1、水泥制品企业隧道管片车间生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录（一） 安全管理相关制度1安全生产管理规章制度1劳保用品发放管理制度4（二） 质量管理相关制度6产成品验收要求6（三） 生产管理制度12仓库管理规章制度12废品回收管理制度15产成品保管制度16搅拌机管理制度18铲车管理制度19卫生管理制度21职工公寓管理制度22管片钢筋加工工序作业要点23钢筋笼入模、预埋件安装工序作业要点24搅拌机操作规程25喂料机操作规程26管片混凝土振捣作业要点27管片混凝土浇筑工序作业要点28管片抹面工序作业要点292、管片养护工序作业要点30管片起吊工序作业要点31管片钢模清理工序作业要点32（四） 设备操作规程33行车操作规程33调直机操作程序35（五） 督查管理制度36公司督察管理制度36督查事项及处罚办法37（一） 安全管理相关制度安全生产管理规章制度安全生产是国家发展的一项重要方针，实行“安全第一、预防为主、综合治理”。为落实各项安全管理制度、规定、措施，确保证公司生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。通用原则：1.员工应服从管理，听从上级主管人员的调度和指挥。认真完成主管领导安排的工作任务，做到安全生产“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害），排3、查事故隐患，杜绝各类事故的发生。2.员工应按照公司的相关规定，规范穿戴工装、安全帽等劳保用品和防护用具，严禁穿拖鞋上班。3.员工上班期间严禁饮酒上岗，发现一次扣除当天工资，并罚款200元。 4.车间内悬挂的各项制度、规定不得损坏。损坏照价赔偿。按牌价值+人工工资。5.发现影响安全生产问题，应及时排除，排除不了的，向公司主管领导反映存在的安全问题。机械设备防护：1 设备应保持清洁、修理设备时必须停机、关闭电源，方可维修作业。 2 员工操作设备按操作规程执行，杜绝违规操作、设备带病工作、超负荷工作，特殊情况必须有人监护。3 各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，维护保养，发现有问题4、及时通知维修工检修。电力、易燃易爆危险物品防护1 电工操作检修电器设备时、应切断电源开关，挂停电告示牌。送电必须严格按送电程序，杜绝用电安全事故发生。2 下班时间各班组必须关闭设备电源开关。使设备全无电。3 氧气瓶，乙炔、二氧化碳存放距离不小于2米，使用时距离不小于5米，下班后必须关掉阀门。4 易燃易爆物品存放处，禁止吸烟。5 严禁私拉乱扯电线，需要时，由公司电工操作。坠落、物体打击防护1 需要攀爬和高空作业人员，必须系安全带，使用升降车时，保持支座安稳，应有监护人。严禁冒险操作，带病上岗，电工、合模工、焊接工等应按各工种安全操作规程操作。2 吊车操作工，应按吊车操作规程操作，坚持“十不吊原则5、”，生产车间工作，不要靠近危险点，远离行车吊装物品，不能在行车吊的物品下方穿过 ，远离高速运转设备，钢筋截断机。设备维护保养 1.设备保养称为例行保养，由每班操作人员进行，主要目的；保持设备清洁、润滑良好，安全可靠、运转正常。2.基本内容：严格按照操作规程操作，合理使用设备。定点、定量加润滑油；班中，定时检查设备，发现问题及时处理；班后，擦拭设备，整理工作场地。对设备没有保养、不按操作规程操作的，发现一次罚款50元。3 设备事故的调查、处理：3.1发生事故后，应立刻停机，保持现场，操作者立即报告维修人员和公司领导。3.2凡因人为原因造成设备及附件损坏，性能下降，影响设备正常使用者，均称为设备事6、故。处理事故应始终按“四不放过”原则（事故原因查不清不放过，责任者没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，责任人没有处理不放过）。3.3按事故损失价=材料+备件+维修人员工资。定期检查原则1 生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。2 日常安全生产检查，设备检查由各部门负责人负责，必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况。3 专业性安全生产检查，主要由公司组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、厨房、集体宿舍等分别进行检查。定期培训1 职工在生产、工作中积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，遵守各项规章制度，增强安全法制7、观念和意识。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。2 对新职工、实习人员，必须先进行安全生产（三级安全教育即公司、车间、班组）才能准许其进入操作岗位。且安全教育必须留有痕迹（记录、笔记、签字等）。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。3 对从事电焊、气割、行车、易燃易爆等特殊工种人员，必须持证上岗。 劳保用品发放管理制度 为加强劳动防护用品各环节的管理，为员工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，建立劳动防护用品管理长效机制，特制订本制度。一、 适用范围： 本制度适用于本厂各科室和车间。二、 职责：由后勤部门负责采购发放工作。三、 发放范围： 本公司在职员工和劳务公司员8、工。四、 采购发放方法1、防护用品品种规格和式样，应当以符合工种安全要求为主。需要特殊劳动防护用品，由使用部门提出申请，公司经理批准采购发放。2、劳动防护用品不是福利待遇，是根据不同工种不同劳动条件的需要，按照规定发放。