1、XXXX有限公司 XXXX管理制度江苏园林工程公司文件记录、采购控制制度及程序编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号文件名称文件编号版本页码1文件控制程序JSSTII01A/032记录控制程序JSSTII02A/073环境因素识别与评价控制程序JSSTII03A/094危险辨识、风险评价和风险控制的策划程序JSSTII04A/0135法律法规控制程序JSSTII05A/0176协商交流与数据分析控制程序JSSTII06A/0197人力资源控制程序JSSTII07A/0218与顾客（或相关方）有关的过程控制程序J2、SSTII08A/0249采购控制程序JSSTII09A/02510施工养护过程控制程序JSSTII10A/02911监视和测量设备控制程序JSSTII11A/03312环境和职业安全健康运行控制程序JSSTII12A/03513应急准备与响应控制程序JSSTII13A/04014内部审核控制程序JSSTII14A/04315产品的监视和测量JSSTII15A/04616绩效的测量与监测控制程序JSSTII16A/04817不符合、纠正与预防措施控制程序JSSTII17A/05018合规性评价控制程序JSSTII18A/05519文 件 管 理 制 度编号：JSSTII01 版本：A/01目的3、为使质量/环境/职业健康安全管理体系文件和资料处于受控状态，保证各使用场所都能得到相应文件的有关版本，防止使用失效或作废文件。2适用范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理a)负责质量/环境/职业健康安全管理方针和目标的批准及发布。b)负责质量/环境/职业健康安全管理手册的批准及颁布。c)负责机构设置、成本管理、合同管理、财务管理等管理性文件的批准。4.2管理者代表a)负责质量/环境/职业健康安全管理手册的审核；b)负责质量/环境/职业健康安全管理制度的批准。4.3副总经理4、总工程师按照管理分工负责所管辖部门编制的业务和管理性文件的批准。4.4办公室a)负责本程序的制定和修订，并对本程序的实施进行监督和指导。b)负责管理手册和制度汇编文件发放。c)负责建立公司有效文件清单，并对文件的发放、使用、更改、归档、作废等进行控制。4.5各部门a)负责本部门专业管理性文件的编制、校核、报批和发放。b)负责与公司有关的法律法规的收集和信息传递。c)负责本部门作废文件的回收、上交或处置。4.6项目部a)负责对项目部在施工过程中，形成的项目文件进行统一管理。b)负责项目部作废文件的回收、上交或处置。 5控制要求5.1文件类别a)综合性管理体系文件。包括质量/环境/职业健康安全管5、理手册、制度汇编等文件。b)管理文件。各部门与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的专业管理性文件。如工程技术文件、环境管理方案和制度、职业健康安全管理方案和制度、内部审核报告、管理评审报告等。c)外来文件。包括法律法规、政府有关部门下发的与质量/环境/职业健康安全有关的文件、标准、规范、图集等。5.2文件编号5.2.1综合性管理体系文件。如管理手册等。JSST-I-2013 年代号 第一层次 江苏园林工程有限公司代号5.2.2管理制度（程序文件）。JSST-II-01 顺序号 第二层次 江苏园林工程有限公司代号5.2.3管理文件。JSST-III-01 顺序号 第三层次 江苏园林工程有限公司6、代号5.2.4外来文件采用原有文件编号。如没有编号按照管理文件编号方法进行。5.3文件编制和审批5.3.1质量/环境/职业健康安全管理方针和目标由总经理组织制定，并批准发布。5.3.2质量/环境/职业健康安全管理手册由管理者代表组织各部门人员编制，管理者代表审核、总经理批准发布。5.3.3质量/环境/职业健康安全管理制度由管理者代表组织有关人员编制，相关部门负责人会审、管理者代表批准。5.3.4各部门编制的管理性文件，由部门负责人校核、主管领导批准。工程施工等技术性文件按照相应法规规定由授权人或总工程师批准。5.3.5机构设置、成本管理、合同管理、计划财务等管理性文件由总经理批准。5.4文件发7、放及使用5.4.1质量/环境/职业健康安全管理手册和管理制度文件由办公室发放，发放时标注分发号、受控状态。5.4.2各部门编制的业务和管理性文件由各部门发放，受控文件标注分发号、受控状态；其他文件标注分发号；外来公文等按照其适用性经主管领导确认后，标注分发号进行转发。5.4.3各部门报批和发放文件时填写“文件审批记录”。5.4.4办公室建立公司“有效文件清单”。有效文件清单中包括内部所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件。5.4.5工程部建立 “有效质量法规和规范清单”，包括与专业有关的法律法规、标准、规范、规程、标准图、计算机软件等的有效版本。5.4.6环境和职业健康安全法律法规和8、其他要求，按照法律法规及其他要求管理制度执行。5.4.8各文件使用场所确保获得和使用与所从事的管理工作适用文件的有关版本。5.4.9文件持有者必须确保文件清晰、整洁，易于识别和使用。5.4.10使用人将文件损坏时可向文件发放部门换发新文件。文件丢失时说明丢失原因，经主管领导批准后补发文件，并编写新分发号。5.4.11调离公司的人员主动交还领取的文件资料。项目竣工验收后，项目经理将项目部领用的文件和资料交回主管部门。5.5文件更改5.5.1各部门、项目经理部在实施管理手册和制度的过程中，文件内容如有不完善、不适用处，将所发现的文件不完善、不适用处及时上报办公室。5.5.2 管理手册和制度的更改由9、办公室填写“文件更改通知单”，管理手册的更改经管理者代表审核、总经理审批后实施更改。管理制度的更改经管理者代表批准后实施更改。5.5.3管理手册和制度更改采用划改、换页、换版等形式进行。a)划改由办公室提出划改要求，文件持有者按要求实施更改。b)换页由办公室更改文件的修订状态，如A版第一次更改，文件的版本号/修订状态更改为A/1。c)文件换版由办公室组织进行，并更改文件的版次。如再次换版，文件的版本号/修订状态更改为B/0，在新版本文件发布前重新评审和批准。5.5.4管理文件的更改由主管部门填写“文件更改通知单”，经部门负责人校核、主管领导审批后实施更改。时效性较短的管理文件的更改采用换发、补10、发等形式对原有文件进行修订或更改。5.5.5文件经多次修改或有根本性变动时重新印发，重新修订后的文件按原审批程序进行批准,并按原发放范围发放。5.6文件复印5.6.1加盖“受控”印章的文件未经原批准人批准不得复制。如果发现没有红色“受控”印章的文件，办公室有权没收。5.6.2各部门需复印“受控”文件时，填写“文件复印登记表”经原批准人批准后交办公室复印，加盖红色“受控”印章后按5.4条款要求进行文件发放。5.7文件评审5.7.1管理体系文件在运行过程中、内审和外审、管理评审时发现不符合时均进行评审。如需更改按文件更改条款要求执行。5.7.2每年12月的适当时间，由管理者代表组织有关人员对管理体11、系文件的适用性、充分性和有效性等进行评审。5.7.3需修订或换版时由办公室组织有关部门进行，修订后的文件按照原审批程序进行批准。5.7.4文件评审后由办公室发布公司与管理体系有关的“有效文件清单”；工程部确认“有效质量法规和规范清单”，并报办公室备案。5.8外来文件控制5.8.1公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来公文由办公室统一控制，主管领导识别其适用性并确定发放范围。5.8.2工程部对与专业有关的法律法规、标准、规范、规程、标准图、计算机软件等的有效版本进行确认，建立“有效质量法规和规范确认清单”。5.8.3外来文件的发放按照5.4条款要求执行。每年12月适当时间与文件评审同时12、进行确认。5.8.4环境/职业健康安全法律法规、标准等文件的识别与获取控制按照法律法规及其他要求管理制度执行。5.9文件归档和贮存5.9.1各部门、工程项目部对各类有效文件进行编目并分类贮存，以便于查找。各部门文件和资料由各部门归档。5.9.2借阅文件、文件归档和贮存的具体要求按照档案管理制度执行。5.9.3质量/环境/职业健康安全管理体系记录按照记录管理制度执行。5.10文件作废5.10.1因各种原因作废的文件/资料，立即停止使用并由各部门、工程项目部从使用场所及时收回。5.10.2需用做资料或积累经验保存的文件/资料，在其封面加盖红色“资料保存”印章。5.10.3文件的鉴定和处置按照档案管13、理制度执行。5.11实施检查5.11.1各部门、工程项目部对各类文件/资料认真保管，每月检查一次文件管理状况，保证使用文件的现行有效，并对发现的不符合及时纠正。5.11.2办公室对各部门文件和资料控制情况每半年进行一次抽查，对所需存档的文件和资料进行重点检查。5.11.3工程部对工程项目部的技术文件和资料控制情况每季进行一次抽查，对所需存档的文件和资料进行重点检查。6相关/支持文件6.1法律法规及其他要求管理制度6.2档案管理制度6.3记录管理制度7相关记录7.1文件审批记录7.2有效文件清单7.3有效质量法规和规范清单7.4文件更改通知单7.5文件更改记录7.6文件复印登记表7.7文件/档案14、借阅登记表7.8文件/资料处置记录记录管理程序编号：JSSTII02 版本：A/01目的对与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关记录的填写、标识、收集、保护、检索、归档、贮存、保存期限和处置进行控制，以提供工程质量、过程符合要求及管理体系运行有效性的证据，同时为可追溯性和采取纠正、预防措施及持续改进管理体系提供信息。2范围适用于公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有记录的填写、标识、收集、保护、检索、归档、贮存、保存期限和处置的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表a)负责组织编制和审批质量/环境/职业健康安全管理体15、系记录。b)负责有关记录格式更改的批准。4.2副总经理、总工程师负责审核与分管业务工作有关的记录格式的更改。4.3办公室a)负责记录在规定保存期内的收集、编目、保护、检索、储存和归档的控制。b)负责记录保存期满后的处置控制。4.4各部门、工程项目部负责本单位记录的填写、收集和归档管理；确保记录的真实、准确、清晰和完整。5控制要求5.1记录识别5.1.1记录包括工程施工和服务质量记录、管理体系运行记录、环境和职业健康安全运行控制、监测记录等，包括来自供方和相关方的记录。5.1.2记录形式包括纸张、电子文档、照片和实物等形式。5.2记录编号5.2.1管理体系记录编号按照下述方法执行。RXXX XX16、 本条款记录序号 R为record的缩写；XXX为标准条款号（ISO9001、ISO14001、0HSAS18001共用条款，以ISO9001条款号为准）5.2.2工程施工和工程质量验收记录采用相应法规或规范规定的标识或编号。5.3记录编制5.3.1工程项目部在工程开工前，依据公司质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单，结合工程要求，由项目技术负责人组织编制项目“质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单”。5.3.2各部门编制本部门的“质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单”。5.3.3记录采用钢笔或签字笔并按规定表格填写，要求字迹清晰，内容完整、真实、正确、可追溯。5.3.4记录发生笔误17、或其他原因需进行更改时,在原有记录处划一横线，在旁处填写新的记录，并加盖更改人的印章或签字。5.3.5记录采用电子文档形式时，需要归档保存的记录均应有纸张记录。5.4记录标识5.4.1记录采用表格形式(如特殊情况不能采用表格，可采用其它形式)，其名称明确规定其用途。5.4.2记录编号方法进行，对同一记录采用再次编号的方法进行唯一性标识。5.5记录收集、保护、贮存和归档5.5.1各部门收集本部门管理体系活动中产生的记录，并对其进行编目、保护、贮存和归档。5.5.2工程项目部在施工和服务过程中形成的有关记录，在项目竣工验收后一个月内，与工程部办理交接手续，经公司总工程师审核批准后归档。5.5.3记18、录储存在具有通风、防虫、防潮、防丢失和变质的适宜场所。5.5.4记录归档时进行编目，以便于检索。5.6记录的检索5.6.1记录应易于检索。当有要求时，顾客在合同规定的期限内可以查阅相关记录，经总经理批准后执行。5.6.2内部审核或第二、三方审核时，记录保管人提供相关记录，作为管理体系及过程、工程项目和服务符合要求的证据。5.7记录的保存期限和处置办公室建立质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单，包括各类记录格式，规定各类记录的主管部门和保存期限，经管理者代表批准后实施控制。5.8记录控制的检查5.8.1各部门、工程项目部每月对记录控制状况进行检查，及时纠正不符合。5.8.2办公室对各部门的记19、录控制情况每半年进行一次抽查，对所需存档的记录进行重点检查。