1、清洁能源集团设备资产、采购及试用期管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 总则1.1 目的对企业主要生产设备进行综合管理，加强和完善设备的全过程管理，做到合理选购，正确使用，精心维护，科学检修，适时改造和更新，使设备经常处于良好技术状态。1.2 术语1.2.1固定资产设备：凡具备以下两个条件之一并依照公司规定办理固定资产增加验收的设备，为固定资产设备。 （1）使用寿命达到一年以上的且价值在1000元人民币以上（含1000元）的生产经营设备。 （2）单位价值达到2000元（含2000元）人民币以上且使用期限在2、一年以上的非生产经营的主要设备。1.2.2低值资产设备：价值在1000元人民币以下的生产经营设备或价值在2000元人民币以下的非生产经营用设备。1.2.3设备事故：企业生产设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故。 （1）一般事故：本车间或本公司停水（电）30分钟以内；无人身伤亡，设备损伤较轻（一般三个台班以内即可修复）；直接经济损失在5005000元。 （2）重大事故：本车间或本公司停水（电）一周以内；有人受伤且需以工伤名义休三天以上假者；设备损伤严重（一般需大修方可恢复生产）；直接经济损失在500050000元。 （3）特大事故：本车间或本公司停水（电3、）一周以上；三人（含三人）以上人身损伤或有一人以上死亡；设备报废；直接经济损失在50000元以上。13 适用范围本制度适用于XX集团所辖范围的全部生产经营性机械动力设备，实验用仪器仪表检验设备及其它生产用辅助设备等管理。2 职责及分工 2.1 本制度中的设备管理的主要内容包括设备的资产管理，设备的采购管理，设备使用期管理，设备的维修管理，设备的更新改造及报废管理，以及设备管理和维护人员的培训工作等。2.2 集团公司总工程师负责集团生产设备管理工作，集团公司技术质量部具体行使设备管理职能，各成员企业设备管理工作由技术部门负责。2.3 集团公司技术质量部设备管理职责2.3.1贯彻执行国家有关设备管4、理的方针、政策和法规。负责集团生产类设备管理工作。组织编制集团设备发展规划及重大技术改造措施项目的可行性分析、调研和决策。2.3.3配合集团公司财务部门负责设备资产的统一管理工作，按照固定资产管理制度中的编号原则进行统一分类编号，登记造册，并建立总台帐。2.3.4组织并指导制订各成员企业设备管理规章制度，设备维修和改造计划，并检查督促计划的完成。督促检查各成员企业的设备档案管理工作是否按制度执行。2.3.6督促检查各成员企业贯彻设备管理制度情况，组织检查评比开展竞赛活动，组织培训和教育，使设备保持良好的技术状态。2.3.7对各成员企业所辖范围内生产设备管理情况实施考核。2.4 各成员企业设备管5、理部门职责2.4.1贯彻执行集团及本单位制定的各项设备管理制度，保证设备完好率指标及有关设备技术经济指标的完成，主持操作工考试，对职工进行“四项要求”及“五项纪律”教育。“四项要求”为： （1）整齐：工具、工件、附件摆放整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 （2）清洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢、无碰伤。各部位不漏水不漏油，切屑垃圾清扫干净。 （3）润滑：按时加油、换油，油质符合要求，加油工具齐全。 （4）安全：实行定人定机和交接班制度，遵守操作规程，合理使用，监测异常，不出事故。“五项纪律”包括： （1）凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。 （2）经常保持设备清洁，并按规定6、加油。 （3）遵守设备交接班制度。 （4）管理好工具、附件，不得遗失。 （5）发现异常立即停车，自己不能处理的问题应及时通知有关人员检查处理。2.4.2保存设备分台帐及设备档案资料。2.4.3认真编制和执行设备维修和二级保养计划。组织开展群众性的“三好四会”活动，搞好设备日常维护和定期维护，并定期进行检查评比。负责建立设备考核奖惩制度、日常检查、定期维护制度。