1、水产生物制品有限公司采购、产品生产及贮存管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）岗位责任制总经理工作职责 1主持公司的经营管理工作，组织实施股东会各项决议； 2组织制定公司年度经营计划，经股东会批准后负责组织实施； 3拟订公司内部管理机构设置方案； 4拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度； 5组织公司经营班子进行日常经营管理工作； 6定期召开总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展； 7提请聘任或者解聘公司部门经理； 8签署日常行政、业务文件； 9遵守国家法律、法规，组织公司贯彻执行；10负责2、处理公司重大突发事件； 11负责对部门经理的工作布置、指导、检查、监督、评价和考核； 12行使公司章程和股东会授予的其它职权。财务部经理工作职责1 组织会计核算和会计监督工作，正确核算公司的收入、成本、利润；2 监督和健全销售、采购、生产、财务各项业务操作流程，杜绝漏洞，做到环环相扣、反映迅速、有据可查；3 对销售回单、发票、借条、欠条以及其他业务流程单据实施严格管理，确保各项业务单据的安全有效；4 严格执行公司有关信用管理制度，拟定资金筹措和使用方案，平衡资金管理，促进货款回收，积极降低资金风险提升资金运作效率；5 协调处理业务操作流程中的技术障碍和问题，提升运作效率；6 负责财务部人员的管3、理和提升，确保财务部向客户及公司各部门提供安全、高效、周到的服务；7 负责销管部门的管理，为销售业务的开展提供有效的保障和服务；8 协助和促进各部门对业务流程相关操作人员的培训、指导和提升；9 对各项财务数据资料的安全完整负责，做好数据备份及资料的管理；10组织编制、修订财务部管理制度文件并确保落实执行；11协调税务、银行及其他相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系；12依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。人事行政部经理工作职责1 根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源4、计划，经批准后组织实施。2 制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后施行。3 组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施。 4 制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。5 加强与公司外同行之间的联系。6 负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。7 审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转会计部执行。8 组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。9 制订述职周期经批准后安排述职活动。10审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行5、。11受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。12按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。13负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。14定期主持人力资源部的例会，并参加公司有关人事方面的会议。15了解人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理提交报告。16负责选拔、配置分公司中层管理人员。 17办理员工人事变动事宜。 18做好劳动合同的签订和管理工作，协商解决劳动纠纷，代表公司进行劳动诉讼。 19负责公司考勤管理。 20负责人力资源管理信息系统的建立，为公司人力资源管理决策提供依据。 21负责公司6、专业技术职务的评聘工作。 22完成上级主管交办的其他工作。采购部经理工作职责1 遵守国家有关法规，合理执行采购任务，拒绝采购国家命令禁止的原料；2 主持采购部各项工作，提出公司原料、物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；3 调查研究公司原料需求及消耗情况，熟悉各种原料的供应渠道和市场变化情况。并建立稳定、有品质保障的采购渠道关系；4 指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量；5 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；6 建立各类原料的采购备案资料，初步检查购进物资是否符合质量要求，7、对公司的物资采购和质量要求负部分责任；7监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；8按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；9认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制；10定期汇报采购实施情况，上报采购报表，以便上级查阅当期采购的各种情况。11依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。销售经理工作职责1全面负责销售部的管理、协调、服务工作，对总经理负责；2参与制订公司营销战略，根据营销战略制订公司营销策略和营销计划，经公司总经理或股东会批准后组织实施；3负责组织公司重大公8、关、促销活动；4定期对市场需求、营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划；5根据市场及同行业情况制订公司新产品营销策略，经批准后执行；6负责公司重大营销合同的谈判与签订；7主持制订、修订营销系统工作程序和规章制度，经批准后施行；8制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施；9协助总经理构建、调整公司销售组织、划分市场，拓展、调整市场营销网络；10负责分解下达年度的工作目标和市场营销费用预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制；11定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理各种问题；12依照规定的权限，对本部门员工9、转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限。技术部经理工作职责1全面负责技术部的管理、协调、服务工作，对总经理负责；2依据公司年度经营计划制订技术部工作计划，经总经理批准后组织实施；3负责相关证件的报审工作，组织实施相关法律、法规；4定期对养殖现状、市场需求、竞争格局、产品绩效进行调查分析，及时调整技术思路，改善产品品质，确保产品竞争力；5参加与技术相关的会议，学习新知识、先进经验 ，结合公司实际，提高产品品质；6制定、修订产品说明书及相关技术资料，有效参与技术营销工作；7指导、协助品管部制订、修订品质控制程序和规章制度，经批准后施行；10、8制定公司内外部专业培训计划并组织实施；9负责研究品质与经济效益的关系，并根据市场变化和公司战略及时调整和有效控制产品成本、费用；10定期和不定期深入市场，及时了解和处理各种技术问题；11依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限；品管部经理工作职责1 全面负责品管部的管理、协调、服务工作，对总经理负责；2 以品质长期稳定为目标，依据公司年度经营计划制订品管部工作计划，经总经理批准后组织实施；3 参与制定、修订公司品质管理制度，并组织落实；4 负责追踪、修正品质控制程序，确保品质合格率，提高优质品率；5 制定11、培训计划，提高品管、生产人员的品质意识、专业知识和业务技能；6 贯彻全面品质管制理念，负责与技术、生产、采购、销售等相关部门的协调工作；7 积极与外界交流，学习先进的品管理念和方法，持续改善产品品质；8 协助技术部制定、修订产品说明书及相关技术资料，有效参与技术营销工作；9 定期和不定期深入市场，及时了解和处理与品质相关的问题；10对品管记录、检化验数据的可靠性及真实性负责；11控制部门费用在预算范围，减少药品浪费，避免环境污染；12依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限；品质保证员（QA）工作职责一、品12、质保证人员必须有高度责任心，追求尽善尽美、追根到底的工作作风，积极配合相关部门的工作。二、必须熟练掌握原料的品质特征和品质要求，必须熟悉生产工艺流程、工艺品质控制要点、严格执行品质管理制度，严禁讲人情，拉关系。三、原料品管工作职责。每日检查原料抽样，检查原料下货处及堆放处是否清洁，原料挂牌是否正确，并及时填上品管部意见；检查原料的使用是否正确，是否坚持先进先出的原则；检查原料用量及库存量；检查库存原料的品质及温度。监督不合格原料的退货。原料的存放货位及堆放方式，原料库存量偏低时，建议原料供应。四、 生产品管工作职责。把好领料关：每次生产开机前，根据生产计划，确定原料的领用货位和使用方法，直接向13、领料人提交领料单。把好投料关：投料过程中，随时对原料品质进行检查和监督，并指导相邻岗位挑先出腐败变质原料。把好原料进仓关：原料进仓前必须监督、协助检查料仓清理和设备运行状况，确定无误后方可进仓，防止原料溢仓等导致品质问题。把好成品灌装关或包装关：随时检查成品外观质量，特别注意包装前几桶（袋）和后几桶（袋）的品质。检查成品油罐质量及所装说明书、合格证，配合封包员和保管及时处理不合格品，严禁不合格品出厂。各岗位工作经核实无误后方可履行签字手续。对出现的问题在原因未查清时不得签字入库。五、做好客户投诉处理：处理客户投诉时必须及时、准确。