5大、中、小型拖拉机1.0摩托车0.5力车 10吨2.0人力车0.5自行车0.1随着改革开放的深入60、，运输行业也呈现出欣欣向荣的景象，形成了国有、集体、个体一齐发展的格局。这种状况优点之一是实现了客货运输的优化组合和快速运输，但给公路管理带来了一定程度的影响，如运输量的统计，也常出现不完整现象。在社会公路运输量的预测中，必须客观的反映个体运输的占有额。由于考虑到统计方面难以全面，本项目对全社会公路运输量的测量，以调查为基础，并以车辆出行法进行修正。车辆出行法，指根据调查区域车辆拥有量，车辆运输参数（如平均日出行次数、平均每次载货量、载运系数等）测算全社会年运输量。xx市历年旅客运输量与xx市历年货物运输量情况见表4-3、4-4。xx市历年旅客运输表 表43年份客运量（万人）旅客周转量（万人公61、里）合计公路铁路水运合计公路水运1990267222533181016338162274110719912848245626412878783777601023199227402426269458771886949769199339153569297491173761165987781994414837653344910201910129772219954367401829847876418694969219965296496228351105942105179763199757205386285491208191202365831998611857892785112269512200469162、200057545401307461137521133923602002701966603085112446712397149620046710635232533123957123449508200682457859350361821541508185562008869382584181723772423762823820109687.392354520.32541422540269620129564.391753854.3301122301328116201411610.4109584655.6321516311618121年均增长率%8.889.811.288.89.79.833.97xx63、市历年货物运输表 表44年份货运量（万吨）货物周转量（万吨公里）合计公路铁路水运合计公路水运1990379030736704747308440313277199152784493668117947828869360891992425635067034793798914282370199335262735744471107891056425147199429162086794361180721135724500199528142011773301176291136224007199631402331773361440371391404897199730262244716661813701771364、94231199833402506668166135910130381552920003190234869714515229414649857952002398130257731832439642337121025220044398333390316223959523401355822006473437299208533197033010918612008646755289053545389045241914712010710561349482347388446680370812012779262511490514919754840147961201481656766157760531561565、216178362年均增长率%4.924.855.470.5516.9017.336.1xx市市区近几年机动车实际拥有量及当量小汽车为标准车统计情况见表45。xx市区车辆发展情况表（包括摩托车） 表45年份20002002200420062008201020122014多年平均机动车实际拥有量14109175512365939983675724197116172146561增长%32.124.434.824.119.713.422.230.1724.6（二）交通运输情况预测xx市机动车保有量和客运量、货运量预测模型系以历年的统计数据为基础，经回归分析，求得最满意趋势预测模型，然后建立一函数关系66、式，因此主要特征年预测结果见表46。汽车拥有量及客、货运量预测结果表 表46年份汽车拥有量（辆）客运量（万人）货运量（万吨）2015133307128523730202018644819059460220252096772214252222030224512262645780三、交通量调查（一）交通量现状调查根据xx市政府交警部门提供的交通量统计资料，转化为小客车后，整理如表47，表48。xx一大桥交通流量（辆/日） 表47年份2004200520062008201020122014交通量22610244212644628656311073756041557增长率7.75%8.01%8.29%67、8.36%8.55%19.75%19.17%xx二大桥交通流量（辆/日） 表48年份2004200520062008201020122014交通量16852196312451328835345323963243651增长率7.17%8.32%10.17%10.16%10.44%10.47%10.31%清泉广场交通流量表（辆/日） 表49年份200620072008201020122014交通量326123541038809428224741353612增长率-8.58%9.6%10.34%10.72%10.11%xx市规划设计院于2014年4月10日9:00-10:00同时对新星路石马路口、新68、星南路、罗家山路口、步步高路口、希望大厦路口、关家脑路口第十六处城区主要路口进行交通流量调查，并利用xx市高峰小时流量占日交通量的10%左右的经验值，进行换算整理，并转化为小客车后，整理如表4-10。部分重要路口交通流量统计表 表410路口流量（辆/日）路口流量（辆/日）新星路石马路口31774步步高路口43681新星南路军分区路口44612希望大厦路口43767罗家山路口44687关家脑路口40178洞新东门路口43165xx星路与涟滨路口48121烟草公司路口38117涟钢体育馆路口30136市政公司路口49136xx星北路与香茅街路口34567市公路局路口47125湘中大道腾飞广场路口569、2113新星路与涟滨街交叉口47632湘中大道与扶青南路路口38165（二）车辆构成及其车辆运载情况xx市公路局组织了人力对全区公路进行公路交通量调查，表明客车所占比例30%40%，货车为60%70%，其中货车的空驶率为42.3%，较为严重，客车的空驶率为3.68%；货车平均吨位为4.21吨，客车平均座位为13.46客位，详见下表4-11，表4-12。调查区域车辆构成表 表411类别客 车货 车合计小客大客摩托车合计小货中货大货拖拉机绝对数43.9225.489.808.6456.0811.4827.598.358.67折算数30.8314.1211.255.4669.1713.1831.6770、14.389.19车辆运载情况表 表412项目车型工作率（%）实载率（%）平均吨（座）位吨（座）利用率（%）载车系数综合车74.6670.832.9680.741.95客车96.3280.9613.4672.8711.64货车57.6962.904.21108.312.21四、交通量的预测（一）基本方法和分析步骤交通量预测用“四阶段法”。“四阶段法”是以土地使用与交通运输相互作用为中心，以起讫点调查为基础的交通量预测技术，其一般步骤如下：（1）OD调查：调查交通出行起讫点交通运营参数；（2）交通量生成预测：即根据OD小区的社会经济活力强度，确定土地使用与交通运输相互作用模型，依据未来年份的土地71、使用强度预测未来年份的交通生成量；（3）交通量分布预测：即根据预测的未来年份交通生成量，采用一定的预测模型，推算未来年份的OD量；（4）交通量分配预测：即根据未来年份的OD量和未来年份的公路网将OD量按确定的分配方法分配至路网上，预测出未来路网上的路段交通量。由于OD调查耗时长、费用大，鉴于此情况，本报告根据已拥有的资料，在“四阶段”法原则指导下，按各小区土地使用性质来进行交通量生成预测。（二）OD小区的划分OD小区的划分，既要能反映OD小区内土地使用和居民生活对交通流所产生的影响程度，又要能根据城市布局，反映城市内部不同组团和区域的流量流向。综合考虑xx市城区的对外交通和城市内部交通，将整个72、分析区域分为20个OD小区，OD小区划分见表4-13。图4-1。00小区分区表 表413OD小区编号OD小区位置及性质1长青办事处（城市中心区）2乐坪办事处（城市中心区）3洪家洲工业区4青山冲居住区5高溪工业区6开发区第一工业园区7大埠桥工业区8东部新区居住区9仙人阁居住区10方石居住区11大方居住区(续上表)12花山居住区13城南居住区14xx星工业集中区15黄泥居住区16小科居住区17万宝新城居住区18罗家居住区19早元居住区20百亩工业区21万宝新区百亩组团居住区22城南中学居住区23高铁片区居住区（三）xx市城市人口规模、城市用地规模及城市空间结构如下：1、城市人口发展规模2、近期城市73、人口发展规模为50万左右远期城市人口发展规模为85万左右远景城市人口发展规模为120万左右3、用地规模近期城市发展用土规模为55平方公里远期城市发展用地规模为85平方公里远景城市发展用地规模为125平方公里4、城市空间结构依据市区境内湘黔、洛湛铁路交汇，涟水、孙水南北围绕，利用河道、铁路的自然分隔，动用聚合与分散对立统一的布局手法，采取既分散，又紧密联系，即“分散集中”相结合的组团式布局结构，使城市形态完整、自然。（四）居民出行总量及其构成根据xx市总体规模，参照国内外其它中小城市资料（见表412），同时考虑到xx市城区的发展，由于居民出行距离较短，居民出行次数较多，经询问有关交通工程专家和城74、市规划师，为保证交通规划有一定弹性，预测取上限值，中远期城市居民日平均出行按3.0次/人计算，其预测结果见表414。部分中小城市居民日均出行次数表 表414城市常热清远镇江汕头常州十堰徐州坑州出行次数2.92.762.612.92.862.532.462.45xx市城市居民出行预测表 表414年度人口数（万人）日均出行（次/人）日总出行（万人次/日）年总出行量（万人次/年）20208032408760020301203360131400（五）OD分区交通出行预测交通量出行是预测每一OD小区产生和吸引的出行交通数量。交通出行量是某一区域土地利用、社会活动强度的表征和反映。交通出行模型就是根据土地75、利用和社会活动的强度用以预测OD小区的交通发生量和吸引量，其预测流程见图402。出行生成模型调查对象地域的机动车出行数将来各车种机动车出行生成量将来各种流进、出交通量各车种机动车所有台数将来社会经济结构的增长率各车种流进、出交通现状图402 机动车出行生成量预测流程各OD分区人口根据汉森引力分派模型，一个分区所分派的人口，应是该分区可供开发的住宅土资源和人口可及性的函数，即：HiHiLjhjGi=Gt式中：Gi分派到第i分区的居住人口 Gt总居住人口 Li第i分区人口可及性指数根据xx市城区规划可以查取各OD分区的住宅土地资源及其各OD分区人口可及性指数，再根据上述模型，便可计算各OD分区的居76、住人口，按前面居民出行计算方法，计算出各OD分区的居民出行量。（六）交通分布预测常用的交通分布量预测模型有增长率法、重力模型法、机会模型法及熵模型法等。由于本项目受时间、人力、财力限制以及本项目的特殊性，采用重力模型、机会模型等方法预测未来的出行分布结果必然不理想，不宜选取用。虽然增长系数存在着诸如不能反映变通阻塞变化等缺点，也有简单实用的优点。因此本报告采用弗雷特（FRATAR）法计算未来特征OD表。弗雷特法计算公式如下：nn式中，Tij未来年份i区与j区之间的交通分布，Tji基年i区与j区间的交通量分布；FiFji、j区交通量产生增长系数；Ej交通量吸引增长系数；n交通小区数。按照上式计算77、的未来i与j区之间的的交通量，一般不满足交通产生量约束和吸引力量的约束，即：其中：Q=项目所在地区未来交通总生成量。因此，必须进行迭代收敛计算，迭代步骤如下：Tij(m-1)=Tij(m-1)Fi(m-1)Fj(m-1)分布交通量预测方法流程如图403所示将来各车种OD表FRATER计算各小区各车种发生集中量现状各车种OD表 图403 分布交通量的预测流程（七）趋势型交通量分配预测交通量分配就是将每对起、迄点之间预测的交通出行分布量分配到已知交通网络的实际路线上。本报告采用动态多路径概率分配法，同时采用“容量限制法”修正。分别将OD出行分布量分成45%、25%、15%、10%和5%五份，在分配78、过程中采用下式来调整路段上的行程时间：T=To1+0.15(Q/C)1式中：Q 路段流量（辆/日） C 路段通行能力（辆/日） T 分配流量时的行程的时间（分） To 零流量时的行程时间（分）分配流程见图44和图45。行程时间根据路段里程和行车速度确定，行车速度根据表415计算确定。