（具体发放数量见表1和表2）3、员工请假10天以上，劳动用品发放顺延使用期。4、员工领取劳动防护用品，必须在防护用品领用登记表上签字。5、员工在试用期间（1个月）不发放工作服，工作时间少于一个季度，离职时工作服费用自付。五、 使用1、劳保用品是为保障安全劳动开展必要的物质条件，员工必须按规定使用，不得移作他用或领而不用。2、劳动防护用品在工作时间穿戴，是预防工伤事故，安全操作规9、程中的首要规定，各工作岗位人员在上班时间未使用相应规定的劳动防护用品，按违章作业进行处罚。3、各工作人员离开工作岗位或改变工作性质，对耐用劳保用品（焊工鞋、绝缘鞋、安全帽、焊工手套）及时收回，丢失折价赔偿。各种生产所需劳保用品发放数量如下表：表1：公司员工劳保用品发放部门春秋工装夏季工装线手套帆布手套毛巾洗衣粉机关员工1套/（2年*人）1套/（2年*人）/1条/（月*人）1袋（月*人）实验室1套/（2年*人）（劳保服）1套/（2年*人）（劳保服）2双/（月*人）2双/（月*人）1条/（季*人）1袋（季*人）机修1套/（2年*人）（劳保服）1套/（2年*人）（劳保服）2双/（月*人）2双/（月*10、人）1条/（季*人）1袋（季*人）搅拌机1套/（2年*人）（劳保服）1套/（2年*人）（劳保服）2双/（月*人）/1条/（季*人）1袋（季*人）表2：劳务公司员工劳保用品发放生产班组单面带胶手套围裙口罩袖套线手套乳胶手套制作班10双/（月*人）2件/（月*人）5个/（月*人）5双/（月*人）/焊接班10双/（月*人）2件/（月*人）5个/（月*人）5双/（月*人）/前班/2件/（月*人）/6双/（月*人）/后班/2件/（月*人）/6双/（月*人）/外场2双/（月*人）/2双/（月*人）5双/（月*人）备注：所有工作人员冬夏劳保服各2套/（2年*人），部分外场工作人员所需的水鞋为2双/（年*人）11、，雨衣1套/（2年*人），军大衣1件/（3年*人）。（二） 质量管理相关制度产成品验收要求为保证各个生产环节的产品质量，公司严格按照图纸设计要求对生产过程中的半成品及成品制定验收标准，由质检科负责严格执行。各生产环节的生产班组在工作区域划分生产区和待检区，将半成品生产之后整齐集中放置，已经生产完成的成品放置在待检区，由质检人员随时检验，检验合格并进行标记，方可流入下一环节。一、 钢筋笼验收要求为方便钢筋笼使用以及验收，钢筋笼成品和半成品分开摆放于划线区域内。钢筋骨架必须采用焊接成型。钢筋骨架应有足够的刚度。接点既要焊接牢固，不能开焊，又要保证不能伤及主筋；不应倾斜；不能有明显的扭曲现象；钢筋笼12、内层与外层间的箍筋及分布筋（钩子筋）焊接应牢固，在运输骨架及安装过程中不能有开焊，松散现象。钢筋骨架各部分尺寸允许偏差，允许偏差范围如下表：钢筋加工允许误差表（以经放样确认修正后的长度为准）项目允许误差（mm）受力钢筋长度10弯起钢筋弯折位置10箍筋的部位长度5分布钢筋长度10钢筋安装位置允许误差表项目允许误差（mm）检验数量主筋间距5每日生产量的3%进行抽检，每日抽检不少于三件，且每件检验4点。箍筋间距10分布筋间距5骨架长、宽、高5-10主筋保护层厚度5-3环、纵螺栓孔畅通、内圆面平整钢筋骨架焊接应牢固，焊点不应有漏焊或脱焊。U型筋放置位置及角度要准确。螺旋筋要采用焊接固定（焊接无法安装时13、，采用吊扎法）。生产班组在工作区域划分生产区和待检区，将半成品生产之后整齐集中放置于划线区域内，已经生产完成的成品放置在待检区内，并用口取纸标明制作人，由质检人员随时检验。钢筋笼验收处罚规定钢筋骨架各接点必须采用双面焊接，在运输骨架及安装过程中有开焊、漏焊、松散现象，处罚10元/片。有明显的扭曲、倾斜现象的，处罚10元/片。钢筋骨架各部分尺寸偏差超过要求，处罚10元/片。钢筋骨架纵向钢筋端头超出保护层超过3mm，处罚10元/片。各班组下班前必须将卫生打扫干净，废料、垃圾清理到指定区域，安全通道必须时刻保持整洁、畅通。若发现现场卫生未打扫或打扫不干净，安全通道不整洁或不畅通，处罚10元/次。在钢14、筋笼运输过程中，吊装不使用专用吊具，处罚10元/次，吊装的骨架出现碰撞或变形，处罚20元/片。 一旦发现钢筋笼不合格，则按以上处罚标准处罚，并在当天按照质检要求和工艺技术交底参数进行改正，报质检重新验收，直至达到质检要求为止，每延迟一天罚款翻一倍。 钢筋笼进行验收之后，如果不合格并且无法进行修改，则按照该片钢筋笼的成本予以处罚。二、 合模焊接验收要求组装后的模具盖子和模具之间无明显间隙，螺丝不能拧太紧或太松，防止出现尺寸偏差，必须使用扭力扳手（350N*M）进行后程合模。组装好的模具，端板和侧板的4个标志线必须对齐。管模内壁应清理干净，剔除残存的水泥残渣，模具内壁应在喷涂脱模剂后用拖把涂刷均匀15、（为保证效果，脱模剂必须在实验室人员的监督下进行统一调配，不可私自进行调配），不应有积液或未涂刷的部位。若模具出现锈蚀，不可用砂纸打磨，采用清洁球进行打磨除锈，必须使用砂纸打磨时，要采用500号以上的水砂纸，并且要得到生产管理人员的认可。钢筋骨架装入模具前确保其规格尺寸正确，保护层间隙应均匀准确，组装后的模具内，钢筋骨架不能松动。固定钢筋笼的支架和飞轮使用数量按下表，每少安装一个，处罚1元。钢筋笼型号支架数量（个/片）飞轮数量（个/片）A型（A1、A2、A3）84B型（B1、B2）104K型64预埋件要放到位，固定预埋件时要把握好度，不应过紧导致预埋件破损（如破损，要及时更换），也不应过松造成16、漏浆。套管前后垫片不可漏装，以免漏浆。成品验收要求如下表：项目允许偏差/mm单块检验管片宽度0.5管片弧、弦长1.0管片厚度+3.0，-1.0整环拼装检验螺栓孔孔径、孔位1.0衬砌环内径2.0衬砌环外径+6.0，-2.0环面间隙（内表面测定）1.0纵缝间隙2.0合模焊接验收处罚规定组装后的模具盖子和模具之间有明显间隙，振动过程中螺丝或预埋件松动或没有使用扭力扳手（350N*M）进行后程合模的，处罚5元/次。