“三好”包括： （1）管好设备：设备有专人保管，未经批准，不能使用和改动设备。 （2）用好设备：认真贯彻操作规程，不超负荷使用设备。 （3）修好设备：要求操作工人要配合维修工人及时排除设备故障。“四会”包括： （1）会使用：操作者要学会设7、备操作规程，经过实习，取得操作合格证后方能独立操作。 （2）会维护：学习和执行维护润滑规定，保持设备清洁完好。 （3）会检查：了解设备结构、性能和易损零部件，懂得设备的正常与异常的基本知识，协同维修工进行检查并找出问题。 （4）会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，会做一般的调整，协同维修工人排除故障。2.4.5对发生的设备事故负责。按事故处理程序及时组织分析，查明原因，分清责任，严肃处理，总结经验教训并采取相应的预防措施。2.5 各成员企业车间或各区所的职责2.5.1负责设备的正确使用与维护，贯彻设备考核制度，组织好设备日常维护工作。检查督促操作人员执行设备的日常维护、日常检查工作。28、.5.2检查督促操作人员遵守设备操作规程，严禁超规范、超负荷使用设备，组织并参加本车间设备事故分析，采取有效措施防止设备事故。26 各成员企业工段班组职责2.6.1督促抓好设备日常保养工作，检查设备日常保养质量，保证设备达到“四项要求”。2.6.2严格执行设备操作规程，严禁超负荷、超规范使用设备，防止拼设备。2.6.3 密切注意设备技术状态，执行一级保养计划，做好重点设备的点检、润滑，发现问题及时向上级反映。3 设备资产管理3.1本办法中的设备资产管理是指对设备的购置、调拨、测试验收、建帐、建卡、分类编号、技术档案、清查盘点、提取折旧、设备的封存、处理及报废等工作的管理。 依据集团财务制度规定9、，设备资产分为固定资产和低值资产两类。凡属于固定资产类设备均要建帐立卡，建立设备档案；低值资产类另行建帐，不建档案。3.2设备资产实行建帐管理，对设备的调拨、购置、分类编号、建帐、封存、处理、报废等工作由各成员企业设备管理部门配合集团公司技术质量部进行，并与财务部门配合统一管理。3.3本制度中所涉及到的生产设备资产管理的基础资料（如：季度设备采购计划单，台帐，采购设备申请单、设备资产交付使用验收单等），由集团公司技术质量部统一编制格式。3.4设备资产的归口管理工作由集团公司技术质量部负责统一管理，各成员企业相应设备管理部门负责设备资产的调查、统计及核实工作，并按照固定资产管理制度中的编号原则进10、行统一分类编号，登记造册，建立台帐。3.5集团公司技术质量部保存总台帐，各成员企业设备管理部门保存分台帐。设备技术档案由各成员企业设备管理部门统一管理，集团公司技术质量部备份，对同类多台设备使用部门应至少保留一份原件。3.6设备档案中应包括设备前期与设备投产后两个时期积累的资料：3.6.1前期资料包括： （1）项目可行性研究报告。 （2）设备选型技术经济论证。 （3）设备购置合同（副本或复印件）。 （4）自制设备设计书，委托加工设备的委托加工合同。 （5）检验合格证及有关附件。 （6）设备装箱单及设备开箱检验记录。 （7）设备安装调试记录和验收移交件。3.6.2投产后资料包括： （1）设备资产11、验收单（设备资产交付使用验收单）。 （2）开动台时记录（传导设备除外），此项记录每日登记，每月汇总，并上报本单位设备管理人员。 （3）使用单位变动情况记录(有相应调拨单)。 （4）设备维修记录及故障分析报告。 （5）设备事故调查表。 （6）定期检查维护与检修记录。 （7）大修目标任务书与竣工验收记录。 （8）设备改装与改造记录。 （9）设备封存（启用）单。 （10）修理改造费用及更换件明细表。 （11）设备报废记录。 （12）其它。3.7设备档案资料按每台单机整理并存放在设备档案盒内。设备档案盒编号与设备编号一致。设备档案盒由设备管理人员负责管理（维修人员应及时上报各种文件数据资料），保存在设12、备档案柜内，按编号顺序排列，定期（一般应每月一次）进行登记和资料入盒工作。3.8设备操作使用说明书、设计图纸图册、底图、维护操作规程、检修工艺文件等，必须上交由设备管理部门保管，必要时可办理借阅或复印手续，如同种资料不止一份，使用部门可保留一份原件，集团公司技术质量部保留复印件。