1、餐厅餐饮、采购、卫生厨房、考勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 餐 饮 管 理 制 度1、每月25号各部门（班组）上报下月工作计划，培训计划。 2、每月2号前上报各部门（班组）上月总结。 3、每月2号前上报各部门（班组）员工上月考核表员工考勤表，物品盘点表等。 4、领班负责每月召开二次班前会，主管每天召开一次所管辖的全体员工会议。 5、经理每天早晨召开主管晨会，每周召开一次全体人员大会总结工作得失，表扬先进，讲述下月计划目标，布置工作，参加酒店召开的各种例会。 6、领班、主管参加晨会以汇报工作。需要协调的工作2、为主，提出合理化改进建议。 7、领班检查率100%，主管检查率80%，经理抽查率60%。（抽查区内达到80%），并做好记录。 8、班前会内容要求以表扬为主，总结昨日工作，布置当日任务。 9、定期召开员工座谈会，班组内每周一次，各部门每月二次，经理每周分部门与员工谈心，了解情况。 10、每月召开一次前后台交流会，加强前台与后厨的沟通。 11、厨房部安排每周至少一次菜品培训。 12、各部门班组每周至少安排二次专业知识、企业文化的培训。 13、实行层级管理制，违反以上任何一项，对责任部门责任人按规定进行处罚，直接领导负管理连带责任。 14、每月进行一次民主评议，作为考核管理人员的依据。 15、各部门3、（组）每周举行一次小的娱乐活动（游戏）活跃员工气氛。 16、部门每月举行一次演讲或知识竞赛，各班组选派优秀选手参加。 餐厅交接班制度 为保证餐厅营业的正常延续，使二班次在人员、物品方面做好交替、保管，对各级服务和酒店财产物品的妥善交接，各班组人员应遵循并执行此制度。 1、人员交接：接班人员按规定时间上岗，不迟到；上岗前到主管或领班处报到，仪容仪表达标，随身“三带”齐全。距交班人员下班前10分钟，交接班双方进行工作交接，交班人员要向接班人员交待清楚工作情况和有关注意事项。特别是客人用餐情况及客人的需求，双方人员在工作交接与值班表上签字认可后，交班人员离岗。 物品交接：交接人员将工作区域内的摆台用4、品、服务用品等当面向接班人盘点交接，并在工作交接与值班表上做好书面记录。 2、交接班记录：交接双方必须将工作交接情况认真、真实地填入工作交接与值班表中。体现出当时的客人情况，餐厅设施、器具状况等，接班人员下班前应将本工作情况在工作交接与值班表中予以体现。 3、餐厅结束营业后，当班人员应做好摆台工作和卫生清理。使台面器具完善、卫生，餐厅内无酒瓶、垃圾等物品，所有物品摆放有序，要关闭所有电器开关，检查有无安全隐患之后与值班保安人员进行交接，做好交接记录，餐厅人员离岗下班。快餐厅与夜班人员交接， 4、午餐临近结束时，值班经理应到大堂副理处与相关人员做好工作交接，进入值班状态期间应注意对后期服务做好监5、督，有客人不满或投诉时及时处理，如遇不能解决的问题应立即向上级汇报，做好电话订餐的记录工作和员工小时加班的记录工作，客人离店后检查水电关闭情况，设施设备运行状况。值班结束后填写值班记录并与接班人员做好交接。 客人损坏餐具赔偿制度 为了更好的节约费用，控制餐具损耗，减少酒店损失，特制订制度如下： 赔偿： 1、客人在就餐中损坏餐具，应赔偿。 2、服务员应及时为客人换上新的餐具，迅速清理现场。 3、委婉地告诉客人需要赔偿，如是主宾或主人应顾及客人的面子，在适当时机再委婉告诉客人。 4、客人无异议时及时通知吧台损坏餐具数量、品名、赔偿价格、房间号或（桌号）客人姓名。 5、赔偿金额按财务规定执行，一般按6、进价的120%进行赔偿。 6、闭餐后及时上报领班进行登记并申领新餐具。 免赔：1、当客人是老顾客时，不愿赔偿可以免赔。 2、当客人拒不赔偿时，可以免赔。 3、破损餐具在5元以下时，领班有权免赔；10元以下时，主管有权免赔；30元以下时，经理有权免赔；50元以上时应上报总经理。 4、免赔原则是坚持酒店利益，照顾客人面子，能赔偿的更好；最后达到双方满意。 5、立即做好登记，填写免赔单，在帐单上以未扣形式出现，当事人、管理人员双方签字生效。 6、写在值班记录上，例会时汇报上级 餐具管理奖罚制度 为了加强管理，提高员工技能，增强爱店意识，节约酒店费用，特制订制度如下； 赔偿：1、员工在工作中不慎损坏餐7、具，应立即上报领班进行记录并申领餐具，此时可不立即赔偿，可先记录月底，根据餐具损耗率进行一次性赔偿。 2、员工如是故意（因工作态度不好）损坏餐具物品，领班有权当场开赔偿单，赔偿金额为进价的一倍。 3、所有赔偿以罚款形式上报餐厅和财务，并做好记录。 4、赔偿金额10元以下主管签批；50元以下餐厅经理签批；50元以上部门经理签批。 5、餐具损耗率按比例分配到各楼层班组，月底盘点在损耗之内的楼层班组，可以不对员工进行处罚。超过损耗率时，按餐具进价赔偿。 6、楼层班组餐具损耗率超过部分按进价进行平摊处罚，管理人员负有连带责任。 奖励：1、如楼层餐具损耗率在控制范围内，日常处罚餐具所得用来奖励餐具保管好8、的员工，并授予“爱店天使”称号。 2、酒店按餐具损耗率节约部分的50%拿来对节约楼层班组进行奖励。 3、每月评比“爱店如家”流动红旗。 洗刷： 1、客人走后由服务生把除玻璃器皿外的全部餐具送至洗刷间，领取同样数量的餐具，填写领送表。 2、或者第二天去洗刷间领取同样数量餐具， 3、洗刷间负责保管清理全部餐具。 4、楼层领班负责协助发放。 盘点： 1、每半个月管事部与餐厅部盘点一次，分析餐具损耗原因，减少餐具损耗。 2、每月由财务部监盘进行一次大盘点。 3、各班组各部门均设定餐具领用明细表、盘点表。 赔偿：1、由领班开具赔偿单，主管签字，交经理审核后生效。一式三联（本人、部门、人事）各一联 2、个9、人原因造成损坏由责任人赔偿，客人损坏由客人赔偿，需免赔的须经理同意后才行。 3、不明原因造成的损坏丢失，由各部门班组平均赔偿，如控制在损耗率内可以免赔。 4、每月分析损坏丢失原因，合理控制，减少损耗，降低费用。 奖励：1、对餐具管理突出班组进行奖励表扬，并把经验推广。 2、对超出损耗率的班组予以批评处罚。 建议：1、如洗刷间采用机械洗刷，采用洗碗机，可采用统一洗刷全部 餐具。 2、如洗刷间采用人工洗刷，统一洗刷劳动量太大，且餐具易损坏，不宜采用统一洗刷。 餐厅服务不合格分类 一、目的 针对餐厅各岗位服务员工作中产生的不合格现象，确定出需引起重视的项目，从而减少不合格项的产生， 二、范围：使用于10、餐饮部各岗位 三、分类：按性质可分为一般不合格项和严重不合格项 一般不合格项： 1、仪容仪表不符合规范，上岗前食用异味食品。 2、不符合礼貌礼节规范，礼貌用语不到位，站立、行走、手势不符合形体要求。 3、工作中未准确领悟客人意图，服务不准确或不及时。 4、与协作人员配合出现失误，影响客人用餐。 5、餐中服务过程中物品（餐具托盘等）落地，影响客人用餐。 6、餐中手夹打火机不到位，点烟服务不及时。 7、餐中斟倒服务不及时（酒水、茶水、饮料），烟缸。吃碟更换等服务不及时，不主动不符合规范。 8、上菜不展示，不报菜名、不分餐、不划菜单等。 简化上菜程序的行为。 9、餐中出现呼叫服务。 10、餐后完善工11、作不到位，不执行送客规范，收台不及时（客走后超过1分钟未收完）电源关闭不及时等。 11、因服务技巧问题而导致客人不满。 12、不认真收集反馈客人信息资料。 严重不合格项： 1、因服务态度不好而引起客人投诉。 2、因服务技巧不佳而引起客人投诉。 3、因餐厅环境或设备器具而引起客人投诉。 4、正常营业期间有拒客行为或意图。 5、私自涂改帐单或利用其他手段企图套取客人或酒店现金及有价证券。 6、私自扣留客人酒水物品不上交者，拾获客人遗留物品不上交者。 7、工作中任何弄虚作假的行为。 8、其它任何因餐厅人员因素而引发的客人投诉。 9、因推销不当引起的客人投诉。 10、一般不合格项二次检查后仍未改正，升12、为严重不合格项。、 物品管理办法 一布草管理 领用：1.根据餐厅需要由餐厅领班从仓库一次性领取，按包房内配置，分配到各个包房，并责任到人，备用物品分配到楼层保管。 2.日常凭领料单领用，由领班每月上报一次，主管审核后上报餐厅经理，审批后上交部门经理（领料单中应注明领用物品的原因） 3.如由员工人为过错造成的口布、桌布丢失。损坏，由责任人承担损失，由领班开罚款单，主管审核后报经理审批生效。 更换：1.每日送两次布草，由领班安排值班人员送去脏布草，并填写清洗单，签字，领回同样数量的新布草。 2.布草送领本应由布草房和送领人员同时签字，更换布草须办理书面手续，双方签名。 3.由领班负责发放及保管备用13、布草。 保管：1.各楼层要建立布草领用登记表（注明损坏、丢失情况记录，以便月底盘点） 2.领班负责本楼层布草管理，主管负责本部门布草管理，经理负责整个餐厅的布草管理。 3.月底进行大盘点，每半月餐厅内以楼层为单位，进行小盘点，及时发现问题及时作出处理，以控制损耗。 二餐具管理 领用：1.由部门按餐位统一领取全部餐具和备用餐具，并分配到每一个包房（餐厅），责任到人。 2.需要补交餐具时，由领班负责填写领料单，主管审核，餐厅经理签批后，方可凭单到仓库领用。 3.如是员工个人原因造成丢失、破损的，由责任人承担责任。如客人造成的，视情况由客人赔偿或免赔，服务生及时发现并通知收银台记录。 保管：1.包房14、内、餐厅内的餐具由服务员负责保管。 2.备用餐具由洗刷间统一保管，领班、主管负责检查监督。 3.洗刷间建立餐具领送表，由领送双方签字。 采购管理制度一、 原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类，由使用部门于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存）。2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单，由厨师长签名批准后，交仓管部和采购部及时办理，结束时应由厨师长下达停止采购单给仓管部，由仓管部通知采购部停止采购。3、计划外的急购申请，须由使用部门向采购部门填制请购单，由厨师长签名批准同意后，交采购部及时办理。4、非采购部人员对15、供应商下达的采购命令，一律无效。5、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后，方予办理采购。6、同客户每天送货的鲜、活货类（包括鲜活海鲜），实行定期定价。各供应商于定价前两天报价给采购部经理，然后由采购部经理召集食品采购员共同定价，定价表一式复印若干份，交总经办和财务部作计算成本和核查价格之用。7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等，则每月为一期限，方法同上。8、采购部食品采购根据使用部门填制的各类品种、数量请购单进行购买。9、食品采购人员落实采购计划后，须将供货商，供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管验收。10、验收手续按仓管部的管理细则办理16、，仓管部应及时将验收情况通知采购部，以便及时处理，保证供应。11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送总经办一份，财务经理一份。12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。13、如需退换货的，由仓管人员填写“商品到货验收报告”，经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。鲜活货物如发现问题，就尽量在当天内，提出输退换货手续，愈期由仓库负责处理。14、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质、数量、规格等问题，由仓管部负责处理。15、食品采购原则上须要求供货商送货上门，特殊品种或特殊情况，须到专用市场提货的，均由采购部与仓17、管部负责。16、提货具体要求是采购负责有关的提货单、发货单位、地址、电话、联系人等资料一并交仓管部签收，并办理提货手续。二、物资采购管理制度1、由各部门根据本部门使用各类物资的情况，编制出物资年度使用量、月度使用量计划（一式四份）交仓管部。2、由仓管部根据物资的库存情况，制定出实际采购的数量的年度计划和月度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部进行采购。3、采购部接到总经理审批后，交回一份给使用部门存查，一份交仓管部存查，一份交采购员进行采购，一份本部门存查。4、仓管部根据物资库存的最高储备量和最低储备量情况，用书面（请购单）形式向采购部提出请购。5、使用部门根据营业上的需要，提出购买物18、品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况。填写请购单（一式四联），由部门经理签名认可。6、当采购部接到总经理审批后，发回一份使用部门存查，一份交财务仓管部作为货到后进行验收依据。7、采购部负责日常的物资提运和补给工作。8、采购部办理有关码头的到货和退货、托运，需办理提运和退货、托运手续。9、按仓库管理细则验收货物。验收情况在一周内报告采购部采购员。三、燃料采购管理制度1、编制XX每年需用量、品种、规格、使用对象的采购计划均应向有关上级申报和审批，属于实行计划供应和市场供应的一级易燃物资。2、工程部油库存根据各类能源的使用情况，编制出各类能源的年使用量、季度用量19、，制定出年度使用计划和季度使用计划。3、制定出实际采购使用量的年度计划和月度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。4、油库各油类、气类的请购单按照XX设备和车辆的油、气消耗情况以及营业情况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量。5、超出年度和季度使用计划，而需增加能源的请购，需填写请购单，但必须提前一个月办理请购单。6、当采购部接到工程部油库请购单，应立即进行报价，将请购单送总经理审批。同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组进行办理。餐饮部筹备工作进度一览表2009-11-15为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效20、益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按紧急采购管理流程要求进行采购；凡具有共同特性的21、物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商；科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条 供货商的确定原则1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小22、组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。4签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条 市场调查原则1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间23、，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条 采购的定价24、原则 1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1） 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2） 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3） 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4） 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）25、 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。4 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 第五条 审购程序(一） 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。 3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。（26、二） 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。（三） 供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第六条 采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占27、有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量发货天数最高库存量=每日需用量15天第七条：货物的验收原则（一28、） 验收的质量标准：根据本公司制定的采购物资质量标准进行验收（二） 验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。（三） 验收人员：采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。（四） 验收时间：每日上午9：30-10：00 下午4：30（五） 验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购29、单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。第八条 仓库管理 （一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。 （二）、货物入库 1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 （三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设 “慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理 1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货30、单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经大堂经理签字同意后出货。第九条 采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门31、有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。5、采购部工作职责：i、建立供应厂商与价格记录；ii、采购方式设定及市场行情调查；iii、询价、比价、议价、订购工作；iv、送货进度控制与督促；v、来货质量、数量异常处理；vi、付款整理、审查；vii、提交采购工作报告。采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表：（1）本月采购货物的类别与比例；（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；（5）供应商送货效率；（6）各供应商存32、的问题及改进建议；（7）采购中存在的问题及改进建议；（8）与各部门勾通，协调解决处理的问题分析。6、采购人员职责：采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作。必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，33、有禁即止。必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。第十条 其他（一） 本制度由本公司制定、解释和修改。（二） 本制度自颁布之日起施行。餐饮部表格目录2009-11-15 13:33编号表格名称1发票袋2牙签袋3酒台卡4承诺卡片5饮料单（一式二联）6海鲜单（一式四联）7存酒卡8加菜单（一式三联）9酒水单（一式二联）10筷子套11菜谱12人事调动表（一式三联）13酒水盘存表（一式二联）14营业台开菜单专用签1532开营业台开菜单专用签16湿巾、纸巾配备表17点心卡18菜谱内容19入（离）职通知表、人事调动表一、卫生管理制度1、餐饮业经营者必须先取得餐饮服34、务许可证方可向工商行政管理部门申请登记。未取得餐饮服务许可证的不得从事餐饮业经营活动。2、餐饮业经营者必须建立健全卫生管理制度，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。 3、餐饮业经营者应当依据食品安全法有关规定，做好从业人员健康检查和培训工作。 4、加工经营场所应当保持内外环境整洁，采取有效措施，消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其它有害昆虫及其孳生条件。5、食品加工、贮存、销售、陈列的各种防护设施、设备及其运送食品的工具，应当定期维护；冷藏、冷冻及保温设施应当定期清洗、除臭，温度指示装置应当定期校验，确保正常运转和使用。6、餐饮业经营者发现食物中毒或疑似食物中毒事故时，必须立即向食品药品监督管理部门报告，35、并保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，积极配合食品药品监督管理部门开展食物中毒事故调查和处理。二、 食品的采购和贮存1、食堂经营者采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购下列食品：（1）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；（2）无检验合格证明的肉类食品；（3）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；（4）无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。2、 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。3、 贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应当通风良36、好。禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。 4、应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品。三、 食品加工的卫生要求1、食品加工场所应当符合下列要求：厨房： （1）最小使用面积不得小于8平方米；（2）有1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙；（3）应由防水、不吸潮、可洗刷的材料建造，具有一定坡度，易于清洗；（4）足够的照明、通风、排烟装置和有效的防蝇、防尘、防鼠以及污水排放和符合卫生要求的存放废弃物设施。加工：1、加工人员的卫生要求：（1）处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手；（2）长指甲、涂指甲油、戴戒指；（3）面对食品打37、喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为；（4）食品加工和销售场所内吸烟；（5）人员应当穿着整洁的工作服；厨房操作人员应当穿戴整洁的工作衣帽，头发应梳洗整齐并置于帽内。 2、 加工人员必须认真检查待加工的食品及其食品原料，发现原料有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工或使用。 3、 各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜应当与肉类、水产品类分池清洗；禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。4、 用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁； 5、 需要熟制加工的食品应当烧熟煮透，其中心温度不低于70度； 加38、工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。 6、 在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60度或低于10度的条件下存放；需要冷藏的熟制品，应当在放凉后再冷藏。 凡隔餐或隔夜的熟制品必须经充分再加热后方可食用。 7、 食品添加剂应当按照国家卫生标准和有关规定使用。 8、 奶油类原料应当低温存放；含奶、蛋的面点制品应当在10度以下或60度以上的温度条件下存放和销售。四、 餐饮具的卫生1、 餐饮具使用前必须洗净、消毒，符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。禁止重复使用一次性使用的餐饮具。 2、洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与清洗蔬菜39、肉类等其他水池混用。洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。 3、 消毒后的餐饮具必须贮存在餐具专用保洁柜内备用；已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。餐具保洁柜应当定期清洗、保持洁净。五、 餐厅服务和外卖食品的卫生要求1、 餐厅店堂应当保持整洁，在餐具摆台后或有顾客就餐时不得清扫地面，餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的应当回收保洁。 2、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，餐厅服务人员应当立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员。备餐人员应当立即检查被撤换的食品和同类食品，作出相应处理，确保供餐的安40、全卫生。 3、 销售直接入口食品时，应当使用专用工具分检传递食品。专用工具应当定位放置，货物分开，防止污染。 4、 供顾客自取的调味料，应当符合相应食品卫生标准的要求。 5、 外卖食品的包装、运输应当符合有关卫生要求，并注明制作时间和保质期限。禁止销售和配送超过保质期限或腐败变质的食品。六、 其 他1、下列用语的含义是： 餐饮业：指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品(包括饮料)、消费场所和设施的食品生产经营行业。 厨房：指进行食品切配和烹饪操作的场所。 凉菜：又称冷荤、冷菜，指对经过烹制成熟或者腌渍入味后的食品进行简单制作并装盘，一般无需加热即可食用的菜肴。 凉菜间41、：指加工制作凉菜的操作间。 原料：指供进一步烹饪加工制作食品所用的一切可食用的物质和材料。 半成品：指食品原料经初步或部分加工后，尚需进一步加工制作的原料。 成品：指经过加工制成的或待出售的可直接食用的食品。 冷藏：指为保鲜和防腐的需要，将食品置于冰点以上较低温度条件下贮存的过程，冷藏的温度一般在010度间。 冷冻：指将食品或原料置于冰点温度以下，以保持冰冻状态的贮存过程，冷冻所用的温度一般在20度1度间。 中心温度：指块状或有容器存放的液态食品或食品原料的中心部位的温度；中心温度可用中心温度计测量。 餐饮单位卫生安全管理制度一、餐饮业必须持有效卫生许可证，到期及时验换。二、从业人员按要求如期42、进行健康检查，卫生知识定期培训，持合格证上岗。三、从业人员工作时必须穿整洁干净的工作服，戴口罩、发帽，坚持每日清洗、消毒一次。个人卫生作到“四勤”。严禁在操作间内洗衣、物。四、保持室内外环境整洁、干净、无杂物、室内地面清洁、无油垢、无异味，垃圾桶加盖并及时清运。五、防蝇、防尘、防鼠设施齐全，室内无蝇、无鼠迹、无蟑螂。六、各种工具、容器、机械定位存放，用毕及时洗刷干净，达到物见本色；各种防尘布洁净并有正反标记。 七、不制作冷荤食品。肉类、蛋白食品要留样48小时。八、各种食品用具要生熟分开，设有明显标记。菜墩、砧板用毕洗刷干净，立式存放，要求各面洁净，物见本色。九、不采购、不加工腐败、变质、霉变、43、虫蛀、搀杂使假、标识不全及过期食品。从正规渠道采购食品，相对固定商店。十、必须采购、使用符合国家卫生标准的食品添加剂。十一、库房食品存放分类上架，隔墙离地，防鼠防潮，不混放。冷藏食品放置方法正确、卫生。严禁存放有毒物品和杂物。