6相关文件6.1文件管理制度6.2档案管理制度7 相关记录7.1质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单环境因素识别与评价管理程序编号：JSSTII03 版本：A/01目的对公司活动和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。2适用范围适用于公司活动和服务中环境因素的识别、评价和更新的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表主持公司环境因素识20、别和评价工作；确认公司重要环境因素。4.2工程部a)负责本程序的制定和修订，并对实施进行监督和指导。b)负责对公司工程施工活动和服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定施工活动和服务中的重要环境因素。4.3经营部对工程设备/材料采购活动和服务过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定工程设备/材料采购活动和服务中的重要环境因素。4.4办公室组织经营部、经营部对公司本部办公和经营活动过程中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、确认和登记，组织有关人员进行评价，确定公司本部办公和经营活动中的重要环境因21、素。4.5工程项目部负责对工程项目部的环境因素和能够施加影响的相关方的环境因素进行识别、评价和确认，确定重要环境因素并报工程部。5控制要求5.1环境因素识别要求和方法5.1.1办公室组织经营部、经营部有关人员,根据公司本部办公管理、工作检查等活动和服务特点，识别公司本部活动和服务中的环境因素，填写“环境因素调查和评价记录”。a)公司办公管理的环境因素识别时，考虑废弃物、能源消耗和火灾等环境因素。b)工作检查的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。5.1.2工程部组织经营部和工程项目部人员根据材料采购、工程施工活动和服务特点，识别材料采购、工程施工活动和服务中的环境22、因素，包括现场管理、施工过程和交付后的保修过程中的环境因素，填写“环境因素调查和评价记录”。a)现场管理的环境因素识别时，考虑废弃物、能源消耗和火灾等环境因素。b)施工过程的环境因素识别时，按照施工流程进行识别，同时考虑同一环境因素在不同施工阶段表现出的不同环境影响特征。识别时考虑资源和能源节约、新材料的使用、污染物（废水、废气、废弃物、噪声等）排放等环境因素。c)保修服务的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。d)材料采购环境因素识别考虑环保材料、节能设备等环境因素。e)材料运输过程的环境因素识别时，考虑废气排放、能源消耗、废弃物和交通火灾等环境因素。f)装卸过23、程的环境因素识别时，考虑污染物（废水、废气、废弃物、噪声等）排放等环境因素。5.1.3识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。a)过去：以往遗留的环境问题；b)现在：正在发生的，并持续到未来的环境问题；c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响；d)正常状态：指固定、例行性且预期的作业与程序；e)异常状态：指预期的，但不是例行性的作业；f)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。5.1.4识别环境因素时考虑环境因素的六种类型a)对水体排放：生活污水、清洁水等排放；b)对大气排放：废气、烟尘、恶臭等排放；c)土地污染：油品、化学品泄露等；d)废弃物处置：办公24、和生活固体废弃物、含油抹布等有毒有害废弃物的处置；e)自然资源和能源的消耗；f)地方性、社区性环境：如噪声、振动、景观破坏、生态破坏等。5.1.5识别环境因素时，使用调查法、问卷法、现场观察法中的一种或联合使用。5.2新建工程项目的环境因素识别5.2.1新建工程项目在开始实施前，由项目经理组织有关人员在原有环境因素识别和评价的基础上，对新项目的环境因素进行补充识别。5.2.2工程项目部依据环境因素识别和评价结果，建立工程项目部“环境因素调查和评价记录”，并报工程部备案。5.3环境因素评价5.3.1评价流程：确定评价依据的法律法规和其他要求调查分析环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境25、因素。5.3.2环境因素评价采用评分法和是非判断法。5.3.3重要环境因素评价原则5.3.3.1影响周期长、影响严重、不符合有关法律法规和已处在紧急状态的环境因素均直接确定为重要环境因素。5.3.3.2其他情况下确定重要环境时考虑下列情况：影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、影响周期和可改进程度。5.3.4评价实施5.3.4.1按照法律法规及其他要求管理制度确认环境法律法规和其他要求，办公室组织对环境因素评价人员进行环境法律法规与其他要求的学习和培训。5.3.4.2办公室、工程部根据环境法律法规与其他要求，组织培训合格的人员对确定的环境因素进行评价，填写“环境因素调查和评价记录”。5.26、3.4.3环境因素评价标准a)影响范围A:超出社区a=6 B:周边社区a=4 C:场界内 a=1b)影响程度A:比较严重b=6 B:一般 b=4 C:轻微 b=1c)发生频次A:持续发生c=6 B:间歇发生c=4 C:偶然发生c=1d)社区关注程度A:强 d=6 B:一般 d=4 C:弱 d=1e)影响周期A:周期很长 e=6 B:中等 e=4 C:周期短 e=1f)可改进程度A:改进工艺明显见效 f=6 B:改进管理明显见效 f=4 C:较难改进 f=15.3.4.4 确认重要环境因素a)将上述6项之和大于或等于20分的环境因素确定为重要环境因素。b)工程部汇总评价出的重要环境因素形成公司“27、重要环境因素清单”报管理者代表批准。c)办公室依据环境因素运行控制范围，按照文件管理制度规定，将“重要环境因素清单”发放至各部门和工程项目部。5.4环境因素更新5.4.1为保持信息的有效性，工程部组织各部门每年底对公司环境因素进行评审，如有变化予以更新，并及时通知公司各部门和工程项目部。5.4.2更新采用电子文档时，新增环境因素用红色字体予以标识；部门和工程项目部确定的重要环境因素在“重要环境因素清单”电子文档中用红色字体予以标识。5.4.3当发生以下情况时，工程部组织各部门有关人员进行环境因素的补充识别、评价和更新。a)法律、法规与其他要求发生较大变化时。b)公司已纳入计划的或新的开发、新的28、或修改的活动。c)当顾客及相关方有合理抱怨时。d)公司环境方针有变化时。e)发现环境因素遗漏时。f)内外部审核、管理评审、应急准备和响应评审要求时。5.5重要环境因素控制原则5.5.1公司各部门在组织制定管理体系文件以及实施和保持过程中，对重要环境因素的控制措施予以考虑。5.5.2工程部在对新建工程项目实施策划时，根据原有环境因素识别和评价结果，做好新建工程项目的环境因素补充识别和评价，并对重要环境因素的控制措施予以考虑。5.5.3工程部、办公室等部门针对重要环境因素，通过制定管理方案、加强运行控制、制定应急响应预案进行控制。5.5.4重要环境因素控制措施计划在实施前对下述内容进行评审：是否能29、够实现环境目标和指标；是否产生新的环境因素；是否已选定了投资效果最佳的解决方案。5.5.5通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急准备与响应监控，落实和改进控制措施。6相关/支持文件6.1法律法规及其他要求管理制度6.2文件管理制度7相关记录7.1环境因素调查和评价记录7.2重要环境因素清单危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理制度编号：JSSTII04 版本：A/01目的对公司活动和服务中能够控制和能够施加影响的危险源进行辨识，并进行风险评价和风险控制策划，根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化，及时更新危险源，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制。2适用范围适用于公司30、活动和服务中危险源辨识、风险评价和风险控制策划过程的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表主持公司危险源的辨识和评价工作；确认公司不可容许风险，主持风险控制策划。4.2工程部a)负责本程序的制定和修订，并对实施进行监督和指导。b)负责对公司工程施工活动和服务中能够控制和能够施加影响的危险源进行辨识、确认和登记，组织有关人员对其进行风险评价，确定不可容许风险，组织风险控制策划。4.3办公室负责组织经营部对公司办公管理区域活动中能够控制和能够施加影响的危险源进行辨识、确认和登记，组织有关人员进行风险评价，确定不可容许风险，组织风险控制31、策划。4.4经营部负责对公司采购活动和服务中能够控制和能够施加影响的危险源进行辨识、确认和登记，组织有关人员进行风险评价，确定不可容许风险，组织风险控制策划。4.5工程项目部负责对工程项目部管理区域的危险源和能够施加影响的相关方的危险源进行辨识和风险评价，并对不可容许风险控制措施进行策划。5控制要求5.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤工作活动分类识别准备确定识别方法危险源辨识风险评价确定不可容许风险编制风险控制措施计划评审措施计划的充分性。5.2工作活动分类根据公司活动和服务的特点，从公司办公管理、生活就餐、车辆使用、交通、项目部办公和生活、施工现场管理、施工过程、保修服务、其他辅32、助活动等方面进行工作活动分类，同时考虑工作场所地理位置、计划和被动性的工作、确定的任务等方面因素。5.3危险源识别准备5.3.1按照法律法规及其他要求管理制度确认职业健康安全法律法规和其他要求，员工代表了解公司员工的职业健康安全要求，危险源辨识和风险评价人员了解和掌握职业健康安全法律法规和其他要求的规定。5.3.2办公室根据已收集的与公司职业健康安全工作有关的文件，组织进行员工培训，学习掌握相关知识以及危险源辨识和风险评价的方法。5.3.3可导致的事故类型按照GB6441企业伤亡事故分类，划分为以下16类：物体打击、车辆伤亡、机械伤害、起重伤害、触电、淹弱、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火33、药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他伤害。5.3.4危险源辨识时考虑以下要求，确保其充分性a)考虑所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；b)考虑所有的活动，常规、非常规和管理活动；c)考虑所有工作场所的设施，包括相关方提供的设施。5.4采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、系统安全分析等危险源识别方法。5.5危险源辨识5.5.1办公室组织经营部等有关人员,根据公司本部办公管理、工作检查、车辆使用和交通、其他辅助活动等活动特点，辨识公司本部活动和服务中的危险源，填写“危险源辨识和风险评价记录”。5.5.2工程部组织经营部和工程项目部人员根据工程项目材料采购、施工管34、理活动和服务的特点，辨识工程项目材料采购、施工管理活动和服务中的危险源，包括工程项目办公和生活、材料采购、施工过程和交付后的保修过程中的危险源，填写“危险源辨识和风险评价记录”。5.6新建工程项目的危险源辨识5.6.1新建工程项目开始实施前，由项目经理组织有关人员在原有危险源辨识和风险评价的基础上，对新建工程项目的危险源进行补充辨识和风险评价，并进行风险控制的策划。5.6.2工程项目部依据危险源辨识和风险评价结果，建立工程项目部“危险源辨识和风险评价记录”，并报工程部备案。5.7风险评价5.7.1风险评价原则a)在危险源充分辨识基础上进行； b)为确定实施要求、培训需求和运行控制提供信息； c35、)为建立目标和管理方案提供依据；d)风险评价结果形成文件，作为各项决策的基础，为持续改进公司的职业健康安全管理绩效提供衡量的标准；e)听取施工现场人员的意见和要求，评价人员进行适当的培训。5.7.2风险评价方法5.7.2.1采用作业条件危险评价法，即DLEC法。发生事故的可能性大小用L值表示；人体暴露在这种危险环境的频繁程序用E表示；一旦发生事故可能会造成的损失后果用C值表示。5.7.2.2用LEC三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值表示）大小。