1、报业公司行政财务及发行站管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、工作职责公司部门工作职责9公司部门员工岗位职责17二、行政管理公司总经理办公会议议事规则53公司评优评先办法55公司文档管理规定61公司公章使用制度63公司用车管理规定64公司仓库管理制度66公司办公计算机管理制度68公司经济合同管理办法70公司会议室使用规范72公司信息数据管理制度73新员工招聘及管理规定75公司考勤管理制度86关于进一步加强员工学习培训的若干意见91公司总经理嘉奖实施办法98关于公司年度先进员工实施旅游激励的意见101员2、工意外人身伤害保险管理制度102公司家访制度106公司安全生产管理制度109三、财务管理公司业务招待及费用报销相关事项116公司现金管理制度117应收账款管理制度121票据管理制度125财务支付流程审核及核算管理制度132公司费用报销审核管理制度136固定资产管理制度137公司采购招投标管理制度144四、经营管理XX部XX年度经济目标责任书(2012版)150DM广告业务流程154关于推荐DM广告操作细则157DM广告审查制度161DM广告内部管理流程165DM广告业务奖励规定168发行站DM广告业务累积奖励办法170分类广告业务操作流程171广告事业部业务员薪酬考核办法174纯配送业务操作流3、程176配送业务流程管理制度178同城配送与代收款业务管理制度180同城配送车辆管理制度184同城配送价格结算标准186同城配送之星评选标准189配送上门服务规范操作指导190供水事业部业务流程195供水事业部业务管理198供水事业部业务奖励办法199供水事业部业务服务规范200五、客服管理客服部业务受理职责202订户投诉处理和考核的若干规定204CRM系统投诉处理制度207报纸投诉处理网络流程图209客服部坐席绩效考核细则210客服部员工服务规范212报刊代理业务奖励办法213六、分运管理分运部车辆使用管理规定216分运部油料管理规定219分运部驾驶员安全管理制度221驾驶员日常考核管理规定4、225分运部打包房管理实施办法229分运部打包房员工工资调整方案232分运部驾驶员工资调整方案235公司副业运输管理规定238公司副业运输收费标准管理规定242副业运输驾驶员薪酬管理办法246七、发行站管理市区片长职责与片区例会制度250关于市区站实行分片管理的规定252发行站各岗位工作职责253发行站人员管理制度257发行站投递员管理规定259投递员养老保险制度265市区发行站员工工资分配制度267投递员守则277投递业务管理规定278关于年度收订的管理规定281关于发行站法定节假日加班的有关规定282发行站现金管理暂行规定283发行站安全生产管理规定284一、工作职责公司部门工作职责一、办5、公室工作职责1、协助公司领导协调公司与集团其他部门，业务单位及公司内部各部门的关系。处理好公司日常事务，加强信息沟通，出谋划策，搞好服务，当好助手。2、完善公司规章制度，落实上级批示和公司决议。3、加强人力资源管理，做好人员招聘、考核、保险等相关工作，编制和初审员工的工资、奖金、福利等报表。4、负责来文批办、发文拟稿，及时呈报公司领导批示和签发，做好档案管理工作，及时向集团报送信息。5、负责公司固定资产管理，审核各部门及发行站所需大件物品、办公用品等采购报告，规范物品领用和礼品发放。6、协调公司部室和发行站有关装修及维修事宜。7、负责组织公司的会议、业务交流及其他活动，做好日常会议记录或会议纪6、要。8、负责公司员工教育培训工作。9、合理调度公司车辆，规范公司印章使用。10、完成公司交办的其他工作任务。二、财务统计部工作职责财务统计部承担公司财务管理、数据统计和会计核算等事务。1、负责报刊发行的各项数据统计和分析，参与制定公司年度大收订方案，统计报刊收订和发行数据，结算报刊发行各项费用。2、参与公司预算编制和费用审核，协助公司领导做好会计核算前期准备，提供各类经营数据的分析。3、协助办公室做好公司固定资产管理。4、严格执行会计法，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和技能，全面提高服务质量。 5、负责公司对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性7、的审核、报销，监督公司各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。 6、负责公司经费对上申领、内部调拔及经费的收、付工作。 7、定期对公司各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。 8、参与公司各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。 9、做好财务安全工作，防范经济事故的发生。三、质量管理部工作职责1、负责全体发行站的业务管理和指导。2、根据公司发展规划和工作思路，制定本部门工作计划和实施方案。3、根据投递总量变化，核定划分各发行站投递段道和配合财务部核定各站投递区域和投递费率。4、督查发行站各类报刊及配送业务投递质量。进行经常性站容站貌8、安全卫生等巡查工作。5、制定和完善星级发行站综合绩效考核标准，组织每月对各发行站站长的考核，提出奖罚建议。6、组织发行站开展业务培训和技能竞赛，不断提高投递员素质。7、督查发行站日常站务管理等工作。8、组织实施发行公司年度大收订方案，做好对应辅助计划和报刊收订进度表。9、协助公司对各站站长、管班、投递员进行考核。10、完成公司交办的其他工作。四、客户服务部工作职责1、建立完善的客户服务管理体系和工作流程。2、完善部门规章制度和目标责任制考核，做到公平、公正，调动员工的积极性和能动性。3、衔接各报刊发行业务，开通绿色通道，组织协调报刊信息录入和大投诉处理工作。4、受理集团报刊征订、改址、业务咨9、询，代理发放稿费。5、受理电话投诉和订单、确认网上订单，处理“12315”和“12345”投诉电话，集团内部热线和读者接待中心等部门转入投诉。6、负责统计各网点投递配送服务质量、差错考核、投诉率控制、服务质量分析，为提高服务质量提供决策依据。7、定期回访客户，登记客户反馈的信息，编写回访调查报告。8、配合公司经营业务部门、各发行站，完成公司服务质量目标。9、每天登记集团报刊出版流程监控表，汇总后上交总编办。10、负责代投报刊业务管理，协议签订，信息录入，投诉受理，客户维护，统计结算。11、负责公司计算机网络软硬件系统的规划、管理和日常维护。12、负责公司各经营项目的技术支持，组织新业务系统调研10、引进和实施。13、根据公司经营任务安排，利用呼叫中心和信息技术，积极拓展经营项目。14、根据集团团委要求，加强群团建设，抓好青年文明号创建工作。15、完成公司交办的其它工作任务。五、物流事业部工作职责1、通过对报业发行、投递及电子商务物流等相关产业的分析和研究，甄选适合公司资源复用，具有稳定赢利机会的新业务组合，并制定相应可行性计划，为新业务的导入和营运提供支持与服务，实现新业务的增长和对公司销售收入及利润目标的贡献。2、负责现有电子商务线下配送业务开拓与运营。3、调查、摸清各类电商客户的相关数据及资料，协助公司进行客户数据库的积累与开发。4、负责配送业务的汇总分析，定期上报，供公司领导决策11、参考，对现有配送业务及制定年度销售计划、年度考核方案等运营管理所需要的各类配套制度。5、负责做好分拣中心与投递部门的沟通衔接工作，及时到分拣、投递现场监督检查，避免差错发生。6、做好本部门各类业务的收款和账款拖欠的处理工作。7、认真负责地走好客户投诉的接待与处理，积极做好售后服务工作。8、负责成本控制和费用核算，控制不合理、不必要的费用开支。9、落实、执行公司部署的其他工作。六、广告事业部工作职责1、负责DM广告、分类广告及其他广告业务的市场开拓与客户服务工作，负责发行站分类广告项目的运营与管理。根据公司每年的经营目标，结合市场的实际情况，制订本部门的发展规划和工作目标。2、及时了解行业动态，12、加强与同行业的信息交流与沟通，扩大信息来源及合作渠道。3、针对市场的情况，积极寻求广告新市场及新客户的开发工作，做好原有市场的维护工作。4、整理、汇编客户的信用资料，对其内容进行检核、制表，建立规范的客户资料档案并有效地加以运用。5、负责广告的业务承接；广告设计、制作；流程实施及投递监管工作。6、每天做好广告分发单及投递汇总表，通过汇创及时与分运及投递部门沟通衔接。实地到分发、投递现场监督检查，减少投递差错的发生。7、认真负责地做好客户投诉的接待与处理工作，积极妥善的做好售后服务。8、及时跟踪应收款项的催缴工作，尽量做到账款无拖欠、无坏账的发生。9、负责每日业务报表的制作和更新工作，做好经营数13、据汇总分析，并根据分析结果制订适时的营销方案。10、负责成本控制和费用核算，控制不合理、不必要的费用开支，做好费用核算与清查工作。11、落实、执行公司部署的其他各项工作。七、供水事业部工作职责1、拟定供水事业部经营工作计划，并负责具体组织和实施。2、制定和完善供水事业部规章制度。3、依托集团及公司的网络优势，争取集团广告、采编、物业等部门的支持，做好水产品配送业务。4、完善供水事业部仓储、流转、销售、结算、财务管理等流程。5、落实上级批示和公司决议，完成领导交办的其他工作。八、分发运输部工作职责1、认真贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法规和公司各项规章制度。2、认真完成公司下达的各项生产14、经营任务，负责公司承接报刊（包括外报外刊、DM）的分发运输工作，积极为站服务。3、加强生产现场管理。建立和完善分发运输流程、绩效管理和考核体系，规范操作行为。科学调度、合理安排，努力提高工作效率和工作质量。4、负责协调处理好与其他部门、发行站之间的沟通联系，确保工作深入、高效开展。同时整合资源，内部挖掘潜力，积极开展副业创收。5、坚持安全学习，加强职业道德教育与技能培训，完善考核、奖惩制度，严格遵守交通法规、消除安全隐患。6、认真执行车辆管理制度，监管车辆的维护保养，排除故障隐患，确保车辆正常规范运行。7、做好全体员工的政治思想工作，激发积极性，增强凝聚力。同时组织员工开展节能降耗和技术创新活15、动，提高经济效益。8、完成公司交办的其他工作。公司部门员工岗位职责一、办公室员工岗位职责岗位名称：办公室主任岗位职责：1、执行集团和公司决议，负责办公室工作，向公司领导负责。2、协助公司领导处理好日常事务，加强信息沟通，出谋划策，搞好服务，做好接待。3、协调公司与集团其他部门以及业务单位之间的关系。4、制定部门工作计划，协调内部各岗位工作，做到规范、严谨、细致、高效。5、负责公司会务和业务交流及其他活动。6、参加公司领导召开的有关会议，做好会议记录。检查、督促上级批示和公司决议的落实情况。7、制定完善公司有关规章制度和人员培训，促进公司规范管理。8、负责来文批办和发文拟稿，及时呈报公司领导批示16、和签发。9、负责向集团报送公司信息、图片；编辑公司内部信息动态。10、审核公司印章使用。11、制定车辆使用规范和制度，合理调度公司车辆。12、完成公司领导交办的其它工作任务。岗位名称：办公室副主任岗位职责：1、执行集团和公司决议，负责中心后勤保障工作，向办公室主任负责。2、协助公司领导处理好日常事务，出谋划策，搞好服务。3、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与集团其他部门以及业务单位之间的关系，树立良好的公司形象。4、服从并落实好上一级领导的工作安排，制定部门分管工作计划，并报上级领导审核。并有责任对本职工作提出有效建议。5、负责审核发行站及各部门需要采购的大件办公用品及其他物品采购报告。617、负责公司固定资产采购、登记和管理。 7、搞好公司的企业文化建设，抓好各部门、发行站的安全生产工作。8、完成公司领导交办的其它工作任务。岗位名称：办公室行政主管岗位职责：1、在公司办公室主任领导下全面负责公司的行政、后勤工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作。2、做好办公室人员的日常管理工作，合理分工和配置人员，督导和分配所属人员的各项工作。3、负责办公室和公司各部门之间的协调工作，配合各部门做好服务工作。4、负责处理好公司的各类突发事件，切实维护好公司的各项权益。5、严格执行公司的各项规章制度，维护好公司的各项规章制度的权威性。6、做好本职工作，努力为18、公司发展做贡献，保障公司安全、稳定的开展各项工作。7、规范员工行为举止、礼貌用语树立良好的公司形象。8、完成领导交办的其它工作任务。岗位名称：办公室人资主管岗位职责：1、完善公司人力资源管理制度，从公司实际情况出发保障员工基本利益。2、建立公司员工人事档案和名册，维护公司人力资源信息平台。3、根据集团和公司规定，办理员工招聘、定薪、辞退、清算等手续。4、按时编制员工的工资、奖金、加班、福利等报表，要求做到认真仔细、客观公正、按时造表，及时发放。5、每月统计并编制各发行站投递员的更替名单，及时为公司员工办理养老保险的参保或退保手续。6、负责核对每月员工饭卡充值情况，在规定期限前送交物业公司。7、19、每月领取并发放公司员工的生日蛋糕券。8、根据不同要求提供人员统计，定期修订公司员工通讯录。9、拟订公司员工年度培训计划，并配合有关部门实施。10、办理公司人员招聘和离职手续，并草拟公司人调。11、定期统计汇总员工考勤和休假情况。12、完成公司领导和办公室主任交办的其他工作。岗位名称：办公室文书岗位职责：1、协助公司办公室主任做好各项接待工作。2、负责各类文件、邮件、材料、报刊的接收、登记、分发、送批、送阅、承办、催办、督办、归档、邮寄工作。3、负责公司档案各类工作。4、负责文字材料的打字、复印、传真、收发等工作。5、做好保密工作，不得传播和泄露公司各类信息和资料。6、及时办理各发行站投递员意外20、险的赔付工作。7、完成领导交办的其它工作任务。岗位名称：办公室秘书岗位职责：1、做好办公室日常行政事务及文秘工作。2、起草、编排公司交办的文件、报告、情况汇报等公文，编制上报集团信息。3、做好各类文件、通知、消息的发布工作。4、做好各种会议的记录工作。5、安排公司各类会务，落实场地、设备、物品等，保证每场会议顺利召开。6、协助公司办公室主任做好各项接待工作。7、完成领导交办的其他工作任务。岗位名称：固定资产及仓库管理岗位职责：1、负责公司固定资产管理，根据集团有关规定办理公司固定资产的登记、变更、报废等手续。2、负责采购物品的入库。核对“物资采购单”物品的规格、数量、价格等确认无误后，填写“入21、库单”入库。3、领用并发放各发行站和科室的办公用品、各类报表及投递员劳动生产工具。4、负责业务礼品领用，领用需经公司领导和分管副职签字审核后方可发放。5、编制月库存表，每月5日前提交部门领导。要求反映库存物品的品名、规格、价值、上月库存量、当月入库量、当月库存量、损耗情况及有效期等。6、编制部门物品领用分发表，每月5日前提交各部门经理。要求清晰地反映每月各部门领用物品的日期、名称、数量、价值等内容。7、合理控制库存，设立最低备品控制线，适时提出采办计划，报部门领导审核。8、完成公司领导和部门交办的其他任务。岗位名称：办公室驾驶员岗位职责：1、遵守交通法规和集团有关车辆驾驶的规定，做到安全行车，22、严禁酒后驾车、疲劳驾车。2、服从办公室车辆调度，做到出车准时，服务热情。3、严格执行公司出车管理规定，驾驶员凭发行部出车单出车，完成任务后在出车单上填写行驶公里数，交办公室。4、完成任务后，把车辆停放到指定地点；未经同意不得私自开车回家。5、保持车辆整洁，定期检查车况，做好车辆出车前、收车后的例行保养工作。6、执行集团公车定点维修制度，车辆维修前须征得公司领导同意。7、定期参加集团车辆安全组学习，按时对车辆进行年检年审。8、完成公司领导和部门交办的其他工作。二、财务统计部员工岗位职责岗位名称：财务统计部经理岗位职责：1、在总经理领导下完成与财务统计相关任务和工作布置。2、根据公司确定的工作思路23、和发展目标，制定本部门工作计划和实施方案。3、向公司领导、部门经理及相关部门和发行站提供所需的各项相关数据。4、编制、计算、汇总各类报表；统计和核对各站各报的订报单位；统计和核对各站各报收订情况，负责收订费用的结算审核。5、根据公司制定的大收订方案，负责大收订完成情况的考核计算；核对各站及其他收订终端的报款；负责各站的投递费用结算。6、协调公司与各报发行业务。7、努力增收节支，审核各发行站的劳资定额、费用开支和合同审核。8、协调部门内部工作，加强队伍建设和管理、完善部门规章制度。9、完成公司领导交办的其它事项。岗位名称：内审主管岗位职责：1、参与公司各发行站的年度预算与决算编制工作。2、负责发24、行站、管理部门及分运部的费用审核工作。3、负责公司的记账凭证的审核工作。4、编制公司所需的财务管理制度。5、按月整理财务数据，编制财务分析报告。6、负责网银转账的授权复核工作。7、负责监督郊县站的日常财务运作。8、负责公司内的财务内审工作。9、完成公司领导和部门经理交办的其他任务。岗位名称：现金出纳岗位职责：1、负责现金管理，及时做好现金日记账的登录工作，并做到库存现金帐日清月结。2、严格按照公司的财务报销制度，做好各部门及各发行站的各项费用审核及现金报销。3、及时准确登记好日记账后，定期交缴各种完整的原始凭证；4、负责每月工资准确按时发放。5、负责当月的个税申报。6、负责拓展部、DM部相关业25、务收入的发票开据及地税发票开具。7、完成公司领导和部门经理交办的其他任务。岗位名称：银行出纳岗位职责：一、日常工作：1、主要负责银行出纳，包括银行的收、付业务。2、管理好支票的领用情况。3、各银行的网银管理与维护的工作。4、定期及时向领导汇报各行资金库存的工作。5、发行各部门的工资以及各站投递员的工资的发放工作。6、供水事业部水票的领用和管理工作。7、供水事业部的日常开票与水票水款定期收款的工作。8、供水事业部月底统计结账，并及时交与会计做账。9、次月初对各家银行进行银企对账，制作调节余额表。9、对支票已领发票未到的情况及时催促经办人上交发票的工作。二、其他工作 1、竭力配合公司各部门的各项工26、作，协调完成工作任务。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，准备所需财务相关材料，及时送交集团财务；。3、完成领导交付的其他工作。岗位名称：数据统计岗位职责：1、制作每月三报分布情况表，交集团和公司领导。2、统计每月三报总印数，每月底与印刷厂核对本月付印数，根据付印单制作三报每月的付印表，送交财务相关人员。3、制作每月三报的整订订单和破订订单，根据订单制作收订轧算表、要数轧算表等收支结算报表。4、录入、统计、整理集团和公司的工作用报及外报外刊、单位赠报、外单位的会议报等，并及时与相关部门沟通，处理好相关工作。5、负责日常工作中传真27、的接收、传达及文件的复印等。6、负责每天三报扩版加张与相关部门的衔接工作。7、负责每天三报扩版加张的统计，制作三报扩版的版面结算表，并与三报领导沟通，确认相关费用的结算，结算表及时上交财务相关人员。8、负责每月各部门及各站收订的报款核对。9、编制、计算、汇总其它各类报表，统计和核对各站各报的订报单位。10、联系公司与三报发行部业务，回答各站及有关部门人员的相关业务咨询。11、大收订期间承担三报报卡的销售登记，负责报卡款的收、缴，保证报卡、报款的安全，做好后续的相关工作。12、负责本公司订报发票的领用、收缴工作。13、完成集团相关人员、公司领导和部门交办的其他临时工作。岗位名称：会计主管岗位职责28、：1、协助部门经理开展各项工作，贯彻执行上级和公司有关决议。向部门经理和分管领导负责。2、核算处理公司主营业务收入，包括三报投递、DM投递、清亮亮水销售。3、核算处理公司其他业务收入，包括外包外刊投递、特刊投递费、分类广告、全媒体广告、旧报劳务、配送费及其他公司各项收入。4、处理每月公司其他日常账务，资产的折旧与摊销，计提税金等。5、每月结算与集团的往来款项，包括三报投递、特刊投递、代垫郊县工资及其他各往来款项。6、与相应业务部门核对应收账款及其他往来款项。7、登记都市快报订报收订劳务费。8、完成公司领导和部门交办的其他工作。岗位名称：会计2岗位职责：1、进行会计核算。以实际发生的经济业务为依29、据，认真审核原始单据，然后及时制作凭证，做到账目清楚，日清月结，按期上交主办会计。(1)、核算每月公司各管理部门，经营部门，发行站的费用，成本，其他业务支出。(2)、核算每月供水事业部的库存商品，采购等相关帐务，并登记明细帐。(3)、核算登记杭州日报，每日商报及杂报的订报劳务费。2、实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，按照有关规定进行处理。3、定期参与供水事业部库存商品盘点。4、根据领导要求提供真实可靠的财务数据。5、完成领导交办的其他工作。三、质量管理部员工岗位职责岗位名称：质量管理部30、经理岗位职责：1、在公司分管领导下负责市区和郊县各发行站业务管理和指导。2、根据公司确定的工作思路和发展目标，制定本部门工作计划和实施方案。3、督促并检查各发行站的报刊投递、投诉追查、站务管理等日常工作。4、对发行网络规划、投递配送服务质量、业务考核奖惩提出建议。5、配合公司做好各发行站的站长、管班、投递员等人员配备与考核。6、努力增收节支，审核各发行站的劳资定额、费用开支和合同审核。7、根据公司要求组织实施年度大收订方案。8、组织发行站的业务培训和技能竞赛。9、协调部门内部工作，加强队伍建设和管理、完善部门规章制度。 10、完成公司领导交办的其它事项。岗位名称：副经理（郊县）岗位职责：1、全31、面负责郊县（市）各发行站的业务管理和指导。2、督促检查各郊县各发行站或本片的报刊投递、投诉追查、站务管理等日常工作。3、对郊县各自办发行站或本片各站审核劳资定额、费用开支，对委办发行提出费率建议。4、根据公司要求制定实施郊县站或本片年度大收订方案。5、协助部门经理工作，完成部门经理布置的其他任务。岗位名称：副经理（市区）岗位职责：1、全面负责市区各发行站或本片的业务管理和指导。2、负责市区发行站报刊投递、投诉追查、站务管理等日常业务管理。3、负责站务督查，编写督查通报。4、负责发行站宣传和站长日记考评。5、对市区各站审核劳资定额、费用开支提出建议。6、协助部门经理工作，完成部门经理布置的其他任32、务。岗位名称：督查考核岗位职责：1、协助部门经理处理好部门日常事务，当好参谋和助手。2、定期对发行站报刊投递质量、投诉追查及站务管理的监督和检查。3、负责把督查情况汇总，分析原因，提出对策，为领导决策提供参考。4、建立并完善发行站督查考核制度，促进公司的规范管理。5、协助做好各发行站考勤、值班、加班等统计工作。6、加强与发行站之间沟通，及时反映情况，为发行站排忧解难。7、完成部门经理交办的其他任务。岗位名称：段道管理及劳资核定岗位职责：1、根据各报刊投递时效要求和公司发行量变化做好各发行站段道测算和调整。2、建立健全公司各发行站的段道台账。3、配合公司做好各发行站的投递督查，重点检查规章制度的33、执行情况。4、根据领导要求和发行量的变化，协助财务部额定各发行站的费率，并根据情况变化及时作出调整计划。5、进行经常性巡查，对各站的段道管理和劳资核定及其它工作提出可行性建议，供领导决策。6、完成公司和部门领导交办的其他任务。岗位名称：内勤岗位职责：1、负责向各发行站传达公司相关制度、计划、要求、通知和总部部署等工作。2、每月汇总市区发行站投递员的工资单。3、保管市区各发行站的现金日记帐本。4、处理部门内部整理资料、物品领用、文件收发与归档以及其他的日常事务。5、负责接收和发送发行汇创系统的网上信息。6、负责本部门报刊资料订阅，会务安排、内勤接待等工作。7、起草各类工作计划总结、报告请示、规定34、办法等文稿，报部门经理审核。8、协助部门领导搞好站务管理的综合协调，当好领导参谋。9、完成部门领导交办的其他工作。四、客户服务部员工岗位职责岗位名称：客服部经理岗位职责：1、主持客户服务部日常工作，建立客户服务管理体系和完善的工作流程。2、建立有效的绩效考核体系，负责部门员工的管理、培训、激励、评价和考核。3、衔接好各报报刊发行业务，组织协调报刊信息录入和大投诉处理工作。4、负责统计各网点投递配送服务质量、差错考核、投诉率控制、投递质量分析，为提高服务质量提供决策依据。5、负责代投报刊业务日常管理，业务拓展，费用结算。6、负责公司计算机网络软硬件系统的规划、管理和日常维护。7、负责公司各经营项35、目的技术支持，组织新业务系统调研、引进和实施。8、完成公司领导交办的其它工作任务。岗位名称：经理助理岗位职责：1、协助部门经理，参与部门的日常管理。2、负责部门各项制度的编写、修订、完善。3、落实部门青年文明号工作。4、配合部门经理，做好部门大客户业务的开发与维护。5、协调部门各项业务的有序开展。6、完成公司领导、部门经理交办的其它工作任务。岗位名称：客服主管岗位职责：1、协助部门经理负责呼叫中心客服人员的日常管理。2、负责本组员工绩效考核的修订、执行和考核。3、负责呼叫中心现场管理，及时处理疑难投诉、规范服务。4、实施呼叫中心业务培训，加强团队建设。5、协助经理衔接好各报发行部、热线、读者接36、待中心有关发行业务。6、协助经理做好服务质量监控、客户沟通、投诉率控制、差错考核、市场调查、坐席经营业务管理，各数据报表的统计分析。7、配合公司各经营事业部的业务，做好客户服务工作。8、每月负责客服工作简报，分析投递质量，提出建议。9、完成部门经理交办的其它工作任务。岗位名称：客服人员岗位职责：1、接听客户投诉电话、受理电话订单、确认网上订单，将信息录入客服系统。2、处理“12315”和“12345”投诉电话，集团内部热线和读者接待中心等部门转入投诉。3、受理集团报刊征订、改址、业务咨询，代理发放稿费。4、每月底汇总读者投诉的差错，对有责投诉差错回访核实，并填写扣款通知单分发给各发行站。5、定37、期分析投诉数据，为有关部门提供数据参考。6、定期回访客户，登记客户反馈的信息，编写回访调查报告。7、配合公司经营业务部门、各发行站，完成公司服务质量目标。8、每天登记集团报刊出版流程监控表，汇总后上交总编办。9、完成部门经理和主管交办的其它工作。岗位名称：市场业务主管岗位职责：1、协助经理管理代投报刊日常工作，负责相关员工的业绩考评。2、积极拓展代投报刊业务，完成公司下达的年度经营指标。3、按期结算代投报刊费用，经公司领导审核后，交财务统计部。4、编制每月代投报刊的各类数据报表，进行数据分析。5、负责维护各代投报刊单位，定期沟通反馈相关信息。6、负责起草代投报刊发行协议，整理代投报刊发行协议。38、7、负责代投报刊的订户信息录入和数据整理。8、负责代投报刊的日常要数和数据分发，做好与分运部的业务衔接。9、完成部门经理交办的其它工作。岗位名称：代投项目管理岗位职责：1、积极联系代投报刊业务，扩大市场份额。2、完成代投报刊日常操作信息录入，确保信息数据正确。3、负责代投报刊日常的订户改址、要数增减。4、及时处理客户投诉，定期回访客户，反馈投诉信息。5、统计每月代投报刊的投诉比率，提交投诉分析报告。6、做好代投报刊单位维护，及时沟通信息。7、按时邮寄代邮报刊、制作实名投递的标签。8、完成公司领导和部门交办的其他任务。岗位名称：信息技术主管岗位职责：1、协助部门经理做好信息技术日常管理，负责本组39、员工业绩考评。2、负责公司计算机网络软硬件的日常管理，确保信息系统正常运营。3、完成部门经营目标考核，挖掘电子商务市场需求。4、根据信息业务需求，组织业务系统调研和开发、维护。5、完成部门经理交办的其它工作任务。岗位名称：技术开发岗位职责：1、负责根据公司业务需求，调研开发需求，制定、实施开发计划。