（使用时可以自行修改，根据情况摘抄添加）餐饮部管理制度(2)2008年12月02日 星期二 16:39十八、酒吧员岗位职责1、负责冰柜酒水、酒橱和其他商品的摆设、储藏； 2、各种酒水明码标价，字迹清晰美观； 3、熟悉务类酒水和其他商品的名称、价格、型号、产地和特点等； 4、主动招呼客人，为客人详细介绍酒水； 5、严格把好食品质量关，不卖过期变持的食品； 6、搞好各处的清洁44、卫生，及时清理各种破烂瓶、罐及包装物等； 7、每日清点出售物品，做好各种账目的登记； 8、认真细致地填写每日销售报表。十九、洋酒服务操作管理制度1、验酒：出示酒时，左手持底部，或手持酒的颈部，顺手一推，左手打直，右手靠自己胸前倒，把有酒名厂牌的一面向客户展示； 2、开酒：酒瓶开启时，先将外围的铁丝或外围的密封线撕开，接着打开酒瓶与瓶盖子的连接处，然后单手扶酒瓶，另一只单手大拇顺着握颈力量将瓶盖向外推扣； 3、倒酒：一手持扶底部，一手持颈部前线，倾斜倒入公杯子七分满，再倒入小杯，为避免遗有余滴的酒漏出杯外，应在倒入公杯七公满后，保持酒瓶姿势不变，然后向自己里面方向旋转回来，停顿一下，使余滴流入瓶45、内，再将盖子盖好； 4、加冰块：除白兰地酒不加冰块外，其余的酒在加冰块时要注意冰块数量的含义； 5、分辨真伪酒：将酒用力摇动，迅速单手持倒立酒瓶数5下（5秒钟），酒的泡泡在5下内消失，确定是真酒。 6、处理空酒瓶：将饮用完毕的空瓶及瓶盖，分开处理，置于备好的桶内，以利统计售出与回收的数目，其增加收入部分可由主管全权处理或充作内部基金。二十、待应生领班岗位职责1、负责检查、指导待应生的工作，熟悉自己服务工作的每一道程序，熟悉酒水、饮料的各类品种； 2、落实每天卫生工作计划，保持营业场所的整洁、干净，完成酒吧主管交派的工作； 3、发挥带头作用，严格要求自己，对待应生耐心辅导，搞好培训工作，并带领属46、下员工严格按操作程序进行工作； 4、营业结束后，应清点台椅是否有遗留物品，收好酒水牌、餐牌花座等，关好电门（开关）。二十一、待应生岗位职责1、严格按照服务程序做好本职工作； 2、遵守酒店各项规章制度，执行服务规程，仪容整洁大方，以规范的姿态站立； 3、按照领班的安排，负责咖啡座的摆桌摆台； 4、熟悉餐牌、酒水，积极向客人推销； 5、客人到时主动迎接，热情招呼，彬彬有礼； 6、按规格填好点菜单； 7、彻底搞好卫生工作。二十二、宴会部经理岗位职责1、进行行业调查研究。做好客源分析，掌握消费者的心理，广泛进行宴会工作，组织客源，广交新客户，不断扩大经营范围； 2、了银食品原材料价格和货源情况，了银和47、掌握本酒店各种食品，特别是海鲜、野味等名贵品种的库存、池养情况，并注意推广和销售； 3、熟悉和掌握本酒店、其他酒店和各餐饮单位食品情况和菜色品种，经常与餐饮部经理、行政总厨和大厨研究和创制新的菜式和花色品种，编制新的菜单，尽量满足客人新的要求； 4、建立食谱档案，对老客户要注意他们的口味特点，经常变换品种，使客人感到酒店的食品品种丰富； 5、注意协调有宴会订单的宴会厅房安排，分派及指导营业员制定宴会菜单，重要的筵席要亲自制订菜单。制定菜单要注意搭配，做到斤两准确、保证质量不错单漏单； 6、接待来订餐的客人，一定要热情友好、服务周到，对他们的提问要耐心解答，向他们介绍情况时，一定要认真细致，处处48、为客人着想，使客人感到亲切； 7、对酒店内部各部门人员的接待也要热情友好，谦虚谨慎；与各部门的协调与沟通要注意方法，争取得到各部门对宴会部工作的配合、帮助与支持； 8、负责宴会部工作的组织和安排，抓紧宴会部工作人员的培训工作，不断提高他们的业务水平和工作能力。二十三、餐厅接待员岗位职责1、负责接待、受理、确认客人订餐； 2、负责解答客人有关定餐的问题，并提供酒店各餐厅的有关资料； 3、负责向宴会部经理报告有关定餐的情况，编制“席位编排表”，并通知各餐厅，转送“宴会编排表”； 4、主动带领客人到餐桌就坐，并将菜单传递给客人； 5、耐心解答客人提出的问题。二十四、餐厅业务岗位职责1、负责负责编写筵49、席、酒会、冷餐会、团体包餐、宴会陪同及司机工作餐信其他需宴会部制订的菜单； 2、负责解答客人提出的有关饮食方面的问题，如餐饮部各餐厅的有关资料、食物水准、价格及与同行业相比本酒店饮食的优势和特点等等； 3、协助接待员受理订餐订席工作； 4、负责本部制定的周、月、季、年特餐餐单菜谱的印制工作二十五、餐饮部管理员岗位职责1、以高度的事业心和责任感，做好本职工作，领发物品要手续清楚、账目清楚； 2、工作要有条理，每周根据餐厅、厨房各种物资的用量制订计划并向物业部门领取，既不积压也不短缺。所有物品要分类存放，防止物品霉烂和变质； 3、每市将餐厅换下来的席巾、台布等分类整理好送洗衣部洗涤，餐厅楼面来领干50、净台布、席巾时必须以脏换净，回收的席巾，台布若有破损的要更换； 4、贵重物品，如金器、银器、玉器每次收市后要清洁、包装好后清点入库。对固定在餐厅的餐用具如银器、刀叉等，每市要核对，对损坏和遗失的要追查、按价索赔； 5、大型宴会、酒会、冷餐会，音乐会、时装表演会、展览会、研讨会等用后的设备、用品等都要清点好，然后入库分类陈放，防止丢失和损坏； 6、对于服务用具和物品如圆珠笔、点菜单、牙签，卫生用品如扫把、拖把、胶手套、吸尘器、清洁剂，办公用品如笔墨、纸、笔记簿等等，要有计划地领发，做到不积压，不浪费，做到合理使用； 7、对于特殊用品，如火锅用的酒精、热盆用的酒精蜡、西餐厅和生日蛋糕用的蜡烛等等要51、准备一些备用。易燃物品要另外存放，以防火灾； 8、不准无关人员进入仓库，不准在仓库吸烟。要注意防火、防毒、防蛀、防咬，并注意仓库的卫生情况。二十六、送餐部经理岗位职责1、指导、监督送餐部领班、服务员及订餐员的工作情况； 2、督导和巡视重要宾客房间的送餐服务工作； 3、送餐前，检查送餐车、托盘及赠品，确保一切准备就绪，一旦需要即右送出； 4、控制营业所需的餐具，定期参加盘点； 5、编制员工排班表，监督员考勤记录，评估员工，培训员工，解决各方面的服务问题，并处理客人的投诉。二十七、职工餐厅服务员岗位职责1、为员工进餐提供优质服务，做好开餐供应和清洁卫生工作，每餐配菜认真，分量均匀； 2、负责每餐收52、票、划卡和餐券统计工作； 3、经常巡视，发现脏物及时清理，保证餐桌、地面干净，餐后按质量要求清理卫生； 4、及时补充食物和酒水等； 5、收餐后协助其他班组开展工作； 6、负责所属范围环境、设备、用具的清洁卫生及保管、保养、报修工作。二十八、餐厅服务制度 1、在餐厅中不准大声讲话，不准有不雅之举，如用手触摸头脸或置于口袋中等； 2、在服务中不准背对客人，不准斜触靠墙或服务台，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。 3、要预先了解客人的需要，避免聆听客人的闲聊，在不影响服务的状况下才能与客人聊天、联络感情。 4、搞好工作场所的清洁，避免在客人面前做清洁工作；勿将制服当抹布，保持制服的整洁；勿置任53、何东西在干净的桌布上，以避免造成污损，溢泼出来的食物、饮料应马上清理；上冷餐用冷盘，上热餐用热盘；不可用手接触任何食物；餐厅中所有餐具，需要用盘子盛装腔作势拿走，盘需加餐巾；避免餐具碰撞发出声响； 5、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，不准拿超负荷的餐具； 6、客人进入餐厅就餐时，以微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务；在服务时避免靠在客人身上； 7、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不谈话，则将脸转移，避免正对食物；除非是不可避免，否则不可碰触客人； 8、在最后一位客人用完餐之后，不要马上清理杯盘，除非是客人要求才进行处理； 9、所有掉在54、地上的餐具均需更换，但需先送上干净的餐具，然后再拿走弄脏的刀叉。 10、一般除了面包、奶油、沙拉酱和一些特殊的菜式，所有食物、饮料均需由右边上；切忌将叉子叉在肉类上。 11、这人入座时，主动上前协助拉开椅子，用过的烟灰缸一定要换掉；在餐厅中避免与同事说笑打闹； 12、在上菜服务时，先将菜式呈给客人过目，然后询问客人要何种配菜；确定每道菜需要用的调味酱信佐料；需要用手拿食物时，洗手碗必须马上送上； 13、保持良好仪容仪表，有礼貌地接待客人，尽量记住常客的习惯与喜好的菜式； 14、熟悉菜单并仔细研究；口袋中随时携带开罐器、打火机及笔；清除所有不必要的餐皿，但如有需要则需补齐；确定所有的玻璃器皿与陶55、瓷器皿没有缺口； 15、将配菜的调味料备妥；倒满酒杯（红酒半满，白酒3/4满）；面包与奶油的供应充分；询问客的是否满意；在没经客人同意之前，不可送上账单； 16、不可在工作区域内抽烟；不得嚼口香糖、槟榔等；不得照镜子或梳头发、化妆。 17、工作时，不得双手交叉抱胸或者说搔痒；不得在客人面前打呵欠；忍不住打喷嚏或咳嗽时要使手帕或面纸，并事后马上洗手；不行在客人面前算小费或看手表； 18、不得与客人争吵，不得批评客人或强迫推销；对待小孩必须有耐心，不得抱怨或不理睬；如果小孩影响到别桌的客人，应酬请他的父母加以劝导。二十九、餐厅工作人员管理制度1、工作人员上班不准带戒指、手表等，不准留长头发、长指甲56、，要保持良好的仪容仪表； 2、保鲜柜、雪柜、油烟罩、不水道等应每日清洗。墙面必须保持干净； 3、蔬菜用流动清水漂洗的时间不少于20分钟，海鲜类与肉类必须分别清洗、分别加工、分别存放； 4、发现蔬菜、肉类或其他副食品有异常，如有异味、变质、霉烂或变色等，应及时报告领班主管或经理，在未得到领导的明确意见前不准擅自处理； 5、凡从餐厅带出食品、用具、调料的工作人员一律按偷窃论处； 6、下班前必须严格检查各个用火点，保证油、气、电、水、火各个部位关闭，栓好门窗通道后方可下班。餐饮部管理制度(1)2008年12月02日 星期二 16:38一、餐饮部经理岗位职责1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责；57、 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对外角食、娱乐的经营好差负有重要的责任； 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划； 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策； 5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行； 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请； 7、与行政总厨、大厨、宴会部研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准； 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系； 9、对部属管理人员58、的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力； 10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高，二、餐厅领班岗位职责1、负责对员工的考勤、考评，根据员工表现的好差进行表扬或批评、奖励或处罚，对餐厅经理负责； 2、根据每天的工作情况和接待任务安排部属的工作； 3、登记好部属的出勤情况，检查员工的仪容仪表是否符合要求，对不符合要求者督其改正； 4、正确处理工作中发生的问题和客人的投诉；处理不了的问题要及时向经理报告； 5、了银当天宾客订餐情况、宾客的生活习惯和要求； 6、开餐前集合全体部属，交待订餐情况和客人要求，以及特别注意事项； 7、检查工作人员的餐前准备工作是非功过还完善，餐厅布局59、是否整齐划一，调味品、配料是否备好、备齐，备光间、台椅、花架、酒吧、餐柜、门窗、灯光等是不畏光洁明亮，对不符合要求的要督促员工迅速调整。 三、餐厅厨师岗位职责1、在餐厅领班指挥下，负责对各种食品工业加制作，保证食品质量； 2、服务周到、礼貌待人； 3、遵守作息时间表，准时开餐，不擅离职守，不脱岗、串岗； 4、服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保质保鲜； 5、遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料。节约水、电、煤气等用料； 6、严格遵守酒店的各项规章制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证不让客人吃有异味的食品，防止食物中毒； 7、上班前将工作服空戴整齐，厨房内严禁吸烟，不准另60、搞标准开小灶； 8、自觉遵守酒店各项规章制度，努力钻研业务，提高烹饪技术； 9、服从主管调动，维护好厨房灶具、设备，协助员工餐厅服务员做好开餐准备工作。 四、中餐厅经理岗位职责1、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生； 2、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平； 3、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量； 4、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题； 5、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关； 6、加强对餐厅财产的管理61、，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 7、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作； 8、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作； 9、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单； 10、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告餐饮部经理； 11、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况，公布QC小组活动记录； 12、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核； 13、参加餐饮部召开的各种会议，完成餐饮部经62、理下达的其他各项任务。五、中餐厅领班岗位职责1、负责检查服务员的仪表仪态，凡达不到标准和要求的不能上岗； 2、监督服务的工作程序和工作方法，发现问题及时纠正，保证服务工作符合酒店标准； 3、明确餐厅主管所分配的工作，领导本班服务员做好开餐前的准备工作，着重检查用品、物品是否齐备、清洁和无破损，检查桌椅的摆放是否规范，菜单、酒具是否卫生并无破损；要按照领班检查表逐项检查，发现问题及时反映； 4、开餐后注意观察客人用餐情况。随时满足客人的各种用餐需求； 5、遇有重要客人和服务员人手不够时，要亲自服务； 6、督导服务员向客人推荐特别菜点、饮料，并主动推介菜点。六、中餐厅服务员岗位职责1、服从领导，做63、好餐前准备工作； 2、严格执行操作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量和工作质量； 3、按主动、耐心、热情的要求，不断完善服务工作； 4、团结协作，礼貌周到地完成接待任务； 5、妥善安排顾客就座，注意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，及时清理桌面，并换上干净的桌垫； 6、要手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务； 7、上班时要控制情绪，保持良好的心态； 8、上班时要精神集中，不准几个人凑在一起闲谈，不准做与工作无关的事； 9、遇到这人投诉应立即报告上级领导解决，尽量满足客人的合理要求。七、中餐总厨岗位职责1、在中餐部经理、行政总厨的督导下，全面负责中酸味的组织、挨近和烹饪工作； 264、了银各岗人员工作特点和技术水平，根据各人专长，合理安排技术岗位； 3、组织中厨房完成月、季、年度工作计划； 4、组织指挥调度、大型酒会、宴会的菜品制作； 5、熟悉各种原材料种类、产地、特点、价格及淡旺季，熟悉货源供应情况，与采购部保持良好的联系，保证货源供应及时； 6、遇有生要宴会，需亲自与采购部协商，做好货源的采购工作，同时亲自检查；落实货源购进的验收和储存； 7、定期与中餐部经理，中餐营业部主任一起了解市场行情、竞争形势以及宾客的意见，不断地研制、创新菜式，保留餐厅传统菜式，保持特色不变的基础上，推陈出新，每周出品一至两个新菜式； 8、在做到稳定和不断提高出品质量的基础上，改进和提高技术65、水平、烹调方法与中餐营业部、楼面部保持良好联系； 9、经常与中餐部经理、中餐营业部、采购部一起调查了解市场货源进出、其他酒店的出品价格，做好菜谱的合理一价，以获得较好的利润； 10、合理使用各种原材料，减少浪费，以控制食品成本； 11、抓好厨房卫生工作，严格贯彻执行食品卫生法； 12、抓好厨师的技术和管理培训工作，保持酒店的餐饮特色，提高厨师技术水平； 13、负责做好每月的工作计划、材料领用以及月工作总结； 14、严格执行消防操作规程，预防发生事故。八、中餐大厨岗位职责1、负责厨房部、点心部的全面工用，对饮食总监和行政总厨负责； 2、对餐厅的食品质量和食品供应负有重要、直接的责任，交负责与餐厅66、协调工作； 3、对部属的工作能力、烹调技术、工作意识等的提高负有督导、培训的责任，有计划、有步骤地抓好不属员工培训，以不断提高厨点的技术水平和政治素质； 4、负责厨房工作的策划与实施； 5、根据宴会部的宴席菜单，年、季、月、周、物餐等菜谱及其生产状况，提前向采购部下达每天所需食品原材料品种、规格、数量等计划； 6、每天与宴会部门、食品采购部门互通情报，掌握当天的宴会、团体包餐情况及货源供应情况； 7、每天与餐厅经理沟通情况，听取餐厅楼面服务员的意见和建议； 8、负责协调本部门各岗这间的工作； 9、指挥各岗位做好开餐前的准备工作； 10、根据季节的变化，与行政总厨一起研究出季、月、周、日特餐菜单67、新的菜谱； 11、督导和指挥各员工按卫生岗位职责做好本岗和公共场所的卫生工作，以保证环境的整洁。九、熟食（凉菜）工岗位职责09 1、熟食岗的工作人员必须有一定的美术基础和刀章雕刻的技艺，砌制的拼盘能给宾客以艺术的享受； 2、严格执行食品卫生法，防止食品污染，注意食品卫生； 3、掌握各种熟食受冷的温度，保证食品的质量； 4、保持熟食间的清洁卫生，不得让无关人员入内。十、传菜员岗位职责10 1、开餐前做好传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌，摆台及补充各种物品； 2、将值台服务员开出的交经账台收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口； 3、准确及时地将厨房蒸制好的菜肴、食品传送给餐厅值台服务68、员； 4、一本万利执行传送菜点服务规范，确保准确及时； 5、严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜点拒绝传送； 6、负责传菜用具物品及菜廊的清洁卫生工作； 7、协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作； 8、与值台服务员和厨房内堂保持联系，搞好餐厅与厨房的关系； 9、积极参加各种业务培训，提高服务水平； 10、完成上级交派的其他工作。十一、酒水部领班岗位职责1、传达部门经理布置的工作任务，与其他部门做好沟通工作； 2、根据所管辖范围的情况，制定相应的工作要求及酒水员的服务程序； 3、现场督导、检查酒水员的出品质量和工作效率，检查员工的纪律情况； 4、控制酒水的损耗，力求降低成本；控制酒水69、仓存平衡数，使其合理化； 5、定期检查财产设备，有问题及时解决； 6、合理安排宴会、酒会的工作，带动员工工作的积极性； 7、安排岗位培训工作并作定期检查； 8、与楼面服务人员保持良好的合作关系，互相帮助，做好酒水的供应服务工作；十二、西餐厅经理岗位职责1、负责酒店西餐部餐饮出品和服务，以及各项行政管理工作，并接受餐饮部经理的督导； 2、制定本部月度、年度的营业计划，偏部门全体员工积极完成各项经营指标和接待任务，及时分析和总结月度、年度的经营情况； 3、根据不同暑期的需要和市场情况，制定销售计划工作，包括有特色的食品、时令菜式和饮品的推广计划等； 4、制订操作规程、服务规则和服务标准，检查管理人70、员和服务人员的工作质量和服务态度、出品部门的食品（饮品）质量用各项规章制度的执行情况，发现问题及时解决； 5、制订服务技能和烹饪技术培训计划和考核制度，定期与总厨研究新菜式及品种； 6、建立物资管理制度，保管好餐厅的各种用品； 7、制定餐饮出品的标准、规格和要求，掌握良好的毛利率，抓好成本核算；加强食品原料及物品的管理工作，降低费用，增加盈利，减少生产中的浪费； 8、不定期地征求客人意见，听取客人对餐厅服务和食品的评价，及时进行研究，调整相应对策，以便为客人提供良好的就餐环境； 9、督导各级业务管理人员进行业务知识及工作业绩考核，不断提高工作水平和业务能力； 10、熟悉和掌握员工的思想情况、工71、作表现和业务水平，抓好员工队伍建设，开展经常性的礼貌礼仪教育和职业道德教育，注意培训、考核和选拔人才，通过组织员工活动，激发员工的工作积极性； 11、 参加酒店经理例会及各种重要的业务协调会议，与酒店各部门建立健全良好的关系，互相协作，保证营业工作顺利进行； 12、抓好设备、设施的维修保养，提高完好率，加强日常管理，以提高工作效率； 13、抓好卫生工作及安全工作，组织环境、操作方面的卫生检查、贯彻执行餐饮卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保安全。十三、西餐厅领班岗位职责1、在部门经理的领导下，检查落实部门规章制度的执行情况和各项工作的完成情况； 2、检查当班服务员的工作着装及个仪态仪72、表； 3、安排、带领、督促、检查员工做好营业前的各项准备工作，及时、如实地向经理反映部门情况，汇报各员工的工作表现； 4、做好各项班次物品、单据交接工作； 5、熟悉业务，在工作中起模范带头作用，协助经理增强本部门员工的凝聚力； 6、加强现场管理意识，及时处理突发事件，带领员工不断提高服务质量； 7、加强公关意识，树立酒店良好的形象； 8、做好员工的考勤排休工作，严格把关； 9、主持每周班务会，听取服务员的工作汇报，及时总并发挥主观能动性，对经营管理上的不足之处提出自己的意见、设想，并上报经理； 10、完成上级领导交办的其他工作。十四、西餐厅迎宾员岗位职责 1、熟悉西厅的业务工作； 2、仪容仪表73、端庄大方，衣着整洁，精神饱满； 3、服从领班的领导指挥，积极配合楼面服务员的接待工作； 4、善于运用礼貌语言和客人说话； 5、掌握及了解客人的需求，迎接客人到满意的座位上，并主动递上菜单、饮口单，待服务员迎上前才离去； 6、迎送客人要面带笑容，主动、热情、礼貌，做到客到有请声、客问有应声、客走有送声； 7、走路要注意礼让，客过要让路，同行不抢道，迎客走在前，送客走在后； 8、不断加强业务知识学习，提高服务水准和工作质量。十五、西餐厅服务员岗位职责1、熟悉本餐厅的工作情况； 2、做好上班前后的准备工作，积极检查备用餐具是否齐全，餐台上器皿及需用品是否整洁和齐备； 3、工作时要做到口勤、眼勤和脚勤74、，并及时了银客人的心态、需求，为顾客提供服务； 4、要有牢固的业务操作知识，掌握及懂得客人需要的每份饮料及食物的用餐规律； 5、接待顾客应主支、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感； 6、迎宾员带客到位，服务员应主动上前替客人拉椅子，做好接待工作； 7、善于运用礼貌语言，为客人提供最佳服务，做到文明有礼、掌握原则、有问必答、言简意赅； 8、善于向顾客介绍和推销本餐厅饮品及特色菜点； 9、有较强的工作责任心，有独立处理事务的能力，发现问题及时上报，善于班前或班会后提出问题，及时转告客人提出的意见； 10、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作； 11、加强业务知识的75、学习，不断掌握服务技能，提高服务质量。十六、酒吧操作管理制度1、迎客要求：微笑、见到客人即上前招呼； 2、带位要求：在客人前侧引领入座，问明人数，准备好台椅后再带位； 3、拉椅示座： 4、递酒牌：翻开酒牌递给客人（先女后男）。 5、整理台面：将花瓶、烟缸、意见卡之类移至无人坐的地方； 6、问饮品：说明鸡尾酒、烈酒，问明加冰、净饮或者加上其他饮料，推销特饮（咖啡、蒸馏水、矿泉水等）。 7、复述菜品：把客人所点菜单复述一遍，检查错漏； 8、填写菜单：按要求写上日期、工号、人数，需附上特殊注明的饮品，性于鸡尾酒的要写鸡尾酒名，而不是写配方； 9、出酒水：用托秀备好纸巾、杯垫等； 10、酒水上台：在客76、人右边送上饮品，并说明品名。饮品放于客人面前，先女后男，不能一次在同一位置上齐，纸巾、小匙放于易拿之处，朱古力、冰水、白兰地、甜酒放成品字型，Mexer只能混合一半，Stirer放在咖啡杯内； 11、添酒水、换烟缸：巡台时为客人倒满啤酒、汽水，收掉杂物，并再问是否要加另一杯饮品，用正确的方法换烟缸； 12、准备账单：预先打好酒水账单项式，并确保正确无误，属改错的账单要有部长以上人员签名方有效； 13、结账、谢客：用账单夹把账单夹好递给客人，并向客人致谢，付现款时要在客人面前清点数目，零钱、底单要送还给客人； 14、在客人离开时，再次道谢，并欢迎再次惠顾。十七、酒水部经理岗位职责17 1、全面负77、责酒水部的业务和管理，对饮食总监负责； 2、负责本部门工作的策划，负责对中西餐宴会、酒会、冷餐会的酒水服务工作的策划； 3、负责对酒水部员工的素质、服务水准、服务技巧进行培训，以取得不断的提高； 4、处理本部门的日常事务工作，正确处理客人的投诉； 5、督导工作人员按程序热情周到地为宾客服务； 6、向饮食总监汇报情况工作。餐饮企业后厨管理制度32008-06-27 15:07第七章:厨房设备,餐具卫生管理制度(1)厨房设备,餐具用后要进行洗涤,并进行消毒处理.(2)对于加工用的设备，厨具的消毒应更加认真细致.(3)餐厅内冷藏设备的清洁卫生工作,应该由专人负责.(4)保证厨房的清洁卫生,清洁消毒设78、备,确保被洗涤餐具的干净.(5)要经常进行消毒,清理,储藏和输送设备.(6)制定设备卫生计划和各种设备洗涤操作规程,随时做好员工的卫生知识培训工作.(7)厨房所有工作人员要讲究个人的清洁卫生,要养成良好的卫生习惯.第八章:破损餐具管理制度(1)厨房管理人员要准确记录餐具的破损情况.(2)将破损的餐具集中放在专用的包装盒里.(3)出现较严重的损坏现象时,应及时通报经理,厨师长.(4)厨房管理人员要每月做一份厨房餐具破损报告,并上交经理.(5)厨房管理人员每月集中对破损餐具进行处理,并将处理结果报经理审核.第九章:厨房员工管理制度(1)厨房所有员工都必须按时上下班,履行签到手续迟到,早退,进入厨房79、必须按规定着装,佩戴工作牌,保持仪表,仪容整洁,洗手后上岗工作.(2)服从上级主管的领导与工作安排,认真按规定要求完成各项工作.(3)工作时间内不得擅自串岗,离岗,看书,睡觉等,不准干私事和与工作无关的事情.(4)不得在厨房区域内追逐,嬉闹,吸烟,不得做有碍厨房生产和厨房卫生的事情.(5)不得坐在案板及其他工作台上,不得随便吃拿食物,不得擅自将厨房的食物交与他人.(6)对于厨房设备,不得带故障操作或将专用设备改作他用,工作人员应自觉维护保养厨房设备及用具,损坏公物按规定赔偿.(7)自觉养成良好的卫生习惯,随时保持环境卫生.(8)未经厨师长批准,不得擅自带人进入厨房. 第十章:厨房值班管理制度(80、1)厨房管理人员应合理安排人员值班.(2)接班人员必须提前低达工作岗位,保证准点交接班.(3)交班人员必须与接班人员详细交代交接事项,并填写交接日志,方可离岗.(4)接班人员应认真核对交接班日志,确认并落实交班内容.(5)值班人员应自觉完成交代的工作,工作时间不得擅自离开工作岗位,不得做与工作无关的事情.(6)值班人员应保证值班期间房内用餐,及时按规格供应其他客人需要的食物.(7)值班人员要妥善处理食品及原料,做好清洁卫生工作.(8)值班人员下班时要关闭水电气阀,锁好柜,门,在规定时间内离岗.(9)厨房管理人员应随时检查值班交接班工作和交接班日志,发现问题,当值人员必须解释清楚并合理解决.第十81、一章:厨房出菜管理制度(1)厨房案板切配人员,负有随时接受和核对菜单的责任.(2)配菜岗凭点菜单按规格及时,准确的进行原料的配制,并按先接单先配,紧急情况先配,特殊菜肴先配的原则办理,保证及时上火烹制.(3)负责排菜的人员,必须按顺序进行排菜,准确及时,菜肴与餐具相符,成菜及时提醒传菜员取走.(4)从接受订单到第一道热菜出品不得超过10分钟,冷菜不得超过5分钟,因误时拖延出菜引起客人投诉的,当事人应负责.(5)所有出品的菜单都必须进行妥善保存,餐毕时交厨师长审核.(6)炉灶岗对所订菜品要及时进行烹调,对所配菜肴的规格,质量有疑问者,要及时向案板切配岗提出,并妥善处理.