组装好的模具，端板和侧板的4个标志线没有对齐，处罚10元/次。模具内腔未清理干净有残留或脱模剂未用拖把涂刷均匀四角有积液，处罚10元/次。发现未经生产管理人员认可使用砂纸打磨或没有按要求进行17、除锈，处罚10元/次。钢筋笼装入模具后出现尺寸超差或脱焊，处罚10元/次。三、 振捣验收要求混凝土浇筑过程中,应及时对混凝土进行振捣并使其密实。模具内混凝土分4次间隔下料，连续振捣：A、 第一次下料，边下料边开启模具中部振动器，气阀由小匀速开至最大，然后开启模具两端震动器气阀。B、 第二次下料，在第一次下料完成并继续振捣1min后进行。下料量达到开口处止水带位置下沿2cm处停止下料，待侧板气泡排出后再进行第三次下料。C、 第三次下料，下至盖板开口水平面充盈为止，待盖板开口处无明显气泡时终止震动，不能欠震或过震。D、 第四次下料无需振捣，所下料用作收面和取样。四、 成品验收要求管片检验采用两次检18、验，从蒸养房出来后脱模的管片需在侧边打上产品编号、生产日期、模具号，由质检人员进行初检，初检合格后由质检人员进行标识，方可放入水池进行养护。在在装车出厂前由质检人员对管片的型号及外观质量进行复检，并标记自己的合格章，不合格不盖章，并且禁止发货。合格品验收：管片表面收面高低不平，有明显的波浪式纹理，波浪深度超过+3，-1的，处罚20元/片。在任一200mm200mm的区域内，出现单个气孔最大直径超过5mm或深度超过5mm的数量超过3个的，处罚20元/片。气孔未修平、修补后未打磨或有明显色差，处罚20元/片。拼接面有裂缝，裂缝在拼接面方向的长度不超过密封槽，且宽度小于0.2mm，处罚50元/片，并19、要用特种胶进行修补，若入水池前仍未修补，则处罚翻倍。外表面有非贯穿性裂缝，裂缝宽度不超过0.2mm，处罚50元/片。表面麻面、蜂窝面积为其所在面表面积的3%-5%，处罚100元/片。表面出现有粘皮现象，处罚50元/片。出现缺棱掉角、飞边，处罚20元/片。管片两端出现超厚，若超出的厚度超过3mm，处罚20元/片。由于预埋件安装不到位使成品出现预埋件破损，处罚5元/个；漏浆后要将套管内部清理干净，若入水池前仍发现套管没有清理干净，处罚5元/个。不合格品验收：出现贯穿裂缝，为不合格品。拼接面裂缝在拼接面方向长度超过密封槽，或宽度大于0.2mm，为不合格。内表面有非贯穿性裂缝，或外表面非贯穿性裂缝宽度20、超过0.2mm，为不合格。内外表面漏筋，为不合格品。出现有孔洞，为不合格品。表面麻面、粘皮、蜂窝总表面积超过表面积的5%，为不合格品。出现有疏松、夹渣现象，为不合格品。纵、环向螺栓孔不畅通、内圆面不平整、有塌孔，为不合格品。 不合格品按照合同约定进行处罚。质检人员对车间的成品、半成品进行验收，对于不合格的地方，施工队伍及时进行整改，如果拒不整改，质检人员有权要求停产。由施工队伍质量问题引起的停产，不计入合同约定的正常停产之内。（三） 生产管理制度仓库管理规章制度目的 通过制定仓库采购管理规章制度，指导和规范公司仓库的管理以及仓库管理人员日常作业行为。职责 采购科负责物料采购，仓库管理员负责物料21、的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库管理员负责协调物料装卸、搬运等工作；验收及保管1 物资的采购验收入库制度1.1 各部门需要物资须填写采购申请单，公司生产经理签字后，安排采购人员采购。物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单和入库记录，采购人员持采购申请单、一联入库单、销售处名片和物资采购发票做清款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a） 未经经理批准的采购。b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c） 与要求不符合的22、采购物资。1.4 公司常用易损易耗物品，经常清点，数量不足，由保管员填写物品采购申请单经生产经理批准安排提前采购。1.5 遇到紧急需用物资，由各使用部门（设备急需物资由设备科负责，生产急需物资由生产部负责）直接安排采购员采购，事后由安排人补填采购申请单并补签交予采购人员，采购人员持采购申请条办理入库报销手续。1.6 为了加强管片生产过程中原材料的管理，确保原材料供应和质量，对于管片生产的大宗原材料进行以下规定：a） 对于采购大宗的砂、石、水泥、钢筋、钢板、扁铁等入库时要有两人同时签字，并且照相。b） 购进的钢筋、水泥、外加剂、粉煤灰等要求提供检验报告和销售清单，经仓库保管人员过磅核对以后验收入23、库。c） 验收时发现购进材料存在质量问题时，需要经过质检科人员检验以后根据结果处理。2 物资保管制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整洁；材料清、数量清；按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发制度3.1 领料人领料时必须在仓库出库记录上登记，库管员发现仓库出库登记填写不实不规范或者领取物资非正常使用时，库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵24、守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经经理批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5 原则上所有物品以旧换新，领取的时候一律交旧领新。所有备品备件采购回来后，有仓库管理员进行入库登记，再由劳务负责人查好数量及质量，全数领取并签字。对于一次性使用备件，如预埋弯管，给予3的损耗，实际损耗超出3的，则超出部分的弯管金额自行承担。