1、铝业公司运输部生产运行及设备管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分生产运行管理铁路运输作业管理制度1交接线作业管理制度16生产计划管理办法20铁路线施工停用及限速的管理规定21民工管理制度22运输部装卸车调车作业管理考核暂行规定26统计管理制度29进口矿运输管理制度34对外产品汽车运输管理制度35交接班制度37第二部分设备能源管理设备点、巡检管理制度38设润滑管理制度55设备状态检测管理制度59设备劣化倾向管理制度61设备检修管理制度63固定资产大修理管理制度66设备故障记录管理制度69固定资产管2、理制度71工业建筑管理制度77特种设备安全管理制度81无泄漏管理制度86设备、管道密封管理制度95电气设备缺陷管理制度98 设备事故管理制度104 交接线铁路车检查反馈制度109 罐内清理、检修作业安全管理制度110 物资管理制度111备件管理制度113能源管理制度114计量器具管理制度117第三部分安全生产与环保管理运输部安全生产责任制118安全检查与隐患整改制度132安全生产教育、培训制度138生产安全事故报告、应急救援、调查处理制度142安全技术措施项目管理制度149安全生产奖惩制度151检修、施工、清理作业安全管理规定153劳动用品161外来施工队伍安全管理规定164压力容器安全管理制3、度167用电安全管理规定168安全生产工作联系汇报制度172安全生产会议制度173特种设备安全管理规定175要害岗位监控制度178安全确认制工作实施标准179机关工作安全管理规定182危险点源、风险控制分级监控管理办法184重大事故应急预案与救援办法186岗位标准化操作制度190环保宣传教育制度198环保检查制度200职业卫生管理制度201职业病防治责任制206职业卫生教育制度209职业病危害告知制度210职业卫生检查与奖惩制度211消防安全管理制度212交通安全管理规定219事故责任追究制度222治安保卫（内部）工作管理规定226第四部分 综合管理合同专用章管理制度231合同管理制度232生4、产经营考核办法237月度经济活动分析制度246标准量化管理“首责责任追溯”制度248现场管理制度249文件管理制度253行政公文管理办法256会议管理制度259部主任办公会议制度260部主任办公会确定事宜跟踪考核办法261印章管理制度262请示报告管理办法264办公用品管理办法265车辆使用管理办法266业务招待管理制度267文件材料归档制度268档案利用制度269档案鉴定与销毁制度270单身宿舍管理制度271招待所管理制度273职工饮用水管理制度275绿化工作管理制度276第五部分质量工作管理质量管理小组管理制度282质量信息管理制度284生产质量事故管理制度285质量体系运行检查制度2885、质量奖惩制度290用户走访制度292第六部分信息工作管理信息化建设管理规定293机房管理制度294网络管理制度295计算机管理制度296办公平台使用管理规定297第七部分党群工作管理党内“三会一课”制度299党内民主生活会制度299民主评议党员制度300党员队伍分析制度300入党积极分子、预备党员考察制度300党支部委员分工负责制度301党内评比制度302党员教育管理制度302关于各级领导班子集体决策重大问题议事规则303效能监察工作意见308关于领导干部报告个人重大事项的规定309对党员、领导干部过失行为责任追究制度310保密制度311信访（举报）工作程序及考核办法313党员领导干部诫勉谈话6、制度315关于节日期间严禁用公款吃喝送礼挥霍浪费的规定317关于领导干部报告个人重大事项的规定318党委中心组及党员干部理论学习制度319厂务公开、民主管理制度321职工代表述职评议制度324新闻宣传工作制度326共青团“三会两制一课”制度328团委工作制度330女职工特殊保护制度331运输部主任、党委书记接待日制度333第一部分生产运行管理铁路运输作业管理制度第一章卸车工作标准第一条卸车标准：1.冬天卸车严禁用火烤车底；夏天及阴雨天，禁止在车辆下避雨、乘凉。2.扒辙宽度不少于1米，低于钢轨面三到五公分，至水平不能有斜坡3.轨里、轨外、轨面货物要清净，轮沿槽处低于轨面不得少于三至五公分4.在有7、卸车机或吊车线路上卸车或清车时应将三线以内的货物清理干净5.卸车机或吊车轨道外侧要清出35公分，低于钢轨面三至五公分。6.车底、车帮、车耳等要清扫干净，车辆的封盖、栏垫等物要放到指定地点，现场要彻底清理干净。7.车辆卸完后，车门窗要关严、关牢，销子打死，空重阀打到空车位置。如果因车辆变形、缺少部件、门窗关不严，应汇报调度，由货台员监督处理。8.易损货物卸车时，要轻拿轻放，摆放整齐，严禁野蛮卸车，怕湿怕洒的货物卸完后要盖好蓬布。9.怕混怕污染的货物卸车时严禁把卸下的货物相混10.卸完车后将蓬布及时送到指定地点。11.包装货物卸车时必须在1.5米以外堆放12.有库房的要将货物堆放整齐，无库房也要拿8、好垛、堆放整齐，有需要卸货台的货物必须离货台半米以外。13.禁止拆卸车辆零部件，严禁抽取闸瓦钎，严禁野蛮卸车，保证车辆状态完好。在所装和卸的车旁发现有闸瓦钎，一律由所装和卸车的人员承担责任。第二条卸车机工作标准：1.厂16股卸车机卸煤，未经许可严禁向东卸车。2.厂16股卸车机卸车，原则是由北向南，不能有货位随便对车。3.厂16股卸煤必须有质量结果，质量合格后方能卸车。第三条反铲卸车工作标准：1.深货位及平货位的核定：深货位：厂14股东，厂15股西粉矿卸车区，厂15股东，厂16股西进口矿卸车区，自备电厂牵出线公路以西卸车区。平货位：厂17股及厂16股东白煤卸车区，厂新5股自备电厂煤卸车区。另开辟9、其他货位时，另外再进行核定。2.计量标准：深货位：2批以下不计挖掘货位，只计卸车；3批及以上时，卸一批计一批，并计挖掘货位一批，直至货场满负荷不能堆放为止。平货位：卸一批不计挖掘货位，只计卸车；二批及以上，卸一批计一批，并计挖掘货位一批。反铲卸平板车，以不损坏车辆为准，车内剩余货物保持最少，计量标准为民工占三分之一，反铲占三分之二。反铲卸高边车，以不损坏车辆为准，车内剩余货物保持最少，计量标准为民工占六分之一，反铲占六分之五。为卸车修平台，整理现场，不计任何工作量。第四条封车加固标准1.出厂的空车两边的大门子必须用8#铁丝加固，大门子下面插销用8#铁丝从空眼穿过拧紧，下面的销子打牢后，用8#铁10、丝将拉杆加固好，如果上面的销子打不牢，可用8#铁丝将上面的销子与车帮顶部栓在一起加固好。剩余的铁丝头不能超过4公分。2.车体两边的小门子用10#铁丝将销子捆绑牢固，铁丝头不能超过4公分。3.出厂的车辆不允许与车辆无关的杂物吊挂在车上，如使用过的铁丝头和废弃的绳子等，必须全部清理干净。第五条线路扒辙标准：1.厂5股所卸货物要求清理到水泥台面，货位高时，扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。2.厂9股所卸货物，有水泥台的必须清出水泥台，没有水泥台的要扒辙到枕木头；货位高时，扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。3.厂14股卸车机卸焦炭处必须清理到卸车机线路两侧35公分以外，其他所卸货物，有水泥台的要清11、出台面，没有水泥台的要扒辙到枕木头，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。4.厂15股所卸货物必须清出水泥台，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。5.厂16股路南西边所卸的货物必须清出水泥台，路南东边卸的货物扒辙不少于1米宽，低于钢轨面5公分，至水平不能有斜坡；路北卸煤处必须清到卸车机两侧35公分以外。6.厂17股卸煤处扒辙不少于1米宽，低于钢轨面5公分，至水平不能有斜坡。7.牵出线卸车必须清出水泥台，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。8.矿6股卸车必须清出水泥台，扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。第六条矿山1股、4股线路清理标准：1.矿山1股、4股火车在正常装料时所12、撒出的料，由清料人员及时清理干净，不能影响机车运行。2.因调乘人员在装料过程中配合不当，将料撒落到路心埋路，由调乘人员负责清理。3.在装车过程中，因矿业公司放料人员操作不当将料撒落埋路，由矿业公司负责清理线路。第二章铁路运输装卸车作业细则第一条进厂货物交接作业过程：1.山铝及各单位所购进原燃物料由铁路运输到达南定站后，由南定站调车区长将到达车信息（包括货物品名、发站、顺序）提前通知运输部调度。2.部调根据南定站信号楼下达的送车计划通知车站调度，然后通知交接线的交接员接车，将进厂货物通过车号自动识别系统准确记录到达时间并送入微机；交接员通知机修车间列检员检查车辆状况和放置防溜措施。3.南定站将进13、厂货物送到交接线后，交接员将到达车信息（货物品名、货物排列顺序等）用微机记录并传送给部调；机修车间列检员进行车辆状况检查，有问题及时汇报给部调。以上各环节都要建立相应的工作记录（微机存档）。第二条进厂货物卸车及排空过程：1.部调接班后，与铁路部门核对到达车和送出车计划，根据交接线及厂内存车、待卸车及装车情况、生产单位的用料情况编制机车作业计划，传送给车站调度；站调将机车作业计划单下达给信号、机车、调车人员（计划单适时保留至下月15日）；机车接收到作业计划后，开始调车作业，调车作业过程中车站、机务要做好过程监视记录（包括影响调车作业计划正常运行的各种因素）。部调需要变更机车作业计划时，提前与站调14、联系沟通，将变更计划重新发送后，再与站调核对。变更计划在三钩以内（含3钩）可在原计划单上变更，超过3钩则重新下达机车作业计划。2.机车将交接线进厂的货物（包括煤炭、矿石、碱粉、焦炭、石油焦、沥青等）挂进厂后，部调通知轨道衡过磅，并告知货物相关信息（发站、品名、收货单位等），然后通知各卸车单位的货台员到现场对车。机车根据作业计划将各种货物对到指定的卸车地点卸车。A煤炭：可分为烧成煤、白煤、混煤、干法煤、南定电厂煤。（1）烧成煤：进厂、过磅，部调通知货台员到厂16股对货位并通知取样站取样，然后货台员安排卸车。卸车机将烧成煤卸空后，由运输部民工负责清扫车底，封好车门，货台员验收合格后，通知部调将空车15、送出。如煤炭存在质量争议或开辟新的进煤点等，质检部门要求取样后等出来结果再确定是否卸车，如果达不到规定指标，会采取：一是退货，二是改变卸车地点。无论哪种形式，都应接到供应部门的书面通知后，部调方可下达相应的调车作业计划。（2）白煤：进厂、过磅后，部调通知货台员到厂9股、厂16股路南、厂17股对车，并通知取样站取样。货台员负责安排反铲和民工卸车，车辆卸空，经货台员验收合格后，告知部调将空车送出。（3）混煤：进厂、过磅后，部调通知新电厂值长负责开门，由值长安排货台员对车并通知取样站取样后卸车，负责安排民工清扫车底、封好车门、扒好车辙，然后通知运输部调度将空车送出。机车到新电厂挂车，调车员必须查看好16、线路，确定线路清理是否达到挂车标准，影响挂车要及时与站调联系，并通知部调，部调通知新电厂值长派人清理并做好记录。新电厂取送车时，机务人员必须和新电厂货台员双方签字确认取送车时间。如混煤集中进厂或新电厂卸车货位已满，为降低局车在厂停留时间，可在临时卸车线厂新5股卸车。厂新5股的对车、取样、卸车、倒运等作业由运输部负责，具体倒运工作，参见倒运细则。（4）干法煤：进厂后部调通知轨道衡过磅，通知干法水泥厂货台员对矿山10股并负责安排卸车，车辆卸空后，干法水泥厂货台员通知部调将空车送出。调车员在挂车时发现线路及其他问题而影响到机车运行，应立即通知站调，并汇报给部调。部调负责联系解决处理，并做好记录。（517、）南定电厂煤：机车挂进对电厂1股和电厂2股卸车，部调提前通知南定电厂值班人员负责过磅和对卸车，车辆卸空通知运输部调度将空车送出。调车员在挂车时发现线路及其他问题影响到机车运行时，应立即通知站调，并汇报给部调。部调负责联系解决处理，并做好记录。B矿石：可分块矿、粉矿、选精粉矿。在进厂前部调通知轨道衡过磅、安排货台员对车、通知取样站取样，然后货台员负责安排卸车。块矿和选精粉矿卸矿6股，全部用人力卸车；粉矿卸厂9股、厂14股、厂15股，可用卸车机和反铲卸车，民工负责清扫车底。矿石卸空后，由民工负责清好车底、封好车门、扒好车辙，货台员验收合格后，通知部调将空车过磅送出，厂14股和厂15股卸出的粉矿需要18、倒运到厂9股矿槽，详见倒运细则。C碱粉：进厂前部调通知轨道衡过磅，并安排货台员将碱粉对厂14股碱仓，货台员安排民工卸车，并将空车封好车门，由货台员验收合格后，通知部调将空车过磅送出。D焦炭：进厂前部调通知轨道衡过磅，并安排货台员将焦炭对厂14股和厂15股，合格焦在厂14股由氧化铝厂负责卸车，大焦对厂14股用卸车机卸车和厂15股用人工卸车；车辆卸空，货台员验收合格后，通知部调将空车送出。E石油焦：进厂前部调通知轨道衡过磅，安排货台员将石油焦对厂5股并安排卸车机卸车，民工负责清扫车底，货台员将空车验收合格后，通知部调将空车送出。F沥青：进厂前部调通知轨道衡过磅，告诉电解调度并征求卸车地点，根据指定19、卸车线路安排货台员对车，车辆卸空，货台员验收合格后，通知部调将空车过磅送出。G其他零星货物进厂：运输部调度根据收货人联系卸车地点、是否需要轨道衡过磅、由哪单位负责卸车等情况后，及时将货物对到指定卸车地点，安排专人负责验收卸车质量，达到标准后将空车送出。3.各单位进厂的货物卸空后送交接线之前，由部调联系南定站运转确定车辆所送股道、车辆数量及品种等信息，并通知交接员接车，将送到交接线的时间输入微机。交接员负责检查出厂车辆是否达到标准，如有问题要安排交接线民工重新整理、加固，并做好记录，同时记录好车辆出厂时间。部调通知机修值班人员对车辆实行防溜措施，列检人员检查车辆状况并做好记录。第三条装车及重车送20、出过程：装车分二部分，一是厂内产品的装车，二是外单位产品的装车。1.厂内产品的装车：主要是氧化铝、化学品氧化铝、氢铝、水泥、镍渣等。（1）各单位必须提前一个月将产品的装车计划报到南定站，待月计划批复后，再由运输部货运员根据货源、厂家急需等情况报每日的请求车日计划，待承认车下达后，由货运员联系装车地点。（2）氧化铝由物配中心和特材厂分别装车，化学品氧化铝及氢铝由物配中心负责装车，部调根据货运员的装车要求，将空车过磅后，对厂2股、厂3股、厂7股和水1股、水2股、水4股等装车货位开始装车，重车装好后，物配中心货台员和特材厂货台员分别安排民工封好车门、苫盖好蓬布、固定网绳等，待达到标准后，通知运输部货21、运员验收并双方签字后，将重车过磅送出。罐装氧化铝装车在厂4股、水3股，装车前的空罐和装车后的重罐都要在轨道衡过磅。（3）水泥、镍渣由干法水泥厂和特种材料厂负责装车，运输部调度可根据装车地点将水泥对干法水泥厂的矿山8股装车，镍渣可对特种材料厂的水1股或水2股装车。各单位将车装完加固并达到标准后，通知运输部调度将重车过磅送出。（4）各单位所装产品送达交接线之前，部调首先与南定站运转联系好所送股道、品名、顺序等；待车辆送到后，通知交接员将出厂时间输入微机，并检查车辆加固是否达到标准。交接员要严格把关，如果存在问题，及时通知部调，部调安排有关单位立即派人整理。如果装车超重，部调将超重车辆挂进厂对到指定22、线路处理，并做好记录。部调通知机修值班人员对送出车辆实行防溜措施，列检人员检查车辆状况等，并做好记录。2.外单位装车主要是石灰石：石灰石是散装货物，发货单位是田家石料厂和彤泰公司。月计划的申报、日计划的下达都由发货单位自己办理，运输部根据下达的承认车进行对装车：田家的石灰石对矿2股装车，彤泰公司的石灰石对矿3股装车。重车装完达到标准后，通知运输部调度，部调与南定站运转商定所送股道后，将重车过磅送至交接线。部调通知交接员接车并记录好出厂时间，查看装车质量，通知机修值班人员对车辆实行防溜措施，列检人员检查车辆状况等，并做好记录，如发现车辆超重、偏载等问题，运输部调度通知装车单位立即到指定的线路进行23、处理，并将处理的货物立即清理干净。3.产品发送补充规定：（1）南定站货房在下达承认车时，货运员必须根据下达的承认车数、到站核对计划号，接收承认车。（2）货运员根据承认车和计划号起货票发车，并在计划发车本上核对好到站和计划号后减帐，减帐车数与日期要对应。（3）一个到站分几次下达的产品，发送计划计划号也不相同，下达承认车的计划号只有一个，但是车数已发送完，这属于要请求车失误，所有承认车可作废，否则造成无计划发车。（4）货运员在要请求车时，一定根据每个产品的发站、车数、计划号要车，必要时一个到站可分两次要车。计划号必须认真填写在请求车本上。（5）各货运员在产品发送上有不明白的问题要及时与计划员联系，24、做到相互监督、拾遗补缺，避免出现失误。（6）厂内产品发送需苫盖篷布的必须将自备篷布号填写在货票托运人记事栏内，篷布号码由各装车货台书面提供并存档。第三章货物倒运工作细则根据倒运工作的具体要求，把该项工作细则分为A、B、C、D四类，各相关单位（机械队、物流中心等）按类要求操作，确保倒运工作有条不紊且高效运行。第一类倒运细则：适用范围：工作正常，常白班作业时间。工作指令下达：生产运行科。第一条工作要求：1.各单位按生产运行科规定的时间、地点及要求安排好设备进行倒运工作，并由专人（各单位调度）进行过程监视，并做好记录。发现问题按“四不交”原则积极进行协调处理。2.工作过程因某种原因未能达到生产运行科25、所安排的要求，由第一知情者负责及时汇报生产运行科指令下达者，经生产运行科联系确认后，通知有关单位，停止倒运作业。未经生产运行科同意，任何参与倒运工作的人员不得脱离本岗位。3.装车、运输单位要密切配合，及时联系、沟通相关信息。装车单位装料时不得过满、偏载，以免中途散落；也不得装料不足，浪费运能。运输过程中散落的物料由汽车所属单位负责清理干净。第二条文字记录：以上过程应建立记录如下1.工作接收记录：包括工作安排、过程中的变化、结果统计、备注说明等。2.过程监视检查记录：执行运输部运输服务过程检查监视记录，编号：Q/CHALCO-SD4101JL17-2006第二类倒运细则C：适用范围：货场、货位较26、满，或生产用料不足，或因临时作息时间调整，而在进行常白班作业时间后，下午拖点2小时以内。工作指令下达：生产运行科。第一条工作要求：1.生产运行科下午4点前通知有关单位做好拖点准备，并在安排拖点作业前联系好外部各环节（供应部门、使用单位、保卫部门、检斤部门等），保证工作有条不紊进行。2.拖点进行倒运工作中，装、运单位要靠上一名领导或指定一名工作人员负责工作中的联系、协调。3.各单位按生产运行科规定的时间、地点及要求安排好设备进行倒运工作，并由专人（各单位调度）进行过程监视，并做好记录。发现问题按“四不交”原则积极进行协调处理。4.工作过程因某种原因未能达到生产运行科所安排的要求，由第一知情者负责27、及时汇报生产运行科指令下达者，经生产运行科联系确认后，通知有关单位，停止倒运作业。未经生产运行科同意，任何参与倒运工作的人员不得脱离本岗位。5.装车、运输单位要密切配合，及时联系、沟通相关信息。装车单位装料时不得过满、偏载，以免中途散落；也不得装料不足，浪费运能。运输过程中散落的物料由汽车所属单位负责清理干净。第二条文字记录：以上过程应建立记录如下1.工作接收记录：包括工作安排、过程中的变化、结果统计、备注说明等。2.过程监视检查记录：执行运输部运输服务过程检查监视记录，编号：Q/CHALCO-SD4101JL17-2006第三类倒运细则B：适用范围：车辆集中到达，货场、货位过满，在进行常白班28、作业时间后，需安排二班作业（作业时间确定为6-8小时）工作指令下达：生产运行科。第一条工作要求：1.生产运行科根据货场货位及货物到达预报情况，上午通知有关单位做好二班作业的准备（包括装载机、推土机及汽车数量、人员安排等）。下午4点前，做好联系协调工作（包括同供应单位、生产单位、检斤部门及保卫部门等），为高效率倒运创造条件。2.倒运工作中，租用汽车实行发卡制度，装车单位发卡，推货位单位（或货场管理人员）收卡，做到车、卡、检斤三相符。3.往矿山倒运矿石，内外汽车全部安排专人发卡，一车一张，并做好车号、次数记录（a），收卡由货场管理人员负责。汽车司机把每车的卡交货场管理人员（b），自己保管每车的检斤29、单（c）。当日工作结束，司机向发卡人员汇报检斤单数量。发卡人员核对后做好单车记录，同时到货场管理人员处核对卡的数量，双方签字后拿回卡。发卡人员负责核对(a)(b)(c)数量，达到三相符。若发现有不相符的情况，要及时分析原因，做出处理；问题严重，及时报生产运行科，由生产运行科牵头，组织物流中心及有关人员查找原因，提出处理方案，报主管领导。4.生产运行科科长、物流中心主任要经常深入现场，协调二班及矿山远途倒运工作中出现的问题，各有关单位派一名领导在现场督导、协调工作，以保证整个作业过程的高效、有序进行。各单位按生产运行科规定的时间、地点及要求安排好设备进行倒运工作，由专人（各单位调度）进行过程监视30、，并做好记录。发现问题按“四不交”原则积极进行协调处理。5.工作过程因某种原因未能达到生产运行科所安排的要求，由第一知情者负责及时汇报生产运行科指令下达者，经生产运行科联系确认后，通知有关单位，停止倒运作业。未经生产运行科同意，任何参与倒运工作的人员不得脱离本岗位。6.装车、运输单位要密切配合，及时联系、沟通相关信息。装车单位装料时不得过满、偏载，以免中途散落；也不得装料不足，浪费运能。运输过程中散落的物料由汽车所属单位负责清理干净。第二条文字记录：以上过程应建立记录如下1.工作接收记录：包括工作安排、过程中的变化、结果统计、备注说明等。2.过程监视检查记录：执行运输部运输服务过程检查监视记录31、，编号：Q/CHALCO-SD4101JL17-2006第四类倒运细则A：适用范围：突击活动，多工种作业。工作指令下达：生产运行科。第一条工作要求：1.工作前，生产运行科组织有关人员对现场进行勘定，了解现状及工作涉及到的各个环节，并做好各方面的联系、沟通及准备工作。2.针对各工种特点及现场作业实际，生产运行科制定出全程工作方案，内容包括时间、地点、设备品种、数量、配合、安全及其他工作要求，报主管领导审批后，组织有关单位负责人开会宣布。此方案作为本项工作开展的作业文件。3.方案中规定的要求在操作中有变化时，由生产运行科牵头协调并进行纠正、改进，各单位在工作中发现问题，及时把信息通报给生产运行科。32、4.生产运行科科长、物流中心主任要经常深入现场，协调突击性工作中出现的问题，各有关单位派一名领导在现场督导、协调工作，以保证整个作业过程的高效、有序进行。各单位按生产运行科规定的时间、地点及要求安排好设备进行倒运工作，并由专人（各单位调度）进行过程监视，并做好记录。发现问题按“四不交”原则积极进行协调处理。5.工作过程因某种原因未能达到生产运行科所安排的要求，由第一知情者负责及时汇报生产运行科指令下达者，经生产运行科联系确认后，通知有关单位，停止倒运作业。未经生产运行科同意，任何参与倒运工作的人员不得脱离本岗位。6.