2、对于需引进的系统，参与需求整理、项目招标，监控项目进展；实施产品验收、组织测试。 3、负责网站的系统维护，数据库维护和后台管理。4、负责网站的UI用户界面设计、制作。5、负责公司其它各网站的开发和维护。6、对本部门各经营项目、业务进行网上宣传。7、完成部门经理和主管交办的其它任务。岗位名称：设备40、维护岗位职责：1、负责公司信息网络维护和硬件维修工作。2、协调公司计算机系统维护；处理公司网络、电脑一般故障。3、负责员工考勤系统指纹采集和维护。4、负责审核发行站及各部门电脑采购和安装。5、负责公司信息设备固定资产的管理。6、完成部门经理和主管交办的其它工作任务。五、物流事业部员工岗位职责岗位名称：物流事业部经理岗位职责：1、贯彻执行上级和公司有关决议，全面负责和主持部门各项工作。2、召开部门月度与年度相关会议，制定有关部门全局的决策及中长期发展规划。3、根据市场形势和环境变化制定相应对策，及时调整部门业务结构，完成公司下达的各项指标。4、向分管领导和总经理汇报业务进展情况，对业务开展遇到的41、问题在总经理办公会议上研究讨论，提出对策。5、制定部门员工培训计划和副业经营拓展计划。6、合理制定部门的工作思路、发展目标、工作计划、和分配实施方案。7、负责部门管理及各项任务的分配和落实，并督促其按时完成。8、协调本部门与其它各部门间的工作，加强服务质量的监督与管理。9、时刻维护公司形象，遵纪守法，严于律己，廉洁公正，积极奉献。10、完成公司分管领导交办的其它事项。岗位名称：部门经理助理岗位职责：1、协助部门经理开展各项工作，贯彻执行上级和公司有关决议。2、执行公司和部门决议，参与部门管理，服从公司及部门工作安排。3、积极探索符合公司运作拓展的产业项目。4、及时归类、整理和收集市场信息，拟定42、有效的可行性拓展方案。5、完成公司下达的销售指标，努力创造销售业绩。6、完成部门经理和分管领导交办的其他任务。岗位名称：项目管理经理岗位职责：1、协助部门经理开展各项工作，贯彻执行公司和部门有关决议。2、负责部门后勤保障工作，向部门经理负责。3、负责拓展部项目管理部的日常事务管理，人员与业务统筹协调。4、负责部门文案的整理，部门文件、报告、情况汇报等的存档。5、负责部门与发行站劳务费用的发放等。6、负责部门员工考勤、人事和工资奖励等工作。7、完成部门经理交办的其他任务。岗位名称：统计结算岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责当当网每周、月的发行站对帐，劳务费的结算和43、发放等工作。3、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：代收款管理岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责电信、沈一点等纯配送业务、代收款业务工作。3、负责纯配送提货券回收、统计等工作。4、暂代捷邦等新业务的对接管理工作。5、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：产业拓展（1）岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责提货券的制作、发放、统计和通知等工作。3、负责填写提货券的出库单、欠款单、特价单等。4、负责同城配送网站的维护工作。5、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：产业拓展（2）岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。244、负责相关配送业务的下单、维护和结算等工作。3、负责相关配送业务的监控、客户服务等工作。4、负责相关配送业务退货的流程监管等工作。5、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：分拣主管岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责分拣中心制度管理、人员调度、事务处理等工作。3、负责同城配送业务的实物和数据分拣等工作。4、负责配送业务退货的流程监管等工作。5、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：数据分拣岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责配送业务的数据处理、实物扫描分拣和打包等工作。3、负责处理数据的汇总及与各站指导核对等工作。4、负责发货及退货的45、流程监管等工作。5、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：分拣打包岗位职责：1、执行公司和部门决议，服从公司及部门工作安排。2、负责同城配送货物的扫描、分发等工作。3、负责货物的打包、装卸工作。4、完成部门领导交办的其他任务。六、广告事业部员工岗位职责岗位名称：广告事业部经理岗位职责：1、根据公司总体战略，制定广告事业部各阶段的工作计划，并组织实施。2、根据公司年度营销目标，制定详细的营销策略，并组织实施。3、负责组织广告日常工作的指导与实施管理。4、协调与其他部门之间的沟通与合作。5、负责事业部内部员工管理工作。6、完成上级领导交办的各项工作任务。岗位名称：营销经理岗位职责：1、积极开拓新业46、务，并对市场进行分析和调查，掌握市场动态，做好客户的攻关工作。2、根据部门下达的销售指标，制定业务室营销计划，并将销售指标分解下达销售人员，督导其完成任务。3、做好销售人员的日常管理工作。4、负责与内勤做好应收帐款的催缴和核对工作。5、完成上级领导交办的各项其它工作。岗位名称：客户经理岗位职责：1、负责广告客户资料的收集和整理工作。有计划有策略地安排对目标客户的约访。配合营销经理、业务员走访合作客户，引导客户关系，为业务工作开展创造良好的基础环境。2、保持与大客户如广策、快报传媒、世纪联华等的日常联系，有效建立与大客户关系的延续性维护。3、协助营销经理开展业务拓展工作，记录潜在客户信息，并保持47、跟踪联系。4、负责广告客户疑难解答与投诉处理工作，并做好记录，及时上报上级领导。5、负责监督检查分发、投递部门的工作，避免差错发生。6、完成上级领导交办的其它事务。岗位名称：广告管理员（2名）岗位职责：1、负责广告内容审核工作。2、负责广告客户的接待和协议拟定工作。3、负责广告流程的安排和沟通工作。4、负责费率发放报表的制定工作。5、完成上级领导交办的其它事务。岗位名称：广告管理员（内勤）岗位职责：1、负责每日经营数据的更新工作。2、负责发票的管理和使用工作。3、负责财务月度报表的制作。4、负责经营数据统计与分析工作。5、负责应收款的收取及欠款记录工作。对业务员及合作单位的应收款回收工作进行督48、促催收。6、负责每月广告奖励报表的制定工作。7、完成上级领导交办的其它事务。岗位名称：数据统计员岗位职责：1、负责广告数据库的开发工作。2、负责广告数据库的更新及维护工作。3、根据客户需求及时提供各类广告数据。 4、根据客户要求做好各类名址的整理、落段以及标签制作等工作。5、做好数据资料的报名和归档工作。6、完成上级领导交办的其它事务。岗位名称：设计员岗位职责：1、负责按时完成下达的各类设计任务。2、和客户沟通、交流，创造性完成客户需求。3、自觉获取新技术、新知识等，降低设计成本，提高设计能力。4、完成上级领导交办的其它事务。岗位名称：业务员岗位职责：1、负责完成本部门下达的营销任务。2、负责49、做好新客户的开拓和原有客户维护工作，定期回访。3、负责应收账款的催缴和核对工作。4、完成上级领导交办的其它各项任务。七、供水事业部员工岗位工作职责岗位名称：供水事业部经理岗位职责：1、贯彻执行公司各项决议、政策，传达上级领导有关精神，开展日常工作。2、负责制订供水事业部年度工作计划和中长期发展规划。3、负责建立供水事业部工作流程和管理体系，督促检查工作落实情况。4、向公司汇报业务进展情况，对业务开展遇到的问题研究讨论，提出对策。5、全面协调各项工作，制定副业经营拓展计划。6、掌握了解员工思想动态，积极做好员工思想政治工作，调动员工积极性。7、时刻维护公司形象，遵纪守法，严于律己，廉洁公正，积极50、奉献。8、积极开拓市场，增加业务量，为公司创收做出贡献。9、合理制定工作思路、发展目标、工作计划、和分配实施方案。岗位名称：办事员岗位职责：1、协助经理做好供水事业部的各项内部管理工作。2、完善供水事业部管理制度的修订与完善。3、起草、编排供水事业部各类资料、报告、情况汇报等公文。4、掌握了解员工思想动态，积极做好员工思想政治工作，调动员工积极性。5、完成领导交办的其他工作。岗位名称：仓管员岗位职责：1、负责采购物品的入库。核对“物资采购单”物品的规格、数量、价格等确认无误后，填写“入库单”入库。2、编制月库存表，反映库存物品的品名、规格、价值、上月库存量、当月入库量、当月库存量、损耗情况及有51、效期等。3、做好产品的仓储管理，要求商品堆放有序，做好必要的防护工作。4、做好产品的出库工作，要求货物调拨及时，安排合理。5、完成部门经理交办的其他工作。岗位名称:业务兼驾驶员岗位职责：1、遵守交通法规和集团有关车辆驾驶的规定，做到安全行车，严禁酒后驾车、疲劳驾车。2、做好驾驶员本职工作，服从车辆调度，完成任务后在出车单上填写行驶公里数上交。3、保持车辆整洁，定期检查车况，做好车辆出车前、收车后的例行保养工作。4、执行集团公车定点维修制度，按时对车辆进行年检年审。5、负责部分单位的维护收款工作。6、开发新的业务单位。7、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：驾驶员兼装卸岗位职责：1、严格遵守道52、路交通安全法，确保行车安全。2、爱岗敬业、遵守劳动纪律，不迟到，不早退、服从调度分配。3、增强工作责任心，按时倒入车道，装车不离现场，清点数量，安全、准点地把产品送到各发行站、各网点。4、加强车辆保管，执行集团车辆定点维修制度，未经批准不得私自进厂维修。5、执行油料使用制度，正确使用轮胎。6、参加每月车辆维修检查，做好出车前、收车后的例行保养，做到收车后清洁车辆再入库，实现无安全故障出车。7、车辆完成运输任务后必须及时回库，不得私自用车。8、保管好驾驶车辆的各类证件，保证证件有效、完好、齐全。岗位名称：业务员岗位职责：1、努力完成部门确定的业务经营指标。2、了解市场信息，研究市场行情，定期递交53、市场分析报告，供公司领导决策。3、组织实施副业目标营销方案。4、承担供水事业部经营有关的业务单位联络和沟通。5、积极拓展新的经营项目，在市场调研的前提下，提供项目可行性方案。6、完成部门经理交办的其他任务。岗位名称：装卸工岗位职责：1、装卸工应遵守国家法令法规、水公司的有关规定，自觉维护公司声誉，认真工作、忠于职守。2、严守劳动纪律，提高配送服务质量。3、遵守职业道德、礼貌待人。4、着装整洁、规范，夏天不穿短裤、背心、拖鞋。5、积极参加部门会议及各种活动，坚持文化、技能学习，提高自身素质。6、发扬集体主义精神，爱护公物，互相关心、团结协作，共同完成各项任务。岗位名称：送水工岗位职责：1、送水工54、应遵守国家法令法规及公司的有关规定，自觉维护公司声誉，认真工作、忠于职守。2、严守劳动纪律，提高配送服务质量。3、遵守职业道德、礼貌待人。4、着装整洁、规范，夏天不穿短裤、背心、拖鞋。5、积极参加部门会议及各种活动，坚持文化、技能学习，提高自身素质。6、做好供水事业部产品的仓储管理，要求商品堆放有序，做好必要的防护工作。7、做好产品的出库工作，要求货物调拨及时，安排合理。八、分发运输部员工岗位职责岗位名称：分发运输部经理岗位职责：1、认真贯彻执行公司的各项方针、政策和决议，及时上呈下达。受公司委托全面负责分运部的生产、经营和安全等各项工作。2、根据公司确定的工作思路和发展目标，制订本部门工作计55、划。并有步骤地分阶段组织、实施，确保各项工作围绕公司目标安全、有序地开展。3、定期召开工作例会，了解生产经营和业务进展情况，及时有效地协调解决、处理好日常生产和管理中出现的问题。4、关心员工生活，经常深入基层一线及时了解并掌握部门员工思想动态和工作情况，帮助解决员工实际困难。积极营造快乐、和谐的工作氛围。5、定期向分管领导汇报部门工作进展状态，争取更多的政策支持。6、完成公司领导交办的其他任务。岗位名称：车队长岗位职责：1、认真贯彻执行公司的各项方针、政策和决议，协助部门经理重点抓好日常安全生产和运输车辆的管理工作。2、建立和完善分发运输服务流程，科学调整、合理安排运输线路，及时协调解决安全生56、产过程中出现的问题。3、负责分运部的安全行车，GPS管理和节能增效工作。负责协调处理交警、公管、保险、修理厂等有关部门和单位的工作联系。4、以建设一支精干、高效的驾驶员队伍为目标，加强员工业务技能培训。负责分运主管、安全（场巡）员、驾驶员管理、考核等工作。5、及时掌握员工思想动向，耐心细致地做好释疑解惑工作。认真听取广大员工的意见，不断改进工作中的不足。6、完成公司领导和部门经理交办的临时任务。岗位名称：副经理岗位职责：1、协助部门经理管理打包房日常内部事务。围绕公司发展目标，负责制订、落实和各项生产经营计划的实施。2、建立和完善内部各项规章制度，督促部门各项制度的落实和督查。及时掌握内部员工57、思想动向，做好释疑解惑工作。3、协助公司各事业部轻物流业务的拓展，重点抓好DM广告、代投报刊和同城配送等业务流程的规范与管理。配合经理，完成公司下达的商品销售和报刊收订任务。4、加强与各相关业务部门的沟通与联系，坚决维护公司的利益与形象。5、完成公司领导和部门经理交办的其他工作。岗位名称：分运主管岗位职责：1、根据公司发展目标，协助车队长制订年度各项生产运输工作计划，报部门经理核准后实施。2、全面负责日常生产现场的调度和指挥，定时发布报刊流程表。及时掌握各报版面动态，科学调度、合理安排运输车辆，加强与打包车间的配合和协助，确保各项生产运输任务正常进行。3、协助车队长，抓好驾驶员的管理与考核。制58、定排班计划、员工考勤和绩效考核，配合公司做好对外承接配送业务车辆和人员的调派。4、加强流程监控科、印务中心等生产部门的沟通与协调，提高服务时效。应对突发事件实施第一时间报告制度，同时定期深入发行站进行沟通，帮助协调解决工作中出现的矛盾和问题。5、严格遵守规章制度，加强服务质量管理和工作督查。对违规现象和行为有权及时予以制止，并根据制度提出处理意见报领导。6、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：部门内勤岗位职责：1、负责部门员工人事管理、文档归类等内部事务。协助公司财务统计部或办公室，做好部门员工工资表审批和部门员工福利的发放。3、做好公司所有车辆油卡的购买及充值，配合车队长做好运行车辆行车里59、程、用油量、油耗及油卡余额的统计、分析、汇总和管理工作。4、严格执行固定资产的盘存管理及低值易耗品的领用及发放的规定，做好分运部日常各项费用的登记、审核和报销。5、负责公司相关文件精神的传达和公布，部门通知的传递。及时关注内部网络平台信息，对有关意见或建议报部门领导并及时反馈；6、参加部门召开的有关会议并做好会议记录，定期出刊部门工作简报。7、完成和落实部门经理交办的其他任务。岗位名称：数据分发（兼制签）岗位职责： 1、熟悉发行汇创系统，负责每天系统中各类报刊发行数据汇总与分发。要求做到及时、准确无误，并据此制作次日出车单和分发清单。2、接印刷厂生产通知单后，根据版面变化第一时间通知分运主管和60、打包房相关值班人员，以便及时安排生产人员和车辆。同时，依据版面调整情况制签。3、负责公司代投报刊数据查询、核对和分发表的定制，协助做好邮发报刊和DM的接收、报刊合订本的制作与邮寄发行。4、认真做好日常部门（发行站）的电话受理服务，落实首问责任制。及时做好电话记录，并落实相关人员处理。5、协助分运主管、值班长、内勤，定期做好部门员工的指纹考勤、考核。6、完成部门领导交办的其他任务。岗位名称：安全员（兼备班）岗位职责：1、严格遵守公司制订的各项规章制度和劳动纪律，热爱本职。重点协助车队长抓好日常安全行车和GPS系统的管理，并做好安全台帐记录。2、协助分运主管，根据工作计划合理安排运力。参与班次、行61、车路线的设置和调整，确保“送早报、送好报”目标的实现。3、开展日常安全学习和竞赛活动，协助车队长做好安全事务的处理、隐患的整改；加强员工安全教育和培训，落实各项安全经济责任制的考核。坚持每月的安全例会制度，对安全情况进行讲评，总结推广先进经验；4、加强车辆管理，督导安全行车。严格遵守“道路交通安全法”， 加强车辆的维护与例行保养，坚持做到“不安全、不出车，无安全故障出车”。建立车辆档案，落实车辆检查、保险、登记制度。5、备班作业，同时负责以老带新及夜间跟班移车作业。6、完成领导交办的临时任务。岗位名称：场管员（兼备班）岗位职责：1、遵守公司制订的各项规章制度和劳动纪律，热爱本职。重点抓车辆和场62、地管理，做好日常生产车辆的年审、维护与例行保养；2、负责生产车辆出车前检查和完成任务后的检查监督，发现隐患及时报告维修，严格履行职责。协助分运主管，做好生产车辆出入库登记、回班安全检查和车辆小故障检修。对每次车辆检查情况将作为驾驶员月度考核的重要依据，严格奖惩兑现。3、协助车队长做好日常节能降耗。抓好车辆管理、做好行车里程计算、单车油耗核算统计等日常节能考核工作。4、负责夜间跟班移车以及替班作业。岗位名称：驾驶员岗位职责：1、严格遵守“道路交通安全法”和分运部驾驶员管理规定，自觉遵守公司各项规章制度和劳动纪律，上下班实行指纹考勤签到制度。2、自觉参与安全教育、学习培训和各项竞赛活动，做到警钟长63、鸣，不断增强安全防范意识，确保行车安全，杜绝事故发生。坚持做到“不安全不出车，无安全故障出车”。3、强化责任意识，提高服务质量。自觉服从调度管理和分配，出车前清点核对，出车单签收交接。努力做到规范服务、及时准确，降低差错率。4、精心爱护车辆，保持车况良好，发现问题及时报告、维修，避免机械责任事故的发生。完成工作任务后车辆应及时入库，不得私自出车；落实各项责任制考核，车辆各项证件保管完好、齐备。5、加强业务学习，提高驾驶技能，做好节约用油。发扬团队精神，互帮互助，共同完成各项生产经营任务。6、完成领导安排的其他工作。岗位名称：值班长（打包车间现场管理）岗位职责：1、严格遵守公司的各项规章制度，立64、足本职、爱岗敬业。根据生产计划，负责打包车间人力调配、分发报刊及作业现场管理。根据当日印刷流程进度，协助分运主管，确保“送早报、送好报”。2、强化质量意识，及时解决和处理分拣打包过程中出现的问题，减少差错率，提高准确率。除三张主报外，须做好代投报、DM等业务的质量考核、服务跟踪和差错处理，落实当日代投报刊信息的及时发布。3、严格安全生产操作规程，不断改进、完善生产现场工艺流程，做到文明打包，规范装车。对违规违纪人员，及时根据打包房管理实施办法提出处理意见并报部门领导。4、加强与印刷厂生产现场管理人员的沟通与协调，遇突发事件应第一时间向值班领导汇报。同时充分发挥各班组长及生产骨干作用，强化考核管65、理、奖勤罚懒，努力提高服务时效。5、关心员工生活，及时掌握员工思想动向，沟通解答，释疑解惑。对员工中存在的一些思想倾向和问题应及时向部门领导汇报，帮助员工协调解决工作中出现的矛盾和困难。6、完成部门领导安排的其他任务。岗位名称：班（组）长岗位职责：1、遵守公司制订的各项规章制度，立足本职，爱岗敬业。根据工作计划，合理安排劳动力，自觉服从分运主管或值班长的调度和指挥。2、牢固树立“安全第一”思想，严格执行“安全生产操作规程”。做到认真负责、文明打包、规范装车、安全作业，杜绝伤害事故的发生。3、强化质量意识和服务意识，认真协调和处理各流程间的工作衔接。对所属班组工作质量负责，如装车交接的“三清”（66、即品种清、数据清、出车单清），努力降低差错率。4、严格遵守打包房管理实施办法，发现违规违纪现象或行为应及时予以制止。负责所属班组打包工日常的考核、管理和生产调配。5、完成分运主管或值班长安排的临时工作。岗位名称：打包员岗位职责：1、热爱本职，自觉遵守公司各项规章制度和打包房管理实施办法。2、严格遵守劳动纪律，上下班实行指纹考勤签到制度。不酗酒、不打人骂人，不搬弄是非，团结同志，礼貌待人，自觉做到文明生产。3、严格遵守安全操作规程，正确穿戴劳保用品。不违章作业，做好自我防范、文明打包、规范装车，杜绝意外伤害事故发生。4、强化质量意识和服务意识，自觉服从班组长管理。认真负责、努力提高工作质量，减少67、差错率。5、发扬团队合作精神，同事间相互帮助，共同完成各项生产任务。二、行政管理公司总经理办公会议议事规则为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，根据公司法及公司章程中相关规定，特制订本议事规则。 一、会议的召开及出席人员 1、总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。 2、办公会议出席人员：总经理、副总经理、总经理助理，调研员、办公室主任可列席办公会议。根据需要，可邀请公司董事、监事出席，主办会计、经理、片长等相关人员根据议题列席会议。 3、办公会议原则上每月召开一次。遇特殊情况或重大事项，总经理可临时召开办公会68、议，并指定有关人员参加。二、议事范围1、研究实施经董事会决定的公司年度工作计划、发展规划、项目投资、财务预算、利润分配、规章制度、职工培训、职工福利、职工薪金等问题。2、制定公司干部配备方案，决定各管理和经营部门负责人的选拔、考察、任免和奖惩议案。推荐章程规定的公司所属全资、控股公司、参股公司的董事会、经营班子成员和财务负责人。3、研究制定资产转让、抵押、借贷及对外投资等重大事项方案，根据公司章程及集团有关规定，按权限上报董事会、集团党委审批。4、拟订公司基本管理制度、管理机构设置方案及内部员工收益分配方案。决定公司工作人员的配置方案及员工福利、奖惩事项。5、分析当月和年度经营情况，研究经营策69、略和指标，及时解决经营管理中出现的问题。6、研究决定所属子公司的生产经营、对外投资等事项。7、确定向董事会或集团党委汇报的重大问题，确定需政务公开的重大事项、经论证要提交决策的事项。8、研究公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。三、议事程序 1、总经理办公会议议题，由总经理确定。总经理办公会议各成员可在工作分工范围内提前向总经理提交议题，并提交书面材料。2、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达办公会议成员。3、总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则。由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经讨论尚不宜作出决议的议题，总经70、理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成一致意见时，可由总经理裁定。4、总经理在对重大问题决策前应听取董事会意见。重大决策的执行情况，应向董事会通报。四、议定事项的实施和监督1、总经理办公会议，由总经理办公室专人负责记录并保管，会议纪要由总经理签发。 2、总经理办公会议讨论决定的事项，由董事及有关管理部门或公司负责人按照分工范围督促检查。3、出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 公司评优评先办法为进一步优化绩效考核和评优评先机制，营造公司“比能力、比业绩、比贡献”氛围，提高员工的工作积极性，促进工作优质高效地开展，按照“效率71、优先、兼顾公平、民主集中、统筹协调”原则，制定公司年度集团先进、公司先进的评选办法。一、指导思想遵循“公平公正公开、宁缺毋滥”的评选原则，根据集团推荐年度优秀员工及相关文件精神要求，围绕公司“跨越发展、二次创业”发展目标，表彰和鼓励在工作中表现突出的部门和个人，充分发挥先进的榜样和激励作用。二、评选范围1、集体奖项：成立满一年的单位，包括子公司、分公司、部室、发行片、发行站、专卖店（以下统称为单位）。2、个人奖项：工作满一年的员工，包括全体在册人员和发行站员工，已离职的员工不参与评选。3、被一票否决的集体和员工不得参与评选。三、一票否决为严肃纪律性，确保先进性，如涉及以下行为之一者，将取消当年72、集团及公司先进评选资格。1、有重大安全事故、经济事故的单位，以及该单位负责人、直接责任人。2、全年累计12345有责投诉2次及以上的（包括投诉升级）发行站及站长、管理员、班长、直接责任人。3、对公司的社会形象造成恶劣影响的行为人。4、全年被集团、公司通报批评的单位和个人。四、评选奖项为表彰一年内在各自领域表现优异的，综合表现突出的集体和个人，激励公司各单位和全体员工奋发向上，再接再厉，特设定如下奖项：（一）、集团先进集团优秀员工（二）、公司先进1、先进集体2、优秀员工3、优秀管理员4、优秀投递班长 5、优秀客服6、业务能手：（投递能手、收订能手、营销能手、分运能手、打包能手、配送能手)五、评选73、名额1、集团优秀员工：名额由集团分配。2、公司先进集体：发行站6个（其中市区站5个、郊县1个），其它单位2个（其中管理部门1个、经营部门1个），共8个。3、公司优秀员工：名额与集团优秀员工相同。4、优秀管理员、优秀投递班长：优秀管理员、班长各6名。（其中市区站各5名、郊县站各1名） 5、优秀客服：按客服员人数的20%评选。6、投递能手、收订能手、营销能手：市区以站为单位，按人数10%(管班除外)比例评选；郊县以站为单位，投递能手和收订能手各推荐1名，每站共 2名。7、分运能手、打包能手：按分运部驾驶员、打包员总数的10%评选。8、配送能手：按相关发行站配送人员数的10%评选。六、评选方法评比活74、动由公司统一组织，各项评比活动在公司领导下进行。为尽可能做到可量化、可操作，采用直接入围和推荐入围两种方式操作。（一）、直接入围1、报刊收订任务综合百分比排名第一的站长直接入围集团优秀员工，第二直接入围公司优秀员工。2、报刊收订任务确保数基础上绝对增量第一的市区站长和郊县站长分别直接入围集团优秀员工，第二分别直接入围公司优秀员工。3、报刊收订任务完成确保数基础上收订总量第一的站长直接入围集团优秀员工，第二直接入围公司优秀员工。4、报刊收订量部室第一名的个人直接入围集团优秀员工，第二直接入围公司优秀员工。5、DM个人推荐业务第一名直接入围集团优秀员工，第二直接入围公司优秀员工。6、发行站电子商务75、销售毛利、团购业务纯配送毛利考核总分第一名、第二名直接入围集团优秀员工，第三名、第四名直接入围公司优秀员工。7、部室员工电子商务销售毛利第一名直接入围集团优秀员工，第二名直接入围公司优秀员工。8、发行站月度工作目标管理考核全年总分第一的站长直接入围集团优秀员工，第二直接入围公司优秀员工。9、根据公司发展需要，年度增添项目。 (二)、推荐入围集团优秀员工及公司优秀员工直接入围名单确定后，其余名额采用推荐入围办法评选：1、公司班子、各部室、子公司（分公司）、市区各片、郊县站以部门（片）为单位召开会议，按分配名额推荐集团优秀员工、公司先进集体、优秀员工。直接入围者不再重复推荐。2、由办公室负责统计汇76、总推荐入围名单，进行资格审查的把关工作，提交总经理办公会议研究确定名单。（集团优秀员工经总经理办公会议确定后上报集团审批）3、优秀管理员、优秀投递班长、投递能手、收订能手、营销能手由质量管理部在公司统一领导下具体操作。方法为：由各片(站)根据比例选出本片(站)候选人，报质量管理部汇总，审核后由公司总经理办公会议讨论确定。4、优秀客服由客服部在公司统一领导下，根据客服部绩效考核体系方案相关规定具体执行，报公司总经理办公会议讨论确定。