4 设备采购管理4.1 计划编制与审批4.1.1各成员企业设备管理部门根据本年度设备技术状况及生产工艺要求，每年十一月编制第二年的设备更新、改造及采购计划；年度设备保养、大修计划；备品备件计划，经总经理审核后报集团公司技术质量部审批，并上交执委会讨论，批准后严格按计划执行，并按有关制度规定履行手续。计划内和临时性的设备13、购置均按集团采购控制有关制度履行手续。大型设备的改造 、投资（超过五万元者）在编制计划时，应做书面的必要性、可行性分析。内容包括：投资额、年维修费用、预计投资回收期、寿命周期等，并对设备的先进性、可靠性、效率、精度、能耗、安全环保等作出要求，选择最佳方案。批量设备的购置应按XX集团招标管理办法执行。各成员企业相同设备的购置尽可能实现集中采购，以节约资金。4.1.3大型、批量设备的购置，由集团公司技术质量部在集团范围内组织相关技术人员、设备管理人员组成调研组，到制造厂或使用厂进一步作实地调查，并写出书面调查报告作为草签合同意向书的附件，由集团公司技术质量部审核后，报集团公司总经理批准。4.2 设14、备采购4.2.1本制度规定，采购人员必须按照已批准的规格、型号进行采购工作，并签定有法律效力的采购合同。4.2.2签订采购合同时，应按照XX集团合同管理办法中有关规定进行。4.2.3在实施采购过程中，如果采购内容因实际需要发生变化需重新填写采购合同书时，必须撤消原合同，及时收回原合同及复印件，并按原合同签定程序审阅并签字。4.2.4采购的设备到达指定地点后，设备管理部门组织有关人员进行验收，并填写设备资产交付使用验收单，与装箱单及其他技术文件归入设备管理部门设备技术档案，使用部门备份，大型设备的验收由集团公司技术质量部负责组织，并将技术资料备份。4.2.5随机备品、备件应移交使用单位的备品、备15、件库，并登记入帐；专用备品、备件应随机保管，要有帐可查。4.2.6根据所采购设备价值及使用年限，填写设备资产交付使用验收单，报财务部门办理相应手续。4.2.7大型设备的采购，除特殊情况外，采购员应同时联系多家供货商进行比较，以找出最经济合理的设备。4.2.8对大型设备的投资以及新工艺、新技术设备的采购，必须有技术质量部组织的相关技术人员参加。4.2.9设备采购应按集团公司有关财务制度进行，并附采购设备申请单，设备资产交付使用验收单，财务部门才予以报销。5 自制（定做）固定资产设备的管理5.1各成员企业自制（定做）设备时，应按工艺、生产要求认真编写设备方案，要进行经济、技术、工艺性分析，经技术主16、管部门及主管领导审核并报集团公司技术质量部审批后组织制造。5.2制造部门应严格按照设计方案做好设备的制造工作，在试制过程中，如发现问题应及时通知设计部门，经协商、修改后，再继续设备的试制工作，并作好更改记录。5.3若本单位加工力量不足时，也可联系外部厂方协助加工，但必须征得总经理批准，并签定必要的加工定作合同后方可进行。5.4自制设备的验收要严格按设计任务书进行，无现成标准的也可由技术部门自行编制，经集团公司技术质量部审定后执行。5.5自制设备调试时，可由使用单位技术部门组织品控、加工、维修、使用人员参加。将调试记录及结果上交集团公司技术质量部备案。5.6自制设备完工后，使用单位技术部门应会同17、加工部门、使用部门、维修人员共同编写完整技术资料，交由设备管理部门归档。5.7自制设备交付使用后，由技术部门会同财务部门根据固定资产管理制度对该设备进行核算，并办理相应的手续。6 设备的安装、调试与移交6.1设备的安装、调试与移交过程应在集团公司技术质量部监督控制下进行。6.2一般通用设备的试车工作，由技术部门负责组织，应认真填写设备资产交付使用验收单，归入设备档案。6.3对于大型或重要的设备应编制试车方案，由技术部门组织有关人员在供方技术人员的指导下进行，并填好设备资产交付使用验收单，归入设备档案，并上交集团公司技术质量部审核。6.4设备安装、调试完毕后，由设备管理人员根据安装、调试的结果将18、填好的设备资产交付使用验收单一式三份，集团公司技术质量部一份，使用部门一份，本部门一份作为设备档案资料归档。7 设备使用期管理7.1 设备的使用7.1.1设备管理部门应制定设备安全操作与维护规程，建立设备运行记录，负责对设备操作人员进行专项培训。