装车、运输单位要密切配合，及时联系、沟通相关信息。装车单位装料时不得过满、偏载33、，以免中途散落；也不得装料不足，浪费运能。运输过程中散落的物料由汽车所属单位负责清理干净。7.工作完毕，各单位把工作总结书面报生产运行科。第二条文字记录：以上过程应建立记录如下1.工作接收记录：包括工作安排、过程中的变化、结果统计、备注说明等。2.过程监视检查记录：执行运输部运输服务过程检查监视记录，编号：Q/CHALCO-SD4101JL17-2006第四章卸车工作预案为保证中铝企业进厂货物的顺利卸车，加快卸车速度，最大限度降低货车使用延时费，制定卸车预案如下：第一条公司内部加强联系，提高卸车效率。加强与公司内部各卸车单位的联系、协调，加快卸车速度，提高卸车效率，严格执行公司铁路运输及装卸车34、调车作业考核管理规定，进行分段、分项考核，最大限度降低局车在厂停时。第二条加强信息沟通，掌握货物进厂预报及卸车情况。目前铁路运量与运能的矛盾仍旧非常突出，内部货场货位狭窄、装卸车能力严重不足给运输生产作业带来很大的压力。生产部门要加大联系、协调力度，与铁路部门、供应部门、生产部门加强信息沟通，及时掌握进出厂信息。部调要做到针对实际，科学合理地下达调车作业计划，随时掌握各单位卸车信息，协调解决计划执行过程中出现的各类问题，重大问题及时汇报领导小组。货台员要严格工作标准，随时掌握卸车及货场、货位情况，并把信息及时反馈部调，为部调指挥决策提供有力依据。第三条精心组织、发挥设备优势、加快卸车速度。1.35、树立“服务提升价值、服务创造价值”的服务理念，科学组织运输生产，提高运输效率，努力压缩局车停时，克服各种困难，坚定不移地做好运输服务工作，确保运输动脉的畅通。2.针对冬季运输的难点如货物上冻、货场货位不足、进厂货物不平衡等因素，相关部门要制定有效措施，确保冬季卸车工作的顺利进行。3.针对夏季雨水较多的情况，有关部门准备23台抽水泵，各货场水面过高影响到正常倒运工作时，生产运行科及时组织排水工作。4.抓好进口矿石自备车专列的运行工作，做好卸车、倒运及清理工作，为车辆高效安全运行奠定基础。（1）进口矿石自翻车专列翻车时，调车员严格按照自翻车安全操作规程操作。（2）冬季进口矿石在翻车之前，调车员加强36、对进口矿石的检查，发现上冻立即停止翻车。（3）货台员要亲临现场，与调车员一起分析冻情，根据实际情况进行处理。（4）属于轻微上冻，不影响翻车，可采取措施，严格执行操作规程进行翻车；如果冻结严重，立即停止翻车，货台员及时通知部调，等待处理。5.机械队卸车机、装载机、推土机、车队汽车、装载机要随时保持完好，满足生产需要。6.充分发挥反铲卸车作用，利用厂内的卸车货位，采取灵活、机动的方式卸车并及时倒运走，在货物冻结严重、卸车机不能正常卸车时，把车辆调到另一线路上用反铲进行松散后，再对货位卸车。第四条强化调度指挥，树立指挥过程的权威性。1.调度是整个调车及卸车作业过程的指挥中心，调度人员一定要加强业务知37、识的学习，做到科学、合理的下达作业计划，最佳化组织好人力和设备，确保在最短的时间内，把车辆调到卸车现场卸空并及时排空。2.各单位要坚决服从调度指挥，根据调度命令完成各个环节的工作，有问题及时汇报、联系，保证运输工作有条不紊的进行。第五条加强设备维护，严把卸车、线路质量关，确保机车车辆的安全运行。1.各单位要加强对设备的维修保养，特别是货物集中到达，设备不停地运转时，更要加强检查，确保关键作业、关键时间设备的正常使用。2.在卸车过程中，严格执行卸车质量标准，严禁用火烤车底，保证车辆状态完好。3.卸车线路达标：（1）运输部主管范围内的线路实行分段包干，由货台班长总负责，科室对整个线路每周定期检查一38、次，平常不定期进行检查数次，检查情况做好记录，并于绩效考核挂钩。（2）运输部主管范围以外的线路，由生产运行科科长或副科长负责联系各单位，按规定要求及时清理达标，严重者或处理不及时，书面报告生产运行部。第六条及时倒空货位，为再卸车创造条件。在货场、货位狭小、储存能力低下的情况下，货场、货位经常地保持倒空，是增加接车能力，加快卸车速度地唯一途径。生产运行科、物流中心积极地同各生产单位联系、沟通，并组织好部属各单位及时完成货位的倒空工作，强化货物倒运流程的执行。若进行突击性及较大工作量的倒运工作时，由生产运行科科长牵头，召开专业会议，确定工作要求、措施等，并形成书面材料。第七条卸车力量组织：1.厂内39、民工队：倒班的民工队，每队必须保证出勤20人，白班的民工队人员出勤必须保证在15人。2.货物集中进厂时，针对民工劳力不足的矛盾，可同兄弟单位、铁路部门联系，借用他们的民工进厂协助卸车。必要时，租用运输部以外的设备进行卸车。3.各车间、机关组织好卸车预备队，必要时可随时投入卸车。第八条同一货物集中到达时，生产运行科积极与主管部室、供应单位联系、协调，进行厂区内异地卸车。1.矿石进厂后的卸车：（1）粉矿进厂主要在厂9股、厂14股、厂15股卸车，进厂量多时，可联系氧化铝厂，停止厂外粉矿的倒运，集中倒运厂内所卸的粉矿，保证货场货位的倒空，为再卸车创造条件。（2）块矿和精选粉矿的卸车主要是在矿6股，如果40、集中进厂，可联系供应单位在牵出线用反铲卸车，并及时倒运。2.煤炭进厂后的卸车：（1）白煤：加大厂17股货场的存煤量，联系有关部门，卸至烧成煤区中掺配用、卸厂新5股等。（2）烧成煤：加大厂16股货场的存煤量，联系有关部门，卸动力厂使用及厂新5股等。（3）混煤：加大新电厂的卸煤量，联系卸动力厂、在厂新5股卸车并及时倒运到新电厂的煤场。3.其他各种货物进厂，在库存量满时，可及时联系有关部门，在厂内异地卸车，并及时倒运。第五章反铲卸车管理制度为规范反铲卸车的作业程序，明确作业标准及各环节中有关人员的工作职责，制定本管理制度。第一条卸车质量标准：1.反铲司机要以爱护车辆为己任，做到不蛮干，不损坏车辆任何41、零部件，车内余料不得超过标准。2.严格按货台员工作要求进行生产作业，工作实际与要求不符时，及时请示货台员。3.扒辙要到位，尽可能为民工清车底、清车辙提供有利条件。4.在货物突击进厂时，尽可能把货物堆满，以增加货场储存量。5.其他工作由货台员请示主管科长后，根据实际情况核定工作量。第二条工作程序：1.反铲司机在上车工作前，到生产运行科货台接受工作安排，在当日工作结束后，下班前，到生产运行科货台领取任务验收单（本单一式贰联，一联货台留做存根，二联交由反铲司机），并妥善保存好，丢失不补。2.任务验收单确认的工作量累计为反铲卸车单位同运输部结算的唯一依据。第三条考核：1.货台员要熟悉卸车现场的任何情况42、，一次性卸车的批数要清楚、有数，向科长反映的情况要真实可靠。在此基础上，要准确详细的填写任务验收单，并妥善保管，不得丢失。2.货台员每周在对自己开具的验收单进行整理、累计后，交给班长；班长核实后保管好，并做好台帐。次月5日前，将四个班的验收单整理、累计，并列好明细表，一同报给主管科长。3.反铲卸车单位同运输部工作量的结算，以验收单累计工作量为准（扣除车辆损坏及工作质量不合格的量，累计工作量要有明细表）。4.反铲司机不听从货台员的工作安排，一次扣10-20吨；工作不积极，影响到卸车工作，一次扣20-50吨；卸车质量达不到要求，示情节扣除吨位；因卸车造成车辆损坏，运输部能处理好的，示情节扣除吨位；43、需铁路部门处理的，按价值折合吨位扣除。5.货台员在对验收单确认过程中要高度负责，认真签字，验收单备注一栏内要详细填写卸车质量存在的问题、车辆损坏情况及车号等。6.以上要求达不到，示情节按科室绩效考核管理办法执行。第四条价格核定：装卸车：执行已有合同与协议。挖掘货位等：工作量以车到吨，吨价为2元（具体见双方签订的协议）。交接线作业管理制度为加强路、厂双方协作，保证交接线高效有序、安全的完成各项运输任务，确保线路通畅、行车、人员作业安全，特制定如下制度。第一章联系进路作业程序第一条联系程序：路方需要在交接线作业时，应先将作业计划通知运输部调度，由部调度通知车站值班员，再由车站值班员给信号员下达作业44、命令。第二条复核确认程序：路方在准备进入交接线作业前，路方信号员应与厂方信号员核对计划，双方确认无误后，厂方信号员开始进行排路作业。第三条准备进路程序：厂方信号员要按确认后的计划要求，正确及时地准备进路，严格执行准备进路作业标准，并将操作执行结果及时反馈车站值班员。第四条执行办理程序：信号员应在严格执行“禁止两台机车在同一站场作业”的安全规定原则上，接到路方作业计划后，应认真确认核对无误后，及时给路方准备好进路。第五条未涉及内容，路、厂双方应及时沟通，进一步完善规定。第二章车辆安全检查作业程序第一条生产运行科交接员在交接班后与南定站交接员到线路检查车辆，现场交接车辆。第二条调度员往交接线送车时45、，通知南定运转，给交接线看车人员留半小时的检查车辆时间。第三条交接员在检查车辆之前，在存车线路的南头设立防护信号：白天红旗，夜间红灯，等车辆检查合格完毕后，方可撤除安全防护信号。如在车辆未检查完之前，南定挂车，将安全防护信号拿开，及时通知部调。第四条送往交接线的车辆如果发现未按路局规定交接的车辆，由交接员做好记录。第五条交接员要与列检及南定货运员搞好关系，共同把工作做好，不得推诿扯皮。第六条交接员与部调度员之间信息反馈要及时，要加强信息沟通。第七条所有出厂的车辆，严格按规定检查，有问题必须在交接线处理好，不能以任何理由让南定站将不合格的车辆挂到南定站里。第三章联合取样机安全确认制度及操作规程第46、一条取样工作进行与否由运输部调度统一指挥。每批取样时间规定在1小时以内。若出现混编列车调度无法安排样时，则不进行取样。运输部调度交接员取样操作通知取样汇报调度具备挂车条件通知取样取样完毕办理确认第二条 联合取样机取样工作联系程序图：第三条联合取样机取样工作程序：1.应取车列到达交接线时，部调电话通知交接员。交接员电话通知取样机操作人员到交接线值班室填写联合取样机工作申请安全确认表。交接员亦在确认表中签字，标明取样工作开始。取样过程中，禁止在该线安排取送车作业。2.取样结束后，取样机操作人员确认作业区具备运行条件和无不安全因素后方可认真填写联合取样机工作申请安全确认表。交接员亦在确认表中签字，标47、明本批取样工作结束。3.交接员电话通知部调取样车列已完成取样作业并具备挂车条件。第四条联合取样机作业时的安全防护措施：1.取样机操作人员应遵守运输部安全生产管理制度、技术管理规程的管理规定。2.取样机作业开始前必须由取样机操作人员在所取车列南北两侧第一节车辆钩头上方：昼间悬挂红色警示牌并锁牢。夜间悬挂红色警示灯并锁牢。3.取样作业结束后，联合取样机必须复位到安全状态同时撤掉所取车列南北两侧警示标志。4.联合取样机上南北两侧醒目处安装红色闪动式警示灯。工作时灯亮。不工作时灯灭。并安装警示音响设备。5.联合取样机如果发生紧急情况时，取样机操作人员立即停止操作第一时间内通知运输部调度并在现场实施安全48、监护。6.取样员要及时清理撒落物，更不要把杂物堆放在铁路线路上。7.联合取样机在一条线路上取样时，不能影响其它线路的正常运行。8.运输部监督其它客户不得在交接线卸石灰石等货物，保证机车和取样机的安全运行。9.联合取样机复位后，必须由取样机操作人员按路局规定在取样机两侧安装防溜铁鞋并锁牢。第四章交接线车辆存放规定因受交接线各线路有效长度的限制，整列进出厂车辆的存车受到制约，特作如下规定：第一条南定站将进厂货物送交接线时可压岔区。第二条进口矿自翻车空专列送往交1股、交2股可压岔区，不允许送交3股压岔区。第三条进口矿自翻车空专列，具备条件必须送交4股，特殊情况下可送交1股、交2股，其它出厂的车辆送交49、接线时，不允许压岔区。第四条进出厂车辆在交接线压岔区，部调度在下达机车作业计划时，必须注明。在交接班时部调度和车站值班调度一定做交班记录，并和下一班做好交接，杜绝交接失误。第五章交接线取样管理规定根据公司加强对进厂燃料的质量把关要求，对进厂的电煤、烧成煤、白煤在交接线进行取样，要求运输部调车率不得低于30%，为配合物配中心把此项工作做好，制定如下规定：第一条生产运行科调度员实行分班考核，月度累计取样调车率不足30%，扣当月绩效工资20%。第二条严格取样联系程序，根据进厂预报调度员通知交接员，交接员再通知取样机操作人员，取样完毕双方确认后，交接员通知调度员已具备挂车条件。详情参阅“联合取样机安全50、确认制度及操作规程”。第三条如取样机工作人员不在而影响取样时，交接员及时通知部调并做好记录。第四条联合取样机运行申请确认表一式两联，交接员要妥善保存好，不能涂改、丢失，每月1次累计，在3日前上交生产运行科。第五条如后续车辆需取样代车时，车站调车人员可根据调度计划，将车辆对到取样位置（交1、2、3、4股北头信号机内）即可。如因对车不到位，影响取样调车率，按照部生产管理标准量化考核标准加以严格考核。第六条防溜人员根据铁鞋放置的有关规定，认真做好车辆防溜工作。第七条取样机在取样过程中出现问题，部调要及时汇报总调，严格执行总调指令，并认真做好记录。生产计划管理制度第一条总则为了加强运输部月度计划管理，51、适应三大体系运行要求，更好地完成年度生产任务，根据公司生产计划管理办法特制定本办法。第二条职责部主管生产工作的领导全面负责生产计划管理工作；生产计划科负责部月度生产计划的要求管理、编制、上报，并对计划执行中存在的问题进行协调。各专业科室负责专业管理计划的策划，并按要求上报生产运行科。第三条原则生产计划的制定要以公司下达的生产经营计划为依据，各专业科室及相关车间上报本月任务完成情况作为参考，全面落实生产计划任务。第四条内容生产计划编制内容分文字、数字两大部分，文字编写的内容主要叙述各专业科室本月度生产计划执行情况、生产计划执行中的问题、下月度生产计划编制的思路、下月度重点工作继续要解决的问题；数52、字部分反映各专业科室、生产车间本月预计生产任务的完成情况、下月设备检修情况、成本计划、完成情况以及公司下达的下月运输生产任务。第五条步骤每月22日前各科室、车间按照内容要求将本单位当期预计完成情况以及本月度生产计划执行情况、生产计划执行中的问题、下月度生产计划编制的思路、下月度重点工作继续要解决的问题报生产计划科（OA办公平台邮箱zhang_hf、书面签字并盖章报送），由生产计划科进行汇总归纳后制定出月度计划初稿，经安全生产例会综合平衡，主管领导审查后，交办公室拟文下发，并将计划上报公司主管部门。第六条奖惩各单位要严格按体系运行要求和本管理办法要求上报专业管理计划，对于敷衍了事、不按时上报、故53、意瞒报有关情况、使计划出现重大失真等，追究单位负责人和相关人员的责任，并酌情扣罚100-200元，重大失误否决科室当月全部奖金。铁路线施工、停用及限速的管理规定为进一步完善铁路沿线施工的安全管理，规范铁路线路停用、开通及限速通知，自5月26日起，线路停用、开通、限速等通知由生产运行科以调度命令形式予以下达，具体规定如下：一、生产运行科在部办公平台首页设置“调度命令”栏，编制命令号，命令下达后及时通知各有关单位，并建立台帐，做好记录。各有关单位须及时将调度命令传达到相关人员，并做好交班记录。二、外部施工、检修单位在铁路沿线施工，首先到安环科办理安全措施审批手续，部相关单位予以确认签字，安环科加盖54、公章后方可施工，施工期间确需占铁路线施工，由施工监护人提前一天到生产运行科办理占路手续，填写线路占道申请表，生产运行科同意后，确定占用线路时间，并在部办公平台上下发调度命令。施工时间发生变化或施工结束须及时通知生产运行科，未报告或拖延一次扣安全保证金500元。三、内部铁路施工，本着“谁施工，谁要点、消点”的原则，由施工单位负责人提前一天到生产运行科办理占路手续，填写线路占道申请表，生产运行科同意后，确定线路停用时间，并在部办公平台上下发调度命令。四、内部在铁路沿线施工或占用铁路维修设备等必须提前一天由施工单位负责人到生产运行科办理占路手续，填写线路占道申请表，特殊情况急需占路施工，必须经生产运55、行科同意办理好一切手续并下发调度命令后方可施工。五、施工时间发生变化或施工结束后，施工单位须及时通知生产运行科，未报告或拖延一次，将纳入部标准量化考核。六、线路大修施工结束后，由装备科向生产运行科下达线路准用通知书，然后生产运行科根据线路准用通知书下达线路开通命令。七、日常及专业检查中，线路需停用或限速必须以书面形式由装备技术科负责人签字后，通知生产运行科。生产运行科及时在部办公平台上下发调度命令，并通知各有关单位。如发现危及行车安全情况，直接通知部调，部调在第一时间内通知各有关单位。民工管理制度为进一步理顺民工作业环节，规范民工用工管理，降低费用支出，消除管理、卫生死角，实现“现场、管理、卫56、生”三达标，特制定本管理制度。第一条生产用民工管理：1.运输部范围内的卸车清车底、扒车辙等货台员接到调度指令后，安排民工队长，分队进行落实。2.清路（非当班卸车）、整理货场等，由货台日勤根据实际情况安排民工队长，分队进行落实。3.在进行以上民工安排中，确因难度较大的工作，如车底余料多、车门关不死等，若需另加吨或工时的，货台员必须在同班长或日勤汇报协商后，按规定处理。数量大时，汇报科长处理。4.民工作业达不到规定要求，如杂物没按标准放置，车门没关好等，货台员必须同班长或白班日勤汇报协商后，按规定扣罚。并建立扣罚台帐，每月底由生产运行科负责落实。如货台员责任心差，未按规定检查把关，一经发现或造成损57、失，加倍扣罚责任人。5.建立和完善日工派用工登记表，详细记录每天的用工派工情况，每月底连同结算单一并转有关领导审阅。第二条生产外用民工管理1.生产范围以外的工作，用工单位提前一天或半天同生产运行科领导联系，由生产运行科填写派用工审批单报主管领导审批后，由生产运行科负责安排2.生产运行科要建立生产以外用工统计台帐，每月底汇总后，报主管领导审阅，费用转各用工单位成本。3.未经主管领导审批的生产外用工，费用由各用工单位自负，同时按有关规定对生产运行科进行考核。4.未尽事宜由生产运行科同分管领导研究确定。第三条封车用铁丝使用规定：1.封车用铁丝标准大门子85公分及35公分各一根，用10#铁丝。小门子358、5公分一根,一侧6个小门,共计12根，用10#铁丝。2.每个民工队领取一捆铁丝，独自使用，每捆铁丝最少必须捆绑100辆车。使用完后再到货台员处领取铁丝。3.货台班长、货台员随时掌握各队铁丝使用情况，做好详细记录，捆绑不到100车的由各队自负，铁丝数量作为交接班内容。4.卸完车后，货台员要对卸车质量及门子绑扎情况进行验收，若有不合格车辆送出，在扣罚民工的同时，按责任制扣罚货台员。5.交接线封车，由交接员将铁丝交给民工，根据封车数的多少，将剩余铁丝全部交回，并将所封车辆认真做好记录。6.货台班长根据封车数量对铁丝进行监控，对货台员铁丝用量记录经常检查。货台员将库存铁丝数量认真交班。7.生产运行科对59、封车过程不定期进行检查，发现问题严格执行经济责任制，并纳入绩效考核。第四条民工卸车考核制度1.冬天卸车严禁用火烤车底，每发现一车次扣100元2.扒辙不少于1米，低于钢轨面三到五公分，至水平不能有斜坡，否则，每一处达不到要求扣20元3.轨里、轨外、轨面货物要清净，轮沿槽处低于轨面不得少于三至五公分，否则，每一处达不到要求扣20元4.在有卸车机或吊车线路上卸车或清车时，应将三线以内的货物清理干净，达不到要求扣20元5.卸车机或吊车轨道外侧要清出35公分，低于钢轨面三至五公分，否则，不按规定每次扣20元6.车底、车帮、车耳等要清扫干净，车辆的封盖、栏垫等物要放到指定地点，现场要彻底清理干净。否则，每60、项每次未达到标准扣20元。7.车辆卸完后，车门窗要关严、关牢，销子打死，并按要求加固。空重阀打到“空”车位置。如果因车辆变形、缺少部件、门窗关不严，应汇报调度，由货台员监督处理。因每项达不到标准扣100元。8.易损货物卸车时，要轻拿轻放，摆放整齐，严禁野蛮卸车，怕湿怕洒的货物卸完后要盖好蓬布。否则，因不按标准作业，造成货物损坏，按货物价格赔偿。9.怕混怕污染的货物卸车时严禁把卸下的货物相混，否则，按损失大小，扣50-500元。10.卸完车后将蓬布及时送到指定地点。否则，每次扣20元，如果蓬布丢失，再按原价赔偿。11.包装货物卸车时必须在离轨外1.5米以外堆放，否则每车扣100元，并按规定重新摆61、放。12.有库房的要将货物堆放整齐，无库房也要拿好垛、堆放整齐，有需要卸货台的货物必须离货台半米以外。否则，每一项未达到标准扣100元，并按规定重新摆放。13.严禁抽取闸瓦钎子、撬打车辆，如果在卸车和装车现场发现有抽出的闸瓦钎，一律由现场干活的民工承担责任,一个闸瓦钎扣100元。第五条日工工作考核制度1.卸车线路扒辙达不到标准，影响机车运行，发现一次扣50元，并承担清路工时。2.各民工队分管线路检查验收不合格，发现一处扣40元，并承担清路所用的工时。3.对线路货物不明，机械作业不清楚，私自加吨或工时，发现一次扣除所加吨位或工时，并扣当班货台员200元。4.货台员未经上级领导同意，私自安排民工干62、非生产性的工作，扣当班货台员100元5.合理安排民工日工作业，正确结算日工工作量。对日工掌握不清，作业时间不准确，工时超标，扣当班货台员100元。6.对线路和装卸质量必须做到心中有数，按装卸质量标准严格要求。存在失误，发现一次扣当班货台员100元。7.线路装煤所用车辆，如果是厂里所卸的车，门销未打，发现一车扣20元，打门销的工时，一律由卸车的队承担。8.日工活必须按要求按时完成，不能消极怠工，不能故意拖延时间，致使工作时间延长，如果发现将扣回工时，并据责任大小扣罚50-100元。9.在民工日工管理上，当班货台员必须认真负责，高度重视，严格执行民工派用的有关规定和程序，白天由班长或日勤安排，夜间63、安排必须实事求是，不准弄虚作假，一经发现按责任制处罚，并根据情节轻重给予待岗或调离工作岗位。第六条其他：1.行为标准考核：（1）无论何种原因，禁止拆卸车辆零部件、禁止抽取闸瓦钎，否则，发现一件扣100元。（2）在机械卸车过程中进行清车底作业，应严格执行“隔离车”制度，否则，发现一人次扣50元。（3）民工必须根据队长的卸车要求（队长接受货台员的工作安排）进行卸车，不得提前，更不能滞后，否则，一车扣100元。未按要求的车号卸车，所卸车数不计吨位。（4）夏天及阴雨天，禁止在车辆下避雨、乘凉，否则，发现一人次扣50元。（5）禁止乱扔垃圾，随地大小便，发现一处，扣当班民工队100元。（6）车底清余物要按64、规定放置，一次不达标扣50元。2.环境卫生考核：（1）休息室内物品实行定置摆放，做到整齐、清洁、无杂物，一处不合格扣20元（2）门、窗玻璃、风扇、照明等要经常清擦，做到明亮、无灰尘，一处不合格扣20元。（3）风扇、照明做到人走电源停，否则，发现一次扣50元。（4）汽管、水管消除跑、冒、滴、漏，否则，一处扣50元。（5）地面、床底、走廊、窗台、桌面等要分工到人，定期清扫，做到无杂物、无灰尘，一处不合格扣20元。（6）爱护公共设施，损坏一处照价赔偿。3.消防管理考核：（1）开展消防安全教育和培训，提高民工消防安全意识。（2）建立、健全消防安全管理制度，定期进行防火检查和巡查，消除事故隐患。（3）民65、工休息室内严禁吸烟，地面清洁无烟头，发现一处烟头扣50元。（4）设专人定期维护保养消防设施，确保齐全有效。第七条考核结果转化：1.由钱转化为吨位：2元1吨2.每月一考核，所扣吨数从当月各队完成的吨数中扣除，由各队具体落实到责任人。