5、分运能手、打包能手由分发运输部在公司统一领导下具体操作，报公司总经理办公会议讨论确定。6、配送能手由产业拓展部牵头，在公司统一领导下，汇同质量管理部、相关发行站进77、行评选，报公司总经理办公会议讨论确定。七、评选标准（一）、先进集体评选标准1、有较高的团队精神和较强的执行力，能认真完成公司布置的各项工作。2、部门全体人员必需有90%以上能胜任并完成本职工作。各项考核指标完成良好。3、一年中没有重大工作失误和违法违纪行为。4、大收订完成率在所属区域平均数以上。5、完成全年电子商务销售、配送任务。6、1至12月份发行站绩效考核平均分在98以上。7、配送妥投率达85%以上。8、集体内没有年度考核不合格的员工。（二）、优秀员工评选标准1、熟知并遵守公司各项规章制度，严于律己，热爱本职工作，服从上级安排，在自己工作岗位上起表率作用。2、工作能力强，态度端正，具有强烈78、团队意识。3、能主动向上级提出合理建议，为公司创造价值。4、工作形象良好，不迟到早退，热心公司事务，积极参加公司组织的各项活动。5、工作执行能力强，有责任心，做好本职工作的同时，主动去做其它力所能及的事情。6、关心、团结同事，并能得到公司其它人员的认可。7、必须为公司正式员工，全年无惩处不良记录。（三）、优秀管理员评选标准1、认真履行岗位职责，严格遵守发票管理制度，发票管理无差错。2、遵守收订管理制度，无违规违纪现象，无批评通报。3、站内收支账目清楚，每月各类报表无差错并及时申报。4、录入信息量超本区域平均数，无明显错误；投诉及时回复。5、主动配合站长做好管理，站内各项考核指标名列前茅。6、完79、成个人收订任务及营销任务。（四）、优秀投递班长评选标准1、发行站全年有责投诉不能超标2个（含）以上。2、全年接报无差错、无漏接，无分发差错，无通报批评。3、能配合站长做好投递员管理工作，合理调整段道。4、履行岗位职责，坚持投递员列队操练并结合工作讲评。5、主动配合站长管理站务，站内各项考核指标名列前茅。6、完成个人收订任务及营销任务，无违规违纪现象。（五）、优秀客服评选标准：1、模范遵守公司和部门各项规章制度，认真履行岗位职责，热爱本职工作，执行力强，具有团队合作意识。2、服从上级安排，积极参加公司和部门组织的各项活动。3、为客户和发行站服务的意识强，关心团结同事。 4、完成部门分解的收订和营80、销任务，绩效考核优秀。5、本部门任职满一年，全年无处分，无有责投诉。（六）、业务能手评选标准1、投递能手：爱岗敬业；服务质量好，全年有责投诉为站内最低，无重大差错，无安全事故。2，收订能手：收订表现突出；各项报刊收订业绩名列前茅。3、营销能手：业务能力强，销售业绩突出，超额完成每月各项销售指标。4、分运能手：爱岗敬业，运送质量无差错，全年无行车事故。5、打包能手：工作主动积极，服从管理，认真负责，踏实细致，责任感强，全年无有责差错。6、配送能手：爱岗敬业、顾客至上，工作责任心强，全年无服务类投诉，无重大差错，无安全事故。八、评选说明1、直接入围项目中，如遇名额重叠，则按发行、经营优先原则，顺延81、产生。2、站长已获评集团优秀员工，不影响发行站参加公司先进集体的评选，其它个人奖项不重叠产生。3、本评选办法根据集团评优评先方法的调整而作相应的调整。4、本评选办法由公司办公室负责修订和解释。公司文档管理规定为规范公司公文发放，加强文档管理，便于资料保存和日后查找，特制定本规定。一、本规定所指文档包括：与职能部门的往来文书，与业务单位签订的合同或协议，公司业务数据、集团内部及公司所发放的各类文件、信息、通知、请示、报告和会议纪要等。二、办公室是公司文档管理的归口部门，负责文档的收集、整理、分类、登记、归档和存档，要求收文及时，编目合理，分类清楚、查找方便，存放安全。三、各科室业务登记表、各数据82、报表等文件由部门指定专人收集、保管，定期交办公室一份以备查。特别是，各部对外文书、经济合同、追加预算和采购报告应及时到办公室备案。四、文档管理应注明保存期限，普通文档一般保存一年，经济合同、固定资产采购报告、会议纪要等重要文档至少保存三年或长期保存。五、文档管理员对涉及公司决策、经营数据、商业机密文档负有保密责任，查阅此类文件应事先征得公司领导同意。六、集团发放的各类文件和职能部门文件由办公室明确传阅范围，由文档管理员负责传阅、归档和保存。公司文件统一由办公室负责发放。七、公司的文件由办公室负责拟稿，经分管领导审核，报公司总经理签发，签发的原件由办公室负责保存。各部门（站）业务文书由各部门（站83、）自行起草，经各部经理审核，报公司分管领导同意后即可发放或在汇创系统上发布。 八、公司及部门的文件、合同、函件、证明如需加盖公司（或公司）公章，应按照公司公章使用制度办理相关手续。九、本规定由办公室负责解释和修订。十、本规定自公司总经理签发之日起实施。公司公章使用制度为加强公司公章使用管理，实行有效监督，特制定本制度。一、公司公章指：“杭州日报报业集团发行中心”、“杭州日报报业集团电子商务有限公司”、“杭州日报社发行部”以及其他与发行业务有关的公章。二、公司公章由办公室负责统一管理，专人保管，妥善存放，未经许可不得携带外出使用。如有特殊情况，确需携带公章外出，须报公司领导批准。三、任何科室和发84、行站未经同意不得擅自刻制公章，一经查实，必将追究其责任，对造成民事、经济、法律纠纷的后果由当事人承担。四、使用公司公章必须坚持原则，按规定办理手续。使用公章时，先填写公章使用申请单，明确申请部门、受文单位、盖章事由、份数和经办人等内容。五、科室正常业务往来，由部门经理或分管领导签字批准到办公室盖章；与公司利益有关的合同、函件、证明要等重要公文须经公司领导签字批准，方可加盖公司公章。六、办公室行使监督把关职能。各部门需要盖章的文件应由办公室审阅。如发现文件、函件和各类证明中有不符合签批手续的、内容不实的或字迹潦草不清的应严格把关，待更正后再予以盖章。七、公司公章如保管不慎而遗失，保管人员应及时向85、公司领导报告，并说明原因承担相应责任。若公章损坏，保管人员应向公司领导报告并申请更换。八、本制度由办公室负责修订和解释，自公司领导签发之日起实施。公司用车管理规定为规范公司车辆管理,确保公务用车，特制定本规定。一、本规定所指车辆是公司所属的轿车和别克商务车。送报车辆由分运部负责管理，可参照本规定制定相应制度。二、车辆主要用于公司领导和员工去政府部门办理相关事宜、外出调研或其他公务活动。车辆由办公室统一管理和调度，不得私用、外借他人，特殊情况使用须经公司领导批准。公司车辆的钥匙，专职驾驶员和办公室主任各持一把。三、汽车原则上由专人驾驶。在公司车辆无法出行的情况下，可与分运部协商借用车辆或驾驶员。86、非专职驾驶员使用公司车辆，须经公司领导同意。四、各部门用车应事先提出申请，由办公室主任负责派车，驾驶员凭发行部出车任务单出车。完成出车任务后，驾驶员需在发行部出车任务单上填写公里数后，交办公室主任。特殊情况来不及办理手续，事后须补办手续。五、每月根据驾驶员出车单的里程数总和编制公里费津贴报表，报办公室主任确认、公司总经理审批后发放。六、公司车辆应由驾驶员建立档案，记录车辆基本情况、维修情况、保险情况和年检年审情况，报办公室备案。七、驾驶员必须严格遵守交通法规，严禁酒后驾车，疲劳驾车。认真做好出车前、收车后的例行保养和清洁工作，确保乘车环境整洁、舒适。收车后，驾驶员应把车辆停放到集团大楼地下车库87、固定车位上；非经批准，不准私自开车回家，不准在外停车过夜。八、若发生事故后，驾驶员应保护好现场，抢救伤者，听候交警现场处理，并及时与公司取得联系。十、本制度由办公室负责修订和解释，自公司领导签发之日起实施。公司仓库管理制度为保障日常发行正常运转，加强仓库物资管理，合理控制库存，特制定本制度。一、公司仓库包括大楼内物资存放仓库和其它外设物资存放仓库。二、办公室是公司仓库管理的归口部门。仓库管理员负责公司固定资产、办公用品、劳保用品、低值易耗、电脑耗材、发行器具、各类礼品的入库、保管和发放。三、固定资产的采购、调拨、报废按照集团固定资产管理有关规定执行。四、严把入库关，确保供应质量。根据采购物品的88、发票或送货单据，核对物品规格、数量、有效期，并抽样检查物品质量，确认合格后填写入库单入库。对不符合采购要求或质量不合格的物品应拒绝入库。五、各种货物堆放整齐，标记清楚，存取方便，做到货物先进先出。对易碎、易爆、危险物品要标识清楚，定点存放，对一些容易受潮、发霉物品（特别是电器）存放在通风干燥处。六、妥善保管仓库钥匙，保持仓库清洁卫生。做好仓库物品防火、防盗、防潮工作，保证所有出库物品质量完好。如发现失窃，及时报告并保护好现场。七、随时掌握仓库常用物品的最低库存量，及时申报采购计划，以便组织采购，确保供应。掌握库存物品的有效期，一般食品保质期不足6个月、票据使用有效期不足2个月，仓库管理员应及时89、告知办公室。八、各部门（发行站）领用物品一般应指定专人领取，按要求填写领料单，写清楚名称、规格、数量和用途。常规物品领取经办公室主任同意后，由仓库管理员发放；单价200元以上的物品和业务礼品领取需经公司领导签字确认后方可领取。九、仓库管理员根据领料单内容发放物品，应做到发货及时，规格一致，数量准确。及时、准确登记出库情况，做到帐目清楚，领发相符，帐物相符。十、按时编制月报表。每月5日前，仓库管理员将上月物资的入库明细表、领料明细表和库存明细表上报办公室和公司有关部门。十一、执行定期盘点制度，每季度进行一次清仓盘存。若发生盘赢、盘亏情况，应立即查明原因，做出书面说明。仓库盘存结果按要求上报集团资90、产运营公司备案。十二、本制度由办公室负责解释和修订，自公司领导签发起实施。公司办公计算机管理制度为了加强公司信息管理，确保计算机网络及各信息系统数据安全，根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例及相关法律法规，特制定本制度。1、公司各部室、发行站的计算机及信息设备仅限于工作使用，工作期间严禁上网玩游戏、炒股等活动。倡导低碳生活方式，下班后及时关闭计算机及外设电源。2、请妥善保管好自己的用户名和密码，工作期间使用指定的计算机用户名和密码登录系统，不得盗用他人用户名进入系统发布信息。建议同一用户名不要在不同计算机信息系统上操作。3、严格遵守并执行各类应用系统的操作规程和信息安全保密制度。未经允91、许，不得擅自向第三方透露有关公司经营活动的重要数据。4、不准擅自加装、删除和改动计算机中的系统文件、软件和硬件配置及外设。不得擅自将外部的计算机（含笔记本电脑）接入公司网络系统。5、树立牢固的信息安全观念，严防计算机病毒入侵，不要擅自从网上下载、打开来源不明的软件、电子邮件和网址链接，以免计算机中毒影响网络正常运行。6、必须定时做好计算机内资料存储和备份工作，用户工作资料存储在本机硬盘，备份资料应存储在不同的盘符下，建议私人资料不要存储在单位计算机中。7、登陆互联网必须遵守国家有关法律法规，不得利用网络查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和不健康的信息，损害公司形象，严禁利用网络从事危害92、国家安全、泄漏国家秘密和赌博等违法犯罪活动和法律法规禁止的其他活动。8、保持计算机工作场所的清洁，禁止在计算机及其它信息设备旁存放易燃、易爆、腐蚀、潮湿和强磁性物品。避免茶水等液体不慎渗入键盘、鼠标、主机等设备，造成硬件故障。9、禁止外来人员未经批准使用公司计算机和其它信息设备。10、本制度适用公司各部室和发行站；违反上述规定，核实后报评奖小组，视造成损失的情况每次扣罚10元至500元，并追究相关人员责任。11、本制度由客户服务部制定和修改，自下发之日起执行。公司经济合同管理办法为了规范公司的经济合同管理，预防和减少经营风险，根据中华人民共和国合同法和集团有关规定，以及公司的实际情况，制定本办93、法。一、本办法适用于各部室以及发行站名义签署的涉及经济利益，法律责任变化的合同和协议，包括供销合同、租赁合同、装修合同、外报外刊代投合作意向书等具有法律效率的经济性文件。二、签订经济合同不得违反国家法律，政策以及公司在经济业务中的有关权限及费用的规定。三、经济合同的签订人必须是法人代表或其授权的委托代理人。授权签订的经济合同应附书面授权委托书。四、当事人或其委托代理人订立经济合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。五、签订经济合同前，必须对合同内容进行法律事务咨询。各部室、发行站签署的经济合同须由办公室征询公司法律顾问审核确认。六、按杭州日报报业集团电子商务有限公司章程，各部室、发行站94、经济合同涉及资产（尤其是不动产）抵押、融资、租赁及其他须经办公室审定的经济合同，应按规定程序报办公室，再由领导审批同意。七、公司经济合同文本尽可能规范化。对普通适用的文本，由公司涉及出具各部室、发行站参照执行。各部室、发行站也可单独设计经济合同文本，报办公室审核，然后再存档。八、全部的经济合同由办公室负责存档和管理。九、各部室、发行站经济合同中出现重大问题，报办公室解决。经济合同履行中，出现约定事项不明确或者合同内容未涉及到的，应有书面处理意见或者补充协议，签订后报办公室备案。十、各部室、发行站不得签订不利于公司利益的合同，例如有损公司形象或声誉的合同等。十一、因签订合同造成公司社会声誉、经济95、效益受到影响的，视影响程度对责任人（合同签订者或执行者等相关负责人）给予一定程度的经济处罚或纪律处分。十二、办公室作为公司经济合同的管理部门，对各部室、发行站签订合同具有指导作用。如各部室、发行站有违纪行为，则办公室应提出处罚意见，报公司领导审批后执行。十三、本办法由办公室负责解释，经公司领导审议批准，正式发文后实行。公司会议室使用规范为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，制定本制度；一、会议室是专门用于召开会议、研讨工作、举行培训的地方，未经允许，不得挪作他用。二、公司会议室的管理96、由办公室统一负责。各类设备、设施由办公室指定专人管理、调试。三、为了避免会议发生冲突，各部门如需要使用会议室，需提前通知办公室，以便统一安排。四、如遇会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决。五、各部门如需使用会议室的设备，应提前向办公室说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。六、各部门使用会议室的过程中，要注意室内卫生，禁止吸烟，爱护室内各类设备。七、会议室配置的设备、桌椅未经许可，任何人不得拿出会议室或挪作它用。八、会议室使用完毕后，应随时关闭门、窗和全部设施设备电源，切实做好防火、防盗及其他安全工作，如因97、人为因素人员造成的损失将追究相关人员的责任。九、会议结束，要到办公室办理使用完毕手续。十、会议室环境卫生由办公室负责，并做好日常清洁工作。十一、会议室钥匙由办公室行政人员管理。本规范自下发之日起开始执行。公司信息数据管理制度为了保护信息数据安全，规范信息数据管理，促进公司各经营项目健康、有序发展，现根据行业管理部门要求，结合公司实际情况，特制定本制度。一、指导原则公司信息数据管理必须遵循“管用分离”、“专人管理”、“授权使用”三大原则。1、管用分离原则。公司信息数据系统管理由客户服务部负责，信息数据日常操作由相关部门负责管理和授权使用。2、专人管理原则。公司信息数据系统由系统管理员负责管理，经98、营部门必须指定专人管理信息数据操作权限。3、授权使用原则。公司信息数据属于商业机密，部分涉及客户隐私，各经营部门使用数据库信息须获得公司授权。二、定义说明1、信息数据系统是指公司现有的报刊发行汇创系统、96060呼叫系统、同城配送信息系统以及与经营业务相关的其它信息系统。2、信息数据内容包括公司各信息系统中发行数据、经营数据、客户信息。（1）发行数据是指DRP汇创系统和CRM客服系统中各报刊订阅信息、网上订阅信息、报刊投递信息（含代投报刊），具体包括发行区域、合作单位、发行数量、投递数量、分布情况等数据。（2）经营数据是指公司各经营部门的年度经营收入、利润数据、市场份额数据、运营评估和经营分析99、数据。（3）客户信息是指各信息系统中涵盖的所有用户信息，含用户姓名、性别、家庭地址、联系方式、订阅情况等数据。3、信息数据管理是指公司信息数据的录入、查询、复制、修改、备份、保密、经营使用的安全监管与约束，适用于公司所有员工。三、数据管理1、使用部门根据工作需要向信息系统管理部门提出操作员增减或修改权限要求，必须填写系统用户管理表，由部门负责人签字，经公司分管领导同意，交系统管理员进行操作、分配权限。2、各信息系统登记注册用户名专人专用，用户可自主修改登录密码，未经授权不得透露给第三方，以保护用户信息的隐私权。各经营部门指定专人负责数据管理，做好信息数据保密和备份工作。3、公司员工在职期间，任100、何人未经允许不得向第三方泄露公司信息数据系统中有关数据，不得虚构与公司经营相关的数据。凡经营部门需要使用或发布数据库信息，应提出申请，报公司总经理同意后，由系统管理员授权相关部门使用。4、不得擅自盗用或更换使用各信息数据系统或相关设备，不得编制或者故意输入、传播计算机病毒或危及系统运行的程序，以确保信息系统数据安全运行。5、严禁工作时间外使用公司各信息系统做与工作无关的事务，不得浏览访问有潜在威胁的网页，不得非法复制、截收、篡改各信息系统中的原始数据，避免危害信息系统安全，影响财务核算准确性。6、各电脑终端、系统操作员使用信息后应及时删除电脑上数据文件；离开办公室应及时关闭各信息系统，确保数据101、安全。7、各部门经理为公司信息数据管理第一责任人，监督并落实本部门信息数据管理。如违反本制度，将视情节严重程度给予相关责任人200元以上10000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。四、附则1、本制度由客户服务部负责解释和修订。2、本制度自公司总经理办公会议审议通过后实施。新员工招聘及管理规定一、目的将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中，消除对新环境的陌生感，使其尽快进入工作角色。二、适用范围本制度适用于公司新员工入职管理。投递员招聘由各站负责实施。三、录用基本条件1、年满十八周岁；2、身体健康（有传染病或精神疾病或其他不可治愈疾病的，有肢体残缺或器官残缺的，不予录用）；注：102、由公司专人陪同至指定医院进行体检。3、具有良好的职业道德和个人修养，体貌、穿着、举止、言行端庄；无吸毒、酗酒、赌博等不良嗜好，无刺青、纹身、人为烫疤痕；4、无任何不良记录；注：不良记录指被治安、刑事处罚记录或加入黑社会等非法组织的记录。5、依据公司岗位职责说明书中所列，被录用人员的学历、年龄、技能应符合公司相应的岗位要求；6、已与其他单位解除劳动关系或未在竞业禁止期内且能提供相应证明；7、不属于以下情况的人员：因违纪被本公司或其他公司辞退和开除的人员；本公司的辞职、自离人员（除公司批准）；8、能提供真实有效、完整无误的个人资料与人事信息；9、经公司规定的笔试、面试等程序录用且岗前和试用期考核合103、格。四、入职流程（一）由用人部门提出书面申请，详细说明招聘岗位及要求，并交由办公室报总经理批准后，由办公室统一对外发布招聘信息。公司成立招聘领导小组，对应聘人员进行筛选。（二）填写应聘人员信息表，初步筛选并寄发初试或面试通知书：1、要求由本人如实填写表格内容，并提供相关信息证明的原件或复印件，如照片、身份证、户口本、学历证明、技能证明等；2、办公室应核实应聘人员填写的相关信息，确保准确无误，其中本人联系电话在工作日上班时间可随时打通；3、建立应聘人员统计表，将核实后的人事信息及资料备存；4、办公室根据应聘人员信息表等材料，初步筛选符合条件应聘者，并寄发初试通知书。（三）招聘小组对初试人员进行笔104、试、技能测定等方面的基本测试，并筛选初试合格者通知面试。（四）面试1、由办公室依审批后的招聘岗位安排面试名单及时间，并电话通知其本人；2、面试工作由办公室组织实施，由招聘领导小组负责面试； 3、面试人填写面试评价表，除面试评分等表格相关内容外，意见栏中应列明“录用与否”、“录用情况”、“其他建议”，经办公室确认，体检合格后，由总经理批准；4、记录面试未通过人员的信息，并注明原因，将其个人资料存档。（五）入职通知流程1、面试通过人员确定录用后，应提前三天告知本人，并用邮件发送入职通知单，要求新员工携带以下规定所需材料准时到办公室报到。个人材料包括：1）四张一寸免冠彩色近照以及电子版照片；2）有效105、身份证件及复印件；3）国家承认的最高学历、学位证明、技能证书（资格、职称）；4）有效健康证、女职工怀孕检查、体检证明，体检内容：传染病、精神疾病、视力、不可治愈的疾病等功能检查；5）劳动手册、解除合同证明或失业证和不在竞业禁止期内证明（如有）；6）养老保险手册、医疗保险本、公积金停缴证明（如有）。除个人证件外，其他个人资料均在核查无误后由办公室整理归档，建立应聘人员统计表（内容为基本信息）和应聘入职职工花名册，及时将应聘入职个人信息存入电脑。2、通过内部邮件发布新员工加盟的信息，及时更新公司的员工通讯录；3、为新入职员工设立员工编号，发放一卡通，指引新员工办理员工证或临时证，经部门经理申请，到106、办公室领用办公用品和办公设备。4、入职培训。新员工入职，由公司办公室组织培训，培训内容包括公司简介、企业文化等内容，并发放员工手册。5、入职实习。新员工原则上安排到公司下属站点实习，帮助、了解工作的相关流程。（六）试用期管理1、依据签订合同确定1-2个月的试用期；2、依合同约定的试用期间，工资定为法律规定的当地最低工资标准；3、依合同约定的试用期间，不发给奖金及现金福利，享受公司的实物福利待遇；4、由办公室组织对试用期员工的工作表现及其胜任能力进行考核，考核不合格者，将予以辞退；5、试用期考核合格者，公司予以转正，并按照公司规定按岗位确定工资和奖金（档级）。（七）签订劳动合同1、劳动合同在入职107、之日起一个月内签订，并约定试用期，合同一式两份，企业与个人各一份，双方签字盖章生效；2、新员工在转正之日到办公室了解本人薪资待遇并协助依法办理社保、公积金等转移或开户手续。如因员工原因不能参加公司统一社保的，要签署放弃社保声明书。（八）转正1、新进员工以公司人调落款时间为准；2、新进员工试用期满应提交试用期间工作小结，经部门经理签署意见，交办公室，由办公室组织实施试用期员工考核，并将考核结果统一报公司领导，经公司领导同意后转正。五、实习人员相关规定1、实习人员由办公室统一分配、管理；2、实习期间需遵守本公司规章制度；3、实习结束后，由部门经理作实习鉴定，分为优秀、良好、合格及不合格；4、实习期108、间，不发放生活费。如工作表现突出，可酌情发给劳务费，标准定为每月300元、500元、800元。六、本制度的解释权、修改权归公司办公室。本制度经总经理办公会议讨论通过，正式发布后实施。附件一集团电子商务有限公司员工登记表姓名别名职位性别照片民族籍贯身高年龄政治面貌出生日期联系电话婚否职称是否参保初次参保时间全日制毕业院校全日制学历专业查询网址进修院校进修学历专业查询网址现住地址联系电话户籍地址身份证号有何特长项 目1、精通 2、 会3、 不会技术等级电脑操作全日制院校学习简历起止时间院校名称职务及学位(初中起)进修院校学习简历工作简历起止时间工作单位职位家庭成员及主要社会关系关系姓名性别年龄工作109、单位及职务参加工作时间原工作单位及地址原单位离职时间离职原因其它联系方式电子邮箱QQ号码等所持证件：身份证 暂住证 健康证 审检证 毕业证 消防培训证 其它：本人慎重声明上述资料完全属实。签名：填表日期20 年 月 日部门负责人意见拟定入职日期20 年 月 日 审核： 复核： 制表：附件二面试评分表姓名应聘岗位仪表仪态逻辑推理(各10分)理解能力(10分)角色认知(10分)工作经验(10分)表达能力(20分)工作设想(40分)最后得分评语及录用建议测评人员 附件三入职通知单_先生/女士：一、您应征本公司_之职，经复试结果，决定录用。请于_年_月_日（星期_）上午_时，携带下列物品文件及该通知单110、，向公司办公室报到。（1）身份证复印件； （2）个人简历；（3）学历证书复印件； （4）相关证书复印件；（5）离职证明（应届毕业生除外） （6）健康证或者体检证明。 二、按本公司和劳动合同法规定，您的试用期为_个月，自开始工作之日起始。三、报到后，公司会为您做职前介绍。如果您有疑虑或困难，请与办公室联络。四、注意事项：1、请在入职时认真阅读公司各项规章制度。2、遵守公司规章，服从公司调遣与指示。3、严守公司商业秘密。4、按公司规定，试用期间经考核合格，始得正式任用。5、试用期内不符合录用条件，公司有权解除劳动合同，无需支付任何经济补偿。6、正式录用后，因工作需要，可进行调岗，并变更劳动合同及相111、关工资待遇。7、如有损毁或遗失公司设备财物时，应全额赔偿。8、如有违反规章制度及国家法律法规行为，公司有权按相关规定处理。9、应保证提交和填写的相关资料真实有效，如因提供及填写的资料存在欺诈行为，公司有权解除劳动关系，无需支付任何经济补偿。集团电子商务有限公司_年_月_日附件四员工试用期满工作小结（ 年 月）姓 名性 别出生年月政治面貌文化程度现任职务毕业学校专业试用时间试用岗位试用期间思想、工作总结部门意见 签名： 年 月 日领导意见 签名： 年 月 日岗位定薪意见 年 月 日附件五实习人员实习鉴定表（ 年 月）姓 名性 别出生年月政治面貌文化程度实习期限学校名称专业实习时间实习岗位实习期间112、工作小结 实习人：部门意见签名： 年 月 日公司考勤管理制度为加强公司内部管理，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，依据国家相关的政策规定，参照人事管理，并结合公司实际情况，制定本制度。 一、考勤制度1、本制度适用于公司所有员工。分管领导负责部门经理考勤；各部门经理负责部门员工考勤。2、各部门（室）必须每月张贴月度考勤表（见附件一），由负责行政事务工作的人员每日填写，并于每月1日前交办公室汇总，作为月度考评依据。3、市区发行站全体人员采用指纹考勤，管班和投递员由各站参照考勤系统执行；站长由投递督查部每日参照指纹考勤系统数据填写月度考勤表，并于每月1日前交办公室汇总。4、分发运输部可根据具体工作113、情况对办公室人员采用月度考勤表考勤，对驾驶员、打包员实行指纹考勤。月度考勤表和指纹考勤报表每月1 日前交办公室汇总。二、加班制度1、公司提倡高办事效率，鼓励员工在工作时间内完成工作任务。工作原因需要加班的，应报公司领导同意。2、原则加班以调休为主。3、特殊情况下加班，经公司领导同意，按集团标准支付加班费用。三、请休假制度 1、公司员工请假必须填写请假单（见附件二），说明请假事由、天数，提前一天按照程序报批。特殊情况来不及填写的，在征得公司领导同意后，可事后补办手续。2、请假一天以内经部门经理批准；请假两天以上（含两天）经部门经理同意，报公司分管领导审核后准假。3、各发行站投递员、班长、管理员向114、站长请假，请假单由各站保管备查；站长请假报投递督查部，经部门经理、公司分管领导同意后准假，请假单统一交公司办公室。4、部门经理请假经公司分管领导同意，报总经理批准后休假。5、副总经理和总经理助理请假应报公司总经理批准后休假；总经理请假报集团分管领导同意。6、公司员工公出一天以上，应办理请假手续。到郊县发行站联系、指导工作必须经过公司总经理批准。7、公司开会或集体活动，全体（含休假）人员必须按时参加，有特殊情况的无法参加的，必须向公司总经理请假。8、办公室是公司员工请假的统计和检查部门，公司员工请假单应及时交办公室人力资源管理岗位存档。如未填写请假单或未征得有关领导同意擅自休假，查到一次扣当月奖115、金100元。