(7)厨师长有权对出菜的手82、续和菜肴质量随时进行检查,如有质量不符或手续不全的菜肴,有权退回并追究相关人员的责任.第十二章:厨房安全管理制度(1)厨房工作人员要熟练掌握各种机械设备的使用方法与操作标准,对各种机械设备使用时应严格按操作规程进行操作,不得随意更改操作规程,严禁违章操作,设备一旦开始作业运转,操作人员不准随便离开现场,对电器设备高温作业的岗位,作业中随时注意机器运转和油温的变化情况,发现意外及时停止作业,及时上报厨师长或经理,遇到故障不准随意拆卸设备,应及时报修,由专业人员进行维修.(2)对厨师使用的各种刀具要严格进行管理,严格按要求使用和放置刀具,不用时应将刀具放在固定位置,不准随意拿刀具吓唬他人,或用刀具83、指对他人,收档后应将刀具放在固定位置存放,厨师不准随意把刀带出厨房.(3)厨师个人的专用刀具,不用时应放在固定位置保管好,不准随意借给他人使用,严禁随处乱放,否则由此造成的不良后果,由刀具持有人负责.(4)厨房的各种设备均由专人负责管理,他人不得随意乱动,定期检查厨房的各种设施设备,及时消除不安全隐患.(5)每天下班前要逐一检查油路,阀门,气路,燃气开关,电源开关的安全情况,如果发现问题应及时报修,严禁私自进行处理.(6)禁止使用湿抹布擦拭电源开关,严禁私自接电源,不准带故障使用设备.下班后要做好电源和门窗的关闭检查工作.(7)厨房如果发现被盗现象,值班人员或发现人员应做好现场的保护,并及时报84、上级进行处理,并及时协助领导了解情况.(8)掌握厨房和餐厅内消防设施和灭火器材的安放位置与使用方法,经常对电源线路进行仔细检查,发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修,并向上级汇报.(9)一旦发生火灾,应迅速拔打火警电话并简要说明起火位置,部门,尽量设法进行灭火,并根据火情组织引导客人进行安全撤离现场.(10)使用酒精炉时不要往正在燃烧的酒精炉内添加酒精,酒精应放在不接触火源地方.(11)在正常作业期间,厨房各出口的门不得上锁,保持畅通.(12)对于厨房的抽油烟机及管罩,要定期进行清理,在清洗厨房时,不要将水喷洒到电开关处,防止电器短路引起火灾.(13)热油炸开时,注意控制油温,防止油锅着火.85、(14)厨房晚班下班前应细致检查,熄灭火种,关严各油,气阀门,无漏油,漏气现象.(15)保持工作环境的清洁,清除工作台上的各种油污,定期对抽油烟机进行清洁.(16)严禁员工在工作时吸烟.餐饮企业后厨管理制度第五章:厨房卫生管理制度(1)厨房应远离其他任何肮脏的东西.(2)厨房应设有良好的供水系统与排水系统,尤以排水系统最重要,因厨房烹调食物时,材料需要清水洗涤,厨房用过的污水必须迅速排除,否则会使厨房泥泞不堪.(3)地面,天花板,墙壁门窗要坚固美观,所有孔洞缝隙应予填实密封,并保持整洁,以防止蟑螂,老鼠隐身躲藏或出入.(4)在适当的位置安装直抽油烟机,抽烟机的油垢应定期进行清理,所排除的污油亦86、适当处理,切勿直接喷泄干扰邻居.(5)工作厨台及厨柜以铝制或不锈钢材质为佳,木制材料容易孳生繁殖蟑螂.(6)应特别注意对厨房内一些死角的清扫,避免碎肉,菜屑等遗留腐烂.(7)食物应在工作台上操作,并将生.熟食物分开处理.刀和 板工具及抹布等,必须保持清洁.(8)要保证食物的新鲜,清洁,卫生,并与清洗后分类以塑胶袋包紧,或装在有盖容器内,分别储放于冰箱或冷冻室内,鱼,肉类取用处理要迅速,以免反复解冻而影响鲜度,要确实做到不要将食物暴露在常温中太久.(9)对于那些易腐烂的食品应储藏在0C以下的冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物气味在冰箱内扩散及吸收冰箱内气味,并备置脱臭剂或燃过的木炭放入87、冰箱,可吸净臭味.(10)调味品应该以适当的容器装盛使用后随即盖好,所以器洫及菜肴均不得与地面或污垢接触.(11)应准备好有密盖的污物桶,厨余桶,厨余最好当夜倒除,不在厨房内隔夜.万一需要隔夜清除,则应用桶盖隔离,厨余桶四周应经常保持干净.(12)员工在工作期间应穿戴整洁的工作衣帽,工作时避免让手接触或沾染食物与食器,尽量利用夹子.勺子等工具取用.(13)在进行厨房作业时,工作人员不得在食物或食器的附近吸烟,咳嗽,大喷嚏,万一大喷嚏时,要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻,并随即洗手.(14)在对厨房进行清扫后,清扫用具应集中处置.杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起,有毒的物质要标明,放在固定场88、所,及指定专人管理.(15)任何人都不得再厨房内躺卧或住宿,不许随便悬挂衣服及放置鞋,乱放杂物等.第六章:厨房环境卫生管制度(1)不得将任何食物置于角落,衣橱及橱柜内.(2)不在厨房暗处,水沟及门缝等处丢放废弃物.(3)对已经腐蚀的食物,不要随意扔在地上,要进行妥善处理.(4)厨师要尽量避免使用手拿食物,餐厅人员切勿用手拿食物.(5)在地上捡拾东西,搬运桌椅后,应该先洗洗手,然后再进行操作.(6)不在厨房内随地吐痰.(7)随时保持工作区域内的清洁卫生.(8)厨房工作人员生病时应该立即进行医治,在病愈后才能上班.(9)厨房工作台随时保持清洁,不得留置任何食品.(10)发现在厨房内有苍蝇或其他虫物89、出现,要立即报告,并做彻底的扑灭,消毒工作.餐饮企业后厨管理制度2008-06-27 15:04第一章:厨房的基本管理制度(1)按时上下班,不旷工,不迟到,不早退.(2)工作服要干净,穿戴要整齐.(3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗.(4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西.(5)设备,设施由各主管负责定期检修保养.(6)采购要有计划,验收人员要认真负责.(7)注意节约,减少费用及能源控制.(8)各卫生区域保持地面干净,无积水,墙面无油渍.(9)开档要有序,当天工作必须当日完成,收档要仔细干净.(10)做好各项规章记录.(11)生熟分离,防止交叉感染.(12)不准将厨房用品私自带出个人使用.(90、13)下岗后不准着便装进入厨房.(14)服从领导安排及完成随机性任务.第二章:菜肴出品管理制度(1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品,每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,实行菜品大厨负责制.(2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值.(3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩.第三章:厨师长工作考核制度(1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总.(2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月91、底总汇.(3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面.(4)厨师长按月对每个月员工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据.第四章:厨房违规处罚管理制度1.一类事故(1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回.(2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回.(3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料.(4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失.(5)故意损坏公物与厨房设备.(6)与同事吵架,打架斗殴.(7)工作时间内无故脱岗10分钟以上.(8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头.2.二类事故(1)上班时不穿工服(2)值92、班人员不按规定填写(3)因菜肴出品太慢,引起宾客投诉.(4)对同事粗言秽语,随地吐痰,乱扔纸屑,杂物等,破坏公共卫生.(5)不配合领导工作,有欺骗,隐瞒行为.(6)无故脱岗10分钟以内.(7)不爱惜公共财产,违规操作,造成物品浪费.(8)工作失误,造成成本超标或浪费.(9)工作时间在工作区域内抽烟,饮酒.(10)不按规定的工作程序进行班前准备.(11)不服从工作分配,未及时完成上级安排的工作任务.(12)无故拒绝质检人员的检查,质检检查发现的问题经指明后,整改不及时或整改不彻底.(13)不按规定传递单据造成延误,影响工作正常运行.(14)不按规定开关灯,气,电等.对于一个月之内出现上述事故之一93、者,一律进行罚款处理,由当值管理人员开出罚单,经当事人签字后将罚单送达财务部,月底从该员工的工资中一次性扣除,一类事故一次罚款30元,二类事故一次罚款20元.对于一个月之内没有任何事故记录的员工,要给予一定的奖励.餐饮工作管理制度2007-10-19 20:54（一）个人的仪表仪容1）上岗时工作制服必须穿戴整齐，不能有灰尘、污迹、破洞，扣好钮扣，不得挽袖，领口与袖口要保持干净。2）工号牌要正确佩戴在统一的位置，保持其光亮无污损。3）皮鞋要保持清洁、光亮、无污迹。男员工着深色裤，女员工着裙装时须穿与肤色相同的袜子，袜子不得有破损，袜口不能低于裙口。4）男员工头发不过领，不留大鬓角。女员工不留披肩94、发，发型美观、大方。保持头发清洁、不散乱、无头屑、无异味。5）经常保持面部清洁，男职工不留胡须，女职工要化淡妆。不可用气味浓烈的香水或润肤油。6）务必经常保持手的清洁。指甲短而干净，不涂指甲油。如有伤口、脓肿或溃疡，必须包扎好。7）工作时不准佩戴首饰。8）员工上岗前和工作时禁止饮酒或食用有异味的食品。9）上岗前调节好工作情绪，以饱满的精神面貌迎候客人。（二）服务程序和规范1开餐前准备1）了解情况（1）了解当日供应的饭菜品种，及当日的短缺品等。（2）了解餐厅的预订情况，对预订的有关内容要清楚掌握。（3）知道餐厅目前存在哪些问题，应怎样解决才能在到服务标准和要求。（4）了解自己的分工服务区域，以及95、服务工作中的注意事项。2）准备工作（1）清洁整理摆设台面；（2）清洁餐厅各部位的卫生；（3）擦试各种餐、茶、酒具和用具；（4）清点和更换台布、餐巾等；（5）按接待规格和要求摆设台面；（6）叠出充足的口布花，以保证开餐中的使用；（7）调置、填充好各种佐料；（8）准备开茶所用物品。2就餐服务程序1）客人走进餐厅，领位员应主动、热情问候，问清用餐人数，安排餐位，为客人引位拉椅，递上菜单或点心单。2）餐厅服务员见领位员带进客人后，要热情问候，待客人坐定，递上毛巾，铺餐巾，撤筷套，询问饮用何种饮料酒水。3）客人确定酒水后，要尽快送上，并为客人斟倒。4）向客人推荐一些小吃，供其饮酒，并送上佐料。5）待客人96、看完菜单后，服务员应为其主动点菜，并借此向客人推销一些特式菜肴。介绍的同时，要善于体察客人的心理，揣摸其订菜的标准、口味及特殊要求，为其提出恰当的建议。6）客人订单后，服务员迅速将菜单送至厨房，并将客人的特殊要求告诉厨师长，尽可能满足客人要求。7）上菜前，服务员要将餐桌上的用具摆位进行调整，留出足够的空位，然后再送菜上台。8）客只进食虾、蟹等带壳食物和其它需用手的食物时，服务员要在上食品的同时随上洗手盅。9）客人进餐后，服务员要留意食品的上台次序和时间的快慢，及时与厨房取得联系，并注意随时撤换渣盘。10）客人进餐中，服务员要随时为客人添加酒水或饮料，直到客人示意不要为止。经常更换烟缸。11）及97、时撤掉餐桌上的空盘，留出空位以便其它菜肴上台。12）客人对食品有不满意的地方，服务员应及时报告主管，菜取适当措施，以尽可能使客人满意。13）上汤或主食前，服务员要为客人提供分汤（饭）服务。14）待客人用毕菜肴、主食后，服务员需撤走台上餐具，只留烟缸或酒杯即可。15）服务员主动推销甜品，对常客或VIP客人，可赠送甜品。16）甜品上台后，为客人换上新茶或添茶。3餐后的结束工作1）客人用餐完毕后，经理、主管、领班、服务员要主动征询客人意见，询问是否需要其他服务（打包食品、叫车等）。2）客人要求结账时，服务员应先过目，检查无误再交给客人结帐，并表示谢意。3）客人起身时，主动为客人拉椅离座，表示感谢，欢98、迎再次光顾。检查客人有无遗漏物品。4）客人离开后，服务员要迅速撤台，并重新摆台以备再用。（三）餐厅酒水的控制和管理1）每日酒水的储存量是固定的。2）每日酒水由专人按需求数量填写申领单；3）经餐厅主管审核后，服务员凭订单取酒水；4）每晚由领班盘点酒柜内存，并锁好。某企业营销人员薪酬考核制度2007年03月24日 星期六 上午 11:221、目的为规范营销人员薪酬考核办法，调动营销人员的工作积极性，特制定本制度 。2、适用范围本制度适用于公司营销部所有人员的薪酬考核，是计提营销人员薪酬的基本制度。3、定义3、1 底薪：营销人员按不同级别在完成规定目标责任销售额后获取的报酬； 3、2 业绩：营销人员99、在一定期间内完成的销售额（以实际收回货款为准）及规定的业务量；3、3 提成：营销人员完成的业绩扣除目标责任销售额后按规定比例计提的报酬；3、4 绩效工资：按公司绩效考核规定进行考评后应得的工资。4、职责市场部经理和财务、信贷负责业务人员业绩的考核，市场部助理负责业务人员每月薪酬的计算，经总经办审核后交财务部发放。5、内容5、1营销人员职位资格设置：营销人员共设置试用期业务员、业务员和业务主管三个级别，职位具体描述如下：a、试用期业务员：指具有高中以上文化程度、无销售经验的、处在3个月试用期内的新进人员；b、业务员：试用期业务员试用期届满、能力经考核认可者，或试用期虽未届满、但能力和业绩突出者，100、或有经验的新进业务员经考评合格者；c、业务主管：业务员年度月平均业绩在50万元以上者可提升为业务主管；d、副经理与业务主管的待遇级别相同。5、2 业务员薪酬考核营销人员的薪酬由底薪、提成工资、绩效奖金三部份组成：5、 2、1目标责任销售额与底薪。营销人员在完成目标责任销售额后可领足额的底薪，未能完成的，按实际完成比例发放。A、各级别业务员的目标责任销售额为：a、试用期业务员 xx万元/月；b、业务员 xx万元/月；c、业务主管（或副经理） xxx万元/月；B、底薪构成如下表所示：营销人员项 目 试用期业务员 业 务 员 业务主管(或副经理)目标责任销售额(万元) 工资（元） 话费补助（元） 达101、成奖励（元） 合计（元） 5、2、2提成工资：营销人员在完成目标责任销售额后，超额完成部份按不同客户类别规定的比例计提提成工资。客户类别划分如下：a、新客户：自与公司签订第一份交易合同之日起在六个月交易期限内的客户；b、老客户：公司原有客户及与公司交易期限届满六个月的客户；c、优惠客户：在公司同类产品基准价格（以财务部核定的价格为准）基础上进行优惠折让后下单的客户；d、公司划拨客户：公司原未明确、现重新确定给营销人员跟进管理的客户。各类客户的提成比例如下表所示：客户类别提成比例 新客户 老客户 优惠条件客 户 公司划拨客 户0 15 万元(含)部份 10 5 3 21525万元(含)部份 12102、 6 4 32535 万元(含)部份 14 7 5 435万元以上 16 8 6 55、2、3 绩效奖金 营销人员的绩效奖金按营销人员绩效考核计分表测评得分90分（含）以上的，发给绩效奖金400元；得分85分（含）以上的，发给绩效奖金300元；得分80分（含）以上 的，发给绩效奖金200元；得分70分以上的，发给绩效奖金100元；得分70分下的，无绩效奖金。5、3 市场部经理及助理的薪酬5、3、1 底薪： 市场部经理及助理按公司薪酬管理制度领取底薪。在旺季（每年 2 7 月份）每月销售总额达450万元（含）以上、淡季（每年1月份及8 12月份）每月销售总额达350万元（含）以上时，可领取足额的103、底薪，如未完成目标销售额的，按实际完成比例领取底薪；5、3、2 绩效工资：在完成目标销售额后，对超额部份按规定比例计提绩效工资，按市场部经理70 %、助理 30%的比例发放。计提比例如下：a、0 50 万元(含)部份 1 ；b、50100万元(含)部份 2 ；c、100150 万元(含)部份 3 ；d、150万元以上 4 ；5、5 风险金5、5、1营销部人员按每月所得的工资总额 10 %的比例提取风险金，与呆账比例和逾期存货挂钩并按月考核，每半年按规定的比例返还一次风险金。风险金返还比例如下表所示：项目序号 呆账控制比率 逾期存货 返还风险金比例 (%)一 业务人员1 0 0 1002 2%以104、内(含) 合同金额1%(含)以内 1003 超过2%、在三个月内收回 合同金额2%(含)以内 904 超过2%、在六个月内收回 合同金额3%(含)以内 805 超过2%、在一年内收回 合同金额4%(含)以内 506 超过2%且挂帐一年内上 合同金额4%以上 0二 经理及助理、信贷1 呆账控制在2%以内(含) 合同金额1%(含)以内 1002 呆账控制在3%以内(含) 合同金额1.5%(含)以内 903 呆账控制在4%以内(含) 合同金额2.5%(含)以内 804 呆账控制在5%以内(含) 合同金额3%(含)以内 705 呆账控制在6%以内(含) 合同金额3.5%(含)以内 606 呆账控制在7105、%以内(含) 合同金额4%(含)以内 507 呆账控制在7%以上 合同金额4%以上 05、5、2 表格说明a、呆账及逾期存货范围：指从本制度实施之日起所签订的合同（订单）产生的呆账及逾期存货，不含因生产中的产品质量问题争议形成的呆账及逾期存货。本制度实施前形成的呆账及逾期存货按原规定处理。b、逾期存货占合同金额的比例：逾期存货指按合同约定超过60天未能出货的成品及半成品库存。业务员的逾期存货占比指逾期存货在单一合同中所占的比例，经理及助理的逾期存货占比指逾期存货在当月合同总金额中所占的比例。5、5、3 奖励业务人员能达成第一项小指标考核要求的，按当月交易额给予 查看文章营销人员薪酬制定分解指标106、工资制2009-01-17 17:38随着市场竞争的日益激烈，在营销大师菲利普 科特勒的鼓吹下，整合营销、全员营销、交互营销纷纷出笼。一句话，市场很重要，营销很重要。那战斗在营销第一线上的营销人员的重要性也就不言而喻了，如何稳住营销人员的军心就成为如今企业非常关注的问题了，而营销人员的薪酬制定在其中起着莫大的作用。 目前，市场是通行着这样几种营销人员付酬方式： 纯薪金制：即固定工资制 纯佣金制：没有固定工资，仅根据销售额来提取协议分成 薪金奖金混合制：固定部分+奖金 薪金佣金混合制：固定部分+提成 薪金佣金奖金混合制：固定部分+提成+奖金 此外，最近又有人提出了奖励薪酬制、个性薪酬制、宽带薪酬107、制等等。为什么会有这么多种方式呢？有人认为这是因为每种方式都有它的优缺点,在不同的情况下就有不同的方式。但是在我看来这些方式都是薪酬制度发展的表现，人们一直在追求一种既能有效激励营销人员，又符合公平公正的原则的薪酬制定方法。现在又有人提出了一种方法指标体系法。如果要将这个方法简单的分解开来，它无非也是固定部分加上提成，但是它的独特之处就在于它的指标体系，通过这些指标体系的建立可以将公司想要营销人员注意的地方突出出来。 确定固定部分 首先，销售工作的不确定性很强，许多情况下即使销售人员做出了很多努力业绩也是很难让人满意的，特别是在新开发市场或新产品投放过程中，这样的情况经常出现，这时如果没有固定108、工资作保障会严重打击销售人员的积极性。因此，固定部分必不可少。这部分应包括“基本生活费”、“通讯费”、“餐费补助”、“岗位津贴”等等。在保证了销售人员的这些必要开支后，才能解除他们的后顾之忧，从而一心一意为公司打拼。当然，这部分的具体额度由公司确定，一般以行业普遍工资减去提成来计算。固定工资不能太高，否则会让销售人员产生惰性。但是，在新员工刚进入行业、新产品刚投入市场、新市场刚开发等时候，销售业绩可能不会太喜人，应在这些情况下适当提高固定部分。 寻找标准量 一般公司的提成从2%到5%不等，当确定提成率以后。将公司希望销售人员实现的销售额定出，乘以单价，再乘以提成率，就可以得到一个参考提成额即标109、准量。表示为：标准量=预期销售额产品单价提成率。 例如：某公司预计销售人员的销售量为1000件，每件单价为200元，公司提成率为3%，则该公司能得到一个预算，即一个销售人员如果能达到预期目标的话可以得到的提成为10002003%=6000元。这时这6000元就是这个公司销售人员提成的标准量。 提成部分的分解 提成可以分为两个部分，因为指标有硬指标和软指标两种。硬指标就是传统的指标即销售量。而软指标则可以包括很多内容。如果把硬性指标定为A部分，软性指标定位B部分。此时要考虑的是软硬指标的分配，换句话说就是这两个部分在提成中各占多大比例。一般很多企业根据经验会按3：7划分，但是在一些研究中表明2：110、8较能充分调动员工的积极性。因此，在这例子之中我采用2：8分配。也即是说硬指标占80%，软指标占20%。 计算硬性指标得分 硬性指标由于只包括销售指标所以只根据销售量来确定，用销售人员的实际销售量除以公司预期的销售量可以得到一个比数，这个比数就是硬性指标的得分，表示为：硬性指标得分=。 沿用上例，假设某销售人员当月完成了215件的销售量，则该销售人员的硬性指标得分为：215/200=1.075。在此指出，当销售人员没有完成预期销售量这个比数当然是小于1的，但当实际销售量超出预期销售量时该得数可以大于1，也就是说此时员工最后得到的提成可能超出标准量，这个超出部分可以看成是对员工的奖金，这样可以鼓111、励员工超额完成任务。 计算软性指标得分 软性指标是指标体系法的一个关键所在。员工在工作中存在着很多的问题，例如，有的员工由于所在市场基础好，几乎只需维护一下就可以达到预期销售额，甚至还遥遥领先。这样的情况会严重打击别的销售人员的积极性，最后大家都想去基础好的市场，而新市场谁也不愿去。这时，可以增加“进步率”指标来提高市场基础差的市场上工作的销售人员的积极性。 还有，为了显示销售人员的努力程度，可以增设“市场占有率指标”。该指标也可以是针对主要竞争对手来设定，根据同期竞争对手与本公司的销量比来衡量销售人员的努力程度。 另外，为了强调对客户的回访、态度等情况，可以增设“客户满意CSM”和“客户关系112、管理CRM”指标，这些指标可以通过分析销售人员带回的客户资料的详细情况，对客户抽样调查或是回访时填写的调查问卷来了解客户的满意程度，然后根据这些情况来打分。 此外，还有“渠道管理”、“价格体系管理”、“信息反馈”、“工作态度”等等，总之，公司希望销售人员将注意力集中在哪些地方就可以设定相应的软指标。将这些软性指标排序，将你认为最重要的排在前面，然后是稍稍不重要的，依次往下。同时，给这些指标打出权重，这些权重加起来为1。再分别对各个指标打分（在此不限制最高分），最后加权这些指标。 注意：此时所选的指标不能太多，过多的指标会将权重分薄，最后的得分就是个很平均的数，达不到预期的目的。另外，权重要把分113、距拉开，这样才能将公司的重点突出出来。 接上例，将该公司的软性指标列出并为该销售人员打分如下： 如上表，该销售人员软性指标得分为：1.0525 计算销售人员提成 得到销售人员的软硬指标得分后，结合上面的2：8比例。 销售人员提成=（硬性指标得分80%+软性指标得分20%）标准量 因此，上例中的销售人员提成为： 07580%+1.052520%)6000=6423， 假设该公司固定部分工资为1000元，则该销售人员该月工资为1000+6423=7423 可以看出上例中的销售人员的提成比标准量要高几百元，把这些钱作为奖励，也就是告诉销售人员如果能超额完成任务则可以有更高的提成，而且这部分是没有上限114、的，这样可以更大的激励销售人员。 扩展指标体系法 鉴于一个公司里总有新老两批销售人员，新进销售人员一般销售业绩比不上老的销售人员，如果采取统一标准可能打击他们的积极性。另外，不同的市场区域销售情况各不相同，也不适宜采取统一标准。因此，可以将新进销售人员或一个区域市场看为一个整体，运用上面的指标体系法计算出该整体当月的总工资（不同的总体在固定部分、指标和指标权重是不同的）。再根据每人占整体的销售量的比例来分配工资，即：个人月薪=总工资（个人月销售量该整体本月销售量），这样不仅拉近了新增员工的收入距离，保障其生活供应，同时也体现了多劳多得的原则，增加其职业归属感和进取心。 总之，指标体系法就是将提115、成分解，然后按照公司希望的员工的工作重点来分配薪酬。以上的指标只是参考，不同的公司可能有不同的工作重点，所以就可以根据自己的要求来对各个项进行调整。此外，软性指标的打分没有准确具体的量化标准，是灵活多样的，完全取决于公司的营销重点。考勤管理制度2010-02-02 09:27目前市面上存在多种考勤机，例如指纹考勤机、虹膜考勤机、IC、ID卡射频卡考勤机等等。由此可见考勤管理现在在单位的重要程度也是越来越高，下面咱们就来谈谈具体出现这种情况的原因。考勤管理制度 1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。 2.考勤范围： 2.1公司在册员工。 2.2特殊原因员工不考勤须总经理116、批准。 3.考勤方法： 3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法； 3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。 4.考勤打卡时间： 4.1 冬季：白班 上午7：50至11：30，下午13：00至17：00 晚班 17：30至23：30 夏季：白班 上午7：50至11：30，下午13：30至17：30 晚班 18：00至24：00 5.有关规定： 5.1考勤规定 5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时117、，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。 5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。 5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。 5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理； 5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金； 5.1.6旷工的扣罚标准 旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天 扣月工资（含计件）118、 10% 25% 40% 60% 80% 100% 5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理； 5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。 5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，（休息时间食堂可吸烟）。 5.2请假、外出手续 5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事119、后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。 5.2.3请假同意后请假单一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。 5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的出门单方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报120、办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50200元的罚款处理； 5.2.5因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具出门单。 5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度 5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员（中级职称），每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回（温州至配偶地）。探亲假期工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.3.2外地员工（不包括温州三区及各县）春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在121、本企业连续工作满半年（当年6月30日前进厂上班）的外地员工（包括温州市三区以外的各县员工）春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。 