第八条说明：公司、部检查结果，全部由责任人承担，货台员承担连带责任。运输部装卸车调车作业管理考核暂行规定第一条 近期铁路部门下发了铁路货车延期占用费核收暂行办法，进一步加强了对企业货车使用的管理考核，提高了进入专用线的车辆超停时罚款征收标准。为加快货物装卸车速度，提高装卸车质量，减少铁路压车罚款，确保公司生产所需物资正常进厂和产品的正常装车发运，满足生产经营需要，根据66、公司下发的铝业分公司铁路运输管理及装卸车调车作业管理考核暂行规定，运输部特制定本考核规定。第二条 为加强对装卸车工作的组织领导和管理，决定成立运输部铁路运输装卸车管理领导小组组 长： 齐超成 员：杨桂春、刘玉顺、陈光明、韩立务、潘秀强、于同政、苏德林、宋春芝、王克凯第三条 对各类货物装卸车的时间规定及要求：由运输部负责的大宗卸车货物有民工矿石、进口矿石、粉矿、烧成煤、部分电煤、白煤、焦炭（块焦）、35吨锅炉煤、石油焦、碱粉、沥青等，具体要求为：（1）粉矿：14股以东每批卸9车，15股以西每批卸9车，2小时卸1批。矿石的使用单位必须接收倒运的矿石，保证运输部及时将货位倒出。（2）民工块矿：矿山667、股每批卸1617车。4小时卸出。必须加强卸车力量，保证足够的卸车人员。（3）进口矿：16股以西每批卸9车， 15股以东每班至少卸1批（9车），各2小时卸1批；牵出线每批11车2小时卸出。矿石的使用单位必须接收倒运的矿石，保证运输部及时将货位倒出。（4）16股烧成煤4小时卸一批（25车）。（5）白煤：17股3小时卸一批（15车）。（6）块焦：14、15股2小时卸一批（各45车）。（7）碱粉：14股每批卸4车须在2小时内卸空。东西货台要同时具备存放碱粉的条件。正常货台存满时，营销中心找好异地存放碱粉的仓库，不得因货位满以车代库，影响停时。（8）电煤集中到达时，厂新5股每批11车3小时卸出，15股每68、批5车2小时卸出。煤炭的使用单位必须接收倒运的煤炭，保证运输部及时将货位倒出。（9）其他货物在一般情况下自接到卸车指令2小时内必须卸空指定车数。第四条：卸车质量标准：1. 冬天卸车严禁用火烤车底；夏天及阴雨天，禁止在车辆下避雨、乘凉。2. 扒辙宽度不少于1米，低于钢轨面三到五公分，至水平不能有斜坡3. 轨里、轨外、轨面货物要清净，轮沿槽处低于轨面不得少于三至五公分4. 在有卸车机或吊车线路上卸车或清车时应将三线以内的货物清理干净5. 卸车机或吊车轨道外侧要清出35公分，低于钢轨面三至五公分。6. 车底、车帮、车耳等要清扫干净，车辆的封盖、栏垫等物要放到指定地点，现场要彻底清理干净。7. 车辆卸69、完后，车门窗要关严、关牢，销子打死，空重阀打到空车位置。如果因车辆变形、缺少部件、门窗关不严，应汇报调度，由货台员监督处理。8. 易损货物卸车时，要轻拿轻放，摆放整齐，严禁野蛮卸车，怕湿怕洒的货物卸完后要盖好蓬布。9. 怕混怕污染的货物卸车时严禁把卸下的货物相混10.卸完车后将蓬布及时送到指定地点。11.包装货物卸车时必须在1.5米以外堆放12.有库房的要将货物堆放整齐，无库房也要拿好垛、堆放整齐，有需要卸货台的货物必须离货台半米以外。13.禁止拆卸车辆零部件，严禁抽取闸瓦钎，严禁野蛮卸车，保证车辆状态完好。在所装和卸的车旁发现有闸瓦钎，一律由所装和卸车的人员承担责任。第五条 封车加固标准1.70、 出厂的空车两边的大门子必须用8#铁丝加固，大门子下面插销用8#铁丝从空眼穿过拧紧，下面的销子打牢后，用8#铁丝将拉杆加固好，如果上面的销子打不牢，可用8#铁丝将上面的销子与车帮顶部栓在一起加固好。剩余的铁丝头不能超过4公分。2. 车体两边的小门子用10#铁丝将销子捆绑牢固，铁丝头不能超过4公分。3. 出厂的车辆不允许与车辆无关的杂物吊挂在车上，如使用过的铁丝头和废弃的绳子等，必须全部清理干净。第六条 线路扒辙标准：1. 厂5股所卸货物要求清理到水泥台面，货位高时，扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。2. 厂9股所卸货物，有水泥台的必须清出水泥台，没有水泥台的要扒辙到枕木头；货位高时，扒辙不少71、于1米宽，至水平不能有斜坡。3. 厂14股卸车机卸焦炭处必须清理到卸车机线路两侧35公分以外，其他所卸货物，有水泥台的要清出台面，没有水泥台的要扒辙到枕木头，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。4. 厂15股所卸货物必须清出水泥台，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。5. 厂16股路南西边所卸的货物必须清出水泥台，路南东边卸的货物扒辙不少于1米宽，低于钢轨面5公分，至水平不能有斜坡；路北卸煤处必须清到卸车机两侧35公分以外。6. 厂17股卸煤处扒辙不少于1米宽，低于钢轨面5公分，至水平不能有斜坡。7. 牵出线卸车必须清出水泥台，货位高处扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。8. 72、矿6股卸车必须清出水泥台，扒辙不少于1米宽，至水平不能有斜坡。第七条：考核办法 1建立正常联系制度，各装卸车单位每日6次（3:30，7:30，11:30，15:30，18:30，23:30）就本单位当日装卸车安排与运输部进行沟通。装卸车过程中，所有装卸车单位或岗位要提前12小时向运输部调度室预报装卸完车时间，以便安排机车作业计划。如不及时预报装卸完车时间，影响到装卸车速度，增加延时费由装卸车单位负责。2因线路清理不达标造成不能及时取送车，由此造成的铁路延时费用由装卸车单位负责。3因装卸车时间过长，造成铁路部门的单项罚款，由装卸车单位承担。4运输部各车间、科室要高度重视，卸车工作通力配合，优化运73、输作业流程，提高卸车能力，做到及时对卸车、及时排空，最大限度降低局车在厂停时，减少局车延时费用的支出。无论哪一环节出现问题而影响到卸车排空，按部标准量化规定执行考核。5 运输部范围以外的装卸车单位影响到装卸车速度，将按照公司铝业分公司铁路运输管理及装卸车调车作业管理考核暂行规定制度，汇总上报公司生产运行部，由生产运行部进行考核。统计管理制度第一章收入结算程序货物发送日报电子衡进厂检斤机械队、汽车队（设备使用情况）生产运行科核实数据并开出劳务结算单生产运行科签认后财务氧化铝厂电解铝厂二铝销售部化学品公司特材厂供应部阳泉矿矿业公司物配中心南定电厂动力厂万成公司车队第一条每月26日，由生产运行科负责74、根据货物发送日报核实销售部、物配中心、化学品公司、特材厂、动力厂、万成公司等单位发送量，并根据公司检斤网核实供应部、氧化铝厂、电解铝厂、特材厂等单位的进厂量及倒运量，核对后，根据运输合同价格，统一编制劳务结算单进行结账并签认。第二条小月29日，大月30日由生产运行科负责对二铝、阳泉矿、民矿中心、矿业公司矿石进行产量核实，核对后，根据运输合同结算并签认。第三条每月26日，机械队、车队上报本月设备使用派遣单及未过磅产品产量数据，由生产运行科统一对使用单位进行劳务结算并签认。第四条结算方式：股份公司：实行内部转账。存续：转账支票或承兑结算。外部：支票结算。第五条对接方式：生产运行科负责将发票送至付款75、单位，办理结帐手续，同时，将付款单位的支票、承兑取回与财务对接。第二章运输部统计管理办法为全面加强经济运行监控工作，堵塞管理漏洞，规范统计基础数据，全面提高统计服务质量，充分发挥统计在多层次决策和管理中的信息、咨询与监督作用，做好统计与财务数据的对接，依据铝业股份有限公司统计管理办法的有关规定要求，结合具体情况，制定本办法。第一条 总则1.统计工作的基本任务是对公司经济运行状况进行统计调查、统计分析，提供统计信息和咨询，实行统计监督。2.统计工作实行“归口管理、分级负责、统一协调”的原则。3.各单位要把统计工作列入议事日程，加强领导，定期检查并监督统计工作法规、计划和统计报表制度的执行情况。应76、按照统计法的有关规定，加强统计力量，提高统计人员的素质，确保统计数据的真实性和及时性。第二条 统计机构设置1.生产计划科负责本单位的统计业务管理。各科室之间要加强统计业务配合，相互提供统计资料，专业科室有责任对车间进行专业技术检查指导。并相互促进，共同提高。2.各专业统计在归口管理的基础上，协助统计管理部门做好专业检查、业务指导及考核。3.车间统计人员受上一级专业统计和统计管理部门的业务领导，并负责做好本单位的统计工作，严格执行统计法规，保证统计工作任务的完成。第三条 统计机构和统计人员职责1.生产计划科为部统计业务综合单位，负责部统计年报的上报工作，其主要职责是：（1）负责本单位统计人员的培77、训、计划编制、收入结算，协调各二级单位做好产品产量的确认工作，建立健全本单位统计网络体系。（2）按照有关规定，及时报送统计报表，按时完成各项统计任务。统一管理本单位的基础统计数字，及时汇总和上报统计资料，编制统计台帐。（3）负责本单位原始记录、统计台帐及统计报表的建立健全、审查、整顿等管理工作，经常检查统计数字质量、全面检查本单位计划执行情况。2.各专业科室统计人员的主要职责：（1）及时报送专业报表，按时完成各项统计任务。统一管理本专业的基础统计数字，及时汇总和上报统计资料，编制统计台帐。（2）负责本专业原始记录、统计台帐及统计报表的建立健全、审查、整顿等管理工作，经常检查统计数字质量、全面检78、查本专业计划执行情况。（3）负责做好各项指标的对接、班组经济核算、绩效考核以及价值化管理等各项工作，督促各单位努力完成年度目标。3.车间统计员的主要职责（1）认真贯彻统计工作的规章制度，搞好基层统计工作。（2）做好车间原始记录工作，编制进度统计台帐和车间统计报表并发送到负责人信箱。（3）按规定报送本车间统计资料，及时检查车间作业计划的执行情况，开展统计分析工作。第四条统计管理内容及要求1.各单位对上报的报表和统计资料，要严格按照上级机关规定以及三大体系认证内容要求的内容、表式、时间上报，不得拒报、迟报、不得虚报、瞒报、伪造和篡改。2.统计报表资料来源要有依据，与相关的原始记录、统计台帐之间的数79、字要一致。3.统计报表的制发、转发、上报，手续要完备，严格执行审批制度。各单位统计报表上报，必须经本单位分管领导审核并签字，盖章后，方可报送。4.要加强信息交流，定期向生产运行科报送科技信息，相互提供有关的统计资料，做到数出一门。5.各单位必须建立与经济运行相适应的原始记录，做到准确、及时、完整、清晰、规范、系统。6.根据上级有关规定建立健全本单位统计管理制度，岗位责任制及靠和统计资料检查考核制度。7.原始记录及统计台帐要严格执行原始记录管理办法。第五条统计资料的公布、使用与保管1.统计资料的公布与使用，要严肃认真，坚持实事求是的原则。统计报表报出后，发现数字有误要及时更正。无论重大差错或一般80、性差错，都要及时通知受表单位。重大差错还须报送修正表。2.严格统计资料、数字保密制度，统计台帐、报表、统计资料一律不外借，需要对外提供的数字，必须经部主任批准。3.建立数字质量检查制度，各级报表报出前，应由本单位负责人审核签字并加盖公章后报出。4.各类统计资料，应实行档案化管理，按质量体系作业文件编号、分类保存。统计人员调离时必须履行严格的交接手续，以保证交接资料的完整性。5.统计人员依照统计法规定，有独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，统计人员在进行以上活动时，各有关单位要给与支持，提供所需资料。第三章原始记录管理办法为适应三大体系运行要求，杜绝各种管理漏洞，强化专责制，责任到位，建81、立起相互监督、相互约束及工作责任永久追溯机制和制约机制，根据体系要求，结合我部实际，特制定原始记录管理办法如下：第一条各项记录齐全规范，符合要求，记录清晰、及时、准确、书面整洁、无损坏、无缺页。填写原始记录需用钢笔，不得用红色笔或铅笔。对于错误更正，一律采用杠改法加签字或盖章，不得随意涂改，各类资料做到永久性追溯。第二条各类原始记录、报表、台帐等应按质量体系中规定的格式填写，不得随意更改格式、编号，若要更改须经本单位领导批准，报生产运行科同意备案后方可改动。原始记录要按时间顺序装订成册，并设专人管理，制定工作标准，以便于永久性可追溯性。第三条各类记录报表、台帐要无空缺，空项可用斜线标识，要有时82、间、填报人、及审核人签字。第四条各类原始记录要及时归档，档案室要按记录控制分程序办法要求入档。以便永久性可追溯性。第五条各类原始记录的保存期限按记录控制分程序规定的期限执行，要有专人负责管理，不得随意销毁或变卖。第六条各项记录要齐全规范，记录要清晰、及时，更改方式要符合体系运行要求。进口矿运输管理制度为确保公司生产所需进口矿和储矿、备矿工作，对运输过程进行监控与协调，做好承诺服务和保产服务，制定本制度：一、严格执行公司各项规章制度，保守公司商业机密，杜绝以权谋私，加强协调与沟通，认真做好运输全过程控制。二、管理人员要加强业务知识的学习和培训，努力提高业务能力和业务水平，做好运输过程中各环节之间83、的衔接，发现问题及时解决。三、进口矿运输实行招标运输，一船一招标，招标时，由公司纪委、市场管理部、矿产资源部及各相关业务分厂人员（第一氧化铝厂、第二氧化铝厂、特材厂、运输部）作为评委，监督招标，做到公开、公平、公正，现场开标。四、计划、统计人员每天与中铝国贸联系确认到港船只、开始疏港时间、每天港口运输车辆详细出港情况，核对运输车辆进厂亏吨情况。五、相关业务员要严格审验承运单位运输资质，保证证件齐全、合法、有效，且注册资金五十万元以上（含五十万元）。只接受该单位被授权人进行投标、办理业务（严禁其他人员负责办理业务）。六、承运单位投标前，必须缴纳壹万元投标保证金，否则禁止投标。为保证运输货物的安全84、及承诺服务，中标后，根据运输货物缴纳运输风险抵押金（进口矿 ：壹拾万元）。未交风险抵押金严禁启运。七、中标后必须签定运输合同，合同设专人负责，按照合同要求对合同条款进行认真分析、咨询、送相关部室审验，严禁合同出现纰漏，给公司造成损失；八、结算人员必须对发票进行严格审验，确定真实、合法、有效并按规定填写，运输发票开具的数量、单价、运费数额、单位名称及公章名称必须与中标单位名称、合同、对账单、领导批示等原始资料内容相符，才能结算。否则，退回或不予结算。九、货场管理人员要及时与第一氧化铝厂、第二氧化铝厂和特材厂的现场管理人员加强联系与沟通，对每天进厂车辆协调卸车，维持秩序，随时掌握运输车辆动态，发现85、问题及时解决。十、业务人员要牢固树立“诚信为本，服务至上”的服务理念，提高服务意识，做好承诺服务，协助承运单位办理装、卸车相关事宜，对运输全过程进行跟踪，保证货物保质、保量、及时送到。十一、管理人员严禁对承运人吃、拿、卡、要，杜绝各类违纪形象的发生，一旦发现，严肃处理。对外产品汽车运输管理制度为确保完成公司货物汽车运输发送工作，做好货物运输的监控与协调，做好承诺服务，保证运输工作的顺利进行，制定本制度：一、严格执行公司各项规章制度，保守公司商业机密，杜绝以权谋私，加强协调与沟通，认真做好运输工作的安排和运输全过程控制。二、管理人员要加强业务知识的学习和培训，努力提高业务能力和业务水平，做好运输86、过程中各环节之间的衔接，保证货物安全抵达。三、对产品运输实行招标运输，产品运输按月招标，每月28日-30日招标下一月运输计划，招标时，由公司纪委、市场管理部及各相关业务分厂人员（化学品公司、营销中心、电解铝厂、运输部）作为评委，监督招标，做到公开、公平、公正，现场开标。四、业务管理人员每天早晨必须与化学品公司、营销中心、电解铝厂联系，确认运输计划、货物品种、数量、收货单位、送货时间、卸货地点、联系人、联系电话以及运输车辆的详细情况，做好原始台帐、原始资料及存档工作，每月支付运费资金计划的申报和运费的结算，确保信息及时反馈。五、相关业务员要严格审验承运单位运输资质，保证证件齐全、合法、有效，且注87、册资金五十万元以上（含五十万元）。只接受该单位被授权人进行投标、办理业务（严禁其他人员负责办理业务）。六、承运单位投标前，必须缴纳壹万元投标保证金，否则禁止投标。为保证运输货物的安全及承诺服务，中标后，根据运输货物缴纳运输风险抵押金（化学品公司产品 ：贰拾万元，铝合金、炭块：柒拾万元）。未交风险抵押金严禁启运。七、中标后必须签订运输合同，合同设专人负责，按照合同要求对合同条款进行认真分析、咨询、送相关部室（律师事务中心、计划经营部、市场管理部、财务部等）审验，严禁合同出现纰漏，给公司造成损失。八、对数量不超过100吨的临时运输计划，实行（在公司财务）有风险抵押金的承运单位用传真报价，进行比价运88、输，价低者运输（必须经相关业务单位领导认可），相关资料存档。严禁无风险抵押金的单位参与运输，否则责任自负。九、物流管理员按照招标结果安排承运单位运输时，必须进一步强调运输货物的安全，防止污染、防止雨淋、封捆好防盗防掉，保证货物的完好无损。十、结算人员必须对发票进行严格审验，确定真实、合法、有效并按规定填写，运输发票开具的数量、单价、运费数额、单位名称及公章名称必须与中标单位名称、合同、对账单、领导批示等原始资料内容相符，才能结算。否则，退回或不予结算。十一、货场管理人员要及时与化学品公司、营销中心和电解铝厂的现场管理人员加强联系与沟通，对每天进厂车辆协调装车，维持秩序，随时掌握运输车辆动态，发89、现问题及时解决。十二、业务人员要牢固树立“诚信为本，服务至上”的服务理念，提高服务意识，做好承诺服务，维护山铝形象，协助承运单位办理装、卸车相关事宜，对运输全过程进行跟踪，出现问题及时汇报、沟通，取得发货、收货单位的谅解，保证货物保质、保量、及时送到。十三、管理人员严禁对承运人吃、拿、卡、要，杜绝各类违纪形象的发生，一旦发现，严肃处理。交接班制度1、交班人员交班前必须做好以下准备工作：1.1 详实填好交接班记录。1.2 各岗位认真检查生产运行是否与实际相符，设备运行状态是否正常。1.3 在交班安全生产工作的同时，按照“5S+1”管理的要求，对各类现场进行整理、整顿、清扫，符合定置图的规范要求，90、并做好相应记录。2、交接班时应做好以下交接：2.1 部调度交班人员根据生产运行情况，详细交明线路存车等所有内容。2.2运行岗位交班人员应同接班人员交接设备运行状况、操作内容、生产运行情况。3、接班人员按规定时间提前十五分钟接班，接班时，认真交接，检查接班内容。4、各单位根据实际情况，制定详细、完善的交接班制度。第二部分设备管理设备点、巡检管理制度1.总则1.1设备点检管理是“经济型状态预知维修模式”的一项重要工作。为及时全面掌握设备运行情况和技术状态，迅速处理设备故障和异常现象，切实的制定设备修理计划和备件计划，适时组织设备维修，减少设备事故，延长设备使用寿命，降低维修费用，保证设备安全、稳定91、经济、高效运行，努力提高设备管理的综合效率，特制定本制度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3设备点检管理的任务是按照规定的标准、周期对设备的规定部位进行检查，以便早期发现设备故障隐患，提出消除故障隐患的措施，及时对设备维修调整，使设备保持其原有的功能。1.4设备点检工作实行岗位操作人员点检与维修人员点检相结合、日常点检与专业点检相结合、员工点检与技术人员点检相结合的“三结合”原则，必须做到点检组织专业化、工作制度化、方法与内容标准化、过程规范化、结果信息化、分析成果效益化。1.5各单位必须高度重视设备点检工作，切实加强对设备点检工作的组织、监督、检查和考核，确保设备点检管理92、的正常进行。1.6装备能源科设点检站，是设备点检的归口管理部门，点检站站长具体负责点检的各项管理工作。2.管理体制和组织机构2.1运输部要形成相对独立又相互制约的三方点检方、操作方和检修方，其中点检方既负责设备点检，又负责设备管理，为现场设备管理的核心，是设备检查和维修的责任者、组织者和管理者。2.2装备能源科各专业工程师、车间技术人员为专业点检人员，对设备进行专业点检，设备操作人员及电器维修人员对设备进行日常点检。2.3设备检修实行经济型状态预知维修为主、多种维修方式相结合的原则；各车间自己负责的检修项目由本车间组织实施，各车间自己负责以外的检修项目由车间提出维修计划，点检站平衡安排，检修车93、间实施，对检修车间无力承担的检修项目，由检修车间通知装备能源科，装备能源科报部里按有关规定执行。3.职责分工3.1部设备主任职责对本单位设备点检管理负总责，贯彻执行上级有关设备点检管理方面的规章制度，组织制定或修订本单位有关设备点检管理方面的规章制度、设备管理的主要技术规程和标准，督促检查本单位的专业点检和日常点检工作。3.2装备能源科专业点检员职责制定点检方、操作方、检修方的工作程序和考核办法并组织执行；确定专业点检的设备范围，划分检修方和操作方设备维护、检修的范围；组织对专业点检员、岗位操作人员、维修人员进行点检方面知识培训；组织编制或修订设备专业点检计划；负责日常点检和专业点检工作的检查94、考核。参与审核设备操作标准；组织制定或修订设备点检和维修方面的技术规程、标准；组织编制或修订点检管理的各种记录、图表和技术档案表单；组织进行专业点检，有问题时应查明情况并及时通知生产方和检修方进行处理，不需或不能立即处理的问题应纳入检修计划安排处理；组织对日常点检查出的问题进行计划外点检并及时安排处理；组织对主要设备实施劣化倾向管理；对日常点检工作进行指导、监督、检查和考核；参与设备事故的分析处理；审核设备检修计划、备件和检修所需材料需求计划；安排设备的检修并组织做好现场协调等管理工作，负责验收和核准工程量；参与装备能源部安排的设备大修工程和外委检修工程的管理并做好现场协调等工作，负责验收和95、核准工程量；对判断不清的设备问题，点检站向装备能源部提出计划外精密点检申请，并负责现场检测的配合工作。3.3点检作业长职责组织实施日常点检，编制或修订设备日常点检计划，有问题时应查明情况并及时安排处理或报告装备能源科，不需要或不能立即处理的问题应列入检修计划；对日常点检查出的专业问题进行计划外点检并及时处理或报告装备能源科；对主要设备实施劣化倾向管理；对岗位操作人员承担的设备日常点检进行管理；参与设备事故的分析处理；向点检站申报设备检修计划和备件需用计划；对本车间负责的设备的检修维护工作进行管理，并组织或参与所有设备检修的现场协调等管理工作，参与验收和核准工程量；参与装备能源部安排的设备大修工96、程和外委检修工程的管理并做好现场协调等工作，参与验收和核准工程量；对判断不清的设备问题向装备能源科提出计划外精密点检申请，并参与现场检测的配合工作；为设备检修创造安全、便利作业条件；按时填写设备档案，及时录入设备管理信息系统，对主要设备（指机车、自卸车）完好率、主要设备利用率、故障停机率、一般以上设备事故次数、关键设备的运行时间进行统计分析；3.4检修车间点检作业长职责除承担第十二条中所规定的职责外，还应承担以下职责：按时组织完成装备能源科安排的设备检修任务。检修时发现设备存在除检修任务外的故障时，应一并处理，处理不了的及时通知设备使用单位。3.5岗位操作人员职责按照设备操作标准和安全操作规程97、正确操作设备；对设备实施日常点检并做好记录；实施润滑作业并做好记录；按设备维护检修范围进行维护及检修作业；对当班日常点检发现的设备异常现象及时处理，不能处理时需及时向车间点检作业长报告；交接班时，应将当班点检情况交接清楚。