具体分值见下表： 事故发生的可能性（L）事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小完全意外很不可能可以设想极不可能实际不可能分值数36、106310.50.20.1暴露于危险环境频繁程度（E）频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每月一次或偶然暴露每月一次暴露多年几次暴露非常罕见地暴露分值数1063210.5可能出现的结果（C）可能出现的结果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人关注，不利于基本的健康安全要求分值数1004015731发生事故产生的结果（D）危险程序极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受分值数32031916015970692020风险程度123455.7.3不可容许风险确认a)D70确定为不可容许风险；D70确定为可容许37、风险。b)办公室、工程部组织有关人员对辨识的危险源进行风险评价，填写“危险源辨识和风险评价记录”。c)工程部将评价出的不可容许风险汇总形成公司“不可容许风险清单”报管理者代表批准。d)办公室依据风险运行控制范围，按照文件管理制度规定，将“不可容许风险清单”发放至各部门和工程项目部。5.8风险控制策划原则5.8.1风险控制遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，实行分级控制，法律法规和其他要求的强制性要求必须控制。5.8.2工程部在进行新建工程项目实施策划时，根据原有危险源辨识和风险评价结果，做好新建工程项目的危险源补充辨识和风险评价，并对不可容许风险的控制措施予以策划。5.8.3办公室38、工程部针对不可容许风险，通过制定管理方案、加强运行控制、制定应急响应预案进行控制。5.8.4风险控制措施计划在实施前对下述内容进行评审：是否使风险降低到可容许水平；是否产生新的危险源；是否已选定了投资效果最佳的解决方案；受影响人员的评价结果。5.8.5通过目标和管理方案的实施、运行控制、应急准备与响应监控、落实和改进控制措施。5.9危险源更新控制5.9.1为保持信息的有效性，工程部每年底组织有关人员对公司危险源进行评审，如有变化予以更新，并及时通知公司各部门和工程项目部。5.9.2更新采用电子文档时，新增危险源用红色字体予以标识；部门和工程项目部确定的不可容许风险在“不可容许风险清单”电子文39、档中用红色字体予以标识。5.9.3当发生以下情况时，工程部组织有关人员重新考虑危险源辨识与风险评价，更新或补充危险源辨识和风险评价信息。a)适用的法律法规与其他要求发生变化时；b)产品范围和设施设备发生较大变化时；c)职业健康安全科学技术出现重大进步时；d)危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时；e)公司资源有良好保证时。6相关/支持文件6.1法律法规与其他要求管理制度6.2企业伤亡事故分类6.3文件管理制度7相关记录7.1危险源辨识和风险评价记录7.2不可容许风险清单法律法规及其他要求管理制度编号：JSSTII05 版本：A/01目的确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动适用40、的法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道，确保履行遵守法律法规和其他要求的承诺。2范围适用于公司获取、识别和确认与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表负责对识别和获取的与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求进行确认。4.2工程部a)负责本制度的制定和修订，并对本制度的实施进行监督和指导。b)负责识别、获取、确认和传递与公司本部有关的环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求。4.3办公室负责组织实施法律法规和其他要求的培41、训活动的组织。4.4各部门、工程项目部a)各单位负责人向本单位员工及相关方传达法律法规及其他要求，并确保实施。b)全体员工均严格遵守已确认的法律法规及其它要求。5控制要求5.1适用法律法规和其他要求的范围a)适用的国家法律法规、规章、条例、制度、标准、规范性文件等；b)适用的城市及道路照明工程施工、质量验收规范、规程、方法标准、基础标准、标准图集等；c)适用的地方政府或行业法规、标准、细则、管理办法、通知等；d)与质量、环境、职业健康安全管理体系控制有关的其它要求；e)国际公约（需要时）。5.2法律法规与其他要求的识别、收集渠道和获取5.2.1国家、部委、地方或行业有关工程质量、环境和职业健康42、安全的法律法规及其他要求，各部门利用专业协会、报刊、杂志、书籍、网上查询等渠道获取。5.2.2工程部从国家或行业建设主管部门、行业工会、消防、环保、安全生产监督管理部门、行业协会等获取与城市及道路照明工程项目有关的工程质量、环境保护、职业健康安全法律法规及其他要求，工程质量部分填写“有效质量法规和规范确认清单”，环境和职业健康安全部分填写“法律法规与其他要求确认清单”。5.2.3办公室从公司所在地的消防、环保、安全生产监督管理部门等获取与公司本部有关的环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求，填写“法律法规与其他要求确认清单”。5.2.4外埠工程项目部从工程所在地建设主管部门、工会、消防43、环保、安全生产监督管理部门等获取与工程质量、环保和职业健康安全管理有关的法律法规与其他要求后，工程质量部分填写“有效质量法规和规范确认清单”，环境和职业健康安全部分填写“法律法规与其他要求确认清单”，并报工程部备案。5.3法律法规与其他要求的适用性确认5.3.1工程部对各部门获取的法律法规和其他要求的适用性进行核准，工程部分报总工程师批准，环保和职业健康安全部分报管理者代表批准。5.3.2工程部按照管理者代表和总工程师批准的内容，汇总建立“有效质量法规和规范确认清单”和“法律法规及其它要求确认清单”，并按照文件管理制度发放执行。5.3.3各部门将确认的法律法规及其他要求的具体内容传达给员工及44、相关方。5.3.4外埠工程项目部对需新增并用于该项目的法律法规与其他要求，自行识别和获取后报工程部备案，并将其具体内容传达给员工及相关方。5.4法律法规和其他要求的更新5.4.1各部门及时跟踪有关法律法规与其它要求的变化，如修订、换版或作废等，及时将更新信息或获取的有效版本报办公室核准。5.4.2工程部每年组织有关部门进行一次在用法律法规及其他要求的有效性的确认，并在一周内发放更新的“法律法规与其他要求确认清单”或其修改、补充的通知，保证所使用的法律法规和其他要求处于最新有效状态。5.4.3各单位按下发的修改或补充通知，及时进行法律法规及其它要求的更新、作废，失效的法律法规与其它要求按文件管理45、制度的要求进行处置。5.5办公室将法律法规及其他要求的培训纳入公司年度培训计划并组织实施。5.6法律法规及其他要求遵循情况的评价按照合规性评价管理制度及职业健康安全绩效测量和监视管理制度规定执行。6相关/支持文件6.1文件管理制度6.3合规性评价管理制度6.4职业健康安全绩效测量和监视管理制度7相关记录7.1有效质量法规和规范确认清单7.2法律法规及其他要求确认清单协商与沟通管理制度编号：JSSTII06 版本：A/01目的建立高效、多层次的协商与沟通渠道，使最新的职业健康安全信息准确、快速地传递到公司，并确保公司内部不同部门和层次之间以及与外部相关方之间及时互通信息，进行协商和处理。2适用范46、围适用于公司对内、对外就职业安全健康管理体系的信息进行沟通、协商和处理的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理负责建立适当的协商与沟通机制，确保协商与沟通有效。4.2管理者代表主持并组织实施内部协商与沟通工作。4.3副总经理、总工程师参与内部协商与沟通工作。4.4办公室a)负责本程序的制定和修订，并对其实施进行监督和指导。b)负责内、外部协商与沟通工作的管理。c)负责公司各种工作会议所需的有关职业健康安全管理体系内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发，定期收集各单位的重要信息。4.5各部门、工程项目部负责管理区域有关职业健康安全信息47、的反馈和报告。4.6员工代表定期收集员工对职业健康安全的要求，代表员工与公司有关职能沟通和协商。5控制要求5.1协商和沟通内容a)法律法规和其他要求的信息；b)职业健康安全管理方针、目标和指标、管理方案的实施信息；c)不可容许风险的控制信息；d)职业健康安全绩效监视和测量的结果信息；e)职业健康安全事故、事件及不符合信息；f)内外部审核、管理评审结果信息；g)紧急情况信息，包括事故、事件等信息；h)管理层对职业健康安全管理工作的指示或决定等信息；i)职业健康安全管理体系各程序执行情况信息；j)员工及其代表关注的职业健康安全问题、员工的意见和合理化建议等信息；a)法律法规与其它要求的变化信息；548、.2信息获取和收集5.2.1内部信息按照管理职责分工和信息属性，由信息产生单位或第一接受单位及时获取和收集，重要信息立即向公司有关领导报告。5.2.2员工代表经常性收集员工对职业健康安全的意见和要求，重大问题及时与公司有关领导协商和沟通。5.3协商和沟通实施5.3.1协商和沟通的渠道主要包括各种会议，如公司领导办公会、业务系统会、工作会例会等；口头传达、汇报和协商；印发文件、报表或通知等；宣传栏等内部宣传设施；员工合理化建议等。5.3.2法律法规与其他要求有关的信息，各部门按照法律法规及其他要求管理制度规定及时确认和更新，并予以传达。5.3.3管理层有关指示或要求，各部门及时以文件、通知或会议49、等形式传达到员工。5.3.4内外部审核和管理评审的改进措施及其改进效果信息，办公室及时向各部门、工程项目部进行传达和沟通。5.3.5危险源和不可容许风险更新信息、职业健康安全目标及管理方案实施信息、职业健康安全绩效测量和监视结果信息、重大职业健康安全事故及事件等信息，工程部及时向各部门、工程项目部进行传达和沟通。5.3.6员工代表至少每季一次通过员工座谈会或其他形式，组织员工参与职业健康方面的协商与沟通，员工代表对员工的建议予以记录。员工应：a)参与风险管理方针和程序的制定和评审；b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c)参与职业健康安全事务；d)清楚员工代表和管理者代表，并了解其职50、责和权限。5.3.7工程项目部充分利用业务例会、生产调度会、班前会等进行信息沟通和交流。5.4信息利用5.4.1各部门充分利用信息，实施纠正措施和预防措施活动，改进职业健康安全管理绩效。5.4.2每年12月，员工代表对收集到的职业健康安全信息进行数据分析，以持续改进职业健康安全绩效。6相关/支持文件6.1法律法规及其他要求管理制度6.2文件管理制度7相关记录无人力资源管理制度编号：JSSTII07 版本：A/01目的对于公司所有从事影响工程要求符合性活动的人员，进行适当的培训，使其掌握本岗位技能并胜任所担负的工作。提高员工质量意识，促进公司质量方针和质量目标的实现，适应公司发展需要。2适用范围51、适用于公司所有从事影响工程要求符合性活动的人员的管理。3术语和定义采用公司质量管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理a)审批公司人力资源发展规划。b)批准公司年度培训计划和参加外部培训的人员；批准招聘人员正式录用。b)批准公司岗位能力任职准则。4.2副总经理负责公司年度培训计划的审核及实施监督。4.3办公室a)负责本制度的制定和修订，并对其实施进行监督和指导。b)组织制定公司人力资源发展规划。c)负责制定公司年度培训计划并组织实施。d)在总经理授权下组织对应聘人员进行能力考查。e)负责公司集中培训及跨部门、跨系统培训的统一组织协调及外培人员管理。f)负责公司工程技术人员和特种作业人员52、的注册及年检管理。g)组织公司员工绩效考核。4.4各部门按照公司培训计划实施相关业务培训，配合办公室进行员工绩效评价。4控制要求5.1人力资源发展规划办公室根据公司质量管理长远目标制定公司人力资源发展规划，经领导层讨论，总经理审批后组织实施。5.2人力资源配置5.2.1根据公司与工程质量管理有关岗位的能力要求，选择和配置合格的人力资源。其能力识别从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历等方面考虑。5.2.2办公室确定公司与工程质量管理有关的岗位能力要求，编制公司岗位能力任职准则，经总经理批准后作为岗位任职的依据。5.2.3 公司办公室按照岗位任职条件和企业资质范围配置相应的专53、业技术和管理人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等按照国家法律法规的要求持证上岗。5.2.4公司人员岗位安排5.2.4.1公司岗位空缺和需要增设岗位时，由用人部门提出需求，办公室根据公司编制要求进行审核，提出补充员工计划。5.2.4.2补充员工计划经总经理批准后，由办公室根据公司岗位能力任职准则要求在公司现有员工中进行甄选，拟定公司内部调剂计划，经主管领导批准后实施调剂。5.2.4.3当公司内部无法调剂时，由办公室会同岗位空缺部门研究提出解决方案，如招聘、聘请专家等，报总经理批准后组织实施。5.2.4.4办公室对应聘人员学历、资格、经历和相应证明文件进行验证合格后进行面试，对其中符合54、招聘条件的报总经理批准后进行试用。