5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。 5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。 5.4婚假： 法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。 婚假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.5丧假： 员工的配偶、父母、子122、女逝世，可申请丧假三天。 丧假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.6产假： 女员工符合计划生育条例，产假为90天。 工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。 5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。 5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事假处理； 5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处； 5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。 5.8其他123、售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费（年薪制除外）委外培训不按上述规定。 5.9本制度2006年2月9日修订，2006年2月13日开始执行。 为维持良好的经营秩序，提高工作效率，保证公司各项工作的顺利进行，根据国家有关规定，结合*公司(以下简称“公司”)的实际情况，特制订本制度。考勤管理第一条 公司各部门的考勤管理统一接受办公室的管理。第二条 办公室应予每月5日前递交上月的考勤记录，汇总到财务管理部。财务管理部有权对其中的记录进行抽查。第三条 公司的标准考勤时间为： 上午： 下午： 根据工作需要调整上班时间时以公司书面通知为准。第四条 各岗位可以根据工作的具体情况设置考勤时间，其方案124、在报财务室备案后，按照规定的时间执行考勤。第五条 考勤记录以各员工打卡记录、以及相关的证明文件为准。第六条 员工应严守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗，更不得旷工。第七条 办公室应严格考勤制度，据实记录员工出勤情况，不得虚报、漏报。第八条 超过规定上班时间 分钟未到岗者，记为迟到 次，超过规定上班时间 分钟未到岗者，记为迟到两次，超过规定上班时间 未到岗者，记为迟到 次，超过 小时未到岗者，记为迟到 次；早于规定的下班时间 分钟离岗者，记为早退 次；早于规定时间 分钟离岗者，记为早退 次，早于规定下班时间 分钟离岗者，记为早退 次。第九条 员工临时离岗，需向直接主管领导请假，在安排其他员工125、暂管其职责后方可离岗。否则，按擅自离岗处理。第十条 有以下行为之一者，记为旷工：(1) 当日未到岗，且无正当理由的；(2) 未到岗而提供的证明材料经核查为虚假的；(3) 到岗后擅自离岗时间累计超过1小时的；第十一条 有关考勤管理的奖惩规定：(1) 当月迟到 次以内，原则上保留记录由办公室上报总经理室，不进行罚款但作为评先和奖励参考；(2) 当月累计迟到、早退的第 次起至第 次，每次从当月工资扣除人民币 元，第 次起扣 元，所得费用计入公司餐费。(1) 当月迟到、早退累计达 次视同旷工一天，另扣发一天工资（以此类推），并由公司总经理诫勉谈话；当月迟到、早退累计达 次、旷工 天的公司有权解除劳动合126、同并将其除名处理。请假管理第一条 公司规定休假包括两大类：福利假和非福利假。福利假包括：每周公休假日、每年法定节假日等。非福利假包括： (一)事假;(二)病假：病假系企业职工因患病或非因公负伤停止工作，进行治病休息所申请的时间。除急诊外，病假需事先申请；(三)工伤假：按镇以上人民医院证明书及部门证明人经上级部门审批同意全额发放工资但取消各种补贴、全勤奖，医药费全额报销，如个人行为造成将另行处理，特殊情况由劳动管理部门仲裁；(四)婚假：凭结婚证明（晚婚7天、非晚婚3天，含节假日），全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖； (五)丧假3天（三代以内直系亲属，含节假日，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖127、）； 各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。第一条 非福利假的批准权限由总经理批准。第二条 除公休假、法定节假日、急诊请假外，员工休假必须提前填写“请假单”，向批准人申请，经批准后进行。 确有急事不能提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。第三条 员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作；总经理外出时须将行程和时间安排告知办公室。第四条 请假单由办公室存查，办公室须据实记录，并于每月5日前递交上月的请假单到财务管理部。第五条 事假的工资扣除标准为：月内累计请事假半天内不扣钱，请假超过半天以上按实际天数扣发工资；月内累计请病假一天128、内不扣钱，请假超过一天以上按实际天数扣发工资。 附则第一条 本制度由办公室制订，报总经理批准后施行，修改时亦同。第二条 本制度的解释由办公室负责。 本制度从*年*月*日起执考勤休假管理制度（一）2009-12-08 12:431.0目的为规范公司考勤管理和休息休假管理，保障公司有良好的作息时间，保障全体员工合法权益，特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于全公司的所有员工的考勤管理和休息休假管理。3.0职责3.1综合管理部负责公布作息时间，并对员工的考勤和作息进行统计，并以此为计算员工工资薪酬的部分依据。3.2所有员工均应按照本制度进行作息。3.3其他相关部门应在职能范围内严格遵照本制度履行职129、责。4.0公司作息时间与考勤管理4.1公司作息时间公司依法实行正常的作息时间，每天工作8小时，每天上午9：00至11：30,下午12：30至18：00为工作时间，中午11：30至12：30一小时为吃饭和午休时间；每周工作40小时，周一至周五工作，周六日为法定休息日。4.2公司考勤及异常处理（1）公司实行打卡考勤，员工上下班均应打卡，（2）员工应按公司作息时间上下班并打卡，不得迟到早退，未打卡的将被视为迟到、早退或旷工；（3）员工外出办公的应填写外出办公记录表并由其上级主管领导签字确认，签字视为有效；外出办公出入公司时也应打卡，打卡与记录表不符的，公司人事部门将查实后认定为迟到、早退或旷工。（4130、）总经理、副总经理实行责任制，不享受加班费；但是上班、请假等需要参照公司考勤管理制度执行，并不得因此影响下属或下级员工的工作。（5）员工因故不能到公司上班需填写请假单并提交其上级主管审批；回到公司后应及时打卡；（6）员工因故没有打卡或忘记打卡的应至迟至第二天填写忘记打卡审批表上报其上级主管，由其主管核实，如正常出勤，只是因故或遗忘打卡的，经主管审批同意后视为正常出勤。（7）公司综合管理部负责对员工的考勤情况进行统计，每月25日前形成最终统计表，计算员工工资。4.3违反考勤制度的情形及处理（1）晚于公司上班起始时间上班的视为迟到，超过上班时间10分钟以内，口头警告；超过上班时间10分钟以上、30131、分钟以内，罚款10元；超过上班时间30分钟以上、1小时以内，罚款20元；超过上班时间1小时以上，按旷工半天处理；超过上班时间4小时以上，按旷工一天处理。累计迟到三次的，视为旷工一天；一年内累计迟到五次以上的，按旷工三天处理。迟到将反映在本人的工作评定上。对于多次迟到者（一年内累计迟到五次以上，含五次），视为严重违反劳动纪律和公司规章制度，公司可以与员工解除劳动合同，且无任何补偿。（2）早于公司下班时间下班的视为早退，员工无故早退按旷工处罚；（3）在工作时间不在工作岗位工作的视为脱岗：脱岗是严重的违纪行为；脱岗将视为旷工；（4）旷工：未请假或请假未获批准而缺勤，按缺勤时间正常工资标准的三倍进行扣132、款。累计旷工3天以上，视为严重违反劳动纪律和公司规章制度，公司可以与员工解除劳动合同，且无需给予补偿。考勤休假管理制度（二）2009-12-08 12:445.0法定节假日休息制度5.1公司依国家有关规定执行法定节假日休息。5.2员工法定休假日为元旦1日，清明节1日，端午节1天、劳动节1日，中秋节1日、国庆节3日，春节3日。有关法律法规另有规定的，按有关法律执行。5.3前项所述法定休假日与周六、周日重叠时，公司可以按照北京市或工作地点有关政府部门所发的公告进行调整。但各部门根据工作需要，在休息日和法定休假日上班或加班的，根据公司加班管理制度执行。5.4法定假日值班薪酬补助:75元/天。法定假日133、值班工作不同于平时工作和加班，故不计算工资但以本条的规定计算相应补助。5.5国家法定假日有变更时依国家最新规定执行。6.0带薪年休假制度6.1员工自入职之日起计算，每满一年为一个休假年度。6.2年度带薪休假的范围界定员工自加入公司起计算，凡与公司签订劳动合同的正式员工，进入公司满一年后，均可享受年休假。临时工、兼职人员不享受年休假。6.3年度带薪休假的计算：职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（1）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的；（2）职工请事假累计20天以上且134、单位按照规定不扣工资的；（3）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（4）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（5）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。6.4国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。因工作需要，公司有权要求员工调整其年度休假安排。6.5年休假期不能跨年度使用，跨年度未休即作废；员工休年假时应提前一周向公司提出申请填写请假单，报上级主管审批同意后执行，并交综合管理部备案。7.0 事假管理7.1员工因事不能上班的，可以向公司请事假，但请假两天以内的应在事前提前一天向上级主管提出，填写请假单经上级主管批准后方可执行，并报综合管135、理部备案，请假三天以上含三天的应提前三天向上级主管提出，由上级主管审批并报总经理批准后方可执行，并报综合管理部备案。确有突发原因事前不能履行审批手续的，应提前向上级主管通知，经上级主管同意后方可执行，休假完成后履行审批手续，未履行或未正当审批手续的视为无效。7.2员工请事假，一个年度内累计不得超过20个工作日，超过规定的天数将按旷工处理。7.3员工一次性请事假不得超过10个工作日。事假期间，员工不享受薪资待遇。员工事假期满后，应按公司作息及考勤制度正常上班。7.4凡不按规定请事假和私自延长事假的员工，一律以旷工计；凡经过批准的事假，非工作原因，员工不得私自改变休假时间。如员工擅自修改休假计划前136、来上班，公司将按员工原休假计划计算考勤。7.5请事假在外单位兼职者，公司可以与员工解除劳动合同，且无需给予补偿。8.0病假管理8.1病假是指员工患各种疾病需在工作日请假休养的假期，员工病假可由医院视病情轻重提出和建议实施。8.2员工请病假，应提前一天提出申请，填写请假单报上级主管批准并交综合管理部备案。若因临时生病不能来上班，需于当天公司上班后1小时内由本人或家属电话向上级主管请假并通知综合管理部，上班后当天必须及时补办请假手续。8.3员工请病假，必须提交医院出具的病假证明和医院诊断书，否则按事假处理。病假期间工资按国家规定执行（北京市最低工资标准的80%支付）；凡不按规定请病假的员工，一律以137、旷工计。9.0员工工伤假员工因工负伤或因工致残疾、伤害或疾病（包括职业灾害）而不能工作者，由部门经理或上级主管写出书面报告，经综合管理部协调、组织有关部门调查属实并有专门机构的诊断证明，可按工伤假处理。工伤假期内的薪酬按照北京市最低生活保障水平计算和支付，且补助时间不得超过3个月。补助时间若超过3个月，其薪酬结合相关法规另行确定。10.0员工婚假10.1员工按法定结婚年龄（女20周岁、男22周岁）结婚的，可享受3天婚假，在批准期限内发给日基本工资（参照北京市最低工资标准核算）。男女双方都达到晚婚年龄，（男25岁，女23岁以上）婚假为10天，初次结婚的员工享受此婚假；再婚员工不区分晚婚与否，给予138、3天婚假。10.2婚假为一次性，不能分休或补休；因工作需要，公司有权要求员工调整其休假安排；超假期按事假处理。10.3婚假自领取结婚证之日起，在一个日历年度之内一次性休完，过期作废。婚假为带薪假期。员工自入职后在公司工作期间领取结婚证的方可享受以上婚假。保密制度2009-12-08 12:451.0目的为严格保护公司的各项商业机密，保障公司的商业利益不受侵犯，特制定本制度。2.0适用范围 本制度适用于公司的全体员工。3.0概述公司建立严格的保密制度，对公司的各项秘密进行保护，全体职员都应对公司的秘密资料负有保密职责，违反保密职责视为严重违反公司规章制度，公司可随时解除与其之间的劳动关系，并不给139、予任何补偿，并保留追究其损害赔偿责任的权利。4.0保密范围4.1保密内容的范围全体员工对公司的以下内容负有保密义务，未经书面许可不得对有权知悉人员以外的任何人以任何方式进行任何泄露：(1)公司尚未对外公开的重大决策事项。(2)公司尚未对外公开的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他公司的商业秘密，包括但不限于任何形式的公司技术资料、客户资料等对公司具有商业价140、值公司没有对外公开也没有书面授权公开的内容。4.2保密人员的范围公司全体人员对公司的秘密资料都负有保密义务和责任，并负有防止秘密发生泄露的义务以及一旦发现秘密泄露及时上报上级主管或总经理并采取适当的补救措施的义务和责任。5.0保密期限凡公司的保密资料均需由总经理安排专人专门设备负责保管,由保密资料的制作发起人确定知悉人员的范围、保密的期限、保密的措施等。如未能及时确定保密期限的，保密期限应截止于向有权知悉人员以外的其他人公布之前，无论员工是否离职在保密期限内均应保密。6.0保密措施（1）属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或主管副总经理委141、托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。（2）对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；在设备完善的保险装置中保存。（3）属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。（5）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：选择具备保密条件的会议场所；根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参142、加涉及密级事项会议的人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。确定会议内容是否传达及传达范围。（6）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。（7）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或主管副总经理做出处理。 7.0保密责任7.1出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上500元以下罚款：(1)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；(2)已泄露公司秘密但及时采取补救措施的。7.2员工出现下列情况之一的，视为严重违反公司规章制度，公司可以解除与其之间的劳动关系并酌情要求其143、赔偿经济损失。(1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。8.0秘密文件的使用审批流程填写秘密文件使用申请表（申请人）初级审核（部门主管）审批（总经理或主管副总经理）综合管理部办理使用手续（资料管理员）使用完毕归还综合管理部9.0保密协议员工自入职之日起，综合管理部应以公司的名义与员工签订保密协议，详细约定保密职责和义务。10.0附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。员工离职管理制度（一）2009-12-08 12:461.0目的144、为进一步规范员工的离职行为，规范对员工离职行为的管理活动，保障公司与员工的利益，特制定本制度。2.0适用范围 本制度适用于公司的各类员工离职行为以及对员工离职行为的管理活动。3.0职责3.1员工离职行为应遵照本制度执行；3.2综合管理部及相关部门应按本制度之规定为离职员工办理离职手续并承担本制度规定的职责。4.0员工辞职4.1员工辞职的原则（1）员工有权向公司提出解除劳动合同。（2）在试用期间内，员工可随时提出解除劳动合同。但要求将本人工作交接清楚后方可办理离职手续。（3）申请辞职的人员，未经领导批准之前，必须坚持工作岗位，不得以任何借口拒绝接受领导安排的工作或未经领导批准私自外出联系调动工作145、之事，否则按违反劳动合同处理。（4）申请辞职员工的所在部门，应自员工提出辞职申请之日起两个工作日之内，及时地通知综合管理部门，综合管理部门将通知相关部门，对该员工的账物予以清点。4.2员工辞职的通知期（1）在试用期满后，员工辞职须提前三十天向所在部门提出书面的辞职报告。（2）未提前30天提交辞职报告或未按规定办理离职手续的员工，需支付公司一个月薪酬作为赔偿金。4.3员工辞职的核准（1）普通员工：普通员工提交的辞职报告，应先由部门主管/经理审批，批准后报综合管理部门审核并提出意见，最后上报总经理批准。综合管理部门接到总经理批转意见后，由综合管理部门负责指导办理相关离职手续。（2）中层管理人员：辞146、职报告经综合管理部门经理提出意见后，由综合管理部门报总经理批准。4.4员工辞职的流程（1）员工辞职批准后，部门负责人与员工须确定工作交接期限，并确定交接人。（2）综合管理部门与辞职员工进行离职面谈。（3）员工凭批准后的离职报告到综合管理部门领取解除/终止劳动合同审批表和离职员工工作及账物移交清单，开始办理交接工作。（4）综合管理部门有责任指导员工办理离职手续，并通知相关部门做好账、物清理准备。（5）员工应在约定的交接时间内，首先办理完本部门的工作移交，然后再按照工作移交清单中规定的移交内容，分别到其他部门办理交接手续。（6）辞职员工在办理完所有离职手续之后，到综合管理部门核算薪酬和福利并办理人147、事档案和社保转接事宜。（7）综合管理部门须在确认所有离职手续已办妥后，将与离职员工签订解除/终止劳动合同协议书。（8）在办理完以上各项手续后，综合管理部门将为离职员工开具离职证明。4.4离职员工的薪酬福利4.4.1离职员工的工资（1）、综合管理部门在确认员工完成交接工作及账、物移交后，为离职员工做工资结算，填写员工离职结算单；（2）、离职员工当月工资由综合管理部门根据员工当出勤情况计算，经总经理批准后，在当月发薪日发放到员工工资卡中。（3）、离职工资的计算方法： 离职工资=月工资总额21.75实际出勤天数福利扣款个人所得税（4）、其他计入到离职工资中的款项：餐补；考勤扣款；加班费；协议违约金；148、培训费；其他。4.4.2社保与档案关系（1）、每月15日（含15日）之前离职的员工，综合管理部门将在当月终止其人事档案和社保；（2）、每月15日之后离职的员工，综合管理部门将从离职工资中扣除该月的社保费，并在员工离职的次月冻结其人事档案关系，并转为个人存档。员工离职管理制度（二）2009-12-08 12:485.0解聘5.1解聘员工的原则5.1.1如公司在试用期间发现员工不合格，公司可解除合同。员工可拿到计算至最后一个工作日的月基本工资。5.1.2试用期后、合同期内在以下的情况下，公司可主动解除聘用合同或不在续约，并由其部门主管/经理填写解除/终止劳动合同审批表：（1）、个人业绩计划改进之后149、，员工仍不能按照该计划的范围完成其要求。（2）、由于公司改组，科技上的突破及业务的改变而公司不再需要该岗位或该员工的技能时而未能在公司安排其他适当的工作。（3）、如果员工生病或因工作无关的伤患，而在国家有关的劳动法规定的医疗期后职员仍然不能执行原有的责任。（4）、员工不能胜任其本职工作，经部门工作调整后仍不能达到要求。5.2解聘员工的通知期（1）由于某种原因由企业与员工解除劳动合同，公司应提前30天发出书面通知给员工。（2）若公司未能提前30天发出解聘通知，将支付给该员工一个月的薪酬以替代通知期。5.3解聘员工的核准（1）普通员工：解聘普通员工，应先由部门主管/经理提出，报总经理批准后，送综合150、管理部门核准，由综合管理部门负责指导办理相关离职手续。（2）中层管理人员：由综合管理部门经理提出，由综合管理部门报总经理批准。5.4解聘员工的流程（1）部门提出解聘员工的申请，应首先填写解除/终止劳动合同审批表，并在表中确定工作交接期限和交接人，综合管理部门将协助用人部门，将审批表报送公司总经理批准。（2）解聘员工的申请得到批准后，综合管理部门负责通知被解聘员工，并与员工进行离职面谈。（3）员工到综合管理部门领取离职员工工作及账物移交清单，开始办理交接工作。（4）综合管理部门有责任指导员工办理离职手续，并通知相关部门做好账、物清理准备。（5）员工应在约定的交接时间内，首先办理完本部门的工作移交151、，然后再按照离职员工工作及账物移交清单中规定的移交内容，分别到其他部门办理交接手续。（6）离职员工在办理完所有离职手续后，到综合管理部门核算薪酬和福利,填写员工离职结算单经过员工本人确认无误和总经理审批后，于当月发薪日发放到员工的工资卡中。（7）综合管理部门须在确认所有离职手续已办妥后，将与离职员工签订解除/终止劳动合同协议书，同时将为离职员工开具离职证明。5.5解聘员工的经济补偿金5.5.1公司将依照被解聘员工在公司服务年限，每满一年给一个月的基本工资作为经济补偿金，最多不超过12个月（不满六个月按半年算,超过六个月按一年计算）。5.5.2享受离职补偿金的情形：员工经过培训或调整岗位仍不能胜152、任工作，由公司解除劳动合同的；员工在患病或者非因工负伤，不能从事原工作、也不能从事公司另行安排的工作而解除劳动合同的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经员工与公司协商不能就变更劳动合同达成协议，由公司解除劳动合同的；公司濒临破产进行法定整顿期间，或者经营情况发生严重困难，须裁减人员的。5.5.3享受离职补偿金的前提条件：员工必须在规定的离职期限内办理完离职手续，之后方可享受离职补偿金。否则，因离职员工个人原因拖延一天，扣除离职补偿的1%。5.5.4解聘补偿的计算方法：离职补偿金=服务年限月基本工资服务年限解除劳动合同时间入公司时间（不满六个月按半年算,超过六153、个月按一年计算）月基本工资解除劳动合同时前十二个月的员工月平均工资，不足十二个月的按实际工作月数的月平均工资计算如员工月工资高于北京市公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付。5.5.5所有涉及到劳动经济补偿金的问题，综合管理部门须按劳动法规要求列出补偿金额并注明相关政策及数据，报请总经理批准。5.6解聘员工的薪酬福利5.6.1解聘员工工资综合管理部门在确认员工完成交接工作及账、物移交后，为离职员工做工资结算；离职员工当月工资由综合管理行政部根据员工当月出勤情况计算，在发薪日存入到员工的工资卡中。离职工资的计算方法： 离职工资=月工资总额21154、.75实际出勤天数扣款个人所得税+离职补偿金其他计入到离职工资中的款项：通知期工资；餐补；考勤扣款；加班费；协议违约金；其他。5.6.2解聘员工社保和档案关系 每月15日（含15日）之前离职的员工，综合管理部门将在当月终止其人事档案和社保；每月15日之后离职的员工，综合管理部门将从离职工资中扣除该月的社保费，并在员工离职的次月冻结其人事档案关系，并转为个人存档。2009-12-08 12:496.0辞退6.1若员工有下列任一表现，公司有权利立即解除劳动合同，无需事先发出通知或付给替代薪酬，同时公司无需向员工支付经济补偿金。 经三次警告仍擅自迟到或早退。 累计一个季度考核期内旷工3次或半年累计旷155、工5次。 不诚实，渎职或不服从领导，以及给公司利益或声誉造成损害的。 疏于职守，不遵从指示或条例而给公司造成严重损失。 未经公司事先同意，在其他任何机构从事任何工作的。 在聘用合同有效期内参与其他机构对公司业务竞争的。 在劳动合同期内教唆或诱导公司客户或可能的客户离开公司的。 侵占、损毁或试图侵占、损毁公司财产。 严重违反公司的规章制度和工作纪律的。 被任一法庭判定有罪（无论其罪行是否与公司有关）。 公司其他规章制度中所规定的予以辞退的表现。6.2不办理任何请假手续或请假未经批准擅自离岗2日未与公司取得联系的人员，公司对其作辞退处理，且公司不需要支付员工任何经济补偿，同时公司将保留追究其有关法156、律责任的权利。6.3员工擅自离岗后，其原部门应在2日内向综合管理部门书面递交员工离职情况申报，并到财务、综合管理部门查清该员工是否存在拖欠财务等遗留问题，关于清查结果的书面报告应于一周内提交。6.4若因擅自离岗员工所在部门的原因，未能及时地通知综合管理部门和相关部门，而给公司造成的直接和间接的损失，将由其部门主管领导负责。6.5对于擅自离岗被公司辞退的员工，综合管理部门将冻结其薪酬福利、社会保险和档案关系。不予发放当月工资。6.6办理辞退的流程同解聘。7.0办理离职的注意事项7.1员工离职面谈(1)离职面谈由综合管理部门负责在工作移交前安排，综合管理部门通过面谈了解离职真实原因并代表公司听取员157、工想法或意见。(2)综合管理部门应对面谈纪录做必要了解与调查，离职面谈记录存档，作为人事离职分析的重要依据。7.2工作移交（1）员工离职核准后，部门负责人首先须确定工作交接期限。工作移交是离职员工移交转移的重点，离职员工须以工作内容为主在两日内列出移交清单。（2）部门主管必须制定专人接手并由部门负责人最终确认，并逐项交接，离职员工有义务积极配合交接。（3）在办理工作交接时，应注意公司内部文件的保密工作。7.3员工的账、物移交（1）工作交接完毕后，由部门负责人填写离职员工工作及账物移交通知单，并督促离职员工办理相关手续，包括到所有相关部门办理清单手续，清退所有公司办公资产，结清所有公司的账、物。158、（2）各相关部门办完本部门清理手续后须由移交人或部门主管/经理在离职员工工作及账物移交通知单上签字确认。员工离职管理制度（四）2009-12-08 12:508.0相关部门职责（1）综合管理部门负责对员工离岗规范进行完善并监督执行情况。（2）综合管理部门负责对离岗员工的办公位、办公资产（计算机、通讯设施、办公用品及其他）等相关事项进行检查和清理。（3）综合管理部门网管负责对员工电子信箱进行清理，并对员工的个人电脑设备进行验收。（4）综合管理部负责将离职员工的办公资产清点入库，清理所有欠款和报销账目。（5）综合管理部门负责收回公司人事和福利相关的文档，并为离职员工清算考勤和工资。（6）所在部门负159、责对离职员工的工作交接、办公资产的清理、财务的结清跟踪监察，从整体上监控员工离职手续的办理情况；当某清理环节出现问题时，应及时与有关部门协调并立即通知综合管理部门。9.0离职后事项（1）综合管理部门负责终止、转移各项保险和转出档案。（2）员工离职后，公司将把员工人事档案管子转化为个人户，存档费自员工离职后由个人负担。（3）员工在离职后，可到单位开户的人才交流中心办理档案转移手续。（4）员工办公用品等相关公司财物在离职后三天内仍不能结算清楚，未结清部分公司将按照用品破损或遗失处理，并按照物品原值从离职工资中扣留，待结清后再做支付。（5）员工在公司的内部人事档案在员工离职后应至少保留两年。10.0160、离职约束（1）承担重大项目者，在项目进行期间提出辞职应缴纳项目损失补偿费（项目进行期间劳动合同到期或提请辞职者公司有权暂缓办理有关手续）。（2）由公司选送培训者，服务期内辞职须按培训协议要求赔偿培训费。（3）离职人员不得私自带走技术成果、内部资料和设备器材等公司财物或知识产权成果，违者视情节轻重予以处罚并承担法律责任和赔偿经济损失。（4）员工无论以何种原因离职，均必须办妥离职工作交接手续、收到离职证明方可离开公司，否则综合管理部门有权冻结其劳动关系和当月工资，且员工本人将承担由此造成的损失，必要时将按国家有关法律制度的规定追究其责任。（5）凡违纪辞退的员工，公司不须提前通知、不作任何补偿。