3.6装备能源科专业巡检对象按照业务范围划分；火车站负责本车间设备的日常点检及专业点检；物流中心负责本车间设备日常点检及厂内车辆的专业点检；检修车间负责本车间设备的日常点检及专业点检、机械队设备（卸车机、煤吊）电气方面的日常点检；机械队负责本车间设备的日常点检及专业点检；工务车间负责本车间设备及铁路线路的日常点检及专业点检。3.7运输部设备按照关键设备、重点设备、一般设备划分98、，专业点检主要针对关键设备和重点设备。关键设备指内燃机车，重点设备指工矿机械、自卸车、轨道吊、卸车机、煤吊、汽车吊、微机连锁系统、铁路线路、道岔、压力容器。4.管理内容和要求4.1建立健全有关设备点检管理方面的规章制度、主要技术规程和标准、点检计划、点检记录。建立健全设备润滑管理制度、设备状态检测管理制度、劣化倾向管理制度、设备检修管理制度、设备大修管理制度、设备点检工作实施细则、点检管理考核办法、设备故障记录管理制度等。建立健全日常点检、专业点检标准、润滑卡片、检修技术标准、检修作业标准等。建立健全点检记录、设备故障记录、设备状态检测记录、设备劣化倾向管理记录等。4.2各单位严格按照制定的规99、章制度和点检规程、标准开展设备点检和状态检测，做好记录和数据录入、分析处理工作。点检和检测数据记录要客观、规范，数据分析处理要科学、全面。4.3根据对点检和检测数据分析处理的结果，结合生产安排，编制设备检修计划，严格执行维修技术标准和维修作业标准，做好设备检修工作。在检修过程中，要积极采用先进的维修方法和维修技术，确保检修质量，缩短检修时间，降低检修成本，同时做好检修资料的记录、整理、归档和工程预决算的编制和审查工作。4.4做好设备故障管理工作，记录要规范、真实。4.5做好设备劣化倾向管理工作，统计分析点检和状态检测数据，对关键设备进行劣化管理，找出设备劣化规律，为进行经济型状态预知维修提供科100、学的依据。4.6做好设备点检管理的绩效评价。进行设备点检和状态检测实绩月度统计并上报。建立机车、工矿机械、铁路养护设备、卸车机械、煤吊、汽车吊、自卸车设备档案，对主要设备（指机车、自卸车）完好率、主要设备利用率、故障停机率、一般以上设备事故次数、关键设备的运行时间进行统计分析。进行设备检修费、大修费统计分析并上报。4.7装备能源科和人力资源管理部门制定培训计划上报装备能源部和人力资源部审批，对从事设备管理的技术人员及员工进行设备点检方面知识的培训，不断提高他们的技术业务素质。5.点检工作程序5.1车间日常点检检查出的问题不能处理或不确定的要立即报告车间点检作业长。5.2专业点检由各车间专业点检101、人员及装备能源科各专业工程师实施。需要进行解体专业点检的，由装备能源科统一安排，检修车间维修人员实施，点检流程图见附件：点检实施流程图。专业点检按专业分工，根据专业点检标准按一定的点检路线进行。对日常点检不能确定的问题接到报告后应立即进行计划外点检；对专业点检不能确定的问题立即报告装备能源部，申请精密点检。点检查出的问题和故障，需立即处理的，按照职责分工立即处理，并做好记录；不需要或不能立即处理的要列入检修计划。定期进行点检、维修、故障记录的统计分析工作。6.检查与考核6.1将设备点检工作纳入设备管理考核，每月不定期进行检查；各单位需对日常点检定期进行检查。6.2对点检工作成绩显著或通过点检而102、避免重大损失的单位和个人，给予表彰和奖励。7.附则7.1本制度由装备能源科负责解释。7.2本制度自发布之日起实行。附件设备点检工作实施细则1.总则1.1为做好经济型状态预知维修工作，根据设备点检管理制度，结合运输部实际情况，制定本实施细则。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3设备点检的主要任务是：按照一定的技术标准，利用人的感官和简单的仪表工具或精密检测设备和仪器，对运行设备进行全过程的动态检查，及时掌握设备运行状态，为设备检修和设备劣化管理及时提供科学、准确的数据。1.4要运用科学的分析方法，制定合理的划分标准，将设备分为关键设备、重点设备和一般设备三类，关键设备指内燃机车，103、重点设备指工矿机械、自卸车、轨道吊、卸车机、煤吊、汽车吊、微机连锁系统、铁路线路、道岔、压力容器，其余设备属于一般设备。对不同的设备采取不同的点检方法。1.5装备能源科和车间配备必要的检测仪器，建立健全管理责任制，并与绩效考核和设备标准化管理挂钩，加强设备点检工作的业绩考核，以确保点检工作的正常进行。1.6及时进行点检工作的实绩分析，总结经验，不断探索设备点检的新技术和新方法，提高设备点检的整体水平。2.点检分类及内容2.1设备点检按周期和业务范围分为日常点检、专业点检。2.2日常点检的概念、内容和周期日常点检是点检人员利用五感（视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉）对设备进行检查，对发现的设备异常现104、象进行简单调整、修理，保证设备每日正常运转，不发生故障。日常点检的内容包括设备的清扫、外观检查（如异响、漏油、振动、温度等）、加油、紧固、调整、整理、整顿以及简单的维修。日常点检周期：道口拉门电气部分、微机连锁系统等每月点检一遍，铁路线路、道岔每两周点检一遍，机修车间对卸车机、煤吊电气部位每周点检一遍，单梁吊车、空压机每周点检一次，其余正常使用的单台设备应每日进行日常点检。2.3专业点检的概念、内容和周期专业点检是点检人员利用五感和简单的仪表工具，对设备内部的重点部位仔细检查，测定设备的劣化程度，并及时进行分析，确定设备性能。专业点检的内容包括日常和专业点检的标准、计划、记录和给油脂标准、设备105、故障记录台帐的编制修订，日常点检的组织、指导和检查，专业点检的具体实施，设备故障记录台帐的记录汇总，以及日常和专业点检数据的分析处理工作等。专业点检的周期：关键设备、重点设备每月按计划进行，一般设备则不定期进行专业点检。3.体系的编写或修订3.1点检规程标准体系应包括点检标准、点检计划表、给油脂标准、设备故障记录、维修作业标准和维修技术标准等。3.2日常和专业点检的标准和计划表、维修作业标准、维修技术标准、给油脂标准、设备故障记录由点检站组织编写或修订，并提交装备能源部审批、备案。3.3点检的标准应根据设备在生产中的作用、设备本身的特点、设计和制造单位提供的说明书、使用维护检修规程，参考国际、106、国家和行业有关标准，并结合实践经验编制或修订。点检的标准必须做到“八定”：定人：对具体实施点检的工作要明确分工，实施设备点检的人员要相对固定。定点：设定设备的故障点和重要部位，明确设备的点检部位、项目和内容，项目必须具体、实效，并与点检的方法结合起来。一般将设备的关键部位、易损坏部位、传动部位、驱动部位、易泄漏部位、润滑部位和安全检测、仪表、自控装置等列为检查点。定量：点检应把检测技术和劣化倾向管理结合起来，对设备有磨损、变形、腐蚀的部位，根据维修技术标准的要求，进行劣化倾向的量化测定及分析，尽可能得到定量的数据，以实现预知维修。定周期：根据设备故障点和点检方法，确定合理的点检周期。定标：制定107、点检的判定标准，标准必须量化。定方法：根据点检要达到的目的，规定各检查项目所采用的检查方法和使用的仪器、工具等。定记录：点检信息记录包括作业记录、异常记录、故障记录及倾向记录等，格式要相对固定。定路线：对点检设备多、点检部位多、点检线路长的岗位确定点检路线。3.4根据点检标准，将所有设备的点检结果进行汇总和综合平衡，编制点检计划。点检计划分为日常点检计划、专业点检计划。点检计划要规定部件名称、点检部位、点检周期，时间安排等。确定点检计划要与点检路线和点检周期相结合，并做到点检工作量均衡。3.5给油脂标准须规定给油脂部位和点数、润滑方式、油脂牌号、补（加）油脂量和周期、给油脂工作的分工等。3.6108、设备故障记录应包括设备名称、故障名称、故障时间、故障直接原因、故障状况、原因分析、处理步骤、直接或间接经济损失、处理结果与对策等。4.职责分工4.1装备能源科专业点检员职责熟悉全部设备管理制度、规定，遵守并指导、督促车间按有关规定做好设备管理工作；熟练掌握运输部设备种类、规格、数量、状况、特点及检修、操作、维护、保养中的注意事项，保持较高的专业技术水平，胜任专业技术工作；做好设备点检和检修的管理、指导、检查、考核工作，公正、公开、公平地履行考核职责；熟练掌握设备点检知识，指导车间点检工作，处理问题迅速、高效；积极参加与设备有关的各种会议，按程序及时处理设备故障，做好设备管理日常工作；深入基层，109、提高组织协调能力及处理问题的准确性、及时性。4.2火车站工作职责车间对所属全部设备、管网按操作规程进行正确的使用、维护，是设备使用、维护、管理的主体单位；负责对日常点检工作管理、考核；按规定时间、规定的路线、日常点检表规定的内容及动作对设备实施点检作业，并做好日常点检表记录；负责实施内燃机车、微机联锁系统专业点检；负责车间材料、备件、润滑油申报、领用、管理工作；负责设备加油、补油工作，以确保设备处于良好润滑状态；负责设备清洁工作，使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异响等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理；负责微机连锁系统、通信、灯塔灯桥、道口拉门电气等与行车有110、关的电器检修工作及日常点检工作；负责机车小修以下的保养、临修工作；负责发放、收集点检表，收集点检表，对故障点进行复检。对日常点检表进行监督、检查，每月收集的点检表进行分类，按序装订后留存一年。负责车间设备日常临修、安全整改工作的实施，工作量大不能实施的报装备能源科专业工程师。4.3机械队工作职责车间对所属全部设备、管网按操作规程进行正确的使用、维护，是设备使用、维护、管理的主体单位；负责对日常点检工作管理、考核；按规定时间、规定的路线、日常点检表规定的内容及动作对设备实施点检作业，并做好日常点检表记录；负责车间材料、备件、润滑油申报、领用、管理工作；负责设备加油、补油工作，以确保设备处于良好润111、滑状态；负责设备清洁工作，使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异响等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理；负责发放、收集点检表，对故障点进行复检。对日常点检表进行监督、检查，每月收集的点检表进行分类，按序装订后留存一年；设备临修及时报机修车间抢修；问题较大或不能协调时报装备能源科专业工程师。4.4工务车间工作职责车间对所属全部设备、管网按操作规程进行正确的使用、维护，是设备使用、维护、管理的主体单位；主要负责铁路维修工作；负责对日常点检工作管理、考核；按规定时间、规定的路线、日常点检表规定的内容及动作对设备实施点检作业，并做好日常点检表记录；负责车间材料、备件、润112、滑油申报、领用、管理工作；负责设备加油、补油工作，以确保设备处于良好润滑状态；负责设备清洁工作，使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异响等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理；负责发放、收集点检表，并对故障点所进行复检。对日常点检表进行监督、检查，每月收集的点检表进行分类，按序装订后留存一年；负责车间设备日常临修、安全整改工作的实施，工作量大不能实施的报装备能源科专业工程师；点检作业长阅读点检日报，分析记录故障并与专业点检员会商制定下周检修计划，并将计划报装备能源科；车间根据周检修计划实行检修工作单制度。将检修项目、计划工时、完工后的技术数据，检查、验收等全部信息113、纳入到检修工作单中，并以此作为验收、考核、结算的依据。4.5物流中心工作职责车间对所属全部设备、管网按操作规程进行正确的使用、维护，是设备使用、维护、管理的主体单位；负责对点检工作管理、考核；按规定时间、规定的路线、日常点检表规定的内容及动作对设备实施点检作业，并做好日常点检表记录；负责车间材料、备件、润滑油申报、领用、管理工作；负责设备加油、补油工作，以确保设备处于良好润滑状态；负责设备清洁工作，使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异响等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理；负责发放、收集点检表，并对故障点进行复检。对日常点检表进行监督、检查，每月收集的点检表进114、行分类，按序装订后留存一年；负责车间设备日常临修、安全整改工作的实施；45.8车间处理不了的设备临修及时报机修车间抢修；问题较大或不能协调时报装备能源科专业工程师。4.6机修车间工作职责车间对所属全部设备、管网按操作规程进行正确的使用、维护，是设备使用、维护、管理的主体单位；除本车间设备外，还负责工矿设备、卸车设备机械及电气、除调度中心管网外所有管网、铁路养路设备、装备能源科临时安排的其它检修等工作；机修车间按时、保质完成装备能源科下发的检修计划及生产方委托的检修任务；车间根据月检修计划实行检修工作单制度。将设备交接、检修项目、计划工时、完工后的技术数据，检查、验收等全部信息纳入到检修工作单中115、，并以此作为验收、考核、结算的依据；负责对本车间所有设备、机械队设备电气部分日常点检工作的管理、考核；按规定时间、规定的路线、日常点检表规定的内容及动作对设备实施点检作业，并做好日常点检表记录；负责车间材料、备件、润滑油申报、领用、管理；负责检修用200元以下材料、备件及检修用润滑油、钢材的申报、领用、管理工作；负责设备加油、换油、补油工作，以确保设备处于良好润滑状态；负责本车间设备清洁工作，使设备的磨损、松动、伤痕、变形、裂纹、温升、振动和异响等潜在的缺陷表面化，以便及时对所发现的问题进行妥善处理；负责发放、收集点检表，对故障点进行复检。车间对日常点检表进行监督、检查，对每月收集的点检表进行116、分类，按序装订后留存一年。5.工作程序5.1生产方工作程序生产方定义：生产方指各车间与运输生产作业有关的部分。生产操作人员和生产、设备管理人员都必须关心设备、爱护设备，在日常生产过程中，必须遵守设备操作使用规程，正确地使用设备，搞好日常点检及设备的维护工作。日常点检：为了确保设备的正常安全运转，不发生故障，岗位操作人员对其使用的设备，必须每天（班）进行设备日常点检工作。即：通过五感，在设备开启前后或运转过程中，在规定的时间内，沿规定的点检路线，根据设备日常点检表内容，逐条对设备进行点检作业，并将点检结果记录好。在日常点检过程中，操作人员发现设备出现异常或有重大设备事故隐患时，必须立即报告点检作117、业长，积极查找原因并排除故障，有重大设备事故隐患时还应通知负责该设备的专业工程师，由专业工程师到现场确诊后，提出相应处理意见。在节假日或夜间，操作人员应报告值班人员安排处理：影响到生产需立即处理的，直接通知检修车间，同时通知专业工程师；有备用设备或不必立即检修的，通知点检作业长根据情况处理。生产方负责设备的日常维护工作，即生产人员必须对设备进行正确的操作和维护，并接受点检站专业点检人员的业务指导和监督。根据设备维护规程的内容，及时对设备进行润滑、清洁、调整、紧固等工作，根据专业点检人员下达的润滑计划，按时给设备加、换油，保证设备处于良好的润滑状态，同时做好润滑记录，配合油质化验的取样工作。为了118、保证设备有良好的技术状况，应合理安排好设备的运行方式，如：定期倒用备用设备，定期对一些设备进行生产清理。生产方负责设备日常维护的一些小备件领用及保管。负责协调对需要检修的设备确认停机时间及检修安全确认。对调度信息系统装置出现的故障，直接与调度室、装备能源科联系处理。点检记录的填写要求规范、符合要求。生产方参与由点检方组织的设备事故分析会。生产方的工艺流程改造项目，必须通过装备能源科审定后，提详细的方案交点检方，并在落实备件、材料到位情况后，由点检站安排检修方实施检修。生产方负责无泄漏工厂管理的保持工作，特别是文明生产和“5S”管理工作。生产方参与项目建设全过程。生产方参加设备试车交验工作。5.119、2.点检方工作程序点检方:由装备能源科点检站的点检站长、机车、车辆、机械、电气信号、等专业点检人员组成。专业点检人员负责制订设备的日常和专业点检表，并适时修订点检标准，制订点检工作计划。专业点检人员负责对生产人员的日常点检工作和设备维护工作进行指导和检查，对日常点检中发现的问题，要到现场进行核实、确诊，提出处理意见。同时专业点检员按计划进行专业点检。专业点检人员对于关键设备、重点设备进行专业点检，按照专业点检表内容逐项进行点检，并做好点检结果记录和数据统计分析。专业点检人员每月根据日常点检和专业点检结果，及生产运行情况制订出次月设备检修计划（铁路检修为每周），当月25日前与点检作业长讨论并落实120、备件、材料到位情况后，由点检作业长上报装备能源科，装备能源科审核通过后报检修计划。检修有四种形式：日修、周修和月修和大修。1日修：指日常修理，是不涉及主要生产流程中断或停产的计划修理。具体表现在：日常点检和专业点检中发现的设备存在的故障隐患，或设备已出现的备件的损坏而影响正常运行时而进行修理。2周修和月修：点检发现设备异常但不能或不需立即处理的一些项目，如一些漏点处理、阀门更换、单机运行设备的解体检查、定期调整实验等项目，与生产方协调，各专业点检人员将计划报点检站站长进行汇总，由点检站站长组织生产方和检修方平衡。3年修：修理周期较长的检修项目，一般指设备大修，或者周期较长（一年以上）的一些解体121、点检，检测（如压力容器）项目。抢修项目：指突发故障或设备出现异常不及时修复会导致生产流程中断的检修项目。小故障由点检作业长安排联系，大故障由专业点检人员在接到报告后赶到设备现场，根据检修内容，制订检修方案，落实检修备件及材料情况，及时联系检修方进行抢修（如果是外委的项目由装备能源科及时检修方联系）。专业点检人员在下达检修任务单或编制检修计划时，必须通报生产方并得到生产方确认方可停机进行。专业点检人员负责检修过程管理，包括对设备检修方案制订、检修过程质量监督、检修完后的交工验收及试车手续办理。专业点检人员参加关键设备及重点设备检修方案制订，并负责对其所管辖区域设备事故的管理工作。专业点检人员每天122、协调、落实当天检修工作安排情况，落实备件、技术交底，并对未安排的检修项目向生产车间和站长及时反馈。专业点检员每周根据计划，按规定的路线对所管辖区域设备实施点检作业，需专业点检的设备按专业点检表内容点检、填写，不需专业点检的设备应填写好工作日记。专业点检员在点检的过程中，对操作工的操作、日常点检行为进行指导、检查。点检作业长对操作工日常点检表存在问题的设备应马上确认，提出处理意见并根据具体情况立即安排操作人员处理或检修车间检修，或列入计划检修，不能确认故障原因的通知点检站进行专业点检。影响生产正常进行，需立即安排检修的应立即与检修车间或调度室联系，同时向点检站站长汇报。检修车间在征得使用单位、生123、产调度室同意后的应立即安排检修，不同意的应向使用单位交代清楚，操作工要在日常点检表上写清楚，并向主管领导汇报。设备状况恶劣而生产无法停下检修的设备应进行状态监测，并向使用单位交代清楚监护运行注意事项并在操作工日常点检表上写清楚。临时安排的重点设备的检修或生产流程中断的，专业点检员应立即向站长汇报，站长向科长和设备主任汇报。专业点检员应每天了解当天的检修项目进度、完成情况。专业点检员整理当天专业点检作业记录，对数据进行统计、整理，列出需要状态监测的设备，对检修完的设备进行试车、验收，对未完成的检修项目了解其进度。对需要状态监测的重点设备，专业点检员应到现场进行核实、确诊。专业点检员每天下午向各车124、间了解设备运行状况，对次日计划检修项目进行确认等。专业点检人员要保证通讯畅通，设备在晚上或节假日出现异常时，专业点检员接调度室通知后，根据情况30分钟内到达现场进行确诊、处理，对需安排检修的应立即联系检修车间有关人员。属重点设备的，专业点检员根据情况应及时向站长汇报。专业点检员对操作工日常点检、巡检中发现的设备异常情况要及时到现场进行复检，提出处理意见并落实。专业点检员对自己日常点检作业过程或在对操作工日常点检、巡检中发现的设备异常情况复检时不能确认的应及时通知站长。点检作业长负责设备技术档案记录填写，每月5日前填写完设备技术档案，负责对所管片区新增设备的技术建档工作，负责所属片区固定资产管理125、工作。专业点检人员负责指导生产车间的设备润滑工作，并负责对所属片区的无泄漏管理工作进行检查，包括报表的填报及漏点治理计划工作。对需精密点检的，专业点检员按规定进行申请，由装备能源部进行精密点检。专业点检员每月6日前把上月专业点检表整理装订后留存。专业点检员负责所属项目施工管理。每次部生产调度会，科长通报设备检修情况并对生产提出的其它临时修理项目做出安排。5.3.检修方工作程序检修方：指检修车间、火车站（机车、电气检修）、工务车间（铁路检修）、物流中心（汽车保养）。检修方根据专业点检人员或生产方下达的检修任务单，对设备进行修理，并优先安排抢修项目。检修车间电工除完成正常检修任务应严格完成点检站制126、定的日常点巡检。检修方在对设备进行检修作业时，必须在生产方的确认后，方可进行（即办理要点、停电、水、汽等）。检修方对设备检修质量负责，按照装备能源科下达检修内容及工期要求，保质按时完成。计划检修完工后，应与生产方、专业点检人员进行试车，办理验收手续。主要设备大修的验收由专业点检人员组织进行。检修方对下达的检修任务，必须认真组织，平衡检修力量，并且根据检修项目的轻重缓急安排检修计划。检修方对下达的检修任务，由于检修力量不足或检修设施、技术有限等原因而无法实施的检修项目，应及时反馈装备能源科，由装备能源科审核后按正常外委程序办理。6.教育和培训6.1装备能源科制定年度、季度培训计划，采用多种方式组127、织对专业点检人员以及设备管理人员进行点检方面知识的培训。各单位定期组织对本单位岗位操作人员或检修人员进行点检方面知识的培训。6.2.教育和培训要达到如下要求操作人员的具体要求1熟悉日常点检标准，熟练掌握日常点检的工作程序；2熟悉给油脂标准，具备设备润滑工作的技能；3熟悉设备结构原理和工艺操作程序，具备正确使用、合理操作设备的技能；4具备检查设备、维护保养设备的基本技能，能进行简单设备修理。专业点检人员的要求1掌握管辖区域设备有关技术资料，具备编制日常点检和专业点检的各种规程、规范和标准的技能；2掌握所用检测仪器的使用知识，具备专业点检作业的技能；3具备点检管理、协调业务的技能；4具备一定的设备128、故障诊断和劣化倾向管理的技能。6.3.教育与培训内容岗位操作人员需要培训的内容1设备基础知识（主要包括设备原理、构造等）、设备简单修理和设备润滑的基础知识；2点检分工及各级点检在设备管理中所处的地位；3岗位操作工人的职责范围、日常点检和设备维护的主要工作内容；4各类设备的点检要点、日常点检的方法、简单设备异常现象的分析及处理方法；5日常点检、润滑各种记录的填写方法。