汽车行驶速度模型 表415主干道V=50.0（Q300） V=35.0（Q18000）V=（Q7000） V=23.0(Q18000)次干道V=40.0（Q150） V=32.0（Q1200）V=（Q5000） V=20.3(Q12000)支路V=30.0（Q100） V=30.0（Q5000）V=（Q2000） 79、V=20.0(Q5000)注：V中型货车平均技术车速，单位km/hQ分本在路段上的标准中型货国年均日交通量，单位：辆/日静态多路径概率分配法流程图 图404输入路网信息、出行量以某一有效路段终点j代替i计算各节点的最短路权计算有效路段的分配率计算有效路段的边权LW确定节点i的有效路段及效出行路线令i=出行起点节点号输出分配交通量及分配率矩阵累计各路段、立交的分配交通量转入下一个OD已到出行终点 N Y N Y动态多路径概率分配法流程图 图05输入路网信息、出行量调用静态软件分配每一OD点之间的出行量设路段流是为零确定网络最短路权矩阵计算路权确定交叉口延误时间确定路段行驶时间输出分配交通量及分配80、率矩阵累计各路段的分配交通量转入下一个ODN Y 最生一对OD点 N Y Y流量、路权精度控制（八）诱增交通量预测由于本项目的建设，项目周围土地的交通功能得以改善，根据土地使用交通产生相互作用原理，必将会诱增新的交通量。确定诱增交通量目前还没有一个比较成熟的模式，本报告采用下述模型计算：aiajDij( r-1)Qji =Q*jiP式中Qji节点i到节点j的诱增交通量； Q*ji趋势型节点i到节点j的交通量；ai 节点j所在分区的诱增系数，诱增率取8-10%aj 节点j所在分区的诱增，诱增率取8-10%；Dji无拟建公路有节点i到节点j之间的时间距离；Dij有拟建公路时节点i到节点j之间的时间81、距离；P 实现潜在诱增交通的概率，取0.5；r 重力出行分布模型参数，取0.1639。该模型的原理基础是参照重力公布模型，在把握土地利用潜在变化的同时，引入时间距离的变化。利用有无对比法，求出两状态下的比率。根据以上分析，计算得本项目最终的路段预测交通结果见表416。 表416年份xx路201710158202214626202718538203223576203730126注：以上均以小汽车为当量车换算的交通流量。第五章 建设规模与技术标准一、建设规模本项目为xx南路（xx）道路的建设，该项目北起于湘阳东街，南至江龙路，全长929.005米，道路路幅宽24米，采用一块板形式：中间15米行车道82、，两侧各2.0米绿化带、2.5米人行道。主要工程量有：填方384869m3，挖方9259m3，沥青砼路面13955m2，安砌侧石3450m，平石1906m，人行道透水砖8974m2，征用土地82.86亩，铺设排水管2618m，管线工程1130m，安装路灯32盏，绿化8184m2，路面标线1381m2，具体情况见附表。拟 建 项 目 建 设 规 模表5-1项 目单 位数 量一、路线1、主线长度km0.9292、征用土地亩82.86二、路基路面1、路基宽度m242、路基土石方其中：填方km3384.869挖方km39.2593、路面结构类型沥青砼4、路面工程数量1000m213.955三、路线交叉83、1、平面交叉处4四、沿线设施1、照明设施公里0.9292、绿化设施公里0.929二、技术标准（一）技术指标的论证1、确定依据（1）xx市城市总体规划及xx水府示范区东部新区区控制性详细规划；（2）xx市国民经济和社会发展第十二五年计划纲要；（3）城市道路设计规范（CJJ372012）；（4）城市交通规划。本项目建设规模与标准主要依据上述因素及交通量预测结果予以确定，同时充分考虑地区的社会发展环境、道路网现状及发展规划、自然环境等因素。2、城市规划对本项目的要求根据xx城市总体规划及xx市水府示范区东部新区控制性详细规划，本项目全线各条道路的规划情况如下：xx路：城市支路 路幅宽24m3、远景交84、通量对本项目的要求本报告第四章交通量预测结果如表52。道路预测交通量 表52年份交通道路名 20172022202720322037xx路1015814626185382357630126单位：辆/d 小客车依据城市道路设计规范（CJJ372012）城市交通规划（东南大学出版）进行道路通行能力及适应性分析。城道路路段设计小时通行能力（或实通行能力）按以下模型计算。Nh=No*Y*n*n *SNh单向路段设计小时通行能力（pcu/h）;No一条车道影响修下系数；Y 车道数影响修正系数；N 车道宽影响修正系数；N车道数影响修正系数；S 交叉口影响修正系数。参数取值：根据城市道路设计规范：No=1785、30（Pcu/h）；车道宽度修正系数按下列计算：n=(-54+188*W/3-16*W2/3)*102=(-54+188*3.75/3-16*3.75/3)*102 =1.06车道数影响修正系数：n=1.30（六车道），交叉口影响修正系数：S=S0*(0.0013*L+0.73)S0交叉口的绿化信比，取S0=0.6；L 交叉口间距，次干路L=300m。主干路S=0.6*(0.0013*400+0.73)=0.75计算日通行能力利用以下公式：Nd=Nh/K/DNd：日通行能力（pau/d）；方向系数K：0.55高峰小时系数D：0.11；利用上述公式。可计算出六车道道路的设计通行能力见表5-3通 86、行 能 力 表 表53四车道设计通行能力（pcu/d）44612依据城市交通规划规定，城市道路服务水平分为六级，即A、B、C、D、E、F级，其定义见表54。路段服务水平定义表 表54服务水平特征描述V/C值A畅行车流，基本上无延误0.4B稳定车流，有少量延误C稳定车流，有一定的延误，但司机可以接受D接近不稳定车流，有较大延误，但司机还能接受E不稳定车流，交通拥挤，延误很大，司机无法接受0.9-10F强制车流，交通严格堵塞，车辆时停时走1.0由表52与53对比计算可知，本项目采用四车道的城市支路，至2037年V/C等于0.675，城市道路的设计服务水平选择C级，因此，本项目的等级按标准可定为四车87、道的城市支路。（二）技术标准一个项目的技术标准的确定，不仅需要参考预测交通量，而且还要依据该项目的路网规划中的地位，该项目的功能和作用，业主对本项目的要求，当地政府与群众对本项目的要求等因素综合考虑。本项目在确定技术标准时参考了以下因素：通过计算可知，到2037年该条城市道路的服务水平仍能达到C级，也就是说，在设计年限内，均能满足设计服务水平。因此，本项目推荐采用技术标准如下：xx路城市支路路幅宽24m设计车速30km/h主要技术标准见表55。主 要 技 术 标 准表55 指标项目单位xx路等 级城市支路设计车速Km/h30停车视距M40最大纵坡%2.033最大坡长M616.11路基宽度M2488、路基设计洪水频率1%50路面设计荷载BZZ-100第六章 建设条件与建设方案一、建设条件（一）地形及地质情况该项目地处xx市城区，属xx经济技术开发区的管辖范围。路线通过地段属平原微丘区地貌，地形有一定起伏。线路通过地区基本为农田林地区。区域内属亚热带湿润季风气候，年平均气温17.6，一至七月降雨多，七月至十一月为施工黄金季节。（二）工程地质条件1、地质岩性路线所经地段出露地层从新到老依次有：第四季、白垩系、二叠系、石炭系、泥盆系等地层。其中以石炭系地层最发育。第四系为冲、洪积层和残坡积层，岩性主要有高低液限粘土、粉土和砂砾石层及碎石土。白垩系为沉积碎硝岩，主要岩性有紫红色长石石英岩、砂质泥岩89、砂岩。二叠系为沉积碎屑岩及酸性盐岩，主要岩性有灰岩、页岩及吵岩。石炭系为炭酸盐及沉积碎屑岩，主要岩性有白云岩、灰岩、砂质页及砂岩。泥盆体系为主要岩性有砂岩、砂质岩及泥灰岩、灰岩。2、地质构造特征路线所经区域北东向构造发育。区内发育一组断裂和向斜构造，构造走向与路线走向夹角大于30。3、构造运动区内新构造运动不明显，局部表现为以差异抬升为主。沿线所经地域地震基基本烈度小于VI度，磨构造运动对道路工程影响小。4、水文与水文地质沿线砂岩含基岩裂隙小，局部分部岩溶裂隙水。地下水较小，对道路工程影响不大。5、天然建筑材料：xx市地貌主要是山区和丘陵、砂、砾石、碎石（片石）粉煤灰等资源丰富，储量充足，质90、地良好。6、地震据国家质量技术监督局中国地震动参数区划图（2001），路线所经地域的地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，对应于原基本裂度VI度区，依据城市道路设计规范CJJ37-2012的规定，可不考虑抗震设防。二、建设方案1、道路工程（1）技术标准道路等级：城市支路路幅：24米设计车速：30/h。（2）平面设计本项目北起湘阳东街，经泉塘街，南至江龙路，全长929.005米，道路路幅宽24米，采用一块板形式：中间15米行车道，两侧各2.0米绿化带，2.5米人行道。按xx市总体规划与东部新区控制性详细规划进行总控制，拟建道路线型较好，道路平面线形以顺畅、美观、合理为主91、，故在线位上不作比较。（3）纵断面设计由于该路相交道路湘阳东街已建成，江龙路已设计，设计时主要以现有相交道路为依据，以整个路网土石方平衡为原则，合理衔接各主要道路交叉口，同时考虑整个路网的标高合理衔接，尽量考虑纵坡平顺，美观。最大纵坡2.033%，纵断面设计图见附图。（4）横断面设计断面设计路幅组成为：xx路：2.5米人行道+2.0米绿化带+7.5米行车道2=36m。横断面设计详见附图（5）路基设计填方边坡0-8m1：1.5，8m以下为1：1.75，中间不设平台，挖方边坡1：1（每隔8米设2米平台）。路基压实度按重型击实标准为：填方路槽底面以下080cm，挖方路槽底面以下030cm范围内应大于92、92%，填方路槽底面80cm以下至150cm应大于91%，填方路基150cm以下应大于90%。（6）路面设计依据业主的要求，本项目道路路面结构形式统一采用沥青混凝土路面，沥青路面具有美观、大方，行车舒适，施工简便等优点。机动车道路面结构组成如下：路面面层采用4cm细粒式AC-13沥青砼表面层，6cm中粒式沥青砼AC-16下面层，1cm沥青表处封层，上基层采用36m 6%水泥稳定碎石（分两层施工），下基层采用20cm4%水泥稳定碎石。人行道路面结构组成如下：面层采用6cm自洁式透水砖（20010050mm），3cm水泥砂浆垫层，基层采用15cmC15砼基层。路面结构设计参见附图。（7）排水设计根93、据xx现有排水系统现状，本项目采用分流制，雨水排水管统一采用机制砼管，管道基础采用120护管型式。污水管采用钢筋砼企口管，管道基础采用180护管型式。第七章 环境保护与节能减排方案一、环境影响分析1、社会环境影响拟建工程的修建，可对区域社会环境产生一系列有利影响，有利于改善区域交通条件，促进区域经济的发展。但由于本项目的修建需要占用土地、拆迁房屋，对沿线居民的生活将造成一定影响，需切实做好拆迁安置工作。2、生态环境影响土石方的填挖及构造物的施工将引起自然环境的改变，施工期间及运营期间污水也对沿线环境及居民生活造成一定影响。因此道路建设期间需要重视对周围环境的保护，尽量减少建设对环境带来的不利影94、响。3、声环境及空气环境影响施工期间来自施工机械和运输车辆的噪音、营运期间车辆运行产生的噪音都对环境有影响。同时施工期灰土拌合与施工车辆筑路机械等运行产生的扬尘，运营期间汽车排放的尾气等都对大气产生污染。建议施工拌和场地要选择合理位置，道路两侧绿化带种植密集林带，尽量减少噪音及废气对居民的影响。二、环保标准本项目在设计时将参照下列环保标准制定保护措施运营期噪声执行城市区域环境噪声标准GB3096-94中的“4类”标准。施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值GB12323-90的规定。大气环境执行环境空气质量标准GB3059-96中的二级标准。施工期排污水执行xx市污染排放标准中的规定。三、环境保护95、措施施工期环境影响是短暂的，可逆的；运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、施工过程及营运期，贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。（一）设计期的环境保护措施1、设计期详细勘探调查，避免高填深切，做好土石方的调查工作。尽量利用工程产生的挖方做路基的填方，减少弃土量，选好备用土石方堆场，以便堆放多余的弃土。2、设计时规划好道路的排水系统，做好边坡防护及美绿化设计。有条件的地方绿化隔离带设计为10-15米。如此的绿化标准不但会大大的改善沿线的景观，而且可以过滤车辆行驶时扬起的尘土，减少噪声和震动。绿化带是改善环境最经济、最方便的措施之一，它将对整个xx市区环境带来积极的作用。各段路其线路96、走向，都充分利用了地形，与原地形地貌吻合，没有改变水的流向和植被，在施工过程中，将进行边坡植被的建设，以保证水土不流失。（二）施工期环境保护措施（1）首先应做好征地拆迁工作，依法妥善安置好拆迁户的生产、生活。（2）施工期噪声防治措施施工期的主要噪声污染源为混凝土搅拌机、压路机、装载机等施工机械和施工现场的运输车辆，在施工过程中，受噪声影响较大的为道路沿线的居民区，为减少施工噪声影响，本项目拟从以下两个方面采取降噪措施：第一、合理安排施工时间和施工用场地等管理措施，包括：在环境比较敏感的路段尽可能在昼间施工；高噪声设备比如混凝土搅拌机、装载机等的时间安排在昼间：施工设备选型上采用低噪声设备。以降97、低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和保养；搅拌站及其运料通道远离居民、文化区；第二、设立简易的隔音棚等工程措施，包括：在朝向环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。