1、网络发展公司物资、安全质量及财务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录2第一篇人力资源管理制度5一、员工招聘管理5二、员工入职管理6三、新员工跟踪管理办法8四、员工转正管理10五、员工调动管理12六、员工离职管理13七、员工辞退制度及流程14八、员工晋级管理15九、员工劳动合同签订管理办法17十、员工薪金管理20十一、员工提职提薪管理20十二、员工福利管理23十三、员工休假制度24十四、考勤管理制度29十五、保险制度30十六、员工培训管理32十七、给予公司员工子女中、高考相关奖励办法36十八、员工2、个人电子档材料提交规范37第二篇财务管理制度39第一部分 财务制度39一、分公司财务管理制度（试行）39二、报销制度42三、业务招待费报账规定58四、分公司及职能部门负责人车补报销规定58五、差旅补贴标准59第二部分 项目核算及回款管理办法59一、公司业务分类59二、收入统计原则60三、成本归属原则62四、利润核算方法66五、利润率67六、现金流68七、月度支付额度计算方法69八、应收款71九、应付未付款75十、人均指标75十一、表格提交时间76十二、项目核算目的及原则77十三、项目核算考核77十四、月度回款考核办法79第三篇物资管理制度81一、IT类办公物品维修管理制度81二、物资保修卡管理3、规定82三、员工被服管理办法82四、工程物资采购管理办法83五、电杆采购调配管理办法86六、生产材料质量检验办法92七、工程材料管理办法97八、工程废料处理管理办法107九、固定资产管理制度109十、公司租赁员工资产管理办法114第四篇综合管理制度117第一部分 行政事务管理制度117一、办公事务管理制度117二、会议召开管理制度118三、公文排版字体要求以及印制要求120四、公司印章管理办法122五、出差管理规定126六、合同管理制度129第二部分 企业文化管理制度136一、分公司驻地宣传标语规范136二、xx简报内刊采编管理办法137第三部分 车辆管理制度138一、公司车辆管理规定138二4、车辆维修保养管理140三、车辆安全管理140四、节假日车辆管理规定142五、私车公用管理规定142六、准驾证申办使用规定145七、车辆报废、变卖管理要求146八、车辆转让、报废管理147九、油卡管理规定148十、车辆租赁管理办法148第四部分 驻地安全、卫生管理制度151第五部分 其他管理制度155一、公司总部办公室托运管理规定155二、各岗位工作邮箱管理制度157三、公司法律事务管理制度158四、房屋租赁管理办法159第五篇安全质量管理制度162一、安全生产管理制度162二、安全生产教育制度163三、安全生产检查制度165四、安全事故应急预案167五、安全事故上报制度及处理流程178六、安5、全生产奖罚制度182七、安全文明施工管理制度187八、安全生产防护用品维修、补充配置的规定188第六篇工程管理制度193一、项目管理资料标准化建设实施办法193二、项目队劳务结算管理办法200三、挂靠（代结）工程业务办理制度201四、施工单价审核签字规定202五、项目队结算审计办法202六、项目队审计办法203七、劳务承揽框架合同签约工作制度208八、项目队管理制度2098.1 总则2098.2 组织机构和职责2098.3项目队的选用2128.4项目队派单管理2148.5项目队的履约过程管理2158.6 合同管理与劳务费支付管理2168.7 项目队的考核、评价体系和名册管理2178.8项目队安6、全生产奖惩制度2208.9 附则224第一篇 人力资源管理制度一、 员工招聘管理1.1 各职能部门岗位设置、人员编制必须经公司审批同意。1.2 各职能部门在岗位设置及人员编制内，因岗位空缺、人员变动等原因需补充人员，必须提交人员需求申请，经审批同意方能开展人员招聘工作。1.3 申请部门根据岗位需求情况填写岗位需求申请。申请流程在各部门、分公司“人事管理”公文目录下。1.4综合部根据岗位需求情况做招聘方案，确定招聘形式；1.5 招聘过程中招聘面试情况须填写“面试考评表”，招聘面试流程：综合部初试用人部门复试综合部总经理复试公司总经理或副总经理复试。如面试人员合格计划录用，则“面试评估表”须经公司7、总经理签字同意。1.6 公司员工可推荐新员工，以满足公司用人的紧急需求。奖励标准及方式如下表：新员工类别奖励总额转正后3个月兑现金额持续在职1年兑现金额备 注新手或工作经验少于1年200元100元100元新入职员工服务年限如达不到要求，将取消新员工离职后对推荐人的奖励；相关工作经历超过1年300元200元100元转正3个月内被任命为队长或主管级别岗位500元300元200元特别说明：上表奖励方案暂时适用于春节期间招聘项目，具体适用时间及其奖励标准视招聘情况另行发布通知。xx综字xx9号-关于春节放假期间员工协助招聘的通知二、 员工入职管理2.1新员工入职管理 职能部门员工统一到公司综合部人事管8、理员处办理入职手续。2.1.2 各分公司自行招聘的人员，在面试合格后通知其提交相关资料，并在员工入职当日办理入职申请流程（即HR系统流程），未于当天办理入职申请流程的入职时间以提交入职申请的时间为准。2.1.3 职能部门录用人员根据所通知的报到时间，到综合部人事管理员处办理入职手续，办理入职手续时除提供相关入职所需材料。各分公司人员招聘后，在新员工报到上班第一天必须当天告知综合部人事管理备案登记，且入职需提交的资料必须于入职的三天内快递至综合部人事管理员处，办理入职但未在三天内完成入职资料提交的，入职时间以入职资料提交齐全的当天为准；凡由于不按要求执行，导致的员工工资差额，由各部门、分公司第一9、负责人承担。入职需提交以下资料：（1）入职登记表（登记表上人员信息填写全面）（2）身份证复印件（原件需扫描存档并提交给综合部人事管理员备份）（3）最高学历、学位证书复印件（原件需扫描存档并提交给综合部人事管理员备份）（4）1寸免冠彩色照片电子档1份、纸质相片2张（清晰度高，免接发霉、发黄、大头贴照）（电子档需提交给综合部人事管理员备份）（5）专业技术职称资格证书、特殊岗位资格证书复印件（原件需扫描存档并提交给综合部人事管理员备份） 凡无身份证的人员一律不予办理入职手续，特殊情况须说明原因及明确补交时间，经公司总经理特批后方能办理入职手续。如有违反给予入职手续办理及审批者绩效考核各扣50分，无身10、份证人员做离职处理。 凡入职的新员工属在校大学生，毕业证需毕业后方能拿到的，该部分员工的毕业证必须在毕业当年的9月1日前，以分公司为单位，将毕业证扫描件、复印件提交综合部人事管理员。2.1.7 新员工意外险的购买，在员工入职当天由各分公司通过OA流程申请购买，凡在意外事故发生后因逾期未走申请流程而导致未能理赔的，由人员所在分公司承担全部责任。2.1.8 除按照以上规定由相关责任人承担工资差额外，特对相关绩效考核办法修改如下：“人员变动当天报综合部；自主招聘员工的，需三天内向综合部提交所聘员工的入职资料；每推迟一天扣2分，超过三天不报视为漏报扣10分/人；相关资料每漏报一项或每推迟一天扣0.5分11、”。2.2员工重新入职管理重新入职条件(1)属正常离职的员工，可申请重新入职。（需经原所在单位负责人提出评价意见，报现入职单位总经理审批，方可入职）(2)被公司开除的员工，不得申请重新入职。(3)被公司辞退的员工原则上不予重新入职，特别优秀或其他原因需重新入职的，报综合部经理审批同意方可办理重新入职。 重新入职待遇(1)工资待遇：重新入职人员工资待遇由用人单位与员工协商。(2)试用期：重新入职人员试用期原则上不少于1个月。（3）工龄：重新入职员工工龄，自重新入职之日起需重新计算。三、 新员工跟踪管理办法3.1总则 新员工的管理周期定位一年，具体分为入职期、一个月期、三个月期、半年期、一年期五个12、阶段，起始时间从员工报到之日起。公司及部门根据所处阶段采用不同的管理办法及其关注点。3.2 入职期（1）入职前期负责招聘人员或部门负责人事工作人员必须告知员工公司基本情况、岗位情况、薪酬福利、准备入职资料、需携带物品等信息；（2）办理入职时人事管理员需指导其填写入职资料，办理入职、发放新员工手册，安排领取工作服、被服等，并详细讲解见习生协议事宜、被服管理办法及其他；（3）综合部根据岗位、人员情况，负责安排新员工的岗前培训，内容涉及公司概况、企业文化、公司人事规章制度等内容的讲解、安全意识培训、岗位工作情况等内容，让新员工初步了解公司情况，尽快适应公司；培训完毕，安排到所需部门报到，工作地在南宁13、区外的综合部需告知新员工乘车安排、部门联系人、联系方式、携带用品等，并联系部门负责人说明基本情况，必要时安排车辆送新员工至车站乘车，并跟踪了解新员工到位情况；（4）新员工到部门报到后，各部门负责人或指定人员对其进行以下安排及培训：提前安排好住宿、就餐、迎接等后勤保障工作；介绍部门概况、部门工作流程、岗位工作、岗位职责等；根据其岗位安排一名经验丰富的指导者，从工作和生活上加以指导、关心。3.3一个月期（1）直接负责人、人事工作负责者在员工入职满一个月时与其谈话，形成谈话记录（见附件员工恳谈记录表），了解其工作、生活状况，聆听员工对工作的问题及建议并给予解释与回答，帮助其总结工作，指出优缺点、激励14、其发挥潜能，对其表现做出评估，并帮助其设立短期目标，坚定新员工对公司和现任岗位的信心；（2）综合部以抽查方式了解员工工作、生活状况，部门是否进行面谈工作，部门面谈反馈是否属实等信息，对员工反馈的问题进行进一步的了解与解决。3.4 三个月期此阶段为试用期届满期，评估员工是否符合公司、岗位要求，是否符合转正条件、是否决定留用。（1）部门直接负责人或部门人事工作者安排员工拟写“转正申请表”，对试用期工作进行自我小结；（2）部门负责人、直接负责人、部门人事工作负责者对其进行正式面谈，形成谈话记录（见附件员工恳谈记录表），面谈内容涉及工作、生活状况，工作感悟、个人规划、对公司的看法等，形成谈话记录；部门15、人事工作负责者以调查问卷等形式了解员工在试用期的工作状况；部门负责人根据以上情况对员工进行综合评估，决定是否留用、是否转正；（3）综合部以抽查方式了解员工综合情况；3.5 半年期（1）部门直接负责人对员工的工作进行综合评估，是否已掌握本岗位工作，是否可独立操作，是否认同公司及其管理理念等 ，是否具备发展潜力等，并将相关信息备案存档，便于岗位晋升等工作；（2）根据员工综合情况，安排员工参加公司组织的内部、外部技能提升培训等，并对培训情况进行效果评估；（3）部门可以座谈会等形式了解员工对公司、工作、生活的看法，掌握思想动态，消除顾虑，吸纳合理化建议，不断完善部门工作，同时也激发员工的工作积极性及其16、创造性；（4）综合部以电话抽查或走动式管理等方式了解综合情况。3.6 一年期（1）部门负责人、直接负责人、人事工作负责者通过面谈、调查、座谈会等信息综合评估，了解员工工作状态及其员工职业发展规划，确定员工是否具备提岗提薪条件，如工作中还存在不完善地方，则帮助员工改善工作，完善工作中的不足；是否具备管理能力，如具备管理能力则作为管理人员培养、储备，安排其参加公司组织的基层骨干培训；帮助其制定长期目标；（2）根据员工综合情况，安排员工参加公司组织的内部、外部技能提升培训，并对培训情况进行效果评估；（3）综合部以抽查方式了解综合情况。xx网络文xx43号-关于下发新员工跟踪管理办法的通知四、 员工转17、正管理4.1转正手续办理 各单位试用期新员工、试用期管理人员的转正手续，由各部门、分公司人事管理员统一办理提交。 各部门、分公司人事管理员根据员工入职、管理人员任命信息，做好员工转正信息记录。试用期期间表现优秀，员工所在单位计划给予员工提前转正的，各基层单位务必提前将信息反馈至所在部门、分公司人事管理员处。 试用期新员工、试用期管理人员的转正评估，由各部门、分公司人事管理员在员工试用期到期前提前跟踪评估单位提交评估信息。所有人员的转正申请，各部门、分公司人事管理员，至少提前3个工作日提交流程。新员工、试用期管理人员的转正申请，经审批必须延期的，请各部门、分公司人事管理员做好记录，延期后同样按转18、正手续办理的要求办理。4.2转正手续办理流程 员工转正必须经过基层单位或上级主管单位的评估，评估合格后方可办理转正手续；4.2.2所有员工的转正均需本人提交转正申请。 各单位负责人的转正，必须由其上级主管单位组织考核和讨论评估，将考核和讨论评估以流程形式提交上级主管单位审批。 如考核未通过的，根据相关规定延期试用一个月后再进行第二次考核。人员转正办理及时率的考核(1)凡出现试用期员工、试用期管理人员转正手续不按时办理问题，给予所在单位人事管理员量化考核扣2分/人次。(2)各部门、分公司员工转正办理及时率，由公司综合部每月进行统计分析，作为月度绩效考核的重要指标，与人事相关管理岗位、分公司经负责19、人年等管理岗位月度绩效挂钩。五、 员工调动管理5.1调动条件:申请调动的员工必须符合以下三种条件之一：（1）员工工作表现优秀的，可以提出调回原籍地工作；（2）公司因业务发展需要的专业对口的技术人员，可以申请调动；（3）公司重点培养的员工，由公司董事会提交调动需求。5.2 员工调动的审批流程员工调动需与调出部门和调入部门负责人沟通后，通过HR系统完成。人员调动须一次性完成，避免反复调动。5.3 调回原籍管理规定（1）员工接到调动通知书后，应在通知期限内办妥移交手续，前往新职单位报到；调动员工在接任者未到职前，其职务由原直属负责人指定适当人员代理。（2）以维护站、项目队为单位的调动，必须将人员名单20、车辆及工具清单、考勤表交维护站、项目部负责人清点验收，并上交综合部备案；考勤表由接收单位续接，必须注明调动人员不同时期从事的工种及时间。（3）员工不能继续工作的，须提交辞职报告，按批准程序和权限报批，并办妥离职手续后方可离职。（4）申请调回原籍工作的员工必须具备的条件：A. 曾荣获优秀员工及以上荣誉称号的员工；B. 所带领的团队荣获先进集体荣誉称号的负责人；C. 根据申请调动原籍所在地维护站的人员需求情况及公司的实际情况，公司在最短时间内予以调整。5.4 相关量化考核：未按以上规定进行岗位调动或私自调动的员工，给予责任人扣除量化考核10分。六、 员工离职管理6.1离职手续办理6.1.1 提交21、申请 劳动者提前30天提出书面离职申请（即辞职报告），如是辞退或开除的人员，各单位根据员工违反的相关规定，在规定时限内提出辞退或开除申请；6.1.2离职审批 申请流程经审批环节的领导审批同意后，离职人员所在单位直接负责人跟踪办理离职交接手续，按要求填写员工离职交接表、劳动合同解除协议书。 制作结算工资 离职人员完成工作交接后，负责人将离职人员当月考勤、考核情况提交直属管理部门，由部门工资表制作人员计算离职人员需结算的工资。 离职办理 除已擅自离岗人员外，各部门、分公司其他辞职、辞退、开除人员均须到公司办理离职手续。6.1.5 相关量化考核 凡不按本通知要求落实员工辞职、辞退、开除相关手续办理的22、，给予各部门负责人每次扣除量化考核2分。xx网络文xx46号-关于规范员工辞职手续办理的通知七、 员工辞退制度及流程7.1 辞退流程：辞退员工必须有基层领导的辞退报告，写明辞退原因，经部门负责人、分公司领导查实后报综合部核实，经核实后呈总经理审批；7.2 辞退情况：有下列行为之一者，给予辞退：(1)一年内记过三次者；(2)连续无故旷工三次以上，并严重影响生产进度者；(3)营私舞弊、挪用公款、收受贿赂佣金者；(4)工作疏忽、贻误要务致使公司蒙受重大损失者；(5)违抗命令或擅离职守、情节严重者；(6)聚众罢工怠工、造谣生事、破坏正常的工作与生产秩序者；(7)仿效上级主管人员签字，盗用印章或涂改公司23、文件者；(8)因破坏、窃取、损毁、隐匿公司设施，资料、制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；(9)品行不端、行为不检，屡教不改者；(10)擅自离职为其他公司工作者；(11)精神或机能发生障碍或体弱多病者，经本公司认为不能再从事工作者；(12)对所承受工作，虽无过失，但不能胜任，经培训、调换岗位后，仍不能胜任者；(13)年终考核不合格，经培训后，试用仍不合格者；(14)工作期间因受刑事处分者；(15)在试用期内发现不符录用条件者。八、 员工晋级管理8.1任职公示制度8.1.1公示对象 拟任主管级以上（含主管）的人员。8.1.2 公示方式 拟任主管级职务的，通过公司OA通知和打印文本张贴向全公24、司公示。8.1.3 公示的主要内容 拟任员工的姓名、性别、民族、出生年月、籍贯、入职时间、政治面貌、学历学位、现任职务、拟任(提名)职务、工作简历、任职原因等情况。8.1.4 公示时间 公示时间为7天。在公示人选的同时，公布举报电话和邮箱，并指定专人负责。8.1.5公示的基本程序（1）各部门研究确定拟任人选，通过OA流程经过综合部后，由综合部发布公示通知；（2）受理员工反映情况；（3）调查核实员工反映的情况并向反映人反馈；（4）根据调查核实情况提出处理意见；（5）公示结束后，由综合部负责人会同任职部门找拟任命本人谈话或电话沟通；（6）综合部汇总公示及谈话意见，并报公司分管总经理审批。8.2 对25、反映情况者的要求在公示期限内，公司员工均可通过来信、来电、来访的形式，向综合部门反映公示对象存在的问题。以发邮件或寄信形式反映问题的应署报本人真实姓名、部门、联系方式。反映问题要实事求是，客观公正。对故意诬陷他人的，一经查实，按有关规定严肃处理。8.3对反映情况的处理（1）对公司员工反映的问题，要认真调查核实；虽匿名反映但反映的问题内容具体、线索清楚，也要列入调查范围，认真核实。（2）对经公示后无意见反映和所反映问题经核实不影响任命的，按有关规定办理任职手续；经查有不适合担任拟任职务要求问题的，经综合部与用人部门评议后不予任用。对所反映问题一时难以查实但又不能轻易否定的，暂缓任用，并作进一步调26、查。8.4公示受理人及要求公示意见受理人为综合部经理。受理负责人应做好员工反映的情况及反映人的保密工作。8.5 其他8.5.1晋升原则：晋升（降级）必须坚持能者上，平者让，庸者下的用人机制，坚持公开、公平、公正的原则，坚持以工作态度、工作业绩、工作能力为准绳；8.5.2晋升要求：员工晋升间隔期至少六个月，1年具有2次晋升机会，原则上逐级晋升，每次晋升1级；员工连续两年未晋升且表现优秀者可跨级晋升，原则上不超过2级。 8.5.3 主管级别以上人员采取先任命，三个月试用期，试用期满再参照前期已发至各部门负责人邮箱的薪金方案定岗定薪。 8.5.4分公司的经营指标情况作为公司审批的项目之一。 8.5.27、5岗位级别调整申请表中的信息必须填写真实，完整，如发现虚报入职时间及上次调整时间等信息的情况，将直接考核部门负责人，并给予通报批评处理。8.5.6任何人不得对反映情况的员工打击报复。对打击报复者，按有关规定严肃处理。xx网络文xx23号-关于下发公司员工晋升（降级）管理办法的通知xx网络文xx40号-关于规范公司员工岗位级别调整工作的通知九、 员工劳动合同签订管理办法9.1劳动合同签订对象(1)与公司建立劳动关系，属公司在编员工；(2)未获取毕业证书正式离校的员工暂签订实习学生劳动协议，待获取毕业证书正式办理离校手续后再签订劳动合同； (3)凡属于项目、任务、临时聘用等没有在公司办理入职手续的28、临时劳务人员不在本规定范围内。9.2劳动合同签订流程(1)新员工办理入职手续之日起的30日内需签订劳动合同；(2)由综合部每月统计到期续签的人员名单，并于合同到期前将劳动合同原件分发到员工所在单位，由各部门、分公司负责办理员工签订劳动合同手续；(3)各单位在收到劳动合同后需立即与员工办理签订劳动合同。并于收到劳动合同之日起10日内托运到综合部，由劳动合同管理员处归档。9.3劳动合同的签订(1)公司自用工之日起即与员工建立劳动关系，并签订劳动合同，建立职工名册备查。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内签订劳动合同；(2)自用工之日起一个月内，员工不与公司订立书面劳动29、合同的，员工应出具不签订劳动合同书面申请报告，由公司书面通知员工终止劳动关系；(3)劳动合同由公司与员工协商一致，并经公司与员工本人在劳动合同文本上签字或者盖章生效；(4)劳动合同签订之时，员工所在分公司负责人需负责员工所填信息的真实性，不得出现代签及其它严重错误。9.4 劳动合同相关档案管理(1)综合部对与本单位建立劳动合同关系的人员建立职工名册，职工名册应当包括员工姓名、性别、公民身份号码、户籍地址及现住址、联系方式、用工形式、用工起始时间、劳动合同期限等内容；(2)各部门、分公司在职员工的劳动合同由综合部统一保管，并保留劳动合同关键页扫描件，劳动合同存档编号与该员工工号一致；(3)员工劳30、动合同原件一般情况不外借，以免遗失。如因特殊原因需要外借或索要劳动合同复印件的必须报经综合部经理审批，并办理登记手续；(4)员工离职后，其办理离职手续的书面材料以及入职资料与劳动合同原件一并存档，存档时间为离职后2年。9.5劳动合同续签规定9.5.1 综合部在根据中华人民共和国劳动合同法相关规定对原有劳动合同书进行整理和修订的过程中，发现部分员工的劳动合同存在未存档、将过期或已过期现象，为规范劳动合同的管理，现就劳动合同续签工作安排如下：（1）综合部负责下发新修订的劳动合同一式两份（需签订劳动合同的人员名单详见附件），并统一保管各分公司、部门提交的已完成续签的劳动合同。（2）各分公司、部门的人31、事员负责劳动合同的具体续签工作，组织员工认真填写劳动合同，保证劳动合同续签工作的稳定、有序。（3）劳动合同须由签订人亲笔填写及签名，并如实按照签订人的真实情况填写，严禁出现错误、勾划等情况；如续签的劳动合同由于错误、勾划等原因出现作废情况，需要使用备用劳动合同的，请分公司人事员将作废原因进行登记，1月16日前统一上报综合部人事员邮箱，并将作废合同上交至综合部。 续签劳动合同的时间综合部于xx年1月5日下午将劳动合同下发至各分公司，请各分公司于xx年1月16日之前统一上交员工续签好的劳动合同。9.5.3 与劳务公司签订劳动合同工作的开展（1）综合部负责下发劳务公司的劳动合同（以下简称劳务合同）一32、式三份，需签订劳务合同名单由各分公司人事员统一提交。（2）综合部于xx年1月19日下午将劳务合同下发至各分公司，请各分公司于xx年1月28日之前统一上交员工续签好的劳务合同。附件：xx网络文xx)29号-关于实施员工劳动合同签订管理办法的通知xx综字xx2号-关于规范劳动用工管理的通知十、 员工薪金管理10.1 薪酬构成 员工薪金由基本工资、职务工资和绩效工资构成10.2 基本工资参照当地职工平均生活水平、最低生活标准、生活费用价格指数和各类政策性补贴来确定；基本工资作为员工生活基本保障工资，即各类非薪假的工资发放标准。10.3 职务工资根据职务高低、岗位责任繁简轻重、工作条件确定，分为14个33、等级（即1023级）序列，分别适用于公司中、高级员工，职务工资根据变岗变薪原则，晋升增薪，降级减薪。 10.4 绩效工资根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行情况、工作绩效考核结果来确定。10.5 公司员工每年有两次提岗机会，公司将根据你的工作经验和工作能力确定你的岗位级别，并按工作岗位确定你的薪金级别。10.6 薪资发放：员工入职后由公司统一办理银行卡，每月25日将上月工资直接汇入员工个人账户，如遇公休假期，发放日期可提前。十一、 员工提职提薪管理11.1总则 员工职务对应相应的级别。 职务和级别设置遵循科学、规范、效能的原则。11.1.3 职务和级别是确定员工工资待遇和生活待遇的依据。34、11.2职务与级别设置 员工职务根据规定的机构规格、编制限额、职位等设置。11.2.2 员工职务分为管理层职务和非管理层职务。 管理职务层次由高至低依次为23级至10级。管理层分为三个层次依次为高层管理、中层管理、基层管理。 普通职员级别由低至高依次为1级至9级。 职务层次与级别的对应关系，如下管理层次行政级别行政职务高层管理23总经理22副总经理21总经理助理中层管理/高级专业人员20职能部门经理、一类分公司总经理19职能部门一级副总经理、一类分公司副总经理、二类分公司总经理、18职能部门二级副总经理、二类分公司副总经理、三类分公司总经理、高级专员17室主任、一类中心主任16室副主任、一类中35、心副主任、二类中心主任15二类中心副主任、三类中心主任14三类中心副主任基层管理/中级专业人员13一级主管含各类站长、副站长、项目经理等12二级主管11三级主管10四级主管职员/初级技术人员9一级主办8二级主办7三级主办6一级职员5二级职员4三级职员3正式员工见习/试用人员2试用期1培训期11.3职务确定 确定员工职务，应当在公司规定的职务序列和职数限额内，按照职务任职条件和程序进行。11.3.2 新录用的员工试用期满考核合格后，根据本人综合情况，结合职位要求确定职务。 晋升、降低职务或调任、转任以及因其他原因需要明确职务的员工，按照拟任职务任职条件等确定职务。11.4级别确定 员工级别应当根36、据其所任职务、德才表现、工作实绩和技能确定。 员工业务考核结果均为称职以上等次的，可以在职务对应级别范围内晋升一个级别。 新录用的员工试用期满考核合格后，其级别按照初任职务及本人综合情况确定。 公开选拔或者调任的员工，其级别按照新任职务及工作年限等，参照同类工种人员确定。 员工职务晋升后，原级别低于新任职务对应最低级别的，晋升到新任职务对应的最低级别；原级别已在新任职务对应范围的，在原级别的基础上晋升一个级别，各单位可根据员工综合能力申请对员工的岗位级别进行调整。 员工在受处分期间不晋升级别。受处分后，级别变动按照有关规定执行。 担任管理职务的员工辞去管理职务或者降职后，其级别确定按照有关规定37、执行。 员工级别的确定、晋升或者降低，按照管理权限，由决定其职务任免的单位批准，报综合部备案。11.5管理与监督11.5.1. 主管及以下员工分公司负责职务与级别设置、确定工作的组织实施和监督管理。 对分公司不按照规定的职务职数要求、资格条件及程序等设置职务、员工职务与级别的，公司不予批准或者备案；已经作出的决定一律无效，由公司综合部按照管理权限予以纠正，并追究领导责任。十二、 员工福利管理12.1 公司员工均可享受国家规定的一切节假日，如因工作无法休假，将优先安排补休，或按国家规定计算薪酬；12.2 员工转正后均可享受探亲假、公休假、婚假、产假、丧假等一切国家规定的休假；12.3 公司免费提38、供职前培训、技能提升培训、资格证书考试等一系列培训，并对部分证书获得者给予一定的奖励；12.4 公司根据员工表现进行年度评优，评优人员可获得一定的奖金奖励等；12.5 公司员工享受防寒补助、伙食补助等。（1）防寒补助和清凉补助标准均为30元/月.人（含高温补贴）发放时间均为4个月，具体时间由综合部根据当年气温情况确定。享受上述补助的对象为公司部门副经理（不含）以下人员。驻地员工冬季洗澡所用燃气热水器采购成本由公司承担，燃气热水器列入固定资产管理范围，燃气费用可从防寒补助中开支。(2)伙食补助标准：各单位驻地食堂伙食开支报销标准调整为：不超过10.00元/人/天，具体补贴定额由各部门根据所在地的39、物价情况确定；如有特殊情况需超标准开支，须另报公司总经理审批。(3)节日加餐开支标准: 除夕夜：每人35元；大年初一、初二、初三：每人每天15元。12.6 公司过年为员工春节慰问金发放标准为100元/人，要求现金发放，不得代领。生产部按新调整部门为准，各生产部的春节慰问金由部门经理或项目经理及时发放到位。