专业点检员需要培训的内容1点检工作的性质、任务、分工及在设备管理中所处的重要地位；2点检人员的职责范围和有关规章制度及各种业务流程；3日常点检和专业点检的各种标准、计划、记录等的编制设计方法及相互之间的关系；4各类设备的点检要点，日129、常点检和专业点检的方法及点检数据的记录、分析处理方法，设备故障的分析处理方法；5设备劣化倾向管理的重要性及内容、设备检测仪器的用法及设备简单诊断技术；6组织协调和管理能力。对生产管理者的培训，其内容可参考岗位操作人员的培训内容执行；对设备管理人员的培训，其内容可参考专业点检人员的培训内容执行。7.附则7.1本实施细则解释权归装备能源科。7.2本实施细则自发布之日起施行。给油脂计划日常点检计划专业点检计划日常点检点检作业长每日统计分析，进行故障记录确定问题不确定问题使用单位能解决使用单位不能解决急需解决不急解决安排检修车间检修编入下次计划检修或外委检修计划外专业点检计划专业点检专业点检专业点检员130、统计分析确定问题不确定问题使用单位能解决使用单位不能解决急需解决不急解决安排检修车间检修编入下次计划检修或外委检修向装备能源部提出精密点检使用单位解决使用单位解决使用单位记录检修结果，专业点检员进行效果分析研究设备润滑管理制度1.总则1.1设备润滑管理是设备技术管理的重要组成部分，润滑是设备安全运行的必要条件，也是设备维护保养工作的一项重要内容。为保证设备正常运转，减少设备磨损，防止或减少设备事故，降低动力能源消耗和检修费用，延长设备运转周期和使用寿命，特制定本制度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3各级管理者必须高度重视设备润滑工作，切实加强对润滑工作的组织领导、监督和检查131、。1.4设备润滑管理实行“专业管理与全员管理相结合”、“技术管理与经济管理相结合”的原则。2.职责分工2.1装备能源科专业人员职责贯彻执行公司设备润滑管理制度，制定本单位设备润滑考核办法，组织指导本单位设备润滑管理工作，贯彻设备润滑“五定”（定人加油、定点给油、定质选油、定量用油、定时换油）、“二过滤”（发放过滤、加油过滤）工作。组织编制本单位润滑卡片等技术资料；每月二十五日前向装备能源部报下月用油计划，每月五日前向装备能源部报上月润滑消耗月报；组织调查、处理设备漏油，检查治漏效果，交流治漏经验；定期组织检查生产车间设备润滑情况，并按规定考核；组织制定所有设备油品检测的检测周期和检测计划，负责132、油品检测；参与新设备的选油；负责新油品的推广应用。2.2点检作业长职责负责本单位设备的润滑技术管理工作，指导操作、本车间维修人员处理设备润滑的技术问题，协助改进设备润滑系统和装置，培养提高操作人员的技术业务能力；2.2.2 严格按润滑卡片要求和计划进行设备润滑；参与调查、处理设备漏油，检查治漏效果，交流治漏经验；参与检查车间设备润滑情况，并按规定考核；参与制定所有设备润滑点的检测周期和检测计划；参与新上设备的选油；参与新油品的推广应用。2.3操作工职责熟悉负责区域设备的润滑系统，按设备润滑“五定”及“二过滤”规范加油，保证设备润滑良好，并做好记录；认真检查设备各润滑部位有无缺陷，及时处理并做好133、记录；对设备润滑点定期检查，保持润滑系统各部位清洁、完好；定期清理过滤网；认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁；对自存自用的油脂，要妥善存放；根据车间安排换油并做好记录。2.4检修工职责按照润滑卡片有求更换润滑油；在换油过程中尽可能地在无尘环境下换油，换油时必须将油箱清洗干净；对检修的设备要保证质保期内检修部位无泄漏；对操作工实施不了加油的油路进行疏通。3.管理要求3.1严格执行设备润滑管理中的“五定”，即：定点、定质、定量、定期、定人。3.1.1.定点：确定每台设备的润滑部位和润滑点。定质：按润滑卡片规定的部位和润滑点加（换）规定牌号的润滑油（脂）。润滑装置和134、加油器具保持清洁、专用、完整。对设备的润滑状态要进行日常检查，润滑装置要进行观察，对润滑设备的漏油、渗油要进行分析、处理。定量：在保证良好润滑的基础上，实行日常耗油量定额和定量加油；处理设备漏油，即要保证设备得到足够的润滑，又要避免造成浪费。定期：按照润滑卡片规定的周期加油和清洗换油，保证设备得到良好的润滑。对贮油量大的油箱按时采样化验，设备换油周期必须根据采样化验结果、设备实际使用情况和润滑剂在使用过程中的失效速度，合理地加以确定或调整。定人：明确操作工、维修工对设备日常加油和清洗换油的职责，每台设备要有专人负责。必须建立明确的分工负责的润滑工作责任制。3.2润滑油实行发放过滤、加油过滤。3135、.3对大型、关键设备应进行重点润滑管理，并建立设备润滑记录。3.4润滑管理员和专业点检员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”执行情况，发现问题及时处理。4.润滑油脂的存储、保管与发放4.1严禁使用国家明令禁止的及已经淘汰的油品。4.2进厂油品必须有生产单位的合格证及检验报告，检验报告中技术指标符合国家或行业标准。4.3不同油品需分类贮存，所有油桶应密封完好，不得露天放置。4.4润滑油品存放一年以上取样检验，检验不合格的禁止使用，并及时采取技术措施。4.5各车间存放润滑材料的地点与库房应干燥清洁、通风良好，并在储存油的地方与库房处有较好的消防设施和“严禁烟火”的挂牌。4.6各种储存润滑材料的容器应136、清洁干净，完好无损，容量应标明所盛油品的名称和牌号。4.7盛装润滑材料较小的容器，应按照品种、规格、分层存放，每个容器上要有标签，注明名称序号、购进时间及油的鉴定书，严禁混放。4.8储存润滑材料的过程中，应防止外界物质如水、灰尘等杂质的混入，以免变质。4.9各车间应根据“五定”卡片规定的品种、牌号和数量领用或发放润滑材料。4.10凡是设备操作条件临时改变，原规定润滑材料品种或代用品种不适合需要而变更油品时，应及时报装备能源科，各单位不得随意更改油脂标号。4.11由于设备严重漏油而超过消耗定额10以上或废油回收量达不到要求的，对车间进行考核。4.12管理油品的人员和发放油品的人员应熟悉材料的名称137、代号、性能和主要指标以及油品的存放地点。发放时，需仔细将领料单和油品标签核对，确认无误后，方可发放。4.13为规避现场加油人员的误操作，防止加错油。对现场加油各种工具进行规范化管理，对加油油壶进行色彩标识，便于辨识。5.油品的回收与利用5.1应根据实际情况，制订合理的油品回收指标及管理办法。5.2使用过的油品应分类回收，采取各种技术措施，尽可能有效利用。6.新材料、新技术的推广应用6.1收集分析新油品的信息，组织推广润滑新材料、新技术。6.2积极开展润滑技术信息和经验交流。6.3新油品的试用必须书面报装备能源部批准，签订技术协议后，方可进行。6.4对主要设备用油要定期进行润滑油脂分析化验管理138、，并按公司要求对关键设备进行磨损状态检测。7.检查与考核7.1装备能源科定期组织设备润滑管理检查，并纳入设备管理考核；各车间应定期或不定期进行监督、检查，并纳入车间考核。7.2对润滑工作成绩显著或通过润滑工作避免重大损失的单位和个人，给予表彰和奖励。8.附则8.1本制度由装备能源科负责解释。8.2本制度自发布之日起实行。设备状态检测管理制度1.总则1.1为了掌握主要生产设备的技术状况，及时发现设备异常现象，做好经济型状态预知维修，减少或避免设备失修和过剩维修，确保生产设备连续、稳定运行，特制定本制度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3设备检测的任务是用先进的设备检测技术，获取139、设备技术数据进行定量分析，找出设备故障原因，为设备经济型预知维修提供科学的依据。1.4鼓励各单位采用先进的检测手段进行设备状态检测，各单位应根据本单位的实际情况合理选用设备状态检测的方法，并不断完善。1.1. 承担设备状态检测的技术人员应随时掌握所检测设备的技术状况，不断总结经验，提高设备状态检测和诊断的准确率，努力提高自身的业务水平。2.职责2.1装备能源科专业点检员职责审核确定设备状态检测的设备范围；负责设备状态检测人员的培训工作；定期向装备能源部报送设备状态检测的有关报表。确定专业点检的设备范围；制定设备状态检测计划；组织设备状态检测的实施，并进行数据统计分析工作。组织设备状态检测人员的140、培训工作。定期进行设备状态检测的实绩统计分析。2.2车间点检作业长职责实施设备状态检测，并进行数据分析工作。2.2.2 参与设备状态检测人员的培训工作。2.2.3 定期进行设备状态检测的实绩统计分析。3.工作程序3.1结合生产和配置的状况，根据设备状态检测的内容由装备能源科配置相应的检测仪器。3.2装备能源科每月向车间或有关人员下达次月设备状态检测计划。3.3检测计划的内容包括：检测周期、检测时间、检测部位、检测内容、判断标准、所用检测仪器等，并按计划开展设备状态检测工作。3.4实施设备状态检测并进行统计分析。3.5装备能源科组织专业人员审核检测分析，并对发现的设备故障提出处理方案。3.6对无141、法准确诊断的故障，装备能源科报装备能源部做进一步检测和诊断。4.信息管理4.1建立设备检测与故障诊断档案，分为两部分：文字档案包括设备的原始资料和测试数据部分；微机档案包括设备日常测试记录、趋势分析、检修统计、数据库。4.2根据检测内容制订表格，如设备测试记录及趋势分析表、维修计划表等，并做好设备故障信息资料的收集工作，要求信息准确、可靠、完整、及时。5.检查与考核5.1装备能源科每月不定期对设备状态检测工作进行检查，并将结果纳入设备管理考核。5.2对设备状态检测工作成绩显著或通过设备状态检测避免重大损失的单位和个人，给予表彰和奖励。6.附则6.1本制度由装备能源科负责解释。6.2本制度自发布142、之日起实行。设备劣化倾向管理制度1.总则1.1为进一步掌握设备运行状态，反映设备运行的特征参数和技术性能的变化，找出其特性和发展趋势，实现设备缺陷的超前预测，特制定本制度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3劣化倾向管理的任务是根据设备点检、设备状态检测或零部件测量的数据，以劣化倾向管理的方式找出设备劣化规律，为设备经济型预知维修提供依据。1.4劣化倾向管理必须充分考虑生产工艺情况变化等外部因素，找出设备本身的劣化规律。1.5各单位应高度重视劣化倾向管理，确保原始数据采集的实时性和准确性。2.职责分工2.1装备能源科专业点检员职责2.1.1审核确定设备劣化趋势分析的设备范围和项143、目；2.1.2负责设备技术管理人员关于设备劣化趋势分析知识的培训工作；2.1.3组织进行劣化倾向数据的测定和录入，及时统计和绘制劣化趋势图表并分析；2.1.4组织设备技术管理人员关于设备劣化趋势分析知识的培训工作；2.1.5根据劣化倾向信息进行相应维修安排。2.2车间点检作业长责任2.2.1进行劣化倾向数据的测定和录入，及时统计和绘制劣化趋势曲线或图表；2.2.2参与关于设备劣化趋势分析知识的培训。2.2.3根据装备能源科的安排，解体检查、测量需进行设备劣化趋势分析部位的技术数据，并做好记录。2.2.4将测量数据以书面形式报告装备能源科。3. 分析的原则3.1设备的劣化分析应从有形劣化、无形劣144、化和综合劣化三个方面进行实施。3.2确定设备劣化分析设备范围应以关键设备为主，确定设备劣化分析部位应以关键部位和薄弱部位为主。3.3在进行劣化分析时，应从设备劣化源入手，充分考虑劣化的表现形式，分析设备的劣化规律及原因。3.4确定设备劣化对策，应主要从以下几个方面考虑：3.4.1设备本体；3.4.2设备安装；3.4.3设备操作；3.4.4设备维护保养；3.4.5设备检修：3.4.6设备使用的环境和条件。3.5设备劣化分析需两周进行一次劣化分析图标绘制，每月进行一次劣化规律分析。需进行解体测量的，可结合设备检修时间适当延长周期。4工作程序4.1各车间选定劣化倾向管理的设备、部位、类型报告装备能源145、科，装备能源科组织专业人员审定。4.2装备能源科向车间下达劣化倾向管理任务书，点检作业长根据任务书、点检和状态检测数据进行检测，并做好记录，绘制劣化趋势图表，并进行分析。4.3车间点检作业长于当月22日前将劣化趋势图表及分析结果报装备能源科；装备能源科在当月25日前审定，根据设备情况进行检修安排。4.4各类设备及零部件经一定周期的测试后，根据情况可调整测试周期、测试点或面、设备或零部件的劣化极限等项目。5.检查与考核5.1装备能源科每月不定期对设备劣化趋势管理工作进行检查，并将结果纳入设备管理考核。5.2对设备劣化趋势管理工作成绩显著或通过设备劣化趋势分析避免重大损失的单位和个人，给予表彰和奖146、励。6附则6.1本制度由装备能源部负责解释。6.2本制度自发布之日起实行。设备检修管理制度1.总则1.1为消除设备缺陷或隐患，使设备保持其规定功能和精度，组织好设备检修工作，保证设备完好和安全可靠运行，特制定本制度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。1.3设备检修分为大修理和日常检修，大修理按照设备大修理管理制度执行，日常检修按照本制度执行。2.管理原则2.1设备检修坚持以预防为主，实行以经济型状态预知维修为主、多种维修方式相结合的维修方式。2.2 正确处理生产与检修的关系。生产计划编制要以设备检修计划为基础，设备检修计划的编制要为生产经营服务。2.3实行设备点检、状态检测和劣化分147、析，及时掌握设备技术状态，努力降低非计划检修率。2.4设备检修须严格遵守检修技术标准和检修作业标准。2.5有针对性、有步骤地结合检修对设备进行技术改造。改造中要采用先进、可靠的技术，成熟的工艺和设备。结合检修进行的技术改造项目，必须与检修同时设计、同时施工、同时验收。2.6在保证设备检修质量的前提下，组织好修旧利废工作，节约维修费用。2.7积极组织开展设备检修专业化和社会化协作。3.管理机构与职责3.1装备能源科专业点检员职责3.1.1负责编制月度检修计划；3.1.2进行检修费用的管理；3.1.3审核车间月度备件计划；3.1.4参与外委检修计划的管理；3.1.5组织协调车间承担以外的检修项目的148、现场管理；3.1.6配合装备能源部进行外委检修项目的管理；3.1.7负责对计划检修项目、重要非计划检修项目和外委检修项目的验收工作；4.设备检修计划管理4.1应当根据设备和生产特点及设备磨损规律，结合设备维修实践经验，确定设备的修理周期，并按年度编制设备计划与维修周期表，并将其作为设备月检修计划编制的原则。4.2设备检修计划的编制应以各级点检记录、维护检修记录、技术档案（包括零件、部件使用寿命，检修周期等）、设备的状态检测情况为依据，并要与生产相协调，保证重点，统筹兼顾，进行综合平衡。5.检修工程管理5.1设备检修合同管理5.1.1外委检修项目实行合同管理，外委检修项目施工前必须与设备承修单位149、签订检修项目合同书和安全施工协议。5.1.2铁路运营科是检修项目合同的管理部门。5.2需要委托设计的检修项目，应与设计单位签订设计合同。5.3需要委托监理的检修项目，应与监理单位签订监理合同。5.4外委检修工程的管理5.4.1外委检修项目履行审批手续，需外委检修的车间要先提出外委检修项目审批报告，装备能源科报部设备主任审核后，上报装备能源部；5.4.2施工单位应根据检修工程的特点，制定施工方案和安全措施，施工单位与项目所在单位签订安全施工协议；5.4.3外委检修项目竣工后，施工单位应将竣工资料及时归档；5.5设备检修工程的组织与实施5.5.1设备检修工程必须建立项目负责人制，项目负责人对工程质150、量、进度、安全及费用实行全面负责；5.5.2改造性检修项目的方案要通过充分的论证，指定技术负责人，保证改造效果；5.5.3重要设备的检修，承修单位要编制检修施工计划进度表，制定施工网络图，编制检修技术任务书，包括设计资料、图纸资料、质量标准、主要工艺工序、安全措施、检查验收要求等；5.5.4对计划检修项目，停车前使用单位和施工单位应到现场检查、落实检修内容，进行技术交底；5.5.5为保证检修质量，对检修项目要严格验收；5.6设备检修工程的竣工验收5.6.1设备检修竣工后，承修单位要及时办理决算手续。由项目负责人按照相应验收标准组织验收，办理竣工验收手续，经车间和装备能源科签认后，方可交付生产；151、5.6.2项目验收后，项目承修单位必须及时整理所有技术资料和检修记录，经项目负责人审核后归档保存；5.7设备检修工程检修费用数额较大的，可以采用分摊或预提的办法。6.设备检修的统计与考核6.1车间每月2日前将车间设备综合月报表报装备能源科。6.2装备能源科在每月2日前对上月设备检修完成情况组织进行统计，并及时报装备能源部。6.3装备能源科在每月4日前提出对各单位检修计划完成情况及检修情况提出考核意见，经部设备主任审定后进行考核。7.附则7.1本制度解释权归装备能源科。7.2本制度自发布之日起施行。固定资产大修理管理制度1.总则1.1为加强对设备大修理的管理，确保生产设施处于良好状态，特制定本制152、度。1.2本制度适用于铝业分公司运输部各单位。1.3设备大修理是指对设备在长期使用中其主要部位的有形磨损、腐蚀、老化、变形到一定程度的一种实物补偿形式，从而恢复其原有精度和功能，维持再生产。1.4应当对设备进行经济、技术论证，确定合理的大修理经济界限，做到对设备有计划地逐步进行技术改造。在大修理过程中，要积极采用现代化的管理理论、方法及新技术、新工艺、新材料。1.5要加强对设备大修理计划的管理，并将大修理计划纳入公司年度生产经营计划，切实组织实施。1.6装备能源科是设备大修理的归口管理部门，负责大修理的申报及配合装备能源部组织实施。2.大修理立项依据2.1凡属下列情况之一者，可列入大修理计划：153、2.1.1设备经长期使用后，其主要部位发生严重磨损、腐蚀、老化、变形，经维修仍不能恢复其原有精度和性能者；2.1.2经过状态检测与故障诊断，确认设备存在重大隐患和缺陷，不大修将危及人身及设备安全者；2.1.3已达到大修理周期者。2.2.属于下列情况之一者，不能列入大修理计划：2.2.1设备因设计施工等原因，造成投产后达不到设计要求被迫变更或返修者；2.2.2虽已达到大修理周期，但经鉴定技术状况良好者。2.3厂内机动车辆、内燃机车、起重设备、锅炉、压力容器及压力管道等特种设备按有关管理规定执行。3.大修理计划的管理3.1大修理计划编制是以对设备的状态检测、维护检修记录、技术档案(包括零件、部件使154、用寿命，检修周期等)为依据，并要与生产相协调，保证重点，统筹兼顾，进行综合平衡。3.2必须按立项标准审查项目，且做到有方案、有概（预）算。3.3在编报年度大修理计划时，各单位须提出项目计划表、大修底表、费用计划表，经车间设备主任签字后，报装备能源科初审，装备能源科初审通过后报部设备主任审定，签字后报装备能源部。3.4大修理计划项目年中需调整的，按第十二条编报程序将调整计划表报装备能源部。4.改造性大修理管理4.1应根据具体情况，有针对性、有步骤地结合大修理对设备进行技术改造。改造中要采用先进可靠的技术、成熟的工艺和设备。4.2结合大修理进行的技术改造项目，必须与大修理同时设计、同时施工、同时验155、收。5.大修理工程管理5.1大修理项目确定后，必须严格按计划项目进行。5.2装备能源科指定项目负责人，配合装备能源部组织实施大修理计划。5.3大修理工程开工前须向装备能源部提出书面大修理开工报告。5.4必须重视大修理工程施工的安全工作，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，项目负责人及项目所属单位必须作好安全监督，发现问题及时向装备能源科报告。5.5重大工程和改造性大修理项目必须在投产六个月内做出技术经济评价。5.6必须做好大修理工程的技术资料管理工作，各种记录和技术资料要完整准确，及时归档。归档内容包括：5.6.1开工、竣工日期及施工进度记录；5.6.2大修前技术状况，拆除、安装记录；5.6156、.3修理或更换基础件、零部件记录；5.6.4施工单位、负责人、工种、人数及工日；5.6.5工程概(预)算和决算分析；5.6.6质量验收评定；5.6.7安全情况；5.6.8采用新材料、新技术、新工艺记录及改造性大修理的技术经济效益评价；5.6.9改造性大修理设备图纸及竣工图纸和记录。6.大修理费用管理6.1设备大修理费用支出，计入生产成本。大修理费用发生不均衡、数额较大的，须向装备能源部提出申请，采用分摊或预提的办法。6.2大修理费用计划由装备能源科提出，报财务部和装备能源部共同审批。7大修理计划报送及考核7.1每年十月十五日前，装备能源科向装备能源部报送下年度的大修理计划（包括大修计划底表、施157、工说明书、大修工程概算书）。7.2建立严格的大修理责任永久追溯制度。对未能完成大修理计划或因质量问题而造成重大损失的单位或个人，追究有关人员的责任。7.3大修理计划实现率按年度计划考核。8.附则8.1本制度解释权归装备能源科。8.2本制度自发布之日起实行。设备故障记录管理制度1.为加强设备故障管理，规范设备故障记录工作，真实、准确、及时地提供设备运行和故障处理的原始资料，以指导设备点检和检修工作，特制定本制度。2.本制度适用于铝业分公司运输部所属各单位。3.凡造成设备损坏、生产中断，并发生修复费用在1千元及以上，1万元以下和停机时间低于一般事故者，列为故障。一般设备事故停机时间规定如下：3.1158、.造成生产系统停产8小时及以上者，24小时以下者；主要设备单机停产24小时以上，72小时以下者；一般设备单机停产32小时及以上者；3.2.引起动力供应中断，主要生产车间停产1小时以上者4.装备能源科是设备故障记录的主管部门，各车间设备主管是本单位故障记录的责任人。5.故障记录按设备专业点检的专业和区域分工由专业点检员按附件的格式和内容填写，每月对设备故障进行一次统计分析。6.故障记录要以原始数据为依据，填写要及时、真实、完整，不能填写的项目，将该项填写处用斜线表示。故障发现者、故障处理者和记录者的名字不得为空白。7.关键设备、重点设备的故障记录和月度统计分析资料经车间主任审核确认后，及时发至运159、输部网站。8.故障记录和月度统计分析资料由点检站专人负责保存，保存人员调动时，必须办理资料移交手续，以保证资料的完整性和连续性，不得擅自处理。9.关键设备、重点设备的故障记录的和月度统计分析资料保存期为2年，一般设备故障记录的保存期为1年。超过保存期限的由点检站负责销毁。10.对玩忽职守、弄虚作假、造成经济损失的责任人，根据情节轻重分别追究经济责任和行政责任。11.本实施细解释权归装备能源科。12.本实施细则自发布之日起实行。附件：设备故障记录表设备故障记录表单位名称：设备名称固定资产编号故障点故障原因分析故障发生时间设备停止运行时间故障发现人故障发生状况故障处理措施故障处理人设备修复费用（元160、）备件费材料费人工费其它费用费用合计处理结果及预防措施故障部位简图记录人：记录时间：年月日固定资产管理制度1 总 则1.1 固定资产是企业生产力的重要组成部分，是进行工业生产重要的物质技术基础。为充分发挥固定资产的生产能力，使企业资产不受损失，特制定本办法。