对于可重复使用的备件，如弯管两端的胶垫，规定正常使用的循环次数是20次，并以旧换新，若旧胶垫的数量25、与领取数量不符或使用次数不足20次，则处罚相应数量的胶垫价格。对于易损备件，如导电嘴、导电帽都要以旧换新，焊丝使用完毕后，架子交由仓库保管员进行统一处理，数量不符，罚相应备品备件的进厂价格。3.6 工具领取原则上以班组为单位，在开工时领取，并填写工具领取表。4 物资退库制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员查验后，入库并做好记录。4.3 季度工作结束时，按照开工时填写的工具领取表返还工具，如工具有常规的有形损耗，属于正常，设备有丢失或故意损坏，按照原价赔偿。5 安全5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查仓库是否正常26、，有异常情况及时处理和报告。5.2 灭火器设置在明显的地点。5.3危险品仓库（油漆、胶黏剂、存放燃料，易燃气体仓库）内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。5.4 乙炔发生器和氧气存放间距不小于2m，使用时两者距离不小于5m。废品回收管理制度1总则1.1废品回收是公司增产节约、增收节支工作的一个重要环节，是提高经济效益的有效措施。1.2废品回收管理工作的基本任务是：对生产岗位生产过程中产生的铁屑、料头、废油、机修报废器件等进行分类处理回收利用，达到物尽其用、降低成本的目的。2废旧物资的回收2.1凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。2.2废品箱管理：生产过27、程中的废品回收管片生产后残留的混凝土，不能随意丢弃，将其集中后，运至公司指定位置，否则处罚5元/次。钢筋截断后剩余的钢筋尾料应分类放置回收供应区内，其中：20公分以下和20公分-50公分的分类放置废品区的相应堆放区；50cm以上的用专用架子集中存放至钢筋原材堆放区，以备使用。未按要求堆放的，处罚10元/次。2.3报废的维修件、五金件、橡胶件、废油等物资，由仓库回收后按照实用性进行废品回收处理。3废旧物资的利用3.1对回收在仓库贮存的废旧物资，必须予以分类整理，堆放整齐，场地整洁，管理有序。3.2对回收在废品区的废旧物资，厂里统一进行处理。产成品保管制度为加强公司统计管理，规范公司产成品保管，保28、证正常生产、财务统计，特制订以下制度：产成品管理职责劳务公司职责范围：管片养护及转运；堆放场地布局及管片堆放；产品的保管及日常维护；产品的检验、装车及发放，并保证出厂的产品100%合格。公司质检人员职责范围：对运至堆场的产品进行质量复检；需要发货时，通知劳务公司发放人员进行发放；对劳务公司负责检验、发放的人员进行监督和提醒，并对检验合格的产品加盖合格章，装好车后进行票据的开具。入库管理程序成品蒸养完，由质检人员验收后，根据产品验收结果，填写入库单据，由劳务经理签字（一式三联，一联交由财务科，一联交由劳务经理，一联由公司质检员存根），并进行修补，存放至水池中进行养护。出库退库管理程序 劳务公司负29、责检验及发放的人员，责任划分要明确，保证定岗、定位、责任到人。1、公司质检人员根据公司调度人员的安排通知劳务公司负责出厂检验及发放的人员进行检验装车出库，拍照记录（车牌、数量清晰），并开具五联出库单据（第一联由公司质检员存根，第二三四五联由质检员盖章交由司机，且第二三四联司机带往工地由对方收料人员签字，其中第二联由对方存留，第三联交由公司财务，第四联由公司财务盖章后做为结算运费的依据，第五联交由门卫），由司机签字后，将应随车携带的资料（试块检验报告、检验批报告、形式检验报告、合格证（交对方技术部门）及联合验收报告（交予收料人）交由司机，准予发货。2、管片出库必须严格检验，公司质检人员可对劳务公30、司负责出厂检验及发放的人员进行监督和提醒，如果因为劳务公司检验人员检验不到位导致退货，退回管片的运费由劳务公司承担。3、退回的管片要认真进行修补，再次发放，若仍被退回，则视为不合格品，并按合同约定进行处罚。4、管片出库退库以及供货单据的名称填写，由公司调度人员书面（短信）通知公司质检员。公司质检员根据调度人员的通知，认真填写名称，规格，数量。名称必须是唯一的，包含工地名称和施工方等信息。已经开具的票据不得涂改，如果开具错误，盖作废章。5、司机每10天内上交供货回单（司机所持的三联供货单据，由工地现场接受人员签字后，对方留存一联，司机拿走两联交给财务科）。公司财务科收到工地的供货回单后，在司机的31、出库单据上盖章，要随时收取票据，不得拖延。运输车辆持盖章的出库单据结算运输费。如当月5号仍未交回上月供货回单，此次运费不计取，管片费用由运输车辆承担。6、对于车辆回单上交不及时，回单与出库未核对清楚，导致销售去工地对票时出现诸多问题。公司责任到人，票据递交给公司会计之后，由公司会计将出库单和回单进行核对，对于超过10天仍然未交票据的，直接通知调度负责进行催要，按照管理体系（销售经理岗位职责第10、11条）执行。7、对于人员请假后，工作没有安排到位，导致工作衔接不好的，按照公司管理体系中的请假制度执行。公司规定公司质检人员请假，写请假条交由生产经理，生产经理对工作进行安排，并且由公司质检人员进行32、交接，确认之后把接手人姓名写在请假条上，并且由生产经理签字批准，递交到考勤管理部门。 成品统计规定1、公司质检人员每天对成品出入库进行统计，并在生产会议和公司例会进行汇报。2、公司财务科每天对成品的出入库进行统计，并且制作专门的电子表格，可以在公司的显示平台进行循环播放，提高公司信息处理、信息公开、信息预警和快速反应能力。搅拌机管理制度为了加强公司管理，增强搅拌机操作相关人员设备保护意识和安全环保意识，特制订本制度。1、 搅拌主机和皮带严禁带载启动。