退换料严格按公司“不合格品”管理制度执行，做到既维护公司利益，又14、要让客户满意。六、对生产中出现的不合格品按月进行统计分析，计算成品一次合格率，分析不合格品原因，提出改进意见。七、逐月统计分析退换料的数量及原因，提出品质改进方案。八、做好工作总结：在监控、指导进程中应做好各项工作记录，认真准确填写品质保证表，定期总结、分析，按时参加班前会，明确当班生产的质量要求。九、对出现的问题及时向部门主管提出建议及时处理意见、改进方案。十、积极配合、协助有关部门的工作，完成部门主管交待的其它事宜。检化验员（QC）工作职责一、检测人员必须有高度责任心，精益求精的工作作风，工作坚持原则，严格执行品质管理制度。二、必须熟练掌握各种原料油、成品的特征、特性、常规指标的检测方法。15、三、必须熟练掌握各种仪器、量具的使用和维护，严格执行量具及仪器的使用和维护制度，并将重要仪器的使用实行质量责任制，落实到个人。四、定期进行仪器的周期检定，及时修理和报废仪器。五、承检样品服务态度好，样品一律按国家标准检测方法进行，质量内控制标准国家标准执行。六、如检测日工作超量，应按承检样品的重要性，时间的轻重缓急，分批分次检测，必要时加班完成检测任务，在不停电、仪器正常的情况下，样品检测最迟不超过36个小时。七、对检测结果有疑问的，应及时分析原因，对急测样品，应立即复测，若第二次测定结果与第一次结果值超过允许误差范围，则必须进行第三次复测，直至测量值在允许误差范围内。八、没有确切测定数值，不16、能随便向送样人或有关领导报告检测结论。九、做好检测原始记录，做到检测数据记录的正确性和完整性，并定期收集，整理原始记录。十、做好样品留存工作，每批原料和成品样品至少保留三天以上，原料小样合格要采购的样品至少保留至大批原料检测正常时。十一、有责任为技术或售后服务人员提供有关检测报告，配合品保人员做好工序品质控制，协助采购人员选择合格之供应厂家。十二、不断完善检测系统，改进测试仪器和检测方法，进一步做好进货检测，工序检验和成品检验。十三、及时完成部门主管交待的其它事项。检化验科有毒有害试剂保管职责一、有毒有害试剂须设立专门储存柜，并作好醒目标识；二、有毒有害试剂柜须通风良好、阴凉、避光、安全，实行17、双人双锁管理；三、负责入库、保管、发放工作，并完善收发凭证；四、负责检查入库试剂标识及质量，合理安排存放位置，试剂间须留间隙；五、负责按有经品管部经理审核之凭证准确发放，开启后的试剂容器须安全保存；六、负责定期盘存，填写有毒有害试剂使用情况，并报送品管部经理；七、未经允许不得外借与其他公司。生产部经理职责1 全面负责生产部管理、协调、服务工作，对总经理负责；2 依照公司年度经营计划，编制生产计划，组织部门具体实施，达成目标责任；3 制定生产管理制度，追踪执行情况，分别绩效优劣，给予奖惩，调动积极性；4 拟订员工培训计划，提高员工思想素质、生产技术水平和业务技能，以适应生产需要；5 加强生产管理18、：严格生产过程控制，合理安排工艺流程，缩短生产日期，加速资金周转，降低生产成本；6 加强设备管理：督导部属随时检查机械设备，进行维修保养，延长设备使用期限，提高劳动生产率；7 按生产计划，预算好经费开支，力求节约，不得浪费；8 加强生产、仓储、设备科协调工作，预防各类事故发生，确保安全生产，努力完成各项生产任务；9 依照规定的权限，对本部门员工转正、调动、任用、考绩、奖惩、薪金、晋升、准假和费用开支，有提请、审核、决定权及总经理授予的其它权限；10定期向上级汇报工作，完成公司交办的其它工作。反应釜控制工职责一、负责反应釜开车前的设备、仪表等的检查：1、检查釜内、搅拌器、转动部分、附属设备、指示19、仪表、安全阀、管路及阀门是否符合安全要求。2、检查水、电、气是否符合安全要求。二、负责反应釜开车中的工作状态：1、检查加料前是否先开反应釜的搅拌器，有无杂音且正常否，加入反应釜的原料是否符合工艺要求。2、打开蒸汽阀前，操作顺序是否正确，打开蒸气阀是否缓慢，是否对夹套预热、逐步升压，压力是否超过规定值。3、蒸汽阀门和冷却阀门不能同时启动，蒸汽管路过气时不准锤击和碰撞。4、开冷却水阀门时，先开回水阀，后开进水阀。冷却出污泥而不染压力不得低0.1MPa，也不准高于0.2MPa。5、水环式真空泵，要先开泵后给水，停泵时，先停泵后停水，并应后除泵内积水。6、随时检查反应釜运行情况，发现异常应停车检修。720、清洗搪瓷反应釜时，不准用碱水刷反应釜，注意不要损坏反应釜。三、检查反应釜停车后反应釜的工作状态：1、停止搅拌，切断电源，关闭各种阀门。2、铲锅时必须切断搅拌机电源，悬挂警示牌，并设人监护。3、反应釜必须按压力容器要求进行定期技术检验，检验不合格，不得开车运行。锅炉工职责1、 准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题；2、 负责管理好供水系统、蒸汽设备、燃料设备，节约用煤；3、 严格锅炉操作规程，准时供给合格的蒸汽；4、 勤看火、勤加煤、勤出渣、勤观察设备运行情况，不得烧低水位、高水位，稳定中水位；5、 完成每日工作程序，作好每班记录；6、 作好水处理工作，当班要备好下一班21、的生产用水；7、 与制粒工保持密切联络，以保证蒸汽稳定保质供应；8、 保证生活用热水、蒸汽的供应，不得在工作时间擅离岗位或干工作以外的事情；9、 定期检查、检修、维护设备，保证安全生产；10、负责办理锅炉检审手续，遵守法律、法规；11、遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。装灌员职责1、 准时参加班前会，服从安排，听从指挥，及时反映工作中存在的问题；2、 依据生产进度计划领取油桶（罐），核实数量、重量是否相符，并完善相关手续；3、 每班前时必须检查包装秤的精度，保持包装现场清洁，避免影响包装秤的工作； 4、 按品管部要求准确称量，不得少称、多称，计量不准；5、 随时检查成品外观质量和温22、度，发现异常立即反映，及时处理；6、 严格执行每批前2罐及最后2罐按规定回机，并配合品管检查质量；7、 认真检查每只油桶（罐），发现异常停止使用，并及时报告上级；8、 按规定封口，不得封口不严；9、 装灌结束，必须彻底清理管道、地坑，避免有害细菌孳生；10、负责分批次分段取样，填写成品取样卡，送检化验科；11、成品堆码须按指定货位正确堆放，堆码整齐、规范；12、负责完善成品入库手续，与生产核对每批次成品数量及是否在误差范围；13、负责所属区域的清洁工作，保管好工用具，如实填写生产记录；14、遵守公司各项规章制度，完成上级交办的其他工作。机修工职责1 负责机械、设备的维修、安装、改造等具体工作；23、2 负责水、气供给补充，保证用水、用气供应；3 定期检查机械设备，按照预防性维修程序，进行维修保养；4 负责维修场地、安装场地清理工作；5 负责各种工艺图纸、设备资料和备件的管理；6 对设备维修原因进行分析、记录，制定重点预防与改善维修计划;7 严格控制备件及数量，保证维修正常进行；8 完成上级交办其它工作。电工职责1 按工作要求进行维修、保养及安装工作；2 保养工厂内所有电器设备，管好工具，保持工作环境卫生；3 准确、安全操作，预防各类事故发生；4 每天作好工作记录，报告电器设备隐患，并妥善处理；5 每天坚持检查电线、高压电器设备，每月对厂内所有电器设备进行一次检查，做好安全防范工作；6 完24、成上级交给的其它工作任务。成品仓管职责1.负责成品的接收、保管、贮存工作，按先进先出的原则进行成品发放，并办理相应手续；2.负责仓库规划，合理安排成品的堆码，避免交叉污染，并管理好挂牌，作好标识工作；3.负责成品的验收并填写成品明细帐，每日检查帐务，及时报送报表、计划；4.及时组织每月盘点，做到帐实相符；5.负责编制公司成品进销存月报表；6.定期检查仓库，做好防盗、防鼠、防火、防虫、防雨、防潮、防晒、通风工作；7.礼貌接待客户，组织、督导搬运组按规定程序规范装车，并填写出门条；8.对仓库物资的贮存、发放及相应帐务负责；9.负责仓库整理、整顿、清扫、清洁工作；10.对退料、不合格成品、超期料须严25、格按“不合格品管理制度”执行；11.对仓库及货物的安全负责；12定期向上级汇报工作，完成公司交办的其它工作。原料仓管职责1. 负责原料的入库、保管、贮存、发放工作，并完善相应手续；2. 负责填写收货凭证，并随同发票或托收单交财务部记帐；3负责原料堆码货位规划，并合理组织堆码，保证安全，同时避免交叉污染；4. 负责悬挂原料的标识卡，并进行相应管理；5负责填写原料的日报表、周报表、月报表，并及时传到相关部门；6. 配合相关部门做好盘点工作和品管工作；5. 负责编制原料的月需求计划表；6. 负责原料仓库不合格品的管理；7. 定期检查仓库，做好防盗、防鼠、防火、防虫、防雨、防潮、防晒、通风工作；8. 26、负责仓库整理、整顿、清扫、清洁工作；9对仓库及货物的安全负责；10. 定期向上级汇报工作，完成公司交办的其它工作。材料仓管职责1. 负责公司油桶（罐）及机修配件的入库、保管、贮存、发放及完善相应手续；2. 负责填写物资验收单，并随同发票或托收单交财务部记帐；3. 负责填写油桶（罐）及机修配件的日报、周报、月报表，并及时传到相关部门；4. 会同领料人和生产车间办理交接手续；5. 妥善保管收发货凭证，并配合相关部门做好帐目及定期盘点工作；6. 负责编制包装、标签及机修配件月需求计划表；7. 负责悬挂包装、标签的标识卡，并进行相应管理；6. 配合品管开展工作，负责不合格包装、标签、配件的管理；8. 27、定期检查仓库，做好防盗、防鼠、防火、防虫、防雨、防潮工作；9. 负责仓库整理、整顿、清扫、清洁工作；10对仓库及货物的安全负责；11. 定期向上级汇报工作，完成公司交办的其它工作。二、原料采购和管理制度原料控制是保证动物源性饲料产品安全卫生的基本前提，原料控制应遵循保证可追溯、新鲜度、分类堆放的原则。为保证本公司所购原料的质量，保证产品质量稳定以及保证给养殖户带来最大的养殖效果，特制定本制度。一、供应商的管理1、制定和完善供应商档案。必须将供应商的信誉、供应能力、原料质量等情况详细填写，作为对供应商评价的有力依据。2、定期对供应商进行评定。依据供应商档案，从供应商的信誉度、供货能力、质量情况进28、行评定，评出优秀供应商与普通供应商、不合格供应商，并及时剔除不合格供应商。3、选择优秀供应商作为长期合作伙伴，普通供应商作为短时间或间歇性供货商。二、采购计划的制定与实施1、采购部依据品管部原料的使用安排，确定原料供应商。2、采购部亲自至原料现场抽取样品或者由供应商提供样品，经多方确定原料合格后，依照国家相关法律法规签订采购与供应合同。