（3）扬尘影响防治措施本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆，拌和、筛分系统和水泥库，为减少施工场地的扬尘污染，项目在施工过程中拟采取了以下措施：施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量和洒水次数；施工场地运输通道及时清扫、洒水、以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少产尘量；多尘物料采用帆布覆盖，以免露98、天堆放；施工场界设立隔离棚或墙体。（4）固体废渣施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾收集后由环卫工人定期送到垃圾场消垃处理。对施工中的弃土。淤泥和废渣及时清运。（5）废水施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。施工污水和生活污水拟收集、处理后排至下水道。（三）运营期间环境污染防治措施（1）交通噪声影响及对策为减少运营期间交通噪声影响，本项目拟在以下几个方面采取措施：在公路沿线噪声敏感点，比如居民点、学校、医院等地，根据不同情况采取相应的降噪措施，如设置声屏障，密值绿化林带等；隔离带种植低矮灌木与草皮；加强上路车辆的管理，禁止鸣号，禁止破旧车辆行驶99、，上路车辆噪声必须达到规定值，严禁超速行驶。（2）汽车尾气的影响及控制对策。本项目的交通量将随着xx市经济的发展及经济的成功转型而逐年递增，机动车排放的尾气对环境的影响会呈上升趋势。控制汽车尾气的污染，必须从管理上着手，比如制定尾气排放新的地方标准，推广使用先进的电喷供油系统替代落后的化油器供油系统，通过安装净化器实施机外转化等净化措施，削减尾气中污染物的排放量，以减少汽车尾气对环城路城区和周边地方的大气污染。四、节能减排方案（1）所用砼统一采用商品砼，以减少能源的浪费。（2）路面基层统一集中搅拌。（3）工程施工采用节水型设备和配件，减少用水量。（4）沿线土石方科学调配，作到尽量本路段填挖平衡100、，避免土石方的外调与外借。第八章 投资估算及资金筹措一、投资估算（一）编制依据1、2014年湖南省市政工程消耗量标准及2014年湖南省计价办法；2、xx市发布的xx年第二期xx工程造价。3、xx政发20137号文（征地补偿标准）；4、xx政发20121号文（拆迁补偿标准）。（二）编制范围1、本项目投资估算编制起止桩号：xx市xx路 K0+000K0+929.005，全长929.005m；（三）工程项目1、路基：包括土、石方工程、排水工程、涵洞工程、防护工程、特殊路基处理；2、路面：包括机动车道、非机动车道、人行道；3、交叉工程：平面交叉4处；4、绿化按120元/m2计算。5、其它沿线设施工程，101、包括管线工程、交通工程、环境保护工程，亮化工程、水土保持工程等等。（四）工程材料采购及运输本项目工程材料运输条件较便利，钢材、木材五金制品及砂、砂砾、砾石等直接从本市购买，运输也较便利。（五）直接费1、人工费：根据湖南省建设厅有关文件规定，人工工资按76元/工日计取；2、材料费：按xx市xx年第二期xx工程造价材料价格发布表计算。（六）工程建设其它费用1、土地、青苗等补偿费：包括了土地补偿费、耕地占用税、征迁管理费、青苗补偿费、复耕费、被征用土地上的房屋水井等附着物补偿费、森林植被恢复费、征地拆迁工作费等；2、建设单位管理费：根据编制办法规定的标准计算；3、研究试验费：按有关规定计列；4、勘察102、设计费：按有关规定计列；5、建设期贷款利息：工程总价中4000万元为银行贷款，利率为5.65%。6、投资估算和人工、主要材料数量：本项目估算总金额5820.56万元。所需人工及主要材料数量见表81。7、投资估算汇总表人工及主要材料数量表表81材料名称单位数量材料名称单位数量人工工日89716水泥T2689木材M3101沥青T1816钢筋T38柴油T1315投资估算费用汇总表表8-2序号费用（万元）项目费用名称合 计1建安工程费3142.152工程建设其他费1835.293预备费497.744建设期贷款利息345.385合计5820.56二、资金筹措本拟建项目建设资金总计5820.56万元，筹资103、方案为：1、项目业主通过储备土地出让收入自筹投入1820.56万元；2、申请银行贷款4000万元。工 程 造 价 估 算 表工程名称：xx市xx路序号工程名称单位数量单价估算造价（万元）备注一建安工程费3142.15 （一）路基工程1463.20 1填方m33848698307.90 2挖方m392593027.78 3外借土方m3405610251014.03 4清表m250236315.07 5基础处理m3820312098.44 （二）路面工程432.58 1行车道432.58 20cm4%水泥稳定碎石m2158134977.48 36cm6%水泥稳定碎石m21488489132.47 104、1cm沥青表处封层m2139551318.14 6CM中粒式沥青砼（AC-16）m2139556894.89 粘层+透层m227910822.33 4CM细粒式沥青砼（AC-13）m2139555880.94 路床整形m21581346.33 （三）路缘石砌筑52.84 1侧石（麻石）m345012041.40 2平石（麻石）m19066011.44 （四）人行道工程117.53 16cm自洁式透水砖m289746558.33 23cm厚4%水泥砂m2897498.08 315cmC15砼m289744843.08 4人行道床整形m2897432.69 5锁边石铺砌m1786305.36 （五105、）路灯工程56.11 1沟槽土石方m3542251.36 2路灯PVC管铺设m85521512.83 3路灯电缆井座326001.92 4回填土方m348450.24 工 程 造 价 估 算 表工程名称：xx市xx路序号工程名称单位数量单价估算造价（万元）备注5C20砼护管M3393501.37 6安装路灯盏321200038.40 （六）排水工程349.41 1沟槽土石方M3517971577.70 2管道及管道铺设m300m437502.19 600m110836039.89 800m1854909.07 1800m9281490138.27 3检查井直线雨水检查井座1040004.00 106、直线污水检查井座1045004.50 交汇井座36600021.60 暗井座208001.60 4平篦式雨水口座466002.76 5外运土方m3139731825.15 6回填土方m337824622.69 （七）其它工程156.56 1挡土墙砌筑m385624020.54 2路面标线m2138110013.81 3路面标志、标牌块40600024.00 4绿化m2818412098.21 （八）管线工程513.91 1燃气m113050056.50 2电信m114130034.23 3自来水m106860064.08 4电力m10263500359.10 二第二部分其他工程费用1835.2107、9 1建设单位管理费62.13 财建(2002)394号文2工程监理费81.13 发改价格(2007)670号文工 程 造 价 估 算 表工程名称：xx市xx路序号工程名称单位数量单价估算造价（万元）备注3工程设计费108.06 计价格200210号文4工程勘察费27.02 设计费25%5施工图预算编制费10.81 设计费10%6施工图审查费5.40 设计费5%7竣工图编制费10.81 设计费10%8招标代理费15.71 发改价格2011534号文9工程质量检测费4.71 一*0.15%10社区公共文化基金29.65 相关标准11报建费102.35 相关标准12建设工程造价咨询服务费20.33108、 湘价服(2009)81号文（只计需发生费用）工程概算审核1.86 湘价服(2009)81号文）施工图、预、结算或标底编制10.61 湘价服(2009)81号文）工程量清单编制和清单计价7.86 湘价服(2009)81号文13拆迁安置费 m2262 106.00 14征地费亩82.8615.11251.19 三预备费497.74 1基本预备费248.87 （一+二）5%2涨价预备费248.87 （一+二）5%第三部分预备费合计497.74 四建设期贷款利息345.38 贷款0.4亿五工程估算总投资5820.56 一+二+三+四第九章 实施方案与建设计划安排xx市xx南路（xx）道路工程道路长度109、较长，项目多，工程复杂，时间紧迫，资金短缺，难度较大，必须做好计划安排，分项目、分段施工、分段受益，并在2017年全线竣工，发挥干道的功能，改善xx市城区面貌和交通环境。一、实施方案本项目道路全长0.929km，总投资达5820.56万元，为保证以后工程高质量、高速度顺利完成，应采取如下措施：1、积极筹措资金，加大招商引资的力度，政府承诺谁投资谁收益，保证资金到位，确保施工进度。2、尽早做好各项工程的前期工作，抓紧设计工作的委托、设计方案的审批。积极协调好与本项目建设有关的各相关专业、部门的规划、设计和计划安排。3、道路施工时一般应先地下（条件成熟时）后地上，先土方后路面，先中央机动车道再两侧110、的程序。对于地下管线能同步建设尽量同步建设，否则须予留好位置。4、工程施工前按有关规定和程序施工招标评价，择优选择信誉高、装备水平高、技术力量雄厚的施工队伍，以确保工程质量。工程进度计划：二阶段施工图设计：xx年6月xx年12月。施工期：xx年12月2017年12月。xx市xx南路（xx）道路建设计划安排表表9-1工程项目xx年2016年2017年备注二三四一二三四一二三四季度前期工作路基工程路面工程路缘石工程人行道工程路灯工程交通沿线设施等工程二、工程管理与技术人员培训本项目建设应按惯例组织招标选择优秀的施工队伍进行建设，根据FIDIC合同条款严格进行工程监理、控制工程投资、工程进度、工程质111、量，同时应明确各项工作的质量标准和监测指标。项目实施时要求承包商对其施工队伍进行人员、材料、机具、维修、环境的全面质量管理。加强工程的全过程质量控制。从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。本项目应推行施工监理制。即以国际通用的FIDIC条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理的地位。本项目的运营、养护也应加强管理，必须采取科学的、高效的生产管理方式。必须借助先进的养护设备，推行养护机械化，运用新材料新工艺改善路面结构，保证路况完好；提高管理工作的实112、效性。为确保本项目的顺利实施，需用对工程技术人员从设计、施工、监理、管理与养护等方面进行必要技术培训。三、拆迁安置实施办法xx市xx南路（xx）道路工程共需拆迁房屋262 m2，安置拆迁户4人，为确保本项目拆迁安置工作顺利进行，充分保障被拆迁人的合法权益，根据xx政发20121号文件及有关政策的规定，参照其它建设工程拆迁安置的相关做法，结合本项目拆迁安置的实际情况，制定本实施办法。第一条 为加强对集体土地上房屋拆迁补偿安置工作的管理，切实维护被拆迁人的合法权益，根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国土地管理法实施条例、湖南南省实施中华人民共和国土地管理办法 等法律、法规，结合我市实际，制113、定本办法。第二条 集体经济组织成员因本集体经济组织土地征收成建制转为城镇居民后，因建设需要使用其剩余土地，涉及房屋拆迁补偿安置及其他地上附着物的，按本办法执行。国家建设使用国有农用地和乡(镇)村公共设施、公益事业建设以及乡镇企业使用集体土地，涉及房屋拆迁补偿安置的，参照本办法执行。第三条 由经开区人民政府加强对房屋拆迁补偿安置工作的领导。经开区国土分局负责征收和征用集体土地上的房屋拆迁补偿安置管理工作；经开区征地拆迁机构具体组织实施。第四条 拆迁补偿安置遵循依法、公开公平公正的原则，实行统一标准、统一拆迁、合理安置。根据统一规划、集中安置、统规统建的原则，在实施征地前组织相关部门按程序完成安置114、房用地选址和安置房建设修建性详细规划报批工作。在实施征地前，将拆迁补偿安置资金足额存入国土资源行政主管部门在财政开设的专户，实行专款专用。第五条 在土地调查红线确定后，征地方案依法报批前，由经开区国土分局将拟征土地的用途、位置、补偿标准、安置方式等，在拟征地的乡镇(街道)和村(社区)、组以拟征地告知书的形式告知3天以上并送达至各相关部门。拟征地告知后，对拟征地上的建(构)筑物的权属、地点、面积、数量等进行调查登记。调查结果与拟被征地农村集体经济组织、农户和地上附着物产权人依法依规共同确认。拒不签字盖章确认的，采取照像、摄像、勘测等方式取证，并可将取证结果予以公证。确认或取证结果(包括文字、表格115、有关数据、现场照相及摄像资料、相关证明材料等)作为房屋拆迁补偿安置依据。自拟征地告知之日起，在拟征收土地上抢栽、抢种、抢建或突击装修的，征地时不予补偿。第六条 自拟征地告知书发布之日起12个月内，在拟征地范围内暂停办理下列事项：(一)新批宅基地和其他建设用地；(二)审批新建、改建、扩建房屋和其他建(构)筑物的建设，办理房屋或土地流转，核发房屋和土地权属证书；(三)办理户口的迁入、分户，但因出生、婚嫁和复转退军人或大中专院校学生毕业等确需办理户口迁入的除外；(四)以拟拆迁房屋为经营场所办理工商注册登记手续；(五)房屋或土地用途变更手续等；(六)其他有碍房屋拆迁补偿安置工作的手续。