慰问金发放负责人凭签收单报账。12.7 公司女员工享受“三八”节半天假期，并发放节日慰问金200元/人，要求现金发放，不得代领。慰问金发放负责人凭签收单报账。12.8 公司组织业务技能比武、篮球赛、足球赛等一系列集体活动，并对表现突出者给予一定的奖励；12.9 公司每年为员工提供一次免费体检。40、12.10 公司为员工免费提供吃住，出差享受一定的出差补助。十三、 员工休假制度13.1 总则 员工休假包括年休假、法定假日、产假和看护假、婚丧 假、病假和事假等。其中，年休假、法定假、产假和看护假、婚丧假、因公负伤的病假属于带薪假期，因病及非因公负伤假期、事假属于非带薪假期。13.2年休假 13.2.1 公司员工连续工作1年以上的，享受带薪年休假(以下简称年休假)，享受年休假标准和条件。在职时间范围享受年休假天数不享受年休假情形1T105天当年请病假累计2个月以上的10T2010天当年请病假累计3个月以上的T2015天当年请病假累计4个月以上的注：表内“T”表示员工在职时间，单位为 “年”。41、13.2.2 国家法定休假日、休息日不计入员工年休假的假期。 公司根据国家相关规定以及本单位生产、工作的具体情况，将员工可享受的年休假中的5天时间统筹安排在每年农历春节前后休假，具体休假时间以公司通知为准。 可享受年休假天数超过5天的员工，除了统一安排在春节前休假的时间外，剩余年休假天数可根据工作情况和个人需要另外提出休假申请。 公司确因工作需要不能安排员工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。13.3法定假日 符合公司情况的国家法定假日有：全国年节及纪念日放假办法节日放假时间备注新年放假1天（1月42、1日）如适逢星期六、星期日，应当在工作日补假春节放假3天（农历除夕、正月初一、初二）清明节放假1天（农历清明当日）劳动节放假1天（5月1日）端午节放假1天（农历端午当日）中秋节放假1天（农历中秋当日）国庆节放假3天（10月1日、2日、3日）妇女节3月8日妇女放假半天如适逢星期六、星期日，则不补假 公司根据各部门工作情况安排国家法定假日放假时间，放假安排以公司通知的形式公布，不必另外提交OA申请； 员工在法定假日加班的，公司根据国家相关规定和现行薪酬方案支付300%发放的工资报酬；双休日和法定假日合并放假时，对在双休日假期加班的员工原则上优先安排补休，确实不能安排补休的，按薪酬方案支付200%发43、放的工资报酬；法定假日已领取加班工资的不再安排补休。13.4产假和看护假 女职工产假为180天，按自然日计算，即此时间段包含公休日和节假日，产假期间发放基本工资，对提前返岗女员工在产假期内除了发放正常工资外，额外发放产假期间对应岗位的基本工资。13.4.2 男职工配偶在24周岁以上生育第一胎的，给予男员工的看护假10天； 员工申请享受产假或看护假的，其生育必须符合国家计划生育政策，女员工在申请产假时，须提交国家计划生育行政部门颁发的准生证备查；男员工申请看护假时，须凭小孩出生医学证明复印件销假；不能提交证明资料的，按事假处理。 职工产假和看护假期间的工资待遇按公司薪酬方案中带薪假工资标准发放。44、13.5婚丧假 职工本人结婚，员工可享受10天的带薪婚假；职工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，可以根据具体情况，酌情给予13天的丧假。 员工申请婚假必须提交国家民政部门发放的结婚证备查，原则上婚嫁应该在领取结婚证当年提出，跨年不补。13.5.3 员工婚丧假期间工资待遇按公司薪酬方案中带薪假工资标准发放，往返费用自理。13.6病假 病假分为工伤假和因病及非因公负伤医疗期两种情形。 工伤的判定标准随国家相关规定执行，工伤医疗期间工资按带薪假薪酬标准发放。 因病及非因公负伤医疗期请假，工资按公司薪酬制度的事假薪酬标准处理；此类病假请假时间超过5天，必须提交公立医院出具的病情证明；职工当年累计请45、此类病假超过90天，该年度不予享受年终奖励；有突出贡献的员工除外。13.6.4 因打架斗殴或其他违法违纪行为导致的非工伤医疗，该员工不享受公司有关病假的各项待遇。13.7事假 凡因处理私事,不能正常工作而请假的,均作事假处理；请事假不发放工资。 员工申请事假应如实向上级告知请假原因，以便为上级部门审批假期提供参考信息；笼统以“有急事”等类似借口申请紧急事假，原则不予批准。13.8休假手续及审批权限 13.8.1 不论请何种假，必须提前履行请假手续，请假申请获得审批且工作交接完毕后方能离开工作岗位；假期满后因故需要续假者，提前提出申请。由于特殊原因不能以书面方式请假的，先向相关部门口头申请，销假46、后半天内补交正式请假手续。 休假审批权限和休假手续要求如下：请假类别审批权限休假手续公休假（针对可享受公休假超过5天的员工）所在部门和综合部审核、总经理审批按OA办公系统带薪假申请流程法定假总经理审批通知发文，总经理同意生产部门自行安排休假时间的，将放假时间、加班人员信息提交综合部备查产假和看护假所在部门和综合部审核、总经理审批按OA办公系统带薪假申请流程，需提供合法准生证明婚丧假所在部门审批，报备综合部婚假需提交结婚证书工伤假所在部门和综合部审核、总经理审批按OA办公系统带薪假申请流程因病及非因公负伤请医疗期、事假t5，由所在部门审批；5t7，由所在部门审核，综合部审批；t7，由所在部门和综47、合部审核，总经理审批按OA办公系统申请流程，连续请病假超过3天，按要求提供病情证明表内“t”表示请假时间，单位为“天”，包含续假时间；两种或两种以上类别的休假申请，按合计请假时间或请假类别中要求的审批级别较高的审批权限审批，不必分开走流程。13.8.3 部门副经理（含）以上人员请假，统一报公司总经理审批，报备综合部考勤记录负责人，并在公司OA上发布请假通知。 请假员工在请假期间务必保持通信畅通，如公司有紧急工作任务安排，应服从工作需要。13.8.5 员工不按要求提交休假申请，请带薪假的，按事假标准发放工资；请非带薪假的，按旷工处理； 相关部门超出审批权限审批员工假期，属于带薪假的，员工请假期间48、工资直接由相应部门负责人承担；属于非带薪假的，追究相应部门负责人管理责任。xx网络文xx12号-关于实施网络发展有限公司员工休假管理办法的通知十四、 考勤管理制度14.1迟到早退 未提前请假而未按规定时限报到视为迟到，未提前请假而提前下班视为早退。迟到或早退时间在30分钟（含）内；每次量化考核扣1分，月累计迟到次数每达到3次，则按缺勤半天计算工资（不含前两次考核扣款）；迟到或早退时间超过30分钟，按缺勤半天处理；施工班组考勤时间以各部门规定的出工集合时间为准。14.2旷工14.2.1 未经请假缺勤时间超过2小时（含）的视为旷工；员工每旷工1天按个人日工资的3倍扣款；当月旷工累计时间超过3天或年49、度累计旷工时间超过5天的，视为员工自动离职，公司予以辞退处理。 同时，下列情况均以旷工论处：（1）采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；（2）未请假或请假未被批准，即不到岗；（3）不服从工作调动，经教育仍不到岗；（4）打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；（5）其他违规违纪行为造成缺勤；（6)各部门人员上班报到后因为临时性的紧急事务需要短时间（不超过2小时）请假的，由各部门经理审批。14.2.3值班和加班14.2.3.1 上级安排非工作时间守岗者为值班；放假期间只是电话值班的人员不享受加班或补休待遇。14.2.3.2 加班是指员工在法定的工作时间内已保质保量完成工作任务后，在法定假日、休息日完成50、上级交办的额外的工作任务；公司提倡员工合理安排工作时间，提高工作效率，在上班时间内完成职责范围内的工作。除突发情况，所有需要补休的加班必须报部门负责人审核，休息日加班优先考虑补休。14.2.4临时加班调休12.4.4.1 工作日晚上加班因为紧急事务工作至晚上10点至12点，第二天上午上班时间可补休至10：00；工作至凌晨零点至凌晨2点，可补休当天上午；工作至凌晨2点之后，当天可补休1天。14.2.5因公外出 部门负责人在市内外出公干，须在去向牌上说明去向。 14.2.5.2 办公室员工上下班前直接外出公干而不能按时上下班的，需征得部门负责人同意，并在去向牌上说明去向，否则按迟到或早退处理。 根51、据应急保障需要，部门负责人离开南宁地区，无论出差公干还是处理私人事务，必须提前请示公司总经理，属于出差公干或请假的，需在公司OA办公系统发布通知；出差返回第二天应在OA上提交出差报告。办公室主管级别人员或者项目经理，无论出差公干还是处理私人事务，离开工作地区前需向部门负责人提出申请。十五、 保险制度15.1 公司员工入职即由综合部统一购买人身意外伤害综合险。15.2 对与公司签订劳动合同的员工，公司交纳“五险”，即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。社保金分为公司部分及公司代扣两部分。交纳比例一览表：社会保险种类公司交纳比例个人交纳比例养老保险20%8%失业保险2%1%医疗保险852、%2%工伤保险0.5%/生育保险0.6%/15.3 公司新入职员工，须在入职的30日内购买社会保险。15.4 分公司尚未购买社会保险的正式员工，在公司的安排下开始缴纳社会保险。15.5 对于拒绝购买社会保险的员工，公司安排其与劳务公司签订劳动合同，其个人工资由劳务公司发放。15.6意外险购买及管理办法15.6.1总则 由于运营商对安全管理要求的提高，以及国家对人员伤亡赔偿标准的进一步提升，为了规范项目队人员及公司员工的意外险购买及增、减管理，避免出现保险盲区或成本浪费，针对当前管理中存在的问题，制定以下管理办法，请各分公司、职能部门密切上下联动，做好相关工作。15.6.2项目队意外险购买及管理53、（1）所有项目队人员均要求购买意外险。 （2）保额统一提升到50万元，保费为290元/人/年，由公司和项目队各承担一半。 （3）对于短期合作的项目队，其缴纳保费按月结算。（4）人员增、减的管理：各分公司将新增、退出人员情况，每天提交OA流程到综合部人事员处，以便于及时增保、退保，以免造成保险盲区或成本浪费。 （5）资料提交的要求：保险公司要求参保人员必须提供身份证复印件，因此提交OA流程时，须同时将新增人员身份证复印件寄到综合部，综合部人事员完成保险事宜处理后，进行存档、归类，为投标工作需要作好准备。 （6）请各分公司将意外险购买及管理的要求有效传达到各项目队，并对安全生产风险、责任共担达成共54、识。特别是抵触购买意外险的项目队，沟通工作要到位。沟通后仍不愿购买的，建议分公司不再与其合作。（7）项目队保险费收取办法：1）本次购买意外险的人员，由分公司收取项目队保险费后，在6月30日前提交公司财务。2）6月后新增的人员，在提交名单后一个月内将保险费收取后交到公司财务。3）短期合作的项目人员，先预收半年保险费70元，在终止合作时结算，多还少补。对于长期合作、而短期无工作量的项目队，原则上按长期合作的项目队处理。15.6.3 公司员工意外险购买及管理（1）公司新入职员工（含各分公司及职能部门），入职当天购买意外险，保额15万元，保费为110元/人，费用由公司承担。（2）员工试用期满、转正后，55、若不缴纳居民社保，则保留意外险；若缴纳居民社保，则停买意外险。 （3）分公司每天实时将人员变动情况提交到综合部人事员处，综合部人事员根据分公司上报的人员名单进行增保、减保。 15.6.4 其他事项（1）由于部分项目队与多个分公司合作，请分公司在提交购买申请前，先核实是否已购买意外险。为了避免出现重复购买的情况，综合部人事员每周在OA公布意外险人员名单，以便各分公司进行核对。（2）关于保险公司受理及保险生效时间：工作日当天17:00前提交OA申请流程的第二天开始生效；工作日当天17:00后提交OA申请流程的，第二天受理，第三天开始生效；周末、节假日保险公司不受理业务，各分公司请提前提交增减申请。56、（3）各分公司提交的意外险人员增、减名单，每月汇总一次，于每月20日由分公司负责人签字后，寄到综合部人事员处。 xx综字xx23号-关于购买意外险及管理办法的通知xx综字xx2号-关于规范劳动用工管理的通知十六、 员工培训管理 16.1培训考试种类16.1.1 公司培训分为岗前培训、在职内部培训、在职外派培训。 岗前培训指新员工入职前对其进行的技能、企业文化、管理制度等相关知识的培训。主要是为了让新员工能够了解公司基本情况，掌握基本的施工技能，增强员工对公司的认同感，提高上岗后工作绩效。公司组织的新员工培训期一般为期一个月；新员工入职比较零散的，不做岗前培训，直接进入试用期。 在职内部培训是指57、利用公司内部师资、设备等资源进行的培训。1）在职外部培训是指利用公司以外的资源对公司员工进行的培训。2）现在与公司业务相关的个人资格证书种类有：建造师、系统集成项目工程师、登高证、电工证、线务员证、机务员证、概预算证、安全员证、安全工程师证、内审员证、职称以及各类专项技术培训证书。16.2培训协议签订 公司组织的在职员工外部培训应签订培训协议。 员工培训服务年限一般为2至5年，具体根据培训成本、培训重要性确定。多次参加培训的，服务年限不作累计，取协议约定中最长的服务年限。 培训员工在承诺服务年限内离职，需按培训协议条款约定赔偿公司部分培训成本费用。赔偿费用按以下公式计算： 赔偿费用=（培训费用58、服务期）（服务期培训后在职时间 ）以上公式中，时间计算精确到“月”，不足一个月的服务期忽略不计。16.3培训成本16.3.1 培训成本指直接用于培训的费用，包括但不限于：教材费、培训费、报名费、证书费、食宿费、交通费等。16.4培训期间食宿开支标准 培训地点在广西区内但不在南宁市范围，且公司不统一安排食宿的，培训人员按照出差补助标准报销食宿开支； 在南宁市组织培训的，原则上由综合部或送培员工所在部门统一安排食宿，如情况特殊公司不能统一安排，经综合部同意后，参加培训员工可以自行解决食宿问题，开支按员工出差补助标准报销； xx网络文xx40号-关于培训考试管理办法的通知16.5培训考试证书管理 根59、据公司的业务发展规划和要求，为了进一步优化公司员工的技能水平，对管理岗8岗、技术岗10岗以上，且符合相关资格认证考试、申报条件的所有员工的持证要求明确如下：职务（含分公司及职能部门）持证要求（符合条件必考）总经理、副总经理1、 一级建造师2、 二级建造师3、 信息系统集成项目经理（高级）4、 信息系统集成项目经理（中级）5、 建筑安全员（A）类6、 通信安全员（A）类7、 中级工程师（申报职称）8、 高级工程师（申报职称）总经理助理、项目经理1、 二级建造师2、 信息系统集成项目经理（中级）3、 建筑安全员（B）类4、 通信安全员（B）类5、 中级工程师（申报职称）6、 概预算资格证 7、 特60、种作业证 财务经理财务主管1、 二级建造师2、 信息系统集成项目经理（中级）3、 高级会计师4、 中级会计师5、 会计执业资格证工程主管、施工队长1、 二级建造师2、 信息系统集成项目经理（中级）3、 建筑安全员（C）类4、 通信安全员（C）类5、 中级工程师（申报职称）6、 概预算资格证7、 特种作业证8、 电工证人事主管1、 人力资源资格证书2、 二级建造师3、 信息系统集成项目经理（中级）4、 建筑安全员（C）类5、 中级工程师（申报职称）结算主管、物资主管、投标主管、回款专员1、 二级建造师2、 概预算资格证3、 建筑安全员（C）类4、 信息系统集成项目经理（中级）5、 中级工程师（申61、报职称）技术员、施工员1、 特种作业证2、 电工证3、 建筑安全员（C）类4、 通信安全员（C）类其他岗位根据岗位需求考取相关证书 不在以上持证要求范围内、但符合认证考试条件的员工，可主动向综合部报名参加培训、考试。 在认证考试人员名单确定后，参加人员要积极参加公司组织的培训，不得无故缺席、早退。若有特殊原因无法参加培训、考试的，在通知下发两个工作日内向公司总经理请假，并报备综合部。 以公司名义考取的各类职称、资格证书，不得挂靠到其他单位； 公司统一组织参加考试获得的证书，员工离职时原则上不得带走，特殊情况需报总经理同意，并由离职员工承担培训考试费用，培训费用按培训协议约定条款处理。凡取得以下62、专业技术资格证书并在公司注册的员工，可享受补贴，具体标准如下:证书类别补贴标准(元/月)一级建造师(通信与广电工程)2000二级建造师（机电工程/建筑工程）400信息系统项目管理师(高级)800系统集成项目管理工程师（中级）500高级会计师600 月度补贴由公司统一发放，成本列支公司。一人拥有多个注册证书的，同一类别等同专业的按照最高级别补贴，不同类别的分别补贴。 证书注册成功后，自取得执业资格证书之日起，在证书有效期内每月发放持证补贴。 证书必须交由公司统一保存。第九条 每月最后一日发放本月补贴，倘若遇假期或周末，次日发放。16.6处罚和奖励 考试合格的费用由公司承担；同次考试补考（如有）合63、格的，公司退回扣除的个人承担部分。未经培训考试部门审批同意，无故缺席或中途放弃培训考试的，由员工自行承担该项培训支出的培训费、报名费、交通费、住宿费等直接成本。 参加培训考试但成绩不合格的费用分摊：单项目培训费、教材费、考试费合计在800元（含）以内的，由员工自己承担；单项目培训费、教材费、考试费合计在1500元（含）以内的，员工承担60%，公司承担40%；单项目培训费、教材费、考试费合计在3000元（含）以内的，员工承担50%，公司承担50%；单项目培训费、教材费、考试费合计在5000元（含）以内的，员工承担40%，公司承担60%；单项目培训费、教材费、考试费合计超过5000元的，员工承担364、0%，但不少于2500元，剩余部分公司承担；个别培训考试难度特别大，情况比较特殊的，在考试通知前说明。 培训考试通过奖励考试通过一级建造师、注册安全工程师、系统集成项目工程师全国统一考试，奖励现金5000元；通过二级建造师广西统一考试，奖励现金3000元；在入职公司前已获得上述证书，愿意在公司注册并承诺满足对应服务期的，可以享受同样的奖励政策； 通过概预算证、线务员、中级机务员、登高证、电工证、内审员证等证书考试难度不大，不作奖励；其他考试项目的奖励方式以考试通知为准xx综字xx15号-关于公司各岗位人员持证要求的通知xx综字xx14号-关于下发专业技术注册资格证书补贴管理办法的通知十七、 给65、予公司员工子女中、高考相关奖励办法18.1 总则 为体现企业文化，彰显人文关怀，体现公司对员工子女教育的重视，进一步激励员工子女的求学热情，经公司研究决定，对有子女参加中、高考的员工给予陪考带薪假，并对高等院校录取的员工子女予以奖励。18.2 适用范围：凡入职满一年的在职员工。18.3带薪休假天数:中考3天，高考2天（以国家考试规定时间为准）。18.4 奖励标准：（1）被“985、211”所列院校录取的奖励1500元；（2）被一类本科院校录取的奖励 1200元；（3）被二类本科院校录取的奖励 1000元；（4）被三类本科院校录取的奖励 800元。（5）被专科院校录取的奖励600元。18.5 奖66、励办法及步骤各分公司、部门于每年8月31日前将符合情况员工上报至综合部；综合部审核完毕，公布人员名单及奖励金额，安排发放奖励，具体发放方式待定。xx综字xx68号-关于给予公司员工子女中、高考相关奖励的通知十八、 员工个人电子档材料提交规范 18.1 为规范统一管理公司全体员工个人电子档材料，提高员工证书考试及职称申报等工作效率，现对员工个人电子档材料提交规范进行统一要求，具体标准如下： 18.2 员工个人证件照电子版。 员工个人证件照电子版应提交彩色电子图像，按照一人一个图像文件的方式存储。图像文件采用“姓名+一寸照”的格式命名，格式为BMP、JPEG(JPG)、GIF中任意一种（例如：张三67、一寸照.jpg）。具体参数如下：项目参数标准图片尺寸（像素）宽640高900扫描分辨率300dpi照片底色蓝色 （实图见附件1） 18.3 员工身份证原件扫描件。 身份证原件扫描件应提交彩色电子图像, 按照一人两个图像文件的方式存储，将身份证正面、背面分别扫描，图像文件采用“姓名+身份证正面”、“姓名+身份证背面”的格式命名，格式为BMP、JPEG(JPG)、GIF中任意一种（例如：李四身份证正面.jpg）。具体参数如下：项目参数标准图片尺寸（像素）保持原始证件大小扫描分辨率300dpi （实图见附件2） 18.4 员工学历证书原件扫描件。 学历证书扫描件应提交彩色电子图像, 按照一人一个图像68、文件的方式存储，图像文件采用“姓名+学历层次+毕业证”的格式命名，格式为BMP、JPEG(JPG)、GIF中任意一种（例如：张三中专毕业证.jpg）。具体参数如下：项目参数标准图片尺寸（像素）保持原始证件大小扫描分辨率300dpi （实图见附件3） 18.5 员工其他证书原件扫描件。 其他证书扫描件应提交彩色电子图像，根据实际情况，按照一人一个图像文件的方式存储，图像文件采用“姓名+证书名称”的格式命名，格式为BMP、JPEG(JPG)、GIF中任意一种（例如：李四三级企业人力资源管理师资格证.jpg）。十九、 具体参数如下：项目参数标准图片尺寸（像素）保持原始证件大小扫描分辨率300dpi 69、（实图见附件4）以上电子档材料的提交标准适用于公司各职能部门、分公司, 自发文之日起开始实施， 请各人事员按照以上标准收集员工个人电子档案信息。附件： xx综字xx34号-关于员工个人电子档材料提交规范的通知第二篇 财务管理制度第一部分 财务制度一、 分公司财务管理制度（试行）1.1岗位设置 分公司设置专职或兼职的管账员，负责分公司的款项拨付、费用报销、往来账核对及分公司成本核算等财务工作。管账员的设置严格按照公司亲属回避制度。1.2 账户、存折的管理1.2.1公司结算账户的管理1.2.1.1 公司账户资料 分公司的业务结算收入除甲方要求使用专用账户结算外，所有的结算收入均通过公司账户进行结算70、，严禁私立账户结算。公司的账户资料如下：1）基本户户名：网络发展有限公司账号：开户银行：2）一般户户名：网络发展有限公司账号：开户行：1.2.1.2 收入范围及回款方式1）收入范围 公司收入包括一切利用公司资源从事各种业务而产生的业务结算收入、开展业务过程中收到的赔补费、奖励费用、一切处置公司资产（含废旧物资）获取的收入、及银行账户利息收入等其它收入。2）根据回款方式的不同，收入分为：1）银行回款：指付款方与收款方均通过公司对公银行账户结算。2）现金回款：指直接收回现金、或通过个人银行账户结算。1.3分公司银行账户（私人账户）管理1.3.1 分公司银行账户的备案 各分公司根据业务需要可在当地开71、立银行账户，各分公司的银行帐户原则上不能超过2个，如业务需要特殊开具的，由分公司总经理书面报告，财务审批后方可办理。各分公司的银行帐号，需向财务办理备案，未经允许不得变更或另设账户（备案格式详见附件1）。附件1序号分公司各单位账户名称账号开户行1.3.2分公司银行账户的使用范围分公司银行账户只能用于公司与分公司之间的内部款项结算。即：分公司银行账户的收入只能是：（1）公司对分公司用款申请款项的拨入；(2)分公司各业务管账员还款；支出只能是：（1）向各业务管账员拨付日常用款；（2）分公司各业务的费用支付；（3）向总公司还款。除此之外，严禁将分公司各银行账户用于其它任何结算。严禁将分公司各管账员的72、银行账户用于现金回款收入的结算。分公司各管账员直接收到的现金回款，当天必须存回公司指定银行账户，并通知综合部出纳，以便及时查收。严禁擅自留存、挪用、隐瞒收入。1.3.3存折（或银行卡）及其密码的管理分公司管账员账户管理必须严格执行“卡密分离”，即存折（或银行卡）保管人与密码保管人分离，严禁存折（或银行卡）保管人与密码同为一人保管。 （1）各分公司可以管账员的名义开立账户，存折/卡由各分公司负责人保管（以下简称存折保管人）。如管账员为各分公司负责人的，请负责人指定专人保管存折，严禁存折保管人和负责人为同一人。（2）存折/卡的密码必须由指定管账员保管（以下简称密码保管人），其他任何人都不得保管密码73、。（3）使用网上银行业务的账户，网上银行的U盾或口令卡由存折保管人保管，其登入密码由存折保管人保管，交易密码由密码保管人保管。（4）每天下班前，网上银行的U盾或口令卡与银行存折一并交由存折保管人保管，存折保管人必须核对当天账户的支出数据是否与付款申请相符，第二天上班1.3.4 处罚规定（1） 分公司擅自变更或另设银行账户、不按规定使用银行账户的，视情况对分公司经理（含主持工作）作降职、免职直至开除处理。（2） 分公司出现公款私用、擅自挪用、留存、隐瞒收入的，对直接责任人作开除处理，视情况对分公司经理（含主持工作）作降职、免职直至开除处理。1.4现金管理为了减少现金提取及保管的风险，分公司各单位74、尽量减少现金的存放保管以及现金的直接支付，500元以上的支付建议采用网上银行转账支付。各管账员每天填写收付报告，每天下班前根据收付报告的余额盘点资金，确保资金帐实相符。分公司负责人须定期、不定期抽盘资金。公司财务到分公司出差时进行抽盘资金。1.5 款项的申请拨付分公司的用款，由分公司提出用款申请，经审核后，除员工工资、保险、批量采购的物资以及需要通过公司账户办理结算的业务外，其他款项由公司财务拨付至分公司管账账户。分公司工程项目部、维护站的用款，由分公司管账员拨付。1.5.1预算额度内的款项申请拨付1.5.1.1 分公司 各单位实行分级预算管理，分公司各单位在分公司总预算额度内的用款，由分公司75、管账员在分公司预算额度内提交用款申请，分公司经理进行审批。分公司各单位预算额度内的款项（不含税金、项目队劳务费、固定资产采购、车辆维修保养、集采材料采购、日常材料）申请拨付需提交“周预算申请流程”；税金款项申请拨付需要提交“开票税金用款申请流程”；项目队劳务费款项申请拨付需提交“项目队用款申请流程”；固定资产采购申请需提交“固定资产申购流程”；车辆维修保养申请拨付需提交“车辆维修保养申请流程”；集采材料采购需提交“集采材料采购流程”日常材料款项申请拨付需提交“日常材料申请流程”。1.5.1.2 职能部门-预算额度内的用款，由部门总经理审批；部门副总经理及以上人员的用款，由公司总经理审批。1.576、.1.3 公司领导-公司副总经理、总经理助理的用款由公司总经理审批；公司总经理的用款，由董事长审批。1.5.1.4 董事会 董事会的用款，由公司总经理审批。1.5.1.1 个人借款 取消原公司关于个人借款的有关规定，公司不再支付个人借款。个别员工因特殊原因需要个人借款的，由分公司经理审批，借款的支付、收回由分公司负责。借款可从分公司备用金中支付，所借出的款项必须以现金方式收回，禁止从员工工资中扣还。1.5.2预算外的款项申请拨付分公司超预算额度的款项，由分公司经理（部门总经理）向公司总经理提交专项报告，公司总经理安排经营管理部对申请款项进行审核，审批同意后，公司财务调整分公司的预算额度并付款。77、分公司超预算额度的款项需提交“追加预算申请流程”。1.5.1.2 职能部门预算外的额度追加申请由公司总经理审批。二、 报销制度1.6.1费用报销审核权限 各分公司、部门负责人、公司总经理负责审核费用的真实、合理性，公司财务负责审核费用的合法性。 费用报销审批流程 分公司各分公司的费用报销，由各分公司负责人审批；分公司负责人的费用由职能部门财务主管审批。 职能部门部门经理的费用报销，由公司总经理审批；部门其他人员的费用报销，由部门经理审批。 