3、双方依据合同内容安排进货。三、原料进厂的质量控制1、原料进厂前部分原料（30%）的质量控制（1）原料进厂前必须确认是否与所送（取）样品相符，如果不相符，一律作退货处理。（2）质检必须于厂外对原料进行30%抽样检验，检验合格后方可通知下货。（3）所取样品必须具29、代表性，必须从原料的四周进行抽样检验。如果对30%检验结果有疑问，必须及时进行第二次更为仔细的抽样检验。2、原料下货时的质量控制（1）原料在下货过程中，品管员必须对原料进行随机抽样，如发现质量有异常，及时通知停止下货，视质量情况安排分别堆码，等候相关部门进行处理；如质量差异较大安排随车返回。（2）原料必须取样送化验室进行质量检测，所取样品必须具代表性。（3）所取样品必须标明供应商、供货日期、数量、质量情况等记录。3、原料在储存过程中的质量控制（1）原料入库后，原料仓管必须每天对所进出的原料进行盘点，进行质量监控，如发现异常及时通知相关部门进行处理。（2）仓管员每天必须按照先进先出的原则安排原料30、的使用。（3）投料工在投料时，应随时观察原料质量情况，如果发现异常应立即停止投料，及时通知相关部门进行处理。三、生产过程控制程序为规范生产过程各工序操作工作，减少质量事故发生，特制定本程序。原料领料控制程序1、目的规范领料作业过程，对原料质量进行监控。2、适用范围领料作业全过程。3、职责分配领料工：负责原料的领取。原料库管：负责原料的收发及追踪库存。原料品管：负责原料品质监控。4、工作程序4.1 检查上一班次生产现场，保证配料区域清洁整齐；完善交接手续；4.2 开启水化锅、油泵，保证设备清洁，无污染，并如实记录；4.3 按要求使用原料油罐的原料。鱼排粉、鱼油原料蒸煮控制程序1、目的规范原料蒸煮31、全过程。2、适用范围原料蒸煮作业全过程。3、职责分配反应釜控制工：负责反应釜的操作及原料的蒸煮。品质保证员（QA）：负责原料蒸煮品质的监控。4、工作程序4.1将原料过磅后送入切碎机中切成小块，送入蒸煮器中；4.2直接通入蒸汽，开启搅拌器不停地搅拌，蒸煮约10分钟；4.3改为间接蒸汽，蒸煮约15分钟，使蒸煮器内的温度达9095，使鱼体蛋白加热凝固，破坏其组织细胞，促进油水与肌肉蛋白分离。鱼排粉、鱼油的压榨、离心控制程序1、目的规范原料压榨、离心全过程。2、适用范围原料压榨、离心作业全过程。3、职责分配反应釜控制工：负责压榨、离心工作。品质保证员（QA）：负责压榨、离心品质的监控。4、工作程序4.32、1将经过蒸煮的物料由螺旋输送带送到螺旋式压榨机中，将原料压成饼状固体与液体两部分；压榨出的液体中，仍含有不少蛋白质颗粒，在压榨液分离前可用滚动筛回收固状物，再干燥成成品。4.2将饼状固体送入粗级粉碎机中粉碎；液体部分将利用离心分离和自然沉降法把鱼油分离出来。鱼排粉的干燥、粉碎控制程序1、目的：鱼排粉压饼后仍含有大量的水分，其含水量在40-50%之间，为抑制微生物的生长，其水分必须降至10%左右，特制定本程序。2、工作程序：2.1将鱼排粉饼先粗略粉碎，以增加对热的接触面，提高干燥效率；2.1进入干燥器干燥，充分搅拌，温度一般控制在65-75，干燥时间约30分钟，使其含水量低于10；2.3送进磁动33、粉碎机，吸去鱼粉中铁块等杂物，经过筛后即为鱼粉成品，经冷却透后可装袋贮存或出厂。粗鱼油升温水化控制程序1、目的规范原料毛油的升温水化，达到原料除去水杂的目的。2、适用范围毛油升温水化过程。3、职责分配反应釜控制工：负责升温水化工作。原料品管：负责现场生产品质监控。4、工作程序4.1 核对所用油罐原料产地、质量是否合格，发现异常应及时报告现场品管处理。4.2 开动反应釜，将毛油打入反应釜内，升温至90静止，盐析除去水杂。4.3 除去水杂完毕后，把物料吸入脱色反应釜内，进行脱色过滤。粗鱼油脱色过滤控制程序1、目的规范脱色过滤过程，对生产过程质量进行控制。2、适用范围脱色过滤全过程。3、职责分配反应34、釜操作工：负责脱色过滤过程。车间品管：配合反应釜操作工控制原料品质。4工作程序4.1 把反应釜内物料吸入脱色反应釜内。4.2真空状态下升温至105，加入白土吸附脱色，继续升温至120，怛温1小时。4.3降温至80过滤至暂储罐。粗鱼油脱酸脱臭控制程序1、目的规范脱酸脱臭作业，以保证对鱼油质量进行控制。2、适用范围鱼油脱酸脱臭全过程。3、职责分配操作工：负责脱臭塔的操作。现场品管：负责生产现场鱼油质量的检测。4工作程序4.1将暂存罐中的脱我油脂泵入脱臭塔。4.2进行物理蒸馏，脱出醛等物质。四、产品质量控制程序1.目的：规范现场品管对产品质量监控的操作，保证成品质量稳定。2.适用范围：适用于现场品管35、对生产过程中各工序的控制、监督、检查。3.职责3.1监督生产员工操作规范执行情况，及时给予指导；3.2负责公司产品按工艺标准生产；3.3负责对产品的包装袋、油桶、油罐进行消毒清理工作；3.4负责公司产品包装袋、油桶、油罐车的正确使用；3.5负责生产员工质量意识与操作规范的培训。4、内容4.1交接班阅读交接班记录，了解前一班生产情况、存在问题、设备对质量影响质量情况。了解本班原料质量。了解原料使用情况。4.2参加班前会了解当班生产情况和人员状况；提醒生产员工生产过程中应注意的事项；表扬生产中的优秀员工，通报违规事件和人员。4.3生产核查4.3.1查报表数据是否齐全，计算是否正确；4.3.2查实际36、数据，计量成品产出率；检查生产员工是否按生产操作堆积进行操作；检查空包装袋、油罐（桶）是否进行彻底清理、消毒；4.8贮油罐检查检查贮油罐是否清理干净，是否有附着物筒。检查油罐中鱼油是否有变质情况。五、产品贮存与运输管理制度1、目的为保证产品在贮存及运输过程中的质量，特制定本制度。2、适用范围仓储部、品管部、技术部。3、职责仓储部：负责产品贮存及运输管理；品管部、技术部：负责贮存及运输监督管理工作。4、内容4.1产品仓储管理产品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库登记制度，产品及原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、质量情况、索证情况，并按入37、库存的时间分类存放，做到先进先出，以免储存时间过长发生质量变化。产品入库前应确保贮存场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉班、鼠迹、蝇虫，禁止存放有毒、有害物品（如鼠药、杀虫剂、消毒剂等）及生活用品。产品应当分类、分规格，距离墙面、地面均在10cm以上存放。保管员每天要对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。4.2产品运输管理运输工具必须清洁、干燥、无异味，并且定期对运输车轮工具进行清扫整理。严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。运输前必须进行产品的质量检查，在标签、批号和货物三者都符合的情况下才能运输。填写的运输单据，要字迹清楚、内容正确，项目齐全。运输包装必38、须牢固、整洁、防潮，并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志。运输过程中装稳固、防雨、防潮、防曝晒。卸装时应轻装轻卸，防止包装破损。六、生产设备管理制度1.目的为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章可循，以发挥生产设备的利用率，提高生产能力，特制定本办法。2.适用范围凡有关生产机械、电器、仪表等设备各种资料的保管、设备选购、验收、使用、保养维修、设备故障处理等作业均依本办法规定办理。3.职责分配机修：负责设备的综合管理。车间：负责设备的使用与日常保养。4.管理要项4.1设备选购选购设备应根据先进性、可靠性、节能性、长远性和经济性为原则。同时考虑劳动保护、技术安全39、环境保护要求，必须符合国家有关政策法令和法规。写出“采购申请单”，报请生产部经理及公司批准后，与采购部联系外购事宜。4.2 设备验收购入设备必须进行验收、调试，符合品牌标准、质量性能、采购合同要求，才能入库或安装投入使用。与财会部联系转入固定资产费用等手续。自制设备必须经生产、技术、设备部门联合验收，鉴定合格后方可投入车间使用，达到设计和使用要求者填写有关表格，与财会部联系转入固定资产。4.3设备使用 生产车间应将设备使用管理作为管理工作的重要组成部分。任何人不得擅自使用设备和拆卸维修设备。 设备操作人员在使用各种设备前，必须先熟悉设备的结构性能、技术规范、维修知识和操作规程，并在开机前先检40、查设备，确认无异常情况后，方可使用。 在操作过程中，应密切注意观察设备动态，如发生故障后，应立即停机检查和处理或通知维修人员处理。4.4设备检修与保养设备检修保养应根据年度及月份检修保养润滑计划规定内容执行，通常采用四级检修、保养方法，即设备大修、中修、小修及日常保养。设备大修：每年进行一次。由维修主管负责，机电维修人参加，对车间所有设备进行检查。对到使用期的设备、配件进行更换。设备中修：每月进行一次。由维修主管负责组织、机电维修人员参加。对较陈旧或生产中经常出现问题的设备进行检查。利用1-2天的时间拆除检修、清理、润滑全部生产设备及时更换或修复损坏的零部件、排除机器故障，并做好中修记录、修后41、应及时验收。设备小修：每周进行一次。由维修人员负责，对生产设备出现一般故障，利用生产空隙时间进行必要的维修，以保证生产的正常进行，同时应做好检修记录，由车间验收。日常保养：日常保养由设备操作人员负责，维修人员协助完成。其基本要求可概括为“轴见光，沟见底、设备见本色”。4.5设备事故处理发生设备事故后，操作人员负责保护现场，并立即切断动力源或采取措施制止事故的蔓延。同时应及时上报当班主管或上级领导。当班主管必须协助经理和有关人员查明事故原因，分清事故责任，并填报“事故报告单”。发生重大事故，要及时上报经理，经理应向公司汇报并组织有关部门和人员到现场勘察，写出调查报告，提出处理意见，做好统计登记工42、作，并向集团总部备案。对发生事故应做到“三不放过”，即：事故原因未查清不放过；事故责任未及时处理和教育不放过；未采取预防措施的不放过。4.6设备资料的档案管理生产设备安装、调试完后，设备管理部门应依照设备说明书、图纸等资料对设备统一分类、编号、建立设备台帐、设备卡和设备档案，并妥善保管。车间维修需要借阅应填写借阅卡，用后及时交回。设备如发生改善、更换等情况，设备管理部门应依实际情况修正资料档案。