7.1.2设备负责人，使设备的日常维护与保养由专人负责，确保设备正常运转；多人操作的设备，应由车间指定一人为机长，负责设备的使用和维护。7.1.3操作人员应严格按照设备安全操作与维护规程操作设备，重要的设备须填写设备运行记录，作好本班的设备维护与检查，交接班时应办理交接手续。操作工人必须做到“三好四会”。合理使用设备，坚持每天上班前加油，空运转检查，填19、好点检卡。工作时不得精机粗用，不得超负荷、超规范使用设备。7.1.5重要的设备（如锅炉）以及国家规程要求的特殊设备的操作，应持证上岗。7.1.6操作者因故不再操作设备的，由单位设备部门收回操作证，并作好记录。7.1.7多班制设备生产时，必须严格执行设备交接班制度，做好交接班记录。接班工人应在上班前15分钟到设备前，认真检查设备，办理接班手续，发现问题及时提出，必要时可拒绝接班，并将情况报告当班组长。7.1.7.2如因交接班不清，设备在接班后发现问题，由接班人负责。7.2 设备移装、调拨与租赁7.2.1各成员企业凡内部已安装并列入固定资产的设备，不得擅自拆卸、移位及调动，必须由设备管理部门统一协20、调。 各成员企业之间的设备调拨应由集团公司技术质量部统一调配，调出与调入双方应会签固定资产调拨单，办理转帐和档案转移手续。设备管理部门每月末编制设备变动情况月报表报集团公司技术质量部作为资产卡片和台帐调整的依据。7.2.3各成员企业之间的设备借用，由设备管理部门协调，并填写固定资产出租出借申请单，经公司经理审批后报集团公司技术质量部审批。7.2.4固定资产设备对外借用原则上各成员企业固定资产设备不对外单位借用，如确需对外借用，无论何种原因，必须征得设备管理部门的同意，同时征得原使用单位公司或车间领导的同意后，由设备管理负责人、技术部负责人、借用人办理固定资产借用手续。借用方与使用单位填写固定资21、产出租出借申请单，起草租赁借用协议书，当场验收设备的性能及状况，并上报集团公司技术质量部审批，适当情况下可收取一定的押金。归还借用设备时，由上述三方对该设备进行验收，填写出租出借固定资产返还验收单，如不符合借用时性能及使用标准，可拒绝签字验收。7.2.5固定资产设备对外租赁由使用单位提出关于设备出租的书面报告和有关资料报集团公司技术质量部，集团公司技术质量部会同财务部组织审定出租设备清单及其租金，必要时报集团公司总经理审批。批准出租的设备，由使用单位起草租赁合同并集团公司技术质量部及合同管理部门审定后，各单位根据正式合同或合同副本租出设备。租出设备的租金见XX集团实物资产管理制度。7.3 设备22、的封存与处理7.3.1闲置3个月以上的设备，由各成员企业原地封存，并填写设备封存/启用单，报送财务部门和集团公司技术质量部，以便检查设备封存是否符合要求，并按规定停止计提折旧。7.3.2封存设备由设备管理部门指定保管人，并挂牌标明。未经设备管理部门批准不得随意拆卸零部件，所有附属设备、附件及专用工具均应随同主机清点封存、防锈保管。7.3.3现场封存设备需启封时，使用单位须持原封存申请单到集团公司技术质量部和财务部门办理启封手续。7.3.4闲置封存一年以上的设备及已确定不需用的设备，由生产及技术部门会同物管部门于每年一季度填写闲置设备明细表，经集团公司技术质量部批准确定调出或折价转让。7.3.523、闲置固定资产设备由集团公司技术质量部按照先内后外的原则组织对外处理。7.3.6对外处理的设备，由设备管理部门填写固定资产清理审批单，经公司总经理签批后报集团公司技术质量部和总经理审批。8 设备的维修管理8.1 设备的维护保养8.1.1设备维护必须尽力达到以下四项要求：整齐，清洁，润滑，安全。必须认真贯彻设备日常维护和定期维护。设备的日常保养 操作工人必须做到班前对设备进行清洁、润滑、紧固易松动的零件，检查零部件的完整。生产中严格遵守操作规程，发现问题及时汇报处理。下班前15分至20分钟对设备进行认真的清扫和擦拭，将设备状况记录在交接班记录本上。设备的一级保养 一般设备在运转500小时，须进行一24、级保养。一保以操作工为主，维修工人辅导，电气部分由维修电工负责。