（6161、）在通知期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。（7）员工于离职后6个月内，经发现有亏空、舞弊或业务上不法事情，除应负担赔偿责任外，情节严重者，将追究法律责任。如交接人知情不报故意疏失，须受连带处分。（8）在员工离职期间及离职之后，员工与公司发生冲突的，公司有权移交司法机关处理，并追究相应的法律责任。11.0附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。2009-12-23 15:111.0 目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。2.0 162、适用范围： 本规范适用于公司全体员工。3.0 服务规范：3.1. 仪 表：公司职员工应仪表整洁、大方、严禁穿拖鞋出入工作场所；出国工作人员按公司要求统一着装。3.2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3.3. 用 语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3.4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。3.5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。4.0 办公秩序：163、4.1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序，做到“三轻”走路轻、说话轻、操作轻。4.2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。4.3、工作时间及工作场所内，遇见上司或同事，须主动问好、打招呼，如遇同事需紧急帮助的情形，需及时帮助或处理。4.4. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整洁，桌面清洁，井然有序。4.5. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则164、由综合管理部负责定期的清洁保养工作。4.6. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向综合管理部报修，以便及时解决问题。4.7 严禁在办公场所内吸烟。5.0责任：本制度的检查、监督部门为公司综合管理部、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的罚款处理。6.0 附则：本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。会议管理制度2009-12-23 15:231.0目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。2.0 适用范围：本制度适用于本公司会议管理。3.0 管理权责：3.1 综合管理部负165、责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。3.2 会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。4.0 会议分类：4.1 会议按照级别分为：公司级：年会；部门级：月例会；项目组级：项目所有会议；其他临时会议。4.2 月例会：固定时间、固定汇报程序，人员之间的协调，尽量解决即席提出的问题。4.3 项目会议：对某一项目进行切磋、探讨。4.4 其他临时性会议5.0 管理内容：5.1 会议之前要提前告知综合管理部，告知会议参加人数、物资使用情况，综合管理部安排会议室，做好会前准备工作，避免发生使用冲突，项目会议可以不告知综合管理部，自行安排会议室的使用等事宜，如遇项目会议与公166、司级会议发生冲突的情形，以公司级会议优先。5.2、月例会及项目会议需有会议纪要、其他临时性会议根据实际情况由组织者安排是否记会议纪要。5.3、会议时要签到。6.0 会议准备：6.1会议通知遵照以下规定：6.1.1已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由部门按计划表直接通知参会人，提前告知参会人会议议题。6.1.2属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知：6.1.2.1未列入月度会议计划而临时提拟的会议；6.1.2.2虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；6.1.2.3其它提拟人认为应另行通知的情况。6.1.3会议通知期167、一般应提前一天以上6.1.4会议通知形式一般为电话通知、邮件通知。6.2会议设备准备6.2.1会议需要的物资设备需在发通知时一起通知综合管理部人员；6.2.2会议需要的文件设备需在发通知时一起通知综合管理部人员；6.2.3会议需要的其他设备请在发发通知时一起通知相关人员。7.0 会议需要遵循的规则7.1会议主持人须遵守以下规定：7.1.1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。7.1.2会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。7.1.3属讨论、决策性议题的会议，主168、持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。7.2 参会人须遵守以下规定：7.2.1应准时到会7.2.2会议发言应言简意赅，紧扣议题。7.2.3遵循会议主持人对议程控制的要求。7.2.4遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。7.2.5做好本人的会议纪录。7.3主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。7.4会议记录。7.4.1会议内容做会议记录，要与会人签字，谁整理会议记录谁发邮件，让与会人签字确认。7.5会169、议记录员应遵守以下规定：7.5.1做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。7.5.2会议纪要应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。7.5.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。7.5.4会议原始纪要应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议参会人员审核签名。7.5.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作。8.0 会议结束后8.1会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。8.2会议纪要为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。8.3会议室使用后后勤人员要将会议室整理干净。9.0 奖惩9.1奖励。按绩效考核管理办170、法执行。9.2迟到、早退、缺席。9.2.1迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。9.2.2早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。9.2.3缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。9.3处罚：9.3.1无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。9.3.2无正当理由缺席每次处以20元的罚款。9.3.3凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。10.0附则 本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。11.0 流程图印章管理171、制度2009-12-23 15:241.0目的：印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常经营管理活动的开展，影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，规范和明确印章管理人员的职权和职责，维护公司的利益，制定本制度。2.0 适用范围：本制度适用于所有印章管理及使用人员。3.0 印章分类 本公司印章分为公司公章、公司法定代表人人名章、公司合同章、公司财务章、人力资源章。4.0 职责：公司总经理负责公司公章、公司法定代表人人名章及公司合同章的发放、回收、保管、使用工作；出纳负责公司财务章的保管和使用工作；综合管理部负责人力资源章的保管和使用工作；综合管理部负172、责公司公章及公司合同章的使用登记工作。5.0 印章的领取和保管5.1公司各类印章由各岗位专人依职权领取使用并保管；5.2印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。5.3公司建立印章登记卡，专人领取和归还印章情况以及在卡上予以记录。5.4印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。6.0 印章的使用6.1公司各级人员需使用印章须按要求到综合管理部领取并填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。6.2文件经有关人员审核，并最终由总经理批准后盖章，盖章后需将印章使用单及对应文件交由综合管理部人员登记。6.3综合管理173、部人员应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后登记。6.4在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。6.5涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。6.6财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。6.7用印后该印章使用单作为用印凭据留存，定期整理后由综合管理部归档。6.8印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。6.9公司全部印章的使用决定权归公司总经理，总经理根据实际工作需要可以进行授权特定部门或者人员使用。7.0 责任7.1印章必须妥善保174、管，如有遗失，必须及时向总经理及综合管理部报告，并登记备案。7.2任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。7.3违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以记大过处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。8.0 解释权 本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。2009-12-23 15:251.0 目的：为进一步规范各类业务接待行为，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。2.0 适用范围： 本制度适用于公司各175、级接待费用的申请、审批和核准。3.0 接待费用的分类：接待费用分为两类：特定项目接待费和临时性招待费用。4.0 接待等级的分类： A类：贵宾接待，指公司贵宾、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待；B类：交流指导，如专家的接待等；C类：普通接待，指一般来客的接待。5.0 接待事宜的工作保障：接待费的使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额审批的原则；在公司内部接待时，由接待部门决定接待标准，然后通知综合管理部门按接待标准进行接待物资的采购。5.1项目接待费5.1.1 壹万元人民币以上，由部门主管提交总经理审批，总经理通知股东并做相关记录；5.1.2 壹万元以下五千元以上，由部门主管提176、交总经理审批，经营层会签；5.1.3 五千元以下两千元以上，由部门主管提交总经理审批；5.1.4 两千元以下，部门主管审批。5.2 临时性招待费5.2.1临行时招待费是指在项目接待费之外由员工个人产生的招待费用。5.2.2 临时性招待费须由员工以书面形式申请、总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需及时做好相关的电话记录，事后补充填写业务招待费申请单。6.0 接待规定6.1各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。6.2业务招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排饭店招待。6.3午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也177、应适量控制。6.4业务部门执行招待任务前，应填写业务招待费申请单，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意后方可执行。业务招待费申请单一式两份，申请部门和综合管理部各执一份。6.5业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和业务招待费申请单到财务部验证，由财务部主管确认后，再持报帐单、正式发票经不同权责人签字后，到财务部办理报销手续。6.6财务主管负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。6.7考虑到企业经营工作实际，市场部 元以下招待费用无需填写178、业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。6.8综合管理部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合管理部主管50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务主管100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚相关负责人200元并通报批评。7.0 附则：本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。行 政 奖 惩 制 度2009-12-23 15:261.0目的：规范员工的行为，做到行政奖惩管理制度化，保证行政奖惩运作的公开、公平、公正性；保障公司管理179、体系的正常运行，维护公司正常的工作和生活秩序，特制定本制度。2.0适用范围：公司日常运作中行政奖惩的管理。3.0 定义: 行政奖罚是指对在公司运行中做出特殊贡献的员工给予荣誉鼓励和物质奖励；对违反公司管理制度、劳动纪律及在工作、生活中给公司造成损失和侵害公司利益的员工给予行政及经济奖罚的总称。4.0职责：4.1稽核人员负责受理各部门提报的行政奖惩申请的审核并公告、汇总、报财务；4.2综合管理部有维护该制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理建议的权力；4.3各部门主管负责提报本部门员工各项行政奖惩申请；4.4通报表扬和警告项目由总经理审批；4.5记小功和小过（含）以上的行政奖罚由总经理负责180、审批；4.6综合管理部负责将员工行政奖惩累计计入员工档案。5.0行政奖惩类别：5.1奖励类别：表扬、小功、大功5.2惩处类别：警告、小过、大过6.0作业规范：6.1 奖励6.1.1对有突出表现的员工由其直接或隔级上司填写行政奖罚单，经权责部门核准后或由稽核人员根据举报并查实后开出行政奖罚单，按照行政奖励细则规定(见附表)给予奖励。6.1.2 年度内表扬达三次,记小功一次；年度内小功达三次，记大功一次。6.2 惩处6.2.1对在部门内部有违规行为的员工由其直接上司或隔级上司开具行政奖罚单，报稽核人员，稽核人员核准后，按照行政处罚细则予以处罚。在本部门以外违章违纪者，由稽核人员根据举报并查实后开出181、行政奖罚单，按照行政处罚细则予以处罚。6.2.2年度内警告达三次，记小过一次；年度内小过达三次，记大过一次；年度内记大过一次的，公司将予以解除劳动合同，并不给予任何经济补偿和赔偿等。6.3 申诉与更改6.3.1当事人对行政奖惩有异议时，须于公布之日起二个工作日内向稽核人员提出书面申诉，稽核人员再次进行调查、修正。如申诉不成立，则维持原决议。反之，则进行更改和重新公布。6.3.2若当事人对稽核人员调查结果仍有异议的,须在稽核人员调查结果公布后一个工作日内提出书面上诉至总经理,总经理在接到员工书面申诉后三个工作日内作出决定。6.4公布及归档稽核人员将行政奖惩结果于2个工作日内予以张贴公布并录入个人182、档案，作为年终奖核定或员工职位调整之参考依据。7.0奖惩权限7.1凡在部门内部表现突出或违章违纪者，由直接上级填写行政奖罚单，由隔级领导审核。通报表扬或警告以下行政奖惩的由稽核人员交副总经理审批。通报表扬或警告以上的行政奖惩的由稽核人员复核后交总经理审批。7.2凡在部门工作范围以外有突出贡献或违章、违纪者，由稽核人员填写行政奖罚单，报总经理审批。7.3综合管理部要定期对违反规章制度的行为进行检查、处理、上报；7.4 稽核人员将当月的行政奖惩记录汇总后交与财务，作为财务核算员工薪资的依据。7.5 凡是辞职、辞退的人员，由稽核人员及时将奖惩记录报财务核算薪资。8.0所有行政奖罚款项纳入员工基金。9183、.0附件及相关表单：9.1附件 行政奖励细则表 行政处罚细则表9.2 相关表单奖励通告 处罚通告 行政奖罚单10.0 附则：本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。员工档案管理制度2009-12-08 12:411.0目的为集中统一管理员工档案，加强员工与公司的联系，为员工建立完整的人事档案，保障员工的人事档案前后衔接连续有效特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于公司全体员工的档案出入和管理活动。3.0职责3.1综合管理部负责为员工办理档案的转入、转出、存档管理。3.2各部门及员工应配合综合管理部的工作，员工应按要求将自身档案转入公司由公司统一管理。4.0184、员工档案的转入4.1凡公司员工，在转正以后一个月内应将其人事档案调入公司，由公司统一存放在以公司名义开户的人才交流中心。4.2转正以后的员工，应按综合管理部的要求如实提供原存档单位名称、地址、联系电话等，由综合管理部为其办理人事档案调动函，由其本人协助将个人人事档案转移至公司所在的人才交流中心，以公司名义集体存档。5.0员工档案的管理5.1凡转入公司统一开户的人才交流中心存档的员工档案，由公司委托人才交流中心负责托管。5.2公司在必要时可以查阅员工档案。5.3公司可根据员工在单位的表现做出员工表现好与坏的客观评价，并将评价记录于员工人事档案中。5.4根据员工的需要为其办理存档证明等文件。6.0185、员工档案转出员工档案的转出根据员工离职管理制度办理。员工从公司离职以后，综合管理部将及时为员工办理人事档案迁出手续，其本人应当给予必要的配合，如不配合后果由其自己承担。7.0附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。加班制度2009-12-08 12:401.0目的为进一步加强公司的加班管理，规范各部门、员工的加班行为，提高工作效率和公司效益，同时保障员工的利益，特制定本制度。2.0适用范围本制度适用于公司的各类加班活动以及对加班行为的管理。3.0加班适用的原则3.1员工须提高工作效率，尽量不加班，少加班；3.2非因公司原因或不可抗力延误工作不得加班；3.186、3加班必须有相关领导审批方为有效加班。4.0加班适用的情形（1）因公司安排的任务量过大，超过了原定正常工作量，无法在正常工作时间完成时可申请加班；（2）因公司临时安排任务或紧急任务需延长工作时间的，员工可申请加班；（3）因工作任务需提前完成，公司要求员工加急处理工作任务的，可申请加班；（4）其他经公司相关领导审批的情形；（5）非因公司原因或不可抗力导致工作任务不能按期完成，不适用加班；（6）非经相关领导审批不得加班或为无效加班。5.0加班审批的流程（1）员工需加班的应在加班前填写加班申请表，填写个人信息、加班的时间、原因、加班内容等并报上级主管审批，上级主管审批后方可执行否则加班无效。（2）员187、工因故在加班前不能填写加班申请表或事前因客观原因未能获得上级主管批准的应在加班后三个工作日内填写加班申请表并报上级主管批准，经批准后为有效。（3）员工在一周内加班累计超过8小时的应取得总经理的审批方为有效。6.0加班工作考核6.1无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实签到，记录加班时间，由综合管理部负责统计。6.2员工加班的应在加班后的当天将当天的加班工作内容填写在公司OA系统上，由上级主管检查审阅，由上级主管对其加班工作内容进行考核评价，考核评价与员工的绩效考核相结合。7.0加班的薪资与休息休假管理（1）对于在法定工作日正常工作时间以外形成有效加班的员工，公司将以其小时平均工资的150188、%计算其加班时间的工资。（2）对于在法定休息日形成有效加班的员工，公司将以该员工日平均工资或小时平均工资的200%计算其加班时间的工资或视情况为员工安排相应时间的补休。（3）对于在法定节假日形成有效加班的员工，公司将以该员工日平均工资或小时平均工资的300%计算其加班时间的工资。8.0附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。2009-12-03 10:486.0招聘计划6.1综合管理部每年12月根据各用人部门编写的招聘申请（需求）表对下一年度的招聘计划上的内容进行填写和编制，确定招聘的人员、数量、岗位、招聘方式、时限、招聘的条件和流程、预算等进行编制。6189、.2综合管理部编制完毕招聘计划后应提交至总经理处审批。6.3总经理批准后的招聘计划应由综合管理部负责具体执行。7.0员工招聘及录用的条件7.1员工身体状况良好，无传染性疾病及国家规定的不应从事本岗位的工作之疾病。7.2员工思想健康，热爱祖国，遵守中华人民共和国各项法律法规。7.3 无违法违纪等不良记录。7.4符合公司的文化理念，愿意遵守本公司的各项规章制度。7.5符合岗位职责描述及录用时公布的具体录用条件。8.0员工背景调查8.1员工在面试及入职前应如实告知公司其自身的身体状况、学历、教育背景、工作履历等。8.2公司在必要的情况下可以对员工的上述情况组织调查，一经发现不实的情况，可视情形决定是190、否辞退员工并追究其法律责任。9.0员工招聘责任人及职责9.1 员工招聘可能会涉及的部门有用人部门、综合管理部、总经理。9.2用人部门主要负责编制岗位职责说明书；综合管理部主要负责编制招聘计划，并组织和实施人员的招聘直至招聘成功或招聘终止；总经理主要负责对招聘的各项重大活动审批，对各项重大招聘事宜具有审批权和最终的决定权。10.0员工录用与入职10.1应聘者经过公司的层层选拔，符合公司各项录用条件的，由公司决定录用并向应聘人员发出书面录用通知，告知被录用的人员入职时间、入职需携带毕业证、学位证、身份证原件，2张一寸彩照，原单位离职证明，正规医院常规体检结果等、告知被录用人员未在有效期内携带有效证191、件办理入职手续的后果。10.2被录用人员在有效期内携带有效证件来公司办理入职的，公司综合管理部应按如下流程为其办理入职手续：（1）采集被录用人员的身份证复印件、学历证明等相关证书、证明的复印件并核实其有真实性与有效性；填写员工人事资料表；（2）与员工签订书面劳动合同，一式两份，员工与 单位各留一份；（3）视员工的情况与其签订保密协议、竞业限制协议等；（4）对员工进行入职培训，使员工熟悉公司各项规章制度，并由员工签字确认；（5）将与该员工相关的各项材料（简历、面试情况、各项通知、劳动合同、员工签字文件等所有与其相关的人事材料）整理归档以备查验；（6）给员工开设OA账号等。10.3入职手续办理完毕192、后，由综合管理部按其工作需要为其发放各项办公耗材、配备办公电脑、考勤卡等，并由员工签字确认。10.4员工办理完毕人事行政手续后方可带领其到用人部门进行报到，正式入职，开始工作，并由用人部门具体负责安排工作和进行管理。11.0员工转正11.1员工试用期满，各项条件符合公司录用条件和要求，考核合格的可以转正，正式录用。11.2员工试用期满前两周应填写员工转正申请表，填写相关内容向部门经理或上级主管提出申请，由部门经理或上级主管对其进行工作考核并做出评价，然后转交综合管理部提出意见，最后由总经理进行审批，审批通过后方可转正。11.3员工经批准转正以后，由综合管理部对其薪资待遇进行调整，并对转正后的其193、他事宜做出安排。12.0附则本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效。员工招聘、入职、转正制度 （一）2009-12-03 10:471.0 目的本制度的制定和适用主要有以下目的: 1.1规范招聘作业程序，提高招聘工作质量与效率,为公司提供合适人才，满足公司业务及发展需求。1.2规范员工的入职程序，使员工尽快熟悉公司的环境，融入公司的文化，尽快进入办公角色。1.3规范员工的转正程序，规范新进员工转正作业程序，加强新进员工试用、转正作业管理。2.0本制度适用的范围2.1本制度适用于公司所有的招聘、入职、转正行为和活动。2.2本制度适用于所有进行招聘、入职、转正活194、动的部门、员工。3.0各相关人员的职责3.1综合管理部负责起草、修订、解释、监督执行本制度。3.2综合管理部是本制度的归口管理部门，由部门经理或主管负责总体负责，并安排相关责任人（人力专员等）负责具体工作。3.3本制度所列的其他相关部门在本制度规定的范围内负责相关具体工作，如提出招聘需求、制定岗位职责，提出招聘考核的条件和要求等，参与面试招聘、员工绩效考核以及其他经总经理批示的工作等。3.4 总经理负责根据本制度行使相关的审批和决定权限，对重大事项予以决定。4.0 招聘原则4.1坚持“外招与内聘相结合，以内聘为主”的原则；4.2坚持“择优录取、适用为准”的原则；4.3坚持“德才兼备、以德为先”195、的原则；4.4遵守国家劳动法等法律法规的原则；4.5按岗位任职要求选择的原则。4.6符合欣远诚业的公司文化原则。5.0员工招聘的流程5.1由综合管理部与用人部门编制员工招聘计划，用人部门主要编制岗位职责说明书，对任职人员的工作职责和任职资格作出规定；招聘计划及岗位职能描述交总经理审批。审批完毕的招聘计划应转交综合管理部存档。5.2 由综合管理部按总经理批准后的招聘计划筛选简历、组织人员进行初试、复试等招聘活动，并对应聘人员的初试复试等保留书面记录形成应聘人员记录表，应聘人员应聘时应同时填写员工人事资料表。5.3 由综合管理部、用人部门、总经理根据审批权限和应聘人员记录表决定是否录用。5.4如用196、人部门临时招人的可以填写招聘申请（需求）表由总经理审批后交综合管理部负责执行。2009-12-03 10:431.0 目的：为保证员工技能和素质的提升，配合公司整体战略发展，以确保提升产品品质与提高工作效率，进而达到人力资源的可持续发展，特制定本制度。2.0 范围：本制度适用于公司所有员工的培训管理。3.0各部门职责3.1综合管理部负责拟定、修改、解释、实施、监督实施本制度。3.2 无特殊情况，培训的组织和实施部门为综合管理部。3.3其他各部门和员工可根据需要提出培训申请、有责任根据培训的组织者和实施者的要求参加相关培训并履行相关职责。3.4总经理负责行使相关审批权限，决定重大事宜。4.0培训197、需求与培训计划 4.1员工如有培训需求可向部门经理或部门主管提出，在部门内部可实施不涉及其他部门的，由部门经理或部门主管决定并负责安排相关人员实施；4.2需跨部门或公司外部培训的应由部门经理或主管向综合管理部提出培训申请表，并由综合管理部提出意见后报总经理审批，经过审批后，由综合管理部主要负责、需求部门协助制定培训计划并报总经理审批。4.3各部门在每年12月应向综合管理部提交下一年度的培训需求（逾期不提交的可不再接受），由综合管理部采集各部门培训需求，并制定年度培训计划，报总经理审批。4.4培训需求应尽量列明培训的人员、培训的内容、时间要求、费用预算等。4.5培训计划应列明详细的培训目的、对象198、内容、时间、具体方案、考核方式、所需经费、负责人、培训讲师等。4.6经总经理审批后的培训需求和培训计划方为有效。