设备档案资料应包括以下内容：（1）设备台帐：登记设备名称、型号、规格、制造厂家、安装日期、使用日期、设备原值、产能、功率、备件单号、类型等内容。（2）设备清单：对整机设备按系统整理出一份清单，以供主管领43、导及维修部门需要时查阅。各设备明细帐：以设备清单上所列机械为主要对象、分别归整。七、主要检验仪器设备操作规程1、目的为规范公司主要检验仪器管理及操作，特制定本制度。2、范围适用于公司化验室主要设备仪器的管理及使用。3、权责 化验室主任负责对公司主要检验仪器档案的建立。 品管部负责对化验人员进行主要检测设备操作的培训。 化验员负责按设备操作规程对设备进行使用。4、 内容4.1主要检测仪器设备操作规程 电子天平操作规程（一）使用前的检查：1、检查天平是否处于水平状态，天平盘上是否清洁，如有灰尘应用软毛刷刷净。2、检查天平室内硅胶干燥剂是否变色，如变色应更换干燥剂。（二）天平的校准： 天平必须通电644、0分钟以获得稳定的工作温度，稳定后按“T”键显示“0.0000g”时，按住“C”键显示 “CAL”时于秤盘中央放上校准砝码，同时关上防风罩的玻璃门，等待天平内部自动校准，当显示器出现校准砝码名义值，同时蜂鸣器响了一下后天平校准结束。（三）操作步骤1、开机：让天平空载并单击“on”键 ，天平显示自检（所有字段闪现等），当天平稳定并校正后，就可以称量了。2、关机：按住“off”键，直到显示出现“OFF”字样。松开该键。3、简单称量：在天平显示“0.0000“时，将样品放于称盘上，同时关上天平防风罩的玻璃门。等待天平稳定后显示单位”g”,读取称重结果。（四）注意事项：1、分析天平应放置在室温均匀的、45、牢固的台面上，避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀性气体的侵袭。2、称量前后检查天平是否完好，并保持天平清洁。称量时应注意随手关闭天平门。3、天平载重不应超过最大负荷，物品应放在盘的中央，4、化学试剂和试样的称量，必须放在适当的容器中，如称量瓶表面皿或玻璃纸等，不得直接放在天平盘上称量。5、天平在首次使用前、定期的称量服务、改变放置位置时应校准。校准砝码应保存好。 脂肪提取装操作规程（一）索氏抽提器由浸提管、抽提瓶和冷凝管三部分连接而成，浸提管两侧有虹吸管及通气管，装有样品的滤纸包放在浸提管内，溶剂加入抽提瓶中。当加热时，溶剂蒸气经通气管至冷凝管，冷凝后的溶剂滴入浸提管对样品进行浸提。（二）46、当浸提管中溶剂高度超过虹吸管高度时，浸提管内溶有脂肪的溶剂即从虹吸管流入抽提瓶。如此经过多次反复抽提，样品中脂肪逐渐全部浓集在抽提瓶中。抽提完毕，利用样品滤纸包脱脂前后减少的重量来计算样品的脂肪含量。由于有机溶剂从样品中抽提出的不单纯为脂肪，还含有其他脂溶性成分，因此本实验测定的结果应为粗脂肪的含量。（三）注意事项滤纸包置于烘箱烘干溶剂时，为防止醚气燃烧着火，烘箱应先半开门。恒温水浴锅操作规程(一)使用说明1、通电前、首先在水箱中加入适量水，最好选用蒸馏水，切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。2、该仪器的控温系统采用TDA8002型指针式控温仪表，在使用时，接通电源，绿灯亮，仪器开始工作47、，加热器开始加热。然后按你所需温度，转换温度设定旋钮，绿灯亮时，表示升温；红灯亮时，停止升温，加热器停止加热。当红绿灯交替跳动时，表示进入恒温状态。若要改变温度，随时转动温度设定旋钮，使用时控温仪表所显示的温度指示既是实际所需温度。（二）注意事项1、水浴锅在使用时，必须可靠接地，水不可溢入控制箱内，以免发生危险。2、必须按规定电源220V使用，切不可接入380V电源，否则使设备损坏。 恒温干燥箱操作规程（一）操作方法1、接通电源。2、调整温度控制器至所需温度。3、待温度指示到达时置入待测物。4、开始测定时，应避免打开烘箱门。（二）校正方法1、以150温度计与温度控制器作比较校正。2、待烘箱温度48、达设定温度时，将150温度计放入。3、计时60分钟使温度达到稳定状态时读取温度值。4、重复步骤2、3至少校正三次。（三）保养维护1、随时保持烘箱内外之清洁。2、定时通风除湿。（四）注意事项1、避免放入强酸、碱或含侵蚀性物。2、若液化油脂应装在盘子上，以免附于瓶外的油滴入箱内。 高温炉的操作规程（一）使用说明1、高温电炉是一种带温度控制器的高温加热设备，内外衬有耐火材料，中间是作为热源的硅碳棒或镍铬电阻丝，在高温室内有一根热电偶和温度控制器连接，以控制炉内温度。2、高温炉应放在结实平稳的台面上，炉子周围不要放置易燃易爆物品，使用时炉膛内应衬干净的耐火砖块，以防止被加热的物体与炉膛粘连。3、当电炉49、第一次使用或长期停用后再次使用时必须烘炉，烘炉时间：室温204小时，200-6004小时。使用时炉温不得超过最高温度，以免烧毁电热元件。并禁止向炉内灌注各种液体及熔融的金属。4、灼烧完毕后，先切断电源，然后将炉门半开，让其稍冷后再将炉门完全开启，这样可防止炉膛骤冷而断裂。若炉子放置不用，应关好炉门，防止潮气侵蚀炉膛。（二）注意事项1、电炉和控制器必须在相对湿度不超过85%，没有导电尘埃爆炸性气体和能破坏金属绝缘和电子元件的腐蚀性气体的场所工作。2、定期检查电炉及控制器导电系统各连接部分是否良好。3、炉温不得超过最高温度。PHS-3C酸度计操作规程1.仪器安装：把仪器的电源三苡插头插在220V的50、交流电源上，并把电极夹装在电极架上，然后将Q9短路插拨去，将复合电极插头插在仪器的电极插口内，复合电极的参比电极在使用时应把上面的加液口橡胶套向下滑动，使口外露，以保持液位压差。2.接通电源：接220V交流电，按下电源开关，按下“PH”按键，仪器预热30分钟。3.仪器标定3.1插下电极，按下“PH”按键，斜率调节器调节在100%位置。3.2先把电极用蒸馏水清洗，然后把电极插在一已知PH值的缓冲溶液中（如PH=4），调节“温度”调节器使所每指示的温度与的温度相同，并摇动试杯使之溶液均匀。 3.3调节“定位”调节器使仪器计数为该缓冲液的PH值（PH=4），仪器的标定已告完成，已标定的仪器“定位”电51、位器不应再有变动。4.测量PH值4.1被测溶液和定位溶液温度相同时：“定位”保持不变；将电极夹向上移出，用蒸馏水清洗电极头部，并用滤纸吸干；把电极插在被测溶液之内，摇动试杯使之溶液均匀后读出该溶液的PH值。4.2被测溶液和定位溶液温度不同时：“定位”保持不变；用蒸馏水清洗电极头部，用滤纸吸干，用温度计没出被测溶液的温度值；调节“温度”“定位”保持不变；4.2.2用蒸馏水清洗衣电极头部，用滤纸吸干，用温度计测出被告测溶液的温度值；调节“温度”调节器，使指示在该温度值上；把电极插在被测溶液内，摇动试杯使溶液均匀后，读出该溶液的PH值。5.测定完毕：各操作键复位，及清洁，防止酸液溅留在PH计上腐蚀仪52、器；用蒸馏水清洗电极后，将电极保护帽套上，帽内应放不量补充液，保持电极球泡的湿润，同时用橡皮套将加液口套住。6.填写记录 认真、如实地填写使用记录。7.注意事项7.1仪器的维护仪器的输入端（即电极插口）必须保持清洁，不使用时将短路插插入，以防止灰尘及高湿浸入，在环境温度较高的场所使用时，应把电极插头用干净纱布插干。Q9插头带夹子连线接触及电极插口转换器均为配用其他电极时使用，平时防潮防震。测量时，电极的引入导线必须保持静止，否则将会引进测量不稳定。7.2缓冲溶液所先用的标准缓冲溶液的PH值与待测溶液相近为好。应先用二种PH标准缓冲溶液，测定彼此相差3个PH单位，互相校测。配制标准PH缓冲溶液，53、与溶解供试品的蒸馏水，应是新沸过的冷蒸馏水，其PH值应为5.5-7.0，若市售标准缓冲液已变质，发霉等，即不能使用。7.3电极复合电极的外参比补充液为3mol/lKCL溶液，补充液可以从上端小孔加入。电极的引出端，必须保持清洁和干燥，绝对防止输出两端短路，否则将导致测量结果失准或失效。电极避免长期浸在蒸馏水中或蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中，并防止和有机硅油脂接触。7.3.4电极经长期使用后，如发现梯度略有降低，则可把电极下端浸泡在4%HF中3-5秒钟，用蒸馏水洗净，然后在KCL溶液中浸泡，使之复新。被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞液的物质，而使电极钝化，其现象是梯度降低，或读数不准。如此，54、则应根据污染物质的性质，以适当溶液清洗，使之复新。7.4测定经标定的仪器，一般情况下24小时内仪器不需再标定，但遇到下列情况之一，则仪器最好事先标定。.1溶液温度与标定时的温度有较大的变化时；.2干燥过久的电极；.3换过了的新电极；.4“定位”调节器有变动，或可能有变动时；.5测量过浓酸（PH2）或浓碱（PH12）之后；.6测量过含有氟化物的溶液而酸度在PH7的溶液之后和较浓的有机溶液之后。仪器有斜率调节器，因此可做二点校正定位法，以准确测定样品。如果被测信号超出仪器的测量范围或测量端开路时，显示部分会发出闪光表示超载报警。八、化学试剂和危险化学品管理制度1检验用化学试剂应根据其化学特性，分类55、保存。2化验员应熟练掌握化学试剂的特性，使用前应先核对药品的瓶签，确认无误后方可使用。3药品统一放在药品柜中，并且标签向外。4按国家规定标准配制各类药品，并标明名称、浓度、配制日期和配制人。5倾倒试剂时，标签向手心方向，瓶盖倒置于桌面上，用后盖好，放回原处。6称量药品时，药匙不能混用，须用同一药匙时，必须清理干净才能使用。7称量基准试剂时，称量多余试剂不得倒回试剂瓶。8有毒、有害、有腐蚀性药品应专人保管。9化验员应及时对各类化学试剂提前报采购计划，以免影响正常工作。10试剂瓶的标签应贴在试剂瓶的中上部，应经常擦拭以保持清洁。11过期失效的试剂应用时更换。12严禁使用无标记药品。13危险化学品的56、储存应专人专管，双人双锁管理，领用时填写危险化学品领用记录。14见光易分解的试剂应用棕色瓶盛装，需要低温存放的化学试剂应储存于冰箱内。九、检验管理制度一、 目的：规范检验化验工作范围、流程，保证化验工作的可靠和高效率，为品质管理提供技术保障。二、 范围：公司内部检化验等相关作业。三、 检化验对象：所有生产所需的对公司产品可能有质量影响的原料、包装、辅料等以及公司生产的成品半成品等；四、 检化验时间：采购前样品检验，入库检验，库存过程中检验，使用时检验，半成品或成品产出时检验，半成品或成品存储过程中检验；五、 检化验项目：a) 检化验的项目应根据企业的标准和企业实际情况制定和定期调整，以确保符合57、产品质量和市场实际情况的要求。