1.2 固定资产管理必须坚持技术同经济相结合的管理办法。分公司运输部的技术管理主管部门是装备能源科，经济管理主管部门是分公司财务部。固定资产从设计、制造、购置、安装、维修、改造、更新直至报废的全过程，称为设备的一生管理。如何管好用好企业固定资产，使其达到全寿命周期内最佳经济效益，是企业管理中的一个重要课题。1.3 装备能源科、财务科对分公司161、运输部的资产进行综合管理。各车间级单位及各科室，对所属的固定资产进行使用管理，并保证固定资产的技术性能良好和账物相符。2 固定资产划分标准和分类2.1 固定资产单位价值在2000元及以上，使用年限在一年以上者，列为固定资产管理范畴。不同时具备以上两个条件者列为低值易耗品管理。有些设备、装置或大型工具，由于更换频繁，容易损坏，故也不作为固定资产管理。(详见附件1低值易耗品的划分范围)2.2按经济用途和使用情况可划分为以下几类：生产用固定资产：直接参加生产过程和直接服务于生产过程的固定资产，包括房屋建筑物、机器、动力、运输、传导设备及仪器仪表等。 非生产用固定资产。 租出固定资产：按协议出租给外单162、位使用的固定资产。 未使用的固定资产：安装尚未使用的新增固定资产，调入尚未安装的固定资产和进行改建、扩建及经有关部门批准停止使用的固定资产。 不需用固定资产：指本单位不需用，经上级批准，准备处理的固定资产。 融资租入的固定资产：指企业以融资租入方式租入的资产，在租赁期内应视同自有固定资产进行管理。 新技术开发增加的固定资产。 土地：指过去己经估价单独入账的及新征用的土地。因征用土地而支付的补偿费应计入与土地有关的房屋、建筑物的价值内，不单独作为土地价值入账。3 固定资产管理责任制3.1 为统一掌握固定资产的管理，按照分级归口管理的原则，将运输部有关科室及各车间级单位的职责范围规定如下:财务科：163、.1财务科负责分公司运输部固定资产的总核算，负责办理工程财务移交，对内对外固定资产调动、借出、借入、固定资产报废、变卖处理的财务手续。.2会同有关科室制定固定资产管理制度，协助编制固定资产目录，固定资产编号及建账、卡原则。正确反映固定资产增减变动情况，确保账、卡、物相符。.3 参与专项工程的竣工验收，在实物管理科室的认可下，负责办理工程的移交，新增等固定资产的定值计价工作。.4 组织固定资产的盘点、清查（一年清查一次）。并做好固定资产的盘盈、盘亏的处理工作。审查固定资产的报废清理、废旧设备的作价处理工作。.5 负责固定资产正确计提折旧基金工作。 装备能源科：.1装备能源科是分公司运输部的固定资164、产实物管理部门，负责对内对外的设备调动、借出、借入、固定资产的报废、作价处理等手续的办理工作。.2 负责分公司运输部固定资产的实有总量管理，应用新技术、挖掘固定资产潜力，提高固定资产利用率。.3 负责编制固定资产大修理计划，组织大修理计划的实施、检查、验收工作。.4 负责编制审核固定资产的各类管理制度，并监督检查设备的合理使用、维护保养工作。.5 负责固定资产的清查、盘点，并建账编卡，确保账、卡、物相符。3.2 各科室、车间级单位、按照固定资产的使用地点、使用权、谁使用谁管理。并落实管理责任制。固定资产变动要有使用单位提出申请，经批准后，方可变动。4 固定资产的管理与核算4.1 装备能源科、财165、务科设专人负责分公司运输部的固定资产实物管理和财务管理。各车间、班组要有兼职固定资产管理人员。4.2 车间之间的固定资产变动，必须部研究批准后方可办理。固定资产转移时应将专用备件、有关图纸、说明书一并移交对方。4.3 对外借出、借入、出租的固定资产，经部领导批准后，由装备能源科和财务科共同办理手续。4.4 固定资产的报废，首先由装备能源科负责填写“资产报废鉴定表”，报装备能源部，根据固定资产报废标准，现场技术鉴定确认，经公司主管领导批准后方可消账处理。4.5 报废的固定资产，依据中铝股份鲁字200366号文关于印发铝业分公司处理闲置报废设备备件及废旧物资管理办法的通知，由物资配送中心处理。4.166、6 固定资产的账物要及时盘点。年终对固定资产进行全面清查盘点。清查盘点中发生的盘盈、盘亏查明原因后报公司主管部门，并及时变更账卡。4.7 各单位通过基本建设，更新改造的工程项目及零星购置增加的固定资产，竣工后，由公司项目主管部门负责组织，装备能源科、使用单位、监理部门、施工单位及有关人员参加验收。根据竣工验收单，财务科应及时办理财务移交手续，装备能源科及时建账并设卡，并报装备能源部一份建账。使用单位同时建账。4.8 技术改造和固定资产更改时，应以“固定资产竣工验收单”确定的价值增值的同时，应将拆除部分原值，通过报废手续予以冲减。（即：更改前的固定资产原值更改费用拆除部分原值更改后固定资产新原值167、）。若设备的全部或大部分进行改造，应将原设备报废，按实际技改费用确定新原值，并重新确定使用年限。5 固定资产折旧与核算5.1 正确的计算固定资产折旧，对于合理地计算产品成本，保证固定资产在生产中的磨损得到合理的补偿有着重要的意义。要求财务科根据固定资产原值和规定的分类折旧率，认真核算固定资产折旧，按月准确及时的提取折旧费。根据财政部关于固定资产分类折旧年限的规定，将东分公司运输部的固定资产分类折旧年限列附表2。5.2 固定资产折旧应根据月初在用固定资产原值计算。当月增加的固定资产当月不计提折旧，当月减少的固定资产当月应计提折旧。除土地之外，不需用、未使用，经公司批准停产、封存的固定资产及备用、168、季节性停产、大修、工程改造视同使用中的固定资产计算折旧。5.3 提足折旧，己到使用年限尚能继续使用的固定资产不再计提折旧。5.4 房屋建筑物一经交付使用，在规定使用年限内，均应计提折旧。5.5 :新技术开发等增加的固定资产，经有关部门批准可在成本中列支，在固定资产分类中单独列出，视同已提足折旧的固定资产进行管理。5.6 融资租入的固定资产，在租赁期内应视同自有固定资产管理，在“固定资产”科目下设置“融资租入固定资产”明细科目，并按分类折旧率计提折旧。其中属于成本列支的租赁费应视同已提足折旧的固定资产进行管理。租赁期满或租赁费已归还完的，应按合同规定将固定资产所有权转归承租单位。由融资租入固定资169、产转到生产用固定资产科目。5.7 为正确反映固定资产的实存价值（净值），财务科要按规定的折旧率计算固定资产折旧，冲减固定基金。附件：1、分公司运输部低值易耗品的划分标准。2、分公司运输部固定资产折旧年限分类目录。本管理制度解释权归装备能源科、财务科。附件1分公司运输部低值易耗品的划分范围1.房屋建筑物：自行车棚、临时工棚、独立厕所等为低值易耗品。2.机械设备：5吨以下单梁手动葫芦、1吨以下电动葫芦、200吨以下干斤顶、单体手拉葫芦、链环式电动葫芦、钳工平台、砂轮机、各种台钻、台式车床、均列为低值易耗品。3.动力设备:3.1 18.5KW以下交流异步电机、7KW以下的减速电机、35KV以下电压互170、感器及电流互感器、100KVA以下电力变压器、35KV以下隔离开关及油开关、照明箱、动力配电箱、控制台、控制屏属低值易耗品。3.2 10KW以下的发电机、50KVA以下的交流电焊机属低值易耗品。3.3 5吋以下的水泵属低值易耗品。3.4 1M3以下的压风机、茶水炉属低值易耗品。3.5 窗式空调属低值易耗品。4.传导设备:6吋以下的管道、6KV以下的输电线路等属低值易耗品。5.仪器仪表：工业用仪表、工具性仪表列入低值易耗品。6.办公用品：电视机、手机、对讲机、录音机等列入低值易耗品。注：凡以下者均不包括本身。附表2铝业分公司固定资产折旧年限明细表 类 别使用年限一、生产用固定资产1、建筑物25-171、32年2、机械设备12年3、罐车10年4、铁路、道岔25年5、运输设备10年6、动力设备15年7、传导设备25年8、自控仪器仪表10年9、工具及管理用具9年二、非生产用固定资产1、运输设备10年2、其他设备20年3、简易房10年工业建筑管理制度1. 总则1.1. 工业建筑是企业进行生产建设的重要物质基础，为了切实做好工业建筑的管理，根据我部具体情况，特制订本制度。1.2. 工业建筑的管理必须遵循以下原则：1.2.1. 正确处理好生产与维修的关系，合理地安排生产与维修工作，严格执行计划检修制度。1.2.2. 采取种种有效措施，科学管理，加强维护，使工业建筑经常处于良好状态，延长使用寿命。1.2.172、3. 从经济实用出发，在检修中修理和改造相结合，尽可能改造不合理结构，提高工业建筑修理的经济性。1.2.4. 贯彻“百年大计，质量第一”的方针，新建和改造工程竣工后，由工程管理部门组织，装备能源科、施工单位，及使用单位共同参加验收，合格后转为固定资产，将施工资料整理后归档。2. 机构与职责2.1. 在部设备主任领导下，装备能源科负责全部工业建筑的日常管理工作，各车间由设备主任负责日常维护管理工作。2.2. 工业建筑大修工程经主管领导批准后，按规定办理开工手续，签订施工合同，进行工程预、结算的编制与审查和施工管理。2.3. 中、小修工程经装备能源科同意后，办理工程预算及委托手续。施工单位必须有正173、式注册登记手续，符合承担工程资质等级，必须签定工程施工合同。2.4. 装备能源科工业建筑管理主要职责2.4.1.贯彻执行上级及公司有关工业建筑的方针、政策及规章制度，全面掌握本单位的工业建筑技术状况，制订检修计划并组织实施。2.4.2.不断完善本单位的工业建筑技术档案，包括台账、位置总图。参加新建、大修、改造项目的竣工验收，提出报废鉴定申请报告。2.4.3.检查监督各车间对工业建筑的使用、维护。对缺陷、隐患、超载、违章等问题提出处理意见。重大危险建筑，要立即报告设备主任及公司，以使组织有关部门鉴定和处理。2.4.4.编报年度大修计划，编制本单位的工业建筑中、小修计划并组织实施，提出中小修及部分174、改造项目的施工资料，对外委的设计项目提出要求和设计基础资料。2.4.5定期检查工业建筑技术状况和安全状况，并写出检查报告（包括建筑物分级）。2.4.6认真贯彻执行工业建筑“十不准”，生产车间有义务和权利制止或处理违犯者。2.4.7及时上报事故报告。3. 技术状况管理3.1. 为了加强管理，对工业建筑技术状况实行分类考核，按标准定级的办法。工业建筑的技术状况分为三级考核。3.2. 一级标准为：3.2.1. 主要承重结构，如厂房基础、屋面结构、梁、柱、必须坚实牢固，且无超载、超温、基本无腐蚀、锈蚀、配蚀等情况。3.2.2. 附属及围护结构（如厂房内、外墙、门窗、盖板、梯、避雷针等）完整无损。3.2175、.3. 各部结构材质符合技术要求，其变形、裂缝、倾斜在设计规范允许范围以内。3.2.4. 建（构）筑物本体及周围环境清洁、整齐。3.2.5. 各种技术资料齐全。3.3. 二级标准为：3.3.1不符一级标准之一，但其主要承重结构无严重缺陷，其它部位存在一般缺陷，能保证安全生产者。3.4. 三级标准为：3.4.1主要承重结构存在严重缺陷或隐患，失去整体稳定性及安全性，威胁安全生产的工业建筑物。3.4.2主要工业建筑技术状况的检查定级要坚持高标准、严要求，定级工作要结合安全技术检查进行，要逐步杜绝三级标准，减少二级标准的工业建筑。4. 使用与维护4.1. 各单位要教育广大职工爱护工业建筑，对生产厂房176、必须保持整洁，坚持分片保养，在建立岗位责任制的基础上，落实到人。使每一个单位、车间、班组都有专人负责定期检查和清扫，维护工作要做到地净、沟见底、门窗完整清洁，一般屋面不积灰。4.2. 为了及时掌握工业建筑的使用维修情况和及早发现缺陷隐患，做到有组织、有计划地进行检查和观测，使用单位对建筑物，尤其对二级、三级标准的建筑物，要定时观察并做好记录。对危及安全生产的要立即采取有效措施，必要时建议有关领导停止生产，当发生下列任何一种情况时，必须进行检查：4.2.1. 气候发生异常变化；4.2.2. 机械结构发生严重损伤；4.2.3. 发生严重漏水、漏浆、爆炸事故后；4.2.4. 突然发生灾害事件，如结构177、出现超高温、超负荷时，对连续生产的设备和振动设备基础，高层框架结构厂房、高大整体性建构筑物的裂缝、倾斜和沉降情况要定期观测并做好记录存档。4.3. 加强工业建筑的维护工作，要严格执行“十不准”，对违犯者要根据情节依法追究责任。4.4. 工业建筑的“十不准”是：4.4.1. 不准随意改变原设计结构，改变设计规定的使用条件。4.4.2. 不准乱拆、乱割、乱焊、乱打洞。4.4.3. 不准任意拆除和损坏防火、防水、防腐蚀、防震、防雷等措施。4.4.4. 不准任意碰撞和损坏围护结构、梯子、盖板及各种测量标志和各类安全防护措施。4.4.5. 不准对建筑物的柱子、桁架、梁板及支撑杆件任意碰撞，作临时起重点，178、悬挂重物和利用吊车撞击重物等。4.4.6. 不准在建筑物基础周围任意挖坑积水和堆放重物，以免引起地基不均匀沉降。4.4.7. 不准在各种屋面、楼板和操作平台超载堆放重物或增盖小房等。4.4.8. 不准对高温车间厂房结构随意提高使用温度对隔热措施不得任意损坏。4.4.9. 不准任意排放酸、碱、油等有腐蚀性的液体和气体，对在腐蚀介质环境下的建筑结构的防腐设施要加强维护，及时修复。4.4.10. 不准使用与生产工艺技术不相适应的工业建筑物强行生产，在生产工艺技术改造时，必须坚持工艺设备和工业建筑综合考虑。4.5. 对上述“十不准”，如有特殊需要，必须经过验算提出科学依据，采取技术措施，取得设计单位同179、意，否则一律按违章追究责任。5. 维修与大修管理5.1. 凡属工业建筑存在一般缺陷隐患，在日常维修与检修中可以消除者，属维修项目，凡属固定资产的工业建筑，长期正常使用达到或超过大修周期者，主要结构和构件严重腐蚀、变形、材质老化、基础不均匀下沉，结构开裂、倾斜超过安全度允许值并在日常维修中不能消除，已严重影响生产安全者，可列入大修项目。5.2. 工业建筑的大修管理按固定资产大修理有关管理制度执行。按设计程序做到有设计方案、施工资料、严格审查施工预、决算。大修回收旧物品的回收费冲减大修费用。6. 检查施工管理6.1. 施工资料应做到内容齐全，符合实际要求。6.2. 施工单位应按资料施工，严把质量关180、，未经设计人员同意不得随意改变设计，施工中应本着经济实用的原则积极采用新工艺、新方法。7. 施工与生产交叉7.1. 工业建筑使用单位应根据施工单位提出的合理要求，给施工单位积极创造条件，配合好施工。7.2. 凡属生产不用的设备、电缆、电源、管道和施工拆除之旧料均由施工单位负责按有关单位指定地点堆放整齐，办理文字手续。施工完成后，材料及垃圾要清理干净，做到“工完场净”后再通知有关单位验收。7.3. 凡生产与施工交叉的工程项目，需要临时采取保持措施时，由生产单位负责，施工单位要给予必要的协助。8. 施工完成后，由工程主管部门组织验收，经有关单位验收合格签字盖章后，根据验收单结算，施工单位应将施工资181、料整理后一式二份分别归档。特种设备安全管理制度1. 总则1.1. 为了压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等危险性较大设备的安全管理，保证人身和财产安全，促进运输部经济发展，根据国家有关法规，制定本制度。1.2. 本制度适用于运输部压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆等设备的购置、安装、修理、改造、使用和检验等管理工作。1.3. 本制度适用设备的范围：1.3.1. 压力为0.1Mpa以上的各种压力容器（包括固定式压力容器和移动式压力容器，移动式压力容器包括各种气瓶）1.3.2. 压力管道规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒182、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。1.3.3. 起重机械规定为用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2米的起重机和承重形式固定的电动葫芦（包括桥式、门式、单梁式、流动式、电动葫芦等）1.3.4. 厂内机动车辆1.4. 各使用单位必须按照国家有关法律、法规和本管理规定的要求对压力容器、压力管道、起重机械、电梯、厂内机动车辆等设备进行安全管理。2. 设备购置2.1. 运输部需要购置特种设备时，首先由装备能源科提出购置计划和具体要求，并183、填写购置申请表，报装备能源部，经公司领导批准后由设备公司统一购置。2.2. 购买特种设备时，必须选择到省级技术监督部门颁发的制造许可证的单位购买，出厂必须配备以下资料：合格证、说明书、主要构件装配图和电气原理图、安全装置及主要受力构件安全可靠性论证等有关资料。3. 安装、维修与改造3.1.1. 固定压力容器的安装、修理或改造，修理改造工作必须是由省（市）技术监督部门颁发的具有安装、修理改造资格的单位承担。3.1.2. 压力容器安装、修理或改造，必须经检验合格，办理有关手续后才能投入使用。3.1.3. 起重机械的安装、维修与改造：起重设备的安装、维修单位，必须持有省级技术监督局颁发的安装、维修许184、可证。安装改造维修作业竣工后，经施工单位自检合格，报市级以上技术监督检验检测部门验收合格方可使用，新安装的发给安全检验合格标志，并填写特种设备注册登记表一式三份，进行注册登记；修理改造的发给由市级以上技术监督检验检测部门出具的验收检验报告，对于不合格项目由施工单位或生产厂家限期处理解决，检查仍不合格不予进行结算。4. 使用4.1.1. 使用单位技术负责人（设备主管）必须具有压力容器、压力管道、起重设备、厂内机动车辆专业知识，熟悉国家相关法规、标准，并负责特种设备安全管理工作。4.1.2. 各单位在压力容器使用前，必须持设计、制造、安装等技术资料报装备能源部，由装备能源部到锅炉压力容器安全监察机185、构办理登记手续，取得使用证后方可投入使用。4.1.3. 起重机械、厂内机动车辆使用单位，具备下列条件方可投入使用。4.1.3.1. 起重机械经市技术监督检验检测部门检验，出具合格的检验报告和安全检验合格标志；厂内车辆经设备检测中心检验合格，并签发 厂内机动车行车执照。4.1.3.2. 使用单位必须建立完善安全操作规程、维护、保养、检查和检验制度等管理制度。4.1.3.3. 厂内机动车辆要求牌证齐全，并按规定位置固定车牌，车牌不准私自乱挂、外借，违章除追究领导责任外，并罚款1000元/台。4.1.3.4. 压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆必须建立技术档案，档案资料由设备检测中心统一管理186、，使用单位建档使用复印件。技术档案资料主要包括：设备档案卡、设计、制造、安装资料，注册登记卡，检验、检测、修理改造资料，安全附件有关资料和运行记录等。4.1.4. 压力容器发生下列情况之一时，操作人员有权立即采取紧急措施并及时报告有关部门。4.1.4.1. 容器工作压力、介质温度或壁温超过允许值，采取各种措施仍不能使之下降。4.1.4.2. 容器的主要受压元件发生裂纹、鼓泡、变形、泄露等缺陷危及安全。4.1.4.3. 安全附件实效、接管端断裂、紧固件损坏，难以保证安全运行。4.1.4.4. 发生火灾，且直接威胁到容器安全运行。4.1.5. 压力容器的管理人员和特种设备操作人员必须持证上岗。4.187、1.6. 气瓶的充装必须与充装单位办理气瓶托管手续或将气瓶产权转移。4.1.7. 气瓶使用过程中，应遵守以下规定4.1.7.1. 禁止敲击、碰撞。4.1.7.2. 瓶阀冻结时，不得用火烘烤。4.1.7.3. 气瓶不得靠近热源，可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离不得小于10米。4.1.7.4. 不得用电磁起重机搬运。4.1.7.5. 夏季要防止日光暴晒。4.1.7.6. 瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。4.1.7.7. 同时使用乙炔、氧气瓶时，应保持一定安全距离。4.1.7.8. 乙炔瓶使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用。4.1.7.9. 乙炔瓶必须装设专用的减压器，回火防止器；开启时188、，操作者应站立在阀口的侧后方，动作要轻缓；使用压力不得超过1.5kg/cm2，输气流量不得超过1.5-2.0m3/h4.1.7.10. 严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触，必须使用铜合金器具时，何进含铜量低于70%。5. 检验5.1. 压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆实行定期检验制度。5.2. 压力容器根据安全状况等级每36年进行一次内外部检验（全面检验），每年至少进行一次外部检查，如遇特殊情况应随时进行检验。5.3. 压力管道的检验周期为：安全状况等级为1-2级的每六年至少检验一次；安全状况等级为3级的每三年至少检验一次；每年至少进行一次在线检验。5.4. 各类气瓶检验周期不得超过189、下列规定：5.4.1. 盛装腐蚀气体的气瓶，每二年检验一次。5.4.2. 盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次。5.4.3. 气瓶使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。5.4.4. 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。5.5. 压力容器的安全阀、压力表应定期校验，每年至少一次。5.6. 压力管道检验严格执行压力管道与监督规定。5.7. 起重设备、厂内车辆的年检：在用起重设备、厂内机动车辆每年进行一次全面安全检验检测，其中对起重机械停用一年以上、遇四级以上地震、露天作业受九级以上风力、发生重大设备事故后，以及异地组装架设，在更新投入前都应全面190、检验，出具检验报告书。5.8. 起重设备的月检5.8.1. 月检指每月至少对下列项目进行一次检查。5.8.2. 安全装置、制动器、离合器等有无异常情况。5.8.3. 吊钩、抓钩等吊具有无损伤。5.8.4. 钢丝绳、滑轮组、吊链等有无损伤。5.8.5. 配电线路、集电装置、配电盘、开关、控制器等有无异常。5.8.6. 液压保护装置、管道连接有无异常。5.9. 停用时间超过一个月的起重设备，使用前也应作上述检查。5.10. 起重设备日常检查5.11. 使用单位对吊钩、抓钩、钢丝绳、滑轮组、配线、安装装置、开关、控制器、轨道等部位，操作人员进行日常点检，出现问题及时整改。5.12. 起重设备备品备件191、检验：对于起重设备所用零部件及安全防护装置，无论任何部门采购产品，均应在设备检测中心进行检验，供货单位提供：5.12.1. 原材料自检资料5.12.2. 金属结构安全技术要求5.12.3. 电气、液压及控制系统安全技术要求5.12.4. 安全防护装置及主要零部件安全技术要求5.12.5. 