一保主要内容是普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固，对部分零部件进行调整。一保完工后应做好记录并注明尚未清除的缺陷，交设备管理员验收签名。设备的二级保养 设备运转2500小时后，应按二保要求进行二级保养。二保以维修工人为主，操作工人协助。二保内容除一保内容外，须进行机电检修，更换磨损的零件，部分刮研，机械换油，电机加油等，完工后由设备签定小组负责验收，集团公司技术质量部进行抽查。8.2 设备的检查制度8.2.1设备检查是对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。8.2.2设备检查分为日常点检、巡检、定期检查及不定期抽查25、。各公司应结合本公司具体情况制定完善的检查评估体系，检查考核结果要与奖惩制度挂钩。8.2.3设备的检查评比由集团公司技术质量部会同设备管理负责人及使用部门负责人联合检查，每季度检查一次，半年一次较大规模的检查，具体时间由集团公司技术质量部确定。按“整齐、清洁、润滑、安全”四项要求，以及管好、用好、维修好的原则来制定具体检查评分标准，检查结果要在集团所辖范围内公布，并与奖惩条例挂钩。8.3 设备的修理8.3.1设备修理是通过修理更换磨损、老化、腐蚀的零部件，使设备性能得到恢复，它与维护保养是设备维修的不同方面，二者的内容与作用不能互代，应同时做好，以便相互配合，相互补充。设备管理部门应根据设备的26、性能、生产工艺要求对其进行科学分类，对不同种类的设备采取不同的规范化维修模式。根据检查结果，合理制定小修、中修和大修理计划。8.3.3设备二级保养及大修计划必须纳入公司各级生产计划并下达考核目标，与年终考核目标相联系。要编制检修作业计划，包括修前技术准备和生产准备。进口设备及总价大于五万元以上的设备维修工作应报请技术部门备案或由技术部门组织人员进行维修。对修理复杂、工作量较大的重点设备要采用网络技术编制修理计划，按计划施工。8.3.4要合理使用设备修理费用（包括大修理费用），集团公司要考核各成员企业大修理成本，设备大修理平均间歇天数，万元产值修理费用，固定资产设备维修费用率。大修理成本和万元产27、值修理费用（包括大修理费用）要有统计分析，以求经济、合理。大型重要的设备大修时，自己不能修理就需要委托其他单位修理，由设备管理部门提出申请报送主管经理审核，获批后由设备管理部门联系委外单位，起草委外修理合同，并报主管经理审核，获批后将申请和合同一并上报集团公司技术质量部审批，审批程序按集团采购控制有关制度履行手续，并按合同管理制度报有关部门审批。设备修理完后应按合同规定由设备管理部门组织验收。各成员企业设备管理部门对每次修理工作应事先选好维修方案，认真编写修理技术任务书，修理后认真做好记录，严格执行材料领用制度。各成员企业设备管理部门应做好设备维修技术资料的管理工作，具体为：收集、编制、积累各28、种维修技术资料，及时向设备使用及维修部门提供有关设备维修的技术资料，建立资料管理制度并认真实施。9 设备润滑管理9.1各成员企业设备管理人员应制定设备的润滑工作管理制度和工作细则，拟定润滑工作人员的职责。9.2各成员企业设备管理人员应编制设备定期清洗换油、过滤计划，用油计划，核定单台设备润滑材料及消耗定额，及时编制润滑材料计划，并做好废油的回收、利用工作。9.3各成员企业设备管理人员应编制润滑“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）管理规范表，将日常润滑技术管理工作规范化、制度化。9.4各成员企业设备管理人员应搜集润滑技术、管理资料，建立润滑技术档案，绘制润滑图表，编制润滑卡片，指导操作工和维29、修工搞好润滑工作，并做好对其的技术培训工作，提高润滑技术水平。10 设备故障管理各成员企业设备管理部门应加强设备故障全过程管理，使操作工人和维修工人自觉地对设备故障进行认真的记录、储存、统计、整理、分析，提出合理化建议，结合本企业生产实际和设备状况特点，确定故障管理重点，同时开展故障分析培训，使维修工掌握故障分析方法和处理方法。11 设备事故管理11.1企业生产设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故。