b) 各种须检测的项目均应由品管部分别制定原材料检化验项目表及成品检化验项目表，报技术经理审查，经总经理批准后执行；六、 抽样：a) 抽样应具有代表性，能较全面反应本批次物料的特性；b) 抽取样品时应针对每批次或车次物料在不同位置、时段、角度、深度等选取多个取样点抽取综合样品；c) 品管部应制定针对各种原料和成品的取样作业标准并经上级审核批准执行，发生在标准以外的特殊情况时应临时会同上级主管研究制定取样措施；d) 取样所得样品，每份均应填写取样卡标明名称、来源、批次、时间、取样人等，并依规定尽快送化验室进行化验分析。e) 原料卸货过程中，应进行全面质量监控和抽查，58、发现异常应停止卸货并及时处理问题；f) 抽样后应详细填写抽样记录表；七、 检验与合格判定：a) QA人员应首先对接收样品进行登记并进行感官指标和快速指标的测定；b) 经QA检测其感官和快速测定指标不合格则可以判定为不合格，若无需要则不必再进行QC的定量分析；c) 经QA检验尚不能判定为不合格的，应移交QC做定量分析，分析方法、项目须严格按照公司批准使用的方法和要求进行；d) 经QA、QC共同判定为合格的样品方可确定为合格品，应由品管部出具品质检验报告并分别填写QAQC判定结果；八、 品质检验报告须由品管部经理或其上级技术主管对检验数据进行复核确定无误方可签署，其它人员无权出具报告。九、 依据检59、验报告，合格的成品方可加盖合格专用章入库销售；不合格品应按不合格品管理制度执行处理；做好检测原始记录，按文件管理规定进行归档保存；做好样品留存工作，每批原料和成品样品至少保留至其该品种使用或销售完毕后一月以上。十、检验结果验证措施：a) 同具有法定资质的检验机构进行检验对比；b) 利用购买的标准物质或高纯度化学试剂进行检验验证；c) 在实验室内部进行不同人员、不同仪器的检验比对；d) 对曾经检验过的留存样品进行再检验；e) 利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常结果。十、产品留样观察制度检验样品管理制度1、品管部专门设立一个堆放样品的样品柜，样品保存时间为超出保质期后两个月。2、抽样要具有代60、表性，对每次生产的每品种必须抽行抽样。3、抽样后要在样品中写明生产日期、品名、生产班次、抽样人等，每年个样品不少于50g。4、抽样后及时交到品管部主管，由主管登记后交到化验室进行检验，经检验合格后方可出售，未经检验或检验不合格产品禁止出售。5、检验不合格必须即时找出原因，并将此料情况及时向上级主管汇报，并由技术部作出处理方案。6、样品留到超出保质期后两个月后无质量事故发生，由品管部主管负责清理，注销登记。原料留样观察制度为了统一规范化操作，便于追溯、查询产品对应使用原料的质量情况，从而更有效的控制 分析产品质量，特作如下规定。一、留样的范围及留样时间：1、所有到库的原料必须留取一份样品存档（561、0g），以便查询。2、原料留样时间为保质期后2个月。对超过2个月的存档样品在清除前必须用书面报告向品管部请示后方可消除。二、留样存档要求：1、留样存档的样品必须是每批次的综合样（即分样后的对角样品）。2、留样存档的样品，必须在卡片上写明到库日期、原料名称、原料来源、车皮号、库号以及相关的理化指标等情况的详细记录。成品留样制度为统一规范化操作，便于追溯、查询产品的质量情况，从而更有效的确保和分析产品质量，特作如下规定。1、每班次或每天生产的各类产品，现场品管员必须取样二份（各50g），一份存放在样品柜，一份化验室检测。2、留样样品必须用样品袋密封，在卡片上写明品名、班组、生产日期；同时在成品留样62、观察记录表中详细的记录好品名、班组、生产日期。3、样品存放时间为保持期后2个月，超过两个月需清理的样品必须用书面形式报告品管部经理批准后方可进行销毁。十一、不合格品管理制度1、目的 规范对不合品的管理、不合格品处理的流程、处理的方法。2、范围 适用于公司生产经营过程中所产生的不合格原料、中间产品、成品（含销售过程中成品）等。3、职责3.1 品管部负责对原辅材料的入仓检验及复检，让步使用的批量原辅材料质量异常品处理，批量中间产品的处理，产品（含原料、中间产品及成品）异常原因的过程处理监控、分析和鉴定，协助责任部门制定纠正措施、跟踪纠正措施的落实、跟进纠正措施的有效性、同时负责供应商改善后产品的质63、量验收确认及与此相关信息反馈；3.2 生产部负责对生产过程中的产品质量进行操作控制、制定责任岗位的纠正措施并实施及与此相关信息反馈；3.3 仓管负责仓储作业中发现的产品质量异常的信息反馈，原料品管负责质量异常品的标识及责任岗位纠正措施的制定；3.4 销售部负责公司外运输过程中发现的产品质量异常的信息反馈及责任岗位纠正措施3.5 品管部负责产品质量异常信息的确认、纠正预防措施的验证、主导产品质量的持续改进及相关信息的反馈；原料品管负责质量异常品的标识及责任岗位纠正措施的制定；3.6 品管部、生产部负责对严重的批量性不合格品或致命的不合格现象进行分析和处理、验证、纠正预防措施的有效性及相关信息反馈64、；3.7 其它相关部门应配合和协助品管部对产品质量的控制、持续改进质量及责任岗位纠正措施的制定。4 内容4.1 进料检验时发现的不合格原辅材料的处理：4.1.1原料品管、化验员应根据原料标准、原料验收程序等对到厂的原辅材料进行检验和判定。对于判定为不合格品的原辅材料及时反馈给品管部负责人，由品管部负责人根据原料情况给出处理意见，当品管部负责人不能处理时上报到技术部总监，由技术总监做决策。4.1.2对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种： a 、让步使用：当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的或间接的隐患，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步使65、用； b 、拒收退货（退回供方）：当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我公司产品造成直接的或间接的隐患时，应采取拒收退货处理； c、发现违反国家命令禁止的产品，投诉到国家相关部门。d、报废：对于不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我公司产品造成直接的影响，应采取报废处理。让步使用原辅材料的处理.1当批示有“让步接收”的检测报告单传递到原料部后，由原料部组织对不合格原料进行评审，并填写不合格品处理单。仓管根据让步接收的检测报告单办理让步接收原料的入库手续。.2原料品管将“不合格品处置单”上品管部批示的使用方法在原料跺位上标示清楚。生产部按照跺位上所标示的使用方法进行物料的使用，并做好生产记录。 “拒收66、退货”原辅材料的处理： 品管部应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，当鉴结论为退货，及时将信息反馈到采购部，由采购部与供应商协调“退货”等相关商务问题。“危禁原辅材料”的处理，投诉到相关管理部门。4.2 使用过程中发现的不合格原辅材料 严重的质量缺陷或批量性质量问题当生产现场发现原辅材料存在严重的质量缺陷或批量性质量问题时，应立即停止使用该部分原辅材料，原料品管应及时换挂“不合格品”标识单（或标牌）；.2品管部部负责对异常原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，确定对不合格品的处理方式，经公司相关领导批准后，将相关信息反馈给采购、仓管、生产等相关部门，相关部门按照处理意见执行，并做好记录；4.67、2.2 生产现场挑出的零星原辅材料不合格品.1 生产现场挑出的零星原辅材料不合格品，应存放在指定区域，并挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。定期由相关岗位的生产人员进行统计，并将明细清单交品管部；.2品管部负责对不合格品的质量状况及数量进行确认，并对挑选出的不合格品出具处理意见和签名确认，生产部根据处理意见对不合格品进行清理并做好记录。4.3 生产过程中不合格中间产品的分析和处理 生产部和品管部应对生产过程的产品质量进行连续监控，发现不合格现象，应及时进行纠正和记录。4.3.2 生产过程中出现的批量性不合格中间产品的分析和处理：4.3.3 出现批量性不合格中间产品时，品管部应及时采取措施纠正不合68、格现象，针对存在质量隐患的产品，会同生产部、仓管员确定数量，予以隔离处理，同时由品管部对其质量状况进行鉴定和分析，并将相关信息填写于不合格品处理单；必要时品管部经相关领导确认后，给出处理意见；4.3.4 品管部将以上异常信息反馈给生产、仓管等相关部门；4.3.5 责任部门须立即对以上不良现象采取纠正措施，对于生产现场不能及时找到有效的纠正措施时，由责任部门以纠正预防措施记录单的形式书面反馈品管部，经品管部确认后，再由品管部主导会同生产部等部门共同探讨制定出相应的纠正措施，必要时召开专项质量分析会议进行讨论；4.3.6 品管部跟踪相应纠正措施的落实，并跟进使用效果，同时填写在相应的质量事故处理报69、告纠正/预防措施实施表上；4.4 生产过程中出现的零星不合格中间品的分析和处理4.4.1零星不合格中间品包括如机头料（机头料是指每一品种在刚开始生产时，形成合格成品料前的过程产品）及机尾料（机尾料是指在生产结束时，遗留下来的过程产品）。4.4.2 由相关岗位的生产人员按不合格原因分类进行分类存放及标示清楚，标识内容包括品种、编号（生产日期）、数量等。成品品管管理，做好台帐，缝合整齐、定置存放；定期检查。 使用办法：每品种只能用于同品种料中，每次定量在混合机入口处加入，一般每吨不超过50kg。4.5 成品房中的不合格品的分析和处理：库存待处理的不合格成品，仓管员必须将其与正常成品隔离存放，并作好70、明显标识； 出现成品量异常时，由责任部门立即采取纠正措施，对于现场不能及时找到有效的纠正措施的，必要时先使用应急措施，然后由品管部与生产部共同探讨，并制定有效的解决方案；并填写质量事故处理报告纠正/预防措施实施表。 品管部对本文件 条款中制定的纠正措施须进行跟踪落实，并跟进纠正措施的有效性，品管部应对落实后的效果进行验证。