运行试验和载荷试验（无法在设备检测中心进行的，可在安装现场进行）对使用可靠的供货单位，办理起重设备准用产品目录证书，无准用证单位和项目，各单位不得使用，供应部门不得采购。6. 附则6.1. 气瓶运输应遵守下列规定6.1.1. 旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛、滑、撞击。6.1.2. 气瓶装车后，应妥善固定，汽车装192、运气瓶，一般应横向放置，头部朝向一方；装车高度不得超过车厢高度。6.1.3. 夏季要有遮阳设施，防止曝晒。6.1.4. 车上禁止烟火。6.1.5. 易燃品、油脂和带有油脂的物品，不得与氧气瓶同车运输。6.1.6. 所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输。6.2. 气瓶储存6.2.1. 旋紧瓶帽，堆放整齐，留有通道，妥善固定。气瓶卧放，头部朝向一方；高压气瓶堆放不得超过5层。乙炔气瓶应保持直立放置。6.2.2. 所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，必须分室存放，并在附近设有灭火器材。6.2.3. 储存间应有良好通风，降温设施，避免阳光直射，与明火距离不得小于15米，且不193、能设在地下室、半地下室。无泄漏管理制度1. 总则1.1. 为进一步贯彻公司有关设备无泄漏管理的规定，适应增产、降耗的生产管理需要，加强内部设备管理，提高生产技术装备水平和经济效益，确保设备的优质、高效运行，特制定本办法。1.2. 创建无泄漏车间(岗位)的主要任务是推行全员参加设备维护管理，保持设备完好、有效，不断改善和提高企业技术装备素质，充分发挥效能，取得良好的经济效益。1.3. 创建无泄漏车间(岗位)应当依靠科技进步，积极推广新技术、新材料、新设备、新工艺，坚持维护和计划检修或针对性修理相结合，技术管理与经济管理相结合。1.4. 车间应对设备管理、操作维护人员进行设备润滑与防漏、治漏基本知194、识和管理方面的技术讲课，不断提高操作维护水平。1.5. 装备能源科负责设备堵漏、治漏的业务指导和监督检查。1.6. 创建无泄漏车间(岗位)工作应与安全生产、环境保护、节能降耗、标准化工作等工作紧密结合，精心安排，共同提高。2. 标准2.1. 基本条件2.1.1. 车间应制定每个时期的无泄漏规划及实施细则。2.1.2. 车间应建立以车间主任为组长的无泄漏领导小组，对无泄漏工作进行组织协调、业务指导、监督检查和评审表彰。2.1.3. 认真贯彻执行设备运行管理“十字方针”(调整、紧固、清洁、润滑、防腐)，设备技术状况良好，原始记录齐全。2.1.4. 所有岗位均达到无泄漏标准。2.2. 无泄漏标准2.195、2.1. 生产设备、设施无明显“跑、冒、滴、漏”，实现一平（地面平整无垃圾）、二净（门窗图板净、设备净）、三清（设备挂牌清晰，仪表刻度盘清晰、灵敏可靠，管路色彩清晰）、四无（无灰尘、无油垢、无杂物、无腐蚀）、五不漏（不漏水、不漏料、不漏油、不漏汽（气）、不漏风）。2.2.2. 设备、管道综合动、静密封点泄漏率分别控制在千分之二和万分之五以内。2.2.3. 无泄漏密封管理的基础工作扎实。有设备、管道密封承包制度、检查制度及动静密封点示意图、统计台帐、报表、档案等。各种资料齐全、准确、可靠。2.2.4. 生产现场各种工、器具和物料摆放有序。3. 考核3.1. 装备能源科科负责对此项工作进行全面检查196、，纳入正常的月度考核，以车间设备的达标率（达标标准就是无泄漏的标准）为主要考核依据。3.2. 装备能源科每月对各个车间全面检查一次，抽查不少于二次，对于达标率明显下降的，要按“标准量化考核标准”予以适当扣分。3.3. 附件3.3.1.“无泄漏工厂”标准3.3.2.“无泄漏车间”标准3.3.3.“无泄漏岗位、机台”标准3.3.4. 密封点、泄漏点及泄漏率的计算3.3.5.无泄漏检查标准3.3.6.设备维护保养工作标准。附件1“无泄漏工厂”标准1.有全员参与的专职或兼职组织机构。2.“无泄漏”工作内容列入岗位交接班制度, 并纳入经济责任制考核。3.有切实可行治理泄漏规划和实施措施。4.管线及设备密197、封档案齐全。密封档案包括:管线的管网走向图，各类设备动、 静密封点分布图，密封点明细表。5.管网走向图、密封点分布图、密封点统计准确。6.综合设备完好率达到94%以上。7.静密封点泄漏率0.5，并无明显泄漏；动密封泄漏率2。8.积极应用新材料、新技术、新工艺进行密封堵漏。9.“无泄漏车间”达到100%。10.工厂整体环境清洁，道路畅通，地面平整无杂物，物归其位。附件2“无泄漏车间”标准1.有切实可行的创建“无泄漏车间”的规划和措施。2.岗位交接班记录如实记载“无泄漏”工作内容。3.车间管网走向图，密封点分布图采用板，密封点统计准确。4.密封点管理落实到人，其中各种阀门、照明灯开关应挂牌明示责任198、人。5.设备点、巡检记录按时、准确、清洁、字迹工整，信息反馈及时。6.静密封点泄漏率0.5，动密封点泄漏率2。7.综合设备完好率达到95%及以上。8.厂房环境达到:一平:地面平整无垃圾；二净:门窗图板净、设备净；三清:设备挂牌清晰，仪表刻度盘清晰、灵敏可靠， 管路色彩清晰(泵、站、房内管路按山铝机字1991230号文要求执行，露天管路按规定配备标志，工艺管路例外)。四无:无灰尘、无油垢、无杂物、无腐蚀；五不漏:不漏水、不漏料、不漏油、不漏汽(气)、不漏风。附件3“无泄漏岗位、机台”标准1.设备达到红旗设备标准。2.岗位密封点分布图、密封点明细表、密封点泄漏情况统计准确。3.泄漏点处理及时，经常199、保持各密封点不漏。4.岗位点巡检记录，维护保养记录，交接班记录( 包括堵漏内容)记录整洁，填写齐全、真实，字迹工整。5.岗位环境达到:一平:地面平整无垃圾；二净:门窗图板净、设备净；三清:设备挂牌清晰，仪表刻度盘清晰、灵敏可靠， 管路色彩清晰(泵、站、房内管路按山铝机字1991230号文要求执行，露天管路按规定配备标志，工艺管路例外)。四无:无灰尘、无油垢、无杂物、无腐蚀；五不漏:不漏水、不漏料、不漏油、不漏汽(气)、 不漏风。附件4密封点、泄漏点及泄漏率的计算1. 动密封点的计算:机动设备及管路上运动部位的密封， 有一处就算一个点。2. 静密封点的计算:机动设备及管路上无相对运动的接合处，不200、论接合面积大小，均算一个密封点。3. 密封点的具体规定:3.1. 管路的一对法兰，不论其规格大小，均算一个静密封点；一个阀门一般算一个动密封点，三个静密封点，若阀体另有丝堵或阀后接放空，则应多算一个静密封点；一个丝扣活接头算三个静密封点；水龙头算二个动密封点，二个静密封点。3.2. 变压器大盖为一个静密封点；充油套管有几节密封结合部位就算几个静密封点；一个油浸电缆头算一个静密封点。3.3. 机动设备凡有一个结合部位，均算一个密封点，特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了结合面算一个静密封点外，有几个螺栓应加几个静密封点。4. 泄漏点的计算:4.1. 机动设备或管网，凡有一个泄漏处201、，就算一个泄漏点；4.2. 虽不属密封点而因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀、疏水器非正常工作及其它原因造成的泄漏，均作泄漏点计算，但该点不作为密封点进行统计。4.3. 泄漏率计算公式: 动(静)泄漏点数动(静)泄漏率 1000动(静)密封点总数动+静泄漏点总数综合泄漏率 1000动+静密封点总数附件5无泄漏检查标准1. 水及蒸汽系统:用肉眼观察无渗迹、无漏痕、无水垢，填料轴封冷却水不喷溅，滴水不连续。2. 蒸汽系统:用肉眼观察不漏汽、无水垢。3. 空气系统:用薄纸条试漏时无吹动现象， 或用手试无漏风感觉。4. 渗漏油:4.1. 渗油:油迹不明显，当油迹或油滴被擦净后， 三分钟内不出现油迹者。4.2. 漏202、油:油迹明显，当油迹或油滴被擦净后， 三分钟内出现油迹或五分钟内出现油滴者。5. 易燃易爆或有毒性气体系统:用肥皂沫试漏无气泡。6. 电气充油设备，用肉眼观察无渗漏。7. 各类机床的变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏；没有密封的部位如滑轮、导轨等，不进行统计考核。8. 长流水、长明灯从严处理。9. 动密封点检查标准9.1. 各种往复压缩机曲轴箱盖及轴瓦允许有微渗漏，但要经常擦净。9.2. 各种往复压缩机填料因活塞杆带有油膜，允许有微渗油。9.3. 各种注油器允许有微漏现象，但要经常擦净。9.4. 齿轮油泵允许有微漏现象每2分钟一滴。9.5. 凡使用机械密封的各种泵，每分钟不超过5滴。附203、件6设备维护保养工作标准1. 设备是社会生产力的重要组成部分,是进行生产的物质基础。设备技术状况的好坏,将直接影响企业生产任务和各项技术经济指标的完成。为了搞好设备的维护保养工作以保持良好的设备技术状况,特制定本标准。2. 设备维护保养工作标准和标准化班组工作标准一并实施。设备维护保养工作标准是标准化班组的必要条件。3. 在推行全员设备管理工作中,各级领导干部必须重视设备维护保养工作。4. 设备维护保养工作标准的内容:4.1. 设备管理人员,操作工和维修工必须学习、熟悉国家及我厂有关设备管理的方针、政策、法规。4.2. 设备操作人员必须学习、熟悉所操作设备的构造、性能及润滑密封点,精通操作规程204、,明了自己岗位设备维护保养工作的内容,做到会使用,会保养,会检查,会排除故障,达到管好,用好,修好设备的目的。4.3. 发现故障(通过观察,点检或状态监测)应及时排除或由检修工排除。4.4. 特殊设备的操作工必须持证操作。4.5. 所有设备都必须有润滑五定卡片,做到对设备定点,定质,定量,定期,定人加油换油,代用油必须经机动科长或润滑密封管理员审定，但不能长期代用。对大型、精密、稀有、关键设备的润滑应重点管理，并建立设备润滑档案，供应部门和使用单位必须根据有关要求加强润滑油脂的管理。4.6. 必须保持设备的零部件完整，仪器、仪表和安全防护装置及配套设施齐全，灵敏可靠。4.7. 严格交接班制度,205、认真填写交接班记录。4.8. 生产工艺过程中的设备(含备用设备)实行点检制。认真填写点检记录。 4.9. 坚持设备计划检修,检修后进行质量验收。检修后的设备必须达到完好,凡因生产需要,检修和设备不能达到完好者,必须经车间生产主任签字认可,A类设备必须经分厂生产厂长签字认可。4.10. 在生产中严禁拼设备,严禁违反操作规程,不准有随意敲击设备等损害设备的行为。4.11. 保持设备及周围环境的卫生。设备必须达到无腐蚀,无油污,保持设备本色,做到无跑,冒,滴,漏;设备周转及生产车间做到工具、工件、量具、附件、原材物料放置整齐,保持室内清洁卫生。5. 措施、检查与考核5.1. 各单位要将设备维护保养工206、作纳入绩效考核办法。5.2. 各单位要按检查制度认真组织设备维护保养工作的检查或抽查。运输部每月组织一次设备大检查,设备维护保养工作是检查的重要内容。5.3. 严格执行设备事故管理制度。凡设备事故,均应及时组织调查分析,做到三不放过(即事故原因分析不清不放过,事故责任者未经处理和群众未受到教育不放过,没有防范措施不放过),认真总结经验教训,采取有效措施,杜绝重复事故。设备、管道密封管理制度1 总则1.1 为加强设备、管道的密封管理，消除跑、冒、滴、漏，减少能源消耗，降低生产成本，提高设备完好率，特制定本制度。1.2 各单位要重视设备、管道的密封管理工作。凡因设备、管道密封不良造成漏油、漏水、漏207、汽(气)、漏风、漏料等，必须找出原因，及时采取措施处理。1.3 设备、管道的密封管理实行“专业管理和员工管理相结合”的原则。2密封分类2.1 密封系指防止设备及管道内部介质的泄漏和外界杂质的侵入所采用的装置，分为动密封和静密封。 动密封:机电设备中具备相对运动(旋转运动或往复运动)且有密封装置的两个耦合件之间的密封。 静密封:设备、管道和装置中，相对静止的两个耦合件之间的密封。2.2 两个相关耦合件间的密封部位即构成一个密封点。按其动、静密封性质可分为动密封点、静密封点。凡是非正常泄漏介质的密封点为泄漏点。3 密封点、泄漏点的统计3.1 密封点的统计应根据机电设备和管道的动、静密封点定义，并结208、合图纸和现场情况，分门别类进行准确统计。3.2 动密封点的统计:机电设备外露运动部位的密封，有一处就算一个动密封点。3.3 静密封点的统计: 机电设备除运动部位外，凡有一个外露接合部位，不论其大小，均算一个静密封点。 管道上一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个普通阀门，一般算四个密封点(一个动密封点，三个静密封点)；特别部位，如连接螺栓与内部介质相联通，除结合面算一个密封点外，其余有几个螺栓(孔)则应算几个密封点。 电气设备，如变压器大盖为一个密封点，充油套管有几节密封接合部位就算几个密封点，油浸电缆头一个就算一个密封点。 凡只起润滑作用，无密封装置的结合部位，如导轨、滑轨、丝杆等，209、不进行密封点统计。 机体内部结构的密封点不统计。3.4 泄漏点的统计: 凡在设备、管道外部有一个泄漏处，就算一个泄漏点。 在设备、管道上因焊缝裂纹、铸造砂眼、腐蚀、磨损等原因造成的泄漏，虽不算密封点，但均作泄漏点统计。3.5 动(静)密封点泄漏率的计算：动(静)密封点泄漏率=动(静)泄漏点总数/动(静)密封点总数100%4 密封检验标准4.1 各类密封装置应经常保持良好的密封性能。易燃、易爆及毒害介质的密封，不允许有泄漏。对泄漏的检查方法应区别不同介质，采用适当方法或检测仪器，以防止因检测方法不当引起意外。4.2 静密封检验标准： 设备及管线的接合部位可用肉眼观察，无结焦、无冒烟、无漏痕、无渗210、迹、无污垢。 仪表设备及风引线的焊接点及其它连接部位，用肥皂水等刷试无气泡。 电气充油设备，如变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。 乙炔等易燃或毒害气体系统，用肥皂水刷试无气泡，或用精密试纸测试不变色，或用仪器检测不超标。 氧气、空气等系统，用10100毫米薄纸检验无吹动现象，或用肥皂水检查无气泡，或用手试无漏风的感觉。 蒸汽系统，用肉眼观察无漏汽、无水垢。 酸、碱等化学系统用肉眼观察无渗漏、不结垢，用精密试纸测试不变色。 水、油系统，以眼观手摸宏观检查，无渗漏、无水垢、无油污。4.3 动密封点检验标准。各类设备动密封的检验方法及标准，可参照静密封的检验方法及标准进211、行。根据动密封的运行特性/常规运行设备的动密封装置在运行初期(一个大修周期在运行中可分为初期、中期、末期)可允许有冷却、润滑作用的油膜、滴水液等正常渗漏，运行中、末期可适当增量，但不能超出设备操作使用规程允许的范围，同时注意保持清洁。 各类往复式压缩机曲轴瓦、气封填料等动密封处，允许有微渗现象，以及轴瓦处轴颈、活塞杆部位形成润滑油膜，但不能成滴、成线，并且保持清洁。 各种注油器允许有微渗，但要保持清洁。 齿轮油泵轴密封允许有微渗范围:1滴/2分钟。 各种传动设备中采用油环润滑的轴承处不允许漏油，采用注油形式的轴承允许有微渗，但应随时擦净。 常规泵类填料处允许泄漏范围:运行初期每分种不超过20滴212、，中期不超过30滴，末期不超40滴。4.3.6 其它设备可比照上述设备要求执行。电气设备缺陷管理制度1.总则1.1 为加强电气设备的缺陷管理，提高电气设备健康水平，确保电网安全运行，特制定本规定。1.2 电气运行、检修、设备技术管理等领导和工作人员，均应熟悉本规定，并严格执行。2、电气设备缺陷管理的范围2.1 变电站一、二次设备；2.2 防止电气误操作闭锁装置；2.3 变电设备构架、基础、电缆沟道；2.4 通讯、计量及其辅助设备；2.5 生产房屋建筑、照明、给排水和通风设备；2.6 线路导地线、绝缘子、杆塔、拉线及附件；2.7 线路防护和接地装置；2.8 防雷保护和接地装置；2.9 可能危及输213、变电设备的周围环境；2.10 低压配电，低压电机、低压电缆（线路）部分3、设备缺陷的定义和分类3.1 电气设备缺陷的定义电气设备缺陷是指电气设备在运用中发生异常，虽能继续使用，但影响安全、经济运行。3.2 电气设备缺陷的分类电气设备缺陷按其严重程度分为紧急、重大、一般三类。 紧急缺陷对人身或设备有严惩威胁，不及时处理可能造成事故的设备缺陷。主要有：.1变配电部分a) 注油设备严重漏油，从油位指标器中看不到油位；b) 断路器不能进行分、合闸操作；c) 隔离开关不能进行分、合闸操作；d) 断路器故障掉闸次数达到规定的允许次数；e) 由于某种原因造成断电保护及自动装置退出运行，开关不能正确动作跳、合214、闸；f) 充油设备大量喷油；g) 房屋漏雨，水滴在电气设备上；h) 变配电设备内部有明显的放电声或异音；i) 变配电设备的绝缘、温升、振动、强度等技术数据超过极限值（含电动机）.2 线路部分a) 导地线断股、损伤到需切断重接的程度；b) 导地线压接管明显抽出或发热变电；c) 跳线连接点温度超过允许值，且已变色；d) 导线上挂有异物、极易造成接地或短路；e) 电力电缆外护套及绝缘受到明显损坏者；.3 电动机部分a) 定转子间隙偏离，造成下转子磨擦；e) 绕线电机转子滑环冒火或转子回路开路；f) 电机温度、振动严重超标或电流超额定值。 重大缺陷对安全、经济运行影响较大，但能短期坚持运行，不及时处理215、可能发展为紧急缺陷者，主要有：.1 变配电部分a) 接地电阻不合格；b) 工作、保护接地失效，变电设备架构、避雷针结合部开裂或倾斜；.2线路部分a) 电杆有多处裂纹，长度大于1.5米，宽度超过2毫米或多处露筋，对电杆强度有较大影响（输电线路）；d) 电杆严重倾斜，其倾斜度或挠度大于2%者，但短期内不至于倒杆，转角杆向内角侧正常受力，受力拉线严重断股或严重锈蚀；c) 导地线上挂有异物，影响安全运行；d) 电力电缆（控制电缆）沟道、桥架、走廊积煤灰较多，或周围有易燃杂物，极易引起火灾；e) 电力电缆运行温度超过规定温度。.3 电动机部分a) 电机负荷偏大，温度偏高；b) 电机振动较大，声音异常。 216、一般缺陷对设备运行虽有影响，但尚能坚持安全运行的设备缺陷。4、电气设备缺陷处理的规定紧急缺陷的消除时间不超过24小时；重大缺陷的消除时间不超过一周；一般缺陷的消除时间不超过半年。5、电气设备缺陷管理的职责分工5.1 装备能源科是电气设备缺陷管理部门。5.2 电气设备缺陷管理实行分厂、车间、班组(站)三级管理。5.3 分管主任 在接到紧急缺陷汇报后，及时作出决策指令。 负责对缺陷的定性或处理方案的裁决，重要紧急或重大缺陷要会同公司缺陷领导小组一起解决。5.4 装备能源科职责 负责电气设备缺陷全过程管理的组织、协调工作，督促车间及时消除缺陷； 负责电气设备缺陷类别的确定和消缺工作中的有关技术问题；217、 负责审核消缺技术措施；并向公司汇报； 根据车间提出的消缺计划列入月度、季度计划，做到及时安排消缺； 负责组织必要的消缺工作的验收。做好设备缺陷管理的信息传递、整理分析、反馈、统计、评价和考核工作，及时和公司装备部协调、联系； 应充分利用已有的微机管理优势，开发具备从发现、审定、消除缺陷到验收等全过程缺陷管理软件系统，提高缺陷的处理效率、监督考核和统计分析功能。5.5 车间的职责 详细记录设备缺陷内容，及时分析设备缺陷，分类汇总及时汇报，制定消缺计划，并列入生产计划。 根据设备缺陷提出反事故措施，并组织班组对尚不能立即消除的缺陷进行有效的监督。 运行车间应及时将缺陷传送到有关单位，督促检验单位218、及时消除缺陷；组织并参加设备缺陷的消除验收工作。 检修单位及时组织消缺，按期完成，对重大、一般缺陷应提出消缺计划及临修计划，组织班组实施，并保证质量；参加必要的设备消缺的验收工作。 调度值班人员应将运行人员汇报的设备缺陷做好记录，并尽快通知有关部门，设法在消除之前，从运行方式上限制缺陷的继续恶化和发展。5.6 运行班组（站）及运行人员的职责 加强对设备的巡视检查，及时发现缺陷，做好记录； 发现缺陷后，应及时汇报车间和调度值班员； 对不能立即消除的缺陷在运行中加强监控；5.7 设备检修班组及检修人员的职责 提高检修质量，保证检修后的设备不遗漏缺陷，一次验收合格，一次送电成功。 对暂不能立即消除的219、缺陷采取补救措施并在运行中实行监督。 将在巡视、检修中发现的电气设备缺陷及缺陷消除情况记录在设备档案中，并向有关领导汇报并通报值班员。6、设备缺陷的管理程序6.1 发现紧急缺陷后，值班员应立即向调度值班员和车间领导汇报缺陷内容、现场情况，并提出消缺的初步意见，当值调度员应立即通知检修部门，汇报装备能源科及分管领导，紧急和重大缺陷应汇报装备部。检修部门应立即组织力量进行消缺。6.2 发现重大缺陷后，值班员应作好记录并于当日向车间汇报。需要临时停电消缺时，检修部门将停电计划及消缺措施一并报机动科。因停电对生产和生活有较大影响的，应征得装备能源部和总调同意。6.3 发现一般缺陷后，值班员应作好记录，220、并于两日内向车间汇报，检修部门应配合月度停电计划及时消缺。6.4 设备缺陷消除后，验收单位应作好记录。 各单位要认真贯彻“消缺不过夜，无备用设备不下班”的指导思想，装备能源部组织不定期检查，对查出的缺陷发现、记录、汇报、汇总、消除不及时每处每次扣罚100元；对因消缺不及时造成事故的，在按事故处罚金额的基础上加扣50%。附件设备故障记录表单位名称： 设备名称固定资产编号故障点故障原因分析故障发生时间设备停止运行时间故障发现人故障发生状况故障处理措施故障处理人设 备 修 复 费 用（元）备件费材料费人工费其它费用费用合计处理结果及预防措施故障部位简图记录人： 记录时间：年月日设备事故管理制度1 总221、则1.1 设备是生产力的主要组成部分。设备发生事故，不但影响生产的正常运行，使设备造成损坏，甚至会出现人身伤亡，给企业和个人造成损失。所以，各级领导和全体职工都必须十分重视设备事故管理工作，制定出有效措施，杜绝特大、重大事故，减少一般事故，保证安全生产和设备的正常运行。1.2 设备事故的管理必须贯彻“预防为主”的方针，在职工中开展多种形式的培训、教育工作，采取专业管理与群众管理相结合，日常维修与计划检修相结合，推行点检制、状态监督和故障诊断等，防止设备事故的发生。设备事故发生后，必须遵循“三不放过”的原则：事故原因不清不放过，事故责任者未经处理和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。1.222、3 对设备事故要实行全面、全员和全过程管理。无论何种原因引起的事故和故障，都要纳入设备事故管理范围，各级领导、管理人员、维修工人和操作工人都必须参加设备事故的管理。对事故从组织抢修、调查分析、制定防范措施、直至提出事故处理意见及统计上报工作进行管理。1.4 设备事故管理由机动部门设专职或兼职人员负责，发生设备事故，应会同生产部门、安全部门及设备事故单位等，召开事故分析会，协商处理办法。2 设备事故的定义和分类2.1 凡正式投产的设备，在生产过程中，不论何种原因（除不可抗拒的自然灾害外）造成设备损坏、生产停止、动力不能运行等，统称为设备事故。设备事故一般按影响生产的时间和修复费分为特大、重大、一223、般事故和故障。