5.2.4.4办公室组织用人部门对试用期员工进行岗前培训和岗位技术培训，填写“试用期员工绩效考评记录”。5.2.4.6应聘人员试用期按有关法律法规执行，一般为3个月。员工试用期结束后由办公室组织用人部门对试用人员进行综合评价，报总经理决定。5.3员工绩效考核5.3.1公司办公室建立员工绩效考核管理制度，在制度中规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3.2员工绩效考核由办公室组织实施。项目经理部岗位人员由项目经理进行考核；部门人员由部门经理进行考核；部门经理由主管领导进行考核；管理层人员由总经理考核。5.3.3考核内55、容针对不同岗位人员分为：岗位职能是否胜任；管理水平；对本岗位工作的熟悉程度；运用有关法律法规知识、行业标准及规范的能力；能否充分利用所学知识保证本岗位工作的正常进行等。5.3.4办公室每年组织一次员工绩效考核，考核人填写“员工绩效考核记录”，办公室汇总考核与评价结果，对不能胜任本岗位工作者通知安排参加岗位培训。5.3.5员工绩效考核记录由办公室保存。5.4培训需求及实施5.4.1培训计划5.4.1.1办公室每年12月根据员工的经验、团队的建设、问题的解决能力、沟通的技巧、市场方面的知识以及顾客的需求和期望、创新等方面的需求，组织编制年度培训计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施。5.4.1.56、2培训计划的内容包括：培训时间、培训项目、培训方法、培训所需的资源、培训考核、培训的有效性评价安排等。5.4.1.3外部培训根据上级主管部门要求，办公室填写“外部培训记录”报总经理审批后，办理培训手续并组织实施。5.4.2培训实施5.4.2.1依据公司质量方针、目标和质量管理体系文件，有关的法律法规及其管理职责对管理人员进行培训，提高管理人员质量和顾客意识，确保履行职责要求。5.4.2.2工程技术人员和特种作业人员在取得相应资格并经过专业培训合格后方可上岗工作。工程技术人员按照有关规定进行继续教育培训。办公室建立“特种作业人员台帐”。5.4.2.3工程劳务供方人员由所属项目经理部进行培训，或由57、工程劳务供方提供培训计划，项目经理监督实施。5.4.2.4内部审核员经过专业培训、考核合格，总经理授权后持证上岗。每年由管理者代表组织评定一次，评定合格后证书方能继续生效。5.4.2.5培训负责人在培训结束后填写“内部培训记录表”并在3日内报办公室。5.4.3根据公司实际情况采取全脱产与半脱产相结合，业余培训与自学相结合的培训方法，灵活多样的组织实施培训工作。5.4.4根据培训对象，培训内容可包括公司质量方针、质量目标及质量意识；公司质量管理体系文件；质量管理体系标准和质量管理规范；法律法规、标准规范及岗位业务知识；公司质量管理制度；专业技能和继续教育等。5.4.5培训组织a)公司管理人员培训58、工作由办公室组织实施。b)技术人员专业培训由主管业务部门组织实施。c)外部培训由办公室统一协调，经总经理批准并办理相关手续后组织实施。5.6培训效果及评价5.6.1每次培训的有效性由办公室组织主管部门人员，对培训后人员的工作能力、效率和保证能力进行综合评价，办公室填写“内部培训记录表”并报主管领导。5.6.2办公室每年组织一次全员培训效果考核，对人员培训的实际效果、能力与素质等情况做出总结，提出问题和改进措施。结合考核及评价结果编制下年度培训计划。5.6.3工程技术和特种作业人员等外部培训的考核由培训主管部门授予的证书确定。5.6.4经培训未能取得相应资格证书者，不得安排从事本岗位工作。5.659、.5通过教育和培训使员工意识到：a)符合质量方针与程序及符合质量管理体系要求的重要性；b)他们在工作中与工程质量相关的因素，以及个人工作改进所能带来的质量效益；c)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作贡献；d)他们在实现质量管理体系要求符合性方面的作用与职责；e)偏离规定程序的潜在后果。5.7人力资源档案管理5.7.1对培训及培训评价记录，办公室按照记录管控制规定进行收集和保存。5.7.2办公室保存公司“员工绩效考核记录”和“培训记录”；依据相关法规要求，对公司工程技术人员、特殊作业人员的注册及年检进行管理。6相关文件6.1人力资源发展规划6.2岗位能力任职准则660、.3员工绩效考核管理制度6.4年度培训计划7相关记录7.1员工绩效考核记录7.2试用期员工绩效评价记录 7.3特种作业人员台帐7.4外部培训记录7.5内部培训记录与顾客（相关方）有关过程控制程序编号：JSSTII08 版本：A/01目的全面了解和分析分包方的需求，并通过评审使公司准确理解工程项目要求，且公司有能力实现这些要求，确保达到发包方满意。2适用范围适用于公司工程项目的投标、施工承包合同签订及工程合同管理的全过程控制。3术语和定义采用公司质量管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1总经理负责施工承包项目合同签订或授权签订。4.2总工程师负责工程项目投标决策、评审和实施。4.3副总经理负61、责施工承包合同履行的控制。4.4经营部a)负责本制度的制定和修订，并对本制度的实施进行监督和指导；b)负责投标工程项目有关要求的确定，递交资格预审文件并购置招标文件。c)负责组织对招投标文件、工程合同中有关报价和双方的权利与义务等进行评审。d)组织编制投标文件中的商务和经济部分；f)负责组织工程项目合同修订的评审；g)负责工程项目合同的登记、合同交底及归档。4.5工程部组织编制投标文件中的技术标部分，并对招投标文件和工程合同中有关技术能力、项目工期、项目质量要求、实施能力、项目安全生产等要求进行评审。5控制要求5.1工程项目投标5.1.1经营部根据总经理要求收集工程项目招标公告信息，确定项目招62、标要求。5.1.2经营部根据发包方或招标公告要求提供公司符合投标条件和具备履约能力的资格证明文件。5.1.3通过资格审查后，经营部根据发包方或招标单位要求的时间参加招标单位或业主召开的发布会，认购招标文件及图纸资料。5.1.4通过招标文件和答疑书确定与工程项目有关的要求，主要包括：a)发包方明示的要求；b)发包方未明示、但应满足的要求；c)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；d)其他要求。5.1.5与工程项目有关的要求，发包方或招标单位可能通过答疑等方式进行补充和传递，经营部组织接收、确定和评审。5.1.6投标评审5.1.6.1投标评审采用会签、会议评审和领导批准的方式进63、行。5.1.6.2总经理主持确定投标策略，确定投标报价、估算预期利润等。5.1.6.3根据招标文件和招标单位/发包方确定的其他要求、总经理确定的投标策略，经营部组织编写投标文件。5.1.6.4在投标书编制过程中，对完成的投标文件及时进行评审，以确定投标文件满足招标文件、招标单位/发包方要求和公司投标策略的能力，以便修订投标文件，并提高中标率。评审人员填写“投标文件评审报告”。5.1.6.5经营部在封标前，对投标文件满足要求的所有环节进行确认，确认无误后参加投标。经营部确保投标文件的包封、加印、份数等无误。5.1.6.6经营部跟踪投标结果，并保存投标结果文件。5.2工程合同签订5.2.1经营部接64、到中标通知书后，根据总工程师要求组织与招标单位/发包方代表进行商务谈判，就招标单位/发包方提出的与合同条款（草案）不一致的要求进行磋商，确保公司具有履约能力，直至与招标单位/发包方达成一致。谈判人员填写“项目合同商谈报告”。5.2.2经营部与招标单位/发包方代表确定合同文本，报总经理审核批准后加盖合同专用章，与发包方签订具有法律效力的正式建设工程施工合同文本。5.3工程合同变更5.3.1在合同履行过程中，由于发包方要求或客观因素影响，需要变更原合同文件的某项内容时，由经营部主持进行合同变更评审。5.3.2经营部主持起草变更文件，并报总经理审批。经营部与发包方代表协商，双方意见一致后，签订修改文65、件作为正式合同的补充。5.3.3经营部以“合同修改通知单”的形式将合同变更要求发至相关部门。5.3.4若变更执行困难时，经营部立即向总经理报告，并一同与发包方协商处理。协商结果和协商中提出的有关措施由经营部做好记录。5.3.5合同履行过程中出现项目功能和性能的变更，由总经理确定评审方式。5.3.6项目功能和性能的变更涉及对相关文件的修改或补充，应与发包方签订书面文件，并将变更信息传递到相关部门及人员。5.4合同归档和交底5.4.1合同签订后，经营部填写“合同文件台帐”。5.4.2经营部组织公司各部门及项目经理部人员进行合同交底，使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存合同交底记录。5.5工程施工66、合同管理5.5.1 公司各项目经理部对施工过程中发生的设计变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。设计变更经总监理工程师签署后实施，项目经理部及时调整与设计变更有关的文件。5.5.2公司工程部每月对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。5.5.3在合同履行的各阶段，各项目经理部与发包方或其代表进行有效沟通。6相关/支持文件6.1招标文件6.2投标书6.3中标通知书6.4建设工程施工合同7相关记录7.1投标文件评审报告7.2项目合同商谈报告7.3合同交底记录7.4工程投标台帐采购控制程序编号：JSSTII09 版本：A/01 目的对采购过程进行控制，确保采购物资符合要求。2 适用范围67、与产品有关的材料、设备、劳保用品、防护设施等物资的采购。3 职责3.1经营部负责组织对外购物品的供方进行选择、评价，编制采购信息并实施采购。3.2工程部负责组织对外协施工供方选择评价，并实施采购。3.3总经理负责审批供方评价表和合格供方名册。4 工作程序4.1采购的产品为：苗木植被、施工材料、施工养护设备、外协施工、劳保用品及防护设施。4.2供方的评价与选择4.2.1供方的评价a.经营部依据相关要求对供方的营业执照、样品、相关检测报告环保业绩与安全生产措施等与质量、环境、职业安全健康活动有关的证明文件进行验证，会同工程施工处、工程部及有关部门对采购产品的供方进行评价，对农药等危险物资供方评价，68、必须索取生产经营许可证等证明文件。b.对供方的评价准则。1）依据国家现行的法律、法规、施工规范和行业标准，通过检验和试验进行检查，需要时要到供方生产现场进行验证；2）是否有如期提供产品及服务的能力，依据工程需用量对供方的生产规模、质量保证措施、产品环保及安全情况等进行评价；3）价格是否合理；4）供货渠道的合法性；5）环境保护措施与业绩；6）安全生产、劳动保护措施与业绩；4.2.2供方的选择a.经营部、工程部分别组织对材料、设备、外协施工、劳保用品、防护设施工程供方进行预审评价，编制合格供方名册，报总经理批准后发放至有关部门。b.经营部负责组织对重要设备、成品采购的供方进行评价和选择。根据供方评69、价表，编制合格供方名册，报总经理批准后发放至相关部门。c.凡列入合格供方名册中的材料、设备、劳保用品、防护设施、工程供方，可由各分管部门直接进行相关采购。4.3供方的评估与更新4.3.1合格供方考核工作可随供方供货情况或市场变化情况定期进行，主要依据供方产品的质量、价格及售后服务等进行重新评价，产品出现的质量问题及时通报供方，责令其整改，情节严重的暂停供货或取消合格供方资格。4.3.2每年度由相关部门对供方进行全面考核，复审并填写考核记录，作为选择、更新合格供方的依据。4.4采购信息4.4.1工程准备：预算人员提出工程用料及外协施工的总计划，经公司有关领导或部门批准。4.4.2材料采购：由材料70、员依据施工图纸核算的施工定额、工程用料总计划及施工组织设计等文件编制，由项目经理审批后执行。4.4.3设备采购：计划经营处提出采购计划，经总经理审批后执行。4.4.4劳保与防护用品的采购计划：工程部提供采购计划，经总经理批准后执行。4.4.5批量采购：必须与合格供方签订书面采购合同，特殊情况经公司经相关部门和总经理批准后可进行非书面合同采购，但必须在合格供方名册内采购。4.4.6采购计划包括采购产品的名称、规格、型号、数量、质量标准、环保与安全要求等内容，必要时采购文件还应明确指出供方需提供的产品、环保、安全要求等其他内容。4.4.7对油品、农药等危险物品采购必须签订采购合同，并明确关于废旧容71、器、包装物、失效物资的回收处置责任与方式。执行产品的监视和测量控制程序。4.5采购产品的验证材料进场后由项目部质检员对其进行检验，需法定检测部门进行检测的产品，应按规定进行取样送检或配合抽检，如发现不合格品，按不符合、纠正与预防措施控制程序的有关规定执行。工程部对进货检验情况进行监督。4.5.1顾客对采购产品的验证a.如果工程承包合同中规定委托方需到供方货源处或施工现场进行验证时，采购人员要积极协助顾客进行验证工作。b.采购人员不准将顾客验证作为供方产品的有效控制依据，仍需按规定进行有效控制和验证。4.5.2对采购的产品如需由公司质检员到供方现场验证时，可在有关的采购文件中注明，检验合格后可直72、接放行使用。