4.6 仓储、流通环节不合格品的分析和处理仓储作业中发现产品出现质量异常时，由相应岗位的责任人员填写 不合格品处置单，且及时通知品管部；4.6.2 仓管员需及时对相应的不合格品挂贴“不合格品”标识单（或标牌）；4.6.3品管部负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴71、定的结果填写在 批量异常品报告单上，并给出建议处理的方式，将相关信息反馈给仓管和生产等相关部门；各部门按照处理意见进行处理。 顾客退回的不合格成品，由原料品管填写 退换产品处理单，按照处置单上的意见进行处理。 召回的不合格成品的处理，由品管部组织生产部、技术部及相关人员对召回的产品共同探讨，并制定有效的解决方案，并填写质量事故处理报告纠正/预防措施实施表。该产品按照最终形成的处理意见进行处置，并做好记录。十二、产品召回制度为保证本公司产品进入流通领域受召回要求时，能迅速停止销售、撤出市场、保障饲喂对象的健康，特制定本制度。一）职责技术品管部负责确认召回产品信息，并负责召回小组的成立；召回小组负72、责制定召回计划、通知和实施召回，提交召回报告，确定召回级别及召回产品的处理方法。二）程序技术部品管部为归口部门，负责识别并提出产品召回，具体如下：1、公司存在以下情况时，将提出产品召回：a)发现产品受到污染，可能会损害畜、禽、鱼等的健康；b)产品存在明显危害，可能导致严重后果；c)存在严重缺陷，可构成潜在动物健康风险的产品；d)存在质量缺陷，但尚未构成潜在动物健康风险的产品；e)未进行正确标识产品。2、产品召回分类级别根据召回范围及危害程度不同，本公司产品召回分为以下二种级别：召回级别召回对象危害程度批发级别经销商不会对饲喂对象的健康造成损害消费者级别终端养殖户将损害饲喂对象的健康或导致死亡373、制定产品召回计划：成立召回小组，由召回小组收集相关信息，根据产品追溯记录，制定产品召回计划，包括产品名称、规格、追溯性特征、召回原料及涉及危害、拟召回数量、召回地方、建立健康安全投诉档案、完成召回时间估算等。4、召回级别的确定：收集确定召回级别所必需的信息，包括产品信息，产品出现的问题以及其它相关信息等；根据饲料危害的风险大小，饲料的流通渠道和范围确定产品召回级别。5、通知和启动召回：编制召回通知，内容包括产品名称、包装规格和生产日期、确认产品所必需的其它细节、召回原因、危害性质和饲喂的后果、召回产品的处理方法、联系人、24小时联系电话和传真等，经召回小组组长审核、总经理批准后实施；召回通知74、必须在召回开始的24小内发出。6、召回产品的处理：用户将产品退回时将获时退款；产品召回后，隔离存放，并详细登记召回数量、规格；召回小组负责确定召回的处理方法；经重新加工检测合格的投放市场，不合格则彻底销毁。7、产品召回报告：产品召回结束后，有时召开沟通会议，编制召回报告，内容包括导致采取召回的问题、措施、结果、召回产品的处理方法，召回效果的评估等。8、后续措施：召回结束后，为避免今后发生同样问题，应采取适当的改进措施，并记录。十三、客户投诉处理制度1、目的 为保证客户合法权益，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善公司的产品质量，结合公司实际情况，制定本规定。2、范围2.1 定义：客户投75、诉是指客户在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品 后因使用公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。2.2 本制度适用于接到投诉时指导公司员工正确、迅速处理客户投诉提升客户满意度。3、权责 销售部负责客户投诉的具体处理。4、内容4.1 处理原则 尊重客户选择解决途径的协商和解原则。符合客户权益保护法等相关法律规定。 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。4.2 投诉分类 根据投诉内容，客户投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉。 服务质量投诉：客户（经销商）购买产品过程中，因公司销售人员服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由营销部负责处理。 产品质量投诉：客户购买产品后，在保质期76、限内出现产品故障等情况而发生的投诉，由营销部具体处理，开发部门负责技术支持和解答。4.3 投诉处理 服务质量投诉.1 所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，市场负责人应及时进行协调和沟通，妥善处理，必要时由营销部负责落实。.2所受理的服务质量投诉，如与市场业务人员等我司人员有关的，受理投诉的人员应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将具体情况通报营销部，营销部对直接责任人提出处理意见，报总经理批准后，由企管部负责处理。4.4 产品质量投诉 在接到产品质量问题的投诉后，应告知客户注意保留购销合同，并第一时间通知市场负责人。 市场负责人应立即与客户取得联系，尽量安排在原购买77、处进行换货。确因特殊原因不能换货的，可给予退货处理。4.5 如客户投诉至当地客户协会，可在客户协会的协调下，双方达成较公平的解决方案。4.6对于质量安全事件，销售不经理应直接与客户沟通，协调处理方案，避免事态恶化。销售管理中心负责进行跟踪和处理方法的指导。4.7处理程序了解和核实客户具体情况.1产品情况：客户使用的产品名称、规格、生产批号，并确定产品真假。.2购买及使用情况：客户购买产品的时间、地点、使用过程和方法。.3不良情况：故障产生的时间、现象，发生后的处理方法等。.4客户姓名、联系电话、地址和邮编等基本联系方式。稳定客户情绪，明确公司服务原则。对客户进行合理解释，并进行产品知识方面的引78、导。4.8处理公司成立安全事故处理小组：及时向生产部门反馈上述信息，责成质管部门对其当批次产品进行复检，如并将检验结果通知营销部。如发现重大产品安全隐患应及时通知质监部门。并启动不安全产品召回制度。对现有库存中的该项产品，要进行仔细盘查、检验，如有安全隐患马上停止销售。质量安全事故处理小组要分析产生不合格原因，妥善处理，并将处理结果上报总经理以及质管部门。 4.9 投诉补偿补偿原则投诉补偿仅限于在处理客户投诉时，视具体情况给予。秉承对客户负责的态度，鉴于客户已出现了故障，公司给予一定补偿。4.10 补偿内容及标准产品退货款：按实际购买金额退款。退货费用：以实际发生的费用单据为依据，且必须审核票79、据的真实性。4.11 由市场负责人收回的产品：市场负责人将产品与投诉资料一起寄回营销部，营销部将产品转与生产质管部门处理。十四、人员与卫生管理制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的安全防范工作，保护企业财产和员工生命安全，保障各项工作的顺利进行。特制定本制度。第二条 本公司以“生产必须安全，安全为了生产”为方针，全方位实施安全管理。第二章 组 织第三条 公司成立消防、安全、卫生领导小组，负责公司的消防、安全、卫生的领导、组织、培训、检查、处理等工作。第四条 公司的消防、安全、卫生领导小组由公司总经理任组长，公司的副总经理任副组长。成员由生产部主管、电工、机修工、品管部主管、行政部主管组成。80、第五条 公司消防、安全、卫生实行划区、定岗、定人管理，实施岗位人员目标考核。第三章 消防、安全培训教育第六条 安全生产教育：对员工定期进行一次思想、法规、制度、安全技术等方面的培训、教育。 1、思想教育：主要是正面宣传安全生产的重要性，典型案例分析。从影响、损失、个人伤害等后果方面进行教育。 2、安全技术教育：主要是从安全技术知识、消防知识，本班组动力特点，危险地点和设备安全防护，电气安全技术，触电预防急救，高温、粉尘，有毒、有害防护用品使用等方面教育。 3、法规教育：主要是学习国家，地方有关文件、条例，公司制定的具体规定，制度和纪律条文。第七条 开展消防安全“三级教育”“特殊工种教育”和经常81、性安全宣传教育。 1、三级教育：对职工进行公司，车间，生产员工三级教育，教育内容主要是防火、防毒、防害、防水、防电，自我保护、操作注意事项。 2、特殊工种教育，对公司特殊岗位(生产、化验、保管、搅拌)进行针对性，预防性教育。3、经常性宣传教育：结合车间、班组情况，采取各种形式(安全活动日，班前班后会，事故现场会等)进行教育。第四章 消防、安全、卫生、管理第八条 配备消防设施：按国家规定配备，消防栓、消防水源、消防器、灭火器，防毒、防尘面具等消防安全器材。器材专人保管，按时发放或更换。第九条 各类机器，电器设备均要符合安全技术规定，调试正常后方可使用。严禁病机或有缺陷的机器设备安装使用。电器设备82、装保护隔离设施。第十条 严禁在生产区内吸烟、严禁明火 、取暖、严禁在厂区内焚烧可燃物。严禁在防爆区内装设电热设备。第十一条 严禁在工作时间打闹、嬉戏、闲谈。第十二条 每月定期开展一次放药灭鼠活动。第十三条 严禁在工作时间串岗、脱岗。第十四条 岗位之间、班组之间、人员之间要相互配合，按公司要求做好交接班消防安全记录。第十五条 按公司要求使用劳动保护用品，劳动保护用品严禁因私使用。第十六条 严格按照机器设备操作规定操作，严禁违章违规操作。第十七条 遵守公司各项规章制度，遵守公司劳动纪律，服从公司工作安排。第十八条 公司、车间、厂门须建排水，并定期清理排水管道。第十九条 特殊岗位(化验)员工须取得国83、家颁发的相关资格证，持政上岗，严禁非专业技术人员擅自操作、代岗、替岗。第二十条 机器设备定期检修，严禁设备带故障工作。第二十一条 严禁带电、带机检查、维修。进入容器性机器检修，要在总阀、分阀、电源上挂检修停电牌。第二十二条 有毒、有害、易燃、易爆物品实行专人专管专用。严禁非专业人员管理，残留物品回交公司处理。第二十三条 公司每月召开一次消防安全会议。第二十四条 按公司规定由岗位人员对办公室、厂内公共区域、机器设备、车间公区进行清洁卫生扫除，每天两次（生产前及生产后均须打扫），每月大扫除一次。第二十五条 出现事故要记录报告，并采取有效措施，减少损失，严禁消极应付或临阵脱岗，重大事故要上报国家劳动84、安全部门。第五章 消防、安全、卫生、检查第二十六条 消防安全检查内容主要是：安全培训，教育安全知识，公司规章制度，操作规定，机电设备消防器材，劳动保护，环境卫生进行检查。第二十七条 消防、安全检查由公司组织检查小组或公司指定专业人员进行。