在暂停办理期限116、内，相关职能部门违反前款规定办理的手续，不能作为房屋拆迁补偿安置的依据。造成他人损失的，由违规办理手续的单位负责赔偿。第七条 征地方案批准后，在收到征地方案批准文件之日起10个工作日内，在被征地的乡镇(街道)和村(社区)、组发布征地公告，将批准用地的机关、文号、时间和被征地的所有权人、用途、位置、地类、面积、补偿标准、农业人员安置方式以及办理征地补偿登记期限、地点等予以公示。被拆迁人应当在规定期限内，持其集体土地使用权证、建房批准文件等合法证明，到指定的地点申报，办理拆迁补偿安置等相关登记手续。第八条 对被拆迁房屋主体、装修(饰)、其他设施和地上附着物的补偿，按本办法规定的标准执行。补偿方法按117、本办法规定的说明执行。第九条 有下列情形之一的，不予补偿：(一)违法建(构)筑物、拟征地公告发布后的突击装修(饰)；(二)超过批准使用期限的临时建(构)筑物；(三)虽经有权机关批准，但有关批准文书中注明建设需要时无条件拆除的临时建(构)筑物；(四)在批准临时使用的土地上修建的永久性建筑；(五)建房批准文书中明确应拆除而未拆除的旧房。第十条 下列设施或装修(饰)不予补偿：(一)室外固定木质柜；(二)室外各类防护网、护栏、遮阳棚等；(三)农、畜、牧业等生产用房的装修；(四)其他室外非正常装修。第十一条 被拆迁房屋的用途，以土地权属登记为准，土地权属证书上未载明用途的，以建房批准文书载明的用途为准。118、利用合法的居民个人居住用房从事生产经营活动，在拟征地告知书发布前6个月内办有工商营业执照、税务登记证、纳税证明的，其生产经营用房可按照所属房屋主体结构的补偿标准另行增加15的补偿(包括商品及营业用具自行处理费用、搬运费等因拆迁需要补偿的费用)。拆迁企业、学校、幼儿园、医院、养老院、寺庙、教堂等非个人居住用房，除按照本办法规定的标准补偿外，可另增加80的补偿(包括停产停业工资及设备拆除、安装、搬运、调试、人员过渡、重建地的取得等因拆迁需要补偿的费用)，不再安排重建地。第十二条 房屋拆迁安置方式包括安置房安置、货币安置与异地新建安置。城市规划区内，被拆迁人可选择货币安置或安置房安置。安置后，被拆迁119、人另行申请宅基地的，不予批准。第十三条 符合安置条件的人员是指户籍属本集体经济组织，有合法用地建房批准手续，并在被拆迁房屋内实际居住的产权人。第十四条 城市规划区内，符合安置条件的被拆迁人，每人可获得90平方米(含公摊面积)的安置房购买指标。被拆迁合法正房(常住人口常年居住用房)建筑面积超出被拆迁人所享受的安置房购买指标以外的部分，按200元平方米的标准增加补偿。第十五条 安置房建设实行分区片、分阶段、按需求分批建设。安置房由被拆迁人按500元平方米的均价购买。成套安置房面积超出购买指标部分，由被拆迁人按市场评估价购买。安置房应当水、电、气等入户，安装有门窗等基本装饰，具备基本生活条件。安置房120、建设成本(含报建、办证等费用)由建设、物价等部门核定公布。除被拆迁人依前款规定支付的价款外，资金不足部分由用地单位承担。安置房底层部分由安置管理实施单位统一管理。安置管理实施单位需保证在安置小区内建设人平不低于10平方米的经营性用房，所得收益用于弥补安置小区日常物业管理费用。第十六条 城市规划区内，符合安置条件的被拆迁人选择货币安置的，按其可享有的安置房购买指标给予货币补助。按2000元/平方米补助。货币补助后，不得再购买安置房。第十七条 有多处合法房屋的被拆迁人，房屋拆迁时按照“一户一宅”的原则进行拆迁补偿安置。第十八条 非本集体经济组织成员的房屋被拆迁的，不再进行安置，但被拆迁人世居在本集121、体经济组织并能提供房产管理部门、国土资源部门出具的无房证明的，可参照本集体组织成员获得安置房购买指标。被拆迁人选择安置房安置的，按1000元平方米的均价购买。被拆迁人选择货币安置的，按其可享有的安置房购买指标给予货币补助。按1500元/平方米补助。凡已购买(含已处置)房改房、经济适用住房的，其原在农村集体经济组织土地上的合法房屋被拆迁的，不再进行安置，但夫妻一方为本集体经济组织成员的，该成员可予以安置。第十九条 被拆迁人的搬迁过渡费按照4000元/人的标准支付。过渡期为18个月，最长不得超过30个月。过渡期间，被拆迁人不得擅自搭建临时过渡房。因安置方的原因没有按规定安置到位的，19至24个月内122、，搬迁过渡费按350元人月的标准支付，25至30个月内，按500元人月的标准支付，超过30个月的，按700元人月的标准支付，直至安置到位。第二十条 在规定期限内未领取的拆迁补偿费，征地拆迁机构应当以权利人的名义专户储存。发布征地补偿安置方案公告并足额支付拆迁补偿费后，被拆迁人应当在规定的期限内搬迁腾地。逾期拒不搬迁腾地的，由xx星国土分局责令限期腾地。逾期不执行的，可依法申请人民法院强制执行。被拆迁人对限期腾地决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起诉讼。复议、诉讼期间不影响征地补偿安置方案的实施。第二十一条 征地拆迁工作人员违反本办法规定造成不良后果的，由监察部门依法追究行123、政责任。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。第二十二条 被拆迁人弄虚作假、伪造、涂改土地、房屋权属证明的，由国土分局给予警告，责令限期改正。违反中华人民共和国治安管理处罚法的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。被拆迁人采取违法手段骗取补偿或补助的，应当追回，并依法追究其法律责任。 征地拆迁实施过程中，对阻碍依法实施征地拆迁的个人或团体，由有关部门依法处理。第十章 国民经济评价一、国民经济评价根据国民经济发展规划和有关经济政策，在对交通量预测和建设规模、建设标准分析基础上，按照推荐的标准进行本项目在经济上合理性的分析论证：提出经济评价指标为项目建设提供依据。124、（一）方法与参数国民经济评价以国家计委，建设部建设项目经济评价方法与参数（下称方法与参数）和交通部颁发的公路建设项目经济评价办法为论据，按照计算范围口径对应一致的原则计算效益费用，主要参数取用如下：1、社会折现率：8%2、贸易费用：6%3、影子价格，以调整价格、统计资料为依据，按方法与参数中有关规定测算。4、项目评价期按交通部颁发的公路建设项目经济评价办法规定，包括项目的建设期和建设后预测年限，建设后预测年限按20年计（2017年12月2037年12月），本项目建设期2年（xx年12月2017年12月）。5、影子工资，换算系数0.8。6、残值取本项目公路建设费用的50%，以负值费用计入评价期未125、年。（二）费用调整本项目评价期的总投资费用，包括项目建设期投资及其贷款利息，营运期公路大中修费用、管理养护费，根据国民经济评价要求，分别调整为经济费用。1、项目建设费的调整。道路建设费用包括建筑安装工程费、设备工具器具购置费、其他基本建设费用、预留费用四项，并对其主要投入物的价格予以调整。（1）主要材料的影子价格确定。本项目按方法与参数中规定，应付建筑安装工程费用中的原木、钢材、沥青和水泥主要材料作影子价格调整（见下表）。计算公式为：影子价格=口岸价*影子汇率*（1+贸易费用率）+平均运距*运费。主要材料影子价格调整表材料名称单位口岸价格或分解成本平均运距(km)运费（元）贸易费用率影子价格（126、元）铁路公路铁路公路原木M370068.86%795锯材M385068.86%954钢材T410068.86%4611水泥T35068.86%371沥青T380088060.418.86%4382（2）土地影子价格的确定土地的影子费用应能反映该土地用于拟建项目使社会为此而放弃的利益，以及社会为此而增加的能源消耗。土地影子价格=土地的机会成本+新增资源消耗该道路地处于xx经济技术开发区范围内，征用土地82.86亩。根据上述资料计算土地成本： 1-（1+g）n（1+1）-nOC=NBO（1+g）（t+1） （i-g）式中：OC土地机会成本n 项目占用土地的年限NB0基年土地的“最好可行替代用途”的127、单位面积净效益t 基年距项目开工年年数g 土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率i 社会折现率新增资源消耗费用主要包括拆迁费、保险费、剩余劳动力安置费等。根据拟建道路土地占用情况计算得土地影子价格为15.37万元/亩。按以上步骤，对投资估算各项费用进行调整如表（101）。费用按上述调整后，本项目的总投资6165.18万元。2、道路大修及养护本项目的小修养护费按每公里2人配备，第一年每人每年按4.0万元估算，考虑评价期内物价上涨因素，以5%逐年上涨；路面大修15年一次，大修费用按每次500万元计算。3、残值残值是指评价期未道路残留下来的价值，如前所述，残值一般可取工程费用的50%，以负值形式计128、入费用。国民经济费用见下表（104）（三）经济效益计算根据收集到的资料及方法与参数的规定，本项目仅计算直接经济效益。按可行性的研究报告编制办法其效益由以下几部分构成：1、降低运输成本效益此项目为新建公路项目，其运输成本降低额，按公路未建设时平均年度交通量状况下的旅客、货物运输成本，与新建后在同一交通量水平下所能达到的旅客货物运输成本之差额来计算。Bj=（CWCy）QK365（日/年）104式中：Bj 分车型道路晋级效益（万元/每年）；CW 无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Cy 有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Q 新建道路分车型交通量（辆/日）；K 新建道路里129、程。2、无此项目时，能代替某路的原有相关道路的交通量不断增加，平均行车速度相应降低，单位运输成本亦不断提高。有此项目后，使原有相关道路部分交通量发生转移从而减少拥挤，原应提高的单位运输成本不再提高，此项金额的节省即为减少拥挤产生的效益。其公式为：Bj= （CWCy）QK365（日/年）104式中：Bj分车型道路减少拥挤效益（万元/每年）；CW无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车Km）；Cy有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车Km）；Q新建道路分车型交通量（辆/日）；K新建道路里程。3、减少交通事故效益交通事故率差取420次/亿车公里，交通事故造成的平均损失根据调查取2400元/次。130、4、土地增值效益本项目的建设将促进xx市的城市发展，改善城区环境。原本属于农村用地的大片土地将开发为城市用地。造成该土地比原价值每年均有升值。具体计算效益时可参考建设地程中土地从农村土地转化为城市土地，城市土地开发过程中，每年创造的价值净升值经济情况。（四）国民经济评价参见表（102）和（106）。二、项目风险分析对项目的风险分析采用敏感性分析方法，国民经济敏感性分析分三种情况，第一种情况，费用增加10%；第二种情况，效益下降10%；第三种情况，费用增加10%；同时效益下降10%；分析结果见表（104）（105）（106）（107）（108）（109）。从（102）国民经济评价指标表可以看出，131、本项目的投资回收期为8.50年，回收速度快，累计净现值9811.19万元，大于零，内部收益率22.37%，也大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，从（103）表可得费用上浮10%或效益下降10%，或同时费用上浮10%，效益下降10%的项目净现值都远远大于零，其内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险性，综上，从国民经济收益的角度来看，本项目是可行的。xx市xx南路（xx）道路工程的建设，对启动内需，加快xx市经济的发展，招商扩城，满足社会发展的需求，提高人民生活水平，满足城市可持续发展等方面起到积极的作用。