1、 食品开发公司采购工作程序及流程管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购管理制度1.目的：为明确物资采购工作程序，确保物资计划、申报、审批、购买、领用工作畅通，特制定本制度。2.适用范围：本办法适用于原材料、备品备件、办公用品、化学试剂等物资的计划、申报、审批、购买和领用。3. 职责和权限：3.1总经理负责采购计划的审批；3.2公司经营办负责编制原材料采购计划及原材料、备品备件、化学试剂、的采购；3.3公司行政负责办公用品、劳保防护用品的采购；3.4各部门、车间负责所需备品备件、办公用品、劳保防护用品申报；2、 4.工作程序和要求： 41 主、辅原材料的采购 4.11经营办根据生产车间当月下发的生产计划制定原材料采购计划。4.12经营办从合格供方名录中选择合格供方，根据“比价管理方法”洽谈价格，经营办与供应商签订采购合同并填写采购合同台帐。4.13经营办以价格确认函书面形式向供方传递采购资料和有关信息，包括以下内容：材料名称、规格、型号、数量、供货日期、采购标准、验收方式等，防止运输过程中的抛洒和污染，以及车辆进入厂区禁止鸣笛，限速20公里/小时，注意安全以传真方式向供方传递信息和资料，供方应确认其已正确理解本公司的采购要求。4.14原辅材料由生产车间按原材料采购标准进行验收，在合同规定的时间内提出3、质量异议，由经营办向供方提出索赔或退货。4.15当采购主原料的价格出现波动时,由采购部门申请总经理批准（采购时间，采购价格，采购量）执行.42备品备件、办公用品、劳保防护用品的采购421备品备件、办公用品、劳保防护用品、辅助材料等采购，均由申报部门或车间于每月30日前填写次月材料购买申请单。备品备件、零配件每周五填写下周材料购买申请单的注明规格、数量、用途、到货时间等。临时采购每月不能超过2次，临时采购需要总经理审批。4.22备品备件、辅助材料由总经理审批，然后进行采购；办公用品经各部门、车间主任批准后，报公司行政后，按材料购买申请单进行采购。材料购买申请单一式三份，申报单位、行政、保管各留一4、份。4.23如无特殊情况，供应人员应在材料购买申请单中规定的时间内采购入库。保管根据材料购买申请单，通知申报部门领用已买回的材料。4.24备品备件和办公用品由使用部门现场验证。5.记录5.1年度采购计划 5.2月度采购计划 5.3材料购买申请单 采购管理流程图 使用部门 采购部门 主 任 总经理审批审核编制年度采购计划编制年度使用计划审核编制采购价格确认函编制月生产计划下订单采购质验 不合格 合格入 库退 货xx食品开发有限公司20 年 采购计划序号原料名称型号（规格）需购量备注1234）5678910原料合计12345包装小料合计审批： 审核： 填表人： xx食品开发有限公司（ ）月 采购计划序号原料名称型号（规格）需购量备注1234）5678910原料合计12345包装小料合计审批： 审核： 填表人： 材料购买申请单单位： 年 月 日 序号名称规格数量用途期限备注总经理审批： 部门领导签字：