1、公司安标受控件采购程序及重新评价管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx受控件采购管理制度一、目的为对公司安标受控件采购活动全过程按照安标管理要求进行控制，规范供方的选择、评价和重新评价的管理，确保所采购产品符合安标规定的采购要求，特制定本制度。二、范围本制度适用于对安标受控件的检验。三、职责1、负责组织新供方的开发以及对现有合格供方的综合评价、控制；负责确保在合格供方中实施采购活动。2、负责包括原材料、外购件、外协件及备品备件等的采购以及外包过程的控制。3、供应科负责采购由技术研发中心或工艺科所提供的采购控制2、清单（对于安标控制零件需标明产品具体归属A、B、C类别）及相关的技术图纸和作业指导书，并提供不少于三家在国内同行业厂家或主要原材料生产厂家中，具有良好信誉及质量保证的候选供方。4、计质科负责对采购产品和外包质量进行验证，并参与对供方的评价、控制活动。四、程序1、所有安标受控件均为ISO9000体系中的A类关键件。2、供方评审：2.1供应科采购员根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写合格供应方名录。对同类的关键物资和重要物资，应同时选择几家合格的供方，采购员负责建立并保存合格供方的记录。根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。2.2对多年3、业务往来的关键物资和重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。2.2.1安标受控产品的安标认证、隔爆认证等。2.2.2供方业绩考核记录。2.2.3本公司及供方其他顾客的满意程度调查。2.2.4供方产品的质量保证能力、价格、交货能力等情况。2.2.5供方的财务情况及服务和支持能力等。2.3对第一次供应A、B类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，必要时需进行现场审核，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。具体操作过程参照集团采购管理程序文件。2.4对零星采购的C类物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。3、采购产品的检验、验证3.1采购的产品的检4、验、验证，质检员按原材料、外购件、外协件质量管理办法执行。3.2经检验不合格的物资按不合格品、废品管理制度处置。3.3必要时，质检员前往供方现场进行采购物资的验证。3.4供应科采购员依据对合格供方持续评价的结果填写供方业绩考核记录。3.5若直接在顾客指定的供方中采购时，供应科承诺确保采购物资质量的符合性。3.6若采购的产品及服务质量不能满足采购合同和技术要求，并造成公司经济和信誉损失的，除作让步接收、换货、退货处理外，还应由合同签约人依据合同索赔条款，实施经济索赔。4、xx受控件采购规定4.1供应科应选择采购控制清单中的采购供方。4.2安标受控件，安标受控类别分为ABCD四类，即安全关联部件（5、A类）、安标配套件（B类）、安标关键部件（C类）及除上述三者之外的其他主要零（元）部件（D类）。产品取得安全标志后，持证人不应随意改变主要零（元）部件的配置，确需变更时应执行以下规定：（1）需变更安全关联部件（A类）、安标关键部件（C类）时，应向安标国家中心提出变更申请，经履行变更程序后，方可变更；（2）需变更安标配套件（B类）时，无需向安标国家中心提出申请，但应选择具有安全标志且与整机整体匹配（不降低安全性能和使用性能）的产品；并按照企业质量管理体系的规定实施变更手续后方可变更）。（3）需变更其他主要零（元）部件（D类）时，应按照企业质量管理体系的规定实施变更，确保产品的质量和安全性能。对于6、有关标准规定必须履行相关程序后方可变更的部件，应严格执行其规定。如隔爆电气产品中的接线端子、透明件、密封圈等目前暂纳入D类管理，持证人变更这些元件时，应执行GB3836的有关规定，经具备相关资质的检测检验机构审查或检验后方可实施。设计部门应编制“安标受控件采购控制清单”。5、重新评价对所有安标产品涉及的合格供方原则上每年重新评价一次，每当发生重大质量问题或产品质量出现波动时，则根据需要可随时组织重新评价。6、采购后管理6.1采购的产品到货后，仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，定额发料，按原材料出、入、退库管理制度进行控制。6.2供应科采购员负责对涉及合格供方选择、评价、审批、控制及采购活动的有关记录和资料按文件控制程序、记录控制程序中的规定进行收集、建档、保管并按规定期限保存。