四、事假1、当年事假累计在30天以下（含30天），每天扣发本人基本工资的50%（日扣发基数基本工资21天）；当年事假超过30天以上的，从第31天起停发本人工资。事假期间如遇国家规定的公休假和法定节假日不予扣发。2、因私出国事假工资待遇按集团有关规定办理。3、员工事假期间，不计为出勤，奖金、福利费等停发。五、病假1、病假必须由正规医疗机构（县级医院以上）出具休假证明。2、病假两个月以内的，基本工资全额发放。3、病假超过两个月，不满六个月的，从第三个月起，工作年限不满十年的，按本人基本工资90%发放；工作年限满十年的按本人基本工资发放。4、病假超过六个月的，从第七个月起，工作年限不满十116、年的，按本人基本工资70%发放；工作年限满十年的按本人基本工资80%发放。5、员工病假期间，不计为出勤，奖金、福利费等停发。六、年休假一、适用范围：与公司签订全日制劳动合同，确立劳动关系的员工。二、年休假标准：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。三、年休假安排：根据发行公司实际情况，员工年休假原则上安排在每年2月至9月期间。四、年休假申报：员工年休假由本人提出休假申请，经公司总经理审批同意，并办理相关手续。请假单统一交办公室人力资源管理岗位。休假员工应提前安排好工作交接117、。五、按照集团规定，年休假享受5天的只能一次使用，享受10天的可分两次使用，享受15天的可分三次使用。六、未按规定办理年休假手续而无故缺勤的，一律作旷工处理，旷工3天以上，公司有权解除劳动合同关系。七、产假1、公司女员工正常分娩者，给予产假90天。2、难产或双生以上的，增加产假15天。3、妊娠三个月内自然（人工）流产的，给予产假15天。七个月以上早产的按正常产假处理。4、产假期间，基本工资、奖金、福利费全额发放。八、哺乳假1、女员工符合计划生育规定分娩，产假满后抚育婴儿有困难的，经本人申请，公司领导批准，可请哺乳假。2、生育第一个子女并领取独身子女光荣证的，哺乳假6个月。3、生育第二个子女（按118、计划生育条例允许生育第二个子女的）哺乳假3个月。4、哺乳假期间，不记为出勤，工资按基本工资80%发放，奖金、福利费等停发。九、婚假1、按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。2、符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。3、婚假包括公休假和法定假。4、员工婚假需在婚后一年内休完（凭有效证件）。十、丧假1、员工的直系亲属（父母、配偶、子女）以及岳父母或公婆死亡后，经公司领导批准，员工可请丧假料理丧事。2、视具体情况，酌情给予1至3天的丧假。十一、附则1、本制度未尽事宜，按国家有关政策规定执行。2、本制度自下发之日起实行，由办公室负责修119、改与解释。 附件：请假单公司员工请假单部 门姓 名请假日期请假天数类 型 事 假 病 假 年休假 产 假 哺乳假 婚 假 丧 假事 由公司领导部门领导关于进一步加强员工学习培训的若干意见为强化公司人才建设，打造一支适应激烈市场竞争的高素质员工团队，为公司早日成为省内最大的发行、投递、物流配送企业提供人才基础，根据集团关于进一步加强员工学习培训的若干意见的相关规定，现就进一步加强公司员工学习培训工作提出如下意见：一、主要目标通过分级培训的形式开展多层次、全员性的学习培训活动，全面提高公司员工的知识层面和专业技能水平，优化员工队伍知识结构，增强各部室、各发行站的工作效率和执行力，培育企业优势竞争力120、，使公司各级管理层成为经营管理的专家，各经营部门员工成为市场营销能手，各服务部门员工和发行站投递员成为岗位技能高手，加快公司改革发展步伐，为打造“亿元企业”提供人才支撑。二、培训的对象和内容 为营造公司员工人人想学习、人人能学习的良好环境，公司将专门建立员工培训机制，进一步加大员工学习培训力度，制定年度培训方案，对在职的各级各类人员进行系统性培训，并建立员工培训档案。其中重点培训一批管理骨干、经营骨干、技术骨干和业务骨干。1、高层管理者及核心骨干人员培训目的：全面提高公司高层管理者及核心骨干综合素质与整体经营管理水平，使之适应现代市场竞争的要求。 培训的主要内容：现代市场经济理论与实务、领导科121、学、信息技术、现代管理理论、市场营销知识、金融财会知识、投融资与贸易、宏观经济运行分析、经济法常识以及成功企业案例等。2、发行站长及基层管理者 培训目标：提升发行站长及基层管理者的管理水平和业务水平，更好地为公司规范化管理和产业拓展服务。培训的主要内容：管理者的执行力、团队建设和沟通、管理者核心能力培养、物流与供应链管理、企业价值链管理、绩效管理等。3、专业技术人员及业务骨干培养目的：了解专业发展动态，掌握最新专业技能，提高技术人员技能水平，为公司电子商务、DM业务等专业性较强的项目发展提供保障。培训的主要内容：公司目前涉及各项业务的经营管理各环节、岗位应具备的专业技术知识，重点在计算机技术、122、物流管理、市场营销、客户维护、广告设计以及与各岗位相关的技术技能。4、发行站投递员 培训目的：提高发行站投递员岗位技能，提升其综合素质，使之从单一发行员角色向客户经理角色转变，夯实公司队伍基础。培训的主要内容：投递技能、配送流程管理、客户维护、商务礼仪、计算机操作等。5、新进员工 培训目的：帮助新员工了解公司的基本情况，较快完成角色转变，增强对公司的认同感，尽快融入公司大家庭。 培训的主要内容：公司改革发展基本情况，历史沿革，企业文化，规章制度以及公司架构等基本知识。三、培训方法 1、政治理论学习公司党支部利用党支部活动时间组织以党的基本知识为重点的理论学习，一般应一季度一次。 2、专题讲座由123、公司制定全年培训计划，定期邀请专业讲师等到公司进行经营管理、市场形势研判等方面的集中讲学。3、以学习为目的考察活动 每年组织部分中层干部和业务骨干，由公司领导带队到友好报社、省内外兄弟媒体集团、著名企业集团等进行学习考察，学习先进经验，积极推进业务交流。4、继续教育公司鼓励员工参加不脱产的继续教育，对获得本科以上学历证明的，给予一定奖励。5、执业资格证书考试及职称考评公司鼓励在相关岗位的中层干部和业务骨干参加注册会计师、注册税务师、注册审计师、微软工程师、人力资源师、物流师、电子商务师等执业资格考试及经济师、政工师等职称考评，对获得相关执业资格证书和职称的，给予一定奖励。四、培训的组织领导和管124、理 1、组织领导 为加强对学习培训工作的领导，保证学习培训工作取得实效，成立学习指导小组，成员由公司班子、办公室、质管部等部门负责人组成，担负学习培训计划安排、经费审批、监督考核等方面的组织领导工作。（名单详见附件） 2、学习培训工作的管理 （1）培训筹备。根据公司改革发展的实际和员工提高自身素质的需要每年制定相应的培训计划方案，积极与省内外著名高校、企业集团等合作，同时注重内部培训师资的培养，建立起一支优秀的培训师资队伍和师资库。（2）培训管理根据年度学习计划，做好联系学习培训院校、聘请教师、落实教材，组织好学员，落实授课地点，对学习情况进行考核、监督、检查以及经费的管理和使用等。 （3）建125、立档案为保证学习培训效果，学习指导小组将强化考核，公司要建立员工学习培训档案，作为提拔任用干部的重要依据。 3、学习培训的待遇和奖励 公司员工参加学习培训的待遇和奖励分为集团奖励和公司奖励：（1）集团奖励集团外派学习培训人员享受在岗人员待遇，集团给予全额报销学费、住宿费以及每学期一次往返路费。毕业后回原工作岗位或重新安排工作，学习成绩作为使用、提拔的一项考核内容。 不脱产学习培训及继续教育的费用由个人支付，集团按以下标准进行奖励： 1)、研究生班结业，奖励5000元； 2)、取得硕士学位的，奖励8000元； 3)、取得博士学位的，奖励15000元； 4)、不能取得国家认可文凭的，集团不予以奖励126、。 以上奖励均不包含由集团外派学习培训的员工。取得执业资格证书及职称晋升，集团予以报销一次培训费、报名费等。取得执业资格证书的集团予以2000元奖励。（2）公司奖励对参加学习培训的员工，公司将在集团奖励的基础上，再给予额外奖励：1)、取得本科学历的，奖励1000元；2)、研究生班结业，奖励3000元；3)、取得硕士学位的，奖励5000元；4)、取得博士学位的，奖励10000元；5)、取得与本岗位相关执业资格及职称晋升的，奖励1500元；6)、不能取得国家认可文凭的，公司不予以奖励。4、奖励申报程序（1）参加不脱产学习培训、继续教育和执业资格证书考试一般由个人向部门领导提出意向，部门领导根据工作127、实际和需要，提出意见报公司总经理审批。 （2）申报学习培训奖励的员工必须和公司签订培训协议，并严格遵守协议各项规定。5、资金投入 公司每年列专项学习资金，作为加强学习培训的财力保证，主要用于人才战略培训、岗位技能培训和外派学习培训以及奖励和购买学习资料等。学习指导小组年初依据学习计划提出年度经费使用计划，报公司总经理办公会议讨论通过。 此意见自下发之日起实施。附：员工培训协议附件：员工培训协议 甲方：杭州日报报业集团电子商务有限公司 乙方： 为提高员工业务能力、促进员工自身发展，公司鼓励并支持员工参加职业培训。为确保公司的稳定性和可持续发展，根据劳动法等有关规定，甲乙双方经协商一致达成如下协议128、： 一、甲方同意乙方到 参加 业务培训(进修)。培训结束后，按甲方关于进一步加强员工学习培训的若干意见规定给予相关费用报销及奖励。 二、乙方应珍惜此次培训机会，认真参加培训，自觉遵守培训单位的纪律。凡因违规违纪受到培训单位处分的，甲方将视同在本公司内的违规行为，按公司制度追加惩处。 三、乙方参加培训后，须达到此次培训的目的。培训结束后，乙方应将培训成绩单、培训证书交甲方检验，复印件存入员工档案。如乙方未取得培训机构颁发培训合格的成绩单、相关证书、证明材料等，则甲方有权不对乙方进行奖励。 四、甲方责任与义务 1、保证向乙方支付内约定范围的各项培训费用； 2、保证向乙方提供必要的服务和条件； 3、129、在培训期间，做好培训指导、监督、协调和服务工作。 4、保证在乙方完成培训任务后，按约定给予奖励。 六、乙方责任与义务 1、保证完成培训目标和学习任务，取得相关学习证件证明材料； 2、保证在培训期服从管理，不违反甲方与培训单位的各项政策、制度与规定； 3、保证在培训期内定期向甲方沟通，汇报学习情况； 七、服务期限及补偿费： 1、培训及奖励费用在20000元以下（含10000元），乙方应为甲方服务满三年，不满三年的，按以下标准补偿甲方为乙方支付的培训费用并退还培训奖金。 （1）服务满二年、不满三年的，补偿30%； （2）服务满一年、不满两年的，补偿60%； （3）服务不满一年的，补偿100%。 2130、培训及奖励费用在20000元以上的，乙方应为甲方服务满五年，不满五年的，按以下标准补偿甲方为乙方支付的培训费用。 （1） 服务满四年、不满五年的，补偿20%； （2） 服务满三年、不满四年的，补偿40%； （3） 服务满二年、不满三年的，补偿60%； （4） 服务满一年、不满二年的，补偿80%； （5） 服务不满一年的，补偿100%。 八、合同期间，由于甲方原因，甲方提出解除劳动合同的，乙方不补偿培训及奖励费用。乙方因违纪被公司辞退的须全额补交培训费用并退还培训奖金。 九、本合同作为甲、乙双方签订的劳动合同的补充合同，具有同等法律效力，双方应共同遵守。十、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，自131、双方签字盖章之日起生效。 甲方：杭州日报报业集团电子商务有限公司 乙方：年 月 日 年 月 日公司总经理嘉奖实施办法为进一步强化激励机制，充分发挥公司各部室、各发行站及个人在经营管理活动中的创业精神和创新意识，经公司总经理办公会议决定，特设公司总经理嘉奖，对在日常经营管理活动中取得较好成绩的部门和人员实施奖励。 一、嘉奖范围 1、业绩突出。公司各部室、各发行站在经营活动中取得突出业绩，在管理绩效活动中取得增收节支显著成果的部门或个人。 2、管理创新。在经营管理活动中采取创新举措，在质量提高、优化流程、降低成本等方面取得显著成效，为公司创造突出经济效益并得到群众公认的部门或个人。 3、技术进步。132、在推进公司技术创新、技术推广、技术维护等方面业绩突出的项目、部门或个人。4、项目创新。创建全新项目，得到政府有关部门项目基金扶持的部门或个人。5、优秀活动。公司各部室、各发行站策划、举办的富有特色，影响重大，取得良好社会效益或经济效益的品牌推广活动、营销活动、企业文化活动、管理活动。 6、安全质量。对在公司安全生产、质量提高、科学管理、优化流程等方面做出显著成绩的部门或个人。 7、研发成果。推进公司项目拓展、创新，产生明显经济效益；在公司体制改革、产业拓展中产生的优秀研究成果；以及在行业省级以上杂志发表论文获得好评的部门或个人。 8、合理化建议。对在公司改革发展和日常经营管理中提出合理化建议被133、采纳实施并产生良好绩效的部门或个人。 9、先进表彰。受集团表彰及市级以上主管部门表彰；公司年度、半年度考评优秀员工；积极参加集团文体活动，并取得佳绩的部门和员工。 二、奖励程序 1、集体和个人奖励均由所在部门提出，并填写申报表，由部门负责人签署意见，分管领导审核后报公司总经理。个人奖励和部门奖励2000元（含）以内部分由总经理直接签发，部门奖励超过2000元部分经总经理办公会议讨论同意后由总经理签发。 2、凡提出申请嘉奖的部门及个人需在申报表外附相关业绩证明、证书等材料。 三、奖励形式 1、嘉奖。由总经理签发嘉奖令，并在公司范围内予以通报。2、嘉奖奖金主要用于奖励相关部门负责人或项目团队主创人134、员。四、奖励标准 1、业绩突出的，视效益情况，部门给予100010000元奖励，个人给予5003000元奖励。2、管理创新的，视成效情况，部门给予10003000元奖励，个人给予5002000元奖励。 3、技术进步的，视应用情况，部门给予10003000元奖励，个人给予5002000元奖励。 4、创建全新项目，得到政府有关部门项目基金扶持的。部门给予5001000元奖励，个人给予300500元奖励。5、优秀活动的，视影响大小，部门给予5001000元奖励，个人给予300500元奖励。6、安全质量的，视效果大小，部门给予5003000元奖励，个人给予300500元奖励。 7、研发成果的，视成果大135、小，部门给予10003000元奖励，个人给予5002000元奖励。 8、合理化建议的，视成果大小，部门给予5001000元奖励，个人给予300500元奖励。 9、获先进表彰的，由总经理办公会议研究确定奖励额度。10、特殊情况或奖额较大的奖项由总经理办公会议讨论决定。五、附则本实施办法由办公室制定，自下发之日起执行。关于公司年度先进员工实施旅游激励的意见为营造“以人为本、争先创优”的良好氛围，激励员工爱岗敬业、努力工作，进一步完善公司年度先进员工的激励机制，特制定本实施意见。1、公司年度先进员工旅游激励初定每年一次。对象主要是每年度被评为公司先进个人、优秀管班、三项能手（投递能手、收订能手、营销136、能手）、优秀驾驶员、优秀打包员以及其他经办公会议讨论同意的年度个人先进奖项。2、公司年度先进员工旅游激励分层次组织实施。公司先进个人由公司工会安排统一组织实施；优秀管班和三项能手由各片区拟定计划，报公司工会同意后由片区组织实施；优秀驾驶员和打包员由所在部门拟定计划，报公司工会同意后由部门组织实施。3、公司先进个人旅游激励形式分为三类，一类是工会安排旅游线路，集中组织先进个人旅游；第二类由公司领导分别带队，到省外同行学习考察；第三类是公司外派省外的学习培训。4、公司年度先进员工旅游激励费用标准为：公司先进个人每人1500元；公司片区和部门组织的先进人员，每人300元。5、考虑到发行工作特点，公司137、年度先进员工旅游激励时间尽量安排在每年10月前成行。6、本实施意见由公司工会负责修订和解释，自办公会议通过后、总经理签发后实施。员工意外人身伤害保险管理制度为维护员工合法权益，对一线员工意外伤害实施保障，使其在工作中遭受意外伤害后能得到合理的经济补偿，分散企业风险，促进企业安全管理。根据国家相关法律法规制定本制度。一、意外伤害保险对象为与公司下属各发行站签订劳动用工合同的人员。二、意外保险统一由公司办公室向具有合法保险资格的保险公司投保，险种为团体意外伤害险。同时，办公室负责办理事后的意外伤害险理赔事宜。三、根据谁投保谁受益原则，保险公司所赔款纳入单位补偿给意外伤害人员的公司经济补偿总额内。四138、被保险人由于下列情形之一致残或死亡的，不认定为意外伤害：（一）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；（二）自杀或自残的；（三）醉酒导致伤亡的；（四）斗殴伤亡的；（五）保险条款规定的其它无效赔偿情况；五、被保险人发生意外伤害时，请按照以下程序进行申报。（一）相关部门（站）必须在事故发生6小时内通知公司办公室报备（员工姓名、发生时间、地点、事故经过、伤害情况），同时向相关部门（站）上级主管部门报告，并保护好现场、以及相关证据，以便上级部门对事故性质的确认。（二）相关部门（站）必须在二日内填写公司员工意外人身伤害保险申请表，由上级主管部门审核确定事故性质、可否申报意外伤害险理赔，并报公司总经理核准。（三）139、事故处理完后，由相关责任部门（站）负责将以下材料收集齐备后向公司办公室办理索赔手续。材料：1、公司员工意外人身伤害保险申请表；2、填写保险公司保险金给付申请书；3、被保险人身份证明；4、医疗费用单据等；5、保险条款规定的其它文件；六、相关部门（站）或被保险人弄虚作假骗取保险补偿费用的，将按公司相关规定予以处分；情节严重的，依法追究法律责任。七、本管理制度最终解释权归办公室。该制度自发布之日起执行。公司员工意外人身伤害保险申请表姓名身份证号事由（时间、地点、经过）：部门负责人：年 月 日上级主管部门意见：负责人： 年 月 日公司分管领导意见：（签字）： 年 月 日公司领导意见：（签字）： 年 月140、 日保险公司赔偿情况记录：经办人： 年 月 日公司家访制度为贯彻“快乐工作、和谐发行”的理念，进一步稳定员工队伍、凝聚人心，特制定公司家访制度。一、指导原则通过家访的形式，加强管理者与员工之间的沟通，倡导公司企业文化，及时掌握员工思想动态，化解潜在矛盾风险，把基层建强、服务做优、经营做大。二、适用范围家访对象为公司全体员工。由总经理办公会议根据企业的情况，确定当年家访范围。三、时间要求每年一次，当年1月1日至12月31日完成所有员工家访工作。四、费用标准根据实际情况，由总经理办公会议确定当年费用标准。中层、主管、公司员工由办公室单独造表，站长、管班、投递员由质量管理部单独造表，经公司领导审核同141、意后发放。五、慰问形式1、家访采用分层级慰问形式：中层由公司领导慰问；主管、员工由部门经理负责慰问；管班、投递员由站长负责慰问。2、家访可以与员工生日、夏季高温慰问、送温暖活动、工会困难家庭慰问等结合起来，要进一步创新形式，注重实效。3、公司各发行站可采取单独走访、家属集中座谈等形式进行。慰问品一般为：慰问金、水果、感谢信等。4、家访中如发现生活特别困难的员工、遇到意外情况的典型事例，请与公司工会联系，调查核实后由工会另行慰问。六、家访内容1、家访前，应做好充分准备，制定家访计划，根据不同家访对象，针对性地确定谈话主题。如遇到员工生病生产、思想不稳定、发生事故的，应及时家访。2、家访中，应主动142、了解员工家庭状况、思想状况，耐心做好员工关心的热点问题的宣传和解释工作；向员工家属反馈员工工作表现，充分肯定好的一面并提出鼓励性要求；宣传的国家法律法规，解释公司相关政策，为公司发展凝心聚力。3、家访后，应提交家访总结报告，汇总家访取得的成果，梳理家访发现的问题，提出对家访活动的对策建议。七、制度保证1、家访人在完成员工家访后，应认真填写集团公司家访基本情况登记表，分别由办公室、质管部汇总后统一存档。2、公司将根据集团公司家访基本情况登记表的情况，组织相关人员进行抽样回访。3、各部门、发行站家访活动实施与否，将作为年度测评的一项内容。八、制度生效1、公司家访制度由办公室、质量管理部负责修订与解143、释。2、公司家访制度经办公会议讨论通过后，自公司总经理签发之日起执行。附表：集团公司家访基本情况登记表集团公司家访基本情况登记表姓 名性 别年 龄出生年月民 族籍 贯婚姻状况：已婚/未婚健康状况政治面貌现居地址手 机家 庭 情 况家庭关系姓 名年 龄单 位（地址）电 话家 访 情 况主 要 内 容所属部门家访时间家访人公司安全生产管理制度一、总 则第一条 为加强公司经营管理中的劳动保护、改善劳动条件，保护员工在工作过程中的安全和健康，确保公司正常有序发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。第二条 公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执144、行总经理负责制，各部门（发行站）负责人要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。二、机构与职责第四条 公司安全生产领导小组是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：贯彻执行集团各项安全指令，全面负责公司安全生产管理工作，实施安全生产检查和监督，参加重大安全事故的调查和处理等工作。第五条 安全生产主要责任人的划分：各部门（发行站）负责人是本部门安全生产的第一责任人，必须在145、本职范围内做好安全生产的各项工作。三、教育与培训第六条 各部门（发行站）负责人对新职工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产培训后方可准其上岗。同时，对本部门的员工进行经常性的安全教育。发行站应将安全生产事宜列入站长讲评主要内容。第七条 公司安全生产领导小组必须每年开展不少于二次的安全生产宣传教育和专业培训，总结和推广安全生产的先进经验。四、检查和整改第八条 各部门（发行站）应根据自身实际情况制定安全生产应急预案，并严格按照预案规定开展安全生产自查，消除安全隐患。第九条 坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安全生产领导小组对全公司各部门（站）的检查每年不少于三次；各部门（站）每月自查不少于146、一次。安全生产检查应包括以下内容：1、财物安全；2、消防安全；3、生产工具（各类配送车辆等）；4、所有数据信息安全；5、其他可能造成安全事故的各类隐患。第十条 发现安全隐患，必须及时整改，如本部门（发行站）不能进行整改的要立即报告公司安全生产领导小组统一安排整改。五、奖励与处罚第十一条 公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产领导小组组织评选安全生产先进集体（部门）。第十二条 安全生产先进集体的基本条件：1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行各项安全生产的规定，落实安全生产负责制，加强安全生产管理；2、严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，147、不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力；3、及时整改事故隐患；4、当年无责任性职工死亡和工伤等事故，以及有责交通事故，安全生产工作成绩显著。5、根据公司实际情况，按安全生产管理、控制目标设置相应的考核分值，考核分优秀、合格、不合格三个等次，发行站考核得分95分以上(含95分)为优秀，80分(含80分)一95分为合格，80分以下为不合格。分运部考核得分90分以上(含90分)为优秀，80分(含80分)一90分为合格，80分以下为不合格。6、公司其他各经营部门驾驶员安全教育、车辆管理归口于分运部统一管理，但对于驾车员安全生产考核不列入分运部考核，列入各自归口部门。第十三条 对安全生产考核优秀148、的给予公司总经理嘉奖。第十四条 凡发生事故，应严格按照杭州日报报业集团电子商务有限公司突发事件应急处理预案有关规定进行善后处理，并第一时间向公司安全生产领导小组报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报并承担由此引发的不必要损失外，对事故部门主要责任者视情节给予批评教育、经济处罚、行政处分。第十五条 由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或公司设备损毁或正常生产受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备损毁事故、交通事故三种。第十六条 工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害，包括以下几种情况：1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或149、死亡。2、在紧急情况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。5、乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。第十七条 职工因发生事故所受的伤害分为：1、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。2、重伤：指符合劳动部门关于重伤事故范围的意见中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。3、死亡150、。第十八条 发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故)，按经济损失程度分级：1、一般事故：经济损失不足5000元的事故；2、大事故：经济损失满5000元，不满1万元的事故；3、重大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故；4、特大事故：经济损失满10万元的事故。第十九条 发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。2、立即向部门（发行站）主管领导报告，主管领导第一时间向安全生产领导小组报告。3、开展事故调查，分析事故原因。公司安全生产领导小组接到事故报告后151、，应迅速指示有关部门进行调查，轻伤或一般事故在2天内，重伤以上事故或大事故以上在5天内向公司安全生产领导小组报送事故调查报告书。事故调查处理应接受工会组织的监督。4、制定整改防范措施。5、对事故有责任的人作出适当的处理。6、以事故通报和事故分析会等形式教育职工。第二十条 与机动车辆发生（无人员伤亡）的交通事故。1、发生事故后，有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故部门（发行站）应在事故发生后12小时内向公司安全生产领导小组报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给部门领导（发行站长）。肇事部门（发行站）应在七天内将肇事者报告随本部门（发行152、站）报告一并送交公司安全生产领导小组。2、驾驶员因公驾车肇事，处理各项规定暂按公司分发运运输部车辆管理制度执行，但应在事故发生后12小时内向公司安全生产领导小组报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。