5.0培训的实施5.1员工入职培训是员工入职必须进行的一个项目，无须提交培训申请，由综合管理部负责对入职的新员工进行入职培训，入职培训必须让新员工了解、并熟悉公司的各项规章制度，并由员工在对其培训内容签字确认。5.2其他类型的培训按照经总经理审批后的培训计划实施，无特殊情况的由综合管理部负责具体实施。5.3培训的相关人员应当按照综合管理部的统一计划和要求执行培训。6.0培训的记录和总结6.1所有的培训必须要有书面的培训签到记录表，培训记录由培训的组织部门负责记录（一般应由综合管理部199、负责记录），并要求员工签字。6.2培训实施后应由组织部门进行总结，可对员工的培训效果进行调查，形成书面员工培训效果调查表；员工培训结束后应由组织部门提交书面培训报告对培训的的实施和效果进行总结。6.3对培训有考核要求的，应由综合管理部负责组织相关部门确定考核方式考核内容等进行考核。6.4员工的培训记录、培训考核、效果、培训报告可作为员工绩效考核的一部分，与员工的薪资待遇挂勾。7.0特殊培训7.1凡人均花费2000元以上的培训，应由综合管理部负责以公司名义与员工本人签订培训协议，明确约定培训的服务期和违约责任。7.1培训的服务期和违约责任由受训人员的上级主管或部门经理与总经理协商确定。8.0附则200、本制度的解释权和修改权归公司所有，经总经理批准后于2009年11月1日生效绩效管理、职位说明书及薪酬2010-01-21 13:05 绩效管理、职位说明书和薪酬这三个词曾经是HR经理的珍爱，一度被HR经理们视为发现，让HR经理激动不已，不时拿出来秀一下，以显示其专业化。但很快HR经理就发现，其实事情并不像想象的那样简单，HR经理不但没有从中收获快乐，体验成功，反而感受到了挫折和失败。这之间巨大的反差让HR经理们彷徨起来，害怕起来，于是他们提出了“怎么办”这个问题，于是，他们开始追逐咨询界，追逐业界专家，希望找到答案。的确，这三个方面其中的任何一个都够HR经理研究一阵子忙碌一阵子的，毕竟，对大多201、人来说，它们都是新事物，而且涉及的面比都较广泛，牵涉的问题都比较敏感，从制定方案到组织实施都会遇到相当大的困难和阻力。绩效管理、职位说明书、薪酬固然难做，但我们仍然可以有所作为，毕竟我们需要这些东西来充实并改善我们的人力资源管理。所以，困惑的同时，HR经理们不要停止探索的脚步，还是要静下心来，重新审视它们，冷静思考，沉着应对，从纷繁复杂的混乱中理清头绪，找出其间的联系，然后下大力气去把它们做好，下面，我们就来分析一下这三者的联系，探讨一下其实务操作的可行性。一、 三者之间的逻辑顺序从三者的逻辑关系上看，其顺序依次为职位说明书、绩效管理和薪酬。职位说明书是绩效管理的基础，如果把绩效管理比做一座大202、楼的话，那职位说明书就是这座大楼的基石，承载着大楼的压力，支持着大楼挺立不倒，而薪酬则是付给这座大楼的建设者员工的回报，基本上就是这样一个逻辑顺序，这不难理解。二、 职位说明书与绩效管理职位说明书与绩效管理的联系主要存在以下几个方面：1、作为经理和员工之间的契约，约束员工的行为，规范经理管理尺度，最大程度地调动员工的积极性，消除推委、扯皮之类的不良现象。2、帮助经理在绩效管理中明确员工的职位内容、确保责权利相匹配；3、为经理和员工共同制定绩效目标的时候提供信息来源，帮助确定关键绩效领域和关键绩效目标（KPI）；4、作为主要依据之一，帮助经理在绩效管理过程中对员工的业绩进行辅导，使员工不断获取实203、现绩效目标的便利，提升业绩水平；5、作为重要资料，为经理评价员工提供信息，以帮助经理做出更加公正的判断；三、 薪酬与绩效管理无疑，如何建立绩效管理与薪酬之间的联系是其难点和关键所在。很多人失败了，也正是因为这个问题，他们没有能在这两者之间建立有效的联系，要么干脆直接脱钩，要么模糊不清，最终落于失败。其实，在这个问题上，我们往往陷入了一个误区，这个误区就是我们一直天真的认为我们能像做“1+1=2”那样准确地确定每个员工的涨薪幅度，既要绝对的准确，又要体现绩效，拉开距离，但实际上，我们并没有做到。在这里，显然1+12，要么大于2，要么小于2，你不可能做到让每一个员工的薪酬都与绩效严丝合缝地一点不差204、，这里存在一个适当的问题，实践也证明，这完全行不通。那么，我们怎么做，才能既体现公平，又让每个员工的薪酬得到合理的体现呢？这里，分蛋糕的故事可供我们借鉴：甲乙两个人在分一块蛋糕，甲拿起刀刚要动手切，乙着急地叮嘱甲，“一定要慢慢地切，不能切偏了，否则不公平”，甲听乙这样说，就生气了，把刀交给了乙，让乙切，当乙正要切的时候，甲重复乙刚才说过的话，“一定要慢慢地切，不能切偏了，否则不公平”，这一来，乙也不敢切了，于是两个人就到智者那里寻求帮助。智者听明白了来意之后说，“这好办，你俩先做一个约定，约定好一个切，一个人选，切蛋糕的人不能选，选蛋糕的人不切，这样你们就不会觉得不公平了”，此法果然灵验，甲乙205、各自拿着切好的蛋糕高兴地告别了智者。读完这个故事，你认为他们切的蛋糕最终能保证绝对的公平吗？显然不会，但，为什么最终两块蛋糕都被高兴地接受了，而且两个人都很满意呢？很简单，使事情出现转机的正是智者关于约定的建议，是规则起了关键作用。那么，我们是不是也可以借鉴一下智者的建议，把“约定”引进薪酬管理，制定相应的规则，用规则搭建绩效管理和薪酬之间的桥梁？为有效构建绩效管理和薪酬之间的联系，我们应把年终涨薪的幅度在管理制度里做一个明确的规定，比如，绩效评价结果分为A、B、C、D、E五个等级，其中，考评等级为A的员工占员工总人数的10%，年终涨薪幅度为15%，考评等级为B的员工占员工总人数的60%，年终206、涨薪幅度为10%，考评等级为C的员工占员工总人数的10%，年终涨薪幅度为7.5%，考评等级为D的员工占员工总人数的10%，年终涨薪幅度为5%，考评等级为E的员工占员工总人数的10%，年终涨薪幅度为0.这样，我们就在绩效管理和薪酬之间架起了一座桥梁，接下来要做的就是鼓励并帮助员工在工作当中不断追求进步，争取进入更高一等级，获得更高的加薪。而且，我们相信，有了这样一个规则，员工也一定会更加努力，以争取获得更好的评价和更高加薪。四、 职位说明书与薪酬前面我们谈的是员工的绩效工资，但员工的工资结构并不仅仅是绩效工资这一部分，它应该还有职位工资这一部分，而职位工资的获得就涉及到了职位说明书，我们就应该在207、职位说明书与薪酬之间也建立起一定的联系。在职位工资这一部分，起决定作用的是职位的价值，就是某一职位在众职位中的地位。为对职位的价值进行有效判断，谋求薪酬的内部公平，职位评价工作应该及时提上议事日程，组织经理员工对职位的价值进行科学评价，以获取各个职位的相对准确的价值，确定员工基薪。五、绩效管理与奖励另外，在员工的薪酬结构中通常还有奖励这一部分，年终的涨薪是全部员工普遍享受的待遇，但作为奖励，就不一定每个员工都享受，这要视员工的表现而定，关于这一点，和年终涨薪一样，也要在制度里制定相关的规则，通过员工的绩效考评进行确认，使企业奖优惩劣的承诺得到体现。5s仓库管理制度五常法是一种有效技术，包括常组208、织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字，又称5S。 1S常组织 定义： 判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度，将非必需的物品清理掉。 目的： 把“空间”腾出来活用并防止误用 做法： 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S常整顿 定义； 要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的： 整齐、有标示，不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法： 1、对可供放的场所和物架进行统筹（划线定位） 2、209、将物品在规划好的地方摆放整齐（规定放置方法） 3、标示所有的物品（目视管理重点） 达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S- 常清洁 定义：清除工作场所各区域的脏乱，保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态，防止污染的发生。 目的：环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 对工作场所进行全面的大清扫，包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 注意清洁隐蔽的地方，要使清洁更容易，尽量使物品高地放置。 仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 破损的物品要清理好。 定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。210、 谨记： 清洁并不是单纯的弄干净，而是用心来做。 4S-常规范 定义： 连续地、反复不断地坚持前面3S活动。一句话就是养成坚持的习惯，并辅以一定的监督措施。 目的：通过制度化来维持成果。 做法 1、 认真落实前面3S工作。 2、 分文明责任区、分区落实责任人。 3、 视觉管理和透明度。 4、制定稽查方法和检查标准。 5、维持5S意识。坚持上班5S一分钟，下班前5S五分钟，时刻不忘5S。 记住：不搞突出，贵在坚持和维持 常规范技巧 视觉管理 增加透明度 制定标准 5S - 常自律 定义： 要求人人依规定行事，养成好习惯。 目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。 做法 1、持续推动前4S至习211、惯化。 2、制定共同尊守的有关规则、规定 3、持之以恒：坚持每天应用五常法，使五常法成为日常工作的一部分。 4、加强五常法管理：每季度一周为“5S加强周”，纳入质量检 查的内容。 下班前五分钟五常法 组织：抛掉不需要的东西回仓库 整顿：把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。 清洁：抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面 规范：固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正 自律：今天的事今天做：检查当班工作是否完成，检查服装状况和清洁度，预备明天的工作。 五常法的实际效用 提供整洁、安全、有条理的工作环境 提高工作效率 提高员工质素 保障品质 塑造良212、好的单位形象 五常法守则 工作常组织 天天常整顿 环境常清洁 事物常规范 人人常自律 推行五常法的步骤 组织： 成立5S推行小组并拟定活动计划 规则 ： 组织制定各项5S规范和审核标准 培训： 宣传5S基本知识、各项5S规范 执行 ： 全面执行各项5S规范，自我审核 监督 ： 组织检查、互相评估第一章 总则第1条 为加强公司安全生产监督管理，预防安全生产事故的发生，改善劳动条件，维护职工的切身利益，根据国家有关安全生产法律、法规，结合本公司的实际情况，制订本制度。第2条 公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立切实有效的组织管理体系和安全管理制度，明确安全责任。各单位主要负213、责人是本单位安全生产第一责任人。遵守“生产服从安全”的原则，实现安全文明生产。第3条 对在安全生产方面有突出贡献的单位和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，按“三不放过”原则给予教育或惩处。第二章 组织管理体系第5条 公司设立安全生产管理小组，它是公司安全生产的组织领导机构，其成员有以下单位负责人组成。组长：公司经理 副组长：公司生产副经理组员：各车间负责人主要职责是：1、建立安全生产管理制度对员工进行安全文明生产教育；完成公司年度安全生产目标。2、制定各单位安全生产管理工作考核办法；保证安全生产管理制度落实。3、对安全隐患和安全事故进行调查、分析、处理；预防和杜绝安214、全事故重复发生。4、建立公司“安全保卫义务消防队”（见另文），采取防盗防火措施，保证公司防盗、防火安全。第6条 公司各单位负责人，负责建立本单位安全管理小组，对本单位的员工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和安全操作规程；实施安全生产监督检查，确保生产安全。生产班组长是本班组安全生产管理的安全员。第三章 安全生产责任制度第7条 安全生产主要责任人的划分：公司经理是本公司安全生产的第一责任人；生产处主任是本公司安全生产管理日常执行者和员工一级安全教育的直接责任人；车间主任是本单位安全生产管理日常执行者和二级安全教育的直接责任人；生产班、组长是本班组安全生产管理日常执行者和三级安全教育的直接责215、任人（一三级安全教育内容见第四章）。第8条 公司经理安全生产职责1、贯彻执行国家安全生产法和各项安全管理规定，对本公司员工安全生产、劳动安全保护工作负全面领导责任。2、建立健全安全生产管理机构，实行各级领导负责制，配备专职或兼职安全生产管理人员，做到“谁主管，谁负责” ，督促检查各种安全教育情况。对管理机构和制度的建立负直接责任。 3、经理任期内安全生产目标，把安全管理纳入公司工作计划。每年应从固定资产更新和技术改造资金中提取一定的安全技术改造资金，用于安全技术措施项目，积极改善劳动条件，消除事故隐患。对公司安全考核目标的完成负直接责任。4、负责对本公司发生的重伤事故的调查、分析和处理，认真落216、实整改措施和做好善后处理工作。亲自主持重伤、火灾及重大事故的原因分析，制定防止再次发生类似事故的措施。对重大事故的预防和处理措施的得当负直接责任。每季度召开公司安全生产专题会议，研究和解决安全、防火、劳动保护问题及有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。对会议召开和决议负直接责任。5、建立安全管理奖惩制度。对公司安全生产管理工作有突出贡献的单位、个人进行表扬和奖励，对重大事故责任者给予处分。对制度的建立和落实负直接责任。第9条 生产处是公司安全生产监督管理的执行部门，其主要职责如下：1、负责编制安全生产、消防安全等有关规章制度。 2、负责实施安全检查、落实217、安全考核；组织安全评价和事故分析。3、负责对新工人、变动岗位或复工人员，进行一级安全生产教育；负责特殊工种上岗证的培训组织和管理。4、负责制定设备安全操作责任制，检查各单位落实情况并进行考核和奖惩。5、负责公司消防器材的检验和更换；组织“安全保卫义务消防队”的演练，做好处理紧急情况准备。第10条 生产处主任安全生产职责1、组织起草、修订和审定本公司各项安全管理制度、安全技术规程；审查公司生产运行、检修、工程施工安全技术方案；采用先进的安全技术和安全防护装置；对安全制度和技术方案的审查负直接责任。2、负责召集公司日常安全生产会议，对会议决议形成“会议纪要”，对会议纪要内容进行落实；负组织、检查、218、考核失误的直接责任。3、负责公司“安全保卫义务消防队”的演练（每季度一次）工作。负责检查、更换消防用品，保证其处于有效期内使用。对公司安全管理和消防事故负领导责任。4、负责劳动保护用品发放规定（见另文）的合理性进行审核，认真监督各单位劳动保护使用的发放和执行情况。对劳保用品发放的合理性负直接责任。5、负责对新工人、变动岗位或复工人员，负责进行一级安全教育和操作培训工作（有记录）。对员工未进行一级安全教育或未记录负直接责任。6、负责事故后一周内组织对安全事故的调查、分析、处理，事故处理要坚持“三不放过”原则，处理结果及时上报经理。对拖延事故处理或不按原则处理负直接责任。7、每季度组织一次生产安全219、联合检查，对检查结果进行分析，及时解决安全生产中存在的安全问题（有记录）；总结经验，写出安全通报，表彰先进和批评落后。对未组织安全联合检查负直接责任。第11条 技术处是公司生产工艺安全的设计部门，其主要职责如下：1、负责本公司生产产品图纸、标准、工艺和工装、工具的设计安全。2、负责客户产品图纸、工艺转换为公司企业标准的设计安全。3、负责车间起草、编制的安全操作规程和安全管理制度的安全技术审核。4、负责对员工进行安全技术知识讲解、相关安全知识培训。5、参加安全事故技术分析，提出安全整改措施。第12条 技术处处长安全生产职责1、负责做好技术处设计和安全工作的统一；审查会签技术图纸和技术文件时，确保220、其安全操作性。对技术处图纸、工艺的安全性负领导责任。2、负责拟定和审查本单位自制及改造设备的安全技术操作规程。在进行设备设计方案前，必须确定相应的安全操作程序和完善安全保护设施。对设计方案的安全性负审查责任。3、参加本单位员工安全生产知识教育和讲课，向职工解释安全操作规程中的疑问和相关知识；有提高员工安全生产意识的义务。4、参加公司有关事故调查、分析，并提出改进措施。对改进措施的正确性负直接责任。第13条 车间主任安全生产职责1、负责本单位安全生产管理制度的贯彻和执行， 遵守抓生产必须首先抓安全的原则；处理好安全文明生产和生产效率的关系，制定本单位安全生产目标。对本单位安全生产目标完成负直接责221、任。2、负责对新工人、变动岗位或复工人员，进行二级安全教育和车间安全制度、规定培训（填写记录）；检查班组三级安全教育和考核情况。对员工二级安全教育负直接责任；对班组三级安全教育负监督责任。3、深入现场指导、检查生产中的设备安全使用、维护和保养工作，落实设备责任负责制；检查员工劳动保护用品使用工作。对设备安全管理“责任到人”规定的落实负直接责任；对设备事故负领导责任。4、每月组织一次本单位的检查和安全员会议（有记录）。听取安全生产工作的意见，制定防范措施，杜绝安全隐患；组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。对未进行安全检查和会议召开负直接责任。5、搞好本单位环境定置管理和卫生管理工作。222、组织本单位员工进行经常性的安全技术教育，以多种形式进行安全技能竞赛和考试，创造文明生产氛围。对本单位环境整洁、卫生负直接责任。6、遵守公司特殊工作岗位规定，保证特殊岗位员工持证上岗。对违背规定，安排无证上岗负直接责任。7、本单位安全事故发生当日必须上报主管经理，同时通知公司工伤保险管理人员办理保险理赔手续。组织调查、分析发生安全事故的原因；提出预防事故的安全措施，并按期落实。对本单位事故处理拖延和不上报负直接责任。8、根据公司有关规定，负责本单位劳动防护用品的发放，并监督执行。对本单位劳保用品发放和使用不当负领导责任。9、对班组长（安全员）进行业务指导，监督并检查各班组每周二的安全学习情况。经223、常检查、布置本单位安全员工作，支持他们工作，充分发挥他们的作用。对班组未执行安全学习规定负领导责任。第14条 班组长安全生产职责1、贯彻执行各级主管单位制定的安全生产规章制度，负责对新工人、变动岗位或复工人员，进行三级安全教育和岗位操作培训（填写记录）。有权拒绝未经安全教育和安全考核不合格的员工独立上岗。对未进行三级安全教育负直接责任。2、严格执行设备安全操作规程，发现有违章行为的应及时制止。对班组安全生产和员工人身安全和健康负领导责任。3、发现事故苗头和事故隐患及时处理和上报，并采取切实可行的防范措施。发生事故，立即组织抢救，并安排保护现场和报告直接上级及时处理。对不及时组织抢救和上报负领导224、责任。4、组织员工参加安全生产竞赛和安全宣传教育活动。坚持每周二的安全生产学习例会，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。对不按规定组织学习例会负直接责任。5、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护工作，保持灵活好用。检查员工合理使用各种消防器材。对本组管理的消防器材失效负管理责任。6、负责经常检查、督促本区域、班组人员遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具仪表等安全检查、维护保养工作，及时向上级报告本班组的安7、全生产情况，做好原始资料的登记和保管工作。8、负责检查班组人员正确使用劳动保护用品。第15条 员工的安全生产责任1、参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守操作规程和劳动纪律225、及安全生产规定。 特殊工种必须持证上岗。对违反规定负直接责任。2、上岗必须按规定着装，正确使用、妥善保管各种劳动保护用品。对未按规定穿戴劳保用品负直接责任。3、加强设备维护保养，保持工作场所整洁，搞好安全生产、文明生产，保证设备平稳运行。对未按规定操作和保养设备负直接责任。4、精心操作，认真作好各项记录，交接班时必须交接安全情况。交班为接班创造良好的安全条件。对交接班时未查看安全情况承担安全事故的直接责任。5、按时巡回检查设备运转情况，正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故苗头消灭在萌芽中。如果发生事故，要及时报告并果断正确处理，保护好现场，作好详细记录。对未保护现场和隐瞒事故负直接责任。6226、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。第四章安全教育制度第16条 生产处负责组织一级安全教育。其内容为：1、本公司的概况，有关工作的性质、特点及有关安全生产制度、规定，注意事项和要求。2、公司安全操作规程（通用部分）的有关规定；安全生产的基本知识和消防常识等。3、公司特殊岗位的有关规定。4、同类型单位有代表性的典型事故。第17条 车间主任负责二级安全教育。其内容为：1、本单位概况，安全生产管理制度和工作特点。2、本单位的设备情况及车间环境定置管理情况和卫生管理规定。3、安全设施、工具、消防器材性能及使用方法。4、本单位及事故教训及注意事项和要求。5、对本单位改变工种的工人，必须重新进227、行安全教育才能上岗。第18条 班组长(安全员)负责组织三级安全教育。其内容为：1、本岗位工作特点和注意事项。2、本岗位(工种)安全操作规程。3、本岗位(工种)设备、工具、仪器仪表的性能，防护用品的使用和保管方法。4、本岗位(工种)事故教训及预防措施。5、对改变工种的员工，必须重新进行安全教育才能上岗。第19条 对新工人、实习人员必须先进行安全生产的三级教育（即公司、生产车间、班组）才能准其进入操作岗位。第20条 对冲压、车辆驾驶、电焊、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门考核并取得特殊工种操作证后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，其特殊工种操作证必须按期进行复检228、。第五章 安全生产检查制度第21条 安全检查是做好安全工作重要手段之一。要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则。第22条 定期开展有明确目的、要求和具体计划地进行各种不同的安全检查，由各级领导负责，有关人员参加，以做好安全检查工作。第23条 安全检查内容包括：查思想、查领导、查制度、查纪律、查隐患。第24条 生产处组织每季度安全大检查，车间主任负责组织每月检查，班组长负责组织每周检查、每日班会。第25条 安全检查可分为日常、定期、专业、不定期四种检查形式。 第26条 日常检查内容：1、班组和岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡回检查。检查当班的设备运行情况和229、存在的问题。2、非生产岗位的班长和岗位人员，根据工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查。3、主管安全领导和各级安全人员，在各自分管的职责范围内，经常深入生产运行岗位和施工现场，进行安全检查，发现不安全因素及时解决。第27条 定期安全检查内容：季节性安全检查：（1） 夏季安全大检查：以防暑降温、防汛安全防护设施等为重点。（2）冬季安全大检查：以防火，防冻保温安全防护设施为重点。2、 节日前安全检查：以岗位责任制、出勤安排，劳动纪律及检修备件和消防、保卫为重点。第28条 专业性安全检查内容： 1、检查防火、动火管理以及消防设施。2、检查安全设施、人身安全，劳动防护用具、尘毒噪声危害。3、检查易230、燃易爆、防触电、防雷接地。4、检查设备、仪表、车辆、安全联锁、安全警报仪器、安全部件等。5、检查环境卫生，环境保护，文明生产等。第29条 不定期检查内容：临时性专业检查以及运行设备出现问题必须组织的安全检查。第30条 各级不同的安全检查都必须认真填写记录，每季报质管处一份备案。第31条 各级组织的检查，对查出的隐患，分为三级管理，即公司、车间、班组。要逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不能拖延。第32条 对查出的隐患，要做到“三定”、 “二不交”。三定：定措施、定负责人、定完成日期；二不交：班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交到公司。第33条 凡是重大隐患在未彻底解决之前，各单位主管领导231、都要提出保证安全生产的临时措施，并监督执行。第34条 凡是检查出的隐患，务必做到条条有着落，件件有交待。第35条 凡是查出的隐患，因没有及时整改而造成的事故，要追究本单位领导的责任。第六章 消防安全生产制度第36条 建立义务消防队伍和消防安全生产制度对公司是预防火灾的必要措施。 具体内容如下：1、各单位主管安全的领导是消防安全工作的第一责任人。2、公司建立义务消防队，定期组织消防预案演练。3、按规定配置消防器材和消防设施，并定期组织检查维修，确保消防设施和器材完好、有效。4、消防器材必须放在明显、取用方便的地方，位置固定，不得随便挪动。5、员工必须熟练掌握现有消防器材的使用和维护方法及注意事项232、。6、保障疏散通道，安全出口畅通。7、组织消防安全检查，对火险隐患提出治理方案和整改计划。8、认真开展经常性的消防安全宣传活动定期对员工进行消防培训。9、禁止在有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因工作需要确需动火作业的，必须严格执行动火票管理制度。第七章 员工安全卫生保护制度第36条 公司建立符合国家规定的工作制和休假制度。员工加班加点应在不损害员工健康和员工自愿的原则下进行。第37条 公司应根据生产的特点和实际需要，发给员工必需的防护用品，并督促其按规定正确使用。第38条 公司应认真贯彻落实国务院女职工劳动保护规定，做好女员工月经期、怀孕期、产期、哺乳期及更年期的特殊保护工作。第39条 公司应233、做好未成年工的特殊保护工作，禁止招用未满16周岁的童工和在校学生，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。第40条 公司应通过卫生部门防疫站对生产员工进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。第七章 奖励与处罚制度第41条 安全生产管理小组应每年总结一次，在总结的基础上，组织评选安全生产先进班组和先进个人。第42条 安全生产先进班组的基本条件：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，加强安全生产管理；2、安全生产检查制度落实到位，人员措施落实，能有效地开展工作；3、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动234、，不断增强员工的安全意识和提高员工的自我保护能力；4、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；5、班组成员相互信任，平等互助，凝聚力强，措施得力，成绩突出，能通过成员共同努力实现团队目标。6、出色完成本单位下达的年度各项任务指标，全年无责任性员工工伤事故，安全生产工作成绩显著。第43条 安全生产先进个人条件： 1、遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律，保障生产安全。2、积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力，严格履行岗位职责，诚实守信，技能熟练。3、坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。4、对安全生产有特殊贡献的235、，给予特别奖励。第44条 凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟报的，除责成补报外，对事故单位责任人给予100500元的处罚，可并处行政处分；对触及刑律的，追究其法律责任。第45条 对事故责任者视情节给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。第46条 由于各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本公司事故，可划分为工伤事故、设备（建筑）损毁事故、交通事故三种。第47条 工伤事故，是指员工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤。236、2、在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对公司或社会有益工作造成的疾病、负伤。3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时造成的负伤。4、职业性疾病（符合中华人民共和国卫生部公布的职业病名单的规定者），以及由此而造成死亡。5、员工虽不在生产或工作岗位上，但由于公司设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤。第48条 员工因发生事故所受的伤害分为：1、轻伤：指负伤后需要歇工一周以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。2、重伤：指符合劳动部关于重伤事故范围的的意见中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国标105日的失能伤害。第49条 发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理1、事237、故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照。2、立即向单位主管报告，并向公司安全生产管理小组报告。3、开展事故调查，分析事故原因。公司安全生产小组接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在1天内，重伤以上事故或大事故以上在5天内向有关部门报送事故调查报告书。事故调查处理应接受工会组织的监督。4、制定整改防范措施。5、事故有责任的人作出适当的处理。6、对事故通报和事故分析会等形式教育职工。第50条 无人员伤亡的交通事故。机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析、参加事故处理238、。事故单位应及时向安全生产管理小组报告，一般在24小时内报告，大事故应即时报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在二天内写出书面报告交给单位领导；肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安全生产管理小组。2、驾驶员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务科缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额（基数1.0计）为限。3、凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故，如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情给予扣发一239、年以内的奖金或并处行政处分。4、凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。5、发生事故隐瞒不报（超时限二天属瞒报），每次处300元罚款。6、开“带病车”，或将车辆交给无证人员，或未经公司办批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次处100元的罚款。第51条 在调查处理事故中，对玩忽职守，滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任；触及刑律的，追究刑事责任。第52条 各级单位领导、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一，造成事故的，按玩忽职守论处：1、未执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。2、可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。3、对安全生产240、工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的4、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。5、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。6、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。7、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。8、不服指挥和劝告，进行违章作业的。9、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。10、施工组织或单项作业组织有严重错误的。第八章 安全生产考核制度第53条 出现特大员工伤亡事故，承担管理责任扣1000元。第54条 出现重大员工伤亡事故、特大火灾事故，承担管理责任扣500元。第55条 出现一般员工伤亡事故241、重大火灾事故，承担管理责任扣300元。第56条 出现员工伤亡小事故、一般火灾事故，承担管理责任扣100元。第57条 出现特大交通事故(主要责任)，承担管理责任扣500元。第58条 出现特大交通事故(次要责任)，发生重大交通事故(主要责任)，承担管理责任扣300元。第59条 出现重大交通事故(次要责任)，发生一般交通事故(主要责任)，承担管理责任扣100元：第60条 违反公司安全管理规定，视情节扣2001000元。第61条 对违反操作规程的行为没能及时制止而造成设备损坏的扣200元，有人员伤亡或由此引起的火灾的按本细则之第5255条执行。第62条 禁止使用不合格保险装置、电器设备和电线，不准超242、过安全负荷，一旦发现或得到举报务须进行制止、纠正；由此造成设备损坏、引起火灾及人员伤害，按本细则之第59条执行。第63条 发现隐患不报或不及时按排解决，造成设备损坏的按本细则之第59条执行。第64条 施工用电，要有严格审批的临时用电票手续，电器设备有可靠的接地、 接零，电动工具必须加装合格的漏电保护。一旦发现或得到举报务须进行制止、纠正；由此违章而造成的设备损坏、引起火灾及人员伤害按本细则之第59条执行。第65条 高空作业，必须系好安全带、带工具袋、严禁高空抛物。一旦发现或得到举报务须进行制止、纠正；而由此违章造成的人员伤亡按本细则之第59条执行。第66条 严禁酒后驾驶、超速行驶、把车交他人驾243、驶、违章驾车。一旦发现或得到举报务须进行制止、纠正；由此而造成伤亡事故的按本细则之第56-58条执行。第九章 附则第67条 本制度由设备处起草、解释和发放。第68条 各单位可根据本规定制订具体实施措施；员工必须熟悉并严格遵守本制度。第69条 公司各单位的有关各项安全生产制度、规定，不得与本制度相抵触。第70条 本制度条文如与上级颁发的有关法律和规定相抵触时,则按上级规定执行。销售人员现场管理制度2010-01-22 16:54 销售人员现场管理制度 为规范售楼秩序，更好体现销售的竞争优势，确保销售指标如期完成，特制定以下规章制度，全体销售人员必须严格遵照本制度执行。考勤管理制度一、工作时间1、244、 销售人员实行六天工作制，作息时间为：A班：9:0017:00，B班：11:0019:00，C班：9:00-19:00，晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则。2、 销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班，周六、周日和展销会期间不得安排休息，若有特殊情况需事先向公司分管领导请假，经同意后方可，否则以旷工处理。二、考勤的管理考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。售楼部上班实行电话报到制，考勤由办公室统一管理，严格控制上下班时间，杜绝迟到早退现象。3、 每月25日前各楼盘主管将下月排班表报办公室，由各楼盘主管和办公室共同监督考勤情况，班表一般情况下不能更改，若有特殊情况需调班者，须提前三245、天向办公室申请，经同意后方可，每月调班不得超过两次。每月底的最后一天，各售楼部将员工考勤表连同各种请假单报办公室审核，发现弄虚作假者，扣主管当月全勤奖。三、考勤制度：1、上班不得迟到、早退、上错班，未经主管同意不得私自调班，违者以迟到一次处理，若员工因特殊情况不能到达售楼部的，应上班前通知主管，若未能与主管取得联系，则需向上一级主管提出申请，直至有领导批准后方可休假。2、 所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位，禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间除带客看楼外，不可随便外出，若需外出应说明地点、事由和所需时间，并经主管同意，否则试情节轻重以事假或旷工处理。请假必须事先填246、写请假申请单，由所在部门主管签署意见，经主管领导批准后交办公室备案。 4、 销售人员在没有加班的情况下，不能事先借休，如发现一次按借休时间以事假处理，并扣发当事人和主管当月全勤奖。四、 缺勤的处理：1、 迟到、早退：1至30分钟之内扣罚20元； 30分钟至1小时之内扣罚50元；1小时以上按旷工一天处罚。2、 旷工一日扣罚三天工资，连续旷工三日或当月累计旷工五日以上者则以自动离职处理。4、 有下列情况之一者，按旷工处理：（1）未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者；（2）请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者；（3）请假人所提请假理由或证明与事实不符者；（4）不服从分配调动，经说服教育无效,247、未按指定时间到岗者；（5）未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。五、 请假的管理：1、 请假的程序：由当事人填写请假申请单，向主管提前申请，再由公司领导决定批准与否，只有经过批准方可按请假处理，否则按旷工处理。2、 病、事假以半天为最小单位，按请假时间扣除当日工资（即请假1天扣1天工资），病假须有医生证明。六、 加班的管理1、 销售人员应将本职工作于正常时间内完成，凡属处理职责范围内的工作事项，不按加班计算。同时符合以下三种情况的才算加班：由公司统一组织的；加班时间在半日以上的；经公司领导批准确认的。若当月实际出勤天数多于公司规定的出勤天数，则超过的天数以加班计算，加班的最少天数为半天，一248、般情况下当月休假应于当月休完 （五一、十一、春节及大展期间除外）。3、 员工加班不计发加班工资，确因工作需要而加班的可安排给予补休。加班应填制加班申请单交部门主管及分管领导审批，然后交办公室备案，办公室将根据加班时间统计补休天数。公休日或法定节假日加班的，每加班一天按同等时间补休。加班天数应于当年休完，不准跨年度补休。凡离、辞职人员补休未休完的，一律作废。工作职责现场销售主管职责销售主管必须严格贯彻执行公司的各项规章制度，在工作中起着承上启下，引导和帮助销售人员共同完成公司下达的工作任务和销售指标的作用，在销售管理中，有如下工作职责：负责监督公司对销售人员的规范要求，不得有任何违背公司形象的行249、为；负责楼盘销售任务的落实及销售人员工作调度；销售主管应以身作则，积极帮助销售人员完成销售任务，不得协助销售人员弄虚作假，如发现有弄虚作假行为，给予停职一个月并罚没当月所有销售佣金；销售主管须时刻监督销售人员的销售过程，杜绝销售越轨行为，防止销售成绩因人为因素的下滑；销售主管应时刻了解销售动态，掌握市场行情，配合策划部门的工作；销售主管应及时了解销售人员的思想状况，谨慎处理与销售人员之间的工作关系；销售主管应对销售人员的每次成交情况进行审核，并对销售人员与客户签订的认购书的真实性承担责任；如确因客户原因，销售人员须申请特批折扣的，由销售主管负责审核并酌情向发展商请示；销售主管应详细记录每日当班250、情况，其内容须反映成交情况、销售人员表现、现场人流量、成交客户意见、潜在客户意向等；销售主管应每日讲评现场销售人员销售情况，针对销售人员较好的方面及有待改进方面，并做讲评记录，周末应主持销售小结会议。销售主管应每日整理销售人员提交的客户反馈意见资料，并加以分析，并及时向发展商汇报；销售主管在工作中应时刻站在公司的立场，维护公司的利益，对员工不良的思想动态及工作表现及时予以纠正，并向公司领导汇报；销售主管应负责做好员工培训工作，包括业务培训和员工思想品德培训，带领员工成长；销售主管应积极配合发展商及公司其他部门人员做好各项工作，对于公司下发的各项规章制度、通知等文件及时向销售人员传达。销售主管不251、得利用工作之便伙同销售人员进行“炒楼”或涉嫌“炒楼”行为，除开除外并罚没当月工资和所有未发的销售提成。全力协助发展商工作，加强现场管理，对所须上报的资料按时、准确报发展商，具体时间如下，具体文件见附件：1、 赠送管理费明细表，2、 每月一号上交发展商；3、 认购书作废确认表，4、 每月一号上交发展商；5、 认购书明细表，6、 每月一号上交发展商；7、 客户申请装修咨询表，8、 每周二上交发展商；9、 客户签约跟进表，10、 每周二上交发展商；现场销售人员职责1、 销售人员必须自觉遵守公司的各项规章制度，2、 服3、 从现场主管的统一管理，4、 不5、 得有任何违背公司形象的行为；6、 销售人员252、根据客户的真实意愿和公司规定与客户洽谈，7、 不8、 得利用工作之便进行“炒楼”或涉嫌“炒楼”行为，9、 一经发现，10、 除开除外并罚没当月工资和所有未发的销售提成；11、 不12、 得虚报销售业绩，13、 一旦发现有销售人员越轨行为，14、 罚没该销售人员当月所有销售提佣；15、 销售人员应加强业务知识的学习，16、 掌握充足的房地产相关知识及充分了解公司售后服17、 务程序，18、 加强销售技巧的提高；19、 销售人员在工作过程中不20、 得欺瞒客户，21、 并不22、 得擅自对客户有所承诺，23、 如有特殊情况须及时向销售主管汇报以求处理；24、 对于较为刁难的客户，25、 销售人员不253、26、 得有意与其争执或表露不27、 满情绪，28、 可由销售主管协同29、 处理；30、 销售人员不31、 管是对有意成交或无意成交客户，32、 均应做好客户意见反馈登记，33、 并积极跟进，34、 尽量做到卖楼不35、 成，36、 服37、 务在；38、 销售人员在与客户洽谈时，39、 应主动向客户说明成交后的相关办事程序和应提交资料文件；40、 销售人员在与客户签订认购书时，41、 不42、 得涂改，43、 做到填写资料准确无误，44、 并认真向客户解释认购书相关条款及填写内容；45、 销售人员的工作行为代表着公司形象，46、 在工作期间应保持严谨的工作作风，47、 不48、 得在售楼部254、内大声吵闹与喧哗；49、 销售人员应服50、 从销售主管的工作安排，51、 主动配合其做好销售管理工作，52、 积极完成分配的销售任务。十一、销售人员应接受售楼部管理组现场管理人员的监督。销售人员行为规范一、仪容、仪表要求1、 所有销售人员在售楼现场必须穿着统一制服，黑色皮鞋，佩戴工作卡在规定的位置。女员工不可佩戴过多及夸张的饰物，上班时间必须化淡妆，穿肉色的丝袜，穿传统黑色有跟皮鞋，不可穿漆皮、反皮或凉鞋等，皮鞋应保持光亮适度。所有销售人员的衬衫及西装纽扣要全扣，不可将袖口叠起，衣服应熨平整，裤子应熨出裤线，衣领袖口要干净。销售人员必须保持仪容整洁，避免身体有异味、头屑等现象，不可用刺激气味255、强的香水及染较明显夸张颜色的头发，要干净得体。不得吃有异味的食物，保持口气清新。2、 行为规范1、 对待客人态度要自然大方、热情、稳重、有礼、不以肤色种族、信仰、服饰取人。2、 在与客人谈话时应注意站立姿势端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，争辩。讲话声音适度，有分寸，语气温和、文雅，不大声喧哗，听到客人的意见或批评时不应辩解，应冷静对待，及时上报销售主管。3、 对待客人的询问，做到有问必答，不得以生硬、冷淡的态度待客。不得在工作场所化妆、照镜，做不雅观的动作。工作时间不得喧哗、吵闹及追逐，不能当着客人谈及与工作无关的事情，不能在公众区域搭肩、挽手。销售人员应时刻保持良好的精神状态，注意坐姿端正256、，不可东斜西歪，无精打采。电话应先问好，随后报出楼盘名称（如：您好!海棠花园），接听电话一定要注意礼貌，如遇到不懂解答的问题，应找熟悉的同事解答。售楼部内行走应注意姿势自然大方，在门口处注意慢行，在通道、门口谈话时，尽量靠边，不妨碍他人通行，严禁在门口处成群结队，阻塞通道。上班时间不能用售楼部电话谈私事，如因特殊情况需请示主管，经同意后时间不得超过3分钟。禁止拨打信息台，违者需自付电话费外，并罚款50元。严禁在工作台前翻阅报纸，杂志，工作台上只能摆放楼书，销售资料、电话、笔筒、计算机等工作物品，其他物品如杯、报纸、杂物只可放在抽屉里，用完的物品应放回原处，离开座位应将椅子摆放好，保持工作场所整257、洁。三、工作制度要求1、 销售人员不可直接向发展商咨询问题，须由上级主管反映及解决。2、 如果遇到特别重要问题或困难，及时向主管请示解决，切记不可向客户传达不正确的楼盘信息。3、 如遇到客户有特别要求，不要随便做出承诺，例如：改变房屋结构、推迟交款，要求特别折扣及物业管理方面等超出销售人员范围的问题，一定要向上级主管申请。如因销售人员的原因造成的影响，由销售人员负责。4、 发生争客事件，不得在现场争论，不能协商的可向销售主管报告，由销售主管协商解决，进行处理。5、 认真执行公司安排的市场调查工作，仔细填写楼盘情况调查表或睇盘报告。6、 每周定期由销售主管向公司递交销售人员每周工作报告、成交报告258、数据统计、楼盘每周销售总结（主管）、展销会总结、罚单及罚金、踩盘报告等。7、 如因销售人员在认购书上计算错误而导致公司蒙受经济损失，销售人员及复核认购书的主管有责任赔偿。8、 销售人员在上班时间随身带手机，以便通知及了解行踪（销售人员要求每天早上8：30晚上22：00是处于开机状态，销售主管应开机到晚上24：00）。9、 不得随意向外泄露发展商和公司同事的联络电话。10、 任何时间都要以客人为重，不得怠慢。午膳时间应分批安排并做好登记，平日一般在30分钟内，展销会或客流多时尽量控制在15分钟内完成，用膳后及时整理好仪容及补妆才可上岗。11、 楼盘设记事薄，主要记载最新的楼盘信息、通知、信息通259、知的更改、员工通讯录、客户重要信息的记录等。接到信息的销售人员必须记录详细，写明通知的人、事情、时间、并做好记录签名，以便询问。12、 每天上班一小时内必须阅读记事薄上最新的内容，阅后签名确认，如有异议，立即咨询。13、 销售人员必须服从主管的工作安排，主管分配的工作或报告必须按时完成。14、 销售人员对主管所安排的工作有任何异议，对同事有任何意见，都不可当着客人的面争论，若被客人投诉者视为严重失职，被投诉者除要写检讨报告外，公司试其情节轻重做出处罚处理。15、 带客看楼前须知会主管或其它同事，以便随时清楚行踪。16、 销售人员如有工作上的争论或利益分配等问题，应以销售人员各自友好协商为先，如260、未达成共识则由销售主管解决，如有异议，应请示上一级主管。17、 销售人员不得与本售楼部员工谈恋爱，若发现以一方自动离职为原则。18、 各楼盘现场实行每季末位淘汰制，每季销售最后一名应自动离职。第四章 奖罚条例奖励条例一、 员工每月无迟到、早退、旷工、请假等缺勤情况，可获全勤奖100元作奖励。每月设销售人员最高营业额奖200元。年终设最佳销售员奖，对思想品德好、工作表现积极，业绩有突出贡献的员工给予精神和物质奖励。凡是得到开发商表扬的员工公司将视情节给予50-100元的奖励。凡是得到媒体公开赞扬的员工公司将给予200元的奖励。在公司服务期间如有以下表现者，公司将视贡献大小给予相应的奖励，包括颁发261、奖状、奖金、提前结束试用期、升职、加薪等；1、 改进公司经营管理，2、 提高经济效益有显著成绩；3、 岗位工作表现突出；4、 在节约公司资源方面有显著成绩；5、 保护公司财物，6、 防止或挽救事故有功，7、 使公司和员工利益免受重大损失。8、 为公司引进项目做出重大贡献者。处罚条例处分类型：口头警告、黄单警告、书面警告1、 口头警告执行人：销售主管以上级干部方式：第一次口头警告（主管需作好登记），第二次主管处备案并处罚10元适用条款：在公司或售楼部不按公司要求坐、立、行，如上班时间双手插入衣服口袋站立者；未在规定时间内穿好工衣；不按公司要求着装及不修边幅者;不按规定摆、拿、放销售资料；工作时间262、内长时间打私人电话或电话闲谈（超过5分钟）；责任心不强，工作出小差错，对销售有所影响；对客户不够礼貌，接待不热情；不使用问候语言，不主动问候；当接待客人完毕时，未把桌、凳即时复位。用笔杆指客人和为客人指示方向及玩弄笔杆；不按接待流程及公司规定接待客人，情节较轻者；工作时间内吵闹，开玩笑、玩耍、拉拉扯扯、钩肩搭背、阅读与工作无关的资料、书籍、报刊。工作场所内随地吐痰、吸烟、乱丢果皮、杂物者；上班时精神状态不佳者，工作不积极者；上班时间说粗口，或聚集闲聊与工作无关的事；2、 黄牌警告执行人：现场主管或以上干部方式：发现一次罚款50元，报公司备案，售楼部通报。工作时间内吃早餐、零食及未批准中午外出用263、餐者；工作中出现差错导致不良后果者；于样板房内闲坐或使用房内摆设者；不服从上级安排，讨价还价者；未经准许，擅自补休、调休者；违反操作规程造成不良影响者；消极怠工，不听劝告者；不能按上级要求，按时完成工作任务者；工作马虎，不认真负责，屡教不改者；工作期间，同事之间发生争吵者；每月累计三次口头警告者。3、 红牌警告执行人：销售部主管以上级干部并报公司确认方式：以书面方式售楼部通报，报公司备案，并罚款100-200元，情节严重者解除劳动合同并依据本制度有关规定严格执行。搬弄是非，挑拨离间，搞不团结；利用职权给亲友以特殊优惠；在样板房及售楼部睡觉者；被客户或发展商投诉者；不服从管教，顶撞领导者；制造消264、极情绪、散布谣言者；违反公司的保密制度者；弄虚作假，虚报业绩者；无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响工作秩序和社会秩序的；发现有炒楼或涉嫌炒楼行为者；两个月内累计两次黄色警告者。注：所有罚金一律上交公司，由办公室专款专用，统一管理。第1条 目的为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。第2条 适用范围适用于本公司所有销售人员。第2章 销售指标管理第3条 销售指标是评价销售人员业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织制定。第4条 销售部经理在设定销售指标时，需要参考以下因素。（1）近期人均销售量；（2）同类企业人均销售量；（3）市场需求变动情况；（4）公司销售政策的调整265、等。第5条 销售指标可以因地区、产品的不同而分别设定。第6条 销售指标在执行过程中变更必须经销售部经理批准，否则按正常销售指标核定业绩。第3章 销售人员管理第7条 销售人员应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。第8条 销售人员应保守各项销售计划、营销政策等商业机密，不得泄漏他人。第9条 销售人员不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。第10条 销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。第11条 销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。第12条 销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。（1）产品质量的反映。（2）客户266、使用情况及满意度。（3）竞争产品使用情况及满意度。（4）有关行业动态信息。第13条 销售人员应定期了解经销商库存，保证产品的供应。第14条 销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作。（1）所负责的客户花名册。（2）应收账款清单。（3）领用的公共物品。第4章 销售回款管理第15条 销售人员收到客户的货款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。第16条 销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。第17条 ,搞笑之四;销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人员的责任。第18条 货品变质或出现瑕疵可以退换，但不得退267、货或抵缴货款。第19条 销售人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。第20条 如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。第5章 销售工具的使用、领用管理第21条 销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。第22条 新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品,劲舞团连p外挂下载，须向销售部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放，但金额不能超过元；试用期内，每月领取办公用品应在元以内。第23条 销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由专人购买。第24条 销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需经销售部经理审批。268、第25条 摄相机、照相机、录音机等电器的领用，由领用人提出申请（注明用途），由销售部经理批注后办理。第6章 附则第26条 本制度由销售部负责制定、解释及修改,（北京最红的男同性恋）夏河和洛洛 想看就?看吧 。第27条 本制度自发布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期仪容仪表要求制度 一、 上班必须按规定着工作服，工作鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 二、 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、 男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、 不准留长指甲，不得涂有色269、指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、 上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、 工作服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、 上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、 不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、 检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 十、 凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。 卫生工作制度 A、 个人卫生 一、 勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、 工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、 大、小便后要洗净270、擦干。 B、 区域卫生 一、 地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 二、 桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、 工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、 不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、 门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、 卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、 各班组卫生分片包干到人，每天派人轮流值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、 违反以上规定者，视情节轻重罚520元。 