公司领导公司总经理的费用报销由董事长审批，公司副总经理的费用报销由公司总经理审批。 董事会董事长的费用报销，由公司总经理审批。1.6.3 费用报销或核销期限78、 分公司每月1-10日的报销票据，当月13日提交；每月11-15日的报销票据，当月17日提交；每月16-25日的报销票据，当月28日提交；每月26-月末的报销票据，次月3日提交。 职能部门每周一周二为职能部门人员报账时间，其他时间不受理报账。如出差不能如期办理报销的，又临近月末的，须出差回来次日将报销票据提交至公司财务。1.6.4费用报销要求及原则 费用报销的内容必须真实、合理；报销凭据必须为有效票据，有效票据包括发票与财政厅印制的行政事业单位收据，白条、非财政厅印制的行政事业单位收据不能作为报销的凭据。 报销的费用票据应分类粘贴。1.6.4.3 报销费用须填写费用报销明细表；费用报销明细表的79、数据必须与票据金额相符合，如有不符的，按财务核算原则孰低原则核销。 报销的费用必须为公司生产经营发生的开支，个人的开支不得报账。 折半报销规定：属于正常业务不索取发票或取得发票但发票丢失或毁损的，按费用金额的50%给予报销，另外的50%由责任人自行承担； 不予报销的费用：如因不及时缴纳房租水电费或电话费等必须按时支付的费用所产生的违约金或滞纳金不允许报销。报销费用票据的分类所开支的费用票据按以下类别进行分类，不得杂乱无章粘贴报账。（1）按费用科目的分类1) 福利费：节假日加餐、过节补助、医疗费用、清凉补助、防寒补助、生日蛋糕、员工聚餐、文体用品等费用。 2) 伙食费：员工日常作业所产生的就餐费80、用。 3) 职教费：为提高员工业务技能和综合素质而发生的培训教材费、资料费、授课费、培训场地使用费等。 4) 劳保费：为确保安全生产及日常作业所需而采购的安全帽、安全带、警示衣、警示牌、雨衣、雨鞋、防滑鞋、工作服等。 5) 劳务费：包含项目队劳务费及临时劳务费。6) 车辆年审、保险费用。7) 维修费：车辆、仪器仪表、工具维修及保养费。 8) 油料费：车辆油料费、发电机油料费。 9) 租车费用：指因公务需要租用汽车所产生的费用。 10) 过桥过路费：包含过路费、过桥费、停车费。 11) 材料费：通信工程施工、维护业务所耗用的材料费，包含材料的运费。 12) 工具物资：指施工、维护所需而采购工具用81、具（单价低于5000元）。 13) 差旅费：指因公务需要到本市以外出差而发生的交通工具费、住宿费、出差补贴费、外出作业补助等。 14) 交通费：是指在市区范围内因公务需要而乘坐的出租车和其他交通工具等费用。15) 租房费用及水电费：是指因办公、员工宿舍需要而租住房屋的租金以及水电等费用。16) 办公费：新购不满5000元的办公电脑、复印机、打印机、桌椅、空调、电风扇、纸张等办公耗材以及办公物品的维护保养费用、托运、邮寄、垃圾费、宽带费等。 17) 业务招待费：招待客户的餐饮费、烟、酒、礼品、客户拜访费用。 18) 赔补费：是指因施工、维护需要而占用属于集体或私人所有的土地等而给予的占用费及因施82、工、维护过程对施工场地的设施等造成的破损而给予的补偿费。 19) 税金：分公司收入开票税金 20) 固定资产采购：指因经营管理需要经批准购置的符合固定资产规定标准（单价满5000元以上）的物品而发生的费用。（2）按业务类型进行分类 费用以各分公司、部门组织架构的基层单位为部门、按业务类型分类归集。（3）按有效票据和无效票据分类1）有效票据：包括税局监制的发票与财政厅印制的行政事业单位收据。 有效票据客户名称：必须写公司全称“网络发展有限公司”。发票的开票内容：必须写清楚所购买货物的具体名称、单位、数量、单价。如果以办公用品一批、工具一批或物品一批进行总额开具发票的，发票应附有物品清单，清单的金83、额与发票金额相符，并在物品清单上加盖发票专用章。注：修车开具的修车发票，若发票内容为“修理”，也需附上相应的修理清单。在取得发票时应注意检查发票的合格性：主要表现为发票上是否有发票专用章、所开的发票是否是一式三联（四联）都是复写的、发票的大小写金额是否一致、单位名称是否正确。发票的书写要求：发票内容不允许有遗漏、涂改，如有遗漏、涂改应当要求对方重新开具合格的发票。收到发票后严禁自行在票据表面填写相关信息。发票日期：写清楚业务发生的时间。食堂的菜单：购买农产品的可以做为有效票据。发票信息真伪查询：要求1000元（含）以上的发票都需要查询真伪。若国地税发票在网上无法查询，可直接播打12366进行人84、工查询。发票查询后需要把发票查验证明附在报账单据后2）无效票据： 不以公司名称开具的发票、开票金额有误的发票。收款方无发票，开具的收据，收条，出库单等。油料发票和路桥发票，上面有车号，车号不为公司车辆的。旧版国地税发票，国地税发票均已经进行了改版。未盖发票专用章而盖财务专用章或公章的发票。3）有效票据的识别：财政厅印制的行政事业单位收据 新旧版网络发票格式对比 新旧版手写发票格式对比 新旧版通用机打发票格式对比 南宁市新旧版本打的交通票对比 v 无效票据 1.7费用票据的粘贴1.7.1 费用票据按规定统一整齐粘贴在原始凭证贴签上，原始凭证贴签样式如下，文具店有售。1.7.2 费用票据的粘贴要求85、：（1）有效票据与无效票据、非财政厅印制的行政事业单位收据分别粘贴；（2）按费用的分类类别粘贴发票，不同类别的发票不能粘贴于同一原始凭证贴签上。（3）分类好的票据按从右向左的方向横向依序平铺的粘贴到空白的原始凭证贴签上，胶水要涂到单据的左侧边缘，可根据原始单据的大小按一排或上下两排等来依序粘贴，两单据之间要有一定的间隔，以便于单据金额汇总以及张数的统计。同时票据的上方不能超出原始凭证贴签的上方，票据的左方不能超出原始凭证贴签的左方，大张票据的右边或下边超出原始凭证贴签的，应按照贴签大小折起来。票据粘贴应保持水平，不能用订书机订成一沓后粘贴。（4）原始单据的粘贴要本着平整、便于原始单据金额的汇总86、便于单据张数统计、一目了然的原则来粘贴。（5）粘贴好票据后，在原始凭证贴签上写清楚这张“贴签单”所粘贴的原始单据的张数、金额、所粘贴发票的费用类别，成本划分业务类型，填报人，填报日期（6）以下是粘贴规范的发票图示：过桥过路费发票的粘贴：大张票据的粘贴：对于超出原始凭证贴签大小部份的折叠方法右边和下边折起和贴签边沿水平（7）以下是发票粘贴不规范的图示：1.8费用报销单的填写票据粘贴好后，以业务类型为部门，对费用进行分类统计汇总，并填写费用报销单，一张费用报销单可汇总同一部门的多项费用，由相关审批人对费用报销单审核签字。费用报销单必须用黑色墨水笔准确填写，不准有涂改的痕迹。有效票据和无效票据需要87、分开填写费用报销单。若一张票据的成本需分摊到几个业务类型的成本，此类跨业务类型成本的票据需统一写一张费用报销单。车辆维修、日常材料、赔补费报账，需把OA申请单打印出来附在报账票据后面 。购买固定资产报账时，需把OA申请单打印出来附在报账票据后面，还须附上固定资产领用表 。购买材料报账时，需把OA申请单打印出来附在报账票据后面，还须附上材料入库单 。开具公司收入发票，需走OA申请后方能到当地税局开票。开票税金报账需附上发票复印件、完税凭证复印件和OA申请。 各分公司、部门负责人需要在费用报销单部门领导处签字。以下是费用报销单的填写图示：以下是费用报销单的填写图示：1.2.3.4.1.8差旅费及外88、出作业补助的报销规定 外出作业补助填写员工外出作业补助登记表，伙食补助按分公司规定标准填报，产生的市内交通费、过桥过路费单独填报。 员工出差填写差旅费报销单，按分公司规定开支的交通费、过桥过路费实行凭票报销，伙食补助、住宿补助可根据分公司规定的标准直接填报，无须取得发票。如果出差住宿取得住宿发票的，应将住宿发票作为附件粘贴于差旅费报销单后，但在填写差旅费报销单时对住宿费可不单列，将食宿补助按公司标准一并在补助栏填报。 结合公司实际情况，对出差人员的伙食、住宿补助费实行如下标准：上表内 “部门负责人”是指各分公司、部门副经理及以上级别人员；“2人及以上”是指同性别人员；不同岗位级别人员同时出差，89、按各相应标准分别补助公司统一在外地租房解决住宿问题的，不发放住宿补助，但如因工作需要出差住宿旅馆的，可享受住宿补助。 员工外出作业补助登记表模板 填报出差补助的出发地和目的地不能写同样的。如员工在百色的解放路熔纤，报出差补助时写：出发地“百色”，目的地“百色”。这样写是错误的，应这样写：出发地“公司驻地”，目的地“解放路”夜宵补助：晚上加班超过23：00点后方可报销夜宵补助，夜宵补助金额按分公司规定标准执行，以员工外出作业补助表来填写。 差旅费开支范围及报销差旅费报销单的样式（1）差旅费的开支范围：差旅费开支指因公务需要到本市以外出差而发生的交通费、过桥过路费、住宿费、伙食补助费。（2）差旅费90、报销单填制、票据粘贴说明1）报销单封面的填写a.差旅费报销单各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的交通费、住宿费不准报销。b.部门：填明出差人员所在部门。c.出差人姓名：填明出差人员姓名及职别，有同行人员的在出差人姓名中列明。如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。d.出差事由：明确出差地点及出差原因。e.起讫时间地址：必须分段填写，按行程详细填写。f.如实填明附件张数。g.大写金额按规定填写。中文数字大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。h.该报销单据必须用黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。i.各业务负责人负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，并在差旅费报91、销单 签名。j.公司财务负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，并由审核会计签名2）差旅费报销单附件的要求a.差旅费报销必须填写差旅费报销单，作为差旅费报销的附件 b.单据粘贴顺序：各项票据按费用种类依次粘贴，作为差旅费报销的附件。c.单据粘贴整齐、规范，不准将票据号码掩蔽。自左向右、自上而下匀称粘贴，并稍微向右错开，且不准超过报销单边缘。d.车票必须首尾连续相接，不得出现有去无回或未去有回票据现象，有此现象须注明原因。 d.车船费包括火车票、汽车票、订退票费、补票费；市内交通费的粘贴包括出租车票和公交车票；出租车票单独粘贴并汇总张数及金额。e.出差中发生的交通费、过桥过路费必须凭有效发92、票据实报销，所报销的交通费、过桥过路费发票上的地点、时间必须与出差地点、出差时间相吻合，并且有去有回，不得出现与出差时间或出差地点不符的票据。f.集体出差者，同去同回，一人借款，一人报销。非同去同回的，自己报销。3）票据签字手续a.票据需有经手人，证明人，项目经理三个以上人员签字，而且管账员需在每张费用报销单上签字确认。（不得在票据正面签字）b.各分公司、部门的正副经理自行管账，票据需相互签字才能报账。c.填报员工外出作业补助登记表，填报多少个人的出差补助，相应的需要有多少个人签字确认。xx网络文xx47号-关于公司日常费用报销规定的通知三、业务招待费报账规定3.1 为规范业务招待费报账流程，93、真实反映业务招待费的使用情况，经研究决定，凡报销业务招待费用必须附有就餐地点所开具的菜单清单并盖章，如无法盖章的须有点菜员签字，没有附清单的一律不予报账。3.2 此规定从9月1日起执行。xx综字xx61号-关于明确业务招待费报账规定的通知四、分公司及职能部门负责人车补报销规定4.1各分公司及职能部门负责人须提供有效票据作为费用报销的依据，有效票据包括发票与财政厅印制的行政事业单位收据，如：油费发票、车费发票、办公用品发票（发票需清楚列明品名、数量、单价）、维修发票（超过800元以上需提供维修清单）、过路过桥费票据、的士发票等（餐饮类发票不可报销）。4.2报销金额：在规定的车补范围内据实报销。当94、月未报销金额计入本人当月工资一起发放，合并计算个人所得税。4.3票据提交时间：每月2日前提交上月的票据至综合部唐丽葵、吴小琴处。若规定报销时间遇国家法定3天（含3天）以上的节假日，报销（或核销）时间可顺延2天。4.4各分公司、部门主持工作的副职负责人按正职标准报销车补。4.5车补适用对象为有私车公用的各分公司、部门负责人及总助。此规定自xx年2月份起执行xx综字xx10号-关于分公司及职能部门负责人车补报销规定的通知五、差旅补贴标准差旅补贴标准补助类别人员项目(出差、外出作业）补助标准（单位:人/元）伙食补助全体人员早餐6中餐15晚餐15住宿补助市区县份部门负责人（单人）120100部门负责人95、（2人及以上）9070其他员工（单人）8070其他员工（2人及以上）5040xx年十二月四日xx综字xx51号-关于实行差旅补贴标准（修订版）的通知第二部分 项目核算及回款管理办法 总则 为规范各生产单位经营核算，严格执行真实、及时、完整、准确、的工作要求，特制定相关统计核算原则。一、 公司业务分类1.1 公司业务分为工程建设、通信维护、系统集成、代营代办四大类。各业务因生产实施、业务性质不同，采用不同的收入统计原则。1.2 工程建设（以下简称工程）分类：线路、设备、全业务、代维相关零星工程、其他；1.3 通信维护（以下简称维护）分类：线路、设备、专线、固话宽带、其他；1.4 系统集成分类：系96、统集成、设计、其他；1.5 代营代办分类：营业厅、营装、其他。二、 收入统计原则2.1 基本原则 开工并完成工作量方具备收入上报条件，进场、材料已到位、甲方设计量已下发、甲方已预付款项但未实际开工等情况均不符合收入上报条件。2.2 工程收入计算原则2.2.1计算公式工程收入=完工工程量施工单价+甲方结算给公司的其他费用（材料费、搬运、调测、赔补费等）（1） 完工工程量：公里、综合工日、站、点等。（2） 施工单价：已签合同按合同单价；未签合同按中标单价，签订合同之后若有修改再按实际调整；未签合同无可参考合同单价、中标单价、同类单价的项目，按成本平转统计收入。（3） 甲方补贴给公司的其他费用：根据97、实际发生金额计列。2.3 维护收入计算原则代维收入=代维量*甲方结算单价；收入计费项及单价取自合同报价表。2.4 系统集成收入计算原则2.4.1系统集成收入=销量*甲方结算单价+甲方结算给公司的其他费用（材料费、搬运、安装调测费等）2.4.2设计类 型收入工作量计算标准适用业务电信、联通、移动业务按旬统计收入，收入=项目合作单位与建设单位结算设计费合作单位与公司结算框架协议折扣80%无线基站项目、代查勘业务、分包代查勘业务收入=实际勘察公里数甲方结算单价计取CDMA基站项目按框架协议或合同单价站点个数计算收入。电信、联通和移动设计业务单价取“合作单位与公司结算框架协议折扣80%”，主要考虑甲方98、正常冗余（约20%的项目无法立项），在实际结算后可按审定金额进行调整。2.5 收入统计注意事项2.5.1收入调整原则（1）错漏调整：收入上报后不能修改原上报数据，可进行调整，月度内调整记入当月；跨月调整额不再修改原上报月份收入，调整额记入调整月核算上报；跨年调整额计入被调整年度核算上报。（2）审定调整：上报收入与最终审定收入的差异额，由多个生产单位实施、完成的同一项目（如代维合同由多个维护站同时执行、实施）审定差异额，由分公司进行调整；由单个生产单位实施、完成的项目的审定差异额，由生产单位进行调整。（3）调整原则：当年往月的项目收入有审定调整的，调整额计入审定月份的收入；往年项目收入有审定调整99、的，调整项目所属该年度收入；跨年的项目收入有审定调整，在最后一个年度调整。（4）坏账调整：收入上报后，如遇甲方取消投资等实际无法结算的，生产单位需提交流程核减已上报收入，由分公司提出核减申请，经公司总经理审批后核减。2.5.2不确定结算方式的收入统计不确定结算方式及结算单价的项目，采用成本平转（收入总额等于所发生成本总额）的办法核算收入，确定结算标准后再按收入调整原则进行调整。2.5.3特殊业务收入统计代结、挂靠项目按非主营业务统计；代结、挂靠项目都需按公司OA公布的协议模版进行签订协议，规避安全事故风险。2.5.4对于错报、漏报的考核对于错报、漏报的收入，每内审抽查发现一次，则进行双倍扣罚。100、2.6 收入工作量的甲方确认要求每月5日提交上月经甲方确认工作量的收入数据及工作量确认书原件到经营管理部。2.7 结算收入的统计原则结算收入定义：同时具备“已回款”、“回款对应项目工作量得到甲方书面确认”两个条件的回款额。若回款数与甲方确认工作量有差异时，按“孰低”原则作为结算收入。部分项目因甲方原因无法对应到项目时，可用总额来计算（主要是电信项目）。三、 成本归属原则3.1成本分类 根据成本支出与生产项目的相关关系，分为项目成本及公共费用。项目成本指能够直接对应到具体生产项目的成本；公共费用为除项目成本外的其他成本，项目核算表中公共费用不需要分摊到生产项目。 3.1.2 公共费用根据组织架构101、又进一步划分为：项目部（维护站）公共费用、分公司公共费用、公司公共费用。3.2项目成本的统计方法3.2.1项目成本统计原则第一条 收入成本一一对应原则。第二条 为单一生产项目开支的项目成本，归集到对应生产项目；为多个生产项目开支的项目成本，按各生产项目收入占比分摊到对应的生产项目中。3.2.2计算方法第一条 材料费=（出库量-退库量）*材料采购单价即按实际使用量计材料成本，自材料出库单、材料退库单、材料成本核算表取数。材料采购单价来源：公司统一采购材料单价，由综合部下发；分公司自购材料单价，由分公司采购时获得。第二条 劳务费=项目队完成工作量*公司结算给项目队的单价（含税）材料费其他费（搬运、102、调测费等）第三条 不含税劳务费为错误的劳务成本，漏计了公司需承担的税费成本；项目队完成工作量从项目队实施工程竣工图纸取数，劳务结算书是公司与项目队劳务结算的最终依据；“+材料费、其他费”为除劳务费外需另外补贴给项目队的费用；“-材料费、其他费”为因项目队浪费材料等原因需从其劳务费中扣除返回给公司的费用。第四条 劳务费应付未付台账的成本，与项目核算各年度的成本、应付未付数需一致。第五条 税金=收入*税率一般工程、维护类税金为3.69%，设计类税金为5.76%，实际中各单位可根据实际税率计算。3.2.3项目成本分摊原则分摊原则：按收入占比分摊，即按该生产项目收入占总收入的比例承担对应成本。例：某单103、位当月完成三个项目收入共计2万，对应的生产一线员工工资0.5万，则各生产项目需承担的工资成本计算方法如下：生产项目当月完成收入收入占比所属业务员工工资成本分摊后该项目需承担员工工资成本A1000050%50002500B200010%500C800040%2000合计20000100%50003.3成本回款率成本回收率=回款成本3.3.1各层级成本划分原则项目部、维护站项目成本与公共费用划分原则成本科目项目部/维护站项目成本与公共费用划分原则费用分类在职人员工资一线员工作为项目成本，管理人员、综合资料员等作为公共费用固定费用员工奖金一线员工作为项目成本，管理人员、综合资料员等作为公共费用变动费104、用在职人员保险一线员工作为项目成本，管理人员、综合资料员等作为公共费用固定费用住房公积金一线员工作为项目成本，管理人员、综合资料员等作为公共费用固定费用福利费公共费用变动费用生活费(公司补贴部份)一线员工作为项目成本，管理人员、综合资料员等作为公共费用变动费用培训费公共费用变动费用劳保费公共费用变动费用劳务费（项目队）项目成本变动费用劳务费（临时工）项目成本变动费用护线员工资项目成本固定费用炊事员工资公共费用固定费用三盯员费用项目成本变动费用发电员费用项目成本变动费用车辆年审费用公共费用固定费用车辆保险费用公共费用固定费用车辆折旧公共费用固定费用其他折旧公共费用固定费用车辆维修费公共费用变动费105、用车辆燃油费公共费用变动费用租车费用公共费用变动费用仪器仪表维修费公共费用变动费用发电燃油费项目成本变动费用工具、物资（需公司统一采购）公共费用变动费用工具、物资（分公司自购）公共费用变动费用工具维修费公共费用变动费用过桥过路费公共费用变动费用材料（需公司统一采购）项目成本变动费用材料（分公司自购）项目成本变动费用材料库存超标配成本项目成本变动费用差旅费公共费用变动费用租房费用公共费用固定费用水费公共费用固定费用电费公共费用固定费用办公费公共费用变动费用业务招待费公共费用变动费用其他费用公共费用变动费用赔补费项目成本变动费用报建费项目成本变动费用罚款项目成本变动费用税金项目成本变动费用固定成本106、：不受所完成的收入金额大小影响，为每月公司必须开支的固定费用，主要包括员工保险、车辆年审保险、固定资产折旧、房租水电，以上费用只要生产单位存在，每月都会产生成本，跟有无收入、收入金额大小无直接关系。实行人工成本预算化管控后，员工薪酬每月金额随分公司经营情况而变动。变动成本：视业务开展、为完成收入发生的开支，成本总额与收入总额大小息息相关。如材料费、劳务费、税金等，收入=0时以上费用等于0，完成收入越大以上费用越大。分公司及项目部公共费用成本划分原则：按收入占比进行划分。3.3.2成本统计注意事项（1） 成本统计后不能修改原上报数据，可进行调整，月度内调整记入当月；跨月调整额不再修改原上报月份成107、本，调整额记入调整月核算上报；跨年调整额计入被调整年度核算上报。（2）当年发生往年成本（往年未记成本），需另表统计并计入往年生产项目成本，不能计入当年成本，以免影响当年的利润指标。（3）其他生产单位代本单位拨付成本，如上一层级代下一层级、下一层级代上一层级、平级代付成本，需将成本计入成本实际所属单位，即不能因为代其他单位支付而虚增本单位成本，代付成本需在每月倒数第二天进行OA公布。（4）分清成本与支付的概念，不能直接按照支付额计列成本，以免造成成本错计、漏计。（5）借用甲方材料进行施工的，需核算公司对应生产项目材料成本，该成本作为公司应付未付甲方款项，后续需将材料归还甲方或将款项支付给甲方。（108、6） 代结、挂靠项目按非主营业务进行统计，只存在劳务和税金成本，其他成本不得统计。 （7）常见成本核算误区及正确核算办法：错误类型分公司对未完成目标成本管控比的核查说明正确成本核算方法未执行一一对应原则移动设备工程业务收入为零、成本2118元，原因：该业务装箱成本已上报，但收入未上报严格执行收入、成本一一对应原则，在收入未能准确核算的情况下，可按收入=实际成本预估上报成本与非成本区分不清移动设备工程成本占收入比为300%（亏损），原因：本月代甲方支付材料费30万）代甲方支付费用不计入公司收入对应成本，由公司与甲方另行结算回款1月份验收、勘查、开通站点较多，增加租用车辆折旧费 700元 公司不承109、担外部租用车辆的折旧成本成本所属月份移动设备工程成本占收入比为150%（亏损），原因：成本含1月支付全年房租12万）全年房租属1至12月成本，1月房租成本实为12/12=1万元生产项目对应成本归集混乱电信代维相关零星工程业务毛利率96.57%，毛利率偏高原因：自有人员作业无其他成本自有人员施工作业，成本中需含自有人员作业人工费用，应严格执行项目核算及一一对应成本核算原则移动代维相关零星工程业务毛利率89.41%，电信代维相关零星工程91.47%，毛利率偏高原因：自有人员作业无其他成本移动线路工程毛利率为58%，而移动设备工程亏损（毛利率-30%，异常原因：未按生产项目核算成本严格进行项目核算联110、通管线成本偏高，原因：移动、联通外出作业差旅费全部都放在联通管线报销成本与现金流出概念不清移动设备工程成本占收入比为250%（亏损），原因：成本含1月购车辆8万）购置固定资产费用当月不计入成本，下月起计折旧成本（按国家规定另计月折旧成本）四、 利润核算方法4.1从核算的方法划分分为财务会计核算利润及管理会计核算利润。1. 财务会计核算利润=收入-成本从传统的财务会计角度评估公司经营盈利水平，用对应单位或业务的收入减去收入对应的成本来核算利润。2. 管理会计核算利润（未考虑收入回收周期时长所耗费的资金占用成本，即利息）=回款-成本从管理的角度以现金流口径评估公司经营盈利水平，用对应单位或业务的收111、入回款减去对应成本来核算利润；从现金流的角度分析收回财务会计核算利润的能力， 100%的成本回收率是公司实际盈利的前提，只有收入回款率达到100%时，管理会计与财务会计核算利润才能相等。管理会计核算利润重在过程管控，找出成本投入回收点、现金流收支平衡点为公司经营提供决策依据。3. 管理会计核算利润（考虑收入回款周期时长所耗费的利息）=回款-成本-资金占用利息收入回款周期过长，过程中物价上涨等经济环境变动的影响，购买力下降产生的无形利息吞蚀公司利润的同时，还增加了成本及利润的回收风险。4. 财务会计核算利润回收率=（回款-成本）财务会计核算利润4.2从核算的单位划分，分为项目毛利、项目部（维护站112、）毛利、分公司毛利、公司利润级别核算单位核算指标计算公式说明一级项目部（维护站）项目毛利项目毛利=生产项目收入-生产项目对应项目成本先归集到单个项目，再汇总维护站（项目部）毛利站（部）毛利=项目毛利-维护站（部）公共费用二级分公司分公司毛利分公司毛利=站（部）毛利-分公司公共费用三级公司公司利润利润=分公司利润-公司公共费用-所得税五、 利润率5.1利润率计算利润率用于评估生产单位或业务的盈利水平，用对应收入实现的利润除以收入来核算利润率。财务会计核算口径：利润率=利润对应收入管理会计核算口径（未考虑收入回款周期的资金占用利息）：利润率=利润对应收入管理会计核算口径（考虑收入回款周期的资金占用113、利息）：利润率=（利润-资金占用利息）（对应收入-资金占用利息）资金占用利息=月末应收款余额银行贷款月利率，按月核算、自收入年度第一个月开始计算。5.2 利润率分析分级毛利率、公司利润率根据组织架构划分的各级利润率体现各中间层级所消耗的利润、成本管控能力，各级利润率为：项目毛利率、维护站（项目部）毛利率、分公司毛利率、公司利润率。通过分级利润率，可以直观的进行各平行单位的盈利能力、各级费用占收入比等指标的对比，为成本管控提供依据。专业利润率专业利润率用于核算各个专业的盈利水平，根据公司业务分类，可以计算出各个业务（工程、维护、设计等）、业务下属各个专业（移动线路工程、移动设备工程、联通线路工程114、等）的利润率。通过核算专业利润率，可以为公司利润率提升、业务获取提供参考信息。 成本结构分析成本结构揭示成本异常指标及提供成本管控方向，公司人工费、外部人工费、车辆器具使用费、材料费、办公差旅费、业务赔补报建费、税金等成本占收入比可清晰的看出各生产单位成本结构，通过对各项成本占收入比的横向、纵向对标分析，异常指标为各单位指明成本管控方向。六、 现金流6.1从核算范围可分为总体现金流、经营性现金流现金流体现各生产单位在运营过程中的运营资金收付掌控能力、运营资金盈缺情况。总体现金流与经营性现金流的区别在于核算范围及内容不同。6.2现金流收支净额的计算现金流收支净额=资金流入-资金流出总体现金流收支115、净额核算含收入、非收入（如借款）对应流入（回款）及流出（支付）；经营性现金流收支净额仅对收入对应流入（回款）及流出（支付）进行核算。6.3资金占用成本及盈余奖励收支余额计算方法当年收入收支余额=资金流入-资金流出1.1往年收入收支余额=资金流入-资金流出1.1为分公司应承担公司职能部门运营的资金系数，往年资金流出不再计职能部门运营系统数。资金占用成本及盈余奖励计算若收支余额为负，则资金占用成本=收支余额1%若收支余额为正，则资金盈余奖励=收支余额0.5%传统业务自当年第四个月起计算月资金占用成本或盈余奖励，新开拓业务自业务开始后6个月计算资金占用成本或盈余奖励。