3、凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故后果自负。发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内的奖金。第二十一条 事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，交由总经理办公会议讨论并作出结论性意见。第二十二条 在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。第二十三条 各部门（发行站）负153、责人、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。3、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。4、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。第二十四条 各部门（发行站）可根据本规定制订具体实施措施。第二十五条 本规定由公司安全生产领导小组负责解释。第二十六条 本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本154、规定执行。三、财务管理公司业务招待及费用报销相关事项为加强公司内部管理，节约开支，更好的做好公司经营核算工作，现就对外招待工作及相关费用报销事项通知如下：一、公司招待费用，主要用于招待公司的公务来客，禁止公款招待私客，禁止借招待之机大吃大喝、铺张浪费及进行其他活动。二、各部门需业务招待的，须事先填写招待申请单，由部门经理同意、分管领导审核后，报总经理批准，交由办公室统一安排。三、如因工作需要须在外临时招待，本着节约的原则，必须先请示，经总经理同意后方能招待。四、临时招待费用的报销，须将报销凭证、原始发票、报销事由填写清楚，经总经理签字后交由财务审核予以报销。公司现金管理制度为加强公司现金管理，155、规范现金运作，促进商品经营和流通，加强对公司经济活动的监督，依据国务院现金管理暂行条例及有关实施细则，结合本公司实际，特制定本现金管理制度。一、现金管理范围：根据国家有关规定，现金使用的范围是职工工资、津贴、奖金；职工个人劳务报酬；出差人员必须随身携带的差旅费；规定用途的备用金；各种劳保、福利费用；结算起点在10000元以下的零星开支；国家规定对个人的其他支出。二、现金管理人员：1、公司现金的收入、支出、保管只限于公司出纳人员负责办理。2、各发行站和各业务部门必须指定专人负责现金管理。三、现金管理人员职责：公司现金出纳和各发行站、业务部门指定的现金管理人员应根据库存现金限额结合日常支付，科学合156、理安排提现间隔及额度；库存现金当日核对清楚后，一律存放在保险柜内，不得随意存放，更不得放在办公桌内过夜；现金出纳应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用，如调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码；现金出纳必须建立现金流水帐，逐笔记载现金收付业务，帐目要日清月结，做到帐款相符。除财务统计部工作人员及特殊情况外，其他人员不得进入出纳室柜台之内。四、现金的存放、使用及提取：1、公司的库存现金不准以个人名义存入银行，不准超范围、超限额使用现金，不准白条抵库,不准挪用现金,不准用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金，不准编造用途套取现金，不准未按审批权限支付现金，如有上述行157、为，则由当事人承担全部的经济损失，并处以1000元以上的罚款。2、现金出纳从银行中提取现金，应当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。财务人员从银行提取现金时，公司应派车或专人护送，不得单人步行、骑自行车或乘出租车从银行提取现金。3、公司员工因公需要领用支票或预借现金的必须填写“现金支票领用单”或现金借款单，经公司领导签字同意后到出纳人员处办理领用或借用手续，并对所领支票或所借现金存担全部责任。4、为了认真执行有关库存现金限额的规定并保证公司费用开支，借款和报销等业务使用现金凡一次借款或报销在10000元以上的，应提前一天通知财务部，以便出纳筹备。5、各部门、各158、发行站库存现金限额不得超过2000元，超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得随意存放，更不得放在办公桌内过夜。特殊情况需超过库存现金限额时应经公司领导批准，擅自超额存放现金或不将库存现金和未交银行的收订报款与营业款放在保险柜内所造成的损失全部由存放人承担。6、各部门、各发行站的收订报款和营业收入要在每天银行下班前交存银行，银行下班后的收订报款和营业款一律放在保险柜内，不得随意存放，更不得放在办公桌内过夜。数额超过5000元以上的要向站长或部门领导汇报，站长或部门领导须根据款额多少采取相应的安全措施。五、现金收入管理：1、现金收入须由出纳159、人员开具收据或正式发票，交会计人员复核无误后及时编制收款凭证。出纳清点现金后，在收款凭证上加盖“现金收讫”章后方可入帐。2、收入现金要当天送存银行，当天入帐。财务人员支付现金，可以从公司库存限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付，即不得坐支。因特殊情况需坐支现金的，事先报经公司总经理审查批准。3、各部门、各发行站的收订报款和各种营业收入要及时填写缴款单交给指定的现金管理人员，现金管理人员应核对收订报款及各种营业款的准确性，核对无误后收好现金和相关证券，并在缴款单上签字确认。六、现金支付管理：现金付款业务应当依据公司的有关制度执行，必须有经过会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和160、符合审批权限的领导审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入帐。现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改。未经会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出纳人员有权拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。七、现金核算与结算：1、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔按顺序记载现金收付，帐目应当日清月结，帐实相符。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。2、各部门161、各发行站的现金管理人员应根据公司相关职能部门规定的期限内及时向公司相关部门核对结算，并按要求报送相关资料。八、现金盘存与报告：1、财务部负责人不定期对库存现金进行抽查。确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，作出处理。公司主办会计经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。2、每个季度财务部负责人至少会同公司主办会计抽查一次库存现金，并对差异情况进行分析，形成库存现金盘查报告，提出改进意见，以书面形式呈报公司财务分管领导。3、各部门、各发行站负责人要根据营业款和报刊收订量的多少不定期抽查库存现金及相关162、证券、押金单等有价证券的实际数量，发现异常情况应及时向公司分管领导及公司财务部报告。九、有价证券及票据管理：1、加强有价证券和票据管理，凡是有价证券(卡)和票据一律放入保险箱内，未盖公章的票据和证券(卡) 要和公章分开保管，相关部门对有价证券和票据的数量要有规定限额，并登记相应号码，如有遗失要及时采取有效措施，阻止证券(卡)的继续流通。特殊情况需超过限额存放有价证券(卡)时应经公司领导批准，擅自超额存放或不将有价证券(卡)放在保险柜内所造成的损失由存放人承担。2、各部门、各发行站的转帐支票、提货单、消费卡、彩票、订报券等一切有价证券要及时与公司或银行结算，未销售和未结算的必须放在保险箱内。未按163、规定存放造成的损失全部由存放人承担。应收账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称应收帐款，包括报刊收订款和收订劳务费、副业报刊代投费、车辆运输费、DM广告设计印刷投送费、产品赊销所产生的应收帐款、商品配送费、预付帐款、借款、超额支付款、公司经营中发生的各类债权其他应收款项。具体有应收帐款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。2、应收帐款的管理部门为公司财务统计部，责任人为各相关业164、务部门及业务员。财务统计部负责数据传递和信息反馈，各相关业务部门和业务员负责客户的联系和款项催收。二、管理内容1、报刊收订款和收订劳务费、副业报刊代投费、DM广告设计印刷投送费用、产品赊销所产生的应收帐款、车辆运输费、商品配送费、预付帐款、借款、公司经营中发生的各类债权其他应收款项，各相关职能部门要按结算年度或事先约定及时收回。2、在办理欠款手续时必须由经办人员填写欠款单，经公司领导审核批准后方可作为应收帐款记帐依据，未经领导审核批准的欠款一律由经办人员自行负责收回，无法收回的由经办人全额赔偿，公司不承担任何责任。3、在市场开拓和产品销售中，凡属赊销的，必须由经办业务员先填写欠款单，由部门负责165、人签字后报公司领导批准，相应部门方可凭单办理发货手续，经收货单位签收的发货单必须附在欠款单上一同保存。4、大额的赊销业务必须签订销售合同，合同必须经主管业务部门负责人和公司领导签字后方可实施，赊销合同必须写明还款时间及方式，延期付款的违约责任。对不同的客户的汇款速度、公司状况、款项性质等其他因素，由公司相应的各销售部门建立不同的信用制度，对信用记录良好的客户，可以采用赊销的方式进行，若是存在前款未付清，又要求发货的，可根据其所欠款项的金额、性质要求客户预付部分或全部货款后，再予以发货。若为第一次客户，可先对其进行信用考察，以确定其适用于哪种付款情况。5、凡前次赊销未在约定时间内结算的，除特殊情166、况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不得再发货，更不得再次赊销。财务主管应于每月15日前提供一份上月尚未收款的应收账款账龄明细表，提交给公司领导、财务经理及各部门分管领导。6、财务部门于每月提供一份当月财务帐面反映的应收账项核对催收函，提交给公司领导、财务经理及各相关部门经理，由相关业务人员核对无误后报主管或经理批准进行账款回收工作。对未按期结算回款的客户，及时联络和反馈信息给部门经理。特别是对账龄较长、款项特殊的账款，应由相关部门经理加紧催收。相关部门经理应在应收账项核对催收函收到签收表上签字确认收到。其应收款的催收结果可以作为年末绩效考核的一部分考核内容。7、业务部门对大额的逾期应收帐款应167、特别书面说明，并提出清收建议，以供公司参考。8、业务员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报部门领导，及时采取补救措施，进入司法程序。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，避免更大损失发生，抵价流程按集团相关规定执行。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。9、凡发生坏帐的，应填写坏账申请书，将有关客户信息填写清楚，并说明不能收回的具体原因，经部门经理及公司领导批准后，连同帐单或差额票据转交财务统计部作坏帐处理。坏帐处理程序按集团相关规定执行。10、应收帐款和超额支付帐款长期不收回或发生坏帐的须按情况追究相关部门和经手人责任。未能在业168、务发生的结算年度及时收回且超过12个月的，按应收额的10%扣罚相关责任人，超过24个月再按应收额的20%扣罚相关责任人，发生坏账的相关人员须再按坏账金额的30%负责赔偿。11、业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接。凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责，无法移交的由原经手人全额赔偿。每年年末，需对应收账款进行年末清查，确认是否存在同一主体的应收、应付账款，若存在，应对两者进行相互抵消，以确认其真实应收或应付数额。三、业务归口1、主业报刊(三报)收订费、集团往来款项及有价证券销售由财务169、统计部负责。2、副业报刊收订费、劳务费和代投费由客户服务部负责。3、车辆运输费由分发运输部负责。4、广告设计印刷投送费用由广告事业部负责。5、同城配送业务由物流事业部负责。7、清亮亮水销售及有价证券销售(包括水票)由供水事业部负责。8、预付帐款、其他应收款及其他业务产生的应收账款由相应经办部门负责。各部门经理为归口到本部门各类应收账款的总责任人，同时要求各部门落实好具体责任人。四、附则1、本制度由财务统计部负责解释、修改和完善。2、本制度自颁布之日起执行。票据管理制度 第一章 总则第一条 为规范公司发票和收据的管理，进一步加强财务监督，正确进行经济核算，依据中华人民共和国发票管理办法等法律法规170、, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司凡涉及票据的取得、领购、保管、领取、开具和回收缴销的部门或个人适用本制度。第三条 本制度所规定的发票、收据是指公司在经营活动中根据税务机关规定所使用或从税务机关购买取得的各类票据，包括省增值税专用发票、省增值税普通发票、杭州市服务业统一发票、杭州市广告业专用发票及杭州市统一收款收据等。第二章 票据的取得第四条 票据的取得是指公司在购买商品、接受服务以及从事其他经济活动支付款项时，向收款方取得付款凭证的行为。第五条 票据种类只能在其适用范围内适用，须与所发生的经济业务性质相符合。以下载列几种主要票据及其适用范围：1、增值税专用发票：适用于购买171、商品货物、水电汽等和加工、修理、修配劳务（此类发票可用于抵扣增值税）。2、增值税普通发票：适用于零星采购日常消费品（此类发票不可用于抵扣增值税）。3、服务业发票：适用于除广告业、旅馆业、建筑安装业、房屋租赁业、房地产业、技术贸易业、货运代理业、律师业、拍卖行业、拍卖行业等业务外的营业税应税业务。4、广告业发票：适用于广告代理业。5、房屋租赁业发票：适用于房屋租赁业务。6、餐饮住宿定额发票：适用于餐饮业、宾馆住宿服务行为。7、公路内河货物运输业统一发票：适用于在境内购买公路、内河货物运输劳务，并且在公司纳税人识别号前打印“+”号标记（此类发票可用于抵扣增值税）。8、建筑业统一发票：适用于建筑安装172、业务、装修业务（业务发生地与发票所属地应一致）。9、不动产销售统一发票：适用于房地产交易业务。10、行政事业性收据：适用于政府等国家机关团体行政事业性收费和基金（含专项资金、附加）项目。第六条 公司财务及各业务部门需对收到的票据认真审核，审核内容要求如下：1、票据是否符合经济活动规定的适用类型。2、票据单位名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位等项目正确无误；并加盖有收款单位财务专用章或票据专用章。3、增值税专用发票需取得：（1）增值税专用发票须取得发票联和抵扣联，并均须加盖财务专用章或发票专用章。（2）取得的增值税专用发票要求购173、货方开票资料（包括单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）及货物名称正确无误并能清晰辨认，且密码区需在规定范围内。如有问题，业务部门相关人员须先行和供货单位核实、更换。（3）当月收到的专用发票必须于月底前传递至财务统计部，相关责任人必须确保取得的增值税专用发票完好保存，否则由此产生的一系列后续问题由其负责。第七条 责任划分：各业务部门在接收票据时应认真检查票据是否符合规定要求，对不符合规定票据财务统计部有权拒收。原报销(业务联系)人（票据第一接受人）应在一周内负责更换符合规定的票据并承担由此引发的相关责任。第三章 票据的领购第八条 票据领购是指公司办税人员凭发票领购簿、IC卡和税务登记174、证副本等有关证件到税务局购买合法票据的行为。第九条 票据由财务统计部指定专人向主管税务机关按规定及本公司的需要量申请购买发票。第十条 严禁向税务机关以外的任何单位和个人购买发票，凡私自向税务机关以外的任何单位和个人购买发票，导致本单位涉嫌虚开发票、代开发票从而被税务机关罚款的，将追究当事人的经济责任，触犯法律的由司法机关追究当事人的刑事责任。第四章 票据的保管第十一条 票据的保管是指对发票领、购、存环节中，对票据的交接、传递、保管行为进行控制，以保证票据安全、完整的行为。第十二条 财务统计部设专人保管票据，建立票据登记制度，据实登记票据使用情况。票据的领用、归还必须严格登记，交接签收记录完整。175、第十三条 各部门、各发行站领用票据后要指定专人妥善保管。各部门、各发行站之间交接转移票据应有相关签收记录，以便明确责任，遗失票据由相关责任部门承担责任并赔付相关损失。第十四条 票据保管人应保证空白票据、已开具票据存根联、作废票据的安全、有序、完整，否则由此造成的各项损失由保管责任人承担。第十五条 票据保管人发生变更时，应办理票据移交、清点手续。第五章 票据的领取第十六条 票据的领取是指由于业务经营需要，需单独从财务统计部领取一定量票据自行使用的行为。第十七条 需要领取票据的部门应事先向财务统计部提出申请，经批准后方能领取发票，领取时应及时登记领用发票的种类、起止号码、数量、领用日期，并由双方签176、字确认。第十八条 领取部门接收票据前应检查票据有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，应当场说明并退回财务统计部。第六章 票据的开具第十九条 票据开具是指当公司发生经济业务时，按经济业务内容向付款方开具合法收款凭证的行为。第二十条 所有票据需由财务统计部或各领取部门授权人员按票据号码顺序填开，其中增值税专用发票必须由财务统计部指定人员开具。第二十一条 填写项目（包括单位全称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额、填制人等）必须齐全、准确，与实际交易相符；不得压线、错格；内容真实，全部联次一次打(套)印。第二十二条 发票联与抵扣联必须加盖财务专用章或发票专用章。第二十三条 任何部门、177、个人不得以任何理由转借、转让、虚开、代开票据，不得开具与事实不符票据，不得自行扩大专业发票使用范围。第七章 增值税专用发票处理第二十四条 增值税专用发票的开具：1、对新开展业务的企业单位，如需开具增值税专用发票的，必须提供如下复印件：增值税一般纳税人资格证书、税务登记证副本、营业执照及开票信息。2、必须由相关业务人员领取其办理业务开具的增值税专用发票，核对一致后进行签收。3、业务员在收到发票后应在1日内将发票转交给购货方，请对方核对发票内容，并作签收。如开票有误，须当月将发票退还至财务统计部，由财务统计部重新开具。第二十五条 增值税专用发票的作废：1、增值税专用发票作废是指销货方在开具发票当月178、，发生开票有误、销货退回等情形，收到发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，应当即作废重开。2、作废发票须在防伪税控系统中将相应数据电文按“作废”处理，在纸质发票（含未打印的发票）逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联。3、同时具有下列情形的，为本制度所称增值税专用发票作废条件：(1)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月的。(2)销售方未抄税且未记账。(3)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”或“专用发票代码、号码认证不符”的。第二十六条 增值税专用发票的冲红：1、增值税专用发票冲红是指增值税专用发票开出后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条179、件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，销货方应根据税务机关出具的开具红字增值税专用发票通知单开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报开具增值税专用发票申请单，并在申请单上填写计提原因及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具开具红字增值税专用发票通知单。3、因开票有误购买方拒收专用发票的，且在有效认证期限内的，购买方应提供拒收证明，说明导致开票错误原因、错误的具体项目以及正确内容，销货方须在专用发票认证期限内向税务机关填报开具红字增值税专用发票申请单，主管税务机关审核后开具开具红字增值税专用发票通知单。销货方根据通知单开具红字专用发票。第二十七条 已开具180、增值税专用发票丢失后的处理：1、我公司为销货方的，增值税专用发票丢失且在有效认证期限内的，相关部门人员应及时向财务统计部报告，并提供由购买方出具的未收到发票及发票未认证的证明。带齐相关资料到主管国家税务机关办理丢失增值税专用发票已报税证明单。我公司为购买方的，应在收到销货方主管税务机关受理的丢失增值税专用发票已报税证明单的，拿原发票复印件（加盖销货单位公章）和丢失增值税专用发票已报税证明单到主管税务机关认证。2、如果发票联和抵扣联均丢失的，无论是购货方还是销货方的原因，都必须由销货方在当地主管税务机关办理丢失增值税专用发票已报税证明单，购货方凭对方开具的证明单以及加盖公章的记账联复印件入账。3181、如果发票联或抵扣联其中一联丢失的，则无须办理丢失增值税专用发票已报税证明单，可以凭其中一联复印件入账或认证。4、责任划分：发票开具有误跨月将不能直接冲红，必须经过税务机关审批后才能够开具红字发票。故如果发现内容有误，必须立即通知开票方及时作废，尽量减少跨月需要办理冲红的情况。因超过发票有限认证期限而引起的损失，由责任人承担。第八章 票据回收缴销第二十八条 各业务部门、各发行站向公司财务统计部领取的票据整本使用后须当月交回财务统计部。票据到使用期限后尚未使用的，应连同已使用的票据在一周内交回财务统计部。财务统计部票据保管人要根据票据领取记录的种类和数量当场登记缴销。第二十九条 财务统计部票据保182、管人要关注各业务部门和各发行站领用票据的回缴情况，及时回缴已使用票据，按期收回到期票据。对未按时回缴票据的部门和发行站要及时提醒。公司的所有票据要根据国家有关部门规定保管和处理，做到各种票据的购买、领用、上缴等有据可查。第九章 罚则第三十条 未按规定违规使用或丢失发票的，依据国家及税务有关法律法规追究相关人员责任，并由其赔付相应经济损失。第三十一条 根据违规使用或丢失发票的情节情况，按照本制度规定提交公司领导或公司总经理办公会议审议后，进行相应处罚。第十章 附则第三十二条 本制度由财务统计部负责解释、修改和完善。第三十三条 本制度自颁布之日起执行。财务支付流程审核及核算管理制度为控制公司运营成183、本，规范财务支付流程，理清公司各部门、各发行站和经营项目的财务收支，科学、准确、有效地发挥公司财务管理职能，及时发现和纠正财务开支中出现的问题，特制定本管理制度。一、报刊投递费支付流程审核及核算管理。报刊投递费用由财务统计部根据公司核准给各站的投递费用(费率)，结合各站上月的实际投递数计算出各站投递费用，由公司财务分管领导复核，公司总经理审核批准后确定各站发放额度。市区发行站在规定的额度内造好投递费用发放清单报质量管理部核实并经公司财务分管领导复核、公司总经理审批后交财务打卡转帐发放，余额部分挂帐(发行站可在当年调剂使用，不得突破，次年二月归零)。郊县站由指定财务部门按审批的额度转入各站经营专184、户，发行站自行发放。郊县各站要认真管理站内收支并及时登记入账，做到日清月结。郊县站当月的所有账目（附经营专户银行对帐单及财务报表）必须在次月交公司领导审核，不得跨月上交。二、广告成本费用支付流程审核及核算管理。广告投递费由广告事业部根据各站当月投递份数和费率计算投递费，发放费用经部门经理、广告事业部分管领导复核签字、公司总经理审批同意后交财务统计部随报刊投递费一并发放，费用记入广告投递业务成本(含其他分拣费用等直接成本)。部门发生的相关费用计入该项业务销售费用。广告的印刷等制作成本，发票经部门经理、公司分管领导签字，财务部门复核(广告事业部应就相关业务提供给财务统计部合同或协议复印件一份)，公185、司总经理审批同意后支付，核入广告投递业务成本。三、送水(销水)成本费用支付流程审核及核算管理。送水(销水)劳务费由供水事业部根据各站当月实际送水(销水)数量计算劳务费，发放费用经部门经理、公司分管领导复核签字、公司总经理审批同意后交财务统计部随报刊投递费一并发放，费用记入供水事业部销售费用。部门发生相关费用计入该项业务销售费用。货款发票经部门经理、公司分管领导签字(注明进货批次或所属结算日期)，财务部门复核(供水事业部应提供给财务统计部购货合同或协议复印件一份)，公司总经理审批同意后支付，核入商品成本。四、商品销售(代理业务)成本费用支付流程审核及核算管理。商品销售(代理业务)费用由物流事业部186、根据各站当月实际配送(销售、代理)数量计算费用，发放费用经物流事业部部门经理、公司分管领导复核签字、公司总经理审批同意后交财务统计部随报刊投递费一并发放，费用分别核入相关业务成本(或销售费用)。部门发生相关费用计入该项业务经营成本(或销售费用)。货款发票经部门经理、公司分管领导签字(注明进货批次或所属结算日期)，财务部份)，公司总经理审批同意后支付，核入相关业务成本。五、运输（装卸）费支付流程审核及核算管理。分发运输部的运输（装卸）费按实际发生额列入销售费用，具体处理：三主报的所有分发运输费用按所属明细分别核入销售费用三报分运。公司内三主报以外的运输（装卸）费按所属明细分别核入销售费用副业运输187、，并按照制定的内部费用结算标准，凭出车单按月到相关业务部门核对并由该业务部门领导签字，经公司财务分管领导审核后，统一由公司财务统计部内部转帐。费用列入使用部门或项目业务成本，内部核算收入作销售费用转出(贷方)处理。分发运输部纯对外运输和劳务费按所属明细分别核入销售费用副业运输，其收入要及时与对方结算，收入款项及有关单据交财务统计部，作运输（分拣）收入处理。六、部门费用支付流程审核及核算管理。部门费用包括各部门办公费、折旧费、会务费、差旅费、接待费、培训费、水电费、通信费等由集团和公司分摊或由部门组织实施并与相关项目挂钩的一切费用。费用列入各部门及相关项目成本。集团和公司分摊给部门的费用由财务统188、计部统一计算并报总经理审核后，记入相关部门。需报销的费用，报销前须由经办人签字并说明用途，经部门经理、公司分管领导签字，财务部门复核后报总经理审批。七、发行站费用支付流程审核及核算管理。发行站主业报发行费用报销原则上由管理员办理，站长、公司分管领导签字，财务部门复核后报总经理审批。非主业报发行业务的其他费用站长作为具体经办人，交各相关部门负责人、该部门公司分管领导签字，财务部门复核，报公司总经理审批后支付报销，费用列入相关项目业务成本。