4.6所有在采购过程中形成的各种记录，由有关部门负责保存，现场施工阶段结束后移交公司工程施工处保存，具体执行记录控制程序5 相关/支持性文件5.1产品的监视和测量控制程序5.2不符合、纠正与预防措施控制程序5.3文件控制程序5.4记录控制程序6 记录6.1供方调查表6.2供方评价表6.3合格供方名册6.4采购计划 6.5采购合同施工养护过程控制程序编号：JSSTII10 版本：A/01 目的保证公司承建的所有园林施工及养护过程处于有效控制之中，达到满足顾客要求或期望。2 适用范围公司所有与园林绿化施工与养护管理的生产运作活动。3 职责3.1公司工程部及相关部门负责组织本程序的监督、73、检查和指导。3.2项目部负责具体实施本程序。4 工作程序4.1施工养护运作4.1.1生产工艺流程：施工准备土方开挖种植土回填苗木购置苗木栽植草坪地被施工竣工清理养护管理养护期满交付。1.施工准备主要工作包括：图纸资料的发放、施工进度计划的编制、核查现场地上地下各类管线管网的位置与深度、平整场地、施工放线、临时设施、路水电三通、机械设备及人员进场等。2.土方开挖包括整平开挖和树穴开挖。项目部技术员严格按施工图纸要求确定挖掘深度、坑穴尺寸，各点位置准确。3.种植土回填项目部根据苗木的生活习性，采用富含有机质、团粒结构完好，具有良好的通气、透水和保肥能力的腐植土，不得含有粘土、粗砂、土石块、杂草及其74、它杂质。4.苗木栽植a.经营部根据工程设计要求，从合格供方中优选生长建壮、无病虫害、树形端正、根系发达的苗木准时调入；b.项目部质检员严格入场检验，确保主要物资质量要求；c.项目部科学安排栽植工序，严格按规范及作业指导书要求循序操作。主要工序包括：穴底施肥植入三埋二踏一提封土浇水封穴扶架。5.草坪地被施工施工前确保场地表层土壤细化平整，播撒肥料后进行栽植、播种。播种后以筛后种植土覆盖均匀，适当填压后喷水并做好保湿措施。6.竣工清理将施工现场内的场地整平、清理干净，并做好防护措施。以上作为栽植施工阶段，经工程部组织验收，必要时经业主验收后，即进入苗木养护管理阶段。7.养护管理a.每项工程栽植施阶75、段结束后，工程施工处根据合同要求及具体项目苗木地被特点编制详细的养护管理计划和质量保证措施，发放到养护项目部实施。b.养护项目部成立专项项目养护小组具体负责养护工作。c.工程部每月一次对养护管理情况进行检查监督。8.养护期满交付按合同规定达到养护期后，工程部组织工程部、经营部等相关部门进行交付前的最终检验，确定无误后报请业主进行交付验收，办理交接手续。4.1.2生产管理a.工程部组织编制施工组织设计，经管理者代表批准后，由项目经理组织实施。b.工程部负责施工项目的图纸及施工规范、标准图集等文件资料的管理和发放。c.施工项目部严格按施工组织设计施工，重要工序施工前由技术员对各班组进行技术交底，技76、术交底要求内容明确，符合质量标准要求，技术交底采取书面交底方式，由交底人及被交底人签字后确认。d.施工技术员负责填写施工日志，记录当天发生的质量、安全、环保、生产情况进行检查；并且在养护日记中纪录农药的配比和农药喷洒范围。养护期间每月一次现场检查。4.1.3材料设备等资源的控制a.经营部负责施工机械设备的调配和定期检查等，并做好监控记录。b.重要施工机械设备的操作者必须持证上岗。c.施工机械设备必须经检验合格后方可使用。d.工程部负责对相关的监视和测量装置进行管理及检查工作，具体执行监视和测量设备控制程序。e.材料供应控制，执行采购控制程序4.1.4施工许可a.施工项目开工前必须办理开工手续，77、现场条件必须符合有关规定。b.施工必须符合国家的各项法律法规要求。4.1.5现场安全环境的控制a.施工养护现场要按施工组织设计（养护管理方案）的要求，建立足够的库房、料场、供水、供电设施和安全防护措施，做到现场布置合理，人、机、料操作、贮存井然有序。b.现场专门设立安全环保员对施工现场的车辆进行统一指挥，减速慢行，尤其在倒车时，更要有专人指挥，以免造成车辆碰撞或伤害，并在重要部位或危险路段设立警示标识。c.对涉及油品、农药等易燃、毒品物质使用、运输、贮存过程中应执行易燃和消防管理细则d.农药、化肥等有毒物质的使用现场，应在贮存、分装、配用、使用各环节制订相应的作业文件，包括规章制度、操作规程等78、，并配备必要的防护器材，包括乳胶手套、防毒口罩等，并每年一次对喷洒人员进行体检，以确保其身体健康状况不受损害。根据农药管理条例、劳动防护用品选用规则等规定。e.施工过程的安全环境控制由项目经理负责，安全环保员负责具体实施，公司工程部负责检查、指导，应符合本公司职业安全健康管理体系文件的有关规定，如施工组织设计中对质量、环境职业健康安全的要求。4.2特殊过程的控制特殊工序的控制及确认并编制特殊过程作业指导书。在作业指导书中对设备、人员及操作过程进行确认，施工养护现场填写实施纪录。特殊工序的识别和确定由工程施工处在施工组织设计中予以识别和控制。特殊过程的确认由工程部组织工程部对特殊工序所涉及的人员79、设备及工艺等进行确认。a.特殊工序所用的设备必须是受控合格的设备。b.特殊工序的操作人员及设备必须在施工前进行确认。4.3过程监控为确保现场的施工质量，各主管部门对施工现场的工程质量体系进行检查， 并做好监控记录，具体执行绩效监视和测量控制程序。4.4产品的标示4.4.1标识的方法和内容4.4.1.1物资（材料）标识物资（材料）堆放场地的标识，由项目部材料员负责在物资对方场地竖立标识牌，进行材料标识。仓库储存的物资（材料）由仓库保管员负责标识。顾客提供的物资在有关证明文件和台帐记录上注明“顾客”字样，进行标识。4.4.1.2工程设备的标识主要通过设备标识卡标识，由经营部设备管理员通过标识卡进80、行标识并建立设备台帐。4.1.1.3过程标识过程的标识通过分部、分项工程施工记录来实现。 特殊要求的过程，要做专项检查记录，并做重点标识。4.4.1.4在施工养护现场危险区域设置安全警示牌。4.1.1.5标识的管理现场标识用的标牌、标签由计划经营处统一管理发放，各材料员、保管员做好标识的使用管理工作。4.5产品的可追溯性4.5.1执行让步许可的物资通过标识和文字记录进行追溯。4.5.2施工图纸和洽商、变更、施工方案和技术交底，施工过程的检验、试验、质量评定记录是施工过程的原始依据和文字标识，是施工过程追溯的凭据，必须项目齐全，真实可靠。4.6产品防护4.6.1各相关部门和人员有责任在各职责范围81、内对材料物资、产品做好相应的防护管理，确保苗木成活率及安全、环保要求。4.6.2经营部通过与供方沟通和进货验收，严格控制进场物资的防护工作，确保苗木成活率；对农药、化肥等化学品供应物资供方按有关规定进行防护及查验工作。4.6.3项目部对施工养护过程中的材料、产品做好相应防护，具体执行施工组织设计（质量计划）的相关规定。5 相关/支持性文件5.1不符合、纠正与预防措施控制程序5.2采购控制程序5.3绩效监视和测量控制程序5.4监视和测量设备控制程序5.6记录控制程序5.7文件控制程序5.8消防管理细则5.9农药管理条例5.10劳动防护用品选用规则5.11环境与职业安全健康运行控制程序5.12苗木82、养护管理规定5.13施工工序管理规定6 记录6.1开工报告6.2施工技术交底6.3施工日志6.4施工组织设计监视和测量装置控制程序编号：JSSTII11 版本：A/01 目的确保监视和测量设备在购置、验收、校准、使用、保养、报废等环节中进行有效控制和管理，满足工程质量、安全和环境监控要求。2 适用范围公司有关部门对与质量、环境和职业安全健康管理体系运行有关的监视和测量设备的管理与控制。3 职责3.1工程部负责本程序的编制和与工程质量、环境和职业安全健康有关的监视和测量设备的归口管理。3.2各相关部门负责对所需的监视和测量设备提出申请，按规定使用和保管好所使用的监测器具。3.4任何部门和个人不准83、使用未经检定合格或已超过检定期限的监视和测量设备。4 工作程序4.1申购4.1.1监视和测量设备的采购由工程部根据各部门使用需求与公司现有监测设备资源情况，提出书面购置申请，经公司总经理批准后由计划经营科购置，随货资料由工程部建档。4.1.2购置的计量器具必须具有国家制造许可证标识，否则不能购买，其主要检测设备要严格按计划的规格、型号要求采购。4.2管理4.2.1工程部建立监测设备台帐，编制监测设备周期检定计划。4.2.2新购监视和测量设备由工程部进行验收，合格后方可进行管理，建立监测设备台帐，并将有关资料归档。不合格的由相关采购方与供方联系退货4.2.3需要周期检定的监视和测量设备，根据检测84、需要送检，检定证书及有关资料要保存，并在检测设备上粘贴标识，以确保所使用的监视和测量设备在检定有效期内。4.2.4监视和测量设备的存放、保管和维修必须满足监视和测量设备说明书及国家技术标准要求。4.2.5监视和测量设备闲置时间超过3个月时，由工程部封存，当再次使用时，办理启用手续。4.3校准4.3.1公司所有的监视和测量设备，由工程部制定周期检定计划，并具体实施。4.3.2监视和测量设备（包括新购买的），在使用前必须送法定计量检测部门检测；对允许企业自检的监测设备，工程部编制自校规程，并进行自校检定。4.3.3检定合格的器具由工程部统一标识、记录，确保使用者明确其有效状态。4.4监视和监测设备85、的使用管理4.4.1监测设备的使用，由工程部根据工程质量、环境安全监测的要求精度等级配备相应的设备。4.4.2监测设备由专人使用，使用人员必须熟悉其原理、性能、构造及使用要求。4.4.3使用监测设备前，必须检查其是否完好，标识是否在有效期内。 4.4.4监测设备保养、使用和存放方法要正确，搬运时必须小心，要轻拿轻放，如发生意外，立即通知相应部门，以免造成不合格监测设备投入使用，4.4.5使用过程中发现监测设备失准时，需对以往监测结果的有效性重新评价和记录，对监测设备按程序申报维修，检定合格后重新测量。4.5监视和测量设备的维修和报废4.5.1监测设备如出现损坏或性能下降时，及时送往有关部门维修86、，修理后必须重新检定，待检定合格后方可使用，并按检定结果对监测设备进行标识。4.5.2监测设备，执行生命周期报废制度，并强制执行。4.5.3监测设备报废时，相关部门及时提出书面报告，经有关部门或领导提出处理意见，严禁流入生产中使用。5 相关/支持性文件5.1中华人民共和国计量法5.2绩效监视和测量控制程序5.3采购控制程序5.5不符合、纠正与预防措施控制程序6 记录6.1监测设备采购申请表6.2监测设备验收记录6.3监测设备周期检定计划6.4监测设备报废申请表6.5监测设备台帐6.6校准合格证环境和职业安全健康运行控制程序编号：JSSTII12 版本：A/01 目的通过对与环境因素、危害因素有87、关的运行和活动进行策划控制，确保环境、职业安全健康方针、目标和指标的实现。2 适用范围适用于对本公司的所有办公、施工、养护过程中的环境因素、危害因素进行控制。3 职责3.1工程部负责制定和组织实施本程序，并对执行情况进行监督检查。3.2各部门、岗位在各自相关职责范围内具体实施运行控制。4 工作程序4.1工程部根据公司现场周边环境及厂区现场情况，以消防布置图的形式，合理设置消防点，现场布置消防设施，经管理者代表审批后实施。4.1.1质量对办公区域内所有用电设施进行登记管理，并落实责任人；用电设施的任何变更，必须经工程部批准后，方准实施，严禁擅自增设、变更用电设施和线路。4.1.2安装和修理电器设88、备，工程部必须安排专业电工进行；新设、增设的电器应当附有使用许可证并经工程部检查合格后才能使用。4.1.3工程部通过培训、现场检查等方式，提高员工节能意识，杜绝使用大功率和危险性电器，如电热器、电炉、电热褥等；合理使用空调、微机、照明灯等必备电器。安全用电的其它具体要求详见公司消防管理细则5.1.4条款。4.1.4工程部每月一次对公司办公区域安全用电情况进行检查，包括用电设施和线路的不当使用、线路老化等情况，发现隐患及时采取纠正措施；每月一次将月度安全用电及耗电情况进行统计。4.1.5工程部严格控制公司生活用水消耗，每月一次检查用水管道管件的完好情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。4.1.6办公室对89、公司办公区域进行卫生责任区域划分，落实区域卫生管理；设立分类垃圾箱，做到固废垃圾分类管理；可回收利用物资送交回收站回收，不可回收利用的废物由环卫部门收集处理，危险废物由供方回收处理。4.1.7办公室组织成立义务消防组织，负责日常消防安全巡查与消防紧急事故的处置工作：工程部每年第一季度组织消防演习，验证消防应急准备的合理性，详见应急准备与响应控制程序。4.1.8办公室依照职业病防治法、劳动防护用品选用规则、女职工劳动保护规定等根据施工、养护特点制定和实施劳保设施，主要包括安全帽、防护手套、劳保手套、工作服、口罩、雨鞋、雨衣等。4.1.9公司禁止使用童工，禁止妇女从事农药喷洒、攀登作业等危险作业活90、动。4.2油品、农药等危险物资的采购4.2.1经营部负责对所有油品、农药供方进行预评价，除执行采购控制程序中相关规定外，必须具备特种物品经营、生产许可证。4.2.2经营部根据项目部采购需求计划实施采购，采购实施必须与合格供方签订采购合同或协议，明确采购的物资、型号、采购标准、交付方式、价格以及包装物、废旧容器、废旧农药的回收责任及其处理方式等。4.2.3油品、农药等危险物资的贮存4.2.3.1计划加强对油品、农药的贮存管理，必须储存在专用仓库、专用场地，并设专人管理，符合常用化学危险品贮存通则、危险化学品安全管理条例规定。4.2.3.2仓库作为重点消防点，必须配备消防和灭火设施，严禁在仓库内吸91、烟和使用明火，并在库房门口及其他明显的地方粘贴“严禁吸烟”及“严禁明火”字牌，以提高警惕。4.2.3.3库房尽可能保持适当的温度和湿度，物品之间通道要合理保证安全距离。