劳动纪律 一、 提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、271、仪表。 二、 上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款520元。 三、 遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款520元。 四、 客人来了要说欢迎光临，拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，请客人慢走，并诚心欢迎客人下次光临，使用礼貌用语（送客至门口），违者一次罚款520元。 五、 不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20200元。 六、272、 拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20200元并后果自负。 七、 如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。 八、 不准在餐厅内奔跑，不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚15元。 九、 不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象，违者开除处理。 十、 员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。 十一、 在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否273、则视情节轻重，罚款50100元，并在班会上作书面检讨。 十二、 上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用酒店或客人的食物，违者罚款50200元，情节严重者开除。 十三、 不准带包进入工作场所，违者罚款520元。 十四、 下班后不准在酒店逗留，违者罚款5元。 十五、 熟悉业务知识，了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款550元，下岗培训三天（不计工资），所造成的损失由本人承担。 十六、 上班时间必须使用普通话，违者一次罚款15元。 十七、 不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50100元。 十八、 不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误274、导客人，一经发现视情节轻重罚款1050元。 物品管理制度 一、 酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款50100元/次。 二、 不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元。 三、 服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款520元。 四、 每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。 五、 如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。 六、 下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款2275、0元/次，所造成的损失由本人承担。 七、 酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。 八、 若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理。 九、 若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。 十、 每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知） 传菜员的岗位职责与奖罚制度 一、 按规定着装，做好每日开餐前的准备工作，检查好开餐所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作，如因此对在开餐过程中所造成的后果及损失由责任人承担。 二、 熟记各类菜的佐料单；熟记单号、包厢位置；熟记下276、单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间，颠倒上菜顺序，所造成的损失及后果，由责任人承担，并罚款520元。 三、 及时参加班前会，熟记班会内容，积极主动配合好服务员的工作。 四、 完成好上级领导安排的一切任务。 五、 坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50100元。 迎宾员岗位职责与奖罚制度 一、 遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。 二、 按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语，并行鞠躬礼。 三、 主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款110元。277、 四、 及时参加班前会及平时的业务培训，服从领导指挥。 五、 了解每日的客人就餐情况，并作记录，熟各包厢、台号、位置，热情正确的引导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人投诉，每次罚款520元，两次加倍。 六、 熟记常客姓名及单位，要热情、准确的称呼客人，违者罚款20元/次一、餐饮部经理岗位职责1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责；2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对外角食、娱乐的经营好差负有重要的责任；3、制订餐饮部的营业政策和经营计划；4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策；5、主持日常餐饮部的部务会议278、，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行；6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请；7、与行政总厨、大厨、宴会部研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准；8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系；9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力；10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高，二、餐厅领班岗位职责1、负责对员工的考勤、考评，根据员工表现的好差进行表扬或批评、奖励或处罚，对餐厅经理负责；2、根据每天的工作情况和接待任务安排部属的工作；3、登279、记好部属的出勤情况，检查员工的仪容仪表是否符合要求，对不符合要求者督其改正；4、正确处理工作中发生的问题和客人的投诉；处理不了的问题要及时向经理报告；5、了银当天宾客订餐情况、宾客的生活习惯和要求；6、开餐前集合全体部属，交待订餐情况和客人要求，以及特别注意事项；7、检查工作人员的餐前准备工作是非功过还完善，餐厅布局是否整齐划一，调味品、配料是否备好、备齐，备光间、台椅、花架、酒吧、餐柜、门窗、灯光等是不畏光洁明亮，对不符合要求的要督促员工迅速调整。三、餐厅厨师岗位职责1、在餐厅领班指挥下，负责对各种食品工业加制作，保证食品质量；2、服务周到、礼貌待人；3、遵守作息时间表，准时开餐，不擅离职守280、，不脱岗、串岗；4、服从分配，按质、按量、按时烹制饭菜，做到饭菜可口，保质保鲜；5、遵守安全操作规程，正确使用操作工具，合理使用原材料。节约水、电、煤气等用料；6、严格遵守酒店的各项规章制度，搞好厨房、餐厅卫生，保证不让客人吃有异味的食品，防止食物中毒；7、上班前将工作服空戴整齐，厨房内严禁吸烟，不准另搞标准开小灶；8、自觉遵守酒店各项规章制度，努力钻研业务，提高烹饪技术；9、服从主管调动，维护好厨房灶具、设备，协助员工餐厅服务员做好开餐准备工作。 四、中餐厅经理岗位职责1、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生；2、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策281、略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平；3、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量；4、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题；5、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关；6、加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗；7、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作；8、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作；9、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单；10、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客282、人投诉，必要时报告餐饮部经理；11、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况，公布QC小组活动记录；12、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核；13、参加餐饮部召开的各种会议，完成餐饮部经理下达的其他各项任务。五、中餐厅领班岗位职责1、负责检查服务员的仪表仪态，凡达不到标准和要求的不能上岗；2、监督服务的工作程序和工作方法，发现问题及时纠正，保证服务工作符合酒店标准；3、明确餐厅主管所分配的工作，领导本班服务员做好开餐前的准备工作，着重检查用品、物品是否齐备、清洁和无破损，检查桌椅的摆放是否规范，菜单、酒具283、是否卫生并无破损；要按照领班检查表逐项检查，发现问题及时反映；4、开餐后注意观察客人用餐情况。随时满足客人的各种用餐需求；5、遇有重要客人和服务员人手不够时，要亲自服务；6、督导服务员向客人推荐特别菜点、饮料，并主动推介菜点。 六、中餐厅服务员岗位职责1、服从领导，做好餐前准备工作；2、严格执行操作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量和工作质量；3、按主动、耐心、热情的要求，不断完善服务工作；4、团结协作，礼貌周到地完成接待任务；5、妥善安排顾客就座，注意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，及时清理桌面，并换上干净的桌垫；6、要手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务；7、上班时要控制284、情绪，保持良好的心态；8、上班时要精神集中，不准几个人凑在一起闲谈，不准做与工作无关的事；9、遇到这人投诉应立即报告上级领导解决，尽量满足客人的合理要求。七、中餐总厨岗位职责1、在中餐部经理、行政总厨的督导下，全面负责中酸味的组织、挨近和烹饪工作；2、了银各岗人员工作特点和技术水平，根据各人专长，合理安排技术岗位；3、组织中厨房完成月、季、年度工作计划；4、组织指挥调度、大型酒会、宴会的菜品制作；5、熟悉各种原材料种类、产地、特点、价格及淡旺季，熟悉货源供应情况，与采购部保持良好的联系，保证货源供应及时；6、遇有生要宴会，需亲自与采购部协商，做好货源的采购工作，同时亲自检查；落实货源购进的验收285、和储存；7、定期与中餐部经理，中餐营业部主任一起了解市场行情、竞争形势以及宾客的意见，不断地研制、创新菜式，保留餐厅传统菜式，保持特色不变的基础上，推陈出新，每周出品一至两个新菜式；8、在做到稳定和不断提高出品质量的基础上，改进和提高技术水平、烹调方法与中餐营业部、楼面部保持良好联系；9、经常与中餐部经理、中餐营业部、采购部一起调查了解市场货源进出、其他酒店的出品价格，做好菜谱的合理一价，以获得较好的利润；10、合理使用各种原材料，减少浪费，以控制食品成本；11、抓好厨房卫生工作，严格贯彻执行食品卫生法；12、抓好厨师的技术和管理培训工作，保持酒店的餐饮特色，提高厨师技术水平；13、负责做好每286、月的工作计划、材料领用以及月工作总结；14、严格执行消防操作规程，预防发生事故。 八、中餐大厨岗位职责1、负责厨房部、点心部的全面工用，对饮食总监和行政总厨负责；2、对餐厅的食品质量和食品供应负有重要、直接的责任，交负责与餐厅协调工作；3、对部属的工作能力、烹调技术、工作意识等的提高负有督导、培训的责任，有计划、有步骤地抓好不属员工培训，以不断提高厨点的技术水平和政治素质；4、负责厨房工作的策划与实施；5、根据宴会部的宴席菜单，年、季、月、周、物餐等菜谱及其生产状况，提前向采购部下达每天所需食品原材料品种、规格、数量等计划；6、每天与宴会部门、食品采购部门互通情报，掌握当天的宴会、团体包餐情况287、及货源供应情况；7、每天与餐厅经理沟通情况，听取餐厅楼面服务员的意见和建议；8、负责协调本部门各岗这间的工作；9、指挥各岗位做好开餐前的准备工作；10、根据季节的变化，与行政总厨一起研究出季、月、周、日特餐菜单、新的菜谱；11、督导和指挥各员工按卫生岗位职责做好本岗和公共场所的卫生工作，以保证环境的整洁。九、熟食（凉菜）工岗位职责091、熟食岗的工作人员必须有一定的美术基础和刀章雕刻的技艺，砌制的拼盘能给宾客以艺术的享受；2、严格执行食品卫生法，防止食品污染，注意食品卫生；3、掌握各种熟食受冷的温度，保证食品的质量；4、保持熟食间的清洁卫生，不得让无关人员入内。十、传菜员岗位职责101、开餐前288、做好传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌，摆台及补充各种物品；2、将值台服务员开出的交经账台收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口；3、准确及时地将厨房蒸制好的菜肴、食品传送给餐厅值台服务员；4、一本万利执行传送菜点服务规范，确保准确及时；5、严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜点拒绝传送；6、负责传菜用具物品及菜廊的清洁卫生工作；7、协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作；8、与值台服务员和厨房内堂保持联系，搞好餐厅与厨房的关系；9、积极参加各种业务培训，提高服务水平；10、完成上级交派的其他工作。 十一、酒水部领班岗位职责1、传达部门经理布置的工作任务，与其他部门做好沟通工289、作；2、根据所管辖范围的情况，制定相应的工作要求及酒水员的服务程序；3、现场督导、检查酒水员的出品质量和工作效率，检查员工的纪律情况；4、控制酒水的损耗，力求降低成本；控制酒水仓存平衡数，使其合理化；5、定期检查财产设备，有问题及时解决；6、合理安排宴会、酒会的工作，带动员工工作的积极性；7、安排岗位培训工作并作定期检查；8、与楼面服务人员保持良好的合作关系，互相帮助，做好酒水的供应服务工作；十二、西餐厅经理岗位职责1、负责酒店西餐部餐饮出品和服务，以及各项行政管理工作，并接受餐饮部经理的督导；2、制定本部月度、年度的营业计划，偏部门全体员工积极完成各项经营指标和接待任务，及时分析和总结月度、290、年度的经营情况；3、根据不同暑期的需要和市场情况，制定销售计划工作，包括有特色的食品、时令菜式和饮品的推广计划等；4、制订操作规程、服务规则和服务标准，检查管理人员和服务人员的工作质量和服务态度、出品部门的食品（饮品）质量用各项规章制度的执行情况，发现问题及时解决；5、制订服务技能和烹饪技术培训计划和考核制度，定期与总厨研究新菜式及品种；6、建立物资管理制度，保管好餐厅的各种用品；7、制定餐饮出品的标准、规格和要求，掌握良好的毛利率，抓好成本核算；加强食品原料及物品的管理工作，降低费用，增加盈利，减少生产中的浪费8、不定期地征求客人意见，听取客人对餐厅服务和食品的评价，及时进行研究，调整相应对291、策，以便为客人提供良好的就餐环境；9、督导各级业务管理人员进行业务知识及工作业绩考核，不断提高工作水平和业务能力；10、熟悉和掌握员工的思想情况、工作表现和业务水平，抓好员工队伍建设，开展经常性的礼貌礼仪教育和职业道德教育，注意培训、考核和选拔人才，通过组织员工活动，激发员工的工作积极性；11、 参加酒店经理例会及各种重要的业务协调会议，与酒店各部门建立健全良好的关系，互相协作，保证营业工作顺利进行；12、抓好设备、设施的维修保养，提高完好率，加强日常管理，以提高工作效率；13、抓好卫生工作及安全工作，组织环境、操作方面的卫生检查、贯彻执行餐饮卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保安全292、。 十三、西餐厅领班岗位职责1、在部门经理的领导下，检查落实部门规章制度的执行情况和各项工作的完成情况；2、检查当班服务员的工作着装及个仪态仪表；3、安排、带领、督促、检查员工做好营业前的各项准备工作，及时、如实地向经理反映部门情况，汇报各员工的工作表现；4、做好各项班次物品、单据交接工作；5、熟悉业务，在工作中起模范带头作用，协助经理增强本部门员工的凝聚力；6、加强现场管理意识，及时处理突发事件，带领员工不断提高服务质量；7、加强公关意识，树立酒店良好的形象；8、做好员工的考勤排休工作，严格把关；9、主持每周班务会，听取服务员的工作汇报，及时总并发挥主观能动性，对经营管理上的不足之处提出自己293、的意见、设想，并上报经理；10、完成上级领导交办的其他工作。十四、西餐厅迎宾员岗位职责1、熟悉西厅的业务工作；2、仪容仪表端庄大方，衣着整洁，精神饱满；3、服从领班的领导指挥，积极配合楼面服务员的接待工作；4、善于运用礼貌语言和客人说话；5、掌握及了解客人的需求，迎接客人到满意的座位上，并主动递上菜单、饮口单，待服务员迎上前才离去；6、迎送客人要面带笑容，主动、热情、礼貌，做到客到有请声、客问有应声、客走有送声；7、走路要注意礼让，客过要让路，同行不抢道，迎客走在前，送客走在后；8、不断加强业务知识学习，提高服务水准和工作质量。 十五、西餐厅服务员岗位职责1、熟悉本餐厅的工作情况；2、做好上班294、前后的准备工作，积极检查备用餐具是否齐全，餐台上器皿及需用品是否整洁和齐备；3、工作时要做到口勤、眼勤和脚勤，并及时了银客人的心态、需求，为顾客提供服务；4、要有牢固的业务操作知识，掌握及懂得客人需要的每份饮料及食物的用餐规律；5、接待顾客应主支、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感；6、迎宾员带客到位，服务员应主动上前替客人拉椅子，做好接待工作；7、善于运用礼貌语言，为客人提供最佳服务，做到文明有礼、掌握原则、有问必答、言简意赅；8、善于向顾客介绍和推销本餐厅饮品及特色菜点；9、有较强的工作责任心，有独立处理事务的能力，发现问题及时上报，善于班前或班会后提出问题，及时转告客人提出的意295、见；10、配合领班工作，服从领班或以上领导指挥，团结及善于帮助同事工作；11、加强业务知识的学习，不断掌握服务技能，提高服务质量。十六、酒吧操作管理制度1、迎客要求：微笑、见到客人即上前招呼；2、带位要求：在客人前侧引领入座，问明人数，准备好台椅后再带位；3、拉椅示座：4、递酒牌：翻开酒牌递给客人（先女后男）。5、整理台面：将花瓶、烟缸、意见卡之类移至无人坐的地方；6、问饮品：说明鸡尾酒、烈酒，问明加冰、净饮或者加上其他饮料，推销特饮（咖啡、蒸馏水、矿泉水等）。7、复述菜品：把客人所点菜单复述一遍，检查错漏；8、填写菜单：按要求写上日期、工号、人数，需附上特殊注明的饮品，性于鸡尾酒的要写鸡尾酒296、名，而不是写配方；9、出酒水：用托秀备好纸巾、杯垫等；10、酒水上台：在客人右边送上饮品，并说明品名。饮品放于客人面前，先女后男，不能一次在同一位置上齐，纸巾、小匙放于易拿之处，朱古力、冰水、白兰地、甜酒放成品字型，Mexer只能混合一半，Stirer放在咖啡杯内；11、添酒水、换烟缸：巡台时为客人倒满啤酒、汽水，收掉杂物，并再问是否要加另一杯饮品，用正确的方法换烟缸；12、准备账单：预先打好酒水账单项式，并确保正确无误，属改错的账单要有部长以上人员签名方有效；13、结账、谢客：用账单夹把账单夹好递给客人，并向客人致谢，付现款时要在客人面前清点数目，零钱、底单要送还给客人；14、在客人离开时，297、再次道谢，并欢迎再次惠顾。 十七、酒水部经理岗位职责171、全面负责酒水部的业务和管理，对饮食总监负责；2、负责本部门工作的策划，负责对中西餐宴会、酒会、冷餐会的酒水服务工作的策划；3、负责对酒水部员工的素质、服务水准、服务技巧进行培训，以取得不断的提高；4、处理本部门的日常事务工作，正确处理客人的投诉；5、督导工作人员按程序热情周到地为宾客服务；6、向饮食总监汇报情况工作。酒店处理客人投诉的十个步骤1、 聆听。2、 保持冷静：尽可能将投诉者带离，避免影响其它客人，避免做出敌意或防预性反映，保持冷静不要与客人争吵记住客人永远是客人。3、 表示谅解：尽量表示了解客人感受表示对客人谅解如“我知道你298、的感受我以前也遇到过“注意不要讲这是酒店的错，只需要你理解客人的问题和投诉。4、 意识到客人的自尊心：尽力维持和增强客人自尊心如“我很报歉您遇到这样的麻烦”这样可表明你对客人观注，经常提及客人名字不要尝试淡化客人投诉的严重性，对于客人是严重的问题否则它也不会向您反映。5、 让客人意识到你对问题重视将注意力注意在问题上，而不是告知是上一班的错或某部门的错都于是无补，无论什么情况下都不能污辱客人、应对事不对人。6、 做记录将事件要点记录在案如、其它人参与解决此问题将会节约时间同时也安服客人激动的情绪，更重要的是将客人所说的记录下来是取得客人信任的途径，这个步骤有助于解决问题使整个局面受到控制。7、299、 告诉客人解决办法，告知客人你能做到的如、可能提供多种选择，对于你做不到的事就不要做任何承诺、更不要做出超越自己权利范围的事。8、 定出行动时间，告诉客人何时解决问题而自己必须十分明确不要低估了问题所需时间。9、 监督行动的发展当客人对解决办法做出选择后就开始行动并保证整个行动顺利进行如、遇到任何未能遇知的延误应尽快通知客人。10、 跟催客人和行动的结果即使投诉已由其它人解决也应联系客人了解问题的解决是否令客人满意，写出报告将整件事经过采取行动和事件结果写出。餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四300、个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按紧急采购管理流程要求进行采购；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各301、申购部门提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商；科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条 供货商的确定原则1初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。4签定供货合同：302、确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条 市场调查原则1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场303、的调查以供货商所在的市场为准。3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条 采购的定价原则 1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三304、人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1） 干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2） 低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3） 零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4） 鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5） 蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的305、15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。4 春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条 审购程序(一） 耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。 3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。（二） 自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写306、申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。（三） 供货商送货的申购程序：1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。第六条 采购数量的确定原则 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购307、数量。（一） 鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二） 库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式： 最低库存量=每日需用量发货天数 最高库存量=每日需用量15天第七条：货物的验收原则（一） 验收的质量标准： 根据本公司制定的采购物资质量标308、准进行验收（二） 验收的数量标准： 根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。（三） 验收人员： 采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。（四） 验收时间： 每日上午9：30-10：00 下午4：30（五） 验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联（采购员或供货商、仓管员、财务部各一联）。2、对不符合采购物资质量标准和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货309、。第八条 仓库管理 （一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。 （二）、货物入库 1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 （三）、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设 “慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理 1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签310、字同意后出货。第九条 采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和采购物资质量标准以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因，报总经理批准方可报账。5、采购部工