1、公司采购物资验收过程结果管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购物资验收规定9.1 采购物资验收规范制度名称采购物资验收规范编 号LHZ/NKZ13-09受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强公司对采购物资的验收管理，确保采购物资及入库物资的质量，特制定本规范。第2条 适用范围公司对物资的采购验收以及验收后的处理均依本规范相关规定进行。第3条 管理职责1. 采购员在供应部主管的指导下负责物资的采购、不合格品处理工作。2. 品管部检验员负责对所采购物资的检验工作。3. 仓储处负责物资的入库2、工作。第2章 验收过程第4条 收料1. 物资进仓前后，仓管员通知相关采购员同时让送货员将物资放至待检区，并安排存放的库位，以方便收料作业。2.采购员将采购物资送检、检验报告、入库单交检验员后，由检验员对其进行检验。3. 仓管员应会同检验人员依装箱单及采购物资送检、检验报告、入库单开柜（箱）核对物资名称、规格尺寸，并清点数量，于两天内将检验合格、入库数量填写在采购物资送检、检验报告、入库单上。并录入U8仓储管理系统。4. 开柜（箱）后，如发现所载的物资与装箱单或采购物资送检、检验报告、入库单所记载的内容不符时，应立即通知采购员进行处理。5. 如发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时3、，经初步估算损失将超过500元（含）以上者，应立即通知采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期作业；如未超过500元者，则依实际的数量办理收料手续，并于供应商送货单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。第3章 验收结果第5条 生产类物资的验收1.合格品：检验人员在检验合格的物资外包装上贴合格品标签，以示区别，仓管员再将合格品入库定位。2.不合格品：（1）不合格品处理方式有：拒收、返工或返修、让步接收（降级及改做他用）、检用（抽检发现的不合格品批，进行全数检验，检出合格品）。（2）检验员在检验过程中发现不合格品后，对不合格品予以标识并填写进货检验质量反馈单交予采购4、员处理。（3）采购员对于生产急需且能让步接收的填写让步接收申请单，送技术中心、品管部签署意见。采购员根据签署意见，对不合格品作出让步接收或退货处理。（4）对需经返工、返修的物资，由采购员通知供应商进行。品管部应给予相应的标识，并作记录。（5）对需检用或拒收的物资，采购员在用友软件上开立采购退库单，仓管员填写出门证，经仓储处主管签认后交相应的采购员，采购员确认无误后交供应部部长，供应部部长审批盖章后不合格品才可出厂。3.超交处理交货数量超过“订购量”部分应给予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的物料，其超交量的3%（含）以下，由仓储人员在备注栏内注明超交数量，同时通知物资采购员，经供应部主管同5、意后方能收料。4.短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经供应部主管同意者，可免予补交，短交如需补足时，仓管员应通知物资采购员联络供应商进行处理。5.物资检验、退货时限（1）属外观等易识别性质检验的物资，验收应于收料后的一个工作日内完成，不合格品退回应于收料后的三个工作日内完成。（2）属化学或物理检验的物资，品管部应于收料后的三个工作日内完成，不合格品退回应于收料后的五个工作日内完成。（3）对于必须试用才能实施检验者，由品管部主管于采购物资送检、检验报告、入库单中注明预定完成日期，一般不得超过七天，不合格品退回一般不超过两个星期。第6条 非生产性物资的验收1. 宣传资料由总经办指定人6、员参与验收。2.其他物资的验收按国家、行业、出厂标准及使用部门参与验收。第7条 对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，各归口管理部门需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。第4章 附则第8条 本制度由供应部负责制定、修订和解释。第9条 本制度自公布之日起执行。责任部门及责任人编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期9.2采购物资验收规范表单9.2.1固定资产物资送检、检验报告、入库单库名： 对应入库单号： 编号：LHZ/NKR12-11生产供货单位归口管理部门采购员生产部出厂编号名称规格型号单位送检数入库数本币单价本币金额到货日期送检部门送检人送检日期入库日期验收标准检验结果设备安全处工艺处品管部使用部门处理意见分管副总： 日期： 本送检单一式两份分别由设备安全处、财务部保存