4.2.3.4油品及农药按不同毒性、用途、种类、批号分别存放，并标识清楚；保持包装完好，容器密封严密，无锈蚀、无渗漏、无破损；化学性质或防护、灭火方法相抵触的化学品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。4.2.3.5放置油品及农药的库房要保持清洁，注意防火，容器及所有擦过油品及农药的碎布、纸屑及其他易燃物，必须及时收集专用容器，集中处理；农药包装物及容器、超期不能使用的废农药等，由保管员按发放渠道及时回收，并集中交供方回由处置。做92、好处置纪录。4.2.3.6油品及农药，应按照随用随购后，则尽量减少库存。4.2.3.7农药等有毒物质在整理包装、分装换桶时，必须在通风良好处进行，并须戴口罩、防护手套，以防中毒；包括油类等对环境易造成污染的物品，应设置地面保护装置。4.2.3.8严格油品及农药收发制度，油品及农药领用必须经部门负责人签字后方可领用。4.2.4油品及农药的运输、装卸4.2.4.1在装卸过程中应轻拿，防止撞击、拖拉和倾倒。4.2.4.2对碰撞、相互接触容易引起燃烧、爆炸或造成其他危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的物品，不得混合装运。4.2.4.3遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，在装93、运时应当采取隔热、防潮措施。4.3扬尘及废弃4.3.1四级（含四级）以上大风禁止进行土方作业活动，并由项目部对地面进行淋水降尘。4.3.2挖掘、回填土施工时，禁止抛散，以免产生扬尘；施工现场目测扬尘高度不得超过1.0米。4.3.3根据施工现场条件，在施工方案中制定现场清扫和车轮带泥冲刷制度，并配备设施，由专人负责实施；车轮冲刷要定点并设置集水槽和沉淀池；现场排水沟也必须经过沉淀池而后才能排入市政管网。4.3.4施工垃圾、渣土由项目部分类堆放、压实、覆盖，并及时清运到市政指定地点处置；内外运苗木、土方必须进行覆盖，渣土、土方运输严禁超载，土方最高点不得超过车厢槽帮上沿，以防遗撒。4.4人员的管理94、4.4.1项目部设立专职安全环保员，成立安全应急小组，负责日常隐患监督工作。4.4.2项目部通过每周一次的生产例会、日常班前教育、入场教育、现场演示等方式，加强员工环保知识、安全防护知识培训，杜绝违章违纪现象发生。4.4.3项目部安全环保员参与施工方案的编制，根据现场状况编制环保、劳动安全、劳动保护措施，提报相关设施需求计划，报工程施工处审核，工程部批准后实施。4.5设备运行控制4.5.1项目部设备管理员对所有进场设备、机具进行用前检查，确保其无安全隐患，符合环保要求后方可投入使用。4.5.2项目部根据计划经营处设备检修计划，对在用设备进行定期检修和日常保养，检修和保养过程中必须设置地面防护措95、施，防止废机油等造成水土污染；检修保养过程中产生的废弃物分类收集到垃圾箱（桶），交由市政统一回收处置。4.5.3车辆、机动机械必须由具备资格的人员操动，现场有专人指挥调度；大型树木的起吊、移栽和大型机械的使用必须编制单独的施工方案，经工程部批准后方可使用；危险部位或路段必须设立安全警示标识。4.5.4公司提倡使用无铅汽油；车辆、大型机械的尾气排放须经环保部门监测达标后方可投入使用。4.6施工现场控制4.6.1开工前，项目部安全环保员会同施工员、技术员等根据施工现场和作业活动要求落实环境因素和风险因素是否有超出以往识别与评价结果的方面。如有则填入相应的识别评价表中，报公司工程部评价，确定其控制措96、施。4.6.2项目部技术员根据施工现场合理布置施工场地，做到材料齐整有序，现场通道畅通，消防设施及用电部位符合相应建筑施工场的施工现场临时用电安全技术规范的相关条款，并在施工平面图中予以标识，报工程部配备相应的消防设施。4.6.3施工现场配备必要的应急设施，作为紧急事故的处置，详见应急准备与响应控制程序。4.6.4施工方案必须包括环保与安全防护措施与设施的内容，质量安科处参与施工方案的审查；施工准备中若环保与安全防护措施不当或环保与安全防护设施不齐备，工程部有权禁止开工。4.6.5施工技术交底中要包含环境措施和劳动防护措施，对特殊危险工序必须由工程部进行特殊培训后方可上岗操作。4.7养护现场控97、制4.7.1养护项目部在每个养护项目开工之前，项目部经理在策划养护计划时，组织养护人员识别是否有新的环境和风险因素，报工程部进行评价，必要时制订相应预防措施。4.7.2养护开始前工程部组织培训江苏省绿地养护技术规范、常州市城市绿化管理办法、农药管理条例、危险化学品安全管理条例及涉及的农药安全技术使用说明书（MSDS）等文件，明确养护质量、安全、环保及自我保护要求，掌握所用农药的安全使用要求，提高自我防护能力。4.7.3每年春、夏、秋、冬之初，养护项目部组织一次针对上述内容及实际养护中存在问题的培训教育，进一步提高养护人员的安全防护技能和环保意识。4.7.4养护人员工作时，必须按公司员工劳保用品98、使用标准的规定要求，佩戴防护用品，农药分装、调配、领用，使用过程中必须佩戴乳胶手套、口罩，穿好扎紧工作服，防止农药吸入、沾落腐蚀皮肤；分装调配时必须有地面防护措施，残液废液及废旧容器和包装材料当日收到公司，农药保管员登记收集，并由经营销售供方回收送交原厂家处置。4.7.5养护用水必须符合常州市农田灌溉用水标准的要求，有条件使用中水进减行灌溉，并控制使用水量，推广科学灌溉技术，杜绝跑、冒、滴、漏现象，最大限度少水资源的消耗。4.7.6做好养护现场保洁，春、秋季节及重大节日、人员稠密地段做好人员值守，杜绝火灾、破坏现象。4.7.7工程部每年一次对农药保管员、农药喷洒人员组织进行身体健康状况体检，以99、验证防护措施效果，执行职业病防治法的规定；对经检查患有职业病的员工，由工程部按照职业病范围和职业病患者处理办法的规定执行。4.8供方与相关方的管理4.8.1工程部和经营部在组织对工程承包方和供方进行调查评价时，在对其质保能力、服务意识等进行考察的同时，还应对其的环保意识与能力、安全保障能力、员工劳动保护能力予以确认，作为是否纳入合格供方或承包方体系的重要依据之一。4.8.2工程施工处和计划经营处在工程发包或采购前，应与工程承包方和供方签订合同或协议，注明有关的环保要求、安全要求、劳保措施等内容。4.8.3施工作业前，工程施工处应将涉及的有关承包方作业活动中可能出现的环境因素、安全风险以及相关措100、施要求予以确认，报公司工程部认可后，按公司有关环保要求对承包方进行通报传达。4.8.4经营部在与材料供方及运输供方签订合同时要明确环保、安全要求，并向供货方索取物资理化性能、环保证明、安全使用规定等信息资料，必要时去物资供方货源处对物资进行实物验证；对农药等危险化学品废旧容器的回收处置措施等也应做出明确规定。4.8.5工程部和经营部负责以文件的形式将环保、安全、劳动保护等有关的法律法规和其他要求传递给工程承包方和供方，并对他们的法律法规和其他要求的宣传、贯彻情况进行监控。4.8.6工程承包方负责采购的原材料，由工程承包方根据原材料供方的资质、业绩、能力、产品的环保要求等，对原材料供方进行评价与101、选择，并及时收集与环境、安全有关的证明文件和信息，工程施工处负责确认。4.8.7工程承包方提供或使用的设备，由工程承包方定期进行检修、保养及正确使用，持证上岗，确保符合有关环保要求和安全操作规程，具体按公司施工养护控制程序等要求执行。4.8.8工程承包方及供方使用、运输、管理过程中的易燃、易爆、油品及化学品，相关方应加强对其贮存、运输、装卸及使用的管理，并加强对作业人员的教育工作，并将相关物资种类、防护措施报工程施工处备案，执行本程序4.2条款规定。4.8.9工程承包方作业活动或供方运输过程车辆噪声必须符合在用汽车排气污染限值及测试方法标准。4.8.10运输、作业活动中产生的扬尘及废弃物的管理102、，执行本程序4.3条款规定。4.8.11公司工程施工处、经营部每半年一次组织项目部等部门对供方、承包方的环境、职业健康安全行为大进行总结，作为其年度业绩和重新评价的依据之一。4.8.12在相关方进入作业区域进行作业、指导、学习或参观访问时，项目部应对其进行相关的入场教育，明确其环保要求和安全防护教育，并进行控制管理，防止伤害相关方或员工或造成环境破坏。4.9各部门通过对其职责范围内相关活动的日常检查，对环境和职业安全健康运行情况进行自我监督，工程部通过每月一次的检查活动，检查各部门运行绩效，具体执行公司绩效监视与测量控制程序规定。5.相关文件5.1应急准备与响应控制程序5.2绩效监视与测量控制103、程序5.3职业病防治法5.4职业病范围和职业病患者处理办法的规定5.5用灌溉水质标准5.6城市绿化条例5.7危险化学品安全管理条例5.8农药管理条例5.9常州市城市绿化管理办法5.10施工现场临时用电安全技术规范5.11施工方案5.12消防管理细则5.13常用化学危险品贮存通则5.14劳动防护用品选用规则5.15女职工劳动保护规定5.16施工养护控制程序5.17在用汽车排汽污染限值及测试方法5.18常用农药安全技术说明书（MSDS）5.19消防法6记录6.1农药收发台帐6.2安全防护设施登记表6.3安全用电变更申请单6.4隐患整改通知单6.5现场综合检查记录应急准备和应急响应管理制度编号：JS104、STII13 版本：A/01目的为了预防和减少环境、职业健康安全等可能出现的紧急情况，对发生和可能发生的紧急情况进行预防和控制，便于在紧急情况下做出响应，最大限度地减小紧急情况或事故可能带来的环境、职业健康安全危害和财产损失。2适用范围适用于公司本部、工程项目部应急准备好响应的管理。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表负责应急准备和应急响应的组织，包括应急预案实施。4.2工程部a)负责本程序的制定和修订，并对其实施进行监督和指导。a)负责协调项目部意外事故或紧急情况发生时的相应工作。b)负责对工程项目部意外事故或紧急情况发生后采取纠正105、措施的验证。c)负责组织制定项目部意外事故或紧急情况的应急预案。4.3办公室a)负责协调公司本部意外事故或紧急情况发生时的相应工作。b)负责对公司本部意外事故或紧急情况发生后采取纠正措施的验证。c)负责组织制定公司本部意外事故或紧急情况的应急预案。d)负责组织公司本部应急预案的培训，并组织应急响应预案预演。4.4工程项目部a)参与制定项目部意外事故或紧急情况的应急预案。b)负责组织项目部应急预案的培训，并组织应急响应预案预演。4.5公司所有员工a)参加应急预案培训，掌握应急预案实施所需能力，并根据安排参加预演。b)对紧急情况进行应急处理，并迅速汇报。5控制要求5.1潜在事故或紧急情况因素5.1106、.1依据环境因素识别与评价管理制度和危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理制度确定的重要环境因素和不可容许风险均为潜在事故或紧急情况。5.1.2其他潜在事故或紧急情况因素包括火灾、地震、台风、暴雨、洪水或雷击等自然灾害；急性食物中毒和中暑；传染疾病等公共卫生事件等。5.2应急准备5.2.1公司紧急事件响应组织以管理者代表为主，由办公室及各部门成员组成。5.2.2工程项目部以项目经理为应急领导。5.2.3公司本部由办公室与物业管理相关方协商，配备足够的应急器材，办公室与物业管理相关方共同定期检查，确保器材、设施灵敏有效。5.2.4工程项目部办公区域由项目经理与建设方协商，配备相应的应急器材，项目107、部环保安全员定期检查，确保器材、设施灵敏有效。5.2.5公司本部应急预案演习由办公室与相关方联系或协商，每年至少单独或联合组织一次消防或紧急疏散演习。办公室填写“应急预案演习活动记录”。5.2.6工程项目部应急预案演习由项目经理主持，每个项目施工期间至少组织一次救护或紧急疏散演习。项目部环保安全员填写“应急预案演习活动记录”。5.3应急预案5.3.1应急预案内容包括可能发生事故的场所和性质、响应的预防措施和配备的器材、应急指挥组织机构、参与者责任和义务、事故发生时的对策和明确的联系方式。5.3.2办公室制定公司机关火灾应急预案，并组织应急预案培训，使相关人员具备应急能力。5.3.3工程部制定工108、程项目部工伤事故应急预案、项目部紧急情况应急预案等，并下发工程项目部。5.3.4项目经理根据预案要求确定项目部应急组织机构和成员，并明确各成员的应急指责和权限。环保安全员组织应急预案培训，使项目人员具备应急能力。5.4应急响应5.4.1公司发生火灾紧急事件，立即启动火灾应急预案。应急人员组织公司员工疏散、自救和报警，并组织现场抢救并协助消防部门控制事态。5.4.2工程项目部发生工伤事故等紧急事件，立即启动相应应急预案。现场人员立即向医院求救，同时组织现场救护。5.4.3特殊情况下的应急响应a)办公室人员掌握必要的地震自救方面的知识，当遇到地震预报时可组织全体员工学习避震知识，最大限度的减少地震109、可能造成的人员伤亡和财产的损失。b)在汛期和多风季节，工程项目部人员注意监听当地气象部门预报，遇到六级以上（含六级）大风时禁止作业。c)如果发生传染疾病等公共卫生事件突发情况时,按照政府有关部门的要求执行。5.5应急响应评价5.5.1紧急情况结束后24小时内，事故单位填写“应急能力评价记录”报工程部和管理者代表，并自留备查。5.5.2工程部在紧急事故发生后对应急能力进行评价。5.5.3工程部每年对“应急能力评价记录”进行统计分析，若相应的应急措施、预案操作效果不佳需要完善时，经管理者代表批准，工程部组织有关单位对程序、专项应急措施进行评审和修订。