车间、班组由车间主管、班组长检查。员工根据岗位采取自检自查。第二十八条 消防、安全检查时间安排：员工经常自检自查，车间班组每天检查。公司组织人员每半月进行一次大检查。第二十九条 节假日、安全月由公司组织一次群众性大检查。第六章 责任处罚/次处罚。第三十一条 违反公司消防安全、卫生管理制度给公司带来损失的，给予当事人100.00-200.00元/次的处罚，并视85、其损失情况，给予其损失额的20%-40%的处罚。第三十二条 违反公司消防安全、卫生管理制度造成人员伤亡的，给予当时人500.00/次的处罚，并赔偿受害方损失。第三十三条 违反公司消防安全、卫生管理制度，造成责任事故的，除经济处罚处，公司可给予警告除名处理，造成重大事故，责任达到立案条件的，公司将移交司法部门处理。十五、文件管理制度和记录管理制度一、目的：为明确文件收发对象、保管程序，确保记录的完整性，便于日常工作的管理和查阅核实，特制定此制度。二、归档范围：1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。2、公司86、设立、变更的申请、审批、登记及终止、解散后清算等方面的文件材料。3、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料。4、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。5、政府、项目批文、合同、上级工会。6、公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）。7、工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。8、各分子公司及集团总部各部门年度工作计划及资金计划。9、公司签订的各类合同（含商品房买卖合同）。10、公司有效证照、证件、印章。11、具有法律效力及保存价值的文件。12、公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议87、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。13、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。14、集团、各分子公司获得的社会荣誉资料。15、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。三、立卷归档要求1、人力部应即时做好档案归档分类保管；2、各部门应及时向人力部移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。3、各部门向人力部提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料88、分类造册，随移交备份档案提供两联清单，注明移交人，待人力部负责人签收后各留存一联清单备查。4、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一起立卷。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。（4）卷内文件材料应安排列89、顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。四、 档案保管期限1、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为三90、年至十年，短期为三年以内。 2、确定档案保管期限的原则（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。如：公司成立、变更等相关资料，商标、专利注册申请及相关证件，股东、董事会相关资料，公司建筑工程相关资料，其它各类证照等重要文件。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。如：产品配方、客户信息等。（3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。如：车辆出入记录、外来人员及车辆记录、食堂费用记录、定货单、检验单等。五、档案保密级别1、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密91、二级。档案的密级由档案提交人提议，人力部经理核定密级。2、有密级档案只许在人力部翻阅，不许带离本室；有密级档案复制时，需经办公室主任（人力部经理）及副总以上领导批准。3、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任（人力部经理）及副总以上领导批准。4、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任（人力部经理）鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。六、档案的借阅1、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到人事助理处填写档案调阅登记簿，方可借阅。2、公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或办公室主任（人力部经理）批准。3、借阅档案必须严92、格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。4、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、拆散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任（人力部经理）批准。 5、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任（人力部经理）及副总以上领导批准。6、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。7、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。8、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。七、电脑档案的管理1、 所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人员专用文件夹，使用电脑工作人员将各93、类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。2、人力部经理即为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记；各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。3、除按以上规定执行外，对于重要数据的保管参照公司重要数据资料安全管理规定（2004版）执行。八、档案的鉴定与销毁1、人力部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。2、档案鉴定工作由人力部经理主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 3、档案材料鉴定小组审定，并经总经理批准后，方可销毁。4、销毁档案材料，94、要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。九、罚则1、凡违反本制度，无故延期或不交应归档的备份文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件部门负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元500元，并予以公司内通报批评。2、所有员工凡违反制度第六条第4项，泄露公司档案秘密的，涂改、拆散或未经办公室主任（人力部经理）批准转借、复印或携带档案外出的，视具体情况，对其部门领导和当事人各罚款500元1000元，并予以通报批评；如造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其法律责任。3、所有员工凡违反本制度第六条第6项，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查95、。4、所有员工凡违反本制度第六条第7项，遗失档案的，应立即报告，如因遗失档案，泄露公司商业秘密，造成恶劣后果者，视情况严重程度追究其相关责任。5、档案管理员丢失、违反档案调阅流程或擅自提供泄漏档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分及相应罚款，直至依法追究法律责任。6、所有员工凡违反本制度第七条，不按规定存放电脑档案，不按规定接受检查者给予相应的纪律处分及罚款。十六、产品可追溯制度1.目的：为了区分和识别产品，防止混淆，确保生产、交付等过程中使用符合规定的产品，查找不合格及其原因，在有追溯要求时，可追踪产品的历史、运用和场所。2.范围：本程序适用于公司采购、生产、交付各阶段以适当方式标识产品。396、.职责3.1本程序由公司保持与改进；3.2本程序由公司品管部归口管理；3.3本程序由公司相关部门参与实施。4.工作流程4.1确定产品标识范围采购产品标识（对分承包方提出标识要求）；过程产品标识最终产品标识（包装）4.2进货标识采购部签订合同时，对分承包方提出产品标识要求。品管部进化检验时，检查核对产品标识是否清晰、明克，认为标识清楚且外观质量合格后通知仓贮部收货，挂“待检”标识的原材料标识牌。4.3过程产品标识领料生产必须保持原料原有的标识。有追溯要求的产品，产品标识具有唯一性，生产过程要对每一批产品所用原料辅材料作好详细记录（如进库日期、原料来源、配方号、检验记录、库存记录），以便有追溯需求97、时进行追溯。生产中包装半成品经外观检验合格后入库，挂“待检”标识的（半）成品标识牌。4.4成品标识用（半）成品标识牌挂在产品上。采购部在采购包装时，包装袋标识按包装标准规定或销售合同提出要求标识的内容（包括：产品名称、型号、规格、净重、生产日期、厂名、地区等）提出订货要求。