七、 月度支付额度计算方法7.1116、月度支付额度确定原则月度支付额度遵循“收支平衡、以收定支”原则，逐级上报，逐级审核。各单位的月度支付预算经上一级审核后，预算额度范围内的支付不再需要审批。预算额度范围外的支付需向上一级递交追加申请，获同意方能支付。7.2各层级支付额度的计算方法摘要序号 金额（万元） 备注本月确保回款（回款总额*70%）1 5,60.00 分公司做计划 加：上月结余2 2,58.00 分公司公共费用3 1,50.00 分公司项目部可用支付额度（4=1+2-3）4 6,68.00 分公司确保回款*70%，加“上月结余”，为分公司可支付额度，再减去分公司公共费用后，即为分公司项目部（维护站）的可支付额度。注：回款计117、划是从下往上汇总，支付预算是从上往下计算额度（按上表方法）。7.3公共费用计提比例在各分公司当月确保回款的基础上，按30%的比例提取公司企业所得税、培训等公共费用。7.4预算额度外的支付政策为了给各单位的回款工作以及新业务的拓展提供全力支撑，公司对开发票产生的税金、系统集成项目和代结业务的支付不计入当月支付预算额度，对新业务、新区域、增长部分的业务提供一定额度的启动资金，相关申请流程如下：7.4.1开票税金的申请 各分公司的开票税金必须单独提交申请流程，不与其他费用一同申请，或将其他费用混为税金申请付款； 各分公司在申请流程上列明项目、开票金额和税金的计算金额；当月申请的开票税金必须专款专用。118、财务每月根据分公司核销的完税凭证与申请的开票税金进行核对，如发现分公司将税金用于其它用途的，对分公司进行通报批评，并在次月的日常支付额度中核减对应金额。如分公司已申请的税金，最终没有开票支付的，应将税金及时退还公司。7.4.2代结、挂靠业务 代结、挂靠业务支付原则为“先回款后支付”。7.4.3对新业务、新区域、增长部分的业务提供一定额度的启动资金 当分公司有新业务、新区域开拓时，公司给予一定的启动资金。 当分公司传统业务收入比去年同期增加时，公司给予一定的启动资金。 符合以上条件的分公司如需申请启动资金，需提交资金使用分析报告，做专项申请，待公司总经理审批之后可获得启动资金。八、 应收款8.1119、应收款及相关指标的计算方法应收款=收入-收入对应已回款收入回款率=收入对应已回款收入结算收入比=结算收入收入各环节应收占比=各环节应收款总应收款8.2应收款级别划分、转级条件、转级需提供的资料公司实行合同履行动态表十二级转级目的主要是为了更好的推动项目的转级及回款，十二级转级分别为: 级别 十二级 十一级 十级 九级 八级 七级 状态 合同未签订，施工中 合同未签订，已完工 合同已签订，施工中 合同已签订、已完工，未初验 已申请初验 已整改、完成初验未递交竣工资料 级别 六级 五级 四级 三级 二级 一级 状态 已递交竣工资料待送审 已送审、审计中 已审计待开票 待终验付款（含质保金、终验款）120、 已开票未回款(不符合回款条件） 已开票未回款(符合回款条件） 8.2.1工程应收款级别划分及转级条件序号界面应收款划分转级条件转级需提交的资料资料提交单位1已开票未回款(符合回款条件）一级发票发票扫描件分公司2已开票未回款(不符合回款条件）二级发票（提前开具发票）发票扫描件分公司3待终验付款（含质保金、终验款）三级初验款已支付申请终验款时应提交终验报告扫描件分公司4已审计待开票四级审定单审定单扫描件分公司5已送审、审计中五级审计申请报告审计申请报告扫描件分公司6已递交竣工资料待送审六级竣工资料竣工资料电子版（工作量确认表需甲方盖章扫描件）分公司7已整改、完成初验、未递交竣工资料七级整改备忘录121、初验证书整改备忘录、初验证书扫描件分公司8已申请初验八级初验申请初验申请报告扫描件分公司9合同已签订、已完工，未初验九级已签订的合同文本、完工报告合同关键页扫描件、完工报告扫描件分公司10合同已签订，施工中十级已签订的合同文本合同关键页扫描件、开工报告扫描件分公司11合同未签订，已完工十一级已上报收入内部开工报告、中标通知书扫描件（如有）、报甲方进度表（完工后）扫描件（分公司总经理签字确认）分公司12合同未签订，施工中十二级已上报收入 （资料：开工报告）内部开工报告、中标通知书扫描件（如有）分公司8.2.2维护应收款级别划分及转级条件序号界面应收款划分转级条件转级需递交的资料资料提交单位1已122、开票未回款(符合回款条件）一级具备：发票发票扫描件分公司2已开票未回款(不符合回款条件）二级具备：发票发票扫描件分公司3质保金、预付款三级质保金：月度代维完成预付款：合同签订（若有，就提交资料）预付款：合同关键页扫描件分公司4已办理结算资料，未开票四级代维费确认表考核分及代维费结算确认表分公司5已签订合同，工作量已完成，已达到付款期限，未办理结算资料五级已签订的合同文本，工作量确认（含巡检、抢修、发电等），已达到付款期限无分公司6已签订合同，工作量已完成，未达到付款期限，未办理结算资料六级已签订的合同文本，工作量确认（含巡检、抢修、发电等）代维合同关键页扫描件分公司7未签订合同，工作量已确认七123、级工作量确认（含巡检、抢修、发电等）资料留存分公司，不需提交。分公司8未签订合同，已进场八级月度代维结束分公司上报收入分公司8.2.3设计应收款级别划分及转级条件序号界面 应收款级别 状态说明 转级需提交的资料 资料提交单位 1已上报收入未确认工作量 十二级 已上报收入未确认工作量（未立项） 设计方案、图纸 项目部 2已上报收入已确认工作量 十一级 已上报收入已确认工作量（未立项） 工作量确认表 项目部 3已出版未签合同 九级 已立项，并出版设计文件 设计文件 项目部 4运营商与合作单位合同已签订 五级 1、运营商与合作单位合同已完成签订 运营商与合作单位PDF合同 项目部 5已签合同未开票 124、四级 1、我公司与合作单位已签订合同；结算合同、分包合同、结算单 分公司 62、对于无需签订合同的项目，完成结算单或结算表的签订；73、我公司与运营商直接签订合同（以我公司名义做的设计）。 8已开票未回款（不符合回款条件） 二级 已开票未回款（不符合回款条件） 发票 分公司 9已开票未回款（符合回款条件） 一级 已开票未回款（符合回款条件） 发票 分公司 8.3合同履行动态表周总结、月总结周总结、月总结提交表格：（1）合同履行动态表（主营+非主营） （2）转级金额 （3）转级资料移交表 （4）转级资料（5）分公司发票管理台账 （6）月度回款开票转级情况说明 （7）xx在途流程清单-付款、送审 125、合同履行动态表内各数据间的逻辑关系：（1）未回款小计=12级至1级之和。 （2）已审定收入+未审定收入=收入合计。 （3）累计已回款+未回款=收入合计。 周总结、月总结填写注意事项： 各表之间的对应关系： （1）表2：转级金额表内的转级金额要与表3：转级资料移交 表内的转级金额一致； （2）表2：转级金额表内的开票金额要与表4：发票管理台账内的开票金额一致； （3）合同履行动态表内的收入要与项目核算表内的收入一致； （4）合同履行动态表内的回款金额要与出纳提供的回款金额一致。 （5）代结挂靠项目单独统计。 8.4月度回款、开票、转级目标的制定月度回款、开票、转级目标提交时间：每个月22日分公司126、需提交下个月的回款开票转级计划，月底若有调整则调整后再次提交，最终确定下个月回款目标。 8.4.2 制定月度回款、开票、转级目标需满足以下条件：一二级应收款+开票目标 回款目标（先开票后回款）；转级目标不能低于应收款 。8.5工作量确认及结算收入 8.5.1 结算收入的定义：同时具备“已回款”、“回款对应项目工作量得到甲方书面确认”两个条件的回款额。若回款数与甲方确认工作量有差异时，按“孰低”原则作为结算收入。8.5.2月度工作量提交要求：工作量确认金额要与核算表上报收入金额一致。纸质版工作量确认必须要加盖甲方章及监理章（无监理的业务类型除外）。九、 应付未付款9.1计算公式应付未付款=收入对127、应成本-成本对应已付款9.2注意事项已付款含本级自行支付及公司各层级代付款项。用于计算应付未付款的支付结算表中，当年已付款金额需与该单位当年实际核销额相等。十、 人均指标10.1计算公式人均收入、人均利润指标体现各级生产单位的劳动生产效率：人均收入=收入人数人均利润=利润人数注：人数取数标准：（1）工程人数=工程业务全部员工（含在编、非编），不含外部项目队；（2）维护（含代维相关零星工程）人数=维护业务全部员工（含在编、非编）总数，不含外部项目队。十一、 表格提交时间序号类别数据类型提交时间表格名称1项目核算类预算每月22日收入、成本、支付预算表2结算1日8点前、11日8点前、21日8点前主营128、项目核算表31日8点前主营支付结算表+非主营支付结算表41日8点前非主营项目核算表55日前公布OA经营分析PPT63日开工报告72日现金流结算表81日支往年成本收入统计表9有更新时代结挂靠统计表105日外审表11合同动态表、回款类周总结每工作日反馈xx在途流程清单-付款、送审12每周四12：00前回款开票转级情况说明13合同履行动态表（主营+非主营）14分公司发票管理台账15转级资料移交表16转级资料17转换金额18回款计划、开票计划、转级计划每月22日18点前、每月底进行调整，与月总结一起提交回款计划、开票计划、转级计划19月总结每月1日16：00前回款开票转级情况说明20合同履行动态表（主129、营+非主营）21分公司发票管理台账22转级资料移交表23转级资料24转换金额25工作量确认表每月5日提交上月工作量电子档26工作量纸质版确认表十二、项目核算目的及原则12.1目的 全面有效地推行阿米巴经营管理模式，使各级有充分的自主经营权，培养各级管理人员经营管理意识，提高经营管理能力。12.2原则 真实、完整、及时、准确。严格执行日清月结管理制度，真实、完整及时、准确地统计各项经营数据。12.3分级核算划小经营单位，分级核算利润，目前分三级：一级（维护站、项目部）：各个项目的毛利，算出维护站（项目部）利润；二级（分公司）：分公司利润；三级（公司）：公司利润。如下图：十三、项目核算考核每月占负130、责人绩效考核的5%，占5分。针对表格提交时间及准确性进行考核。考核明细如下：项目类型 评比内容 一般分公司 设计分公司 评分标准 评分分值 评分分值 项目核算 收入成本支付预算表 是否按时提交 2.00 2.00 每月22日 提交数据质量 2.00 2.00 成本是否漏计 2.00 材料支付数是否与综合部公布一致 2.00 2.00 其他数据是否错漏 项目核算表 是否按时提交 2.00 2.00 每月1号8点前、11号8点前、21号8点前 提交数据质量 1.00 1.00 与支付结算表成本、支付是否一致 1.00 1.00 与合同动态表收入是否一致 1.00 1.00 与劳务台账劳务数据是否一131、致 1.00 与综合部公布的材料统购数据是否一致 3.00 3.00 与财务部实际成本是否一致 1.00 1.00 人工成本是否按规定核算填写 2.00 2.00 成本是否漏计 2.00 2.00 其他数据是否错漏 支付结算表 是否按时提交 2.00 2.00 每月1号8点前 提交数据质量 3.00 3.00 与劳务台账劳务数据是否一致 2.00 与综合部公布的材料统购数据是否一致 2.00 2.00 其他数据是否错漏 经营分析PPT 是否按时提交 3.00 3.00 每月5号 开工报告 是否按时提交 2.00 2.00 每月3号 现金流结算表 是否按时提交 2.00 2.00 每月2号 提交132、数据质量 2.00 2.00 与出纳数据是否一致 支往年成本统计表 是否按时提交 2.00 2.00 每月10号 提交数据质量 3.00 3.00 与财务部实际成本是否一致 合同动态、回款类 回款计划、开票计划、转级计划 是否按时提交 2.00 2.00 每月22日18点前、每月底进行调整，与月总结一起提交 提交数据质量 3.00 3.00 数据是否错漏 回款、开票、转级完成情况通报 是否按时提交 2.00 2.00 每周二、周四日16点前 提交数据质量 3.00 3.00 数据是否错漏 周总结 是否按时提交 1.00 2.00 每周四12点前 提交数据质量 2.00 4.00 数据是否错漏 133、月总结 是否按时提交 2.00 3.00 每月1日 提交数据质量 3.00 4.00 数据是否错漏 工作量确认表 是否按时提交 1.00 1.00 每月5号（电子档及纸质档） 提交数据质量 3.00 3.00 数据是否错漏 合同履行动态表 是否按时提交 3.00 3.00 周总结及月总结都需提交 提交数据质量 4.00 4.00 数据是否错漏 外审表 是否按时提交 4.00 4.00 每月3日 提交数据质量 10.00 10.00 数据填写是否缺漏 劳务结算 劳务结算 提交数据质量 6.00 6.00 数据填写是否准确 6.00 6.00 数据填写是否缺漏 合计 100.00 100.00 x134、x经字xx29号-关于下发公司经营核算规则的通知xx网络文xx26号-关于实施回款考核办法的通知xx网络文xx15 号-关于下发分公司月度回款暂行管理办法的通知十四、月度回款考核办法14.1 总则 从xx年月度回款计划完成情况来看，分公司月度计划内回款完成率偏低，为防止分公司制定计划的随意性，提高分公司月度回款计划的准确性，特对月度回款考核办法进行调整。14.2 现行月度回款考核办法根据分公司每月提交的回款目标进行考核，回款分占分公司负责人月度绩效分40分，每月回款得分按照回款考核分40*月度回款目标完成率来记取，完成金额未分计划内、计划外回款，回款分最高为80分，最低0分。14.3 调整后月135、度回款考核办法 月度回款考核分分为两部分：月度回款目标考核分和专项任务考核分。（1）月度回款目标考核分根据分公司每月提交的回款目标进行考核，回款分占分公司负责人月度绩效分40分，每月回款得分按照回款考核分40*月度计划内回款完成率来记取，月度计划内回款完成率低于60%，当月回款考核分全额扣除。回款分最高为40分，最低为0分。（2）专项考核分每月25日由市场部工程主管针对分公司当前情况对分公司制定下月需完成的专项任务，与分公司明确任务责任人、完成时限、考核分值，双方确认后按照约定执行。该项考核分按需执行，当月无专项任务时可不进行考核。xx年回款“春雷”行动的考核办法也按照此回款考核办法执行。此考136、核办法从xx年3月1日开始执行。xx网络文xx016号-关于公布月度回款考核调整办法及“春雷”回款行动工作安排的通知第三篇 物资管理制度一、 IT类办公物品维修管理制度1.1总则 为了规范公司办公物品的维修流程、简化维修程序，减少维修过程中所带来的工作耽误，现特别规定该管理办法。1.2维修处理步骤 各类IT类办公用品出现故障后，参照物品使用说明书及维护保养手册自行处理故障； 无法解决问题的，先拨打本市、县维修点电话报修，本市没有维修点的，可拨打全国热线电话。 采用上述方法仍无法修复的，如果产品仍在保修期内，且市、县内有相应产品维修点的，可把物品托运至当地市、县该品牌维修网点进行维修；如产品不在137、保修期内的，则把产品送到就近的专业维修点检修。对于市、县均未设立维修点的，应电话联系综合部物资主管，确定送修地点及厂家。1.3维修流程 各部门、分公司IT类办公物品维修须提交申请，申请由各部门、分公司经理审批，报综合部备案，便于综合部对IT类物品的维修保养记录情况进行统计分析； IT类办公物品的维修申请路径：各部门、分公司管理流程资产管理IT类物品维修申请流程；1.4 注意事项 物品送检前（如办公电脑等存储有大量公司、甲方相关信息），务必对重要资料进行备份，并通过删除电脑中的资料、加设密码、隐藏文件等方式确保资料的保密性。二、 物资保修卡管理规定2.1 各部门、分公司根据各单位物资管理情况，保138、修期内的物资保修卡指定专人保管；2.2 因保管不善保修卡丢失，造成保修期内的物资无法享受保修服务的，产生的费用，由保修卡保管人及相关责任人共同承担。 三、 员工被服管理办法3.1 总则 为树立公司良好的整体形象，创造xx公司良好的品牌价值。3.2员工被服发放3.2.1 一线施工人员工服：短袖衬衣2件、冬外套2件、长袖衬衣2件。3.2.2 管理人员（办公室人员、项目主管、项目经理等）工服男员工：短袖衬衣2件、长袖衬衣2件、西服两套。女员工：短袖衬衣2件，西裙2条，长袖衬衣2件，西服2套。3.2.3 一线员工（统一在公司宿舍住宿）被铺：六件套：盖被、垫被、床单、水壶、口杯、竹席。3.3发放时间和条139、件 新员工入职时由公司统一配发第一批工作服（短袖衬衣2件、冬外套2件、长袖衬衣2件）、被铺，具体配发时间由分公司提出需求，按需求发放； 不在公司宿舍住宿的员工不配发被铺；享受免费发放工服、被铺待遇的员工要求自发放之日起计算，服务期不得少于一年； 第一批以后的工服每年定量发放：工作服自发放之日起一年后，每年发放夏装一套，每两年发放冬装一套。3.4费用承担3.4.1 员工入职时领用的第一批工服、被铺采购费用由分公司承担。 员工一年服务期未满而离职，领用的被服费用全部由本人承担，分公司在提交员工离职流程时在工作服扣款中填写，综合部财务可从离职员工离职工资中直接扣除；3.4.3 被服价格随市场价格浮动140、，具体价格以公司定价通知为准。3.5着装规定 凡本公司员工在周一、周四上班时间、参加公司会议、参加培训、公司组织的非娱乐活动一律穿着全套工作服。3.5.2 公司宿舍使用统一样式的军用被铺，并要求住宿员工做好宿舍内务工作。 xx网络文xx34号-关于公司员工被服管理办法的通知四、 工程物资采购管理办法 4.1 总则 为了强化公司物资采购管理，降低采购成本，保证工程施工生产物资供应，杜绝采购环节的违规违纪行为，提高公司的整体运营效益，特制订本办法。4.2 本办法提及的“工程物资”，主要是指工程施工用到的主材、辅材、铁件、水泥制品、小工具等工程常用物资，列入固定资产管理范围的工器具按公司固定资产管理141、相关规定另行申购，不应与工程物资合并采购；其他不列入本办法的各项采购工作按现行规定办理。4.3 根据公司现行的管理分工，综合部主要负责线路工程铁件材料采购，并协助其他分公司进行零星工程物资采购工作；需要在南宁地区采购的采购需求原则上由综合部承办；综合部财务负责整个公司各分公司工程物资采购审计、款项支付工作；各分公司负责本单位的工程物资需求管理，并负责采购物资的验收、入库和领用管理；所有工程物资采购必须征得公司总经理审批同意。4.4工程物资需求计划管理坚持“适量储备，合理消耗”的原则，谁使用，谁申购，谁申购、谁负责；由于计划失误导致工程物资大量积压的，将根据实际情况追究部门负责人责任。4.5 分142、公司提交的采购需求必须报经部门审核同意；考虑到流程审批时间、采购周期和运输时间，各部门提交的采购需求应适当提前。4.6 采购部门应广泛搜集采购物资质量、价格、供应等信息，掌握主要物资采购信息的变化趋势，做采购中做到比质比价。4.7 采购金额超过5000元的工程物资采购，综合部在报价时需提供2家以上最低综合报价供应商的报价信息，从质量、价格、信誉、交货时间等方面综合对比，择优进货（只有唯一供应商或已签订框架协议价格除外）。4.8 工程对采购物资有特殊要求的，采购前必须审核供应商（或制造厂家）的资质、产品检验报告、出厂合格证等信息，确保供应物资达到要求；工程招标方对工程物资有指定入围厂家的，必须在143、入围厂家范围内采购，特殊情况必须提前与招标方协调或者报公司总经理同意。4.9 大宗物资的采购，具备招标采购条件的，可考虑招标采购。4.10 综合部财务履行物资采购价格监督的职责，审计监督人员应该及时了解掌握物资采购信息，对各部门提交的采购信息从供应商对比、单价合理性、质量要求、合同签订、货款结算等各环节进行全面监督，尽量降低采购成本，规避采购风险。4.11 物资采购应视情况尽量与供应商签订规范的采购合同，明确规定双方的责任、义务，降低采购风险。详细规定采购数量、规格、质量、价格、交货期、运输方式以及违约责任出发，特别要说明由于供货质量问题、交货延期给公司在成损失的赔偿办法；下列情况必须签订合同144、：(1)需要预付款项或者需要订货的；(2)采购时限较短，如质量或交货时间出现问题可能严重影响公司信誉的；(3)后续环节可能涉及到厂家保修、零配件供应等事宜的；(4)其他有必要签订合同的。4.12 采购合同的条款应经过综合部财务、采购承办部门的评审，报总经理审批，盖章后的采购合同由采购承办部门存档。4.13 由综合部负责承办采购的物资，在物资申购流程审批同意后，以及南宁本地供应商有现成足够的物资的情况下，综合部物资主管应在3个工作日内采购到位，交付托运；采购数量较大或需要另外订货的，到货日期视情况而定；4.14 物资采购应尽量选用直接生产商作为主要供应商；采购部门应该多方开发开拓供应市场，在现有145、供应商的基础上争取更多质量合格、价格实惠、信誉良好的供应商，满足公司采购需求；主要工程物资的备选供应商不应少于3家，公司相对固定的备选供应商应定期在公司OA上公示。4.15 公司每年1月份对上一年度的工程物资供应商进行评审，有以下情形的，原则上不予考虑：(1)一年内两次供货质量不合格或供货时间严重影响工程施工的；(2)经提醒后仍提供假发票的；(3)协同采购人员虚报单价或虚开发票的；(4)违反采购合同条款又拒不承担违约责任的；(5)行业信誉不佳的。4.16 紧急采购：工程物资采购不能及时提交流程审批并确实存在客观原因的，可以申请紧急采购；紧急采购必须以口头或书面的形式报经综合部财务审核会计、公司146、总经理同意，并尽快补走OA申请流程；如采购价格超出市场公认价格超过10%的，采购人员必须给予合理解释。4.17 采购物资验收实行使用单位归口管理的办法，由各部门检验合格后方可接收入库。如使用部门对采购物资的质量或数量等存在异议，应立即通知采购人员，反馈问题；确认采购有问题的物资，由采购承办责任人负责联系退货、换货或者索赔事宜。4.18 需托运到外地使用的物资，采购人员和接收人员以及项目部管理人员必须事先作好沟通，确保物资安全、快捷到达物资使用区域；贵重物资可适当考虑保价托运。4.19 综合部财务在支付物资采购费用或审核现金采购发票报销时，需审核该项物资采购发票真假，如发票存在问题可以暂停付款。147、4.20 采购人员责任管理(1)采购员承担保障生产正常运行、减低采购成本的责任；(2)凡采购不合格工程物资的，谁采购谁负责退还、索赔，如造成损失，采购人员应部分甚至全部按价赔偿；(3)采购部门应该时刻把握市场信息，如因信息、价格把握不准确、不及时、造成采购价格差价损失较严重的，要追究采购部门责任；(4)采购人员严禁接受吃请，收受客户礼品或回扣，侵占公司利益，否则将追究当事人责任。xx网络文xx33号-关于工程物资采购管理办法的通知五、 电杆采购调配管理办法5.1电杆采购调配流程图5.2电杆采购调配管理规定5.2.1采购管理规定 电杆厂家供货谈判，由分公司负责，综合部、综合部财务协助进行。 电杆148、采购合同签订、结算、付款由综合部负责。 电杆调配由各分公司负责。申请规定 报杆流程：项目队-工程管理人员-分公司电杆调配人员-电杆厂家。 所有电杆申请必须用短信形式发送各电杆供货厂家。 短信格式如下：地市名+工程简称+县名+工程段落名+电杆型号及数量+地锚型号及数量+接收人全名+接收人手机号码+大车或小车“【信息发送人姓名】”例：百色联通G17期那坡百省至面良需小7米杆二十五条，8米杆一条，地锚三十块，接收人郝用波。小车。【xx网络 苏建伟】。5.2.2.4 接收人必须为全名，不能用XX队长或其它方式。 电杆调配时间为三天，如有特殊要求表在短信最后注明“加急”电杆多于60条的段落，大车可以进入149、的，项目队可以在进场时应报一车杆，测量完成时第一车电杆就可以到位，减少电杆送达时间的等待；对于少于60条，项目队应在测量完毕后申请要杆，申请数量要准确，不能出现少报、多报。由于测量不准造成的电杆短缺或剩余，增补电杆的运输费用应由项目队承担，剩余的电杆应按要求运送到指定地方，且费用自负。非项目队原因造成的电杆短缺或剩余由公司负责，如要求项目队运输，则公司支付相应的费用。5.2.2.7 所有发货事宜必须由各分公司专人通知各厂家发货。严禁项目队直接向厂家报杆。 各分公司报杆人必须每天更新电杆采购调配信息登记表，每天8点前将昨天到杆情况发分公司项目核算员，每月1日、15日电杆采购调配信息登记表发一份至150、综合部。订货规定 移动工程用杆必须由移动入围厂家采购。 各分公司根据需求信息与下达段落的工程量及进度核对，无误后，通过发短信息形式向厂家发出订单。厂家根据订单数量发货。 移动、联通工程一定要区分，移动规格：7米电杆上端为150mm，地锚块为600*400*150mm；联通规格：7米电杆上端为130mm，地锚块为500*300*150mm。其他规格基本一致。配送管理规定 申请电杆后，合同规定三天内电杆送到位。各区域必须提前做好电杆申请计划。运输费、装卸费由电杆厂承担。 配送时，厂家运送电杆的车辆，运送过程中道路不能满足运输条件，不能行驶到项目队指定地方的情况下，可就地卸杆。产生二次转运，需要电杆151、厂转运的，由分公司工程管理人员与电杆厂协商解决。项目队不能强迫电杆厂继续运送，如道路允许而电杆厂不送的，要及时与电杆厂联系解决，如不能解决及时上报综合部物资管理中心协调解决。 厂家运送电杆的车辆分为大车、小车。大车可以运送电杆50条左右，小车为20条左右，请报杆人申请时注意报杆数量，减少大车可以送的段落用小车送杆的情况。 卸杆工作由电杆厂负责，严禁项目队私自卸电杆厂的杆，如有特殊情况，电杆厂需要协助卸杆的，由厂家与分公司工程管理人员协商解决，不能影响到工程进度。签收规定 指定的签收人必须有身份证，必须在施工现场，电杆厂送杆到位时，由指定的签收人负责验收电杆签字确认，出示身份证，并填写本人身份证152、号码在送货单上，盖上手印，同时注明劳务负责人名字，写明实收数量。 送货单须用钢笔或圆珠笔填写，字体工整，实收数量为大写，表上内容不允许涂改，没有填写电杆名称的空格用“/”填充满。 不能出现只报劳务负责人而又不在现场，或者只报随工，签收时指定的专人不在施工现场，造成无法签收电杆问题。 对运达工地电杆的质量和数量由项目队把关签收，签收后负有保管的责任。施工过程中由于保管不善发生电杆、地锚块的丢失，由项目队负全部责任，包括增补电杆和运输费用。 对电杆已经签收，由于其他原因工程暂时不做，须上报项目经理或随工；改由其他项目队施工，在项目经理或随工监督下，做好电杆移交手续，并有项目经理或随工的签字确认。 153、电杆单据必须由接收人亲笔签收，严禁代签。实收数量为大写，签（验）收人在名字旁边加盖右大姆指手印（手印严禁盖住名字），并填写身份证号码及联系号码。 工程管理人员应实时跟踪电杆到位情况，并及时反馈各分公司电杆调配人员。 各业务区电杆送货单必须由各分公司经理签字确认后方可结算。 电杆送货单签收样表如下：厂家结算核实规定 结算时间：每月进行结算一次。 核对方式：分公司电杆调配人员在每月3日前跟踪厂家将上月送杆单据交分公司核对。分公司电杆调配人员根据电杆采购调配信息登记表核实送货单，包括指定签收人，手印，身份证号码，送杆数量。并在单据左上角上注明该段落的项目编号。核对完成后交分公司经理签字确认。 送货单154、据经分公司经理签字后，于每月10日前寄交综合部。 综合部将送货单按工程、地区、各段落汇总数据，将电子版发OA进行公示3天，各分公司注意核对数据，公示完成后同厂家办理结算手续。