5.6应急程序、应急措施和应急预案的修订按照文件110、管理制度规定执行。6相关/支持文件6.1环境因素识别与评价管理制度6.2危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理制度6.3文件管理制度7相关记录7.1应急预案演习活动记录7.2应急能力评价记录内部审核制度编号：JSSTII14 版本：A/01目的为确定质量/环境/职业健康安全管理体系活动和有关结果符合策划的安排；符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求；符合公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，确定质量/环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施，并确定持续改进的机会。2适用范围适用于公司质量/环境111、/职业健康安全管理体系所包括的过程和所覆盖的区域进行内部审核的策划、实施、跟踪和验证。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表负责指定审核组长及审核组成员，批准内部审核实施计划和内部审核报告。4.2办公室a)确定公司年度内部审核方案并组织实施；b)组织、协调内部审核活动；收集、整理和归档内部审核资料。4.4内部审核组长负责编制内部审核实施计划；主持首、末次会议；控制和协调现场审核；组织审核组内部会议；组织评价审核发现并准备审核结论；编制内部审核报告；组织和指导内部审核员对发现的不符合进行跟踪验证。4.5内部审核员负责准备审核工作文件；参加112、首、末次会议；实施审核组内部沟通；完成分配的审核工作；参加审核发现的评审与准备审核结论；对发现的不符合进行跟踪验证。4.6受审核方（领导层、各部门及项目部）a)将审核目的、范围、时间等要求通知全体人员，做好接受审核的有关准备工作；b)提供保证审核工作有效进行的资源，配合审核员实施现场审核；c)制定并实施纠正和纠正措施计划，确保纠正、纠正措施实施有效。5控制要求5.1年度审核方案确定5.1.1管理者代表组织办公室根据拟审核的过程和区域的状况对管理体系影响的程度以及以往审核结果，对年度审核方案进行策划。确定年度审核方案的目的、范围、程度、职责、资源和程序。5.1.2公司内部审核每间隔12个月至少进113、行一次。根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的审核覆盖管理体系的全部要求。当出现下列情况时，由管理者代表决定增加的审核次数。a)可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的内外部环境变化时；b)发生工程质量事故、重大服务质量问题、环境和职业健康安全事故或顾客投诉时；c)合同要求进行质量/环境/职业健康安全管理体系审核时。5.2审核启动5.2.1管理者代表依据年度内部审核方案，在每次审核前10天指定审核组长和审核组成员，组成内部审核组。5.2.2审核组长依据年度内部审核方案对审核的目的、范围、准则和方法进行确定。5.3审核活动准备5.3.114、1审核组长在内部审核前6天召开审核组会议，明确审核分工和具体审核时间，编制内部审核实施计划报管理者代表批准，并通知受审核方。5.3.2审核实施计划的内容包括审核目的、审核准则、审核范围、现场审核活动日期和地点、现场审核活动预期的时间和期限、审核后续活动。5.3.3审核组成员根据审核分工准备审核工作，包括熟悉相关文件和审核样本策划等。5.4现场审核活动实施5.4.1首次会议5.4.1.1公司机关和项目部分别召开简短的首次会议，与会人员填写“首次会议签到表”。5.4.1.2审核组长主持首次会议，简要说明审核目的、范围、准则、时间安排、方法和程序；明确不符合分级、报告及申诉安排等有关事项。5.4.2115、审核员依据审核策划进行审核证据的收集，通过面谈、查阅文件和记录、对活动的观察等方法证实过程的有效性，审核员填写“内部审核检查表”。5.4.3审核期间沟通5.4.3.1审核组长在审核期间与审核组成员进行沟通，评定审核进展情况、相互补充印证审核证据、评审审核发现以确定是否进行审核调整。5.4.3.2对审核中收集的证据显示有紧急或重大风险时及时与受审核方沟通，并立即向管理者代表汇报。5.4.4审核组长组织审核组成员对照审核准则评价审核证据以形成审核发现。把发现的不符合和支持的审核证据填写在“不符合报告”中。5.4.5针对审核目的，审核组长组织审核组成员对审核发现及审核过程中的其他适当信息进行评审，并116、考虑审核过程中的不确定因素对审核结论达成一致。依据审核计划和审核目的，考虑审核后续活动并准备建议性意见。5.4.6末次会议5.4.6.1每次内部审核结束后在公司召开末次会议，受审核方负责人参加并填写“末次会议签到表”。5.4.6.2审核组长主持末次会议。重申审核目的、范围和准则；说明审核方法和审核过程中的不确定因素对审核结论的影响；宣布审核发现和审核结论；提出管理体系的建议性意见；说明审核的后续活动。5.5审核报告编制、批准和分发5.5.1审核组长在审核结束3天内编制完成“内部审核报告”，经管理者代表批准后按文件管理制度规定发放至相关层次。5.5.2内部审核报告内容包括审核目的、范围、准则；审117、核组长和成员、现场审核活动实施日期；审核发现、管理体系综合评价、审核结论；审核后续活动计划、改进建议等。5.6审核后续活动实施5.6.1受审核方负责人针对审核发现的不符合，分析产生不符合的原因，并针对原因制定和实施纠正措施，以消除所发现的不符合及其原因。5.6.2审核组对纠正措施的实施和完成情况及有效性进行跟踪和验证。5.7内部审核要求5.7.1审核员不得审核本部门工作，在审核过程中遵循独立性和基于证据的方法。5.7.2审核员资格满足公司规定要求。5.7.3记录和保持审核过程及结果，作为管理评审的输入。5.8内部审核所引起的任何文件的更改执行文件管理制度。内部审核记录的收集、归档和贮存等执行记118、录管理制度。6相关/支持文件6.1文件管理制度6.5记录管理制度7相关记录7.1内部审核检查表7.2首（末）次会议签到表7.3不符合报告产品的监视和测量控制程序编号：JSSTII15 版本：A/01 目的建立和保持本程序，对采购的施工材料、在建工程和竣工工程进行监视和测量，以确保工程满足规定的要求。2 范围本程序适用于所有采购的绿化施工材料、在建工程和竣工工程的监视和测量。3 职责3.1工程部负责采购的施工材料、在建工程的监视和测量，并参与竣工工程的验收。3.2工程部负责对在建工程的监视和测量进行监督检查，对重要工序（隐蔽工程、分部、分项工程）组织监视和测量，并对竣工工程组织验收。4 工作程序119、4.1采购物资的监视和测量4.1.1工程部按有关行业标准的要求，编制进货检验规程及验收标准下发质检员贯彻执行。4.1.2采购物资进场后，由质检员按采购物资的检验规程进行检验，作检验记录，并签名或盖章。检验合格，材料员办理入库手续，发现不合格按不符合、纠正与预防措施控制程序有关规定执行。4.1.3对要求做复验的材料，由质检员做完进货检验并合格后，及时通知业主或监理方的见证取样人员，在其见证下按规定取样，并填写检验委托单送指定的试验室进行试验。4.2施工工程的监视与测量4.2.1工程部编制并下发施工工序管理规定，规定工程在施工过程中的监视与测量的项目和方法以及需作的记录，质检员必须经过规定的培训并120、获得岗位证书后方可上岗。4.2.2施工工程监视与测量的项目主要包括隐蔽工程、分部工程和单位工程的检验评定等。4.2.3隐蔽工程由项目部组织技术员（质检员）、施工员等有关部门人员并通知工程部进行内部验收合格后，再报业主或监理进行验收，做好相关的隐蔽工程验收记录，并签字。验收合格后方可继续施工。4.2.4分部工程所含分项工程完成后，且技术资料齐全。由项目部评定该分部工程质量等级，由工程部核实后，报业主或监理验收。4.3养护管理期的监视和测量4.3.1在工程项目质量计划中，应明确竣工工程的监视和测量计划，列出需进行监视和测量的项目和需作的记录。4.3.2竣工工程监视和测量的项目主要包括：草坪、树木的121、栽植施工与养护管理等分部工程的监视和测量。4.3.3竣工工程监视和测量的依据：与业主签订的合同、省市区养护管理标准、有关法律法规以及相关现行规范、设计图纸等。4.3.4施工阶段竣工验收4.3.4.1在所有的采购物资、分项工程的监视和测量活动完成后，由工程施工处会同工程部组织有关人员对竣工工程进行自检。4.3.4.2自检结果符合竣工工程验收要求时，由工程部整理好验收资料，并经工程部审查，合格后申报阶段验收。4.3.4.3工程竣工验收具备下列条件a.完成建设工程设计和合同约定的全部内容；b.有完整的技术档案和施工资料；c.有各项材料的检验报告；d.有设计、监理、施工等签证的质量合格文件。4.4养护122、期产品的监视和测量4.4.1施工阶段竣工结束后，施工项目部与养护项目部在工程部的见证下办理移交手续，项目进入养护期管理期管理价段，其质量、安全及环境管理由养护项目部负责。4.4.2养护项目部成立养护小组具体负责每一项目的养护期管理工作，严格按质量计划及作业指导书的规定实施。4.4.3养成护小组通过日常管理填写管理日志，记录工作内容及苗木生长状况，每月一次报养护项目部汇总后报工程施工处，日常管理中发现的苗木死亡、枯萎、病虫害等不合格事实应及时上报养护项目部采取措施。4.4.4工程部每月一次组织工程部、养护项目部对现场养护情况进行检查，查找问题并采取纠正预防措施。4.5交付验收合同规定的养护期结束123、后，工程部组织相关部门进行交付前的自检验收评定，评定达到质量目标要求后报评业主、监督站等相关部门组织验收评定，合格后办理交付手续。4.6工程部汇总整理工程竣工、交付资料，除按规定外报相关部门外，公司自存资料一套到工程部。5 相关/支持性文件5.1记录控制程序5.2不符合、纠正与预防措施控制程序5.3进货检验规程及验收标准5.4施工工序管理规定6 记录6.1物资验收单6.2检验委托单6.3现场综合检查记录6.4分部分项工程验收记录6.5施工日志6.6养护日志绩效测量与监测控制程序编号：JSSTII16 版本：A/01 目的通过定性和定量方式监测和测量环境和职业安全健康绩效，确保公司环境、职业安全124、健康管理体系的有效改进和公司目标的实现，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于公司范围内的所有环境、职业安全健康绩效的常规检查、监测和测量。3 职责3.1工程部负责公司作业环节环境保护、安全生产监督检查，主要包括：施工现场环保、安全管理，员工和相关方的环保、安全意识，消防和危险情况、危险物资等方面的检查，包括委外检测活动；负责测量和检测设备的归口管理及监督使用、维护保养。3.2经营部负责配备、发放管理相应的安全防护设施与劳保用品； 3.3 办公室负责员工环保、安全、劳保意识培训的组织与检查工作；参与环境、职业安全健康绩效检查与考核工作；负责办公及生活区域的环境与安全防护检查管理工作。3.4 员125、工代表参与对员工劳动保护及其它权益的检查工作和员工劳动保护措施实施情况的检查。3.5 各部门负责本部门内部安全生产的实施与员工劳动保护工作的落实。4 工作程序4.1 主动测量4.1.1工程部每季度一次对公司环境、职业健康安全目标、管理方案实施情况进行汇总，将结果及时报送管理者代表，通报有关部门。4.1.2工程部每月系统检查施工现场和各项养护作业环境、劳保用品佩带情况及有毒有害作业场所的管理情况，包括对各项环境、职业安全健康作业制度、设备、现场的管理及绩效进行监督检查，记录并保存绩效测量和监视记录。4.1.3工程部每月一次对公司办公、生活区的环境卫生、安全消防、安全用电、污染物排放处置等情况进行126、检查，并形成相关记录。4.1.4 工程部每年至少一次组织农药喷洒、农药保管等有毒有害作业场所一线工人进行健康查体，以对员工的早期受损害症状进行追踪，以确定疾病预防和控制措施的有效性。4.1.5 工程部每月一次组织对施工现场环境、职业安全健康执行情况进行系统检查，对绿化施工现场的粉尘、噪声等每一项目至少一次委托环境监测站等部门进行现场监测，以确定其达标情况。4.1.6员工代表监督相关部门安全卫生及劳动保护状况，并且参加与每月一次的安全大检查，同时监督工程部的工作情况。4.1.7 经营部负责制定机械设备的操作规程，严格按操作规程组织实施，工程施工处对其实施效果进行监督检查；设备检查按有关设备检查标127、准，计划经营处组织有关人员每月进行检验、检查。4.1.8各相关部门负责对易燃、易爆、油品及农药的安全使用和环境监控，具体执行环境和职业安全健康运行控制程序。4.1.9项目部根据施工流程、施工部位不同制定各阶段环境和职业安全健康控制措施，编入施工组织设计中并严格实施，环境安全员负责日常职业安全健康业绩的监视和测量，并记录在施工日志上。4.1.10各职能部门对政府的监察活动应予以协调配合，按要求提供必要的资料，并保证外来人员的安全。4.1.11 工程部根据绩效监测、检查情况，及时考核各部门符合国家法律法规及相关方要求的程度，报综合办纳入岗位责任考核成绩。4.2 被动测量工程部汇总纪录公司在体系运行128、过程中所出现的事故、事件和其他不良的环境、职业健康安全绩效的历史纪录，以作为今后的预防重点，主要包括：a.工伤、健康伤害、职业疾病与事件；b.财产损失等；c.资源破坏、污染等环境破坏；d.