仓贮部确保成品在贮存和交会时具有清晰的标识，并有准确的记录。4.5品管部对原、辅材料和半成品最终检验后，根据化验结果判定并填写原料、（半）成品检验报告单给仓贮部，仓贮部接到报告单后按检验管理制度规定更换标识牌。4.6可追溯性销售部按合同要求或品管部根据需要明确可追溯的范围、起点与终止点。品管部确定标识方式。相关部门建立并保存98、有关原辅材料、过程产品、成品等标识记录。4.7品管部负责监督产品标识的实施，每月至少检查一次。十七、企业人员培训制度1.目的为顺利开展公司员工培训工作，保证培训质量，提高员工素质。2.适用范围适用于公司所有员工质量安全操作、营销策略、法律法规培训。3.职责品管部负责对生产员工进行质量安全培训及饲料相关法律法规的培训。销售部负责对营销员进行营销策略、营销技法的培训。行政部负责对员工进行公司管理制度的培训。4.操作步骤4.1根据培训目标做好PPT教材。PPT尽量做到图文并茂、通俗易懂。4.2根据培训内容备好考试试卷4.3PPT教材发品管中心负责人进行备案4.4PPT发行政部备案并作好培训计划4.599、由行政部安排培训时间、场地及投影仪等培训设备4.6培训过程培训人员签到一般每次培训时间控制在2小时左右。预留10分钟左右讨论时间和20分钟考试时间。填写培训记录表在班前会宣读考试结果4.7培训过后，培训老师要对培训成果进行验收，并进行现场纠错。4.8对本次培训进行分析、总结、存档。二、相关记录表（一）供应商评价记录表评估项目判断标准评估结果管理系统1供应商是否有完善的组织机构图有 否2供应商组织机构是否完备是 否3供应商是否建立有完整的规章制度有 否4供应商是否有已经通过国际质量的认证有 否原料控制5是否所有进实都进行来样检验有 否6进料堆码是否规范，是否有标识有 否生产过程控制7供应商是否按100、订单进行生产计划活动是 否8生产过程是否有关键控制点记录有 否9生产过程是否有质量控制人员监督有 否10是否有足够生产工作保证生产有 否11生产现场是否规范整洁有序是 否质量控制12供应商质量目标是否进行了分解是 否13原料堆码标识是否清楚，防止与不合格品进行混淆是 否14对于质量问题，是否有纠正与预防措施，是否有相应文件记录有 否15是否有库存原料、成品的巡视记录有 否16对于进行出厂检验，有无检测记录有 否17发现不合格品出厂，是否及时通知客户有 否18是否有合格数量的质量监控人员有 否设备19生产设备产能是否满足公司需求是 否20生产设备是否有定期保养记录有 否21是否有保证产品质量的检101、测记录是 否22检测设备是否定期校验，有无校验记录有 否23检测设备是否有专门场所有 否服务24是否有客户服务部门有 否25对于客户的投诉，是否有及时处理机制有 否26是否进行客户满意度调查有 否持续改善27供应商是否有潜力提升生产能力计划有 否28所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训是 否29是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性是 否30对不能达成质量目标是否有纠正措施是 否销售31主要销售渠道能够达到10个以上为国内主要饲料生产企业有 否资金实力32是否能赊欠销售有 否33能接受的帐期是否超过40天是 否评价人总分注：“是”或“有”评3分，“否”评0分，总分99分。（二）102、合格供应商名录原料名称供应商名称联系方式地址备注（三）原料进货台帐序号名称进货日期供应商重量(T)产地货位检测项目质量判定取样员审核备注感观新鲜度M%CP%Ash%AV掺假检验Others（四）原料出入库记录表原料名称入库时间规格件数净重(T)产地供应商取样员质量情况: QA:出库时间出库数量结存数量领用人发货人备注件数重量(T)件数重量(T)（五）原料垛位标示卡原料名称规格件数平均件重总重(T)供应商垛位质量判定入库出库结存领用人备注时间重量（T）时间重量（T）件数重量(T)（六）库存原料质量监控记录表时间原料批号货位到货日期巡检日期外观（包装、颜色、气味、形状）有无生虫料温检查M%CP%A103、V新鲜度其它巡检人填表人审核人备注（八）生产记录表单（1）投料作业记录时间名称 件重件数重量T供货方进货时间领料人投料人备注（2）包装作业记录生产日期包装秤编号产品名称 检查项目综合判定打包员记录人审核色泽气味粒度标签包装质量打印日期件重kg注：感官检查中，色泽、气味、粒度、硬度、标签、包装袋、打印日期判定为“合格”或“不合格”；件重为净含量，随机抽查，且单件重标示值外包装重量。（3）标签使用记录日期产品名称领用数量本班用量退库数量损耗数量损耗原因销毁情况（4）设备维护保养记录表设备工艺序号： 设备名称：维 护 保 养 内 容维 护 保 养 记 录时 间负责人（5）设备维修记录设备名称检修位置104、检修结果实施人员确认人员备注（九）关键设备档案记录表序号设备名称型号规格生产厂家出厂日期投产日期技术性能指标（十）生产现场巡查记录表（十一）产品检验记录序号品 名生产日期数量（T）感观包装净含量(kg)化验数据（%）判 定MCPCaPSaltAshFatAV其它（十二）产品检验报告编号品名生产日期数量(T)检测项目%判定备注第一联品管部MCPAshCaTPSaltothers审核： 化验员：产品检验报告单编号品名生产日期数量(T)检测项目%判定备注第二联生产部MCPAshCaTPSaltothers审核： 化验员：产品检验报告单编号品名生产日期数量(T)检测项目%判定备注第三联销售部MCPAs105、hCaTPSaltothers审核： 化验员：（十二）主要检验仪器设备使用记录仪器名称： 规格型号： 使用地点：使用时间开机时间关机时间检测项目使用状态使用人确认人备注(十三)实验室危险化学品出入库记录使用时间品名规格入库时间生产时间购买数量使用数量结存经手人生产厂家备注（十四）产品留样观察记录产品生产日期观察日期贮存环境贮存时间（天）观察内容（感观：颜色、气味、粒度等）异常情况处理措施 观察责任人审核人备注温度湿度%（十五）产品留样处理记录表清理日期生产日期处理日期处理方式生产日期处理日期处理方式生产日期处理日期处理方式备注清理责任人： 批准人：（十六）不合格品评价与处理记录时间名称批次工段106、重量（kg/t）原因处理结果备注感观检测结果（十七）产品出入库记录产品名称生产时间规格件数净重(T)质量情况: QA:出库时间出库数量结存数量发往客户名称发货人备注件数重量(T)件数重量(T)（十八）产品运输车辆安全卫生检查记录检查日期运输商名称车牌号卫生状况检验结果处理措施检查人员（十九）产品销售台帐产品名称规格（kg）批次生产日期质检信息销售日期销售数量（T/kg）客户名称客户联系电话销售人员备注感观检验结果注：感观判定为“正常”或“不正常”，检验结果判定为“合格”或“不合格”。（二十）产品召回及处理记录召回产品生产数量(总批次)记录人生产日期产品规格召回原因： 召回情况记录：客户 召回公107、司时间 数量 备注 召回处理措施： 召回处理验证记录：评估结论：评估小组签名：（二十一）客户投诉处理表 客户姓名客户地址联系电话受理日期产品名称生产日期编号投诉内容 现场确认状况 养殖投诉时还需确认的情况 1物理性状方面 1物理性状方面 1饲喂模式 外观： 外观： 喂料情况； 味道： 味道： 饮水情况： 数量： 数量： 环境状况： 2养殖方面： 2养殖方面： 2舍温： 通风： 密度： 3服务方面： 3服务方面： 3品种状况： 品种： 4其他方面： 4疾病与防疫状况：5客户的期望： 受理人： 受理意见 销售部经理生产部经理品管部经理受理意见： 受理人：受理意见： 受理人：受理意见： 受理人：最终108、处理意见： 总经理审批：处理结果验证： 验证人：（二十二）人员培训记录培训时间：培训对象：主讲人：培训地点：培训主题：培训内容：签到处：（二十三）文件记录表日期文 件 名 称起草人审核人批准人执行部门文件状态备注水溶性氯化物测定原始记录检验日期名称进货/生产日期批号数量(T)样品质量gAgNO3浓度mol/l空白消耗AgNO3体积ml样品消耗AgNO3体积ml食盐NaCL%平均值%绝对相差%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行相2个；含量3%，允许相对偏差为3%；含量3%，允许绝对偏差为0.05。粗脂肪测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)抽提瓶或滤纸编109、号抽提瓶或滤纸恒重g样品质量g105烘2h后加脂肪恒重或脂肪包恒重g粗脂肪Fat%平均值%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行样2个。含量10%，允许相对偏差为3%；含量10%，允许相对偏差为5%。灰分、钙、总磷测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号数量(T)坩埚编号坩埚恒重质量g样品质量g样品坩埚灼烧恒重g灰分ASH%钙的测定EDTA法磷的测定结论检验人审核人备注EDTA的滴定度消耗EDTA体积ml钙Ca%吸光度磷P%饲料水分测定记录表检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)称量瓶编号称量瓶恒重质量g样品质量g样品称量瓶干燥恒重g水分M%平均值%绝对相差%结110、论检测人审核人备注注：样品至少做平行样2个，且测定值相差不得超过0.2%。粗蛋白质测定原始记录检验日期样品名称进货/生产日期批号供应商数量(T)消化管编号样品质量g盐酸浓度mol/L空白所耗盐酸体积ml样品消耗盐酸体积ml粗蛋白质CP%平均值%相对偏差%结论检测人审核人备注注：每个样品至少做平行样2个。含量25%，允许相对偏差为1%，含量10-25%，允许相对偏差为2%，含量10%，允许相对偏差为3%。标准溶液配制标定记录表标准溶液名称 配制浓度配制时间配制体积配制人标定时温度有效时间标定记录编号基准物质量（g）消耗标液体积(ml)计算公式浓度(mol/l)12345678空白试验平均浓度标定人： 复核人： 标定时间：标准溶液配制标定记录表标准溶液名称 配制浓度配制时间配制体积配制人标定时温度有效时间标定记录编号基准物质量（g）消耗标液体积(ml)计算公式浓度(mol/l)12345678空白试验平均浓度标定人： 复核人： 标定时间：