内部使用核算规定 对分公司进行电杆使用情况核算，核算公式为：领料量实际使用量允许损耗率 = 差额量，核算后出现的超额数量，将做出相应扣款；差额量材料单价 = 扣款金额。 领料量为本期工程签收电杆总量；实际使用量为竣工图纸实际总量；允许损耗率计取依据为原邮电部颁发的通信建设工程预算定额（第二册）；材料单价为公司审计部审定的器材公司结算单价。剩余电杆处理规定 段落完工后，剩余电杆无法调配使用的，在3日由分公司提出处理意见，通报155、综合部。由项目队造成的剩余电杆，调配产生的费用由项目队承担；由于变更等非项目队造成的剩余电杆，调配产生的费用由公司承担。 施工段落因甲方原因取消，电杆已配送到位的，在确认段落取消后2天内由分公司作出调配意见，通报综合部。调配产生的费用由公司承担。xx综字xx28号-关于调整工程用电杆采购调配流程的通知六、 生产材料质量检验办法6.1 为规范生产材料到货质量检验、年度常规质量检验，避免由于材料质量不合格导致的工程质量问题，特制定生产材料质量检验办法如下。6.2材料现场检验6.2.1 现场检验人员 分公司需指定特定的检验人员（施工队长、工程管理人员）进行现场检验、签送货单，由其他人员签收的送货单无156、效。6.2.2 必须配备的工具1. 卷尺（5米）：用于测量材料的规格；2. 游标卡尺：用于测量材料的厚度；3. 螺丝刀等利器：用于检验铁件镀锌层的厚度；6.2.3 检验方法 检验办法主要通过工具测量、施加外力、肉眼观察等方式进行，具体方法见附件1。6.2.4 检验处理(1)检验合格的材料，现场检验人员在送货单上签署“经检验合格”字样并签字确认。(2)检验发现个别材料不合格的，可拒收该部分材料，在送货单上注明“经检验*材料不合格，其他材料验收合格”并签字确认。(3)检验发现整批材料都不合格的，可拒收全部材料，在送货单上注明“经检验所送材料均不合格”并签字确认。(4)如果建设单位或第三方（设计、监157、理单位）认为该批材料不符合工程要求，检验人员可以拒收，在送货单上注明“经过*单位检验所送材料不合格”并签字确认，同时协调建设单位或第三方（设计、监理单位）人员在送货单签字确认。(5)凡现场检验发现存在不合格材料的，除按以上规定处理外，必须在1小时内将材料不合格信息，反馈到综合部物资主管处，以便安排其他供应商送货，对口材料供应商处理材料质量问题。6.3材料常规送检为保证生产材料持续达到施工质量要求，公司每季度对铁件、塑料、电杆水泥制品等材料进行一次送检，具体送检时间根据每年实际情况确定。6.4质检单位6.4.1 广西壮族自治区产品质量监督检验院（铁件、塑料、水泥制品均可）；6.4.2广西壮族自治158、区冶金产品质量监督检验站（铁件制品）；6.5质检标准6.5.1 铁件制品材料质检标准：中华人民共和国通信行业标准的YD/T206.1-1997架空通信线路铁件通信技术条件、YB/T 5004-2001镀锌钢绞线6.5.2塑料制品材料质检标准：中华人民共和国通信行业标准的YDT_841-2008_地下通信管道用塑料管6.5.3电杆水泥制品质检标准：GB/T 4623-2006环形混凝土电杆附件1：管线材料现场质量检验办法6.6必检材料6.6.1铁件制品：钢绞线、单（双）槽夹板、拉（吊）线抱箍、镀锌铁线、U型卡子、三股衬环、全塑挂钩、拉线地锚。6.6.2塑料制品：110的7孔梅花管、110实壁管(159、波汶管)、 三线交叉电缆绝缘护套、拉线警示保护管、28/32的PVC（PE）塑料子管、18/20的PVC（PE）软塑料管（含波汶管）。6.6.3 电杆水泥制品：电杆。6.7检测项目各类材料根据质量检验要求，必须检测的项目如下。1、 管线材料现场质量检验办法管线材料现场质量检验办法序号材料类型检验方式材料名称检验指标（有如下情况之一的为不合格）备注1水泥制品类肉眼观察（除明显破损的材料外，主要观察材料的外表）电杆外表漏浆（有凸起或凹陷）超过5厘米2内、外壁粗糙，裸露钢筋3杆梢裸露钢筋4磕碰处出现石渣断裂情况5颜色偏白（偏白色说明掺石粉、细沙比例超过相应比例）6 内壁厚度不均匀7有明显的横向裂纹8160、 电杆不直9地锚块外观不整齐，拉线孔不位于地锚块中间10 砂浆、钢筋裸露11标石外观不整齐，字体不清晰12 砂浆、钢筋裸露13利用工具（用卷尺测量电杆的内壁厚度）电杆7米*130电杆壁厚低于4厘米147米*150及更长的电杆电杆壁厚均低于4.5厘米15地锚块、标石地锚块长、宽、高规格误差不超过5mm；标石长规格误差不超过1cm；宽、高规格误差不超过5mm16根据需求的尺寸测量验收17 铁件类肉眼观察（除明显破损的材料外，主要观察铁件材料外观）镀锌铁件有裂痕、烧伤等缺陷；有大于0.2mm的毛刺18除有规定外，铁件产品有焊接或锻接19镀锌层有气泡、开裂、起皮、针孔和缺锌的现象。在安装、连接的部位，161、有凸起的锌渣和锌瘤20利用工具镀锌铁件用利器刮过以后，就很容易露出钢质21利用游标卡尺对照样品进行厚度、直径检验（抱箍厚度低于6mm，1米8拉线地锚棒直径低于16mm,2米1拉线地锚棒直径低于16mm，地线棒直径低于16mm，单槽夹板厚度低于8mm，单槽夹板穿钉直径小于12mm，双槽夹板厚度低于10mm，单槽夹板穿钉直径小于16mm，钢绞线单股直径不允许偏差超过0.08）22对照样品镀锌铁件各分公司发放一套合格样品，接收材料时可对照样品厚度、成色验收23塑料制品类肉眼观察（除明显破损的管材外，主要观察材质、颜色、管壁）梅花管、波纹管、PVC管、PE管、单子管管壁不光滑、不密实，颜色偏黑（塑料管162、采用或掺杂翻渣料引起）24利用工具测量28/32的子管直径低于32mm，管壁厚度低于：2.0mm；7孔梅花管直径低于110mm，管壁厚度低于：2.2mm。25施加外力试压通过用脚踩、车压的方式检验，合格的管材只会变形，不会因压力破损26 对照样品各分公司发放一段合格样品，接收材料时可对照样品的厚度、成色验收2、 各类生产材料质量检验项目各类生产材料质量检验项目材料类型检测项目检测内容铁件制品外观检查要求不允许有裂纹、烧伤等缺陷，允许有不超过材料允许公差的凹痕和不大于0.2mm的毛刺尺寸检查用适当的测量设备进行尺寸检查镀锌层质量检验外观、锌层均匀度、锌层厚度、锌层附着性力学性能钢绞线内拆股钢丝公163、称抗拉强度、最小破断拉力等。塑料制品颜色管材颜色一般为本色，或由供需双方协商确定，色泽应均匀一致外观管材内外壁应光滑、平整、无气泡、裂纹、凹陷、凸起、分解变色线及明显的杂质，管材断面切割应平整，无裂口、毛刺并与管轴线垂直管材的结构尺寸外径、内孔尺寸、壁厚（含内壁、外壁）长度110的7孔梅花管、110实壁管(波汶管)长度一般为6000mm；三线交叉电缆绝缘护套、拉线警示保护管长度一般为2000mm；其它产品以供应商标注长度为准弯曲度硬直管同方向弯曲度应不大于2%，管材不允许有“S”形弯曲落锤冲击试验试样9/10不破裂扁平试验垂直方向初始高度形变量为40%时，立即卸荷，试样无破裂管材刚度2000复164、原率90%，且试样不破裂、不分层拉伸强度LDPE类管材8HDPE类管材18断裂伸长率350%纵向回缩率PE32/40试验温度（1002）；PE50/63及PE80/100试验温度（1102）下保持60min；纵向回缩率3%链接密封性试样无破裂、无渗漏静摩擦系数0.35水泥制品混凝土抗压强度按国标GBJ107-1987检验评定力学性能从外观质量和尺寸偏差检验合格的电杆中抽取2根进行力学性能检验尺寸偏差杆长、壁厚、外径、弯曲度、端部倾斜、保护层厚度。外观质量漏浆、局部碰伤、内、外表面露钢筋、内表面混凝土塌落、蜂窝、麻面、粘皮保护层厚度抽检1根承载力检验弯矩合格的电杆进行保护厚度检验七、 工程材料管165、理办法7.1总则 为了更好地发挥仓库对材料的存储、调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目材料核算。特制定本管理办法。7.2仓库管理制度总则 为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交项目队。 仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：线路工程类和设备工程类。仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，在固定位置挂材料标识卡。 166、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 仓库管理应遵守的原则：先进先出、帐实相符、随时盘点、适时适量。 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和材料盘点并将盘点情况报综合部。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 做好仓库的安全防范工作。库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。 仓管员应随时检查存储的存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，仓管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。 严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单认真核实送到仓库或工地材料的品167、名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应该不予验收签名，并将情况及时通报采购人员处理。 甲方工程废料必须退全部退回甲方，自购材料的废料每季度清理一次，由综合部、综合部财务协同使用部门处理，严禁仓库员及其他管理人员私自处理。 管理相关人员要有高度的工作责任心，造成公司损失者，公司将追究当事人责任。 库房内严禁吸烟，保持库内整洁。7.3仓库安全管理制度7.3.1 仓库管理员必须坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时锁门、断电。7.3.2 存放材料的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。防止其在出入库和存在过程中被损坏或降低质量168、。7.3.3 库房(含门、窗)必须安全牢固，做好防盗的安全管理。7.3.4 库内产品不得擅自堆积太高，按规定安全容量存储材料。7.3.5 仓库作业时，必须穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。7.3.6 人力装卸搬运时应注意，物件应轻拿轻放，禁止乱摔乱砸；多人同时搬运货物时，要协同动作，专人指挥，防止砸伤手脚；在采用滚卷法装卸车时，重物可能滚下的地方不得有人；搬运重物时，必须有人统一指挥；抬运过重货物时，每人不得超过70公斤，以防造成扭伤事故。7.3.7 使用A 字梯作业时应注意，梯子必须放在平坦坚固的地面，保持水平，上下梯子时面朝梯子，保持三点接触以保持平衡，禁止一脚踩在梯子上，一脚踩在邻近的物品169、上。7.3.8 使用工具装卸车时，必须遵守工具使用安全操作规程。7.3.9 仓库防火规定。1) 仓库管理员为防火负责人，负责仓库的消防安全管理工作。2) 仓库必须配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。3) 物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。4) 库房内不准使用电炉、电热杯等电器设备，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应保持安全距离，库房内不准架设临时电线。5) 仓库内禁止吸烟，禁止使用明火。7.4仓库入库管理7.4.1 材料的入库验收(1)材料运到后3170、天内完成验收，并认真记入台帐。(2)对照送料单认真清点各种材料的数量。铁线、钢绞线要用磅秤称重，箱装、袋装材料要打开或称重清点。(3)核对材料的品种、规格是否与进料单和预定的一致。(4)初步检验材料的质量。(5)对甲方提供的光缆和接头材料要认真做好入库验收，由仓库保管员负责。对照进货单核对光缆的盘数、数量和芯数，检验缆盘外包装是否完整，发现光缆有损伤，在不能确定光缆是否完好的情况下，应与供货方签订责任协议。由于条件限制，委托他人代验收的，应及时将验收情况和单据收集入帐。对接头材料同样做好入库验收手续。到货2天内完成入库台帐及相关签证。(6)甲方材料在接到送货通知后，应及时同使用部门确认该批材料171、是否是公司工程所用还是代管材料，对甲方代管材料应经综合部核实同意大利后方可接收入库。(7)移动工程每年度工程开工，第一配材料入库验收完成后3天内，要求建设方、监理方、项目经理一起对材料时行质检，并抽取送检样品，由综合部送检。7.4.2 入库材料单据管理(1)仓库保管员根据综合部的供货通知单（或电话通知），做好材料入库登记工作：(2)由综合部从南宁托运或各地区调拨的材料，到达仓库后，仓库保管员根据材料入库单对材料进行清点核对后如实填写，签字确认后复印一份；(3)由厂家直接发货的材料，根据送货单对材料进行清点核对无误后按实收材料签收，并将送货单复印一份；同时，根据送货单填材料入库单三份（一份仓管员172、存留，一份交综合部财务；一份交综合部）；(4)厂家送货单据必须有仓管员或接收人签字，同入库单原件在每月1日、16日交综合部，复印件仓库保存。(5)由仓库保管员自行购买（必须走OA流程经各级管理人员审批同意后）的材料，填材料入库单三份，同时将一份单据交回综合部财务，一份交综合部。7.4.3 入库材料流程图7.5 仓库库存管理7.5.1 库存管理制度(1)材料堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。(2)合理安排货位，材料分类存放。材料入库验收后，要根据材料的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分173、库、分类存放和管理。(3)在同一仓间存放的材料，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。(4)经常检查材料，存放时间长、已损坏的材料要及时上报相关部门进行处理。(5)材料进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成经济损失，由仓库管理员承担。(6)仓库中存放的材料还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。7.5.2 材料摆放的原则(1)面向通道摆放便于物料在仓库内移动和取出；(2)先进先出的原则防止货物因保管时间过长而发生变质和损耗等；(3)周转频率对应根据物料进货发货的不同频率来确定货物的存放位置。(4)同类归一相同或相类似的物料存放在相同或相近的位置，174、便于分拣和查找；(5)重量、形状对应便于搬运和安全作业；(6)五五堆放五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成层；方便物料的数量控制、清点盘存。7.6仓库出库管理7.6.1 出库管理制度(1)项目队领料要有队长或指定的专人负责，其他人不得代领；领料人第一次领料时必须提供身份证复印件，领料人变更时必须提供身份证复印件。仓库保管员要作好备案。(2)仓库保管员要根据项目管理人员通知后，并核实工程段落用量后才可配发材料。(3)仓库保管员要根据各项目队的实际工程量配发材料，避免发生多发、少发和错发现象。(4)出库单采用五联单（一联项目队、一联交综合部财务、一联交综合部、一联使用项目部核算员、一联仓175、库留底），并有领料人的签名。(5)光缆、设备材料的领取同铁件材料。对退库光缆、设备的再利用，按领新光缆、设备办理，并注明是哪期工程和段落。退库光缆、设备建立标签。(6)接头、成端材料必须由仓库管理员从甲方领取入库后再出库，不允许熔接人员从甲方领取未入库材料；熔接人员每次领用材料必须将熔接组材料使用登记表与出库数量核对，将多出数量退库，做到次次结清。(7)仓库保管员原则上不得代项目队领料，遇有施工距离远，材料数量少的可以代为领取和托运，但要确保在3天内取得项目队领料单的补签，且托运费用由项目队负责。(8)因甲方原因调入其它施工单位的设备、光缆材料，必须在出库前取得甲方书面签订后方可出库材料。7.176、6.2出库管理流程图7.7 仓库退库管理7.7.1 退库管理制度(1)项目队的退料要求队长或指定的专人办理，开具退料三联单，做好签字确认。最好是原领料人进行退料。如不是原领料人退料的必须提供身份证复印件。(2)对退料要认真清点数量，铁线、钢绞线需用磅秤称，不得估算数量。(3)检查所退材料是否完整、齐全，铁件是否生锈，是否是仓库发出的材料，对不合格和不能用（项目队领料后损坏的）的作为报废材料接收，产生的损失由项目队承担。(4)对剩余光缆要求项目队及时退还，并核对光缆的芯数和长度，贴标签注明项目队。(5)熔接组对剩余的接头材料要及时退库，并作好清点和登记。最好是分期使用，避免产生型号不符，多起工程177、熔接材料使用产生混乱等。(6)项目队的退料要在工程完工后（包括整改）3天内完成。7.7.2 甲方材料退回甲方管理规定(1)工程完后3天内库管员应将本期工程甲方材料领用、使用量汇总，计算出本期工程应退回甲材料，提交项目部，由项目部同甲方协调退料。(2)对工程领用后6个月未出库的甲方材料，应同项目部核实使用情况，核实不用的材料及时协调退回甲方。(3)退回甲方的所有材料，必须取得甲方书面签证。7.7.3 退料注意事项(1)铁件材料制品，不能少配件材料。(2)抱箍不能少穿钉；拉线地锚不能少垫片；夹板不能少穿钉；预留架不能少抱箍等。(3)铁线材料，长度不能少于10米，并且镀锌层良好。(4)钢绞线原则上保178、留在盘上；属零散的，长度不能少于20米，并且钢绞线头整齐绑扎好。(5)塑料管材料长度不能少于5米；塑料电力保护板，不能少卡子等。(6)退库材料依照以上情况，有不合格的作废料处理，记入退料单废料栏。项目队所退废料不能超过领用量的3%，超过部分费用由项目队承担。(7)光缆剩余材料要求全部退回。7.7.4退库管理流程图7.8仓库盘点管理 盘点管理要求：要求仓库管理员至少每月盘点一次，并将盘点表上报综合部，对有问题不能使用的材料在“备注”栏注明原因。综合部将派人对材料仓库进行不定期的盘点。综合部盘点流程如下：(1)盘点准备仓库管理员对货品进行分区摆放，材料以自购区、甲方材料区分成二大区域分别得出存货实179、存情况。(2)盘点进行仓库管理员初盘存货，以盘点表记录初盘结果。物资主管将跟据初盘数据进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库管理员重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库管理员对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的材料盘点单由物资主管审核，并填写一式二份，由仓库管理员、物资主管签字，各持1份。(3)盘点后期工作物资主管将已审核盘点单核对材料入、出库单，查看材料是否缺少，并分析原因，上报上级管理部门。7.8.2 盘点其他规定(1)参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造180、成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。(2)对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。7.9 仓库台账管理7.9.1台帐分类：(1)按采购方式分为：甲方材料台帐、公司自购材料台帐。(2)按甲方不同分为：电信工程台帐、联通工程台帐、移动工程台帐、其它工程台帐。(3)按记帐方式分为： EXCEL表格台帐、软件管理台帐。7.9.2 台帐设置：(1)每个仓库设线路工程部台帐：分公司自购材料台帐、联通甲方材料台帐、移动甲方材料台帐、电信甲方材料台帐、其它甲方材料台帐；(2)各部门台帐前一项为公司自购材料台帐，后四项为甲方材料台帐。(3)所设置台帐在地181、区有该运营商工程项目时启用。7.9.3 台帐记帐管理要求：(1)帐本格式禁止修改，如需修改上报综合部统一修改下发。(2)帐本填写按表格批注说明填写。(3)帐本数据当天更新完毕，禁止出现不记、漏记情况，保证帐实相符。7.9.4 单据资料填写基本要求(1)材料单据必须用钢笔或水性笔填写，字体工整，数量真实，没有数量的材料品种必须用“/”填充满，表上内容不允许涂改。(2)所有材料的管理单据表格必须按填写日期的先后顺序进行编号。编号方式为：工程类别-年份-月份-三位数编号，如： 联通线路xx-01-001，一张单为一个编号，不允许重编、漏编。(3)每张单据必须填写完整，各种单据签字真实有效，禁止工程管182、理人员代签。八、 工程废料处理管理办法8.1 工程废料分为公司采购材料废料和甲方材料废料。废料处理的方式包括变卖、移交甲方和丢弃。8.2 甲方废料取得甲方书面授权的，按授权要求处理；未取得甲方书面授权的，工程完工后同工程剩余材料全部退回,并索取甲方书面签收凭证，书面签收凭证由部门物资管理员保管，并将复印件一份寄回公司综合部存档；严禁公司任何人员或单位私自处理甲方废料。8.3 公司仓库废料的处理周期：各根据废料库存情况和甲方要求时限处理，至少每半年处理一次，减轻仓库物料管理工作，合理安排仓储空间。1. 公司采购材料的废料处理流程： 8.4 公司采购材料的废料处理必须走OA申请流程，经公司领导审批183、后方可进行，特殊情况可先通过其他方式申请，后补OA申请流程。8.5 南宁驻地仓库废料处理由综合部、财务部共同处理，南宁驻地以外区域处理时应2人以上在场，对处理废料拍照由处理人存档，并邮件一份到综合部。8.6 南宁驻地仓库废料处理款由财务部收款，交款部门保管财务部出具的收条；南宁驻地以外区域完成处理24小时内将处理款交财务部，并提交废料处理登记表到综合部。九、 固定资产管理制度9.1总则 为加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，结合公司实际，特制定本制度。9.2固定资产的定义及标准 固定资产是指使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳184、务、出租或经营管理而持有的有形资产，同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业而且该固定资产的成本能够可靠地计量。 根据本公司实际情况，所有权归属于本公司各部门、分公司的使用期限超过一年的车辆、仪器仪表工具用具、办公设备、员工生活用品，单位价值在200元及以上的物品，应作为固定资产管理。9.3固定资产的分类 根据公司实际情况，把固定资产分为四大类：(1)车辆：汽车、电动车(2)仪器仪表工具用具：施工所需的仪器仪表工具用具(3)办公设备：电脑、打印机、传真机、相机、空调等(4)员工生活用品：电视机、洗衣机、厨房用具等9.4固定资产的核算及管理 综合部为公司固定资产的核算部门，职责为：(1)设置185、固定资产台账，按会计制度规定计提折旧，根据本公司情况对价值为5000元及以上的固定资产计提折旧。(2)对固定资产的增减变动进行核查并作账务处理。(3)每月核对各部门固定资产盘点数据，汇总后报各部门经理、财务主管和总经理。 根据内部管理制度，公司各部门、分公司为固定资产的使用部门，对本部门、分公司的固定资产进行管理：(1)设置固定资产台账，按规定粘贴固定资产管理标签。(2)每月末盘点固定资产，做固定资产盘点报告表经分公司经理签字后，与固定资产台账同时提交物资会计。(3)落实固定资产的责任到使用人，每月按时更新，部门负责人对部门固定资产负总责。(4)固定资产使用人应定期按固定资产保养维护规范，保养186、维护固定资产。(5)每月3日前把上月固定资产台账提交综合部物资会计、物资主管。9.5固定资产的编码及标签 编码由各部门、分公司编制，标签须包含资产编码、资产名称、规格型号、出厂编号、责任人。 编码原则：按所在部门、所属大类、购买年月、顺序号例：河池分公司xx年5月买电脑1套, 当前河池固定资产顺序号为033，则编码为：（HC011205033），其中：HC（为分公司代码）01(为所属大类代码)1205(为购买年月) 033（为顺序号）。(1)所在部门代码：为分公司或部门名称的第一个字拼音字母组合(2)所属大类代码如下：、办公设备 代码为01、车辆 代码为02、仪器仪表工具用具 代码为03、员工187、生活用品 代码为04 固定资产管理标签原则上粘贴在物品的左下方，对于不能粘贴在左下方的物品，应根据实际情况粘贴在明显不易损坏的位置。9.6固定资产的购置 各部门、分公司根据需要购置固定资产，必须拟写固定资产申购OA流程，经部门或分公司负责人、综合部和总经理批准方可购买。 综合部对申购的固定资产进行核实，核价，若公司内部有闲置的同类固定资产则由综合部安排调拨。 固定资产收到后，由申购部门负责验收，必须填写“固定资产验收、领用表”，在领用表中应详细填写固定资产名称、规格、品牌及型号、数量、到货日期、验收人、领用人、部门负责人，一式两份，一份由使用部门留存，一份综合部进行相应的账务处理，对单价500188、0元及以上的固定资产，各部门验收后把固定资产发票扫描件及实物相片发送到综合部物资会计处与综合部物资主管处。4、综合部物资会计根据固定资产领用表及发票信息更新固定资产台帐。9.7固定资产的调拨9.7.1 固定资产在公司内部各部门之间转移调拨，必须拟写OA申请流程，经部门经理、总经理同意方可调拨，需填写“固定资产调拨交接表”一式三联，明确责任人，调入部门、调出部门、综合部各执一份。 调入部门、调出部门、综合部根据调拨交接表更新固定资产台账同时调入部门应更改固定资产编码，资产增加方式写明“转入”，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便管理。9.8固定资产的出售 固定资产使用部门将闲置或继续使用价值不189、高的固定资产折价出售，应按以下步聚执行：(1)使用部门拟写OA申请流程，经部门经理、综合部和总经理审批，申请中列出准备出售的固定资产明细、出售原因、出售金额。(2)固定资产出售申请经批准后，申请部门对该固定资产按审批意见进行处置，处置结果报综合部，台账登记固定资产减少。(3)固定资产出售后，需将收到的处置的金额存回公司指定账户，并通知综合部出纳查收款项。(4)车辆的转让必须办理过户手续，过户手续办理完毕后，复印“机动车登记证书”的每页登记信息，在转让审批流程上以附件形式上传扫描件。(5)综合部物资会计根据处置结果，对固定资产进行账务处理9.9固定资产的报废 当固定资产严重损坏，没有维修价值时，190、由固定资产使用部门提出，拟写OA申请流程，经部门经理、综合部和总经理审批。 每月底各分公司盘点固定资产时，将提交财务的需报废固定资产在台帐用红色底纹标出，并在每月5日前提交OA流程，经审批同意后，在每月20日将仪器仪表类固定资产托运综合部，每月25日由综合部对报废物资统一处理，其余固定资产可在分公司处理，处理后将变卖取得的残值收入存回公司指定账户，并通知综合部出纳查收款项。 