建设项目费用表（101）单位：万元分项费用投资估算经132、济费用第一部分：建安工程费3390.823142.15第二部分：工程建设其他费1918.121835.29第三部分：预备费511.16497.74第四部分：建设期贷款利息345.38345.38合 计6165.485820.56国民经济评价指标汇总表（102）指 标结 果备 注EIRR（%）内部收益率22.37%EBCR效益费用比1.76ENPV累计净现值(万元)9811.19N投资回收期8.50国民经济评价敏感分析指标汇总表（103）项目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮10%9295.5320.071.699.20效益下降10%8314.4133、119.981.689.28费用上浮10%，效益下降10%7798.7518.011.4310.07国民经济费用汇总表表104 单位:万元年份道路建设费小修养护费公路大修费残值合计第一年3082.59 3082.59 第二年3082.59 3082.59 第三年7.43 7.43 第四年7.80 7.80 第五年8.19 8.19 第六年8.60 8.60 第七年9.03 9.03 第八年9.48 9.48 第九年9.96 9.96 第十年10.45 10.45 第十一年10.98 10.98 第十二年11.53 11.53 第十三年12.10 12.10 第十四年12.71 12.71 第十134、五年13.34 13.34 第十六年14.01 14.01 第十七年14.71 500.00 514.71 第十八年15.45 15.45 第十九年16.22 16.22 第二十年17.03 17.03 第二十一年17.88 17.88 第二十二年18.78 -3082.59 -3063.81 合计6165.18 245.68 500.00 -3082.59 3828.27 各部分经济效益计算结果表表105 单位:万元年 份节约运输成本效益减少拥挤效益土地增值效益减少事故效益合计第三年15.65 23.75 1043.25 51.01 1133.66 第四年15.81 24.46 1105.8135、5 53.56 1199.68 第五年15.96 25.20 1172.20 56.24 1269.60 第六年16.12 25.95 1242.53 59.05 1343.66 第七年16.29 26.73 1317.08 62.00 1422.10 第八年16.45 27.53 1396.11 65.10 1505.19 第九年16.61 28.36 1479.87 68.36 1593.20 第十年16.78 29.21 1568.67 71.78 1686.43 第十一年16.95 30.09 1662.79 75.37 1785.18 第十二年17.12 30.99 1762.55 136、79.13 1889.79 第十三年17.29 31.92 1868.31 83.09 2000.60 第十四年17.46 32.88 1980.41 87.24 2117.99 第十五年17.63 33.86 2099.23 91.61 2242.33 第十六年17.81 34.88 2225.18 96.19 2374.06 第十七年17.99 35.92 2358.69 101.00 2513.60 第十八年18.17 37.00 2500.22 106.05 2661.43 第十九年18.35 38.11 2650.23 111.35 2818.04 第二十年18.53 39.26 2137、809.24 116.92 2983.95 第二十一年18.72 40.43 2977.80 122.76 3159.71 第二十二年18.91 41.65 3156.47 128.90 3345.92 合计344.60 638.17 38376.68 1686.69 41046.14 国民经济评价效益费用分析表 表106 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现系率8%折现系数净现值累计净现值第一年3082.59 -3082.59 -3082.59 0.9259-2854.17 -2854.17 第二年3082.59 -3082.59 -6165.18 0.8573-2642.70 -138、5496.87 第三年7.43 1133.66 1126.23 -5038.95 0.7938894.00 -4602.87 第四年7.80 1199.68 1191.88 -3847.07 0.735876.03 -3726.84 第五年8.19 1269.60 1261.41 -2585.66 0.6806858.51 -2868.33 第六年8.60 1343.66 1335.06 -1250.61 0.6302841.35 -2026.98 第七年9.03 1422.10 1413.07 162.46 0.5835824.53 -1202.45 第八年9.48 1505.19 1495139、.71 1658.17 0.5403808.13 -394.32 第九年9.96 1593.20 1583.25 3241.42 0.5002791.94 397.62 第十年10.45 1686.43 1675.98 4917.40 0.4632776.31 1173.94 第十一年10.98 1785.18 1774.21 6691.60 0.4289760.96 1934.89 第十二年11.53 1889.79 1878.27 8569.87 0.3971745.86 2680.75 第十三年12.10 2000.60 1988.50 10558.37 0.3677731.17 341140、1.92 第十四年12.71 2117.99 2105.28 12663.65 0.3405716.85 4128.77 第十五年13.34 2242.33 2228.99 14892.64 0.3152702.58 4831.35 第十六年14.01 2374.06 2360.05 17252.69 0.2919688.90 5520.25 第十七年514.71 2513.60 1998.89 19251.58 0.2703540.30 6060.55 第十八年15.45 2661.43 2645.99 21897.57 0.2502662.03 6722.57 第十九年16.22 2818141、.04 2801.82 24699.39 0.2317649.18 7371.76 第二十年17.03 2983.95 2966.92 27666.31 0.2145636.40 8008.16 第二十一年17.88 3159.71 3141.83 30808.14 0.1987624.28 8632.44 第二十二年-3063.81 3345.92 6409.73 37217.87 0.18391178.75 9811.19 合计3828.27 41046.14 37217.87 9811.19 国民经济评价效益敏感性分析表（费用增加10%）表107 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流142、量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年3390.85 -3390.85 -3390.85 0.9259-3139.59 -3139.59 第二年3390.85 -3390.85 -6781.70 0.8573-2906.97 -6046.56 第三年8.17 1133.66 1125.49 -5656.21 0.7938893.41 -5153.15 第四年8.58 1199.68 1191.10 -4465.11 0.735875.46 -4277.69 第五年9.01 1269.60 1260.59 -3204.52 0.6806857.96 -3419.74 第六年9.46 1343143、.66 1334.20 -1870.33 0.6302840.81 -2578.93 第七年9.93 1422.10 1412.17 -458.16 0.5835824.00 -1754.93 第八年10.43 1505.19 1494.76 1036.60 0.5403807.62 -947.31 第九年10.95 1593.20 1582.25 2618.85 0.5002791.44 -155.86 第十年11.50 1686.43 1674.93 4293.78 0.4632775.83 619.96 第十一年12.08 1785.18 1773.11 6066.89 0.428976144、0.49 1380.45 第十二年12.68 1889.79 1877.11 7944.01 0.3971745.40 2125.85 第十三年13.31 2000.60 1987.29 9931.30 0.3677730.73 2856.58 第十四年13.98 2117.99 2104.01 12035.30 0.3405716.41 3572.99 第十五年14.68 2242.33 2227.66 14262.96 0.3152702.16 4275.15 第十六年15.41 2374.06 2358.65 16621.61 0.2919688.49 4963.64 第十七年566.1145、8 2513.60 1947.42 18569.03 0.2703526.39 5490.03 第十八年16.99 2661.43 2644.44 21213.47 0.2502661.64 6151.67 第十九年17.84 2818.04 2800.20 24013.67 0.2317648.81 6800.47 第二十年18.73 2983.95 2965.22 26978.89 0.2145636.04 7436.51 第二十一年19.67 3159.71 3140.04 30118.93 0.1987623.93 8060.44 第二十二年-3370.20 3345.92 6716.146、11 36835.04 0.18391235.09 9295.53 合计4211.10 41046.14 36835.04 9295.53 国民经济评价效益敏感性分析表（效益减少10%）表108 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年3082.59 -3082.59 -3082.59 0.9259-2854.17 -2854.17 第二年3082.59 -3082.59 -6165.18 0.8573-2642.70 -5496.87 第三年7.43 1020.30 1012.87 -5152.31 0.7938804.01 -4692.86 第四年147、7.80 1079.71 1071.91 -4080.40 0.735787.85 -3905.01 第五年8.19 1142.64 1134.45 -2945.96 0.6806772.10 -3132.90 第六年8.60 1209.29 1200.69 -1745.27 0.6302756.68 -2376.23 第七年9.03 1279.89 1270.86 -474.41 0.5835741.55 -1634.68 第八年9.48 1354.67 1345.19 870.78 0.5403726.81 -907.87 第九年9.96 1433.88 1423.93 2294.71 0148、.5002712.25 -195.63 第十年10.45 1517.79 1507.33 3802.04 0.4632698.20 502.57 第十一年10.98 1606.67 1595.69 5397.73 0.4289684.39 1186.96 第十二年11.53 1700.81 1689.29 7087.02 0.3971670.82 1857.78 第十三年12.10 1800.54 1788.44 8875.46 0.3677657.61 2515.39 第十四年12.71 1906.19 1893.48 10768.94 0.3405644.73 3160.12 第十五年13149、.34 2018.10 2004.76 12773.69 0.3152631.90 3792.02 第十六年14.01 2136.65 2122.64 14896.34 0.2919619.60 4411.61 第十七年514.71 2262.24 1747.53 16643.87 0.2703472.36 4883.97 第十八年15.45 2395.29 2379.84 19023.71 0.2502595.44 5479.41 第十九年16.22 2536.24 2520.02 21543.73 0.2317583.89 6063.30 第二十年17.03 2685.55 2668.52150、 24212.26 0.2145572.40 6635.70 第二十一年17.88 2843.74 2825.86 27038.12 0.1987561.50 7197.19 第二十二年-3063.81 3011.33 6075.14 33113.26 0.18391117.22 8314.41 合计3828.27 36941.53 33113.26 8314.41 国民经济评价效益敏感性分析表（费用增加10%,效益减少10%）表109 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年3390.85 -3390.85 -3390.85 0.9259-3139.151、59 -3139.59 第二年3390.85 -3390.85 -6781.70 0.8573-2906.97 -6046.56 第三年8.17 1020.30 1012.12 -5769.57 0.7938803.42 -5243.14 第四年8.58 1079.71 1071.13 -4698.45 0.735787.28 -4455.86 第五年9.01 1142.64 1133.63 -3564.82 0.6806771.55 -3684.31 第六年9.46 1209.29 1199.83 -2364.99 0.6302756.13 -2928.18 第七年9.93 1279.89 152、1269.96 -1095.03 0.5835741.02 -2187.16 第八年10.43 1354.67 1344.24 249.21 0.5403726.29 -1460.86 第九年10.95 1433.88 1422.93 1672.14 0.5002711.75 -749.11 第十年11.50 1517.79 1506.29 3178.43 0.4632697.71 -51.40 第十一年12.08 1606.67 1594.59 4773.02 0.4289683.92 632.52 第十二年12.68 1700.81 1688.13 6461.16 0.3971670.36153、 1302.88 第十三年13.31 1800.54 1787.23 8248.38 0.3677657.16 1960.04 第十四年13.98 1906.19 1892.21 10140.59 0.3405644.30 2604.34 第十五年14.68 2018.10 2003.42 12144.02 0.3152631.48 3235.82 第十六年15.41 2136.65 2121.24 14265.26 0.2919619.19 3855.01 第十七年566.18 2262.24 1696.06 15961.32 0.2703458.45 4313.45 第十八年16.99 2154、395.29 2378.30 18339.62 0.2502595.05 4908.50 第十九年17.84 2536.24 2518.40 20858.02 0.2317583.51 5492.02 第二十年18.73 2685.55 2666.82 23524.84 0.2145572.03 6064.05 第二十一年19.67 2843.74 2824.07 26348.91 0.1987561.14 6625.19 第二十二年-3370.20 3011.33 6381.52 32730.43 0.18391173.56 7798.75 合计4211.10 36941.53 32730.155、43 7798.75 第十一章 财务评价一、财务收入本项目的财务收入主要考虑道路周边土地增值收入。本项目道路的建设将极大地推动城市建设、适应我市经济转型工作的需要，道路投资相当部分效益转化到两旁土地地价的增值上，按照道路两旁直接影响的可开发的地段计算，可开发土地27756.6平方米，按平均每平方米增值1000元计算，假设在20年内开发建设完，增值数额为27756.6万元。按照道路修建后20年平均分配，每年土地增值收入为1387.83万元。参见表111。二、财务费用（一）建设费用总建设投资为5820.56万元。其中：建安工程费：3142.15万元；工程建设其他费：1835.29万元；预备费：49156、7.74万元；建设期贷款利息：345.38万元。（二）养护费及大修费参见表114。（三）税费按收入的5.6%计算。三、财务分析计算（一）年投资回收额的测算年投资回收额=年收入总额-年费用总额-税金详见表111。（二）财务分析指标计算参见表112、表116。四、敏感性分析本项目所进行的敏感性分析，计算了费用上升10%，效益（收入）下降10%，费用上升10%同时收入下降10%三种情况。见表113、表114、表115、表117。年投资回收额测算表表111 单位：万元年份土地增值费用养护及大修费营业税金及附加投资回收额第三年1387.83 7.43 78.13 1302.27 第四年1387.83 7157、.80 78.16 1301.87 第五年1387.83 8.19 78.18 1301.46 第六年1387.83 8.60 78.20 1301.03 第七年1387.83 9.03 78.22 1300.57 第八年1387.83 9.48 78.25 1300.10 第九年1387.83 9.96 78.28 1299.60 第十年1387.83 10.45 78.30 1299.07 第十一年1387.83 10.98 78.33 1298.52 第十二年1387.83 11.53 78.36 1297.94 第十三年1387.83 12.10 78.40 1297.33 第十四年1158、387.83 12.71 78.43 1296.69 第十五年1387.83 13.34 78.47 1296.02 第十六年1387.83 14.01 78.50 1295.32 第十七年1387.83 514.71 106.54 766.58 第十八年1387.83 15.45 78.58 1293.80 第十九年1387.83 16.22 78.63 1292.98 第二十年1387.83 17.03 78.67 1292.13 第二十一年1387.83 17.88 78.72 1291.23 第二十二年1387.83 18.78 78.77 1290.28 合计27756.60 745159、.68 1596.13 25414.79 财务分析指标计算表表11-2 单位:万元年份投资额投资回收额折现系数(8%)净现值累计净现值第一年2910.28 0.9259-2694.63 -2694.63 第二年2910.28 0.8573-2494.98 -5189.61 第三年1302.27 0.79381033.74 -4155.87 第四年1301.87 0.735956.88 -3199.00 第五年1301.46 0.6806885.77 -2313.22 第六年1301.03 0.6302819.91 -1493.31 第七年1300.57 0.5835758.89 -734.43160、 第八年1300.10 0.5403702.44 -31.99 第九年1299.60 0.5002650.06 618.07 第十年1299.07 0.4632601.73 1219.80 第十一年1298.52 0.4289556.93 1776.74 第十二年1297.94 0.3971515.41 2292.15 第十三年1297.33 0.3677477.03 2769.18 第十四年1296.69 0.3405441.52 3210.70 第十五年1296.02 0.3152408.51 3619.21 第十六年1295.32 0.2919378.10 3997.31 第十七年766161、.58 0.2703207.21 4204.52 第十八年1293.80 0.2502323.71 4528.23 第十九年1292.98 0.2317299.58 4827.81 第二十年1292.13 0.2145277.16 5104.97 第二十一年1291.23 0.1987256.57 5361.54 第二十二年1290.28 0.1839237.28 5598.82 合计5820.56 25414.79 5598.82 财务费用分析表（费用增加10%）表11-3 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年3201.31 -3201.31 -162、3201.31 0.9259-2964.09 -2964.09 第二年3201.31 -3201.31 -6402.62 0.8573-2744.48 -5708.57 第三年1302.27 1302.27 -5100.35 0.79381033.74 -4674.83 第四年1301.87 1301.87 -3798.48 0.735956.88 -3717.96 第五年1301.46 1301.46 -2497.02 0.6806885.77 -2832.18 第六年1301.03 1301.03 -1195.99 0.6302819.91 -2012.27 第七年1300.57 1300163、.57 104.59 0.5835758.89 -1253.39 第八年1300.10 1300.10 1404.68 0.5403702.44 -550.95 第九年1299.60 1299.60 2704.28 0.5002650.06 99.11 第十年1299.07 1299.07 4003.35 0.4632601.73 700.84 第十一年1298.52 1298.52 5301.87 0.4289556.93 1257.78 第十二年1297.94 1297.94 6599.81 0.3971515.41 1773.19 第十三年1297.33 1297.33 7897.14 164、0.3677477.03 2250.22 第十四年1296.69 1296.69 9193.84 0.3405441.52 2691.74 第十五年1296.02 1296.02 10489.86 0.3152408.51 3100.25 第十六年1295.32 1295.32 11785.17 0.2919378.10 3478.35 第十七年766.58 766.58 12551.75 0.2703207.21 3685.56 第十八年1293.80 1293.80 13845.55 0.2502323.71 4009.26 第十九年1292.98 1292.98 15138.53 0.2165、317299.58 4308.85 第二十年1292.13 1292.13 16430.66 0.2145277.16 4586.01 第二十一年1291.23 1291.23 17721.89 0.1987256.57 4842.58 第二十二年1290.28 1290.28 19012.18 0.1839237.28 5079.86 合计6402.62 25414.79 19012.18 5079.86 财务费用分析表（效益减少10%）表11-4 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年2910.28 -2910.28 -2910.28 0.925166、9-2694.63 -2694.63 第二年2910.28 -2910.28 -5820.56 0.8573-2494.98 -5189.61 第三年1172.04 1172.04 -4648.52 0.7938930.36 -4259.25 第四年1171.69 1171.69 -3476.84 0.735861.19 -3398.06 第五年1171.32 1171.32 -2305.52 0.6806797.20 -2600.86 第六年1170.93 1170.93 -1134.59 0.6302737.92 -1862.94 第七年1170.52 1170.52 35.92 0.58167、35683.00 -1179.95 第八年1170.09 1170.09 1206.01 0.5403632.20 -547.75 第九年1169.64 1169.64 2375.65 0.5002585.05 37.30 第十年1169.16 1169.16 3544.81 0.4632541.56 578.86 第十一年1168.67 1168.67 4713.48 0.4289501.24 1080.10 第十二年1168.15 1168.15 5881.63 0.3971463.87 1543.97 第十三年1167.60 1167.60 7049.22 0.3677429.33 19168、73.30 第十四年1167.02 1167.02 8216.25 0.3405397.37 2370.67 第十五年1166.42 1166.42 9382.67 0.3152367.66 2738.33 第十六年1165.78 1165.78 10548.45 0.2919340.29 3078.62 第十七年689.92 689.92 11238.37 0.2703186.49 3265.10 第十八年1164.42 1164.42 12402.79 0.2502291.34 3556.44 第十九年1163.69 1163.69 13566.48 0.2317269.63 3826.0169、7 第二十年1162.92 1162.92 14729.39 0.2145249.45 4075.51 第二十一年1162.11 1162.11 15891.50 0.1987230.91 4306.42 第二十二年1161.26 1161.26 17052.75 0.1839213.56 4519.98 合计5820.56 22873.31 17052.75 4519.98 财务费用分析表（费用增加10%，效益减少10%）表11-5 单位：万元费用效益净现金流量累计净现金流量折现率8%折现系数净现值累计净现值第一年3201.31 -3201.31 -3201.31 0.9259-2964.0170、9 -2964.09 第二年3201.31 -3201.31 -6402.62 0.8573-2744.48 -5708.57 第三年1172.04 1172.04 -5230.58 0.7938930.36 -4778.21 第四年1171.69 1171.69 -4058.89 0.735861.19 -3917.02 第五年1171.32 1171.32 -2887.58 0.6806797.20 -3119.82 第六年1170.93 1170.93 -1716.65 0.6302737.92 -2381.90 第七年1170.52 1170.52 -546.13 0.5835683.171、00 -1698.91 第八年1170.09 1170.09 623.95 