八、特殊费用支付流程审核及核算管理。特殊费用是指上述七项中尚未列入并由公司层面统一标准支付的费用，如年终奖、收订奖、员工福利、劳保用品、项目采购、特殊活动费用等189、。特殊费用的支出由公司总经理 (或按公司有关操作流程) 决定开支项目，并指定专人操作(集团有操作规定的要按集团规定执行)。采购物品由部门经理具体负责，总经理审核批准后(或按公司有关操作流程)执行。相关支付凭证要有经办人(采购、招标小组)、部门经理签字并说明具体用途，财务部门复核，报总经理审批后予以支付报销。九、费用报销审核管理具体要求。公司一切费用报销必须由报销人填写费用报销单，遵照“实事求是、准确无误”的原则，严格区分业务类别，做到费用边际清晰，报销凭证应注明日期、用途、经手人和附件数(单张金额在500元以上的发票反面必须有经办人、部门经理和审批人逐张签字)并按财务要求区别费用性质分类粘贴整190、齐，费用报销单由领款人、部门经理或发行站站长、公司分管领导签字，上述财务支付的规范性经财务部门归口会计（或出纳）进行初审（签字）、公司财务分管领导进行核准后，报公司总经理审批，否则财务统计部有权予以退回凭据不予报销。除出差、特殊劳务支出外，2000元以上的费用报销尽可能采用支票结付。十、特殊情况支付处理。遇公司领导开会、出差等特殊情况，为方便员工、保证公司正常运作，对于一般性支付报销，经相关流程交财务统计部经理审核(签字) 后予以支付，并保管单据，对于特殊性支付报销，经相关流程交财务统计部经理审核(签字)再请示相关领导后予以支付，并保管单据。上述有关单据保管人应适时转交有关领导审批。公司费用报191、销审核管理制度为控制公司运作成本，规范费用报销程序，特制定本制度。一、适用范围：本制度适用于公司各部室、市区及郊县发行站的各项费用报销。二、具体要求：费用报销单由报销人填写，报销凭证应注明用途、日期、经办人，并按财务要求粘贴整齐。站长、各部门经理依据权限签字确认，最后交由公司领导审核。三、各部室费用报销原则上由经办人办理，由部门经理签字，经分管领导复核后，报总经理审批。四、市区发行站费用报销原则上由管理员办理，由站长签字确认，经督查部经理及分管领导复核后，报总经理审批。五、公司分管领导审核后，报销人必须将费用报销单先交给办公室统计员盖章、登记，再审批。六、郊县发行站发生的费用直接由公司分管领导192、审核，报总经理审批。七、如遇公司领导开会、出差等特殊情况，费用报销单统一交办公室统计员，由统计员适时转交公司领导签字审批。八、统计员如对费用报销凭证有疑义，报销人应予以必要的解释说明。固定资产管理制度第一章 总则第一条 为保证电子商务有限公司（以下简称本公司）财产的完整、安全、规范及合理使用，在遵照国家有关政策法规，依据集团有关资产管理制度的基本原则，结合本公司实际的基础上制定本制度。第二条 本制度适用于本公司所属各部门的固定资产管理。第三条 本公司所属各部门的固定资产由公司办公室负责验收、登记、调配、维修、检查等项目的综合管理，并建立固定资产台账；由财务统计部负责分类核算、监督；各资产使用部193、门负责对各项固定资产的具体管理，严格按照“谁使用，谁维护，谁保养”的原则，落实责任到人。第二章 固定资产的分类及其折旧第四条 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的主要设备、器具、工具等。单位价值在1000元以上，并且使用年限位超过二年的，不属于相关经营主要设备的物品，也作为固定资产管理。（一）土地、房屋及建筑物：办公用房、其他经营用房及其附属设施及其他建筑物。按50年折旧年限计提折旧。（二）机器及设备：各类生产用大型机器设备。按10年折旧年限计提折旧。（三）交通运输设备：各类客车、货车、轿车等交通工具。按8年折旧年限计提折旧。（四）办公194、设备：空调、电脑、打印机、扫描仪及附属设备。按5年折旧年限计提折旧。（五）电子设备：数码相机、普通相机、摄像机及其附属配件。按4年折旧年限计提折旧。（六）其他设备：除以上大类外，符合固定资产定义的其他设备。按具体情况决定其折旧年限。第五条 本公司的固定资产按集团的相关规定执行，按月计提折旧，费用由使用该资产的部门承担。第三章 固定资产的计划管理第六条 每年年末，各部门应将下年度的固定资产采购计划上报办公室。第七条 公司财务统计部将各个部门的采购计划汇总整理后，编制公司年度固定资产预算，经公司总经理同意后报集团资产运营中心核定。第四章 固定资产的购置第八条 各部门需要增加固定资产的需提交固定资产195、请购报告，经分管部门经理、公司财务分管领导及总经理同意后，交公司办公室与归口使用部门共同负责实施(有关凭据经有关部门经办人签字)。第九条 大批量或重大设备项目按集团有关规定，采取招投标方式（或经总经办会议集体决定）后予以实施。第十条 购置后，由公司办公室填制固定资产购置（使用）登记表（一式三联，一联办公室留底并登记固定资产台帐，一联与采购发票、合同等一并上交财务统计部核算记账，一联由归口使用单位备查）。第十一条 使用部门领用固定资产，需填制固定资产购置（使用）登记表，并经相关人员审批签字。第十二条 财务统计部在收到固定资产购置（使用）登记表、固定资产采购报告、采购合同、购货发票及其他凭据后，登196、记固定资产卡片和进行日常的账务处理工作。第十三条 固定资产购置（使用）登记表原件由办公室保管存档，固定资产采购报告、采购合同、购货发票及其他凭据，由财务统计部统一保管存档。第五章 固定资产的调拨第十四条 凡归属于本公司的固定资产未经公司财务分管领导和总经理同意，任何部门都不得擅自调拨、转移、出借和出售。第十五条 固定资产使用人应当妥善保管本人所使用的固定资产，若发生丢失或毁损必须照价赔偿。任何部门人员的调动、离任、辞职等必须将固定资产的管理纳入移交范围，对于帐实不符的，应查明原因，分清责任。第十六条 公司内部人员调动，其保管或使用的资产设备原则上留归原部门。调离公司的员工，必须向公司办公室提交197、资产交接清单并经确认后方可办理有关离职手续。 第十七条 本公司内部的固定资产的调拨与转移（内部指本公司范围内的各部门），需提交固定资产调拨申请报告，经部门主管（含调入和调出部门）、公司财务分管领导和总经理审核签字后，交由办公室办理相关的固定资产转移手续。第十八条 办理固定资产转移手续时，应由行政部门、调出部门及调入部门及财务统计部门在固定资产内部调拨表（一式四联，由办公室、调入部门、调出部门及财务统计部各保管一联）上签字后执行。第十九条 财务统计部在收到相关固定资产内部调拨的相关凭据后，及时进行相关账务处理，同时对固定资产卡片进行相应的更改。第二十条 本公司在集团内的设备调拨和转移（指本公司与198、杭州日报报业集团各个部门），按照集团固定资产相关管理制度执行。第二十一条 本公司对外的固定资产出租或出售实行有偿调拨方式， 对外的固定资产的出租或出售由公司办公室根据财务统计部所提供的固定资产的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上出售设备的价值不得低于设备的折余价值。对外处理固定资产必须由公司办公室提出处理价值，经由财务经理、总经理审核签字后方可处理，并签订相关出租（售）合同，及时办理有关财务手续。第六章 固定资产的报废第二十二条 公司的固定资产报废时，必须由使用部门提交固定资产报废申请报告，由分管部门领导签字确认后交财务统计部，财务统计部在收到申请报告后，应确认是否符合固定资产报废标199、准，经公司财务分管领导签字后，交公司总经理审批。第二十三条 单次报废损失1万元以下且年度报废累计损失5万元以下的，经公司财务统计部审核后，报公司总经理审批。超额度报废的审批参照集团固定资产管理制度的规定执行。第二十四条 凡符合下列条件可申请报废：（一）已超过使用年限，主要结构陈旧，耗能高，而且不能改造利用的。 （二）因相关建筑物及其附属设施改变必须拆除的。 （三）腐蚀严重无法修复或继续使用要发生危险的。 （四）因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的。 第二十五条 经相关报废审批程序后，将报废申请报告交公司办公室，由公司办公室会同资产归口使用部门共同负责报废资产的清理工作。处理后的变价200、收入及时上交由财务统计部，进行相关账务处理。第二十六条 公司固定资产的正常报废，按前述有关程序审批后，由公司办公室填制固定资产报废（处置）登记表（一式三联，由办公室、财务统计部、归口使用部门各保管一联），及时办理有关固定资产的清理、注销手续。第二十七条 公司固定资产的非正常报废，根据不同情况进行处理：由于意外事件或不可抗力造成的固定资产报废，以固定资产账面净值与清理费用之和扣除保险公司赔偿金额和残值后计入当期损益；由于有关人员故意或过失造成的固定资产报废，应追究相关人员责任，责令相应的赔偿，以固定资产账面净值与清理费用之和扣除责任人赔偿金额和残值后计入当期损益。第七章 固定资产的盘点第二十八条201、 固定资产应于每年定期进行固定资产盘点，并制作相应的盘点记录表。第二十九条 盘点固定资产由公司办公室、财务统计部及归口使用部门共同配合完成。第三十条 在盘点前，公司办公室、财务统计部需制定相应的盘点计划，并及时向各个使用部门传达，同时编印固定资产盘点清单，提前做好盘点的各方面准备。第三十一条 在实地盘点时，由公司办公室、财务统计部及资产归口使用部门的相关人员共同参与，全面盘点。盘点时，应禁止一切固定资产的进出和移动。第三十二条 盘点结束后，由公司办公室、财务统计部及使用部门三方签字确认。盘点结束后，应对企业固定资产的盘盈和盘亏进行差异分析，及时形成处理意见，落实责任人，并上报公司财务分管领导和202、总经理审核。第三十三条 盘盈的固定资产，按照同类或类似固定资产的市场价，减估计折旧的差额计入营业外收入。对属于建设项目的，应冲减工程成本。盘亏及毁损的固定资产，按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。对属于建设项目的，应增加工程成本。第三十四条 固定资产盘点必须做到手续完备，账目清楚，帐实匹配，有关处理工作一般应在年度决算前处理完毕。第八章 附则第三十五条 本制度自公司总经理办公会议讨论通过日起试行，由公司办公室和财务统计部负责解释和修订。公司采购招投标管理制度为了规范公司招投标活动，控制采购成本，提高招投标质量，根据中华人民共和国招标投标法及杭州日报报业集203、团固定资产管理制度精神，特制定本制度。一、招投标范围 公司所有采购严格执行集团“三三制”规定，即三人以上参与谈判、供货单位货比三家；预算50000元以上设备和项目（含装饰、维修、改建等）一律实行公开招标或邀请招标。二、招投标的组织方式 达到以上限额标准的招标可以采用集中招标和分散招标，所有招标活动一律由办公室组织，相关部门（站）派员参加。 任何部门和个人不得对招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。 三、招投标程序采购招投标程序为招标、投标、开标、评标和定标五个阶段，具体操作程序如下：（一）招标 1、招标方式。招标分为公开招标和邀请招标，实行采购招标方式的，由办公室组织招标小组，招标小组由公204、司分管领导、办公室人员、采购部门负责人、支部纪检委员、集团纪检联络员和专业技术人员组成。2、招标文件。公开招标和邀请招标应当根据采购单位的申报情况编制招标文件。招标文件应当包括下列内容：（1）供应人须知；（2）招标项目的性质、数量、质量、技术规格；（3）投标价格的要求计算方式；（4）交货、竣工或者提供服务的时间、地点；（5）供应人提供的有关资格和资信证明文件；（6）提交投标文件的方式、地点和截止时间；（7）开标、评标的时间及评标的标准和方法；（8）其他应当说明的事项。 招标文件应当经采购单位确认，采购单位对招标文件的真实性负责。招标文件发出后，采购单位如发现需更正有关事项，应在投标截止日前以书205、面形式修改、补充或者更正招标文件。招标人通知已索取招标文件的供应人并酌情延长投标截止时间。主管部门及职能部门组织的招标，招标文件需报政府采购主管部门备案。 3、招标的公告和邀请 公开招标的，招标人应当于投标截止日前向社会公开发布招标公告。邀请招标的，应当于投标截止日前发生投标邀请书，公告和投标邀请书应当包括以下内容： 招标项目的名称、数量、技术参数和报价方式要求；供应人的资格和资信证明文件、招标文件发放的办法和时间；投标时间和地点；投标保证金的要求及合同的主要条款及订立方式。 4、标底 标底是采购单位对采购项目可接受的最高采购价格。编制标底由招标小组、专业技术人员参加，标底必须密封保存，定标前206、任何人不得泄露。 5、资格审查 资格审查是对投标人投标资格进行初步审查，供应人在索取招标文件时进行。经预审不符合投标资格的供应人不得参加投标。资格审查的主要内容：（1）供应商名称、地址是否真实；（2）工商注册和登记的有关情况，是否依法成立；（3）供应商的基本情况（包括职工人员、技术人员、经营业绩、经营规模等）；（4）供应商是否具有履行合同的能力（包括供应商的资信状况，为完成合同所必需的技术力量、生产设备和管理能力等）。 （二）投标 1、投标人凡符合招标文件规定资格的供应人，均可作为投标人参加投标；邀请招标的，只有受到邀请的供应人可作为投标人参加投标。2、投标文件 投标文件必须符合招标文件规定的207、内容并应当加盖供应人单位印章并由其法定代表人或者其授权的代理人签署后，于投标截止时间以前密封送达招标文件所规定的投标地点，投标方可有效。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。3、修正招标文件投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以补充，修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。4、投标人的约束（1）投标人根据招标文件载明的标的实际情况，拟在中标后将中标项目的部分工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明；（2）两个以上供应商组成一个投标联合体的应当在投标文件中载明，且联合体各方应当签订共同投标协议，承担各自的工作和责任。（3）投标人不得相互串通投标报价，208、不得排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人或者其他投标人的合法权益；（4）投标人不得与招标小组成员串通投标。（三）开标、评标和定标 1、开标 开标是按照一定的方式和程序将投标文件的有关内容予以公开，开标要求如下：（1）开标应当由招标小组、投标人、公证人员及有关评标代表参加；（2）开标必须于投标截止3日内进行；（3）启封投标文件时，应交投标人予以确认；（4）由开标主持人公开宣读投标文件的重要内容及评标细则。 开标的全过程应当由记录人员详细记录，并由开标主持人、记录人、监标人、唱标人以及其他出席开标的有关人员签名，并存档备查。 2、评标和定标 （1）评标的机构。成立评标委员会，成员由公司分管领导、采209、购部门负责人、支部纪检委员、集团纪检联络员、办公室代表、技术专业人员组成，总人数为5人以上的单数，与供应商有利害关系的人不能作为评标人员。评委会有权决定全部或部分废标或要求全部投标人重新报价。 （2）评标原则。评标工作应遵循公平、公正、保密的原则；对所有投标方的投标评估都采用相同程度的标准；评标要严格按照招标文件的要求和条件，最大限度地满足招标文件的要求，任何部门和个人不得非法干预，影响评标的过程和结果。 （3）评标方法。 价格评标法。评委会依据招标文件要求对投标文件进行评审和比较，在满足招标文件各项要求情况下，以低于标底或者报价最底的为中标。最低价为2人以上，实地考察后再决定中标者。 综合评210、标法。在评标时除考虑投标价格外，还考虑物品和服务的品质、性质和供应人的服务质量、经营业绩等情况，综合各种因素来确定中标的。 打分法。可根据评标因素、评委会共同制定出相应的加权分值，得最高评分的投标单位为中标供应商。 （4）评标委员会工作程序 先就所有投标文件是否对招标的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人；根据招标通告所列的评标方法，从合格投标人中评出中标候选人。 评标结束后，评标委员会必须写出完整的评标报告，所有评标委员会成员签字后，方为有效。（5）评标结论 由评委会作出评标结果并要经过采购单位确认，确认后的评标结果应当于3日内由招标人书面通知中标的供应人和落标人，对于有依据证明未211、依法的程序组织的招标或评标过程有严重倾向性，损害了采购部门的合法权益，采购部门有权力对评标结论不予接受，如果没有以上正当理由，采购部门必须确认评标结论。 （6）招标小组的约束 开标前，招标小组和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件和潜在投票人的名称、人数以及与招标投标有关的其他情况； 在定标前不能与投标人就投标文件进行协商谈判； 评标时应当采取必要措施，保证评标在严格保密情况下进行； 招标小组成员不得与投标人串通投标，损害公司和其他投标人的合法权益。 （四）签订采购合同 招标活动结束后采购部门与中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，采购部门可212、以在招标文件规定的范围内对采购物品或者服务的数量予以增加或者减少，但增减幅度不得超过中标金额的百分之十，并不得变更单价。不得私下订立背离合同实质性内容的协议。四、法律责任 违反本规定的，按照招投标法、集团有关规定和党纪法规进行处罚。 四、经营管理XX部XX年度经济目标责任书(2012版)为切实加快XX事业部经营业务增长，全面提升经营质量和效益，充分调动部门员工的积极性，结合公司2012年度的经营目标，根据XX事业部经营预算标准，特签订本经济目标考核责任书。一、业务归口归口业务内容。二、考核指标及考核办法（一）经济指标及其考核：1、考核指标【收入指标】销售收入XX万元【利润指标】利润：XX万元2213、考核办法（1）利润指标为基本指标。部门完成利润指标前提下，部门人员年终奖按公司相应岗位额定标准发放。（2）奖励a、同时完成利润指标和收入指标，按超额利润的XX%计提部门考核奖，其中：XX%奖励部门经理，XX%奖励全体部门员工。b、截止2012年年底财务账面反映的应收账款余额占当年完成收入的比例达到XX%以上的，超过部分的应收账款金额从部门利润中扣除后计算部门奖励。c、奖励方案由部门拟定，经公司领导同意后执行。（3）未完成利润指标，按未完成部分的XX%扣罚，方案由部门拟定，经公司领导同意后执行。（二）业务费指标及考核：1、考核指标业务费用额度：XX万元2、考核办法部门在业务费使用过程中统筹安排214、，财务统计部严格把关，超支部分不予报销。如有节余，按节余部分的50%作为部门奖励。（三）三报收订指标及考核：1、考核指标以大收订期间下达给XX事业部的收订指标为准。2、考核办法按公司大收订奖励政策标准发放。（四）综合管理指标及其考核：1、综合管理指标（1）诚信守法经营，遵守国家、省、市有关工商、税务、文化出版、城市管理等方面的法规和条例，不出现违法违规行为。（2）加强日常管理，严格执行各项预算管理、财务制度、合同管理等方面的规定，推进经营管理工作有序、规范、健康发展。（3）认真执行廉政建设责任制，严格执行责任追究机制，预防和防治腐败。（4）加强安全防范，强化安全责任，切实落实维护安全的第一责任215、，做到责任到人。特别要加强对行车、外出、消防、资产、违法等重点安全领域的防控，确保全年不出现重大安全责任事故。2、考核办法违反综合管理有关要求致使公司遭受处罚或造成损失，由部门全额承担。后果特别严重的，由公司总经理办公会议商定处罚措施。三、其他事项1、人员增加：因业务发展，确需增加人员造成本年度人数超编须报公司批准并核增工资额度，且按超编人员本年度预发工资的1.5倍列入部门成本进行效益考核（含与人员费用相关的公积金、社会保险、工会经费等）。2、经公司领导批准，未列在预算范围内，需按实际发生额列支的费用（差旅费、产品促销活动费、品牌宣传费），不计入考核范围内。3、折旧费、水电费、房租、无形资产摊216、销、系统维护费、福利费等，属刚性费用，经公司领导批准的超出预算数部分，不计入考核范围内。4、修理费、办公费、差旅费、邮电费、低值易耗品、汽车费用、交通费、会务费、运杂费、影印费、培训费等超过预算数部分将不予报销。经公司领导批准的超出预算数，可予报销，并按实际发生数列入部门成本进行效益考核。四、考核依据以2012年公司财务核算及报表反映数据为准；因公司年中预算调整，考核指标作相应调整。本责任书未尽事宜，或执行中产生歧义由公司总经理办公会议协调处理。本责任书一式三份，签字双方及公司各留一份。 公司总经理： XX事业部经理： XX年 XX月XX日附：2012年XX部门预算表DM广告业务流程DM广告受217、理流程：广告受理：广告客户提出需求，确定合作意向。设计制作：按照客户要求设计DM广告，经客户签字确认后安排印刷。客户自行设计的广告，需在印刷前将DM电子稿传至DM事业部进行内容审核。制定计划：为客户制定合适的投递计划，包括：确定投送形式、投送时间、投送区域、数量以及相关印刷事宜。协议付费：签订本次DM广告发布协议，客户需在印刷或投递前一天缴清广告款。特殊情况不能提前缴付广告款的，须由业务承接人向公司财务填写欠款凭证。印刷投递：根据合同要求，安排印刷及投递工作。客户自行印刷的广告需在前一天按要求数量打包后，送达指定分发点（下沙分运或相关发行站）。检查监督：客户可由公司人员陪同或自行到分发场地进行218、投递质量监督，或在当日DM广告投递结束后，实地随机抽查。DM广告投递流程：广告受理：流程如上。书面通知：DM事业部必须以书面形式将次日广告投递的具体要求（投递形式、广告规格、投递数量、投递重点等），通过发行系统通知各发行站及分发运输部。广告分发：分发运输部按DM事业部下发的DM分发单将DM广告及时、准确运达发行站，待接收人收货后签字确定。查阅及接收：发行站认真查阅及下载广告通知和广告汇总表。投递班长根据具体广告投递要求、投递数量结合投递人员报纸数量，及时调剂并安排投递人员，并落实具体投递工作。广告投放：投递员必须认真按要求执行公司及班长下发的投递工作，按时完成并确保投递质量。投送过程中，如遇特219、殊情况，及时向上一级汇报。DM事业部根据客户要求制定投递计划发行站发行站站长按DM事业部要求详细传达给投递班长分发运输部按要求接收、分发广告，及时将广告准确无误地送达各发行站。 投递班长将公司要求传达给各投递员，安排好投递工作并进行核查并检查.投递员认真执行投递工作关于推荐DM广告操作细则为规范DM广告业务操作，维护市场价格体系稳定，建立有效的激励机制，特制定公司员工推荐DM广告操作细则。一、业务范围1、承接DM广告业务，广告设计、发布单位应具有合法资质，内容符合广告法有关规定。2、承接DM广告业务，根据“夹报、卷报、插箱、实名”不同分类、投递数量、投递规格来核定价格，严格操作。3、与公司合同220、约定如广策、都快传媒等代理广告公司在都市快报夹报完成年度任务等情况，凡快报夹报与对方业务冲突的，不得低价承接。二、业务流程1、工作人员联系客户，在业务范围内根据数量、规格、形式来洽谈价格，超范围或价格优惠的，必须经DM事业部经理或分管领导审批。2、由DM广告管理员审核样张，进一步确定投送范围、投送时间、质量检查等具体要求，与客户签订合作协议。DM内容、发布合法性证明材料不符合有关政策规定的业务应予以拒绝。3、客户开票缴款后，由DM广告管理员根据协议安排投递计划，并负责跟踪投递质量。三、收费标准价格一 ：DM广告投递刊例价 单位：元/张 分类/规格16K8K4K信封投递DM夹报5万以下0.150221、.200.305万10万0.130.160.2510万以上0.120.150.22DM搜户5万以下0.120.150.255万10万0.110.130.2210万以上0.100.120.20DM插箱5万以下0.080.120.180.805万10万0.070.100.150.7010万以上0.060.080.120.50备注1、多张收费价格=N*单价*70%，量大面议。2、信封投递需另计信封制作按0.4元/封计。3、指定区域投递加收刊例价的50%。4、以上价格为投递刊例价，设计及印刷费用未计。价格二：DM夹报刊例价（含设计印刷费用）单位：元/张 16K （每份）128克铜板纸105克铜板纸80222、克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.330.310.300.285万10万0.320.290.280.2610万以上0.300.280.270.24 8K（每份）128克铜板纸105克铜板纸80克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.470.410.400.345万10万0.450.400.380.3210万以上0.440.390.370.31 4K（每份）128克铜板纸105克铜板纸80克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.720.680.620.545万10万0.700.650.600.5210万以上0.660.610.580.50价格三：DM搜户刊例价（含设计印刷费用）单位：元/张 16K （每份）128223、克铜板纸105克铜板纸80克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.310.290.280.265万10万0.300.270.260.2410万以上0.280.260.250.22 8K（每份）128克铜板纸105克铜板纸80克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.450.390.380.355万10万0.430.380.360.3010万以上0.420.370.350.28 4K（每份）128克铜板纸105克铜板纸80克铜板纸64克轻涂纸5万以下0.700.660.600.555万10万0.680.630.580.5210万以上0.640.590.560.48四、客户保护1、公司员工介绍的DM广告实行客户保护224、政策。保护期初定为三个月，保护期内客户投放DM广告，保护期自动延长，广告额度记在原推荐人名下。2、三个月保护期内客户没有再投放DM广告，由其他人员联系的DM业务，联系人即成为新的推荐人。3、公司与广告客户单位签有长期合同的，一般不保留客户的保护期，特殊情况由公司领导确定。五、奖励政策1、推荐DM广告业务公司员工奖励，包含印刷、设计费用的扣除设计印刷成本后，按7%结算，不含设计、印刷费用的统一按投递费6%结算。特殊情况一事一议该奖励。每月初由DM内勤负责造表，经项目管理员复核、财务确认到帐，报部门领导审批后统一发放。2、发行站承接本站范围内的DM业务，且在本站投递区域内投递的，按广告投递费用的5225、0%奖励，其余范围均按6%奖励。3、低于公司最后折扣的业务，取消奖励。4、广告管理员及业务员奖励标准参照广告事业部工作人员考核办法执行。5、如有与公司长期合作协议、按协议优惠价格收取的，奖励政策由公司领导确定。 六、其他 1、本操作细则从2010年1月1日起执行。2、本操作细则由总经理办公会议负责修订。DM广告审查制度一、目的为了保障公司经营的DM广告发布的内容符合中华人民共和国广告法等法律、法规的规定以及党和国家相关政策的要求，保证公司投递的DM广告内容的正确政治导向和合法规范，特制定本制度，以严格公司对内容的审查管理，规范公司DM广告经营行为。