车辆的报废必须到车管所办理注销，并在报废审批流程上以附件形式上传车管所开具的“车辆注销证明”扫描件，原件与当月分公司的票据一并寄回综合部存档。车辆报废业务办理流程如下：（1）车辆送达车管所指定车船回收中心，由车船回收中心开191、具“车辆回收证明”。（2）车辆拆解后，由车船回收中心提供车管所开具的 “车辆注销证明”。第四条 综合部物资会计根据处理结果，对固定资产进行账务处理。9.10固定资产清查 公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由固资产使用部门和综合部共同执行。固定资产的清查应填写“固定资产盘点明细表”，详细反映固定资产的实盘数，与固定资产账面数核对，做到台账、实物相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门或分公司经理、综合部和总经理批准后，综合部根据审批结果进行相应的账务调整，使用部门对固定资产台账进行更新。9.11固定资产管理的责任问责 固定资产使用人为192、资产管理的第一责任人，对因使用人原因造成的资产损坏、丢失负全部赔偿责任。固定资产管理员对所管帐存资产负监督管理的权责，必须保证帐实相符。对所保管库存资产若有损坏、丢失的负全部赔偿责任。各分公司、部门负责人对本部门、分公司资产管理负主要领导责任。 综合部物资会计对xx公司固定资产台账负监督管理权责，负责核实台账与实物是否相符。9.11.5 综合部物资主管对xx公司固定资产购买、调配全权管理，并负责核实资产的实际使用情况，跟踪落实资产的调配、交接到位。 附件： xx网络文xx45号-关于网络固定资产管理的通知xx网络文xx8号-关于固定资产管理制度补充规定的通知十、 公司租赁员工资产管理办法10.193、1总则10.1.1根据目前员工资产租赁实施情况，公司对原租赁办法进行调整，制定本管理办法。10.1.2 本办法所指资产为各部门、分公司员工自购的相机、笔记本电脑。10.2 租赁细则10.2.1 资产租赁标准：(1)所购的相机单价在1000元以上，配置应高于以下标准：800万相素，3倍光学变焦，2G卡，品牌在佳能、尼康、索尼、奥林巴斯、三星中选择。(2)新购的笔记本电脑单价应高于3300元，台式电脑单价应高于3000元，为确保设备稳定运行，保证信息资料安全，电脑的品牌在IBM、联想、索尼、三星、惠普、华硕、戴尔中选择。(3)已使用的电脑使用时间不超过两年，该设备稳定运行，保证信息资料安全。10.194、2.1 资产租赁时间及金额：(1)相机总租赁时间为自购买之日起两年，租赁合同一年签订一次，在相机质量保证的情况下，合同期满后可续签，每月租金75元。(2)新购电脑总租赁时间为自购买之日起三年，租赁合同一年签订一次，在电脑质量、运行稳定的情况下，合同期满后可续签，第一年每月租金120元；第二年每月租金100元；第三年每月租金80元。(3)已使用的电脑租赁合同一年签订一次，在电脑质量、运行稳定的情况下，合同期满后可续签，租金按已使用年限确定。10.2.1 资产租赁要求：(1)本办法规定的资产租赁适用于各部门、分公司主管及主管级以上人员，因业务需要进行租赁的可另行申请。(2)所租赁资产需提交购买资产195、发票复印件到公司综合部财务会计处存档。(3)电脑租赁期满后一年内公司不再配置电脑给原资产租赁的员工。10.3租赁申请、租金拨付及相关责任10.3.1 资产租赁申请及租金拨付：(1)资产租赁必须走OA流程申请，经公司总经理审批同意后签订租赁合同（见附件1）(2)所有资产租赁申请的租金必须提供有效票据，以部门为单位汇总后于每月5日前统一填写员工资产租赁租金申请表（附件2）走OA流程申请，由财务部统一拨付。10.3.2 资产租赁相关责任：(1)公司对所租赁资产不负维修保管责任，电脑的维修、零配件的更换、损坏丢失由资产所有人负责。(2)笔记本电脑所有人负有保证电脑中办公资料完整、安全的责任，应妥善保管196、维护电脑，并定期做好资料的备份工作，离职时需对资料进行交接。(3)相机由员工自己维护保管，在租赁期内必须优先满足公司的使用需求，在使用前，相机所有人应与使用人进行交接，使用人应检查相机的质量状况，在使用中，员工必须正确使用，由于使用不当导致的损坏由所使用的员工负责。附件： xx网络文xx13号-关于发布公司租赁员工资产管理办法的通知xx网络文xx10号-关于调整员工资产租赁管理办法的通知第四篇 综合管理制度第一部分 行政事务管理制度一、 办公事务管理制度1.1办公时间职能部门实行五天工作制，行政办公时间为：上午：8：30-12：00下午：14：0018：00不区分冬夏季。生产部门的工作时间根197、据工程施工或者通信保障需要另行确定。1.2禁止吸烟规定全体员工都应当自觉遵守工作、办公场所禁止吸烟的规定，并有权监督全体员工的吸烟行为，在禁止吸烟场所有权劝阻和制止吸烟者的违规行为。各部门负责人负责本部门员工对本规定的遵守。本规定包括的禁烟场所有：（1）办公室；（2）公司食堂；（3）工作施工现场；（4）公司培训现场；（5）员工宿舍；（6）会议场所。吸烟者在本规定禁止区域之外吸烟的，应当到指定吸烟处吸烟，并尊重不吸烟者的意见，吸完后，将烟头熄灭并放置于垃圾箱。有违反本规定，在禁止吸烟的场所吸烟的，扣除吸烟者当月量化考核10分。因吸烟者的吸烟行为造成火灾等严重后果的，除依法追究法律责任外，吸烟者还198、应当赔偿公司相关损失。对劝阻、监督人员进行打骂、侮辱的，视情节轻重给予批评教育，情节严重者予以降职或解除劳动合同。二、 会议召开管理制度 2.1目的 为转变会议作风，提高会议效率，落实向三星学习如何开会中的“九个凡是”、“三个公式”，现制定公司会议召开制度。相关要求如下：2.2会议前要求（1）按照“凡是会议，必有准备”、“凡是会议，必有主题”、“凡是会议，必有议程”的做法，例行会议开会前，会议牵头人或会议组织部门必须确定会议目的、会议主题、会议议程、会议要求，并根据会议要求做好相关准备工作。会议材料必须反映这些要求，并提前1天发放给与会人员，与会人员应在参会前阅读会议资料，做好会议讨论的相关准199、备。没有按照要求做好准备的会议不得召开。紧急会议必须严控数量和参会人数，且至少应提前三小时通知与会人员。（2）按照“凡是会议，必有培训”的做法，为确保会议有序高效，会议组织单位应提前做好会议各环节的沟通，掌握基本的会议技巧，每次会议要总结会议召开的经验和问题，并对相关责任人进行培训和要求，以不断改进会议效率。2.3 会议中要求按照“凡是会议，必有纪律”、“凡是会议，必须守时”的做法，要求如下：（1）会议由会议主持人负责监督会议纪律。开会前宣布会议纪律，对于会议不按照流程进行要提醒，对于会议发言带情绪的要进行提醒，对于开小会会议私下讨论的行为要提醒。对会议上发恶劣脾气的和攻击他人的行为要处罚，每200、次乐捐基金100元。（2）为便于会议组织，要求每次开会时，与会人员必须在会议签到表上签到，请假者必须按照会议要求办理相关的手续。迟到、没有签到、无故缺席者，需乐捐成长基金。会议乐捐基金金额为100元乘以与会人员数量，上限为2000元。（3）会议期间所有与会人员不得使用手机、电脑等电子设备，手机必须设置为“静音状态”，并反扣桌面，不得看信息、回信息，不得接打电话，凡违反者每次乐捐基金100元。会议期间铃声响起者，每次乐捐基金100元。会议中睡觉的，每次乐捐100元。（4）会议按照议程时间安排，做好时间控制。发言结束前3分钟，会议主持人做好时间提醒。时间一到，发言立即停止。（5）会议的乐捐基金，全201、部为现场兑现。会议所得基金，公司级的会议，纳入公司互助基金，各单位自行组织的会议，列入各单位的基金，由各单位自行支配。2.4会议后要求按照“凡是会议、必有结果”、“凡是开会，必要记录”、“凡是散会，必有事后追踪”、“三个公式（开会+不落实=零，布置工作+不检查=零，抓住不落实的事+追究不落实的人=落实）”的做法，相关要求如下：（1）公司各类会议，包括年中、年度、月度、周例会、专题会议等会议，必须形成会议决议。会议决议包括会议的基本情况说明，会议主题，达成的共识，后期的工作方向、以及重点工作安排等内容。（2）会议记录人必须及时整理会议纪要，包括会议决议、会议记录、会议材料、重点工作安排等。（3）202、会议中安排的重点工作由会议主持人安排专人做好工作台帐记录、跟踪、通报、考核等。会议结束前，主持人归纳复述会议重点工作，相关人员确认；工作完成情况及相关的考核至少在下一次同类型会议中通报一次。xx网络文xx29号-关于下发公司会议召开制度的通知三、 公文排版字体要求以及印制要求3.1.发文字号：发文字号由发文机关代字、年份和序号组成。用3号仿宋；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用“ ”括入；序号不编虚位（即1不编为001），不加“第”字。3.2.标 题：仿宋体，二号字；可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。3.3正 文：主送机关名称下l行，每自然段左空2字203、，回行顶格，数字、年份不能回行；仿宋，三号字，文中如有小标题用3号黑体字；成文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写为“O”。3.4附 件：公文如有附件，在正文下空l行左空2字用3号仿字体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码 (如“附件：1”)；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第l行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。3.5公文印章：加盖印章应端正、居中下压成文时间。 3.6主题词： “主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字。3.7.抄送机关：公文如有抄送机关204、，在主题词下l行；左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关。3.8.行间距：一般设置“固定值”28磅3.9.公文页边：订口（左白边）为：28 mm1mm3.10.印刷要求：双面印刷；页码套正，两面误差不得超过2mm。印品着墨实、均匀；字面不花、不白、无断划。3.11.装订要求：公文应左侧装订，不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1/4处，允许误差4mm。平订钉锯与书205、间的距离为3mm5mm；无坏钉、漏钉、重钉，针脚平伏牢固；后脊不可散页明订。 3.12.页 码：用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行居中，数码左右各放一条4号一字线，空白页和空白页以后的页不标识页码。3.13.公文中表格：公文如需附表，对横排A4纸型表格，应将页码放在横表的左侧，单页码置于表的左下角，双页码置于表的左上角，单页码表头在订口一边，双页码表头在切口一边。xx网络文xx40号附件-公文排版字体要求以及印制要求四、 公司印章管理办法4.1总则 为规范公司印章的使用和保管行为，保障公司的合法权益，结合公司实际，制定本办法。4.2公司印章分两类：第一类是“公司用章”，包括公206、司公章、合同专用章、企业负责人法人章、财务专用章、发票专用章等，第二类是“部门用章”，包括各分公司、部门保管使用的分公司专用章、资料专用章、项目部印章等。4.3.公司印章管理由公司综合部总体负责，各印章保管部门负责各自印章的具体管理工作。4.5印章的刻制和发放（1）用于公司所有业务资料的印章必须由公司综合部统一刻制，其他部门不得私刻。各分公司、部门需要刻制专用章的，需在公司OA办公系统提交申请。（2）印章的颁发、启用。印章刻制完毕，由综合部留取印模登记备案。相关资料专用章由各分公司、部门指定保管人员到综合部办理领取手续，手续完备，方可启用，登记表格详见附件1。(3)印章刻制申请流程：各分公司、207、部门提出申请公司领导审批综合部刻印备案各分公司、部门领用备案使用登记印章损坏交回综合部综合部销毁或留存。4.5 印章的保管（1）公司公章、合同专用章、企业负责人法人章以及各分公司、部门已停用的专用章由公司综合部统一保管；公司财务专用章、发票专用章由财务保管；各分公司、部门使用的专用章由各部门保管。（2）各类印章必须由指定的责任心强的人员负责管理，并报综合部备案。印章管理人员必须遵守管理规定。印章管理人员发现程序不符合规定、手续不具备、超越权限审批等现象，有权拒绝盖章，否则，要追究印章管理人员的责任。4.6 印章外借管理：“公司用章”和“部门用章”原则上不允许外借，仅限于公司内部使用；如公司人员208、需携带“公司用章”外出办事的，必须填写印章借用审批表(附件2)，经公司主要负责人同意后方可带出，印章带出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。因为盖章资料较多，“公司用章”需要拿到公司其他办公室使用的，印章保管人必须现场监印。4.7 用印审核及审批（1）凡使用公司公章、合同章及法人章，使用人均需填写印章使用申请表(附件1)，各类资料均需由相关审核负责人审核通过后签字、部门负责人审批通过签字后方可用印，常见资料的盖章审核及审批负责人见用印资料审核权限审批表附件2。（2）所有审核人和审批人的签字必须为本人亲笔签字，如发现有冒签或是其他造假行为，每发现一次则给予印章申请209、经手人月度绩效-2分，并对用印资料承担全部责任。（3）各审核人、审批人一旦在用章申请上签字，即表示对用印资料已认真核对无误，并承担全部责任。（4）各部门保管的专用章由部门第一负责人审批或授权审批，项目部章可根据部门负责人授权审批使用。（5）各部门申请使用公司公章、合同章和法人章的流程：申请人填写印章使用申请表（字迹清晰可辨，内容完整）分公司、部门负责人审核、签字（或分公司、部门管理人员根据授权审核、签字）印章使用申请表提交综合部印章管理员综合部印章管理员根据审批分配权限审核申请人填写印章使用审批登记表印章管理员用章申请信息存档备查。(6)发送邮件申请使用公司印章的分公司、部门，应同时上传已通过210、负责人审核并签好字的印章使用申请表扫描件，无印章使用申请表的一律不予盖章；特殊情况未能及时上交印章使用申请表的，可采取负责人电话通知综合部印章管理员的方式，但是印章申请表仍需在次日下班前补交，逾期未补交申请的，每次扣印章申请人绩效2分，每周进行扣分公布。4.8 印章使用登记制度。(1)凡使用公司印章，经办人都要先出示经领导签字同意的印章使用申请表，然后认真填写用印管理审批登记表(附件3)，经办人在用印管理审批登记表上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项，印章管理人员进行审核，严格按文件核准印数加盖印章，确保无误。(2)各部门保管的印章使用申请流程由各部门自行制定，做好用章信息211、记录，登记项目主要有：时间、内容、印章名称、用印数、申请人姓名、用印文书提交单位等。4.9 用印要求：（1）盖印正规。盖出的各种印章，图形要清晰、印章位置要端正、恰当，要做到上不压正文，下压年月日，即骑年盖月。（2）资料用印一般由印章管理员负责，如遇到数量较多的资料盖章，印章管理员应在现场监督用印。（3）已盖章资料需要修改或替换，除非修改位置不导致内容发生变化，否则必须重新走用章流程申请，并说明重新盖章原因，原来已盖章的资料根据印章管理部门要求返还或销毁。（4）复印件需要盖章时，要求复印件上注明仅限于什么原因使用，尤其是身份证复印件等证件。（5）负责管理印章人员必须认真负责、严格管理，按照管理212、程序办事，应当认真核对有关内容，使用人所填写的内容和拟使用印章的文稿材料不符的，不予用章。否则，出现事故，责任由印章管理人员自己承担。4.10.印章使用申请表、盖章审批登记表必须妥善存档，公司用章的记录资料保存时间不得少于2年，部门用章记录保存时间不得少于1年。4.11 印章的停用和注销（1）公司印章停用后，由综合部进行封存（时间不少于一年）或销毁。（2）各分公司、部门出现印章被损毁、遗失的情况，应立即向综合部报告，并做出书面说明。印章损坏，经综合部同意后予以更换，旧印章收回；印章遗失，遗失人须在5日内在公众媒体上发布遗失印章的作废声明。4.12、公司员工私刻公章使用的，对当事人将予以辞退处理213、；公司员工私用印章、私改印章使用的，酌情严肃处理；造成严重不良后果的，将追究当事人法律责任。附件： xx网络文xx53号-关于实行公司印章管理办法的通知xx综字xx50号-关于实行公司印章管理办法（修订版）的通知xx综字xx19号-关于进一步加强和规范印章管理的通知五、 出差管理规定 5.1“三同制度”5.1.1.各职能部门全体员工自行准备好出差一线专用的背包和被服。5.1.2.凡是下到基层工地的职能部门人员，必须无条件地跟基层员工在驻地同吃同住，即使是因工作需要外出应酬，也须在应酬结束后回到所出差地的驻地住宿。5.1.3.职能部门的管理人员，每个月至少到一线跟班劳动一天，充分了解一线的实际情214、况，真正为一线为基层解决特殊事、急办事、难办事，保障安全质量的有效管理，提高公司的整体工作效率。xx综字xx79号-关于实施 “三同”制度的通知5.2 职能部门走动式管理办法5.2.1 总则为鼓励职能部门员工深入一线，走出去，沉下去，了解员工真实想法，发现和解决现场问题，现对职能部门员工走动式管理的月度绩效评估予以明确，走动式管理必须亲临一线，要接触一线员工，了解并解决一线的实际问题。具体如下：5.2.2 评估对象职能部门全体员工5.2.3 流程（1）出差人员每月5日前提交本月出差计划（模板见附件1）至陈丽华处。（2）每月7日召开出差专题碰头会，审核员工出差计划的合理性，并对各员工出差计划进行215、合并，统一部署本月的出差任务，最终确定出差人员及行程安排。计划外的出差任务由部门经理直接安排。 （3）出差人员和出差对接人作出差前沟通。（4）出差人将出差检查结果记录在出差服务卡(附件2)上，并交由出差对接人签字确认后带回。（5）出差人员与一线单位负责人沟通本次出差检查情况。 （6）出差人员提交出差报告。5.2.4走动式后续工作 (1) 出差报告提交以提交出差报告（模板见附件3）的形式确认出差。在出差后当周内提交至部门经理并抄送综合部陈丽华，邮箱：stzh_whzy。提交出差报告时，需一并提交出差服务卡。综合部每月初通报截止上月累计出差情况。(2) 检查发现问题的跟踪处理1）综合部陈丽华负责跟216、踪需解决的问题落实情况，并定期在职能QQ群和微信群上公布。 2）为充分利用各项资源，节省成本，在完成本岗位出差任务的基础上，可代为处理其他岗位的同事需赴分公司解决和支撑的工作内容（详细细项见附件4），代办事项的落实情况一并在出差报告中表述清楚。5.2.5考核标准（1）特殊情况：为减轻分公司的负担，本着“哪里有问题，就深入哪里；哪里有需求，就支撑哪里”的原则，要求分公司需求支撑或问题对应的岗位须深入分公司，亲临一线，解决问题，加强支撑，时间和次数不做硬性规定，但须保证对应的问题和支撑得到良好解决，否则对造成不良影响的岗位给予月度绩效减分，标准为10分/次。（2）日常情况：1）部门经理：加强与分公217、司的沟通，了解分公司各项工作情况及对职能部门工作的意见和建议，对各项具体工作加以支撑，每个月出差次数不少于2次。2）工程主管：了解分公司在实施的项目状态、项目回款环节停滞不前原因、分公司安全管控是否落地，每个月出差次数不少于2次。 3）安全质量主管：检查分公司安全资料情况及到工地现场检查。对新业务进场的分公司须亲临现场检查安全用品配备情况及安全技术交底，每个月出差次数不少于2次。4）项目核算主管岗位：对各分公司的项目核算情况进行内审，对有项目核算工作培训需求的分公司进行培训。每个月出差次数不少于1次。 5）项目队结算岗位：整改、优化劳务结算工作，协助分公司解决项目队应付未付款台账的部分问题,每218、个月出差次数不少于1次。6）物资主管：定期对分公司的固定资产、工程材料进行盘点，检查分公司的仓库配备情况、定期对仓管员进行培训， 每个月出差次数不少于1次。7）审核会计：对分公司的财务管理进行支撑，进行报账培训、税务和工资培训，对总包外管证开具及管理、工程劳务分包外管证及发票开具资料等方面进行培训，实地指导收付报告、费用报销表、实际成本等表格的规范填写，开具增值税专用发票、普通发票所需资料、发票管理及注意事项的指导，定期盘点材料与固定资产，每个月出差次数不少于1次。8）企业文化管理：挖掘分公司的亮点，报道先进人物及事迹，宣传正能量。对新业务进场、甲方重大活动、重大会议等须亲临现场报道，如无上述219、情况，每个季度出差次数不少于1次。9）人事主管：招募人才，针对所在分公司所欠缺的企业文化、工程管理、项目核算、安全防范等项目进行培训，每个月出差次数不少于1次。 10）人事专员：对人事工作问题较多的分公司，对接其现有人员资料、社保、意外险购买情况、HR系统操作等工作，进行实操培训，如无上述情况，每个季度出差次数不少于1次。11）车辆管理员：主要完成分公司临时调用物资或需求资料、标书类、重要文件等紧急任务，公司领导或部门人员出差及异地召开会议或行政工作开展、人员培训的后勤保障任务，分公司、部门间的车辆调动的接收任务，如无上述情况，每个季度出差次数不少于1次。未按规定完成出差任务的，给予月度绩效减220、分，标准为2分/次。（3）对于出差检查到位、问题分析清晰，解决措施明确等出差情况，获得部门经理推荐的，将对出差人员或出差小组负责人给予月度绩效加分，标准为 2 分/次。 此规定自xx年3月试行，自xx年4月正式实行。附件： xx综字xx14号-关于职能部门走动式管理要求的通知六、 合同管理制度6.1总则 为规范公司的合同管理工作、满足合同管理工作需要，实现公司合同管理的规范化、制度化，预防和减少合同收集、管理困难的发生，结合公司实际情况制定本制度。6.2本制度适用于各分公司、部门的合同管理活动。6.3本制度所称合同，是指公司在经营管理活动中，与其它平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更221、终止民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括施工合同、代维合同、购销合同等。6.4本制度所称合同管理，是指公司制定和修改有关合同管理制度以及对合同存档、借阅、信息数据提供服务等进行监督、检查与考核等过程的管理活动。6.5综合部为公司合同管理的主管部门，统一管理公司的合同工作。其主要职责是： （1）负责拟定、修订合同管理制度，并组织实施；（2）组织宣传贯彻网络发展有限公司合同管理制度，组织对各分公司、部门合同管理人的培训；（3）负责公司合同台账、合同档案的建立和管理；（4）合同管理中需要解决的其他问题。6.6分公司、部门的职责：（1）负责向综合部提供合同正本、合同信息表、合同扫描件以及合同有关222、的各种变更澄清资料、合同结算书、验收报告等资料。（2）合同管理中需要解决的其他问题。6.7合同存档：（1）分公司、部门订立的合同，必须在申请合同盖章后一个月内提交原件、信息表、扫描件存档，综合部将以各分公司、部门提交的盖章申请进行登记、核查，每月15日公布合同移交以及登记信息进度，有逾期未及时上交或漏交的情况，则根据具体情况扣除相应合同管理人当月绩效考核分。（2）合同主管部门综合部必须保存至少一份合同原件，各分公司、部门如有需要，可在合同原件富余的情况下也保留一份原件，若原件只有一份，分公司、部门由于特殊情况需要自己保管的，则合同保管的责任人为该分公司总经理或部门负责人，如原件遗失，将追究合同223、保管责任人的责任。6.8合同移交程序（1）各分公司、部门合同管理人依据合同信息表填写等规范（附件1.1）填写合同管理信息表（附件1.2）及扫描合同，通过邮件方式发送至综合部合同管理员处，同时合同原件采取专人送达或者快递方式移交至综合部合同管理员处，并附合同交接表（附件1.3）与其办理合同移交手续，双方签字后移交表生效，可作为查找、追责的依据；（2）综合部合同管理员查收邮件，下载分公司、部门提交的合同管理信息表及合同扫描件并进行核对，如有问题应向提交人指出并要求整改，无问题即办理交接手续；（3）合同原件及一份合同交接表移交综合部，另一份合同交接表由移交部门存留；（4）合同移交完毕。6.9合同移交224、应符合下列要求：（1）合同管理信息表完全按照合同信息表填写等规范填写，无文字、格式、内容等错误；（2）填写后发送至综合部的“合同管理信息表”命名格式统一为：移交部门名称+合同信息表+（移交人姓名）+移交日期，如南宁分公司合同信息表（吴鹏）11.25；（3）合同扫描件应清晰、完整，无缺字、缺角现象；（4）合同扫描件文件夹名称以合同名称命名，不能采用简写或不命名的方式提交；合同扫描件以合同页码命名，不能采用扫描仪自动生成的名字命名。（5）合同扫描件应为直立状态，不能倒立；（6）合同交接表内容完整，文字无误；（7）合同交接表上的签字应清晰完整；（8）合同原件应完好、完整、整洁，无破损、污迹、缺页等现225、象；（9）.合同原件上必须标注有我方合同编号，编号规则见关于规范合同编号的通知（附件1.4）；（10）合同原件签字盖章页上我方“签订日期”必须填写；（11）合同原件上的合同内容必须为非铅笔字迹；（12）合同附件应紧接于合同原件，不能胡乱排序放置；（13）所移交合同原件排列顺序应与合同交接表所列顺序一致。6.10合同移交相关考核办法（1）合同原件必须按规定时限提交至综合部存档，每推迟1天扣合同签订部门负责人1分，合同管理人1分；迟交5天视为缺交，扣合同签订部门负责人10分，合同管理人10分。（2）合同签订部门未提交合同管理信息表视为缺报，合同管理人缺报一次扣2分，三天不交扣10分；漏报1个对象扣226、1分。（3）合同未编号，每发现一份扣除合同签订部门合同管理人1分。（4）合同签订时未在盖章页填写“签订日期”的，每发现一份扣除合同签订部门合同承办人2分。（5）合同管理信息表中合同信息有误（如合同名称未填写完整、金额不符等），每发现一份扣除信息表提交人1分。6.2所有移交至综合部的合同必须编号归档，并且按照类别、编号顺序装盒存放于档案室的固定区域。6.11合同归档程序（1）核对合同扫描件，文件夹名称必须以合同名称命名，扫描件必须为直立状态，否则修改；（2）按照合同类别及年份将合同扫描件汇入电脑固定磁盘的“合同管理”相应文件夹中；（3）将待归档合同信息按照年份、类别汇入相应合同档案目录；（4）按227、照合同档案目录中的上一份合同档号继续编制档号，并用铅笔将分配之档号写在合同原件右上角。公司合同档号编号规则见附件1.5；（5）将合同信息与合同原件内容进行核对，根据合同信息表填写等规范，查缺补漏或改正错误；（6）保存已更新的合同档案目录；（7）将已归档的同一类别合同档案按照编号顺序排放；（8）将已归档的合同档案存入档案室，按照编号顺序放入同一类别的档案盒中；（9）合同归档完毕。6.12合同归档应符合下列要求：（1）合同档号唯一；（2）合同扫描件符合命名、关键页、直立要求；（3）.合同信息无误，且所有项目内容已记录完毕。（4）各部门如有工作需要，可到综合部借阅合同档案。6.13合同借阅程序(1)228、.