0.5403632.20 -1066.71 第九年1169.64 1169.64 1793.59 0.5002585.05 -481.66 第十年1169.16 1169.16 2962.76 0.4632541.56 59.90 第十一年1168.67 1168.67 4131.42 0.4289501.24 561.14 第十二年1168.15 1168.15 5299.57 0.3971463.87 1025.01 第十三年1167.60 1167.60 6467.17 0.3677429.33 1454.34 172、第十四年1167.02 1167.02 7634.19 0.3405397.37 1851.71 第十五年1166.42 1166.42 8800.61 0.3152367.66 2219.36 第十六年1165.78 1165.78 9966.39 0.2919340.29 2559.66 第十七年689.92 689.92 10656.31 0.2703186.49 2746.14 第十八年1164.42 1164.42 11820.73 0.2502291.34 3037.48 第十九年1163.69 1163.69 12984.42 0.2317269.63 3307.11 第二十年1173、162.92 1162.92 14147.33 0.2145249.45 3556.55 第二十一年1162.11 1162.11 15309.44 0.1987230.91 3787.46 第二十二年1161.26 1161.26 16470.70 0.1839213.56 4001.02 合计6402.62 22873.31 16470.70 4001.02 财务评价指标汇总表 表116指 标结 果备 注FIRR（%）内部收益率24.71%EBCR效益费用比1.70FNPV累计净现值5598.82N投资回收期8.05 财务评价敏感性分析指标汇总表 表117项目财务累计净现值（万元）内部收益174、率（%）效益费用比投资回收期（年）费用上浮10%5079.8623.011.598.85效益下降10%4519.8822.971.588.94费用上浮10%效益下降10%4001.0219.061.419.89贷款偿还能力分析表 表118 单位：万元年份贷款额当年应付利息还贷资金贷款余额第一年2000113.002113.00第二年2000232.384345.38第三年284.62911.593718.42第四年243.56911.313050.67第五年199.82911.022339.46第六年153.23910.721581.98第七年103.62910.40775.19第八年50.7175、8910.07-84.10从以上财务分析结果可知，该项目的财务收益净现值为5598.82万元，投资回收期为8.05年，内部收益率为24.71%，大于社会折现率，说明该项目是可行的，且从表117财务评价敏感性分析指标汇总表可知，费用上浮10%，效益下降10%和费用上浮10%同时效益下降10%的财务净现值都大于零，内部收益率也都大于社会折现率，投资回收期最长为9.89年，说明此项目在财务上具有良好的抗风险性。五、贷款的偿还本项目的贷款要求尽快还清，第一年贷款2000万元，第二年贷款2000万元；每年的还贷资金以每年的收入扣除费用、税金后的余额的70%为还贷资金。计算结果参见表118。从表118分析176、计算得该项目的贷款偿还期7.92年，说明该项目的贷款能在要求的期限内还清，从贷款的偿还方面分析得该项目也是可行的。第十二章 节能评价道路运输节能是指在完成相同运输生产任务前提下，通过采取一定的措施，使能源的消耗量减少，其实质是提高能源利用效率。本项目节约能源评价以国家计委和建设部等委计资源（199201959号文件关于基本建设和技术改造项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定和固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法为依据。公路运输节能主要包括建设期耗能和运营期节能两个方面。一、建设期耗能分析工程建设阶段路堤采用机械化施工对汽、柴油的消耗，排水涵、涵洞等结构物施工对电能的消耗，集中体现在路基177、工程、路面工程，排水工程这3个方面的施工上。根据本项目的工程数量估算，本工程建设期2年，能耗情况基本均衡。道路建设是一次性投入，主要人力、物力的大量投入虽然存在着对能源的直接消耗，但其比例相对较少。本项目能源消耗情况如下道路柴油、汽油、电能消耗量计算表表12-1序号工程项目名称单位总数量单位消耗量总消耗量汽油柴油重油电汽油（t）柴油(t)电(万kwh)(kg)(kg)(kg)（kwh）1路基土方m34006111.380.00 552.84 0.00 2路基石方m349991.330.00 6.65 0.00 3路面m2139550.040.383.722.940.56 57.22 41.03178、 4排水管m26580.042.161.60.11 5.74 4.25 二、运营期节能道路营运期间的能耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃耗与道路照明的用电能耗。随着道路交通的日益发展，汽车燃油消耗越来越大。因此，在建设大型项目过程中进行运输燃油节约对国民经济具有重要意义。（一）项目运营管理耗能分析项目运营管理耗能包括项目的照明、服务区、监控设施等。根据本项目的特点，项目运营管理耗能主要体现在固定资产投资节能上。根据固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法，固定资产投资项目节能评估按照项目建成后年能源消费量进行计算。1、道路沿线照明能耗本项目全长0.929km，共安装179、双臂灯32盏，每盏路灯功率为650W,分全夜与半夜两种形式。全夜按10小时/天计，半夜按5小时/天计，则平均每天每盏路灯照明时间为7.5小时，则年均耗电量为：650327.5360/1000=56908.1kwh。2、养护设备器械能源养护工区配备排水疏通车1台、汽车1台、小型路面养护器械组1套，其能耗计算如下表所示。养护器械每年消耗柴油15吨、汽油6吨。3、绿化灌溉及路面冲洗耗水本项目绿化与路面面积总计22296m2，用水指标值取3.5L/m3D（浇洒道路：1.0115c/次、浇洒次数23次，绿化用水1.52.0c/次、浇洒次数1-2次），全年用水天数为360天，则年总用水为28093.11m180、3。养护设备器械能耗表12-2器械燃料类型数量每台年均耗能年总耗能疏通车柴油23吨6吨汽车汽油23吨6吨小型路面养护器械柴油23吨9吨年耗能量表12-3能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年耗能量(吨标准煤)电力Kwh56908.801229kgce/(kWh)6.99 柴油吨151.4571kgce/kg21.86 水m328093.11 0.08571kgce/kg2.41 汽油吨91.4714 kgce/kg13.24 项目年耗能总量(吨标准煤)44.50（二）项目使用者节能计算本次节能评价采用“有项目”情况和“无项目”情况对比的方法，将“无项目”状况下的汽车燃油消耗量减去“有项目”181、状况下汽车燃油消耗量，得出燃油节约量。1、道路燃油消耗影响因素影响道路运输烯油消耗的因素很多，但主要有两类： (1)第一类是车辆本身的燃油经济性，这是由车辆本身的构造和制造工艺决定的，即在出厂之前就是定值。 (2)第二类是车辆的行驶状态，这取决于车辆运行具体环境以及驾驶员的操作技能，可以概括为以下几个方面：道路条件，包括几何特征(纵坡、曲率、路面宽度等)和路面特性(平整度等)；车辆特性，包括物理特性和行驶特性(发动机功率、转速和车辆重量等)；交通状况，如车流、交通组成、行人流量和非机动车流量等；地区因素，如司机的驾驶行为和车速限制等； 车辆运行的燃油消耗量是与道路交通条件密切相关的。车辆的运行182、过程通常由起步、换档、加速、等速、滑行、制动等基本单元组成。当道路条件、交通条件变化时，车辆运行油耗也随之改变。在良好的道路条件(路面平整、路面宽、平纵线形优良等)和良好的交通状况(快慢车分道行驶、侧向干扰小等)时，车辆运行状态稳定，其耗油量相对少；而当道路、交通条件恶劣时，车辆行驶中加减速次数随之增加，车辆行驶状态变得不稳定，耗油量相对于稳定行驶时增加很多，当停车次数增加时尤为明显。2、节能评价的原则与方法本项目节能评价的目的是为建设方案的决策提供依据，其评价的主要原则与方法是：(1)全面性。在评价过程中，不仅应当考虑拟建项目的燃油节约，而且应考虑拟建项目所在路网中相关公路的燃耗变化。(2)183、采用“有无对比法”。将无项目状况下的汽车燃油消耗量减去有项目状况下汽车燃油耗量，得出燃油节约量。(3)采用实物燃油量分析法。分析过程中直接计算燃油节约的实物量。(4)车辆单位燃耗按动态计算。单位燃耗是计算公路运输燃耗节能的关键参数，并考虑其在公路运营期间随交通流等条件变化而变化。(5)评价指标简单明了。考虑目前实际情况，只考虑一个主要指标：燃油节约总量。3、燃油节约计算根据(公路投资优化和可行性研究方法改善，即Study of Priorifization of Highway lnvestments and lmproving Feasibil Study MethodoloSies Pil184、ot Study Report的研究成果，在车速为30km/h、平整度IRI为2、坡度为G=1.5情况下，各车型能源基本消耗如表12-4所示。道路及交通条件对燃油和润滑油消耗之间的调整系数计算模型如表12-5所示。基本能源消耗表12-4项目单位小客小货中货大客大货集装箱燃油升/百车公里8.72716232651润滑油升/百车公里0.260.310.280.30.330.4车辆基本资源消耗调整系数表12-5车型成本项目影响模型平整度IRI平均纵坡%速度km/h拥挤程度（V/S比）小客燃料0.979+0.0104*IRI0.9586*EXP0.291+24/S+0.000087*S21+0.14*185、（V/C）小货(0.027*G)润滑油0.804+0.798*IRI0.997+0.0471/S+0.0000003*S2中货燃料0.990+0.0048*IRI0.861*EXP0.209+31.04/S+0.000068*S21+0.14*（V/C）(0.129*G)-0.045润滑油0.903+0.0487*IRI0.973+0.27/S+0.0000088*S2大客燃料0.989+0.0058*IRI0.861*EXP0.341+24.64/S+0.0000068/*S21+0.14*（V/C）(0.129*G)-0.045润滑油0.912+0.438*IRI0.998+0.103/S186、大货燃料0.978+0.0109*IRI0.811*EXP0.524+16.81/S+0.000056*S21+0.14*（V/C）集装(0.1525*G)箱-0.019润滑油0.908+0.0458*IRI1根据第四章中的交通量预测值，推算出本项目实施后在评价期内的能源节约量，结果如表12-6。本项目在评价期内，累计可节约燃油411.13万升，换算成标准煤约0.60万吨，润滑油0.242万升，在能源问题日趋突出、国家号召建立节能型社会的形势下，具有显著的经济效益和社会效益。三、主要节能措施制定合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期187、进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。强化现场材料管理，建立钢材、沥青、木材、水泥、砂石料等大宗材料进场验收管理制度；钢材、沥青、木材、水泥、砂石等材料的消耗、评估值达到分解指标；优先采用高效钢筋与预应力技术、钢筋直螺纹连接、电渣压力焊接技术等节材效果明显的新技术；施工模板以节约木材为原则，提倡使用以钢代木、以竹代木、以塑代木、钢框模、竹夹模及新型模板体系。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。选择逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能188、的情况下，考虑回收利用，节约油量。在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其他能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的外形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光。临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，减少夏天空调设备的使用时间及耗能量，在其外墙窗设遮阳设施。合理配置空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。临时用电优先选用节能电线和节能灯具J临时用电线路合理189、设计、布置，临时用电设备宜采用自动控制装置，采用声控、光控等节能照明灯具。照明设计以满足最低照度为原则。