11.2各成员企业应加强在岗人员对设备精心操作、保养，避免责任事故发生。一旦发生设备事故，必须立即上报总经理，并上报集团公司技术质量部。各成员企业必须对设备30、事故认真对待，查清原因并按事故性质严肃处理，将处理意见上报集团公司技术质量部审批，并视情上报集团公司总经理。12 设备备件管理12.1各成员企业设备管理部门应根据本公司设备特点，按照设备的ABC分类思路将其进行合理分类，对零部件也进行分类。12.2按照不同的分类赋予不同种类设备的不同种类备件的不同级别。12.3对不同级别的备件，根据生产需要、使用寿命、消耗量、占用资金等构造不同的库存模型（库存量）。12.4对不清楚消耗规律的备件，以与其配套的零部件库存为准，掌握规律后再进行调整。12.5各类备件由各公司材料科（仓储）保管，领用时应办理出入库手续，以旧换新。12.6设备管理部门要组织好维修用备品31、配件的供应和保管工作。要积极处理积压，加快资金周转，保证经济、合理储备。13 设备出入库管理13.1流动使用的设备由材料科（仓储）保管，使用部门使用时应办理借用手续，用完后及时退库并办理退库手续。13.2使用部门应对由仓库保管的出库设备进行开箱检查，并填写相关表单。开箱检查主要内容包括： （1）检查外观及包装情况。 （2）按照装箱单清点零部件、工具、备件、说明书和其它技术文件是否齐全，有无缺损。其中：说明书及技术文件应移交设备管理部门存档，使用部门可备份。备件应移交给材料科入库保管，填好入库记录。配件与工具随设备保管（材料科应另立帐登记）。13.3闲置且确认在以后一年以上无用途的设备应办理退32、库，并报设备管理部门，仓库对此类设备应设专门帐目妥善管理。14 设备的更新、改造与报废管理14.1集团各成员企业根据发展的需要，依据本身特点，结合工艺改进和设备技术状况制订年度设备改造与更新计划，并分解到季、月，依据实际情况组织实施。14.2一般设备的改造与更新由各成员企业技术部门和设备管理部门提出方案，经总经理审阅同意后报集团公司技术质量部备案，凡纳入新建或技措项目中的重大设备的更新改造与大修，由集团公司技术质量部组织技术经济分析论证，经集团公司总经理批准后方可执行。14.3 属于下列情况之一的设备应当报废更新：14.3.1经过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的。133、4.3.2设备老化，技术落后，耗能高，效率低，经济效益差的。14.3.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。14.3.4严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。14.3.5国家规定应当报废的。14.3.6其它应当淘汰的。14.4设备报废时，单价低于2000元总价低于5000元的由使用部门编写设备报废申请报告上报设备管理部门，经总经理同意后即可报废，并办理相应手续。单价高于2000元的应由使用部门编写设备报废申请报告上报设备管理部门，经总经理同意后报请集团公司技术质量部审批，并经集团公司总经理同意后方可实施。实施时设备管理部门与财务部门联系，填写固定资产清理审批单，办理销帐手续。34、15 设备统计考核15.1 定性指标15.1.1组织落实设备管理制度，建立全套的点检、巡检制度和维护保养计划，完善设备操作规程和检查考核体系。15.1.2加强设备全过程管理，严格按制度规定程序执行，按时按质统计各类数据月报，定期进行检查评比，并上报集团公司技术质量部。15.1.3建立并维护设备台帐，及时归档设备技术档案资料，标识要清楚有序。15.2 定量指标15.2.1主要生产设备完好率 主要生产设备完好率=主要生产设备完好台数/主要生产设备总台数100% 各成员企业设备管理部门每月末根据设备检查、修理情况和产品质量等信息，分析和判定不完好设备并做好记录，统计设备完好率，对不完好设备制定整改计35、划，需要通过大修理恢复的设备，按大修理来执行。各公司对设备完好率及其整改实施情况进行检查、考核。15.2.2设备故障停机率 设备故障停机率=设备故障停机台时/（设备实际开动台时+设备故障停机台时）100% 各成员企业按照设备维修及运行记录统计计算设备故障停机率，并根据各自故障率控制目标对操作工和维修人员进行必要的考核。