1、公司仓管及物资采购领用管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理员职责1、负责公司材料、物品仓库的管理工作。2、建立零配件、材料等物品的进库、出库管理制度，做好仓库管理工作。3、做好材料、物品的验收入库、入帐、出库工作，保持合理的库存，加快周转速度，保证物资供应及时，计量准确，保管安全。4、仓库材料、物品摆放整齐、清洁，做好材料、物品的防霉、防腐、防锈工作。对有特殊要求的物品要严格按要求存放，保证物资的安全5、物资领用必须填写“领料单”，凭手续完备的领料单发货，并做好回收旧料的登记工作。6、及时记录物资的进、2、出、存动态，做到日记账、月盘点，按时填写报库存物资报表，做到帐、物、库存相符。7、做好仓库的消防安全和防盗工作。保证仓库内无私人物品或代其他单位存放物品，不带无关人员进入仓库，严格控制火源、电源，严禁吸烟，做到人走灯灭，离库锁门。8、负责回收旧料的集中处理工作。及时联系财务部、审计小组，协调落实好回收旧料处理的各项程序，并做好资料的存档工作。9、完成公司领导及部门交办的其它工作。 物资采购和领用规定 为使公司采购与领用物资更加合理化、规范化，特对有关事项规定如下：一、实行采购审批制度 1、公司购买所有物资都须办理购前审批手续。 2、采购人员购前须认真全面填写审批表。 3、审批表填写后须由部门经3、理和分管领导及相关部门审核、财务部审核，报总经理审批。二、执行优质优价原则采购物资要货比三家，保质保量优价，在同等条件下，优先考虑国营正规单位为采购渠道。三、实行采购验收入库制度 采购的物资须由分管经理或主管验收，验收合格后送仓管员核查入库，仓管员对采购数量、渠道和质量等情况进行核对，发现不符情况须及时告知有关领导。办公用品和礼品由办公室登记入库管理。四、实行先入库后领用制度所有物资采购后须先办理入库手续，未入库前不得使用，并落实好以旧换新的领用制度。五、物资采购后需及时办理报销手续。报销发票必须附入库清单，否则不予报销。采购人员在采购中应对公司利益负责，不得有违法乱纪。否则，公司将视情况严肃4、查处。公司仓库管理制度1、仓管员依据采购审批单及购货发票，逐项验收后及时入库。2、物资应分门分类，摆放整齐有序。3、物资出库应领用人填写申领报批单并签名，再经部门经理审核，方可出库。4、仓管员应做到帐、物相符，每月月底盘点一次，并及时做好材料清单送财务。5、仓管员应有强烈的责任心，做好仓储物资的防火、防霉、防盗，实行科学规范管理。物品采购和领用程序1、常用维修备件采购时经3家以上供应商进行询价，以优质优价为原则确定采购单价。2、使用部门、班组填写物资采购审批单。3、经部门经理、财务部、分管领导及相关部门审核后，报总经理审批。4、批准后进行物品采购。5、仓管员验收，办理入库手续。6、使用部门、班组填写物资领用单，领用物品。 常用维修备件选择供应商使用部门填写物资采购审批单部门经理、分管领导及相关部门审核财务部审核总经理批准物品采购仓管员验收、入库使用部门填写物资领用单领用物品