能源节约量（单位：万升/年）表12-6年份燃油润滑油汽油柴油合计20170.96 1.00 1.96 0.005 20181.18 1.19 2.36 0.005 20191.45 1.40 2.85 0.006 20201.78 1.66 3.44 0.006 20212.19 1.97 4.16 0.007 20222.69 2.33 5.02 0.008 20233.31 2.76 6.07 0.008 20244.07 3.27 7.34 0.009 20255.01 3.87 8.190、88 0.010 20266.16 4.58 10.74 0.010 20277.58 5.42 13.00 0.011 20289.32 6.42 15.74 0.012 202911.46 7.60 19.07 0.013 203014.10 9.00 23.10 0.014 203117.34 10.66 28.00 0.016 203221.33 12.62 33.95 0.017 203326.24 14.94 41.18 0.018 203432.27 17.69 49.97 0.020 203539.70 20.95 60.65 0.022 203648.83 24.81 73.191、63 0.024 合计256.96 154.17 411.13 0.242 第十三章 风险分析项目经济评价采用的数据，大部分来自预测和假设，因而存在一定程度上的不确定性，这些不确定性的存在导致项目实施后偏离预期财务和经济效益目标的可能性。因此有必要通过对风险因素的识别，采用定性或定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度，揭示影响项目成败的关键风险因素，提出项目风险的预警、预报和相应的对策，为投资决策服务。一、风险分析的目标和方法拟建项目风险分析的目标是：分析风险因素对项目财务生存能力的影响，为规避和控制风险提出对策和建议。拟建项目风险分析所采用的方法以投资项目可行性研究指南提192、出的方法体系为主，并根据项目的具体特点进行相应的选择。风险分析过程包括风险识别、风险估计、风险评价和风险应付。风险分析的主要方法包括专家调查法、层次分析法、CIM模型等分析方法，结合拟建项目的具体情况，几种方法组合使用。二、风险因素的识别道路建设项目是复杂、开放的道路交通系统中的一个组成部分，与社会经济的其他子系统存在着相互依存、相互影响的互动关系。一般来说，项目的风险因素，大体可分为项目的外部条件风险和项目内部风险。项目的外部条件风险主要来源于法律、法规及政策变化给项目经济效益带来的影响。比如由于税收、金融、环保、产业政策等的调整变化，税率、利率、汇率、通货膨胀率的变化都会对项目的经济效益带193、来影响。由于拟建项目为政策投资项目，因此项目的内部风险主要为建设投资增加的风险。各风险因素引起后果的严重程度不同，发生的可能性亦不相同。借鉴已建同类项目的风险跟踪经验，并根据拟建项目的特点，确定拟建项目的主要风险因素为建设投资增加的风险。三、风险分析评估方法本次采用简单估计法中的专家评估法，通过设定风险因素和风险程度分析表的模式，向有关部门发函10份，通过每位专家经验独立对各风险因素的风险程度作出判断，然后对每位专家的意见归集起来进行分析，将风险程度按灾难性风险、严重风险、较大风险、一般风险进行分类。如下表所示：根据专家回函，一致认为投资增加为较大风险；资金供应不足为一般风险。项目灾难性风险、194、严重风险因素为无。序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1技术风险1.1先进性1.2适用性1.3可靠性1.4可得性2工程风险2.1工程地质2.2水文地质2.3工程量3资金风险3.1汇率3.2利率3.3资金来源中断3.4资金供应不足3.5资金投资增加4政策调整4.1政治条件变化4.2经济条件变化4.3政策调整5外部协作条件风险5.1交通运输5.2供电5.3供水6社会风险7其他风险四、建设投资的风险分析尽管拟建项目的投资估算中计列了一定预备费，但工程设计、设施方案的变化、价格等不确定性因素，使投资增加的风险依然存在。影响投资增加的主要因素有三项：1、工程设计、施工方案的变化，使工程质量增加；2195、设备、劳动力、材料及机械使用费市场价格提高；3、有关取费标准的变动。具体分析简述如下：（1）工程量增加的风险拟建项目沿线地地势平坦开阔，起伏缓和，地形条件对工程方案影响不大；拟定方案发生重大变化等因素，导致项目存在设计方案的变化，是工程量增加的基本风险因素。（2）设备费、人工费、建筑材料费及机械使用费价格上涨。目前我国经济正处在高速发展阶段，设备价格、人工费、建筑材料费及机械使用费涨价，其他费用中的前期工作费增加，工程试验研究费增加等对投资将产生一定的影响。五、风险防范对策建议从上述风险分析结果可以看出，拟建项目建设投资增加的概率较大，为了规避和控制风险，提出以下建议：1、建议在设计、施工、196、采购的各个环节按照工程招标法的规定，尽最大的可能优化方案，实行招投标，以确保项目的工程质量和建设安全。2、为了防范风险给工程建设可能发生各种意外所带来的损失，建议在不同阶段对重要工程进行投保。第十四章 社会评价一、公众调查（一）利益相关者识别主要调查拟建道路周边可能受到影响的社区。被调查人主要是项目所在地相关企事业单位、学校和直接受影响城镇居民等。（二）主要调查内容调查内容主要包括：（1）公众对拟建工程的了解程度及所持的态度；（2）公众认为拟建工程建成后将产生哪此积极影响或消极影响；（3）公众认为拟建工程在施工、运营中将产生哪些环境影响；（4）如何妥善解决拟建工程带来的环境影响问题；（5）公众197、对动迁、征地、赔偿、安置等具体要求及意见；（6）公众关心的其它问题。（三）调查形式调查组人员首先向被调查对象详细介绍拟建项目的基本情况，包括工程规模、路线走向以及对当地可能带来的有利影响和不利影响等，最后通过整理、汇总进行分析。二、项目对社会的主要影响效果道路建设的目的是促进运输，而运输是生产过程中流通领域的继续。构成社会生产和再生产的四个要素生产、分配、交换和消费，只有在运输的基础上才能得到有机的结合和顺利的实现，所以公路建设项目有社会效益大及发挥效益所需时间较长的特点。同时，它是基础行业，对社会的各个领域都会带来巨大的影响，即有有利的，也有不利的，一般有以下几个主要方面：（一）对人民日常生198、活的影响道路建设促进了交通条件的改善。交通的发展与人们日常的衣、食、住、行息息相关，对城市的形成和发展、居民的生活质量影响较大。在拟建项目的施工期间利用现有道路为施工便道，施工车辆的进出可能会引起交通堵塞，影响沿线居民的出行和劳作。施工期间重型施工机械和车辆频繁进出，可能会占用地方道路，影响地方交通，并有一定的安全隐患。部分施工人员的不文明行为可能会对沿线居民尤其是少年儿童产生不良影响。但施工期间可以利用地方闲置劳动力，增加就业机会和收入；施工单位从地方购买施工材料和生活用口，可在一定时期内带动地方经济的发展，增加地方收入。本项目建成后，将带动沿线诸多产业兴起和资源开发利用，由于为社会提供大量199、的就业机会，同时，改善沿线交通运输条件，加快城乡贸易流通，从而促进人民生活水平的提高。（二）对文化、教育、卫生的影响道路的建设，可以进一步促进人们的交往和信息、产品的交换，促进相互间的联系以及文化教育方面的交流，促进文化教育事业的发展。同时，对一个地区的医疗卫生产生巨大的影响。拟建项目位于“环长株潭”城市群发展的轴线上，是“环长株潭”城市群xx城市带骨架的组成部分，是“环长株潭”城市群交通同网建设的需要，服务“两型社会”建设。本项目的建设，将有效的改善xx城区的交通，有效的促进区域间的文化、教育、卫生事业。然而，项目的建设使用，来自车辆的环境噪声、废气污染，使沿线居民居住环境质量有所下降，对他200、们的卫生条件和健康状况造成一定影响，可能增加医疗费用。（三）对旅游事业的影响旅游和交通的关系式十分密切的。没有方便的交通便不会有发达的旅游事业。目前很多旅游事业不能迅速发展，交通问题是重要因素之一。因此，增加运输投资项目，改善交通条件，促进旅游事业，提高人民的文化娱乐生活水平，满足人民的精神需求，其经济效益、社会效益是相当可观的。拟建项目所在区域有涟水河风光带，交通条件的改善，将提高景区的可达性，将进一步提升旅游景区的质量，有效地促进沿线旅游事业的发展。（四）对交通安全的影响交通设施条件改善可以提高交通安全性，减少交通运输事故，使旅客和货物在运输过程中所受的损失减少。一方面，交通事故带来的交通201、工具损坏、道路受损、交通阻塞、工作延误等一系列的经济损失；另一方面，交通事故给人带来恐慌、不安、痛苦、影响人们的生活。拟建项目将改善沿线交通条件，有效地降低交通事故率，带来较大经济效益和社会效益。（五）对经济发展及就业的影响道路建设作业为基础建设项目，能带动相关产业的发展，对刺激经济发展，渡过现阶段的国际金融危机，具有积极意义。道路建设还能提供大量的就业岗位，直接的就业是建设施工阶段的就业以及投产后营运过程中就业。除了直接就业之外，还有间接就业。交通运输的发展必然会刺激各种产业活动的墙加，各种各样的服务会随之兴起，就业机会必然增加。（六）对政治和国家安定的影响运输对一个国家的政策稳定、国家统一202、和国家安定来说是不可缺少的。我国解放后曾在经济比较困难的条件下，抽出大量的资金和人力来修建公路和铁路，对经济建设、政治稳定及国家安全来说，无疑起了非常重要的作用。（七）对土地利用损益的影响公路建设项目预期需要征用相当大面积的土地，尤其是耕地，为此直接投资者财务上要支付一笔征用费用，而这笔费用从国民经济评价来看，是项目转移给社会，成为社会效果的收入。但项目征用土地这种行为中，土地社会农业、农业也有被占用土地机会成本的付出。此外，公路建设项目施工期临时租用土地，除考虑机会成本外，还有社会效果的复垦费用的付出。（八）对沿线居民生活的影响1、征地影响对于被征地农村居民，一方面建设单位必须进行适当补偿，203、另一方面政府有关单位应尽早可能对这些失去生活保障的居民进行合理安置，如土地重新分配或提供教育、培训机会，帮助失地农民重新就业，或者建立失地农民的社会保障体制，尽量减少征地影响。2、拆迁安置本项目的建设有一定的房屋拆迁量，对部分房屋拆迁户而言意味着将暂时失去栖身之地，日后的生活受到影响。因此，安置工作至关重要。另外，有关部门必须严格监督补偿的下发，以保证补偿款直接到达拆迁户手中。3、对农业灌溉水利工程的影响项目遇到水渠采用涵洞 ，以保证沿线水渠灌溉的畅通，最大限度地降低对沿线农业灌溉系统的干扰。第十五章 项目招标方案根据国家发放委第九号令工程建设项目可行性研究的报告增加招标内容和核准招标事项暂行204、规定和三号令工程建设项目招标范围和规模核准规定的要求，制定本项目招标方案。本项目勘察、设计、监理等工程设计咨询服务实行招标，议标方式确定服务单位。道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通沿线设施工程及重要材料宜实行招标。根据本工程实际和湖南省xx市的具体情况需进行招标和议标的内容为：道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通沿线设施工程和监理及勘察、设计等。根据国家招标的有关要求，对各项目的施工及监理进行全部招标，采用自主招标、议标或委托招标的组织形式和公开招标的招标方式组织招标评标活动。参加招标的承包商、供应商、服务提供者一般不得少于三家，项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目自205、行招标试行办法规定报送书面材料。具体详见附表151、152。审 批 部 门 审 核 意 见 表建设项目名称：xx市xx南路（xx）道路工程 表151招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)招标公告发布、中标候选人公示媒介全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察27.02设计108.06xx日报湖南省招标监管网建安工程3142.15xx日报湖南省招标监管网监理81.13xx日报湖南省招标监管网主要设备重要材料401xx日报湖南省招标监管网其他审批部门核准意见说明：审批部门盖章：年 月 日注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准” 招 标 基 本 情 况 表建206、设项目名称：xx市xx南路（xx）道路工程 表152招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）招标公告发布、中标候选人公示媒介全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察27.02设计108.06xx日报湖南省招标监管网建安工程3142.15xx日报湖南省招标监管网监理81.13xx日报湖南省招标监管网主要设备重要材料401xx日报湖南省招标监管网其他情况说明： 建设单位盖章： 年 月 日 注：情况说明本表填写不下，可附另表。第十六章 问题与建议xx市xx南路（xx）道路工程所经区域为xx市城区，沿线房屋较多，工程有一定拆迁量。根据目前实际情况，拆迁工程为工程建设的第一等大事，事关项目的成败，拆迁工作好则工程进展顺利，反之则举步维艰，建议业主单位尽快组织好强有力的拆迁工作小组，以当地办事处、居委会为主要力量，尽量将工作作细作透。