15.2.3设备时间利用率 设备时间利用率=（制度工作台时设备修理停用台时）/制度工作台时100% 修理停用台时=计划修理停用台时+故障维修停用台时 各成员企业根据设备运转情况每月末对各类设备的利用率进行统计，并上报集团公司技术质量部。15.2.4设备大修计划完成率设备大修计划完36、成率=期内实际大修台数/期内计划大修台数100%各成员企业依据维修计划和实施情况统计维修数量、质量及费用。15.2.5设备维修费用率设备维修费用率=（全年大修费用总额+维修费用总额）（万元）/全年总产值（万元）100%维修费用由各成员企业按照实际发生的单据、凭证进行分类统计，或由财务部门提供。16 奖惩制度16.1 发生设备事故之后隐瞒不报者，一经发现，视情节轻重，扣罚主要责任人三个月奖金的15%-100%。16.1.1一般事故：对主要责任人处以警告处分，视情扣罚责任人当月奖金的10%50%。16.1.2重大事故：除扣罚主要责任人三个月奖金以外，当事人的直接上级应负连带责任，酌情处以行政处分中37、除开除以外的处分，并扣罚当月全部奖金。16.1.3特大事故：除主要责任人予以留用查看或开除外，本部门负责人应扣发三个月以上奖金。16.2集团设备大检查中连续三次不合格的成员企业，在年度考核中本项考核项目以零分计算。设备大检查中连续三次成绩达到优者，设备管理人员及维修工奖励当月奖金的20%-50%。16.3按照集团员工奖惩制度相关规定，在设备管理方面取得成绩的将视具体情况给予相应奖励。16.4处理报废物品有功人员给予所得款额的5%-40%的奖励。16.5新购不能及时投入使用而存入集团公司大库的设备，存入时间大于六个月者，由库管人员上报集团公司技术质量部，由集团公司技术质量部追究有关当事人的责任。38、16.6违反本条例任一条款者技术质量部有权向人力资源部申请对当事人酌情予以处罚。17 教育培训17.1各成员企业把设备管理维修人员的培训计划纳入公司的培训规划，把设备管理维修理论基础知识的教育列入公司职工教育的内容，并在时间、物质和资金上予以保证，分期分批由集团公司来负责培训。17.2各成员企业要把培训熟练操作工人作为培训工作的重点，对每一批新工人必须进行岗位培训、考核，然后定岗。对考核不及格者不发操作证（无操作证者不安排上岗）并重新考核、安排其它岗位或予以辞退。对操作工人每年也必须进行理论知识及实际操作考核，以不断敦促其熟练掌握本岗位技能。18 附 则18.1本制度由集团公司技术质量部负责解39、释。18.2本制度自2001年6月20日之日起实施，原XX集团设备管理制度同时废止。附件 设备管理表单 表1 季度设备采购计划单 表2 采购设备申请单 表3 设备资产交付使用验收单 表4 设备交接班运行记录 表5 设备停（启）用通知单 表6 设备检修（大修）记录 表7 设备委外修理申请单 表8 设备事故调查表 表9 设备日常点检卡 表10 设备变动情况月报表 其它相关表单见固定资产管理制度表1季度设备采购计划单编号： 年 月 日申购单位申请时间预计使用期限预计价格拟安装地点设备名称规格型号单 位数 量生产厂家采购原因：设备技术性能（安全、经济、可靠性、维修性）简要说明：厂家情况调查说明：申购单40、位总经理控股公司技术质量安全部控股公司总工程师集团技术质量部 集团总工程师集团总经理注：本单一式三份，本公司设备管理部门，控股公司技术质量安全部，集团公司技术质量部 各一份。(非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表2 采购设备申请单编号： 申请单位： 年 月 日项目设备名称数量购置设备原因简要说明（精度性能、工艺要求、安全环保、能源消耗、工艺适应性等）：各生产厂家设备简单对比分析生产厂家型 号投资额运杂费/安装费主要技术性能参数对比分析结论： 结论人： 经办人：审 批本公司经理（或总工程师）： 年 月 日本公司财务部门： 年 月 日控股公司技术质量安全部： 年 月 日控股公司总工程师： 年 月41、 日集团公司技术质量部： 年 月 日集团公司总工程师： 年 月 日集团总经理： 年 月 日注：本单一式五份，本公司设备管理部门、财务部门，控股公司技术质量安全部，集团公司技术质量部各一份。