2、 使用前要与上一班操作员进行搅拌机的交接，包括：设备运行状况、原材料状况、气温状况、混凝土状况、卫生及安全状况等，并填好工序交接表。3、 每班33、搅拌机操作人员下班前要将搅拌机操作室内外卫生清理干净，若下班前未清理干净，下一班操作人员有权拒绝接手。4、 搅拌机操作过程中，若发现设备运行不正常，应立即维修处理或报告生产经理作相应处理。5、 定期做好搅拌机的安全检查及维护保养，包括：用电、设备及秤的校准等。6、 搅拌机料斗在生产完毕、停车时间超过半小时要清洗一次。7、 停止生产后，要将提升料斗落至料斗坑，并要关闭电源，离开前要将所有电源关掉。8、 定期对配料机输送皮带进行清理防止堆积物影响称量系统的准确性。9、 配料系统的供气空压机每天转班停工时必须做排污排水处理，确保气仓容量。10、 冬季施工时要做好混凝土搅拌设备的防冻保护。11、 严禁34、酒后上岗。铲车管理制度 为加强公司管理，增强铲车工的车辆爱护意识及责任感，保障驾驶员、施工员及铲车的安全，特制订本制度。1、 非生产经理批准，任何人不得将铲车作为他用，违者发现一次罚款200元。2、 非铲车工不得随意操作铲车，发现一次罚款100元。3、 驾驶员必须经培训合格，掌握铲车操作方法和安全性能，能够熟练操作并持证上岗。4、 开车期间必须集中精力，严禁酒后驾车，发现违章操作或酒后驾驶，视情节严重程度，罚款200-1000元。5、 司机要有高度的责任心，爱护车辆，每次下班前，要对车辆进行一次彻底的卫生清理和必要的保养，并加注燃油。6、 每次使用之前，必须对车辆进行一次全面检查。主要检查车辆35、的构架是否开焊、裂开；轮胎是否损伤、气压是否正常；是否有漏油现象；各种气压、油压、水压、水温、油温、电压等仪表是否正常；各种指示灯、照明灯、后视镜、喇叭等是否正常；是否有着火或烧焦的异味。7、 每次使用之前要怠速进行发动机预热；检查车辆的转向、刹车制动是否灵活可靠；是否存有异常声音或异常震动现象。8、 严格按照操作规程进行车辆驾驶，严格遵守交通法则，礼貌行车，注意车辆和行人安全。9、 每次装料之前，应检查举升液压系统是否正常。装料时，车身回转半径内严禁有人。装料不可过满、装偏；不可装载0.5吨以上的大石块。装料尽可能靠近车斗，不可过猛，以防砸坏车身。10、 装载物料应低速缓慢进行，不得采用加大36、油门，将铲斗高速猛冲插入料堆的方式进行装料。进铲不可过深，提斗不可过猛，一次挖物料不可过高。不可出现铲斗装载不均、单边受力等现象。11、 场地内严禁重载高速行车，以防因路况不好造成惯性冲击，损伤车辆。12、 严格现场交接班。交接班双方按交接班内容逐项进行，交班司机要详细介绍上一班车辆运行情况，发现车辆存在问题或隐患，应及时汇报生产管理人员，进行修理。13、 配合搅拌机操作工做好搅拌机的清理工作。14、 收工前，必须将工作范围内（路上、料仓旁及搅拌机旁）的卫生清理干净，车停靠在指定位置，并停车落锁。严禁将车辆停靠在陡坡或影响其他车辆行驶的地点。卫生管理制度 为了加强公司办公环境的卫生管理，创建文37、明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。综合办公室为环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作;各个部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。1、公共区域(包括办公区、职工宿舍外、厂区道路、卫生间等)的清扫与保洁，由综合办公室负责安排人员进行清扫，必须做到每天至少清扫一次，并须先洒水再清扫以减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。2、厨房、卫生间必须特别保持清洁，做到无蚊蝇、无异味、无污秽。上下水管道必须畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。3、办公室内卫生由各办公室自行负责保持清38、洁，并建立每日清扫卫生的制度。室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、窗台上无灰尘、污迹，不能有蜘蛛网、杂物等。室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾集中堆放区内。4、禁止在公共场所随地倾倒、堆放垃圾，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。5、各生产区域内，每天必须做到工完料清。收工前把各自管辖范围内的剩料、垃圾清理干净，清扫时须采用洒水等方法减少灰尘飞扬。垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒。6、每天必须把各自的工具、小型设备等收到工具箱内，以防丢失。7、生产区域内严禁大小便。8、生活区卫生、寝室卫生及时打扫39、，个人卫生要保持洁净。9、钢筋未按要求分类摆放，处罚元/次。混凝土未按要求分类摆放，处罚元/次。职工公寓管理制度为了使住宿职工更好的生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。一、 服从管理；凡是符合居住职工公寓条件的职工，由后勤管理部门统一安排住宿，特殊情况需要调换房间或者有外来人员需要住宿的必须报后勤管理部门批准后方可进行。二、 爱护公物；宿舍内部所有公共财产，每个职工必须爱护，不准损坏和拆改，否则照价赔偿。三、 保护卫生；爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间保持清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，一旦发现，责任者自行处理恢复宿舍原样。