不良的环境、职业安全健康绩效和管理体系的失效等。4.3 对上述检查中发现的不符合或事故隐患，由检查小组以隐患整改通知单等形式通知责任单位，按事故、事件调查处理规定、不符合、纠正和预防措施控制程序的有关规定进行处理。4.4环境监测装置的申购、管理、校准、报废，由工程部具体实施，并执行监视和测量装置控制程序。5 相关/支持性文件5.1环境与职业安全健康运行控制程序5.2应急准备与响应控制程序5.3不符合、纠正和预129、防措施控制程序6 记录6.1隐患整改通知单6.2绩效测量和监视记录6.3施工日志不符合、纠正与预防措施控制程序编号：JSSTII17 版本：A/01 目的对质量、环境、职业安全健康管理体系运行中发现的不符合或潜在不符合进行识别、调查、评审处置，并制定有效的纠正和预防措施，确保体系有效运行，实现管理体系持续改进。2 适用范围本程序适用于公司管理和施工、养护过程中，已经出现和可能出现的与公司质量、环境、职业安全健康管理不一致的问题的纠正和预防措施的识别、调查、评审、处置及其纠正和预防措施的制定、实施、验证的管理。3 职责3.1工程部负责制定并组织实施本程序。3.2重大不符合由公司管理者代表组织有关130、部门或人员制定纠正和预防措施，由责任部门具体实施，工程部验证实施效果。3.3一般不符合由责任部门制定纠正和预防措施并验证实施效果。3.4各部门安全环保员负责日常检查，监控及测量过程中发现的一般不符合的纠正和预防措施的监督及实施效果的跟踪验证。3.5办公室负责管理体系内、外审过程中发现的不符合项的纠正和预防措施效果的跟踪验证。3.6各部门负责本部门发现的不符合项的原因分析，制定纠正和预防措施并实施。4 工作程序4.1不符合的分类：一般不符合和严重不符合。4.1.1不合格产品4.1.1.1不合格物资a.材料物资、设备配件的质量、规格、尺寸、技术指标、环保要求、安全性能等项目不符合标准规定或公司采购131、要求。b.物资受损、干枯、霉变、过期等导致不符合要求。4.1.1.2不合格产品（半成品、成品）指施工、养护工序中形成的技术指标不符合标准规定。4.1.2不合格项（或潜在不符合项）a.日常监控和测量所发现的不符合或潜在不符合；b.数据分析或调查分析时发现的不符合或潜在不符合；c.相关方的抱怨、建议；d.法律法规和其他要求的变更引起的不符合；e.审核发现的不符合或潜在不符合；f.管理评审提出的改进要求；g.其他需采取纠正或预防措施的方面。4.2不符合按严重程度分为轻微不符合、一般不符合和严重不符合。a.轻微不符合是指偶然发生、个别性能指标距标准要求有较微差距，造成的影响不大的不符合；b.一般不符合132、指连续发生、严重出现部分性能存在较大差异，造成的影响和损失较大的不符合；c.严重不符合指大批量发生、大部分性能不合格、损失重大的财产损失、人员伤亡等事故。4.3不符合的识别与信息传递4.3.1不合格物资a.项目部质检员根据产品的监视和测量控制程序实施进货检验，并根据本程序对发现的不合格品进行记录、标识并监督处置。b.项目部材料保管员对检查出的不合格物资进行隔离存放，避免不合格物资与合格物资混同，必要时由采购员负责联系将不合格物资及时运出施工现场。c.项目部的专、兼职质检员或技术员应对不合格物资的标识、隔离与处置进行跟踪监督。d.工程部负责审批不合格采购物资的评审处置意见。e.评审处理意见和原则133、。对不合格物资做出降级使用或改变用途。拒收、退货或报废。f.经营部负责按不合格物资的评审意见处置不合格物资，并做好相关记录。4.3.2不合格产品a.公司各级检查人员根据产品的监视和测量控制程序、施工养护过程控制程序对施工养护过程中发现的不合格产品进行记录、标识，并监督处置。b.在规定的检验和试验中如发现工序过程的不合格产品，应立即采取措施进行纠正，重大不合格必须停工，并上报公司工程施工处，由工程施工处会同工程部制定纠正措施，在没有得到彻底纠正和处理前，不得进行下道工序，公司工程部负责对纠正措施的执行情况进行检查验证。4.3.3不符合事故、事件4.3.3.1事故、事件发生后，事故、事件现场人员应134、立即报告现场负责人和公司工程部或直接报告给公司负责人。报告时间、地点、单位、简要经过、伤亡情况和采取的应急急救措施等。4.3.3.2发生轻伤事故，当事人或发现人应立即报告班组长或安全环保员。发生重伤事故应立即通知工程部长，报总经理处置，工程部要在24小时内报告上级主管安全监督部门。发生死亡事故，除按上述要求进行报告外，工程部应及时报告上级主管安全监督部门。4.3.3.3重、特大事故、事件发生后，在报告的同时应按职业安全健康应急准备与响应控制程序要求，开展救援工作，防止事故、事件的扩大。4.3.3.4当公司职工确认患有职业病、工伤，工程部填写职业病报告卡及工伤事故调查表进行备案，并报上级主管安全135、监督部门。4.3.4其它不符合由分析、接收或发现部门记录，并根据不符合的严重程度分别予以传递沟通：a.轻微不符合由责任部门现场整改，并报原发现部门验证；b.一般不符合由综合办公室汇总记录，责成相关部门预以采取纠正或预防措施，并实施跟踪验证，验证结果报管理者代表批准；c.重大不符合必须报请总经理组织处置，执行应急准备与响应控制程序的相关规定。4.4不符合调查评审4.4.1不合格品的调查评审a.重大不合格品由公司工程部组织进行评审，并根据评审结果编制整改措施，报总经理审批，工程部备案。b.一般不合格品由质检员进行评审，由责任人并根据评审结果编制整改措施。4.4.2轻伤事故和一般事故、事件由所在的部136、门负责人组织有关人员进行调查，并于3日内将调查报告报工程部。4.4.3重伤事故和死亡事故，重、特大事故由公司领导、工程部会同上级主管安全部门、劳动部门、公安部门等组成事故调查组进行调查。应按企业职工伤亡事故报告和处理规定进行调查。4.4.4非伤亡的重、特大经济财产事故、事件由工程部组织公司相关各部门组成调查组进行调查，并在10日内作出事故调查报告，经管理者代表审核后报总经理。4.4.5工程部负责组织安全事故和职业病原因的调查工作，对职业病的发病原因、病情、防范或应急措施等提出书面报告，在15日内作出报告，经管理者代表审核后报总经理。4.5不符合处置4.5.1不合格处置4.5.1.1对不合格品进137、行处置通常有以下几种处置方法：a.进行返工、以达到规定要求。b.降级或改做他用。c.拒收或报废。4.5.1.2不合格物资a.不合格物资由计划经营处依据本程序负责实施，材料按要求进行验证，获得不合格的客观证据，向材料供方提交退货文件并处理退货事宜。b.如对不合格物资让步接收和降级使用，必须经工程施工处、改要时经业主同意批准方可执行。c.顾客提供的不合格物资，由计划经营可与顾客代表协商处理。4.5.1.3不合格产品a.当不合格产品的结果对工程质量、工期、造价有重大影响时，由工程部负责人上报公司总经理，公司总经理组织有关部门或人员进行评审，由工程部组织具体实施处置。b.对返工、返修的不合格品，由质检138、员按产品的监视和测量控制程序重新进行检验和试验，对过程质量进行鉴定，并留有记录。4.5.2事故处理4.5.2.1重大安全、环保事故由调查组提出的处理意见和防范措施，经最高管理者审批，将处理意见上报主管安全监督部门。4.5.2.2对于一般事故、事件的处理，各事故、事件部门自行处理将处理意见和制订的防范措施上报工程部，经管理者代表审批后执行。4.5.2.3工程部在处理事故、事件时应按照“四不放过”的原则进行。即事故、事件调查不清楚不放过；事故、事件责任人得不到处理不放过；职工受不到教育不放过；没有制订防范措施不放过。 4.5.2.4重伤、死亡或非伤亡重、特大事故，管理者代表应组织、主持召开事故调查139、报告会，入会人员包括综合办、工程施工处、工程部等有关负责人，并将事故调查报告报最高管理者审批。4.5.2.5对于死亡事故处理工作应当在90天内结案，特殊情况不得超过180 天，并公开宣布处理结果。4.6纠正预防措施4.6.1对于一般以上的不符合，应当采取纠正或预防措施，以杜绝类似现象的再次发生。4.6.2导致不符合（潜在不符合）的重要因素4.6.2.1采购产品不符合规定。4.6.2.2未执行有关的程序文件、标准和法律、法规及其他要求。4.6.2.3交底不详细、不正确。4.6.2.4现有体系文件的规定不恰当或无规定。4.6.2.5施工人员不具备相应的能力。4.6.2.6施工设备不能满足施工要求。140、4.6.2.7缺少人员培训及施工作业环境不良。4.6.2.8施工管理不到位，责任分工不明确和责任心不强。4.6.3不符合或潜在不符合原因分析a.项目部对施工养护中发现的不符合（潜在）的原因组织调查分析，并根据对质量、环境、职业安全健康的影响程序向总经理报告。b.在物资采购、运输、贮存过程中发现物资不合格，由计划经营科对不合格的原因进行调查分析。4.6.4纠正和预防措施的制定与审批a.当发现过程连续一般不合格或严重不合格时，由工程部组织制定纠正措施，并报管理者代表审批，工程施工可备案，并落实相关部门实施。b.在材料、运输、贮存过程中发现连续一般不符合或严重不符合时，由计划经营处制定纠正措施，报管141、理者代表审批后实施。4.6.5跟踪检查与验证a.纠正措施相关部门对纠正措施的效果检查验证，若效果达不到要求时，应及时进行分析，重新采取措施进行改进。b.体系审核发现的不合格项，受审核方制定并实施纠正措施，由综合办组织跟踪验证，具体执行内部审核控制程序。4.7持续改进4.7.1改进策划a.各部门应根据数据分析及相关要求进行改进策划，策划要识别改进目标。b.各部门负责确定改进措施并实施动作。c.策划根据改进的需要及时采取措施并留有记录。4.7.2改进目标的识别和确立a.各部门通过日常监测内部审核及管理评审确定、测量和分析现状，以顾客为关注焦点，持续改进及互利的供方关系等为准则，不断寻求对其过程的改142、进，增加各部门的改进信息的内容。b.通过改进各自目标、指标及其它管理体系业绩，改进工作质量。4.7.3改进目标的分析与确定根据各种数据分析顾客及相关方明确的要求和反馈等对自己的改进目标进行分析和确定。4.7.4改进的措施各部门针对自己的改进目标，制定改进的措施。管理者代表负责组织对跨部门或全局性的改进目标制定相应的纠正和预防措施。公司总经理主持管理评审会议等制定相应的改进目标，找出完善有效的解决方法，各相关部门负责实施。对改进的适用性进行评审，实施选定的解决方法。4.8各部门负责实施相应的改进措施，综合办通过测量、验证和分析实施的结果。确定措施的有效性，作为管理评审的依据。4.9记录所有需要采143、取纠正和预防措施及改进的活动，由综合办负责填写纠正和预防措施处理单或改进计划并保存相关记录，具体执行记录控制程序。4.10对因采取纠正、预防措施或改进而引起的任何形式的文件更改，应执行文件控制程序。5相关文件5.1产品的监视和测量控制程序5.2绩效测量与监测控制程序5.3内审控制程序5.4施工养护过程控制程序5.5环境与职业安全健康运行控制程序5.6应急准备与响应控制程序5.7企业职工伤亡事故报告和处理规定5.8文件控制程序5.9记录控制程序6.记录6.1不合格报告单6.2不符合报告6.3事故调查表6.4职业病报告卡6.5纠正和预防措施处理单6.6改进计划合规性评价管理制度编号：JSSTII1144、8 版本：A/01目的为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司定期对适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，确保满足法律法规及其他要求。2适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系合规性评价的控制。3术语和定义采用公司质量/环境/职业健康安全管理手册中的术语和定义。4职责和权限4.1管理者代表批准公司合规性评价报告。4.2工程部a)负责本程序的制定和修订，并对实施进行监督和指导。b)负责组织工程项目部实施合规性评价，并报告评价结果。c)负责汇总公司本部和工程施工合规性评价结果，编制合规性评价报告。4.3办公室组织经营部、经营部实施公司本部的合规性评价。4.4工程项145、目部负责项目部合规性评价的组织、实施和评价结果报告。5控制要求5.1评价准备5.1.1办公室对公司须遵循的环境和职业健康安全法律法规及其他要求的适用条款进行确定。5.1.2办公室对参加合规性评价的人员进行相关培训，确保评价人员掌握和熟悉相关的法律法规及其他要求。5.2评价实施5.2.1工程项目部每年底或项目完成时，对项目部须遵循的环境和职业健康安全法律法规及其他要求进行一次评价，填写“环境合规性评价记录”和“职业健康安全法律法规及其他要求遵循状况评价记录”，并填写“合规性评价报告”报工程部。5.2.2办公室每年底组织经营部、经营部对公司本部须遵循的环境和职业健康安全法律法规及其他要求进行一次评146、价，填写“环境合规性评价记录”和“职业健康安全法律法规及其他要求遵循状况评价记录”，并填写“合规性评价报告”报工程部。5.2.3工程部每年底对各项目部和公司本部合规性评价结果进行汇总和分析，编制公司“合规性评价报告”。经管理者代表审阅后传阅各职能和层次负责人。5.3合规性评价记录可采用电子文档，由评价部门保存。合规性评价报告均采用纸张文件格式，按照文件管理制度规定执行。5.4对评价过程中发现的不符合或潜在的不符合，责任单位按照事故、事件和不符合管理制度、执行。6相关/支持文件6.1文件管理制度6.2事故、事件和不符合管理制度7相关记录7.1环境合规性评价记录7.2职业健康安全法律法规和其他要求遵循状况评价记录7.3合规性评价报告- 63 -