(非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表3 设备资产交付使用验收单编号： 年 月 日设备名称设备编号规格型号重 量外型尺寸数 量生产厂家出厂编号建购时间增加方式验收地点安装地点采购员姓名发票号码单 价总 价使用期限预计残值受检内容检查结果验收人技术资料配件外观质量安装质量试车结果使用部门： 年 月 日本公司设备管理部门： 年 月 日本公司财务： 年 月 日控股公司技术质量安全部： 年 月 日集团公司技术质量部42、： 年 月 日注：本单一式五份，本公司设备管理部门、财务部门，控股公司技术质量安全部，集团公司 技术质量部各一份。(非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表4设备交接班运行记录 编号：交接班时间 年 月 日 时 分交班人接班人班次本班运行情况 正常 不正常 故障发生时间维修人维修时间 月 日 时 分 至 日 时 分故障现象及原因修换件明细表名称规格型号数量名称规格型号数量表5设备停（启）用通知单编号： 使用车间： 通知日期： 年 月 日 设备编号设备名称型号规格停（启）用日期停（启）用原因 财会部门： 设备管理部门： 车间：注：本表一式四份，本公司使用单位，设备管理部门，财会部门，集团公司技术质43、量部各一份。表6 设备检修（大修）记录编号： 年 月 日设备名称规格型号设备编号 修 前 情 况预检内容预检结果 预检人： 修后情况维修措施维修结果 主修人： 验收单位意见使用部门： 年 月 日本公司设备管理部门： 年 月 日控股公司技术质量安全部： 年 月 日集团公司技术质量部： 年 月 日注：本单一式四份，本公司使用单位、设备管理部门，控股公司技术质量安全部，集团公司技术质量部各一份。（A类设备检修记录交总公司技术质量部，非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表7 设备委外修理申请单编号： 申请单位： 年 月 日设备名称规格型号设备编号设备委外修理原因及现状简要说明（精度性能、生产效率、工艺44、要求、安全环保、能源消耗、工艺适应性等）：委外修理单位简介：设备管理部门意见：审 批本公司经理（或总工程师）： 年 月 日本公司财务： 年 月 日控股公司技术质量安全部： 年 月 日控股公司总工程师： 年 月 日集团公司技术质量部： 年 月 日集团公司总工程师： 年 月 日集团总经理： 年 月 日注：本单一式四份，本公司设备管理部门、财务部门，控股公司技术质量安全部，集团公司技术质量部各一份。(非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表8设备事故调查表编号： 年 月 日设备使用单位设备负责人设备名称设备编号事故发生时间事故类别1. 一般事故2. 重大事故3. 特大事故事故行为人，事故原因（责任事故45、质量事故、自然事故），事故经过，事故后果： 生产单位经理签字（盖章）： 年 月 日控股公司技术质量安全部意见： 签字（盖章）： 年 月 日集团公司技术质量部意见： 签字（盖章）： 年 月 日集团领导审批意见： 签字（盖章）： 年 月 日注：本单一式五份，本公司领导、设备管理部门、使用部门，控股公司技术质量安全部，集团公司技术质量部各一份。(非燃气类企业不执行控股公司相关程序)表9设 备 日 常 点 检 卡 单位： 车间（区所）： 班组： 日期： 年 月 日名 称规 格编 号操作者序号内 容123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567891011符号每天将点检情况按符号划入格内：完好，异常，待修，停机异 常情 况月工作时间：维修验收 表10设备变动情况月报表 填报单位： 序号设备编号设备名称型号规格厂家单位数量资产价值变动类别变动时 间原 在单 位原单位责任人调入单位调入单位编号调入单位责任人原值净值新增调拨租借返还处置租借 审核： 填表人： 年 月 日注:本公司设备管理部门留存一份,报送集团公司技术质量部一份。