四、 节约用电；40、公司倡导节能环保，实行一户一表制度，每个房间给予一定的免费用电量，超出部分按照双倍电费进行缴纳。后勤管理人员发现宿舍无人，电气设备仍然开启的，一经发现，处以50元罚款。五、 用电安全；公司有正式的食堂，每个房间有空调，不准在宿舍内做饭，使用电热器等大功率电器；公司有专业电工，不准私拉乱扯电线，以免引起火灾，违反上述情况者，处以100元的罚款，并没收大功率电器。六、 健康娱乐；公司倡导文明健康绿色的娱乐方式，在宿舍内进行棋牌类游戏时严禁进行违法下注，违者按照国家法律法规处理。七、 团结友爱；严禁在厂区内打架、斗殴，违者双方各处以500元罚款，先动手者多罚款100元。对于殴打他人者，对方没有还手，41、打人者罚款1000元。对情况比较严重，并且不听管理人员制止的，报公安机关进行处理。八、 防火防盗；提高警惕，搞好防火、防盗工作，宿舍内部发生被盗事故，除保护好现场外，应及时报告公司后勤管理部门进行追查。九、 住宿环境；为保证公司职工休息，不要在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响等活动以免影响大家休息，晚上10点以后禁止进行一切影响他人休息的活动。 公司人员要自觉积极贯彻本管理制度，营造一个良好的住宿环境。管片钢筋加工工序作业要点一、 管片钢筋加工1、 钢筋加工下料时，应严格按照图纸要求下料，下料尺寸要满足设计要求。2、 钢筋下料时要注意加工机具的使用，使用前对机具进行检查、使用时规范操作42、使用后进行保养，防止事故发生。3、 钢筋下料后需分类存放在专用的料架上并贴好标识便于区分。4、 钢筋下料后的倒运要有专人指挥，行车操作手必须要持证上岗。二、 质量检测钢筋加工允许偏差和检验方法项目允许误差检验工具检验主筋和构造筋长度10mm钢卷尺 每班同设备生产15环同类型钢骨架，应抽检不小于5根。主筋弯折位置10mm箍筋内净尺寸5mm钢筋笼入模、预埋件安装工序作业要点一、 钢筋笼入模：1、 钢筋笼应悬挂身份标识牌，并标识“合格”方可入模使用，严禁使用无牌的钢筋笼。2、 吊装钢筋笼应保持水平，并注意防止钢筋笼变形。3、 在钢筋笼的四周、内弧面安装好保护支垫。4、 试用专用的工具调整钢筋笼各部43、位保护层，调整保护层时，严禁撬动模板。二、 预埋件安装：1、 安装注浆器。2、 安装螺栓孔成孔器杆，并套上塑料套管，末端需安装橡胶垫片，以防漏浆。3、 安装附加弹簧钢筋。4、 预埋件安装必须稳固，不得漏浆。三、 质量检验：项目部位允许误差保护层厚度外侧5、-3内侧5、-3预埋件中心线位置5水平高差3.0隐蔽验收报验：自检合格后，向监理工程师报验，隐蔽工程报验合格后，合上模具盖板。搅拌机操作规程1、 使用前先检查2、 送电前先按动开关，再合刀闸，检查操作是否灵活，振动器、传送带、料仓下料是否正常。钢丝绳在卷筒上的缠绕情况；提升料斗的升降等是否正常、如发现故障，通知机电人员处理。处理好后，方可使用44、。3、 一次上料不得过多，按配比上料，注意水灰比，搅拌均匀，一次搅拌时间不得少于一分钟，正常拌好的砼，应是很稠粥状。4、 固定专人开机，司机熟悉各操作系统的作用原理，发现故障立即停机检查。5、 电器部分应爱护，电缆要保护好，防止损坏。6、 搅拌机应垫平，搅拌机下料斗下不得站人，以防下料斗下落下石子伤人。7、 认真实行交接班制度，将上班机器运转情况、注意事项等交代清楚。8、 检查电气控制台上所有开关是否处在正常位置。9、 检查配料机、皮带机是否正常。10、 检查搅拌机的检修门、卸料门的行程开关、接近开关是否正常。11、 检查搅拌机的集中润滑油桶内润滑油脂是否充足。12、 检查搅拌站其他运转部件的45、润滑油是否充足。13、 检查每个连接部件的连接螺栓是否紧固。14、 检查粉料罐的手动蝶阀是否打开。15、 检查供气、水、外加剂管路是否正常。16、 操作搅拌站之前，应先检查强电柜内开关是否都合闸。17、 打开操作台电源旋钮，此时电源指示灯应该亮，在柜门上按下空气压缩机启动按钮。18、 打开计算机的电源，启动电脑并运行监控程序，按照实验室的通知设置好配比，启动开始生产混凝土。喂料机操作规程1、 开车前要检查喂料机路轨表面，如有杂物必须清除。检查喂料各部位紧固螺栓、螺母等。2、 进料前必须确认料门处于关闭状态。等送料小车将混凝土全部投入喂料机料斗后方能开动行走开关。3、 布料时当喂料机到达钢模上方46、，注意挡料板所在位置，不得碰撞螺旋主筋和钢模端头板。若混凝土下料有阻，可开动振动器，注意振动器不能常开。4、 布料完毕应将挡料板提升后，方能开动行走开关，使运料小车返回到装料位置，等待下一循环开始。5、 每班操作人员应对料斗进行1-2次冲洗，若中间停止使用1h以上，则必须进行冲洗料斗，以防斗内混凝土料干结，每班结束后应把料斗冲洗干净。6、 喂料机上空空压机每班要放水一次，冬天每班放水3次。涡轮箱每月加油1次，机架钢丝滑轮每周检查加油1次。管片混凝土振捣作业要点一、 混凝土下料前检查1、检查模具是否已挂“混凝土浇灌检查标识牌”，确认挂牌后方可进行混凝土下料作业。2、模具就位、锁紧，安装气管，模具47、提升，完成混凝土下料前各项准备工作。二、 混凝土下料浇筑振捣模具内混凝土分三次间隔下料，连续振捣：混凝土浇筑过程中,应及时对混凝土进行振捣并使其密实。模具内混凝土分4次间隔下料，连续振捣：A、 第一次下料，边下料边开启模具中部振动器，气阀在半分钟内由小匀速开至最大，然后开启模具两端震动器气阀。下料时间控制在约1min。B、 第二次下料，在第一次下料完成并继续振捣1min后进行。下料量达到开口处止水带位置下沿2cm处停止下料，待侧板气泡排出后在进行第三次下料。C、 第三次下料，下至盖板开口水平面充盈为止，待盖板开口处无明显气泡时终止震动，不能前震或过震。D、 第四次下料无需振捣，所下料用作收面和48、取样。管片混凝土浇筑工序作业要点一、混凝土质量检测1、 每个工作班应测定一次混凝土的坍落度、含气量等工作性能。