二、内容审查规范公司经营的DM广告以及其它类似226、经营业务的内容，应当严格遵守下列的各项规定：1、应当维护国家尊严和利益，尊重祖国传统文化。不得含有危害国家统一、主权和领土完整的内容。不得有反党、反社会主义的内容。不得出现国旗、国徽、国歌及国家领导人的形象和声音。不得利用或篡改领袖人物名言作为商业广告用语。2、应当维护民族团结，遵守国家民族、宗教政策。不得含有宣扬民族分裂、亵渎民族风俗习惯的内容。3、应当符合社会主义精神文明建设的要求，维护社会公共秩序，树立社会主义道德风尚。不得含有乱扔废弃物、践踏绿地、毁坏花草树木等破坏环境，以及不利于自然生态、珍稀野生动物保护等内容。4、应当有利于青少年儿童的身心健康。不得含有可能引发青少年儿童不文明举止227、不良行为或不利于父母、长辈对青少年儿童进行正确教育的内容。5、应当尊重妇女、残疾人，不得歧视、侮辱妇女、残疾人。不得出现不文明的人物形象。6、应当健康文明。不得含有色情、性暗示或宣扬赌博、暴力或者教唆犯罪等内容。7、应当尊重科学。不得含有宣扬迷信、邪教、伪科学内容。8、应当使用规范的语言文字。不得故意使用错别字或用谐音乱改成语。除注册商标及企业名称外，不得使用繁体字。9、不得有法律、行政法规以及党和国家相关政策规定禁止的其他情形。三、内容审查的组织体系公司对DM广告和其它类似经营业务的日常内容审查，实行二级审查制度。（1）日常审查工作的承担：广告业务员负责接单样稿的初审专职审查员进行第两次专228、门审查。（2）审查工作的领导、监督和指导：部门经理负责总体领导和监督DM广告内容审查工作的严格执行，并对广告业务员和专职审查员进行审查工作的指导。四、日常审查工作流程1、第一步初审：由广告业务员负责，必须对DM广告上所包含的文字、图形等各种表现形式所反映出的内容，按照本制度规定的内容审查规范，进行逐一仔细的审查，审查完毕后本人在内容审查单上签字，提交给专职审查员审查。2、第二步最终审查：由专职审查员负责，在接到广告业务员完成内容审查并签名完毕的接单广告样稿后，应严格按照本制度规定的内容审查规范，对提请业务的内容进行逐一仔细的专门审查；该次审查应在广告投递前一天的下午完成，审查完毕，专职审查员应229、签字确认。3、日常审查工作中，若专职审查员遇到疑难的无法审查的内容，应当及时提请部门经理或分管领导进行审查把关，不得自作主张。五、内容审查职责划分1、若经专职审查员审查，发现第一步责任人未检查出内容违反规范要求的，第一步初审责任人应承担直接责任；2、对经过二步审查，均未检查出内容违反规范要求，DM广告已经投递，除第一、第二责任人承担相应责任外，部门经理应承担总体领导责任。六、处罚1、对下一环节审查出的上一环节未审查出存在内容问题的，视情节严重程度，给予上一环节的审查责任人100500元的罚款。2、对经过二步审查，均未检查出内容存在违反规范要求，DM广告已经投递的，公司将视各环节审查责任人未履行230、审查职责的情节和给公司导致后果的严重程度，给予：（1）第一步审查直接责任人1001000元的罚款；（2）专职审查员2002000元的罚款；（3）部门经理1001000元的罚款，并承担相应的领导责任。七、颁发和解释本制度从颁发之日起执行。由公司总经理办公会议负责解释。附：广告内容审查单广告内容审查单广告主广告名称和内容广告规格和数量开纸 份合同签订日期年月日广告投递日期年月日初审意见终审意见签名：日期：年月日签名：日期：年月日（本单应连同DM广告单一并保存备查）DM广告内部管理流程广告事业部：1、与客户签定投递协议，制定合理的投递方案。有效确定协议内容（包括：投递规格、数量、时间、形式、结款方式231、等）。2、DM事业部必须以书面形式将次日广告投递的具体要求（投递形式、准确数量、特定区域、精确时间），通过汇创系统通知各发行站及分发运输部。做好内部工作衔接。3、明确告之客户协议签订的广告数量必须与投送数量一致，且广告的包装按1000张/包捆扎结实，易于配送搬运。在投递前一天的22：00前将DM广告送到指定地点（下沙分发运输部或相关发行站点）。如因广告单差量或延时而造成的投递不到位现象，由客户自行承担相应后果。4、做好投递售后工作，及时、有效地处理好客户投诉。客户需到各发行站进行现场监督检查时，DM事业部应及时通知各发行站，便于各发行站积极配合。5、及时催缴DM的应收款项，做好合同的登记、数据232、统计及分析工作。做好与公司财务的工作对接，减少死帐、坏帐的发生。分发运输部：1、分运部应每天安排专人接收当日DM分发信息汇总表及客户送达的DM广告，仔细核对广告名称、规格、数量，并签收。2、收货时必须认真清点每批广告的数量，并作如实登记。如发现有DM事业部下发通知量与实收数量不符时，应及时与DM部相关人员取得联系。3、分运部需按DM事业部下发的DM分发单将DM广告及时、准确运达目的地，待接收人收货后签字确定。质量管理部： 质量管理部负责不定期对DM广告的投递质量进行抽查，核实投递达到率，抽查结果及时上报公司领导。发行站：（一）站长1、站长应安排专人每天接收、登记DM事业部的广告通知及分发汇总表233、，并及时将要求传达给投递班长；2、发行站站长须明确站内每天的广告投送要求及投递情况，对存在的问题及时与DM事业部协商解决，不能解决的上报公司协调处理；（二）投递班长3、投递班长应养成及时查看广告通知的良好习惯，对所辖区域的广告客户应予以重点关注。如发生广告客户用报（未在我公司征订相应报纸的除外）未收到相应广告单的，公司将视情节轻重予以处罚；4、投递班长应根据投递要求、广告数量和投递人员的报纸数量，准确合理地安排好各投递员分送广告的数量及品种；5、投递班长应将广告的具体投递要求，准确无误地传递给投递人员。并要求其严格按通知执行；6、投递班长在遵守公司的保密制度前提下，应极力配合广告主到现场监督和234、抽查，做好适当的解释及接待工作；（三）投递员7、投递人员在广告分发现场必须严格服从投递班长的安排。不得哄抢、乱取广告单，并按班长要求完成夹报工作；服从班长的广告调剂工作，所分广告数量不够时，应主动向班长索要，多出部分应及时交还班长再转发他人，不能敷衍了事；8、投递员在分包现场不得踩踏、垫座、乱丢、乱扔广告单，或利用广告单捆绑报纸。在送报途中，不得将广告抽出丢弃或赠送他人，更或挪作自用；一旦发现，公司将视情节轻重予以重罚；9、对于小区或单位收发室，投递员应努力说服保安、门卫，让其将广告单送到订户手中；（四）其他10、严禁各发行站站长、投递员，业务员私接、私夹广告，或将广告介绍到其他报刊，做出损害235、公司利益和形象的行为；11、发行站应认真记录次日投递广告的具体数量、投递区域和重点要求，并结合自己实际情况提前准备，确保第二天广告按要求送达；12、发行站在接到广告后，应及时核实与广告事业部通知是否一致，一旦情况有误，及时与事业部取得联系，针对实际情况予以调整；13、广告事业部向各发行站、询问或要求提供的书面信息资料及广告投送单时，发行站必须积极配合及时完成。DM广告业务奖励规定广告事业部：客户经理、广告管理员：1、按月考核，承接的业务统一按营业额（剔除制作成本，以下同）的3%给予奖励。2、年终视业务完成情况酌情奖励。3、应收款的考核参照业务员标准执行。业务员：1、业务员每月完成营业额任务数可236、获得提成奖励，奖励额度为营业额的6%。（含印刷、设计费用的奖励比例为7%）。2、业务员个人营业额当年累计达60万元，超出部分营业额按8%提成奖励；营业额当年累计达90万元，超出部分营业额按10%提成奖励。以上提成奖励于达成目标的次月发放。（提成奖励需剔除印刷成本）。3、年终按全年实际完成营业额的2%给予提成奖励。（提成奖励需剔除印刷成本）。4、加强应收款的考核。以3个月为考核单位，应收款每超过3个月，按应收款额的1%递增扣减提成奖励，一年内应收款收回，于收回次月返还所扣奖励；应收款超出一年未收回，所扣奖励不予返还，并从第二年第一个月起以当月提成奖励额为限，逐月扣回应收款款额，直至全部扣回，若第237、二年内应收款收回，于收回次月返还已扣罚的应收款额；应收款超出两年未收回，所扣罚的应收款额不予返还。工作室季度考核办法（试行）1、业务室负责人（营销经理）于年初向部门申报各季度应完成的业务指标，每季度考核时，考核指标基数为该季度之前各工作室年内累积应完成的指标，原则上申报量不得低于其上年度同期量的105%。2、完成考核指标（上年度同期量的105%）则以本季度实际完成量的1%奖励，超额完成考核指标（上年度同期量的115%以上）则以本季度实际完成量的1.5%奖励，低于上年度存量不予奖励。3、每季度实际完成量必须减去应收款、高额代理费及印刷费金额。4、奖金分配原则：由业务室负责人领取奖金的15%， 销238、售业绩第一名领取奖金的35%，销售业绩第二名领取奖金的25%，销售业绩第三名领取奖金的15%，余额的10%用于业务室团队建设使用，以上奖励于每季度末报公司财务核准，并在财务部监督下使用。其他：1、推荐DM广告业务公司员工奖励，不含设计、印刷费用的统一按投递费6%结算。包含印刷、设计费用的扣除制作成本后按投递费用的7%奖励，特殊情况一事一议该奖励。每月初由DM管理员负责造表，经项目管理员复核、财务确认到帐，报部门领导审批后统一发放。2、发行站承接本站范围内的DM业务，且在本站投递区域内投递的，按广告投递费用的50%奖励。注：1、低于公司最后折扣的业务，取消奖励。2、如有与公司长期合作协议、按协议239、优惠价格收取的，奖励政策由公司领导另行确定。发行站DM广告业务累积奖励办法为充分调动各发行站承接DM广告业务的积极性，促进公司经济效益的增长，特制定发行站DM广告业务累积奖励办法。具体如下：1、市区各发行站根据2010年全年DM广告业务总量进行累积奖励。奖励标准为全年业务量达到8万元，按业务总量的4%给予奖励；业务量达10万元，按5%给予奖励；业务量达15万元，按6%给予奖励。全年业务总量未达8万元，则按原考核办法奖励。 2、以上业务总量不含制作印刷费用、应收款，低于公司最低折扣业务以及给予50%奖励的业务除外。 3、年底按业绩评选前三名，分别给予总经理嘉奖。 4、严禁发行站之间组合冲量，一旦240、查实，取消其年度各类评优资格，同时对相关负责人进行处罚。5、本奖励办法从2010年1月开始执行。分类广告业务操作流程为完善分类广告业务操作，便于财务结算，方便发行站操作，特制定以下流程。一、适用范围本制度适用于各发行站及参与分类广告业务操作的工作人员。二、认刊书要求1、明确类别：（请不要只有一个大类别的稿件上来）求职广场：求-百家实业，求-服务行业，求-营销行业，求-特别推荐，求-服饰行业，物业广场：物-营业房转，物-营业房求，物-厂库房转，物-厂库房求，物-写字楼转，物-写字楼求，物-住宅转，物-住宅求教育广场：教-少儿教育， 教-学历教育，教-技能培训，教-语言培训， 教-才艺培训，教-电241、脑培训生活广场：生-搬家，生-家政，生-知名装饰，生-收购，生-遗失，生-征婚商务广场：商-商务咨询，商-设备，商-车辆转让，商-车辆租赁，商-车辆求购，商-车辆陪驾，商-商品信息，商-启事，商-招商合作，商-招标公告在填写类别时，一定要填写小类别，其中求职广场中，服务行业和百家实业不能混一起，在接稿过程中要询问客户具体放哪个行业，一般餐饮的都放在服务行业，不建议放百家实业（除客户要求外），如果稿子内容较多，建议放在特别推荐或做标题。2、单位名称：客户栏要求单位来刊登请填写单位名称的全称（来登人是联系人）不能填客户确认的名字；个人来刊登广告请用全名，*先生或*小姐是绝对不允许的。3、是否已刊登242、过（需明确）4、发票：须要填写（8位）全号码，如换发票号码段请注明，发票请按顺序开，发票不要上午传上来是这个号，下午马上换号码了，没有发票的稿件请不要传上来（请各站点自己注意）。5、改稿流程：（严格按广告部发给各站点的改稿样张）改类别：原来类别不动另起一行写出修改后的类别并用红色标出改内容：原来内容不动另起一行写出修改后的内容并用红色标出改时间：另起一行写出修改后的时间并用红色标出改内容，改时间：原来的内容都不变，在刊登日期下面改成修改好的内容和时间并用红色标出，有必要的话再用备注写明撤刊：在“都市快报任刊书”下面一行写上“撤刊”并加红加粗。在发票号码写上原来的发票作废和现在的发票。停刊：在原243、刊登日期下面写上从什么时候开始停刊，最好是确定后面的刊登日期。改稿后需打电话通知总部6、截稿时间：工作日：下午2点半，节假日：中午12点，若有特别需求须电话通知总部。7、各站点须在当日下班前（5点-5点半）检查各自发行站共享盘文件夹内的内容是否处理完毕，若未处理须与总部即时联系，已处理文件夹里稿件只能查看不得随意改动，在已处理中检查稿件数以防漏传。三、差错处理1、关于发票丢失情况一：丢失三联发票中的任意一联或二联，扣罚50元一张（交地税的罚款），并须登报遗失，内容为：发票号码，发票代码，公司名称和遗失张数。如：省地方税务局通用机打（广告业）发票存根联两张：号码00760858-00760859244、发票代码：233001172133，声明作废。杭州日报报业集团电子商务有限公司。情况二：整套发票（三联）全部丢失的，扣罚550元/份为基数，且50元/份叠加（交地税的罚款），并须登报遗失，内容格式如上情况一。2、关于数据上传每月10日之前，必须把上一个月的数据上传至分类广告共享盘中，以便财务及时上传地税，缴销发票。四、结算要求1、结算周期分类广告结算周期为月结，具体结算日期，见汇创拓展部通知。2、结算流程1）每月底，产业拓展部通过汇创发放当月广告汇总数据；2）各站对照产业拓展部发放的汇总数据表仔细核对，若有出入，及时与快报或核对纠正。3）核对无误后，将发票（记账联、存根联，两联不要分开放）、报245、表2份（报表上要有站名、作废张数、退票张数、有效张数、发票号、有效金额、退票金额、作废金额）、银行回单或银行现金缴款单、登广告所需的复印件及认刊书交至产业拓展部专员处。4）快报劳务费按3%发放，劳务费按4%发放，每月与发行站工资同步下发。广告事业部业务员薪酬考核办法为建立一支强有力的业务团队，保证各业务人员能力充分发挥，结合公司实际，制订本考核办法。一、基本月薪1、业务员基本月薪1300元，每月须完成营业额（剔除制作成本，以下同）任务数8000元。2、新业务员实行2个月试用期，试用期基本月薪1100元，不计提成奖励，该2个月内须完成营业额5000元，未完成任务者予以辞退处理。二、提成奖励1、业246、务员每月完成营业额任务数可获得提成奖励，奖励额度为营业额的6%。2、业务员个人营业额当年累计达60万元，超出部分营业额按8%提成奖励；营业额当年累计达90万元，超出部分营业额按10%提成奖励。以上提成奖励于达成目标的次月发放。3、年终按全年实际完成营业额的2%给予提成奖励。4、提成奖励包含业务员基本月薪以外的所有自理费用。5、加强应收款的考核。以3个月为考核单位，应收款每超过3个月，按应收款额的1%递增扣减提成奖励，一年内应收款收回，于收回次月返还所扣奖励；应收款超出一年未收回，所扣奖励不予返还，并从第二年第一个月起以当月提成奖励额为限，逐月扣回应收款款额，直至全部扣回，若第二年内应收款收回，247、于收回次月返还已扣罚的应收款额；应收款超出两年未收回，所扣罚的应收款额不予返还。三、相关规定1、业务员享受公司实物福利，不享受现金福利及公司年终奖。2、公司下达的其他业务，另行制定考核方法和奖励细则，可一并纳入考核。3、业务员不得利用公司名义开展不正当业务，如在业务往来中严重违反公司规定，损坏公司利益，破坏公司形象的，公司将随时予以除名。四、考核方法1、按月考核，截止时间为每月底。每月5日前由广告事业部会同公司财务汇总填制上月业务考核表，报公司领导审批。2、本考核办法自下发之日起执行。纯配送业务操作流程物流事业部为拓展纯配送业务，根据其配送业务操作方式，初拟以下操作流程：一、适用范围本流程适用248、杭州日报报业集团电子商务有限公司配送业务相关所有部门。二、操作流程1、合作双方自愿签订配送协议，明确配送商品名称、规格、数量、（价格），并由供应商负责制作相应数量的提货券，确定提货券号码，交产业拓展部经审核确认后加盖公司印章，方可投入使用（提货券制作和费用由供应商承担）。2、由物流事业部将审核通过的新进配送业务以书面通知形式发各发行站、客户服务部，同时下发提货券样张，供各发行站参考。3、供应商须提前将配送商品送至我方仓库。4、纯配送商品须提前预订，次日发货到站并配送。5、客户可凭有效提货券通过以下三种方式进行预约下单：电话下单：拨打96060进行预约下单，客服部每日下午4点前汇总交产业拓展部。249、网上订单：客户自行在同城配送网（）进行下单。发行站预约订单：客户持券至发行站预约，发行站每日下午4点前报产业拓展部。6、物流事业部每日汇总电话、网上和发行站订单，并导入灵点物流系统，次日早晨发货到各站。发行站配送完成后同时在系统上进行信息反馈。7、各发行站管理人员/配送人员根据物流事业部下发的相关纯配送通知，对客户提供的提货券进行辨别，在确认无误后，给予提货或交货，并做好券的保管工作。8、每月月底交帐时，将提货券报表及回收的纯配送提货券一同上交产业拓展部。9、物流事业部负责回收统计纯配送提货券，并将各站每月配送完成情况根据各配送协议要求进行统计造表，由物流事业部负责将配送费用及其他劳务费用汇总250、上交财务部。三、财务结算1、以月为单位，在次月下发上月配送劳务费用。2、根据配送业务的差别，配送费也会有所不同，具体费用发放以物流事业部下发的各业务配送通知为准，配送费同投递员工资一同下发。3、每月第一个工作日为交帐日（特殊情况另行通知），物流事业部将根据纯配送汇总表核对各站上交的报表及提货券，由产业拓展部制作劳务费发放表。配送业务流程管理制度为规范配送业务流程，提高配送质量，加强配送信息传递，便于财务结算，特制定本制度。一、适用范围本制度适用杭州日报报业集团电子商务有限公司配送业务相关对接部门，包括物流事业部、客服部、各发行站、分运部与财务部等。二、业务概述杭州地区30KG以内（体积折算重量251、公式：长（cm）宽(cm)高(cm)5000=重量（KG）的小包裹快递配送及仓储、分拣、发货、代收款、回收提货券、上门收退货等配送服务。三、流程规范1、合作双方自愿签订配送协议，明确配送商品名称、规格、数量、（价格），并由供应商负责制作相应数量的提货券，确定提货券号码，交产业拓展部经审核确认后加盖公司印章，方可投入使用。2、由物流事业部将审核通过的新进配送业务以书面通知形式发各发行站及客户服务部，同时下发提货券样张，供各发行站参考。3、供应商须提前将配送商品送至我方仓库。4、纯配送商品须提前预订，当日晚上装车，于次日铺货到站并送货。5、客户可凭有效提货券前往各发行站领取相应商品或要求送货上门。252、6、各发行站管理人员/配送人员根据物流事业部下发的相关纯配送通知，对客户提供的提货券进行辨别，在确认无误后，给予提货或交货，并做好券保管工作。7、于每月月底交帐时，将提货券报表及回收的纯配送提货券一同上交物流事业部。8、物流事业部负责回收统计纯配送提货券，并将各站每月配送完成情况根据各配送协议要求进行统计造表，由物流事业部负责将配送费用及其他劳务费用汇总上交财务部。9、财务部负责劳务费下发。四、财务结算1、以月为单位，在次月下发上月配送劳务费用。2、配送劳务费同发行站工资一同下发。3、每月第一个工作日为交帐日（特殊情况另行通知），物流事业部将根据纯配送汇总表核对各站上交的报表及提货券，由物流事253、业部制作劳务费发放表，汇总后统一上交财务部，由财务部下发；由财务部根据事业部提供的数据表与供应商进行结算。五、附则本制度自总经理办公会议讨论通过日起试行，由物流事业部负责解释和修订。同城配送与代收款业务管理制度为规范同城配送与代收款业务流程，提高配送质量，加强信息传递，便于财务结算，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于同城配送与代收款业务。二、分拣中心操作流程2.1分拣中心工作流程（详见 各合作单位业务操作流程规范）合作单位总仓发货分拣中心（凌晨3点前）验收到货登记、信息反馈分拣、打印清单装车短信通知客户处理退货妥投信息反馈合作单位分拣中心工作时间：绩效考核措施：将对分拣中心各环节的工作时间254、差错率和信息反馈及时率等工作环节进行考核。分拣时效：货物分拣要求在每日早晨6点前完成并装车。因分拣中心责任造成派送延误的，将对分拣中心各工作人员进行 20 元/批次的扣罚。差错率：分拣差错率要求控制在 0.2 %以内；当月差错率为0的，对分拣人员进行100 元/月/人的奖励；在 0.2%以上的，对分拣人员进行50 元/月/人的扣罚。信息反馈时效性：在规定时间内将相关信息完整、有效的反馈给合作单位。超时反馈或反馈情况有误，对相关工作人员进行 20元/批次的扣罚。因分拣中心责任造成的差错和投诉，对相关责任人进行20 元/次的扣罚。分拣中心统一做好退货商品的包装检查、退货信息核对等工作。退错、遗失255、退货商品等失误，将根据情节严重程度，对分拣中心相关工作人员进行酌情扣罚。三、派送流程（详见合作单位业务操作流程规范）合作单位代收货款业务操作流程主要分三大块：派送收款流程、上门退货流程、投诉处理流程。3.1派送收款流程分拣中心站点交接验收并通过QQ群反馈到货信息站点派送收款妥投信息反馈代收款上交派送收款注意事项：1）派送成功的，派送人员须带回客户签收单和应收款。2）遇客户当场退货的，须按各合作单位的不同要求进行处理（详见各业务开展时发的通知）。3.2上门退货流程总部通过合作单位获取退货信息站点人员当天上门进行退货将已拆货物进行运输包装后，次日随车退回分拣中心分拣中心核对检查后，统一退回合作单位256、。上门退货注意事项：1）派送人员须严格按照退货单上的退货原因及品名进行退货（若实际退货过程中发现退货原因与退货单上的原因不一致时，不予办理退货）。客户有疑义的，可当场与合作单位客服联系，并记录下客服工号（派送人员最好笔录，避免客户日后投诉）。（注：若合作单位有特殊要求的，按其要求进行操作，详见具体业务通知）2）上门退货必须当日完成。（注：若合作单位有特殊要求的，按其要求进行操作，详见具体业务通知）3.3投诉处理流程1）由合作单位客服通过邮件形式将投诉清单发送到物流事业部客服专员处，由物流事业部客服专员进行回访处理，并于4小时内反馈合作单位。2） 客户查询及服务态度投诉也可拨打96060或872257、48143由客服专员进行投诉受理。四、派送考核办法派送考核主要涉及到四大块：派送、退货及缴款及时率、妥投率、投诉率、错单及商品保管。1）派送、退货及缴款及时率：原则上要求站点工作人员在收到货物和退货订单当日完成派送和退货。因客户原因造成的延迟，须提前与客户做好沟通，避免引起投诉。退货不及时，按20元/批次进行扣罚；代收款缴款不及时，按20元/批次进行扣罚。2）妥投率：要求各站点在规定时间内及时将当当商品妥投情况在当当系统中进行反馈，考核标准为工作日平均妥投率85%，周末平均妥投率60%，无法达到标准的，该站当月订单扣除0.2元/单进行费用发放。站长考核办法详见站长月度绩效考核。3）投诉率：当月258、妥投率合格，投诉率为0的，月末费用结算时，按全额劳务费进行发放；当月妥投率合格，投诉率大于0，小于0.1%的，月末费用结算时，按全额劳务费扣除每单0.2元进行发放；当月妥投率合格，投诉率大于0.1%，小于0.2%的，月末费用结算时，按全额劳务费扣除每单0.4元进行发放。4）错单：错单3小时内反馈的，处责任站20元/单扣罚。超过3小时未反馈的，处100元/单扣罚。5）代收款及商品的保管：各站派送人员及站内工作人员对所有已接收商品及代收货款均负有保管责任，因工作人员疏忽造成的损失由相应人员承担。6）仪容仪表：要求派送人员统一着工作服，佩戴工牌上岗，保持着装整洁，提倡文明用语。五、代收货款数据核对5259、.1 代收货款金额须每日核对。物流事业部将制作代收款金额核对表放于分类广告共享盘中，每日管理员对照表格查看实际代收款金额是否一致，确认无误后交银行，并上交回单至物流事业部（也可通过手机拍照、传真等先将电子凭证上传物流事业部，待顺道方便时，上交回单）。5.2 代收款结算周期以各合作单位要求进行操作，结算周期的代收货款须存入指定帐户中：名称：杭州日报报业集团电子商务有限公司账号：380558326810开户行名称：中国银行杭州开元支行六、财务结算6.1 各站点每月28日前将上月26日至本月25日的货物标签汇总上交产业拓展部，物流事业部汇总后与合作单位进行结算，并于次月随工资发放劳务费。6.2 由物260、流事业部根据以上考核办法，按各站实际配送情况，根据各业务通知关于劳务费规定发放月度配送费用。6.3 物流事业部每月从配送站点中选出综合业务（含当当网）妥投率最高的市区站、郊县站各一名，当月进行200元/站的奖励。七、附则本制度自总经理办公会议讨论通过日起试行，由物流事业部负责解释和修订。同城配送车辆管理制度为了提升同城配送品牌，提高配送工作效率，加强配送车辆管理，正确使用车辆，特制定本制度。一、适用范围本制度所指的配送车辆为单位统一采购、用于发展同城配送业务的电动车。二、资产保管与领用1、配送车辆由物流事业部根据配送小分队实际需求配备，统一采购并发放。2、物流事业部制定配送车辆领用保管协议，由261、公司与各领用部门（发行站）的负责人和使用人签订保管协议。3、配送车辆专用于同城配送业务，不得擅自挪作他用。非同城业务因素造成车辆损坏或发生事故纠纷，由使用人自行承担相应损失。公司还将视情况给与一定处罚。4、公司每年统一组织一次车辆维护保养与安全检查，其它日常维护保养由各领用人员自行负责。 5、使用责任人应对配送车辆妥善保管。如因保管不善在车辆折旧期内人为损坏的，应按资产帐面价值进行赔偿。6、配送车辆行驶途中若发生故障，可直接拨打电动车维修电话，要求其上门维修。三、车辆奖励过户同城配送人员在使用配送车辆从事配送业务表现优异，工作满两年后，报请公司办公会议审核，配送车辆可奖励给员工。物流事业部负责262、为其办理相关过户手续。四、附则本制度自总经理办公会议通过之日起试行，由物流事业部负责解释和修订。同城配送价格结算标准为规范同城配送业务价格结算，根据新邮政法有关规定，参考邮政及各快递公司的配送收费情况，现拟定“集团电子商务有限公司”同城配送价格结算标准：一、适用范围：集团电子商务有限公司同城配送业务。二、业务类型（一）限时/限(日)期快递服务当日送达。次日送达。2-5天之内按客户指定的日期送达。配送商品单件重量不超过30KG。单件配送商品长、宽、高任何一边都不能超100cm，长（cm）+宽(cm)+高(cm)250cm 。超重或超长商品的特殊配送，另行计收。主要为网上购物、电视购物、电话购物、263、DM目录册购物等行业提代服务。客户可采取多种合作方式，并可提供仓储，或由我公司负责定期上门取货。（二）专车专送服务对所合作客户的大单团购业务，我公司将提供特殊的专门派送服务。若同一地址，单件商品超过2单以上的（含2单），则为团购配送业务。三、配送区域：杭州地区。四、费用结算（一）同城配送1、重量标准配送费用按单计算。单次配送商品，首重为2kg(含)以下。超出部分按每超过1KG，增加1元计。最高重量不得超过30KG。2、体积标准特殊超大体积物品配送，则按公式“长（cm）宽(cm)高(cm)5000=重量（KG）”折换成重量标准计算。3、结算标准当日/次日送达件（业务范围为杭州主城区）：月订单在1264、000件以下的，订单首重按10元/单计；月订单在1000件以上，订单首重按8元/单计。2-5天之内按客户指定的日期送达：月底订单在1000件以下，主城区首重按6元/单计，郊县首重按10元/单计；月订单在1000以上，主城区首重按5元/单计，郊县首重按8元/单计；专车专送服务以分运部提供的标准为准。配送费实行月结制度。（二）代收款业务单笔代收款手续费不低于5元，少于5元，按5元/单计提。