需求部门提供所需借阅合同名称及合同编号；(2)合同管理员根据合同名称判断合同归属年份、类别；（3）合同管理员根据合同归属年份、类别查找并打开合同所在档案目录表；（4）合同管理员在合同档案目录标表中查询所需借阅合同的档号；（5）合同管理员根据合同档号到档案室出调合同档案；（6）借阅人员确认合同；（7）确认无误后，双方在合同借阅登记表（附件1.6）登记办理借阅手续；（8）合同借阅完毕。6.13合同借阅应遵循以下管理规定：（1）借阅合同档案必须在合同借阅登记表登记后方可借阅；（2）借阅期限不得超过两星期，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。（3）借阅者对所借合同档案应妥善保管，要保护档案的安全与229、保密，不准拆撕、抽页、涂改、圈划、剪裁、污损、转借或损坏等，如发现以上情况，要追究责任，严肃处理。（4）职工调离公司或离退休时，应及时归还所借合同档案。6.14合同借阅相关考核办法（1）未办理借阅手续擅自拿走合同档案者，扣除10分；（2）借阅合同未及时归还，扣除合同借阅者10分；（3）借阅合同遭拆撕、涂改、污损等破坏，扣除合同借阅者20分；（4）未在允许权限范围内利用合同档案的，视情节轻重给予处罚；（5）借阅合同丢失，扣除合同借阅者50分。6.15所借阅合同必须及时归还。6.16合同归还程序（1）合同借阅者按期将所借阅合同送还至综合部合同管理员处；（2）合同管理员检查合同的完整性、整洁性。（3230、）核查有问题，按规定进行处理。无问题，双方在合同借阅登记表登记注销借阅记录。(4)合同归还完毕。附件：xx综字xx49号-关于实行网络发展有限公司合同管理制度的通知第二部分 企业文化管理制度一、 分公司驻地宣传标语规范1.1 宣传标语内容企业原则：公开、公平、公正，正直、正气、正义。企业精神：诚信为本、团结合作、努力学习、乐于奉献。职业精神：不找不行的理由，只找能行的办法。相处理念：多一点帮助、多一点理解、多一点沟通，少一点抱怨、少一点猜测、少一点争吵。1.2制作要求（1）企业文化标语应按照规范制作，各单位可根据实际情况制定尺寸，但不能出现错别字、语序颠倒、标点符号错误的现象。（2）今后制作相231、关宣传资料涉及使用公司logo、主色调（蓝）、企业文化理念的必须与公司要求的统一，不得随意更改。1.3各类标语的张贴位置（1）“企业原则”应张贴在驻地办公室面对着进门的墙上，做到简洁、醒目；（2）“企业精神”张贴在驻地办公室外，办公楼前；（3）“职业精神”或“相处理念”的标语可张贴在会议室或办公室。二、 xx简报内刊采编管理办法内刊是企业文化传播的重要载体，起到了对内创建企业文化、对外树立企业形象的作用。我公司内刊以服务员工、宣传企业为宗旨，为员工提供学习交流的平台，提升团队凝聚力，记录公司的发展历程。目前公司内刊制作流程已形成初步规范，现对内刊的投稿、审核、采用和奖励办法进行明确规定。2.1232、稿件提交(1)提交时间、数量稿件的提交时间为每月20日前，各分公司、部门每月至少提交稿件数量1篇，南宁分公司、电信事业部每月至少提交2篇。未提交的考核分公司、部门负责人日常绩效考核5分每次。各分公司、部门提交的稿件由分公司人事管理员校对后汇总提交综合部陈丽华（邮箱：stzh_whzy)。(2)稿件排版要求使用Word文档，文字要求标题为二号仿宋、加粗；正文内容仿宋_GB2312四号。每段首行缩进2字符，1.5倍行距。照片格式为JPEG或GIF格式，大小不宜超过2M，照片与文档打包发送，不宜插入文档内。作者应对稿件内容的准确性与真实性负责，避免虚假错误信息与错别字。2.2、审核投稿综合部企业文化233、专员于每月21日将稿件汇总。审核过程中，严格把关稿件的原创性与真实性，对可能存在抄袭的文章进行核实，如发现投稿与原文雷同内容超过原文总字数40%的，视为抄袭。对抄袭者绩效直接考核扣5分，取消年度评优评先资格。2.3、稿件采用稿件采用本着“三公、三正”的原则进行，围绕“诚信为本，团结合作，努力学习，乐于奉献”的企业精神，选取主题鲜明、内容健康向上的稿件，能真实反映员工所见所闻、所想所求，褒扬先进、鞭策后进，内容失实、不利于树立公司形象的文章不予采用。每期xx简报刊登稿件数量超过规定投稿数量，每超出1篇给予分公司、部门负责人、汇总校对责任人日常绩效加5分。 2.4、奖励办法（1）新闻或其他类稿件：234、600字（含）以内每篇50元， 600字以上每篇100元。（2）专业类稿件：专业交流、理论学习类稿件字数2000字以内每篇100元，2000字（含）以上每篇200元。xx综字xx11号-关于下发xx简报内刊采编管理办法的通知第三部分 车辆管理制度一、 公司车辆管理规定1.1总则 本规定适用于现有公司车辆的使用、维修保养管理，车辆的采购、变卖、报废不适用本规定范围，另按固定资产管理规定执行；私车公用或租用车辆的管理另行规定。公司综合部为公司车辆主管部门，综合部设置专职车辆管理员负责公司车辆综合管理工作。1.2车辆使用管理1.2.1车辆专职司机必须经过综合部统一考核，考核合格后方可入职，驾驶公司车235、辆。考核分笔试和车试。对非专职驾驶员实行准驾制度，由综合部统一考核，员工考核合格后获得准驾证，才能驾驶公司车辆。专职司机直接颁发准驾证，不再另外安排考核。综合部将公司员工准驾资格考核通过情况予以公布。1.2.2车辆具体管理原则上坚持“定人定车”原则：一般情况下，车辆固定司机为车辆管理人，车辆调动时司机随车辆调动，以便车辆的管理。车辆使用人临时变动的，车辆管理责任人不变。1.2.3车辆原固定司机离职或需要更换车辆管理责任人的，必须办理车辆移交手续，并报综合部车辆管理员备案。车辆管理责任人有权拒绝将车辆交给不具备驾驶公司车辆资格的人员使用。1.2.4使用公司车辆人员必须具备以下条件：（1）获得国家236、车管部门颁发的相应车型的驾照，拟驾驶车型驾驶经验超过一年；（2）通过公司的准驾考试，获得公司准驾资格；（3）驾驶人精神及身体状况良好。1.2.5如因工作原因，需要将公司车辆交给非公司员工（如客户）使用的，必须报经公司总经理同意。不得使用公司车辆练车。1.2.6公司车辆用于私人事务，必须征得部门负责人的同意，车辆使用人自行承担燃油费、过路过桥费、违章罚款等费用和事故风险。1.2.7车辆加油原则上必须使用中石化加油卡加油，如因加油网点网络原因无法刷卡加油，需要现金加油，须报经部门负责人同意，并在车辆使用管理表上做好记录。综合部车辆管理员每月5日前根据各部门提交的用车记录数据核对车辆油耗和加油信息，237、提交车辆油耗分析情况。1.2.8随车工具、证件、资料由车辆管理负责人负责，如有遗失，由车辆管理人承担损失，车辆管理人已经离职的，由其部门负责人负责承担损失。1.2.9驾驶员做好车辆内外的保洁工作，驾驶室挡风玻璃前的中控台不得放置资料、工具、杂物等东西，车内物品应及时清理，保持车辆清洁卫生。1.2.10车辆管理交接必须以书面形式交接，原则上要求综合部车辆管理员或部门主管、项目经理现场监督车辆交接情况。车辆交接工作至少包括以下内容：车辆证件资料、钥匙；车辆工具、安全用品；车辆维修、使用档案记录；车辆违章及处理情况；车辆运行状况和驾驶注意事项；车上物资清点移交；等等。1.2.11车辆使用必须如实填写238、车辆使用管理表，登记每天的车辆管理信息。每月3日前以部门、分公司为单位统一提交车辆使用管理表、车辆管理档案表电子版到综合部车辆管理员处。附件：二、 车辆维修保养管理公司综合部设专职车辆管理员负责公司车辆维修保养审核及车辆年审工作。车辆维修保养工作主要由车辆管理人负责，执行严格维修保养开支审批制度，车辆维修保养开支必须先申请再开支。车辆维修票据在报销时与其他票据分开粘贴，并经综合部车辆管理员审核签字。 如遇特殊情况需要紧急维修，也必须口头报告综合部车辆管理员审核，获得综合部经理审批同意后方可维修。维修后再尽快补办OA审批流程。分公司车辆维修费用低于500元的由分公司经理审批。维修保养费用超过50239、0元的，必须上报公司总经理同意。车辆管理负责人和使用人负责车辆日常使用的检查工作，必须确保车辆良好的运行状态，严禁病车、故障车勉强上路行驶。建立车辆维修保养随车档案，随车一份，综合部车辆管理员保存电子版一份，每次车辆维修保养完毕后由维修保养经办人和综合部车辆管理员如实记录存档。因司机驾驶操作不当导致的车辆故障维修费用，由驾驶司机承担；因为检查不到位、维修保养不及时导致车辆故障影响到工作开展的，将对车辆管理责任人予以严肃处理。车辆维修保养有公司指定维修点的，必须到指定维修点维修保养。没有公司指定维修点的，根据质量过关、费用经济的原则选定。三、 车辆安全管理1.4.1公司综合部负责公司车辆的交通安240、全工作；各部门、分公司主要负责人负责本部门、分公司的交通安全工作；各部门、分公司派专人负责本部门交通安全工作的检查和实施；车辆司机负责驾驶车辆人员、车辆和物资的安全管理。1.4.2、建立奖惩机制，在专职司机工资中设置安全管理奖，如当月发生安全事故的，扣除当月安全管理奖，并按公司安全奖惩条例处罚。1.4.3外出执行任务车辆，驾驶员做到人车不离。车到目的地后，车辆必须停放在有人看守的停车场内，以防被损、被盗（鼓励司机一专多能，原则是车辆必需停放在司机可控范围内）。1.4.4驾驶员认真做好车辆的日常保养，坚持定期检修保养制度、出车前、行车中、返回后的检查和周例行检查制度，确保车况良好，安全标识齐全，241、做到“三净一亮”：车内净、车身净、底盘净、车身亮。1.4.5车辆行驶必须严格遵循公司限速规定：二级以上道路行驶，车速不得超过80公里/小时，在二级及以下道路上行驶，车速不得超过60公里/小时；在城镇街道、路口人多路段，车速不得超过30公里/小时。具体路段最高限速大于公司标准的，按公司要求执行；最低限速小于公司要求的，行车速度按该路段最低限速标准执行。1.4.6当发生交通事故时，不管是否属于我方责任， 应当：（1）采取有效措施防止事故损失扩大；（2）按公司规定流程尽快上报上级，并将事故报交警、保险公司处理；（3）搜集事故处理证据如现场拍照、记录对方车辆的驾驶证号和车牌号码，对方车辆损坏部位和程度242、，现场目击者联系方式等；1.4.7发生事故后，不允许驾驶司机或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由本人负责。1.4.8车辆驾驶员应该严格遵守交通法律法规，安全行车。因车辆司机原因导致的违章，如违章停车、超速行驶、闯红灯等，违章罚款和手续办理由导致该违章的车辆司机负责，无法判定违章责任人的，由当时的车辆管理负责人负责；当时的车辆管理人已离职或无法确定的，由违章时车辆所在部门负责人负责。由于车辆交接不清导致的未处理违章处罚，原则上由接收管理该车辆的第一位车辆司机负责，依此类推，最后仍无法判定责任人的或责任人已离职的，由车辆所在部门负责人负责。1.4.9严禁酒后驾车。因工作需要酒后用车，可以将 243、车辆交给公司其他获得准驾资格的没有喝酒的人员驾驶，或者改用其他交通方式，费用凭票报销。1.4.10 由于车辆司机违章行驶或操作不当导致的事故损失，保险索赔以外的损失由事故责任人承担，并按公司安全奖惩条例予以严肃处理。1.4.11 无证驾驶公司车辆者，一旦查明属实，立即开除，并扣罚当月全月工资；车辆使用管理员负连带责任，一并予以严肃处理；无证驾驶发生交通事故，损失由驾驶者自行负责。四、 节假日车辆管理规定 节假日期间，公司车辆一律停放到公司驻地或指定的停车地点，在外施工作业的必需报分公司或部门负责人备案。节假日内，生产用车，除填写好车辆行驶登记表外，出车前或前一天晚上由施工队长或项目负责人以短信244、形式发送给项目经理及部门总经理或分管的副总经理，建议格式如下“南宁分公司设备中心队桂A车辆月日时-时需到地点进行项目施工，负责人”。公车私用。节假日期间原则上不允许公车私用，特殊情况，需通过OA其他流程项申请，经公司总经理同意后方可使用。公车私用燃油费按照1.1元/公里承担，实际使用金额按照行驶公里总数计算；公车私用期间产生的停车费、路桥费、违章罚款等费用一律由使用人承担；公车私用期间，如将公司车辆私自借给他人使用，一经发现给予考核20分，此期间所产生的一切损失由公司借用人承担。由于驾驶人使用不当，而导致车辆损坏或机件故障，所需维修费由公司借用人负责处理。xx网络文xx21号-关于节假日期间车245、辆使用管理规定的通知五、 私车公用管理规定随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外开展业务沟通及对内开展工作检查日益增加。为了提高工作效率及降低用车成本，现根据公司的实际情况，制定了私车公用管理规定，具体规定如下：1.6.1名词解释私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作常驻地购买车辆，公司根据相关制度给予相应数额的车辆使用费用补助，车辆产权归员工个人。1.6.2 补助对象公司领导、各部门、分公司经理、副总经理私车公用人员。其他人员私车公用享受该补助，需报总经理审批，综合部车辆管理员备案，财务审核执行。1.6.3 补助办法负责业务的区域内用车以及从各区域返回南宁办事用车按定额补助，246、超范围出差按公用行驶里程另外计算补助。 分公司车补具体金额明细表分公司职位姓名金额经营管理部总经理黄廷金副总经理程异全设计分公司副总经理黄远发2300总经理助理石应和河池分公司总经理左奇章2800总经理助理蓝卫永总经理助理党扬柳州分公司总经理曾昭洪2800总经理助理霍桂兴钦州分公司总经理张学锋2800总经理助理谭继坤1500总经理助理李海能北海项目部总经理助理杨忠强1500桂林分公司总经理杨念2800总经理助理杨世国1500总经理助理吴宗洋防城港分公司总经理黄志深2800总经理助理邓廷树南宁分公司总经理（兼）黄志深副总经理孙文章2300总经理助理韩金良1500总经理助理何志庚1500崇左分公司247、副总经理（主持工作）宋治玉2800电信事业部总经理肖光生2800副总经理庞洪伟2300总经理助理骆云总经理助理林俊东1500百色分公司副总经理（主持工作）章德胜2800总经理助理苟立汹1500梧州分公司总经理覃道义28001.6.4超范围出差“超范围出差”指不属于补助定额包干范围内的私车公用情况，统一按1.1元/公里补助。1.6.5管理规定（1）私车公用车辆年检费用、年度路桥费、车险费用、维修保养费用由车主自行承担。（2）一线部门人员因工到南宁总部3人以上（含3人）方可以驾驶私车作为公用，按超范围出差补助，特殊情况需向公司总经理请示。（3）车辆保管责任人每月5日前将上月汇总的车辆使用数据提交综248、合部车辆管理员核实，并作为财务部发放补助或扣款的依据。（4）私车公用补助费用每月结算1次，需要提供有效发票，发票类型可为：车辆加油发票（不能显示车牌号）、车辆维修发票（发票名称必须为公司名称、发票不能显示车牌号）、路桥票、停车票。同时附上纸质版的车辆使用表，职能部门由正副职互签、未设立副职的部门由综合部车辆管理员及综合部负责人签字，分公司由管委会成员签字。（5）私车公用的车辆由所有人自行管理，产生的车辆损失、人员损伤等不良后果及责任由车辆所有人承担。（6）上班时间如遇公司、分公司用车繁忙，车辆所有者应配合公司、分公司调配车辆使用。1.6.6 步骤申请（1）通过OA申请流程填写私车公用申请表，模249、板见附件，由公司领导审批。（2）报综合部车辆管理员备案，财务部执行。 （3）私车公用人员如岗位发生变动，自岗位调整之日起按新岗位标准核发补助。（4）该方案自xx年8月1日起实行，原公司发布的xx网络文xx）36号文网络发展有限公司私车公用管理办法作废。附件：xx网络文xx50号-关于发布网络发展有限公司私车公用管理规定修订案的通知xx综字xx10号-关于分公司及职能部门负责人车补报销规定的通知六、 准驾证申办使用规定申办对象：具有中华人民共和国机动车驾驶证的公司在职员工。1.7.2公司准驾证使用规定：（1）凡无公司印章的准驾证均视为无效；凡发现擅自涂改、借用、私印准驾证等弄虚作假行为一律给予严250、肃处理。（2）员工获取公司准驾证后方可驾驶公司机动车辆，且须严格按照本人机动车驾驶证上的准驾车型范围进行驾驶。（3）如不慎遗失公司准驾证，请立即报备综合部劳动合同员挂失并补办，工本费10元/张；遗失补办期间，不得驾驶公司机动车辆，否则按无证驾驶处理。（4）申办程序：（5）申办材料提交：准驾证办理申请表，并连同本人机动车驾驶证扫描件上传OA流程。提供本人一张一寸彩色相片给综合部办证承办人。七、 车辆报废、变卖管理要求1.8.1车辆维修更换发动机必须到车辆管理部门备案，保证发动机号、车架号与机动车登记证书一致，否则不能在车辆管理部门正常办理车辆报废、变卖手续。1.8.1车辆报废、变卖使用专用OA流251、程.1.8.2车辆报废管理要求车辆的报废必须到车管所办理注销，并在报废审批流程上以附件形式上传车管所开具的“车辆注销证明”扫描件，原件与当月分公司的票据一并寄回计划财务部。车辆报废业务办理流程如下：（1）车辆送达车管所指定车船回收中心，由车船回收中心开具“车辆回收证明”。（2）车辆拆解后，由车船回收中心提供车管所开具的 “车辆注销证明”。1.8.3车辆变卖管理要求（1）车辆变卖必须签订书面买卖协议。（2）车辆转让必须办理过户手续，分公司经办人将变卖的车辆移交综合部，在车辆交接表上签字，由综合部车辆主管承办。（3）过户手续办理完毕后，综合部车辆主管复印“机动车登记证书”的每页登记信息，在转让审批252、流程上以附件形式上传扫描件。（4）车辆主管办理完转让手续在车辆交接表（附件1）上签字盖章后，才能将车辆移交给买车人。 附件：Error! Reference source not found.八、 车辆转让、报废管理1.9.1 工作要求（1）车辆转让、报废申请流程经公司总经理审批之日起10个工作日内完成转让或报废工作，并将处置收入存回公司指定账户。（2）车辆的转让必须办理过户手续，过户手续办理完毕后，复印“机动车登记证书”的每页登记信息，在转让审批流程上以附件形式上传扫描件。车辆的报废必须到车管所办理注销，并在报废审批流程上以附件形式上传车管所开具的“车辆注销证明”扫描件，原件与当月分公司的票253、据一并寄回计划财务部存档。车辆报废业务办理流程如下：（1）车辆送达车管所指定车船回收中心，由车船回收中心开具“车辆回收证明”。（2）车辆拆解后，由车船回收中心提供车管所开具的 “车辆注销证明”。1.9.3 量化考核（1）未能在规定时间内办理的，扣部门、分公司经理（含主持工作）当月绩效2分。（2）转让、报废手续不完备的，扣部门、分公司经理（含主持工作）当月绩效10分。九、 油卡管理规定9.1各部门、分公司需以本单位第一负责人的名义在当地加油站办理加油卡主卡，每月根据实际油耗需求量申请用款，由公司将相应款项直接转至当地加油站，各部门、分公司即可使用加油卡进行加油，同时取回加油发票销账，并于每月月底254、打印加油卡对账单连同发票寄回综合部财务处报账。9.2各部门、分公司当月申请的加油款将直接列入当月现金流流出，以加油卡发票确认当月油耗成本。xx综字xx34号-关于调整公司车辆加油卡管理办法的通知十、 车辆租赁管理办法10.1 总则 为规范公司车辆租赁管理，规范租赁行为，维护公司合法权益和员工的生命财产安全，促进公司的发展，根据中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例等有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。10.2 车辆、车主信息的真实性验证凡租赁车辆的，需提交车辆的机动车行驶证、机动车登记证书、购置证、车主身份证、租赁合同扫描件提交至综合管理部车辆管理员处。要求租赁合同的255、出租方姓名与车主姓名必须一致。10.3 租赁范围及车辆要求10.3.1 车辆租赁适用于分公司及其下属单位。车辆的出租方可为公司以外的单位、个人，也可以是公司的员工。10.3.2 租赁车型：皮卡、双排厢式或卡式轻卡货车、五菱面包车；货车品牌依次在江铃顺达、江铃宝典、福田轻卡（要求4100发动机）、一汽解放(要求498发动机)中选择。10.3.3 所租赁的车辆原则上为新车，卡车需能够运输3-5条7米电杆。10.3.4 非新车必须车况良好，属未经过改装的车辆，证件齐全（行驶证、购置证）、牌照齐全（前后车牌）、手续合法，使用年限不能超过2年，车辆行驶里程数不能超过5万公里。为确保车况，按附件2对计划租256、赁的车辆进行车况检查，不符合规定的车辆，坚决不予租赁。10.3.5 租赁的车辆原则上要求是营运车辆，否则由于非营运车辆用于营运受到交警部门处罚的，罚款由车辆出租方承担。10.4 租赁价格10.4.1车辆租用原则上采取车辆出租人招聘司机的方式，油料费、过路过桥费由公司承担，车辆维修费用由出租方承担，租车费用参照当地市场价格。10.4.2车辆的租赁费按月凭发票支付，发票由车辆出租方开具，或由车辆租赁部门、分公司到税务机关办理代开，开具发票的税金原则上由出租方承担，也可双方协商确定。发票要求是租赁费发票或运费发票，租赁费发票上的收款人信息必须与租赁合同的出租人信息吻合。10.5 司机要求10.5.1257、 向员工租用的车辆，日常使用不允许由员工本人担任司机，否则取消租赁。10.5.2 由车主负责聘请司机1)司机与公司之间不存在劳动关系，只与购车人存在劳动关系；司机工资由购车人承担；2)司机由车辆出租人招聘，经公司考试合格后方能使用；3)公司不负责司机的住宿和伙食，司机需要在分公司或其下属单位食宿，将按分公司伙食、住宿标准进行扣款；4)司机必须服从所在单位的工作安排，如违反公司的制度，将按规定予以处罚并扣除购车人相应的租金；5)司机要保证车辆能随时正常运转和油料充足。10.5.3车辆保险购买及事故责任划分1）租赁车辆必须购买交通强制险、第三者商业险和座位险（车损险由购车人自定）；2）车辆一旦出险258、，根据交警部门的责任认定书由车主承担相应的责任，公司不承担责任；3）因公司方面原因车辆被交警部门罚款，罚款金额由公司承担；4）非公司行为导致违章的情况而发生的交通事故，所造成的损失保险公司不能完全赔付的部分由车主承担。10.6 其他要求10.6.1租赁期内，车辆租用单位必须提前一个月跟进租用车辆年审、保险购买办理情况，确保租赁期内不出现不按时办理年审、到期保险未续保的问题。10.6.2合同期内，因公司业务原因提前终止合约的，公司支付出租方1个月租金作为赔偿金；因车主方面原因提前终止合约的，公司不做任何费用补偿。10.7租赁合同模板车辆租赁合同签订期限，由租赁单位与出租方协商确定，原则上租赁合同259、签订年限不得超过3年。租用的车辆一律按附件3合同模板签订合同，各部门、分公司可根据需要对合同条款进行增加，但模板现有条款不得删除或改动；在租用前必须按附件2模板逐项核查，需要提交租车申请的，申请时将附表作为附件上传，确保按公司要求使用租用车辆。凡不按本规定租用车辆，导致安全事故发生的，将按公司安全奖惩条例，给予事故相关责任人双倍处罚。附件： xx综字xx25号-关于下发车辆租赁管理办法的通知第四部分 驻地安全、卫生管理制度一、驻地安全管理制度1.1办公驻地管理安全周一至周五下班后,由各部门值日人员检查本部门所在办公区域的门、窗、灯、空调是否关闭。最后离开办公室的人员需填写放置前台的办公楼晚间最260、后离开人员登记本，并检查公共区域窗、灯是否关，锁门离开。1.2驻地用电及用油存储安全1.3.1 驻地电源线路及电器、排插使用必须符合国家规范要求，对老化的线路进行整改，严禁购买劣质、无保证的三无产品使用；1.3.2对办公室、卧室、洗手间、厨房等容易碰触的地方严禁有裸露、绝缘皮磨损的电源线路及破损插座存在；1.3.3使用电器时必须考虑到线路的最大承受负载，严禁使用超出电源线路最大负载的大功率电器或同时使用的电器超出线路负载，确保使用线路安全；1.3.4电源线路必须沿着墙体边缘走线、固定牢实，必须用线卡固定或安装走线槽，严禁绑扎在铁架床上或使用网线、电话线接电；1.3.5严禁在潮湿处如洗澡间、水龙261、头旁边等拉设电源插座；1.3.6严禁让电器在无人看守、无人使用的情况下通电工作，电器、临时取电排插使用完毕后必须将其断电并统一存放或个人自行保管，严禁将排插、电器随意放置于床面（地面）上，养成人走断电整理的好习惯；1.3.7个人使用电器时，必须将用电设备远离易燃易爆物品，严禁将正在工作中的电器放置于床面、行李架、安装有窗帘的窗户等易燃易爆位置，建议设置专门的充电位置，为手机、日常工器具电池进行充电。1.3.8严禁使用塑料桶等非金属容器装载燃油。1.3.9每发现一处扣除维护站或项目部第一负责人绩效考核分10分，同时扣除维护中心、工程中心第一负责人绩效考核分5分，扣除分公司负责人2分。二、卫生管理262、制度2.1打扫时间每周一至周五下午18点后值日人员完成打扫工作，且负责次日8：45分前完成对卫生区域进行维护、整改。如8：45分前未完成，对值日人员进行量化考核。所有人员下班离开前对个人桌面进行整理，保持桌面整洁，与工作无关的物品不得摆放于桌面。 每周五下午18点后各部门进行卫生大扫除。2.1.4 每月最后一周的周五，各部门进行大扫除及个人资料清理，及时归档相关文件，清理个人桌面不必要资料，同时对部门文件柜进行整理。2.1.5 逢重大节假日由综合部组织全体员工进行大扫除。2.2卫生管理要求：执行“五常法”2.2.1执行目的为提高工作效率，改善工作环境，排除安全隐患，养成良好的行为习惯，我们必须263、执行“五常法”。2.2.2 五常含义常组织（structurise）判断出完成工作所必需的物品并把它与非必需的物品分开 ; 将必需品的数量降低到最低程度并把它放在一个方便的地方。常整顿（systematise）把留下来的必要用的物品依规定位置摆放，并放置整齐，加以标示。常清洁 (sanitise)将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，保持工作场所干净、亮丽的环境常规范 (standardise)连续地、反复不断地坚持常组织、常整顿和常清洁活动。常自律(self-discipline)创造一个具有良好习惯的工作场所，向每一个人灌输按照规定方式做事的能力。 2.3 卫生管理考核制度2.3.1考264、核对象：2.3.1.1卫生区域清洁考核当天轮值人；2.3.1.2桌面卫生考核办公桌使用人；2.3.1.3卫生管理检查内容及考核细则考核细则如下表：公司驻地卫生管理检查内容及考核细则序号项目检查内容考核标准1日常卫生墙上无蜘蛛网，地面干净，无污垢、污水，无卫生死角。一处扣0.5分2卫生间、洗手池内无污迹，垃圾篓摆放紧靠墙角，且无溢满现象。一次扣0.5分3门窗洁净、无尘土、玻璃洁净透明。一处扣0.5分4地面有纸屑、烟头等垃圾。一处扣0.5分5墙壁洁白，无污迹，无乱涂乱画痕迹、未粘贴纸张。一处扣0.5分6拖把、扫把等卫生工具使用完毕后需清洗干净，摆放整齐有序。一处扣0.5分7办公桌面只能摆放日常办公265、所需物品，且摆放整齐，个人物品请放置抽屉内，办公垃圾清及时清理。一处扣0.5分8绿化植物每周1-2次浇水，盆栽内无杂草、杂物等，并保持植物叶面干净。一处扣0.5分9卫生工具需集中摆放一旁，不挡道，且摆放整齐、扫把、拖把保持干净；一处扣0.5分10柜顶严禁堆放杂物。一处扣0.5分11书橱、书柜内各类书籍、资料类摆放整齐，便于检查。橱顶无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无尘土。一处扣0.5分12日常办公垃圾需及时清理，不得堆放在一旁。一处扣0.5分13办公区内的打印机、传真机、电话机、饮水机等都需统一摆放整齐有序合理，室内排插、电线走线都要绑扎美观，不能在室内乱搭临时电线。