2、 每个工作班间的配合比混凝土取样一次，标准养护试件一组，同条件养护试件2组（脱模强度和出厂强度）。3、 每盘混凝土均应测量混凝土的入模温度。二、混凝土浇筑1、由实验人员对搅拌好的混凝土质量进行检测，坍落度控制在50mm-70mm为宜，和易性、保水性等各种指标均合格后方可进行浇筑。2、采用附着式振动器振动成型，混凝土采用分层下料方式以减少表面气泡，混凝土下料后开启震动器，模具不允许空震。3、应保证混凝土连续成型，振动时间的控制以混凝土表面停止沉落或者沉落不显著，混凝土表面气泡不再显著49、溢出；混凝土表面呈水平，并有灰浆出现为准，不允许过震、欠震。4、在整个振捣过程中，应使用灰刀将模具顶盖部排出的气泡抹开，以利于模具内部的气泡能够顺利地排出。5、在整个振捣过程中，同时还必须观察模具各紧固螺栓、螺杆及其他预埋件的情况，发生变形或移位，要立即停止振捣，尽快在已浇筑的混凝土初凝前修补到位。管片抹面工序作业要点1、 先使用铝合金压尺，刮平去掉多余的混凝土，使混凝土表面平顺，然后进行粗抹面。2、 待混凝土表面收水后进行细抹面，用灰匙光面，使管片表面平整光滑。3、 继续静置混凝土，等混凝土初凝后不久，用手指轻按混凝土有微平凹痕时进行精抹面，力求使表面光亮无灰匙印。4、 在抹面过程中，要注意50、以模具的侧模板为基准进行刮平、抹面，以保证管片成品的厚度。管片养护工序作业要点一、 静养管片混凝土浇注成型后，经过三次收面，覆盖塑料薄膜，将整个管片的外弧面密贴严实，盖上盖板，防止混凝土内水分丢失。混凝土初凝后，在管片进入蒸养房之前，将管片的螺栓孔成孔器杆拔出，以免混凝土强度过高时不易拔出。二、 蒸汽养护1、蒸养窑内设升温区、恒温区、降温区三个区域，各室设温度自动控制仪。2、管片进入蒸养室前，混凝土应完成最终抹面，且混凝土表面应无明显水分。3、升温速度控制在10-15/h，恒温温度控制在50-60，降温速度不大于20。4、试块需同条件养护。三、 质量检测1、检查养护开始、结束时间。2、检查养护51、期的温湿度。管片起吊工序作业要点1、 起吊管片采用专门定制的夹具进行脱模作业，在同条件养护试件抗压强度达到20MPa时方可用夹具对管片进行起吊，管片起吊时必须垂直吊出并且保持缓慢平稳，起吊过程中管片不得与模具碰撞。起吊运输过程中行车操作手必须持证上岗。2、 脱模管片脱模前，应先测试管片表面温度，管片温度与环境温度之差不得超过20。当与外界温度差超过20，不得脱模，采取覆盖土工布与外界隔离，让其温度缓慢下降。当温差小于20时，方可进行脱模作业。拆模时按下列顺序：1、松开顶部螺丝，打开上部盖板，直至安全定位板生效。2、把四角处的固定螺丝松开。3、松开各个侧膜上的固定螺丝。4、打开两个侧模。5、打开52、两个端模。3、管片出车间时，对管片进行标识，需在相应部位标注生产日期、编号、模具号，管材标示需明确、清晰。管片钢模清理工序作业要点一、 钢模清理1、模具内表面清理采用刮刀、抹布擦拭及专用压缩空气工具清理。2、在清理过程中，严格按照先内后外，先中间后四周的顺序。3、清理过程中要特别注意关键部位，如：吊装孔座，手孔座等必须采用专用工具清除孔内积垢。4、模具清理完毕后要用高压气体将残留在模具内的混凝土细末吹干净，特别是凹凸处及各种孔座位置处。5、模具清理后需专人清理该工作区域的施工废渣。二、 钢模检测1、混凝土浇筑前，对模具精度进行快速地检测，满足要求后方可开始浇筑。2、钢模在使用过程中，每班例行检53、查组模顺序是否正确，每颗螺丝是否收紧，端板与侧板是否完全吻合。3、当模具周转生产100次后，需进行周期性的整体检测，并做好检测记录。序号项目允许偏差验收方法1宽度0.4mm内径千分尺2弧长0.4mm样板尺3底座夹角1样板尺4纵环向芯棒中心距0.5mm千分尺5内腔高度1mm深度游标卡尺（四） 设备操作规程行车操作规程一、目的：规定行车操作安全方面的要求，保证人员的人身安全及设备安全运转；二、范围：行车作业；三、职责：行车操作工负责具体执行本规程：1、行车操作人员严禁湿手或带湿手套操作，在操作前应将手上的油或水擦拭干净，以防油或水进入操作按钮盒造成漏电伤人事故。2、行车有故障进行维修时，应停靠在安54、全地点，切断电源，并挂上“禁止合闸”的警示牌。3、开车前必须认真检查设备各部位，确保处在安全状态方可开车，严禁设备带病作业。4、使用时必须先点动控制按钮，确定正确的行驶方向，行车运行途中，吊钩不得碰撞任何物件，吊钩空运行时高度必须离地面2m以上。5、吊钩接近工件前，必须点动缓行，严禁用倒车代替制动。6、起吊前必须确认被吊物件的重量，严禁超负荷作业。7、起吊重型物件时，必须先点动试吊，确保行车的机械机动性能及起吊物件的稳妥可靠。8、不准将起吊物件歪拉、斜吊，确保吊钩垂直，所吊物件在运行，离地面高度不得超过10cm。9、起吊时工件上下不能站人，工件上不能有浮放物品，不得将重物吊挂悬空时，对重物进行55、加工作业，严禁将手直接置于工件下方操作。10、使用完毕后，严禁将控制器随意乱放，需放回指定位置。11、工作完毕，行车应停在规定位置。限位代停车，紧急开关代普通开关。9、应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。10、工作停歇时，不得将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。行车必须做到“十不吊”1、超过额定负荷不吊；2、工作场地昏暗，无法看清场地，初吊物或指挥不明不吊；3、吊绳和附件捆缚不牢，不符合安全要求不吊；4、行车吊挂重物直接进行加工的不56、吊；5、歪拉斜挂不吊；6、工件上站人或放有活动物品的不吊；7、氧气瓶、乙炔瓶等具有爆炸性危险的物品不吊；8、带棱角、快口未垫好的不吊；9、重量不明不吊，埋在地下的物件不吊；10、管理人员违章指挥不吊。调直机操作程序1、 按所调直钢筋直径，选用适当的调直块、拽引轮槽。