单笔代收款小于2000元，按代收金额1.3%收取手续费。单笔代收款2000元以上，按代收金额的1%收取手续费，手续费最高不高于50元。结算实行每十天结算一次。五、其它事项所配送商品需符合国家相关条例规定，涉及安全265、问题物件一律不予以承接。配送服务中如果某种商品配送费用均符合以上费用结算标准的，则采用就高原则。配送业务中出现退货、换货或补送等情况另计配送费。相关免责条款参照邮局及同行标准实施。本制度自总经理办公会议讨论通过日起试行，由物流事业部负责解释和修订。同城配送之星评选标准为进一步推动同城配送项目发展，激发基层员工学本领、练技能、精专业、强素质的热情，努力建设一支“专业上过硬、服务上过强”的配送队伍，经公司研究决定，设立“同城配送之星”奖项。特制定如下评选标准：一、评选范围从事同城配送业务的所有一线配送人员。二、评选时间自2011年4月份起，每季度评选一次。三、评选办法1、评选活动由公司统一组织，物266、流事业部与质量管理部具体操作。2、配送人员要求爱岗敬业、顾客至上，工作责任心强。3、以各发行站为评选单位，每季度评选一名“同城配送之星”。4、根据配送人员的配送总量、服务时效和顾客满意度作为评选打分标准。5、物流事业部每季度评选5名配送之星，报公司批准颁发“同城配送之星”荣誉证书，进行通报表彰，并给予一定的奖励。每季度评选的“同城配送之星”选送公司年度最佳“同城配送之星”评选。 四、附则此评选标准自总经理办公会议讨论通过日起试行，由物流事业部和质量管理部负责解释和修订。配送上门服务规范操作指导一、服务规范序号事项工作标准可能遇到的问题解决措施1接单核对用户地址、电话、订单件数是否准确。用户电话267、不正确地址不详 如地址详细可根据地址直接上门；如地址不详，则反馈给调度，由调度处理。 与顾客电话联系，确认地址。2装车按配送路线合理安排装车顺序，捆绑时需用夹板，阴、雨、雪天要加盖雨布。重的物品放在下面，且不得站在商品上接货，也不得抛扔物品。发行站破损配送员破损 由发行站负责追责。 由配送员理赔。3电话联系拨打顾客电话，预约送货时间，规范用语：“您好，我是公司配送员，你购买的商品约X点送到，请耐心等候，再见。”家中无人顾客临时改期顾客临时改送货地址 将货物安排最后送，备好留言条。 将货物卸下退回站点，和送货单一并交给发行站管理人员。 如方位差别不大，则按新地址送货，如方向差别较大的，须先向客户268、做好解释说明工作，取得客户谅解，再告知发行站重新安排。4准备工作工作牌、留言条齐备；工作服干净，仪容仪表整洁物品带错或漏带。工作服脏 出发前自检。 平时要注意自己的修养，另每天上班前要对自己的仪容仪表进行检查。5出发看清配送路线、禁行范围及顾客要求，合理安排，途中要遵守交通规则。堵车遭遇禁区特殊情况在前一用户家时间过长 提前30分钟与用户电话联系，向用户道歉，说明原因，争取用户的谅解，告知用户大概上门时间。并打电话给发行站汇报情况。 及时联系发行站，说明情况，由发行站协调，同时与用户联系，道歉并说明情况。 估算不能及时上门的用户，提前30分钟与用户联系，道歉并说明原因，及大致上门时间。6取货正269、确取该户订单。货物损坏与用户电话联系，说明原因，取得用户谅解，改期配送，如用户要求强烈，则告之发行站，本次货品损失由送货员承担。7上楼商品离地而行，不得在楼梯上拖行楼梯狭窄，不易行走。 平时多积累送货经验，注意安全。8进门前的准备工作穿工作服且正规整洁；佩带上岗证；仪容仪表清洁，精神饱满；眼神正直热情；面带微笑。工作服；衣服脏、不干净；头发长且蓬乱、胡子过长等等 平时要注意自己的修养，另每天上班前要对自己的仪容仪表进行检查； 敲用户家门前，要首先对自己的仪容仪表进行自检。9敲门连续轻敲2次，每次连续轻敲3下，有门铃的要先按门铃。连续敲不停；敲的力量过大。用户听不见，或有其他事情无法脱身或用户家270、无人。用户到楼下等待。 平时练习，养成习惯；另敲门前稍微稳定一下自己的情绪； 每隔30秒钟重复1次；1分钟后再不开门则电话联系；电话联系不上，同用户邻居确认，确认用户不在家后，在用户家门上或显要位置贴留言条，等用户回来同我们再约时间或主动电话联系用户； 到楼下周围查看，有无用户在此等候。10送货上门微笑鞠躬：“您好！我是配送人员，您购买的给您送来了，请问您是先生/女士吗？”未经客户允许，不得进入客户屋内（原则上不进客户屋内）。商品按用户指定位置摆放。未按时送达，顾客拒收顾客临时改送货地址有的配送商品需要验证身份证号的 向顾客道歉并说明原因，尽量求得顾客的谅解，若顾客坚持拒收，将商品装上车，电话271、通知调度，由调度处理。 如方位差别不大，则按客户要求地址送货，如方向差别较大的，与用户协商，改期送货或最后送货，不致影响其他用户。同时告诉发行站。 礼貌请客户配合，登记号码，并请客户签收11验货配送以外包装为唯一标准商家有规定不允许验货的商家允许验货的，且包装完好的商家允许验货的，且外包装变型损坏的外包装完好，里面损坏的 与客户说明，只验外包装，里面商品与商家联系，同时，我们支持代客户与商家现场电话联系。 验货前和客户说明，先签收，并注明外包装完好，方可验物。 向用户道歉，解释可能是装错货导致，争取用户的谅解，如内商品完好，争取客户签收；如客户拒收，退回发行站，说明原因，由发行站问责。 现场和272、商家确认，并强调外包装完好，记下商家客服工号，注明原因，退回发行站12收款现金、支票或刷卡现金需要备好零钱支票刷卡 如实在无找零，请求客户兑换或自己下楼兑换。 核对金额，不能折损，及时交回发行站。 配合客户进行POS收款13签字拿回执联请客户签字并拿回配送单或回执联无回执联顾客不愿签字 打收条，但必须确认用户身份，注明身份证号码和联系电话(固定电话)，签上代收人姓名。 收回回执联，联系发行站，由站进行回访，确认顾客满意。14告别清理好现场后，再次鞠躬，礼貌道别顾客赠送小礼品顾客留送货员吃饭向顾客说明公司规定，婉转谢绝。16交单将送货单或顾客签字的回执联带回发行站，钱款上交送货单丢失没有回执联，273、顾客打收条手工填写送货单，经部门负责人审批后作为结算凭证。同上。二、规范用语（一）致电客户确定送货时间常用语：1、您好，我是公司的，您在当当订购的商品已到达杭州，将由我为您配送，请问是送到XXX这个地址吗？现在送过去是否有人？2、（家中有人）那我现在给您送过去，请您稍等。3、（家中无人）那什么时候您家中有人，方便给您送过去呢？（客户：）恩，好的，届时给您送过去，再见。（二）送货到户时的常用语1、您好2、对不起，请稍等3、对不起，今天单子比较多，让您久等了4、这是您订的商品，合计XX元。请问是付现金，还是刷卡？5、谢谢6、请多提意见7、再见（三）日常服务忌语1、我不清楚2、我不知道3、不归我管4274、有意见，找我们领导5、机器坏了，不能用6、急什么，等着吧7、自己找吧8、问别人吧9、叫你，你怎么听不见10、我们不会错的/电脑计算的，不会错的11、纸上写着，你自己看（三）、日常服务禁止1、不得以任何理由与客户进行争吵2、不得与客户发生任何肢体行为的打骂等3、不得过问客户关于送货外地私人问题 供水事业部业务流程一、发货1、计划向淳安水厂进货：桶装水计划：根据上月的销量，结合库存、天气等因素，供水事业部配送中心（大仓库）排出本月桶装水的计划数量，上传至淳安水厂。箱包水计划：贴牌水：月初根据宾馆、饭店等贴牌单位上月及购货合同销量，排出本月的计划数量，上传至淳安水厂。普通版瓶装水：根据上月销量，配275、送中心向淳安水厂写明水的品种、规格、数量等内容，排出计划报给水厂。2、客户订货：发行站，加盟水站，直供单位及大楼均须提前一天致电供水事业部配送中心（大仓库）预定叫货。二、配送流程1、每天早晨7：30（除国定假日外）供水事业部配送中心（大仓库）根据前一天客户预定要水的品种、数量开始配货，装车。2、供水事业部仓库调度员根据记录内容准确开具送货单，装卸工根据送货单上产品名称和数量发货，仔细检查所发物品正确性，与驾驶员安全无误地送至客户手中，并请客户签收单据带回，加盟水站实行现场结算付清，水票或现金由送货驾驶员当天上缴至配送中心仓管员。三、登记台账以及交帐1、供水事业部配送中心仓管员在最后一趟货车出门276、后，根据当天的发货及进货数量、库存情况填写销货日报表及进销存表，同时在每张日报表上附上驾驶员带回的客户签收的送货单，保管每日收入的现金和水票，定期每十日将日报表及现金水票交至供水事业部办公室处。2、供水事业部办公室每月底制作商品出库统计表（按单位归类，仓库、财务、业务各一份，并列明品名、规格、出库价格），与仓库校对后编制好每月明细账，月末将整月的水款及报表交至财务。3、供水事业部办公室领取并负责销售水票，定期向财务统计部票证管理员核对有关水票销售并缴纳款项，票证管理员签字确认后，将款项统一交公司出纳（签字）。 四、收回货款1、大楼各部门：供水事业部办公室根据大楼仓库每月实际出水情况，统计各部门277、每月饮用水数量，定期与大楼相关单位进行货款结算，签单、划账或去财务开具相关增值税发票收回款项。2、直供单位：供水事业部业务员分工负责各家直供单位，与配送中心（大仓库）对账后，根据协议账期去财务开具相关增值税发票结款，部分单位通过银行划账方式付款的由供水事业部办公室与财务对账核实。如是付现金或支票的，业务员需及时做好货款回收工作，及时向供水事业部办公室上缴现金、支票。供水事业部办公室定期汇总水款及时交款至财务出纳处。3、加盟水站：执行 “一手清”，每次配送货物后都由配送中心驾驶员带回现金或水票，及时交给指定仓管员确认无误后，由仓管员保管每日收入的现金和水票，定期每十日将日报表及现金水票交至供水事278、业部办公室处。4、发行站：发行站每月定期向供水事业部交水帐，供水事业部办公室与（大仓库）配送中心校对无误后，编制好发行站叫货报表及回收水票情况，及时交至财务。5、其他零星客户：零星客户，如搬出去的外部单位，社区客户，由供水事业部驾驶员负责送货上门，并根据客户预订需求数量向财务部开具增值税发票，当场结清货款，及时上缴水款至供水事业部办公室。供水事业部业务管理一、送至客户或者门店发现货物送错情况1、发现配货在出现错误，应追究供水事业部（大仓库）配送中心调度员未能准确核对货物的责任。2、如果货物与单据相符合却与客户所要货物不符则追究仓管员的责任。3、货物通过检查后出货，如送货时遇到货物破损或缺少所照279、成的损失由送货司机承担。4、送货途中如搬运中照成破损由装卸工承担损失。二、业务员业务管理1、完成每月规定的销售指标及任务。2、帐目清晰，货款当日须缴纳给办公室，如有特殊情况可以次日上缴。3、如公司另派业务员其他工作，当月可酌情减少业务员指标。4、业务员若连续3个月不能完成公司规定的销售指标，公司有权辞退该业务员。5、维护客户的业务员需把货款当日缴纳给办公室，若负责的单位，发生客户投诉等状况，需上门沟通并妥善处理。6、业务员需参加正常考勤，如跑单位导致无法按时到岗，需跟办公室报告，否则视旷工处理，一月之内无故旷工三天以上，视作自动辞职。供水事业部业务奖励办法1、业务员完成每月规定的销售指标及任务280、，如完成任务，在底薪的基础上，奖励200元。新发展的客户（如宾馆，直供单位等）按每次收款计算，销售额可使用到本年度末为止。宾馆贴牌水新发展一家亦可一次性奖励500元。两项奖励可自选一项。2、因业务员工作不努力跟客户缺乏沟通，导致客户流失，公司将相应作出扣罚。而维护客户的业务员有新客户介绍进来，公司也将给予一定的奖励。对维护的老客户，因业务员做工作将原先的价格上调，上调部分的10%奖励业务员。奖励全年度有效。每次收款款到发奖。3、对发行站的考核：依据发行站每月所完成的水票任务数，不含送水费的水票返劳务费2元；含送水费的水票返劳务费2元并返送水费2元。对完成任务数的发行站每月奖励100元。超出任务281、数50张，超出部分每张奖励1元；超出任务数200张的，超出部分每张奖励1.5元。供水事业部业务服务规范1、客户要货时，须做到文明用语，并做好产品名称、数量、地址、联系电话的登记，以便核对。2、对客户服务时应做到热情、周到、文明、礼貌，要满足客户提出的要求，严禁与客户发生争吵。3、业务员负责做好产品的售后服务工作、经常走访客户、及时处理好客户投诉、保证客户满意、提高公司信誉度。4、接到投诉电话时，要耐心和客户解释，当时不能解决的应及时汇报公司领导，避免投诉升级。五、客服管理客服部业务受理职责一、窗口接待职责：1、遵守公司各项规章制度。2、保持办公环境整洁，举止文明、用语规范、着装整齐、热情服务、282、高效处理。3、接访并受理发行业务的咨询、投诉，跟踪发行站点处理情况，及时做好客户回访工作。4、及时将订户的意见或建议整理并反馈给相关部门，无法处理或较重大事情应及时向上级领导汇报。5、提供报刊征订、投递地址变更、稿费代发服务，办理与公司相关的其他增值业务。6、负责当日款项清算并妥善保管，确保财产安全。7、负责外地邮寄报刊征订、投递联络工作，联系邮局取、汇款额的工作，并认真做好邮寄报的后续服务。8、利用呼叫系统生成的客户信息，整合资源、开展调查，并及时维护、更新客户资料，为公司多种经营提供数据支持。9、协助领导开展实习生培训工作，做到“帮、扶、带”。10、完成公司领导、部门经理交办的其它工作。二283、热线接听职责：1、遵守公司各项规章制度。2、用语规范、耐心倾听、及时处理、回访到位。3、接听并受理96060热线的咨询、投诉，及时将来电内容录入呼叫系统或反馈到各发行站。4、处理“12315”、“12345”、各报热线、读者接待中心来电转交的投诉。5、每天受理、登记发行投递流程表，上交总编办。6、结合每月工作，汇总投诉受理情况，编写工作简报，报公司领导并下发各站。7、接听并受理公司各经营部门经营配送电话，录入呼叫系统，确认网上订单。8、定期定量进行客户回访，详尽记录、科学分析、整合有效数据，为公司决策提供数据参考。9、积极配合质量管理部、分发运输部、各发行站，完成公司服务质量目标。10、完成284、公司领导、部门经理交办的其它工作。订户投诉处理和考核的若干规定为严格执行首问责任制，明确投诉受理程序，提高投诉处理时效，增强订户满意度，特制定如下订户投诉处理和考核规定。一、投诉受理范围投诉受理范围包括我公司负责投递的所有报刊订户。从报纸类型上，含集团各报刊订户和代投报刊订户。从受理渠道上，含12345热线、12315热线、96060热线、客服窗口、网上投诉平台、读者接待中心、三报发行部、三报热线以及各站自行受理的订户投诉。二、投诉职能部门公司客户服务部是订户投诉处理的职能部门。疑难投诉或重点投诉，由客户服务部协同质量管理部一起调查、处理。三、订户投诉分类订户投诉都必须认真对待，做到“有诉必理285、，有诉必究”。根据投诉原因、责任及影响大小，订户投诉分为有责投诉和无责投诉。1、有责投诉：（1）投递员因工作失误造成错送漏送投诉。（2）因发行站管理失误或投递员个人原因造成订户未收报或迟报投诉。（3）因站里未及时调整核对增减明细单造成订户未收报投诉。（4）因信标模糊、丢失，造成未投、错投引发投诉。（5）订户无报箱或报箱未上锁，但少报原因是由于我方未投递而产生的投诉。（6）投报到户，但未投递到位或投递员委托邻居代拿引发少报投诉。（7）报纸未完全塞入报箱，对于无报箱订户没有进行有效投递而引发的少报投诉。（8）因少版、破损、脏报、湿报而引发的投诉。（9）因报种送错引发投诉。（10）因隔日送报引发投诉286、。（11）因投递员或发行站管理人员无视订户合理要求，对待订户推诿拖拉，态度恶劣等引发服务质量投诉。2、无责投诉：（1）因报纸出版流程原因所造成的迟报投诉。（2）因订户信箱或信箱锁存在问题，报纸被他人拿走投诉。（3）订户在地址、日期、交接上发生误差造成的投诉。（4）新投递员在一周适应期内，错送、漏送引发投诉。四、订户投诉处理参照CRM系统投诉处理制度。五、投诉差错扣罚标准1、当天未投递，一次扣5元，多份一次扣10元；2、发生2至3天未投递，一次扣10元；3、发生4至7天未投递，一次扣15元；4、发生多日少报，一次扣20至50元；5、发生经常少报，一次扣20至50元；6、发生隔日送报，当天扣5元，287、多天扣20至50元；7、发生报种送错，一次扣5元；8、发生版面缺少，一次扣5元；9、发生报纸破损，一次扣5元；10、发生脏报湿报，一次扣5元；11、发生重复投诉，首次扣5元，再次投诉扣20元；12、发生差错造假，一次扣20至50元；13、服务态度较差，一次扣20至50元；六、其他1、以上标准仅供参考，实际差错处理中，将视客观事实和情节轻重，酌情考核。2、各站每月订户投诉考核结果，报公司评奖小组，由财务统计部月度费用制表时予以扣除。3、本考核制度由客户服务部负责解释，自公司总经理签发后执行。CRM系统投诉处理制度为了规范投诉处理流程，提高投诉处理时效，提升读者满意度，切实加强集团报刊的投递质量，288、特制定集团报刊和代投报刊的投诉处理crm系统流程管理制度，内容如下：一、投诉处理流程客服部通过CRM系统下达读者投诉（包括集团主报和代投报刊），由发行站负责及时处理投诉，并将处理情况直接反馈于CRM系统中，即系统投诉处理到“待回访”状态。公司要求，增强投诉处理时效性。市区按照“上午投诉下午回复，下午投诉次日回复”，郊县及农村按照“T+2”的时效要求执行。由客服部负责统计考核各站投诉处理的及时性。公司要求，提高投诉处理有效性。发行站落实专人及时查看投诉、处理投诉，确保投诉问题能有效地解决，不能解决的耐心做好解释沟通工作，防止重复投诉和投诉升级。二、投诉回访考核客服部负责对CRM系统投诉的回访与考289、核。公司要求，客服部对处于“待回访”状态的投诉逐一进行回访，投诉回访工作量纳入坐席组和代投组的绩效考核。如回访情况与站内处理结果一致、或订户表示满意认可的，客服人员在CRM系统填写回访核实情况并判定责任，同时将该条投诉转为“已回访”状态，表示投诉处理完毕。如回访情况与站里处理结果不相符、或订户表示不满意不认可的，那么投诉将转为“处理中”，需要发行站继续处理，与读者进行进一步沟通。每月底，客服部对CRM系统投诉明细汇总，对发行站有责投诉和重复投诉进行考核。三、投诉说明事项1、新人免责期考核。参照公司原有规定执行，每月各站按客服统一格式填好，由相关负责人审核签字后，交客服主管。2、考核周期界定。投290、诉考核周期按自然月考核。报纸投诉处理网络流程图接到投诉 问清报刊订阅种类、订阅渠道、姓名、地址和电话，并进行记录整理无客服系统有客服系统填写投诉差错记录单非邮局订户邮局订户快报、商报（省内）邮局订户录入电脑快报、商报（市区）邮局订户相关信息自动到各站（注：三报热线信息到公司客户服务部）公司客户服务部公司客户服务部集团各报刊发行部各站2小时内（疑难个案除外）将处理完毕的信息提交发行中心客户服务部。交由邮局进行处理（电话: 11185）注：（1）、接到投诉实行首问责任制，然后按以上投诉处理网络流程进行操作。 （2）、根据协调会意见，投诉尽量在基层处理解决，确实是疑难个案的，投诉处理最高至各报刊发行291、部主任、公司总经理层级，不再往上。（3）、杭州地区的邮局订户由快报发行部处理，与邮局进行协调。客服部坐席绩效考核细则为进一步扩大96060品牌影响力，提升服务水平，客服部特推出坐席员综合工作量绩效考核方案。具体内容如下：一、量化绩效考核（一）业务量、话务量考核1、订报：订一份报纸算1个工作量。2、改址：改一个地址算1个工作量。3、电话：接入与呼出一个电话各算1个工作量。（含投诉、话购、回访；大收订大投诉视情况酌情调整考核）4、订单：确认10个配送订单落段算1个工作量。5、值班人员处理三报、做流程表日均加2个工作量。（二）奖惩办法1、考核公式：（话务量+业务量）/出勤天数 = 日均工作量2、考核292、标准：日均工作量60个。日均工作量小于60个，考核不合格；日均工作量大于60个小于72个，考核为合格；日均工作量大于72个小于90个，考核为良好；日均工作量大于90个，考核为优秀。3、奖惩细则：考核不合格，按照标准差额部分每个10元扣罚；考核合格以上的，对前三名分别奖励200元、150元、100元。（如出现并列的情况，均给予奖励）二、日常综合考核1、月度工作简报根据质量给予一定奖励。合格的奖励20元，良好奖励50元，优秀奖励100元。2、设“金点子奖”。好的建议被部门采纳的，一次奖励50元-100元。3、工作差错造成客户（含站）投诉的，视情节轻重扣罚50元-100元。4、稿费要及时报销，因余额293、不足引起的投诉，一次扣罚当事人50元。5、按时上、下班，迟到或早退一次（5分钟以上），按每分钟5元扣罚。6、认真打扫卫生，检查不合格的，一次扣罚当事人10元。7、从事帐务管理、邮寄报刊等工作，给予岗位补贴。8、以上奖惩在量化绩效考核之外，在奖金中予以兑现。三、说明事项1、部门考核以量化绩效考核为主，日常综合考核为辅。2、绩效考核的成绩作为年底评选“优秀客服”的重要依据。3、本制度执行过程中将根据实际情况进行修订和完善。客服部员工服务规范1、准时上班，按时下班；值班按时到岗。2、保证服务环境整洁、卫生、美观，负责办公席位干净整洁以及所用电脑和办公设备的清洁。3、工作时间不擅自离岗、不聚众或电话聊294、天，不干私活、不玩游戏、炒股看电影等非工作需要事宜。4、根据分工做好本职工作，刻苦钻研知识，熟练掌握本岗位和本部门业务技能。按工作程序和要求进行规范操作。对客户资料负责保密，不得外泄客户信息。投诉及订单的录入必须及时准确。改地址无差错，订报信息录入无差错。5、服从上级领导的工作安排和管理，完成领导布置的各项临时任务。6、保证微笑服务，语气温和，使用文明用语，礼貌待人，禁用服务忌语。7、严格执行首问责任制，树立“用户至上”的服务理念，做到热情主动、耐心周到。有问必答，不推诿、不拒办业务。8、使用普通话，规范服务，包括电话铃响三声内接听，来电必须电话录音等。9、以青年文明号的标准要求自己，统一着装295、，统一形象，佩带工作牌。自觉遵守“诚信为本、有诺必践、恪尽职守、率先垂范”的信用公约。10、严格执行公司和部门的各项规章制度，积极参加公司或部门安排的各项培训和考核。报刊代理业务奖励办法为进一步发挥发行网络优势和投递边际效益，拓展报刊代理轻物流业务，根据公司报刊代理项目经营的实际情况，经办公会议研究同意，报刊代理业务奖励办法修订如下：一、报刊代理业务指承接市场公开发行的报纸、期刊，系统内部发行的刊物，市场有特殊要求的发行、投递业务。二、报刊代理业务由客户服务部负责经营管理。公司鼓励员工承接各类报刊代理业务，根据毛利实行阶梯式业务奖励。三、报刊代理业务毛利由客服部与财务部核算确认，公式为：经营毛296、利=经营收入-投递成本-质量扣罚-分运成本四、报刊代理业务奖励兑现的前提条件：1、当年度新承接的业务，按年度毛利计算奖励；不满一年的，延至次年满一年后再计算奖励。2、报刊代理收入客服与财务确认到帐。3、报刊代理业务奖励均按单类别计算。五、根据年度毛利实行阶梯式业务奖励：年度毛利小于5万，按毛利总额5%进行奖励；年度毛利在5万（含5万）以上，按毛利总额8%进行奖励。六、报刊代理业务奖励期限为一年，以后续签合同不再奖励。七、报刊代理业务奖励在达到一年时间目标的下一季度兑现奖励。八、报刊代理业务奖励由客服部负责造表，经财务部核实，逐级报公司领导审核确认后发放。九、客服部代投业务项目管理小组按公司报刊297、代理经营项目考核方案另行考核。十、本奖励办法由客服部负责修订与解释，经公司总经理签发后执行。六、分运管理 分运部车辆使用管理规定为使分运部车辆管理合理化和有效使用，确保安全行车和生产运输任务正常运行。根据有关法律法规，现将修订、完善后的车辆使用管理规定如下：一、车辆购置与报废根据生产需要，由分运部提前向公司提出车辆购置书面申请。经批准后采用公开招标的方式进行，具体购置事宜由公司车辆招标工作小组负责。凡达到国家规定使用年限或因其他原因无法继续使用的车辆，由分运部提出报废与处置申请，并根据车辆的实际情况办理转让、报废等相关手续。处置后的相关凭据，交公司财务并由固定资产管理人员登记备案二、车辆调度与298、使用分运部车辆实行统一管理、调度。生产车辆采用GPS管理，实时监控。根据行车计划，由分运主管（值班调度）负责每天车辆的调派。车辆实行专人专车考核。巡场员负责车辆回场或定点停放的督查，做好车辆电路、灭火器材等检查并记录台帐。公司办公室临时用车需说明用车事由、地点、时间，由分运主管根据需要统筹安排车辆和人员；其他部门临时用车须做好交接记录，期间内使用部门须自行承担责任并保持车况完好。三、车辆交接与检查在车辆交付时，车队长（或安全员）向使用驾驶员详细介绍车况、性能、装载规定等信息。车辆有关证件及资料要求齐备、有效，移交时交驾驶员妥善保管。严禁将病车、证照不全或带有安全隐患车辆上路使用。驾驶员须保持车299、容车貌整洁，爱护车辆，精心驾驶，做到“三勤、三防”（即勤检查、勤保养、勤清洗，防火、防盗、防事故）。出车前重点检查车灯、水箱、刹车、轮胎、油箱等部位，确保车况良好；行车过程中严格遵守交通规则，集中精力、谨慎驾驶；回场定点停放时应关窗锁门，因停放或保管不善导致车辆、物品失窃等后果由驾驶员个人承担。四、车辆维修与保养车辆实行定点维修。故障车辆由驾驶员事先填写“车辆修理申请单”，500元内由场管员负责送修，5000元内由车队长核准后送修，5000元以上须报总经理批准。修理完毕后，驾驶员应对所检修的项目进行检查，并填写修理反馈单。车辆行驶途中发生故障需急修或更换零件的，须及时向车队长汇报。由于驾驶员操300、作不当或疏于保养而造成车辆损坏或机械故障，所需要维修费用视情况由驾驶员承担一定比例（详见分运部安全管理制度）。场管员负责建立车辆档案，回场例检，按时办理车辆保险、缴纳相关费用，同时做好车辆定期保养。原则上每行驶一万公里送指定修理厂保养一次。五、车辆损失与赔偿1、交通违章造成的经济损失（如罚款），由责任驾驶员个人自行承担；发生交通事故损失，参照分运部驾驶员安全管理制度相关规定进行处理；意外或不可抗拒原因造成车辆事故损失由公司酌情研究处理。2、因操作不当导致车辆机械事故，缺油断水且造成发动机大修或换缸体的，责任人除承担30%（含工时费）并取消6个月安全考核奖；忽视例行保养造成机械故障的，责任人除承301、担20%的车辆损失外取消3个月安全考核奖。3、对车辆行驶（或倒车）中发生车辆碰擦又未造成交通事故的，责任人除承担50%的车辆损失外，取消当月安全考核奖。3、因停车不善发生车载电瓶、备胎及油料等物件失窃的，按失窃物件成色及使用时间，责任驾驶员赔偿50%的损失；因保管不慎导致车辆证件、油卡、钥匙等证物件丢失的，保管驾驶员承担补办费用；人为损坏GPS，照价赔偿。以上车辆管理制度，解释权归分运部。分运部油料管理规定为加强内部管理，实现油料控制科学化、规范化，增强员工节能意识和法制观念，提升企业油料管控水平。现制定分运部油料管理制度如下：一、油料定额控制分运部单车油料实行统一管理、定额控制。根据车型，按302、实际行车里程和用油量计算出百公里耗油量为考核依据，进行分类核定管理，对各车型百公里油耗进行科学合理的标准核定，作为油耗定额标准。每月初由部门内勤根据当月任务量核算月度用油量，及时准确制订用油计划，确保油料的合理控制。二、油卡定人定车油料控制采用一车一卡制。油卡统一办理，指定车号、专卡（中石化加油卡）专人保管，设密码。驾驶员对该卡的使用及保管负责，每次加油完毕须向加油站索回加油记录存根（电脑小票），每月底集中上交。油卡充值，由部门内勤根据用油计划结合单车实际耗油数量分配。驾驶员原则上不允许外购油，特殊情况须事先向车队长汇报并经同意后方可。对单车里程表工作不正常的，按GPS测定数据为依据。三、油耗定期考核分运部制订单车节能降耗考核办法，设立节油奖。根据核定单车油耗标准，每月编制车辆油耗考核月报表并上墙公示结果，兑现奖罚。要求：每月最后一天(如遇休息顺延)驾驶员应加满油箱，并准确无误地填写当月加油总量与车辆行驶里程数，同时将本月加油记录存根单汇总签名确认后上交场管员。场管员据此盘存、审核，整理油料台帐基础资料，做到帐实相符。四、油料分析控制部门内勤和场管员根据车辆加油台帐和油耗核定标准，对单