一处扣0.5分14传真机266、打印机、电话机等办公设备都要擦拭灰尘，保持干净卫生。一次扣1分15每天下班，都需对办公室、公共区域进行打扫。一次扣1分16超过卫生整改完成时限（每天8：45前）一次扣1分17发现其它不规范行为一律考核。一次扣1分2.3.1.4综合部（分公司综合办）根据公司驻地卫生管理检查内容及考核细则每天对各部门的卫生进行检查，对卫生情况不合格的部门，对责任人进行考核并立即整改，当天的卫生检查考核结果公布于综合部信息公开栏第五部分 其他管理制度一、 公司总部办公室托运管理规定1.1托运方式及托运要求1.1.1物品托运方式分为快递托运、快班托运、物流托运，其特点如下表：托运方式优缺点适用范围备注快递托运成本低267、，安全性高，门对门服务文件、小件物品等不紧急的东西区内主要城市一般第二天能到货快班托运当天到达，但安全性不高，需要到车站交货、取货到货时限较急的物品不适宜贵重物品，综合成本较高物流托运成本低，但安全性低、需要送货到托运点，到领货点取货大件物资到货时间延误的可能性较大1.1.2从综合成本考虑，小件物品优先考虑快递托运，大件物品优先考虑物流托运，尽量避免使用快班托运；1.1.3南宁市常用的快递公司及联系方式如下：序号公司名称联系号码1宅急送40067890002韵达快递0771-4855776 、0771-48557803申通快递0771-3306827 、0771-33068674中通快递077268、1-3848671 、0771-38486435汇通快递6EMS邮政快递11185快递托运：由于快递公司是上门取件，为了较少交接环节，各部门办公室自行联系快递公司办理托运手续，但为了避免出现当天同一到货地点物品托运多次的情形，各部门的快递托运信息需在当天15:00前知会综合部行政管理员处，能合并托运的物品一律合并托运，以节约托运成本。快班托运：一般由综合部承办，各部门办公室有托运需求，必须在当天15：00前封装好托运物品并注明托运信息后提交到综合部，如需适当延后提交，请提前通知；超过当天时限提交的，由各部门自行解决或延迟到第二天再托运。1.2快班托运综合成本较高，原则上限制采用快班托运方式，各269、部门办公室如需紧急托运，移交托运物品时需一并提交紧急托运需求单，由部门负责人、综合部负责人审批（标书托运除外）。以下情形均视为紧急托运：（1）要求快班托运；（2）要求在休息日和法定假日托运；（3）每天托运物品统一提交时限后要求托运1.3托运跟踪：货物按时托运出去后，综合部托运承办人须将发车时间、预计到货时间、到货车站以及其他接货注意事项告知物品接收人和托运交办人，托运接收人领到货物后将信息反馈给包裹上注明的托运人；因特殊原因综合部当天不能按时将货物托运物品，必须及时通知交办部门。1.4标书托运：收货人在车站领到标书包裹后，应立即向托运承办人反馈；标书交到甲方并办理签收手续后，应立即向综合部行政270、管理员反映。1.5外地分公司要求综合部代办物品托运，应使用邮件或短信方式说明托运要求。1.6综合部物品托运工作分工：车辆管理员：负责快班托运或物流托运。行政管理员：负责快递托运信息搜集，沟通合并托运事宜。二、 各岗位工作邮箱管理制度2.1 总则 为适应公司业务发展需要，规范各岗位工作邮箱使用与管理，保证其安全高效运行。2.2开展工作邮箱安全自查各分公司、部门要对每个岗位工作邮箱的使用情况进行全面检查，严禁使用QQ等私人邮箱。2.3工作邮箱使用要求工作邮箱分为两种，即内部工作邮箱和外部工作邮箱。内部工作邮箱：分公司、部门内部相互收发邮件尽可能使用OA内部邮箱。外部工作邮箱：分公司、部门对外正常业271、务往来使用符合要求的网易邮箱。2.4外部工作邮箱设置要求2.4.1 从4月24日起，新申请的外部工作邮箱一律要求使用“”为后缀的网易邮箱，账户名格式为“xx+分公司/职能部门+下划线+岗位”首个字母小写。例如南宁分公司资料员工作邮箱名称为“”；需要详细到项目部且出现一岗多人的，例如南宁分公司全业务项目部资料员，名称设为“stnnqyw_zly1”。此前未使用此后缀的外部工作邮箱，如使用的是QQ等私人邮箱，则须在xx年4月28日前根据外部工作邮箱要求进行更换，以便员工调动或者离职的时候交还邮箱。各分公司、部门人事员需将本单位所有岗位更新后使用的外部工作邮箱进行汇总，填写各分公司、部门对外工作邮箱272、登记表（详见附件），并于4月30日下班前发送到李梦瑶邮箱。2.5工作邮箱使用原则工作邮件一律使用工作邮箱进行收发，严格遵守“谁使用谁负责”的原则，所有工作邮件均需在邮箱妥善保存，没有特殊情况不得随意删除。2.6健全工作邮箱管理制度各分公司、部门要落实工作邮箱安全管理责任制，工作邮箱实施“专岗专用”。如员工离职，办理离职手续时，工作邮箱须交回公司，由人事员检查邮箱内工作邮件的存档情况是否正常，检查无误后收回工作邮箱并及时修改密码及密码保护问题，待新员工入职后再进行分配。2.7保护账号密码安全注意工作邮箱账号、密码的使用安全，密码长度应大于8位字符，密码中包含数字和字母，密码不能与用户名相同，重要273、工作邮箱的密码要每3个月更新一次。2.8做好邮箱安全保密各分公司、部门要加大保密宣传教育力度，严禁员工使用个人邮箱存储、传递、处理公司涉密文件资料和工作敏感信息，以确保工作邮件安全保密。 xx综字xx23号-关于加强各岗位工作邮箱管理的通知三、 公司法律事务管理制度3.1总则 为推进公司法律制度化管理，规范公司日常法律行为，保障公司合法权益。3.2公司法律事务主要指工作中涉及到的法律相关事务，包括但不限于与合作方（如甲方、项目队、劳务公司、供应商等）的经济、合同纠纷；企业与员工的劳动纠纷；交通事故纠纷；刑事诉讼纠纷等。3.3各分公司、部门将xx年期间所涉及的法律事务进行梳理排查，汇总后于xx年274、5月12日前统一报公司综合部李梦瑶处，由综合部对相关法律事务进行核查及备案。3.4 自xx年5月5日起，各分公司、部门凡涉及法律相关事务的，需填写网络发展有限公司法律事务处理单，将需要处理的法律事项及相关材料电子版，发送至综合部李梦瑶邮箱，由综合部审查并出具相关意见书后，方可提交公司领导审签或按公司领导授权委托执行。遇有紧急情况或无法通过电子邮箱联系的情形，可先行电话联系综合部李梦瑶，事后再补材料。3.5所有以公司名义对外签订的非格式合同（协议）和重要的格式合同（协议），必须经综合部审查，未经审查的，除特殊情况外，公司不予盖章；综合部负责合同法律风险的审查，分公司、业务部门负责业务合作合理性的275、审查。3.6各分公司、部门应在本部门工作职责范围内对其负责的法律事务尽到审查的义务。在经分公司经理或部门经理审查后，认为可能存在法律风险的，可向综合部提出法律事务处理申请。3.7对于分公司、部门提交的法律事务处理申请，综合部将在三个工作日内出具法律意见，特殊情况除外。3.8附件：xx综字xx25号-关于加强公司法律事务管理的通知四、房屋租赁管理办法4.1 总则 为加强公司房屋租赁管理，规范房屋租赁行为，使各分公司的办公驻地、仓库、住宿用房管理有序、合理有效、有据可依。特制定本办法。4.2 适用范围本办法适用范围为各分公司、部门对办公驻地、仓库及员工宿舍等房屋的租赁。4.3 房屋租赁承租人要求各276、分公司、部门房屋租赁承租人须为公司，不得以自然人身份签署用于分公司、部门业务所需的房屋租赁合同。4.4 房屋产权信息确认要求各分公司、部门租赁房屋需确认出租方对所出租房屋权属情况，要求出租方提供房屋产权证明文件复印件作为租赁合同的附件，并扫描产权证明文件存档。房屋产权证明文件分为：1)房产证；2）房产证依法可办但未办理的情况下，商品房买卖合同为房屋产权证明；3）无房产证，可提供土地规划相关产权证明文件。4.5 房屋租赁申请OA租房申请流程所在目录：新建流程综合管理办公管理租房申请。4.6 房屋租赁审批分公司、部门续租房屋或另行租赁房屋，需提前一个月提交租房申请，租房申请经综合部经理审批同意后，277、方能租赁并签订租房合同。4.7 房屋租赁合同签章及信息记录租房申请流程审批后，分公司、部门将出租方已签字盖章的合同递交综合部陈丽华加盖公司公章，同时提交合同、产权证明文件扫描件存档，陈丽华将合同信息记入分公司、部门房租租赁合同台账中。陈丽华根据租房地址变动情况，通知综合部人事员更新公司通讯录中的地址信息。4.8 房屋租赁合同管理分公司、部门租赁房屋需签订正式合同，合同一式三份，房屋出租方、分公司、公司综合部各持一份。分公司、部门租赁房屋使用公司提供的统一合同模板（见附件2）。可在该模板基础上增加条款，不可删除条款。4.9 房租支付管理分公司、部门租房需在月度预算中做房租支付预算，预算经分公司、278、部门经理审批、经管部审核后，在周预算费用中申请支付。申请房租费用支付流程时需上传房屋租赁合同扫描件，房租费用支出未进行预算、申请数额与合同不符的一概不予支付。4.10 房租费用按季到备案税务机关开具房屋租赁发票，在财务完成销账。附件：xx综字xx30号-关于实行房屋租赁管理办法的通知第五篇 安全质量管理制度 一、安全生产管理制度1.1安全生产管理的基本原则（1）安全管理执行公司总经理负责制，各部门负责人，特别是生产部门第一负责人必须坚持“管生产必须管安全”的原则，生产必须服从安全的需要；（2）隐患整改坚持“三定四不准”（三定即定人员、定措施、定期限；四不准即能自己解决的不准推给班组、班组能解决279、的不准推给主管，主管能解决的不准推给经理，经理能解决的不准推给领导）；（3）管理从严，有章必行、违规必究；（4）重奖重罚，事故处理坚持“三不放过（即不查清楚不放过、不整改不放过、不处理不放过）”；（5）谁主管谁负责，谁施工谁负责、谁使用谁负责。（6）坚持“五同时”的原则。即计划、布置、检查、总结、评比经营和生产的同时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产。1.2安全生产责任制（1）公司总经理负责组织制定公司安全生产规章制度和安全操作规程、建立健全安全生产责任制和督促落实安全检查，消除生产安全事故隐患，以及组织安全事故应急救援预案和事故抢险等工作，是公司安全生产第一责任人，对公司安全生产负全280、面责任。（2）公司市场部安全生产工作职责市场部在公司总经理的领导下，依据国家安全相关法令、法规，根据公司行业实际情况，制定公司安全生产相关管理制度，以及负责公司整体安全生产工作指导、监督及检查，对生产安全负管理责任。1）各部门、分公司第一负责人，在分管范围内落实实行公司相关安全生产制度，完善分公司安全管理体系、安全教育与培训，落实分公司各级负责人安全隐患的整改，配合公司进行安全生产事故调查、处理、结案等工作，在分管范围内对安全生产负领导责任。2）分公司工程中心负责人在分管项目过程，明确各级分管负责人安全生产管理责任，监督检查项目部负责人日常安全生产检查的执行情况，对分管工程安全生产负管理责任。281、3）项目部负责人负责现场督导、队长对公司各项安全生产制度进行现场检查、指导，监督检查其执行情况，对现场安全生产负直接管理责任。4）现场督导和施工队长是公司各项安全生产制度的执行者，在现场安全生产检查行使否决权和考核权，对现场安全生产管理负直接责任。二、安全生产教育制度2.1目的 为了加强对职工的安全技术教育、考核和管理，使职工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，掌握安全生产知识，确保公司生产安全，特制订本规定。2.2安全教育的对象及要求（1）安全教育的对象为：凡属本公司的全部职工。（2）职工安全知识培训教育，公司每年至少集中组织一次，时间两天天，公司全体职工经书面考核，成绩记入安全台帐，考卷282、存档。（3）新进公司人员三级安全教育（包括合同制工、临时工、培训工、实习人员等），公司级教育由公司生产部负责。部门级由分公司负责人或安全员负责，项目队安全教育由安全员负责。三级安全教育合格，颁发安全上岗证，持证上岗。工伤、病假复工和变换工种教育参照新工人三级教育办法执行。（4） 特种作业人员安全教育，由公司生产部组织电工、风电焊工、叉车司机及现场机械操作工等特种作业人员，参加市安全教育培训中心的培训，持证上岗，并每隔2年参加一次复审。（5）日常安全教育，由分项目经理负责每月一次的安全教育，分公司每周进行一次安全教育，分项目经理每天下达生产和施工任务，应同时进行安全交底。（6）分公司领导技术负责283、人、中层干部、管理人员必须接受分公司培训同时参加行业安全培训，持证上岗。2.3安全教育内容（1）安全思想教育。宣传党和国家的安全生产方针政策， “中华人民共和国安全生产法”和“安全生产以人为本”的重大意义，增强职工安全意识和搞好安全生产的自觉性。（2）安全生主尊章守纪教育。了解国家的安全生产有关规定和企业安全生产规章制度，掌握本岗位安全操作规程，养成执行制度的自觉性。（3）安全生产技术知识教育，了解企业安全生产知识，掌握安全生产技术，提高预防事故和职业病的本领。（4）新职工三级安全教育：1）公司级教育：“安全生产、预防为主”的安全生产方针，安全法规、法制观念教育。安全生产管理有关规定、工人的安284、全生产职责。公司安全生产环境及重大事故案例分析。公司纪律规范教育、“三不伤害”教育。 发生事故应采取哪些应急措施，如何抢救伤员、保护现场及如何进行报告。2）生产现场安全教育： 根据本工程安全生产特点、生产作业安全基本知识。 生产现场安全生产规定及安全生产注意事项。 本工种的安全技术操作规程。 本工程机械、电气设备、设施使用的有关规定及安全防护知识。 本工程预防各类事故的安全知识及紧急情况处置办法。3）项目队安全教育： 项目队作业环境特点、本工种安全操作规程。 项目队工人职责、安全纪律及班组的安全注意事项。 爱护、正确使用各类设施、安全防护装置、所使用工具和劳动防护用品。 本岗位容易发生事故的不285、安全因素和预防对策。 作业前、作业过程、作业结束检查要求。2.4安全培训计划（1）每年编制安全培训计划，针对特殊情况，制定培训内容及要求。特殊工种按市劳动保护教育中心要求及时参加复审和新人员的初审培训。（2）各种临时安全培训计划通知应及时发文到各分公司，由各分公司在公司规定时间内组织本分公司全体员工及项目队队员学习，并形成会议经要回复于公司相关部门。2.5安全教育形式（1）公司建立安全教育窗口，进行安全宣传教育活动，利用黑板报、安全简报、标语等进行安全宣传。（2）必要时请有关专业技术人员来公司授课，组织有关人员集中培训，课堂教育。（3）组织有关人员参加省、市及相关行业组织的安全教育与培训。三、286、安全生产检查制度3.1安全检查内容（1）检查从业人员对安全生产的认识，特别是对以往事故是否从思想上认真吸取教训。（2）分管生产各级负责人是否正确处理安全与生产的关系，明确“管生产必须管安全”。（3）检查各级单位对公司各项制度的执行情况，特别是“三违”现象。（4）检查施工器具、机械设备是否有缺陷，作业现场是否违规操作。3.2安全生产检查形式（1）公司级检查主要由市场部负责定期或不定期进行安全检查，对检查发现的安全隐患，责令业务部门负责整改，公司市场部对整改情况进行跟踪。（2）分公司检查主要由负责人负责，检查任务每月不少于4个工地，对检查发现的安全隐患，责令各中心负责组织整改，并监督整改进展和整改287、结果情况。（3）项目部检查主要由项目部负责人检查，检查任务每月不少于8个工地，对检查发现的安全隐患，必须组织现场从业人员进行讲解，通过讲解和教育，提高从业人员对安全生产的认识，并责令现场督导和施工队长负责组织整改，并对整改结果进行复检。（4）现场督导和队长履行巡检职责，主要对特殊地段、关键部位的安全施工方法以及从业人员违规操作的检查；施工用车、各种器具、驻地用火用电、安防用品等每月进行一次例行安全检查。（5）重要节假日和季节性检查主要由公司市场部和分公司负责组织。3.3隐患整改（1）事故隐患原则上由隐患责任单位负责。组织隐患整改必须做到“三定”，即定措施、定责任人、定整改完成期限。(2)事故隐288、患整改率要求达到100%。3.4 检查考核(1)检查发现存在事故隐患，由检查单位向事故隐患责任单位下发整改通知单，强行限期整改，并按相关管理规定进行考核。(2)事故隐患单位未按要要求和规定期限内完成整改的进行双倍考核。(3)对于事故隐患单位拒不整改的，按违章处理，必要时进行约谈问责或进行降职处理，并向全公司通报批评，对造成事故者严肃追究责任。（4）事故隐患考核结果，直接与月、年质效挂钩。(5)各级负责人进行现场安全检查时，必须做到有检查、有记录、有图片证明。四、安全事故应急预案4.1各类安全事故应急救援程序一般事故应立即启动如下应急救援程序 （1）现场第一发现人现场安全员现场负责人向所在部门报289、告。 （2）现场负责人：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。 （3）现场应急救援负责人：组织施工单位、监理公司人员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通。 较大事故立即启动如下应急救援程序 （1）现场第一发现人现场安全员现场负责人向所在部门报告。 （2）现场负责人：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。 （3）现场应急救援负责人：组织施工单位、监理公司人员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通。 （4）分公司经理对本部门安全事故应急救援负有全面领导责任。 （5）认真贯彻、执行、完成公司下达的各项安全事故应急救援工作任务，要求和规定。 （6）进行本分公司员工的安全事故应急救援培训的监督、管理，经常组织本分290、公司的安全检查，消除事故隐患，制止违章行为。 （7）发生安全事故及时上报，并认真分析事故原因，提出和实现改进措施。 4.1.3 重大事故立即启动如下应急救援程序 （1）现场第一发现人现场安全员现场负责人向所在部门报告。 （2）现场负责人：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。 （3）现场应急救援负责人：组织施工单位、监理公司人员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通。 （4）分公司经理对本分公司安全事故应急救援负有全面领导责任。 （5）认真贯彻、执行、完成公司下达的各项安全事故应急救援工作任务，要求和规定。 （6）进行本分公司员工的安全事故应急救援培训的监督、管理，经常组织本部门的安全检查，消除事故291、隐患，制止违章行为。 （7）发生安全事故及时上报，并认真分析事故原因，提出和实现改进措施。 （8）市场部经理协助总经理履行各项安全事故应急救援职责，指导、监督公司各部门落实安全生产工作情况，为公司安全生产工作提供决策意见。 4.1.4 特别重大事故立即启动如下应急救援程序 （1）现场第一发现人现场安全员现场负责人向所在部门报告。 （2）现场负责人：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员。 （3）现场应急救援负责人：组织施工单位、监理部人员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通。 （4）分公司经理对本分公司安全事故应急救援负有全面领导责任。 （5）认真贯彻、执行、完成公司下达的各项安全事故应急救援工作任292、务，要求和规定。（6）进行本分公司员工的安全事故应急救援培训的监督、管理，经常组织本部门的安全检查，消除事故隐患，制止违章行为。 （7）发生安全事故及时上报，并认真分析事故原因，提出和实现改进措施。 （8）总经理主持公司重大安全事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并及时、如实报告有关部门。 （9）安全应急常用电话 火警救援电话：119 医疗急救电话：120 报警电话电话：110 交通肇事电话：1224.1.5 登高作业安全事故的应急预案（1）高处坠落事故应急救援 发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克，去除伤员身上的用具和293、口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20，尽快送医院进行抢救治疗。在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸人，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆294、盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。 动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。 4.1.6 有害气体窒息安全事故的应急预案（1）有害气体超标人井内作业控制措施 检测发现有害气体超标，人井应设置有295、害气体警示标识，防止未经许可人员进入。进入超标有害气体人井内作业前，应进行有害气体危害因素识别和评价。 制定和实施有害气体中毒的危害防护控制计划、进入许可程序和安全作业操作规程。 进入有害气体超标人井内作业前，应采取净化、通风等措施，对人井内空间充分清洗。提供符合要求的监测、通风、通信、个人防护用品设备、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必需设备，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 在进入有害气体超标人井内作业期间，至少要安排1名监护者在人井外持续进行监护。 指定专人按要求培训作业者、监护者和作业负责人。 制定和实施许可进入程序、应急救援程序与呼叫程序，配备符合要求的通风设备、个296、人防护用品、应急救援设备，防止非授权人员进行急救。 当按照有害气体中毒的危害防护措施不能有效保护劳动者时，应对进入有害气体超标的人井内作业进行重新评估，并且要修订控制计划。 （2）窒息性气体中毒事故应急救援 救援机构应具备有效实施救援服务的装备；具有将作业者从特定密闭空间或已知窒息性气体危害的密闭空间中解救出来的能力。 救援人员应经过专业培训，培训内容应包括基本的窒息性气体中毒急救和心肺复苏术，每个救援机构至少确保有1名人员掌握基本急救和心肺复苏术技能。还要接受作为密闭空间作业者窒息性气体中毒所要求的培训。 救援人员应具有在规定时间内在密闭空间窒息性气体危害已被识别的情况下，对受害者实施救援的297、能力。 救援吊救设施系统应符合以下条件：每个作业者均应使用胸部或全身套具，绳索应从头部往下系在后背中部靠近肩部水平的位置，或能有效证明从身体侧面也能将工作人员移出密闭空间的其他部位。在不能使用胸部或全身套具，或使用胸部或全身套具可能造成更大危害的情况下，可使用腕套，但须确认腕套是最安全和最有效的选择。在密闭空间外使用吊救系统救援时，应将吊救系统的另一端系在机械设施或固定点上，保证救援者能及时进行救援。 迅速将患者移离中毒现场至空气新鲜处，立即吸氧并保持呼吸道通畅。 呼吸抑制时给予呼吸兴奋剂，心跳及呼吸停止者，应立即施行人工呼吸和体外心脏按压术，直至送达医院。凡硫化氢、一氧化碳、氰化氢等有毒气体298、中毒者，切忌对其口对口人工呼吸(二氧化碳等窒息性气体除外)，以防施救者中毒;宜采用胸廓按压式人工呼吸。 4.1.7 通信机房火灾控制的应急预案（1）通信机房的火灾事故的危险源 有些通信机房在装修时使用了大量的木材、胶合板、塑料等可燃性材料，而由于通信设备高度自动化、技术密集、设备贵重、内在联系紧密，诸多电气设备常伴有静电、火花、电弧和表面高温存在，传输电缆密布于机房每个角落，发生火灾的机率较高。 通信机房里的电气设备选型不当、安装不符合规范，导致超负荷或短路起火成灾；线路敷设不当或外部线路交叉，也容易造成强电侵入设备，引起芯线发热着火；通信设备虽然大都是低压直流电，但有的也使用交流电，当设备长299、时间连续工作时，元器件因质量、故障、老化或接触电阻过大而发热着火，引燃可燃物扩大成灾；防雷措施不当，如避雷引下线与机房电缆距离过近，遭受雷电直接袭击也可能起火成灾。 通信机房的建筑结构和消防安全设施。机房防火设计不符合规范，相当一部分建筑内部装修采用可燃性材料进行间隔、吊顶、饰面、吸音而极易引发火灾；加之通信机房使用性能复杂，机房内敷设管线，开凿孔洞较多，破坏了建筑防火分隔；通信管道的保温材料、木制机架、窗帘等可燃物易被引燃蔓延成灾；通信机房不按规定安装火灾自动报警系统，有的虽然安装但无法投入使用；还有的不重视消防给水系统建设，消防栓不足，水压达不到设计要求，发生火灾时不能提供足够的水源。 在300、对设备进行维修保养时，由于操作人员防范意识差，违反操作规程，易发生火灾，如在使用电炉、电烙铁、烘箱等工具时，通信电缆维修施工中使用喷灯、对设备进行焊接等明火作业时，使用酒精等清除机件设备时。 （2）通信机房的火灾隐患的预防 （1）机房内施工不得使用明火，需要动用明火时应经相关单位部门批准。 （2）作业人员不得触碰机房内的在运设备，不得随意关断电源开关。严禁将交流电源线挂在通信设备上。使用机房原有电源插座时必须先测量电压、核实电源开关容量。 （3）不得在机房使用切割机加工铁件。切割铁件时，严禁在砂轮片侧面磨削。 （4）安装机架时应使用绝缘梯或高凳。严禁攀踩铁架、机架和电缆走道。严禁攀踩配线架支架301、和端子板、弹簧排。 （5）带电作业时，操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，使用绝缘良好的工具。在带电的设备、列头柜、分支柜中操作时，作业人员应取下手表、钥匙链、戒指、项链等随身金属物品、饰品。作业时，应采取有效措施防止螺丝钉、垫片、铜屑等金属材料掉落在机架内。 （6）搬运蓄电池等化学性物品时，应戴防护手套和眼镜，注意防振，物体不可倒置。如物体表面有泄漏的残液，必须用防腐布清擦，严禁用手触摸。 （7）搬运重型或吊装体积较大的设备时，必须编写安全作业计划。项目负责人必须对操作人员进行安全技术措施交底，并设专人指挥，明确职责，紧密配合，保证每一项措施的落实，使设备安全放置或吊装到位。 （8）布放光（尾302、）纤时，必须放在光纤槽内或加塑料管保护。 （9）布放电源线时，无论是明敷或暗敷，必须采用整条线料，中间严禁有接头。电源线端头应作绝缘处理。 （10）交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须保持5cm 以上。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内。 （11）太阳电池输出线必须采取有屏蔽层的电力电缆布放，在进入机房室内前，屏蔽层必须接地，芯线应安装相应等级的避雷器件。 （12）严禁架空交、直流电源线直接出、入局（站）和机房。严禁在架空避雷线的支柱上悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压电力线。 （13）交、直流配电瓶和其他供电设备正、背面前方的地面应铺放绝缘橡胶垫。如需合上供电开关，应首先检查有无人员在工作，然后再合闸并挂上“正在工作”的警示标志。（14）设备加电时，必须沿电流方向逐级加电，逐级测量电压值。插拔机盘、模块时，操作人员必须配戴接地良好的防静电手环。 （15）焊线的烙铁暂时停用时应放在专用支架上，不得直接放在桌面或易燃物旁。