调直块的孔径应比钢筋直径大25mm，曳引轮槽宽与所调直钢筋直径相同。2、 调直块的调整。一般的调直筒内有五个调直块，第1、5两个调直块须放在中必线上，中间三个可偏离中心线。先使钢筋偏移3mm左右的偏移量，经过试调，如钢筋仍有慢弯，逐渐加大偏移量，直到调直为止。3、 切断三、四根钢筋后需停机检查长度是否合适，如有偏差，可调整限位开关或57、定尺板，直至适合为止。4、 在调直块未固定，防护罩未盖好前，不得穿入钢筋以防止开动机器后，调直块飞出伤人。5、 机械上不准堆放物体，以防止机械振动物体落入机体。钢筋装入压辊，手与滚筒应保持一定的距离，机器运转中不得调整滚筒，严禁戴手套操作。6、 钢筋调直到未端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。短于2m或直径大于9mm的钢筋调直，应低速加工。（五） 督查管理制度公司督察管理制度 为了更好地推动公司管理体系的实施，进一步促进管理能力的提升，依照公司管理体系为基础，针对各部门的岗位职责，制定了本督查管理制度，以此来提高公司职员的工作效率，提升产品质量，使公司更有力、更稳步的发展。一、 督查工作方法 公58、司成立督察工作小组，督查小组每月进行不少于两次的督察；督查结束后，督查小组集中商议督查报告，由督查组长审阅签发，将检查报告报送总经理并进行发布，在月底召集各厂区、各部门负责人进行总结会议。督查小组在进行督查时公司各部门负责人需积极配合，督查报告中须明确阐述督查中发现的各种事项。 二、 督察工作主要任务 督查工作根据管理体系，对各部门的主要工作情况进行监督，具体内容为： 1 生产部：生产情况（数量、质量、成本、卫生）、安全情况（意识、执行、防护）、设备使用情况（维修、维护、采购）、采购情况（及时、质量、价格、入库、入账）、仓储管理情况（出入登记、备品备件、帐表相符、原料登记拍照、盘存）、成品管理59、情况（验收、开票、出门证、出厂验收、拍照、盘存）2 质量技术部：实验情况（原材、混凝土检验、搅拌机监督）、质检情况（半成品、成品、上垛等过程检验）3 财务部：会计情况、出纳情况、统计情况。三、 督查事项及处罚办法（见附表）。 本制度自发布之日起开始执行实施。 督查事项及处罚办法部门岗位检查事项要求不符合规定项目处罚人及办法1.1生产管理1.10水泥使用成本控制水泥用量控制在1%范围内，最高不超过2%.超出水泥用量的2%进行处罚。处罚金额为超出部分费用的30%，搅拌工和主管负责人均分。1.11钢筋笼生产质量控制成本控制螺距，使用钢筋直径、间距、位置，保护层符合要求。螺距过窄、过宽，超规格使用钢筋60、支撑筋过少、间距不一致，保护层过大或过小。钢筋笼操作工、质检员及主管负责人1.12搅拌机操作质量控制成本控制严格按照公司配比要求执行、及时校称，称重台下漏料及时清理不影响称量使用，严禁随意调整水泥用量（实验员每周至少检查每台搅拌机一次并有检查记录）。未按照配比下料、没有校称记录、称重台下有漏料或已堆积称重台，未经允许随意调整水泥用量。搅拌工、实验员及主管负责人1.13产品成型质量控制成本控制模具清理干净合缝严密，螺丝上好，混凝土震动密实。模具螺丝少上、漏上，模具没有清理干净，混凝土松散不实，停产时违规使用行车。生产班组长及主管负责人1.14安全生产风险管控劳保用品佩戴（严禁穿拖鞋进入车间），61、消防器材配备，定期进行安全培训，及时购买更换意外保险人员。生产人员进车间未佩戴整齐劳保用品，消防器械丢失，长时间没有安全消防培训，安全事故频发。车间负责人及厂区负责人（未带安全帽，穿拖鞋每次处罚10元，主管负责人翻倍）。1.15环境卫生卫生管理工作区每日应及时清理、打扫，不堆积废品、废料。垃圾、废料等未及时清理、长时间堆放。各生产班组长及各主管负责人1.2设备管理1.21维修设备管理设备及时保养、修理，模具及时保养维修，记录，总结。设备长时间不保养维护，损耗未能及时更换，模具维修不及时影响产量质量。维修工及主管负责人部门岗位检查事项要求不符合规定项目处罚人1.3采购管理1.31采购质量、价格、62、及时采购及时、物优价廉、入库入账(报票)及时。采购不及时，性价比低，入库入账不及时，帐实不符。采购员及主管负责人1.4仓储管理1.41库管出入登记账物相符物品摆放整齐，出入库记录清晰，帐物相符，备品充裕。备品摆放不整齐，出入库记录混乱，帐实不符，缺少易损耗备件。库管员及主管负责人1.5成品管理1.51上垛质量控制安全控制上垛分类明确，摆放整齐，避免磕碰，安全操作。产品放置混乱，摆放不整齐，造成频繁磕碰、不注意安全。上垛工人及主管负责人2.1质量部2.11质检质量验收生产各个环节质量验收，上垛验收，分类管片堆放区域，标注生产日期及残次品验收情况，验收及时，质检严格。未能及时跟踪验收，上报残次品不63、真实，未能监控厂区生产，内部日期未标注或标示不清。质检员及主管负责人2.12试验质量控制原材检测、混凝土检测、搅拌机监控，报告资料及时开具，厂家合格证检验报告收集。检验数据不真实，未发现搅拌机异常操作，资料报告未及时处理，原厂家检验文件不齐全。实验员及主管负责人3.1财务管理3.11会计账目管理各类账目明确，无错账、漏帐。账目虚假，记录错误。会计及主管负责人3.12出纳资金管理手续齐全，归类明确。办理手续不全，归类混乱。出纳及主管负责人3.13统计数据管理各类记录保存，统计结果真实、可靠，年终盘存、季度盘存、月度盘存。记录丢失，数据存在错误。统计及主管负责人说明：1、 每次督查报告明确违规情况，进行处罚（对操作人员进行处罚，对主管领导人加倍处罚），有具体规定的处罚金额，按照规定执行，没有规定具体处罚金额的由督查组讨论决定。如果在同一个地方重复两次错误，重罚。2、 针对公司的产品质量出现反复，公司员工思想意识不到位，管理体系执行不到位，公司加大督查力度，所有督察人员必须当场记录并且在督察之后，立刻商讨督查处罚金额，并且尽快出具督查报告，进行张贴警示，起到对公司各方面的促进作用。