凡属下列情况之一者，称为特大设备事故：a) 造成全车间或联动机组（生产系统）停产10天及以上者。 b) 设备损坏严重、修复费用在50万元以上者。 凡属下列情况之一者，称为重大事故：a) 影响联动机组或生产系统停产24小时及以上者；主要设备单机停产72小时及以上者；b) 修复费用在5万元及以上至50万元以下者；c) 造成动力供应中断，使主要车间、厂矿生产停顿16小时及以上者；d) 因事故引起的其它重大损失，如：火灾、水灾、爆炸、建筑物倒塌或人身中毒、重伤致残、死亡者。 凡属下列情况之一者称为一般设备事故：a) 造成联动机组或生产系统停产8小时及以上者，24小时以下者；主要设备单机停224、产24小时以上，72小时以下者；一般设备单机停产32小时及以上者；b) 修复费用在1万元及以上，5万元以下者；c) 引起动力供应中断，主要生产车间停产1小时以上者。凡造成设备损坏、生产中断，并发生修复费用在1千元及以上，1万元以下和停机时间低于一般事故者，列为故障管理。2.2 下列情况不列为设备事故： 生产工艺事故，未造成设备损坏者； 生产消耗件的正常磨损和生产工具损坏，使生产中断者； 安全件损坏，使设备不能运行，而设备未造成损坏者； 检修后的设备按规程进行试车、测试、检验而引起的设备损坏者； 因设备技术状况下降，而安排的临时检修者； 不可抗拒的自然灾害造成设备损坏者。3 设备事故的处理及防范225、措施3.1 设备一旦发生事故，操作者应立即采取措施（如切断电源）防止事故扩大，并保护好现场，同时上报部主管领导及装备能源科负责人。事故单位应做好如下工作：检查现场，将设备损坏情况如实记录（重大、特大事故现场拍摄照片）并存入设备档案。 必须迅速组织抢修，尽快恢复生产。 特大、重大设备事故需上报公司装备能源部，由公司主管部门组织有关单位及处室（机动、生产、安全、保卫等）人员参加的调查分析会，总结教训，采取有效措施，杜绝类似事故发生。一般事故由装备能源科组织有关车间及科室分析会，总结教训，采取有效措施，杜绝类似事故发生，并整理上报。3.2 事故原因分类： 使用操作不当； 维护不周； 设备失修； 安装226、检修质量不佳； 材料、备件质量不佳； 设计不合理，制造有缺陷； 破坏性事故； 自然事故； 其它原因。3.3 设备事故的防范措施： 操作人员必须经过培训、考试合格，方能持证上岗； 严格执行岗位责任制和操作、使用、维护、维修规程等规章制度； 做好维护、保养和计划检修工作，及时消除事故隐患，使设备处于正常良好技术状况。 对主要生产设备开展状态监测和故障诊断，做到及时、准确掌握技术状况。 每日检查设备的保护装置及防水、防爆、防雷等设施；开展设备无事故、安全运转活动，组织反事故演习，增强职工处理事故的应变能力。 根据公司标准化车间、合格班组的要求，岗位机台要做到干净、整齐，不允许乱堆、乱放其它无关物品227、。对发生的设备事故要找出原因，摸清规律，在设备本身存在薄弱环节情况下，制定出有效防范措施；车间每季召开设备事故管理总结会，班组每周召开一次班前安全会，不断提高职工对设备的管理水平。4 事故（故障）奖惩4.1 出现责任事故（故障），要按不同的情况和性质，对责任者和有关人员分别给予批评教育、行政处分、经济制裁，直至追究刑事责任。安全规程和操作使用、维护规程不健全，因对职工不进行有关规程教育和无证上岗操作者，以及违章指挥、违章作业、不认真贯彻有关制度、管理混乱等原因造成的设备事故，一定要追究事故责任者和有关人员的责任；每出现一次一般责任事故，根据事故大小酌情扣罚事故所在单位标准化得分3-5分；每出现228、一次重大责任事故，扣罚事故所在单位标准化得分5-20分；每出现一次特大事故，事故所在单位当月不得奖，并扣罚事故所在单位标准化得分20-50分。对隐瞒事故不报或当年出现重复事故者，扣罚奖金数翻番。出现事故不及时上报，每拖延一天加罚1%罚款。事故类别及性质由部主管领导、装备能源科科与装备能源部协商确定。事故的处理由装备能源科按规定提出意见，于次月7日前书面通知部办公室、人力资源科。对事故隐瞒不报、虚报或故意拖延报告，甚至在调查中隐瞒真象，嫁祸于人及事故发生后，不积极组织抢修或抢修不力，除对有关人员严加处罚外，还要停职写出书面检查； 对抢修事故中做出贡献者应给予表扬和奖励。5 设备事故的统计上报5.229、1 主管单位必须建立健全事故（故障）记录等原始资料，并进行统计分析、整理，将特大、重大或一般设备事故资料纳入设备技术档案。具体工作如下：事故（故障）统计：.1 一般按每发生一次计做一次事故。如一台设备发生事故，修复开车还未达到正常生产时，在同一部位又发生事故，则后一事故视为前一事故的继续，事故时间和修复费要累计计算。.2 设备事故时间人从停机开始，到恢复生产条件为止所经历的时间。有备用设备的事故时间为从发生事故（故障）停机，到备用设备开机所经历的时间。.3设备事故损失费=设备修复费+减产损失费+其它费用a）修复费包括：材料、备件（不包括更换的正常磨损件）、人工费、管理费等。b）减产损失费=（单230、位产量的结算价单位产量材料消耗单位产量燃料动力消耗）事故减产量c）计算减产损失时，如生产任务不足、按事故月份的计划产量测算。d）一台设备发生事故，影响其它设备停产时，由设备事故所在单位确定计算次数和时间，但减产损失费应为被涉及设备减产损失费的总和。e）其它损失费包括：原材料、环保罚款、能源超耗罚款等。.4 考核设备事故的统计指标如下： 设备事故损失费千元产值设备事故损失费= 总产值（千元） 设备事故损失费千元增加值设备事故损失费= 企业增加值（千元） 发生事故总次数设备事故台次率= 100% 生产使用设备总台数5.2 设备事故（故障）报告制度 设备发生事故后，车间填写“设备事故报告单”一式三份231、，经部领导签认后，并在修复使用五日内报装备能源部，经专业人员审查、盖章后，批回两份，由部装备能源科设备事故车间各保存一份。特大、重大设备事故发生，事故单位需要十二小时之内报告公司主管部门。公司主管部门在二十四小时之内电报或电话向中铝公司报告简要情况。 当季发生设备事故，装备能源科于次季七日内填写“设备事故季报表”报装备能源部。 当月发生的设备事故，装备能源科于次月2日以前填写“设备故障月报表”，报装备能源部。6 附 则6.1 本制度从颁发之日起开始执行。内容若与上级机关有抵触之处，服从上级规定。6.2 本制度解释权属运输部装备能源科。交接线铁路车检查反馈制度为落实爱护车辆，加强对车辆技术状况检232、查，确保由山铝专用线进入胶济线的车辆技术状况良好，保证行车安全，特制定本制度。1.、检修车间列检班对进出厂铁路车辆按规定进行全面检查，重点检查轴承端盖、锁紧板及侧架底部，发现问题做好记录，并同淄博列检作业场值班员联系确认。2.列检员发现进出厂路用车闸瓦插销丢失，必须先安装闸瓦插销，然后才能联系调度员调车作业。3.路用车辆心盘螺栓丢失时，先检查其它心盘螺栓紧固情况，每台转向架心盘螺栓丢失超过四个（含四个）必须处理后才能放行。4、发现制动软管、折角塞门手柄丢失的路用车必须先和调度取得联系，处理后才可调车。5、其它不影响行车的故障，纪录后可不作处理。6、进厂车辆发现的故障，列检员与淄博列检作业场联系233、，不能确认的不得卸车，扣厂里待检。7、列检员与淄博列检作业场联系后，需对方对故障进行确认。电话联系不能确认的，要求其及时派员前来处理。8、列检员对不能确定的问题需向车间反馈，车间解决不了的问题，由车间向装备能源科专业工程师反应。严禁瞒报、漏报故障。9、奖惩措施9.1因未发现路用车辆故障，由淄博列检作业场扣车的情况查找原始纪录后对当值列检员进行处罚，并扣罚检修车间当月标准量化考核12分。9.2发现路用车重大行车故障的对当事人给予奖励。罐内清理、检修作业安全管理制度1.作业前必须在罐体两侧设置安全防护信号。2.在罐车内使用照明灯时，电压必须在12伏以下，并有可靠的防护罩。3.在使用电动工具时，必须234、戴好绝缘手套，并有可靠的接地保护，在罐车内使用时，必须在绝缘板上，以防触电。4.在罐车上及罐体内使用电焊机时，电焊线必须直接与罐体相连，电焊工在罐内作业时，必须站在绝缘板上，以防触电。5.罐内作业时，必须打开罐车顶部的密封盖，以保证通风良好，清料或修理流化床时必须在罐车顶部安装排风扇，排风扇须安装触电保护装置。6.检修人员进罐内作业时必须佩戴好防护用品，穿绝缘鞋，佩戴防尘装置。7.人孔盖要常开，进出通道畅通；罐内作业必须有一人在罐外做好安全防护。8.罐车上作业时，必须扎好安全带，多人作业时，要设专人指挥，做好协作配合和联防互保。9.高温进行罐内作业时，必须多人轮换作业。 物资管理制度1. 计划235、管理1.1. 按照公司实行EAP系统运行管理办法的要求，充分挖掘单位内部物资潜力，以完善物资管理标准化工作为主线，进一步规范程序，建立科学、严细、高效的物资管理工作体系。1.2. 各单位上报的物资计划，按照物资名称、规格型号、需用数量、具体要求（备注）认真填写，要求完整、规范、并经所在单位主管签章，每月（追加计划）10日前、（月计划）20日前报装备科汇总，SAP运行系统上报采购申请，经主管主任审批后上报公司有关处室。1.3. 各单位必须按时上报物资需用计划，迟报或不报者，原则上不供应，做到无计划不采购，计划上报率达到90以上（追加计划项/月计划项10），相应考核纳入到标准化考核。1.4. 各单236、位收到物配中心、供应商配送物料时要及时、认真验收入库，以需求、配送计划为准，出现问题及时反馈铁路运营科。1.5. 月末23日-25日结帐，结合SAP运行系统、404系统业务流程，以各单位当月实际消耗，供应部结转辅材、燃料、回收退料、等单据为依据与财务科对帐，无差异后入帐，出库单发运输部办公平台，各单位进行核对；如无差异及时上报月度库存表，如有差异及时反馈装备科。2. 工、量、器具管理2.1. 各单位所属班组、机台、个人使用工、量、器具都要建立档案卡片，卡片一式两份，分别由单位和班组、机台、个人保管。班组、机台、个人领取、更换工、量、器具时必须同时填写两份卡片。2.2. 各类工、量、器具，一律实237、行交旧领新制度。2.3. 各单位发放给班组、机台、个人工、量、器具要精心爱护，妥善保管。如有丢失一律由丢失者负责赔偿（根据使用年限折价赔偿）。2.4. 职工退休、调动工作、调换工种时，所使用工具要如数交个各单位销账，如有丢失、损坏按第三条规定办理。3. 废旧物资回收3.1. 装备科负责对各单位废旧物资回收的管理、组织和汇总考核。3.2. 回收范围：一切由经济利用价值的废旧物资都在回收之列。3.3. 具体任务：完成公司下达年度物资回收指标。3.4. 回收转帐：每月20日前将当月所有回收物资（废钢铁小票等）交装备科做为考核依据。公司实行有价回收，月末转帐冲减成本。备件管理制度1.各车间按设备检修、238、保养计划提出月备件计划，经车间主任审定后于每月10日、20日前分两次报装备能源科。 2.生产急需备件写出申请，交分管主任批转。3.对制造、加工周期长的备件计划，要提前半年报备件计划和图纸，由装备能源科有关人员审定后办理。4.接到备件计划后，按公司规定每月13日、23日以前通过SAP分两次报设备公司采购。5.各车间对所报备件的名称、规格型号、主机生产厂家要准确无误，按规定时间及时上报。6.对新增物料申报因无物料号，装备能源科要及时、准确通过SAP申报，积极督促有关部门及人员尽早出号。7.各车间要对备件加强管理，货架要摆放整齐，按性质存放，清洁卫生。帐外备件要账、物、卡相符。8.对于非经鉴定自行报239、废的备件或对手续不全造成备件流失，影响生产的要追究当事人及业务管理人员的责任。9.备件管理、纳入标准化考核。10.每月28日前报出备件消耗明细及库存资金情况，发至运输部平台。 能源管理制度1. 总则1.1. 目的：在满足运输部生产能源需求的条件下，采用科学的方法和手段，合理有效的利用能源，增强员工的节能意识，提高运输部能源综合利用效率和经济效益，降低运输生产成本。1.2. 为确保能源管理目标的实现，加强日常能源管理的组织领导，运输部成立以设备主任为组长，以装备科、各单位技术负责人为成员的节能领导小组。1.3. 节能领导小组职责1.3.1. 认真贯彻执行中华人民共和国节约能源法，制定本单位能源管240、理制度和能源发展规划，并负责组织和监督实施。1.3.2. 负责建立本单位的能源管理体系，组织协调本单位能源管理专兼职管理员的工作。1.3.3. 组织开展生产工艺中节能科技立项工作，推广应用节能新技术，实施能源指标创新。1.3.4. 宣传、普及能源知识，提高全员节能意识，组织节能技术培训和考核工作，促进节能工作的开展。1.3.5. 完成公司有关部门交办的能源管理工作，并接受上级能源工作的检查指导和监督。1.3.6. 处理本单位内部的计量能源纠纷，具有仲裁职能。2. 节能要求2.1. 各单位要把节能工作作为一项长期任务坚持不懈地抓下去，在工作生活中节约一度电、一滴水、一克汽，树立起“节约能源光荣，241、浪费能源可耻”的思想意识。2.2. 生产、生活系统要加大水、电、汽负荷调整管理力度，努力提高设备运行效率，严格按照负荷限量进行调整，严格执行装备技术科调整负荷的指令。2.3. 装备科要加大管理力度，完善计量手段，确保考核办法的认真落实执行。2.4. 加大对薄弱环节和关键岗位的管理力度，特别对非生产的用能管理，如单身楼、临时宿舍、食堂等。2.5. 各车间必须建立相应的管理制度和具体考核办法，考核到责任人。2.6. 各单位也要成立相应节能检查小组，班组要设专职节能员，进行经常性监督检查。发现违反规定或违章使用能源、窃电、跑冒滴漏的将严格按考核办法中的规定处罚。2.7. 涉及到其它单位使用运输部能源242、的，需经有关领导和装备科批准后，方可使用，否则视为私自外供能源处理。3. 现场管理3.1. 水、汽阀门、电气开关，实行挂牌管理必须责任到人。3.2. 水、汽管路状态良好，无泄漏，保温良好无裸露。3.3. 澡塘要挂登记牌，按规定使用。3.4. 水、电计量表齐全，准确无误，有保护措施。3.5. 无长明灯、长流水、长转扇等浪费能源现象。3.6. 有管网走向图、密封点分布图和密封点明细表，图物相符。对新建和改动的管网，投产使用一月内完成新图归档。3.7. 建立管网巡检制度，巡检小组要定期巡回检查，记录齐全，责任明确。4. 用电管理办法4.1. 所有用电单位都必须安装准确有效的电度表，并且主动做好管理、243、维护、抄表工作。4.2. 各单位每月对所辖电度表抄表一次，月底上报装备科，上报数字要准确，不得弄虚作假。4.3. 各单位要强化管理，挖掘潜力，严格考核，合理开停设备，杜绝开空车，大马拉小车现象，确保用电量在考核指标之内。4.4. 要从点滴做起，各单位室内照明，除厂房外，原则要求使用日光灯，配节能镇流器，推广应用节能灯，严禁长明灯、长转扇。4.5. 严禁使用高能耗电热器具，如电炉子、电热壶、电热管、电暖气等。如有违反，要严格处罚。4.6. 任何单位，未经装备科批准，不准私自对外供电。外协供电，要单独装表，按时收取电费，严禁窃电和违章用电。5. 用水管理办法5.1. 所有用水单位都必须安装准确有效244、的水表，并且主动做好管理、维护、抄表工作。5.2. 各单位每月对所辖水度表抄表一次，月底上报装备科，上报数字要准确，不得弄虚作假。5.3. 各单位要严格按照定额用水，节约用水，确保完成用水指标。5.4. 澡塘要实行挂牌管理，定时开放。未经允许不得私设澡塘。5.5. 任何单位，未经装备科批准，不准私自对外供水。外协供水，要单独装表，按时收取水费，严禁窃水和违章用水。6. 用汽管理办法6.1. 蒸汽是我公司生产、生活重要的动力能源之一，与运输生产成本关系密切，为加强用汽管理，提高热能有效利用，对冬季取暖做以下规定，凡经部能源管理小组检查到的违章用能，当即给予扣罚并通报批评。6.2. 所有蒸汽管道、245、加热器等必须全部保温，方可送汽取暖。凡直接从生产管网上接用的生活及采暖用汽必须安装减压阀，否则一律停用。6.3. 取暖设施配套齐全，疏水器可靠好用，否则一处罚款100元。6.4. 室内取暖温度不得超过18，严禁送汽取暖又开门开窗通风降温，视为违章用能罚款100元。6.5. 蒸汽管网、阀门应密封良好，发现泄露应及时处理，否则按规定罚款。6.6. 澡塘要实行挂牌管理，定时开放。未经允许不得私设澡塘。6.7. 任何单位不得擅自转供蒸汽给外单位采暖，如确实需要须经主管部门同意，否则每发现一处，罚款1000-2000元。7. 运输部节能领导小组7.1. 组长：设备主任7.2. 成员：装备能源科科长、能源246、管理工程师、各单位设备主管。计量器具管理制度为了更好地适应公司改制的要求，规范和理顺计量管理工作，明确计量管理的职责和程序。特制定本管理制度。1. 职责1.1. 运输部计量管理工作由设备主任、装备科、生产或辅助车间的专（兼）职计量员组成计量管理网。在公司装备能源部的业务领导下开展工作。接受装备能源部的监督和检查。1.2. 宣传、贯彻、执行国家有关计量工作的法律、法规及上级计量主管部门的计量法令和有关规定，监督检查本单位各职能科室、车间的执行情况。1.3. 严格执行公司计量手册及计量管理程序文件。2. 计量器具的管理：2.1. 根据测量设备性能及其在使用中的重要程度、环境条件、频繁程度等，划分为247、三个管理级别。2.2. 各单位计量器具要有专人管理，并建立历史档案和台账。要填写计量标准装置履历表，记载计量标准及附属设备的检定、使用、修理、变更情况。计量标准的其它管理要求应符合计量标准管理程序。台帐建立要账、物、相符，及时输入新增计量器具的信息；及时修改变更计量器具的信息。2.3. 计量器具完好，并具有有效检定证书，检定或校准的环境条件应符合检定规程要求。2.4. 计量器具均应按国家计量检定规程及公司周检计划规定的确认间隔进行检定。具体送检由各使用、维护单位实施。2.5. 装备技术科要根据公司计量检测体系文件中的有关要求，对我部计量器具的在用情况和存放、使用环境进行严格的检查（每季至少一248、次）和抽查。2.6. 各单位必须编制本单位全部计量器具的台账；维护、使用好计量器具。2.7. 各单位必须严格按照周检计划执行周期检定，A类计量器具的周检计划完成率要达到100，B类不得低于98。2.8. 送检的仪表必须提供A、B、C分类编号。2.9. 各单位须于检定工作完成后的三个工作日内将检定记录等信息输入台帐。3. 计量人员的职责3.1. 计量人员的职责按公司计量检测体系文件中计量人员管理程序的有关规定执行。4. 计量检查、监督与考核：4.1. 装备技术科对各单位计量工作实施监督检查。重点检查台帐的建立、计量器具的检验、使用、原始数据的抄报、管理等工作。4.2. 装备科对各单位的计量工作每249、月至少要进行一次常规检查。并可根据检查情况，对被检单位的计量工作的符合性和有效性做出结论，提出改进计量工作的建议和措施。4.3. 考核办法按设备管理标准量化考核细则执行。5. 本规定如与上级有关文件不符时，以上级文件为准。6. 本规定由装备科负责解释。第三部分安全生产与环保管理运输部安全生产责任制总 则1. 范围1.1本标准规定了安全生产责任制的实施原则、办法和要求。1.2本标准适用于分公司运输部所属各单位、各部门。2. 内容2.1安全生产人人有责，各级、各部门领导人员在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作（以下简称“五同时”）。2.2各级行政正250、职是本单位的安全第一责任人，按“谁主管，谁负责”的原则，对安全生产负全面的领导责任。各级行政副职是自己分管工作范围内的安全第一责任人，对分管工作范围内的安全工作负领导责任。2.3 各级、各部门领导人员除应履行本规定中所列的安全职责外，还应及时完成上级或主管领导临时交办的安全工作任务，并对所属部门人员履行安全职责的情况，进行督促检查。2.4 按“有岗必有责，有责必落实”的原则，运输部的每名员工都必须认真履行各自岗位的安全职责，对本岗位范围内的安全生产负责，实现全员安全生产责任制。各级安全生产责任制1.部主任1.1严格执行国家、中铝分公司和企业有关安全生产的法律、法规、标准、制度，对运输部的安全生251、产工作全面负责。1.2加强安全生产管理，负责建立、健全运输部各级安全生产责任制。1.3组织制定运输部安全生产规章制度和操作规程，加强对员工进行安全教育培训，接受安全培训考核。1.4审定安全生产规划和计划，确定运输部安全生产目标，签发安全规章制度、安全技术规程，亲自批复重大安全技术措施和隐患治理计划，保证运输部安全生产投入的有效实施，不断改善劳动条件。 1.5督促、检查运输部的安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患。每年与车间、科室第一责任人签订安全环保目标责任书，定期检查、考核中层副职、安全部门和基层正职安全生产责任制落实情况。 1.6负责建立健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员和车252、间专职安全员，并确保其责、权、利到位。主持部健康安全环境委员会会议，对安全工作的重要奖惩进行决策。1.7组织制定并实施运输部的生产安全事故应急救援预案，提高员工应急处置突发事件的能力。 1.8及时、如实报告生产安全事故，参加运输部的重要安全活动。2.党委书记安全职责2.1严格执行国家、中铝分公司和企业有关安全生产法律、法规、标准、制度，对运输部贯彻安全生产方针、政策负保证、监督的领导责任，对党群、纪委、工会、团委及办公室后勤、绿化安全工作全面负责。2.2协助部主任制定运输部安全生产规章制度和操作规程，加强对员工进行安全教育培训，提高干部职工的安全意识，接受安全培训考核。2.3督促、检查运输部的253、安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。2.4发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，在党务评比工作中把安全工作业绩作为重要内容之一。2.5协助部主任检查考核同级副职和下属单位正职安全生产责任制落实情况。2.6参加运输部的重要安全活动。2.7配合部主任实现对安全工作的奖惩，支持工会团委开展群众性安全生产竞赛活动。3.生产副主任3.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。3.2按照“管生产必须管安全”和“谁主管，谁负责”的原则，对运输部的安全、生产、交通、消防等工作负具体领导责任。3.3组织建立、健全各级安全生产责任制，协254、助部主任制定运输部安全生产规章制度和操作规程。3.4坚持贯彻“五同时”原则，监督检查各职能部门、车间安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为，消除事故隐患。3.5定期召开安全生产工作会议，及时解决安全生产中存在的问题。3.6负责运输部安全生产大检查，组织对重大事故隐患整改方案的审定和生产过程中事故隐患整改所需资源的配置，并督促实施。3.7负责建立并实施HSE管理体系，定期向部主任汇报HSE管理体系的运行情况。3.8协助部主任组织制定运输部的生产安全事故应急救援预案，按照体系要求组织演练活动。 3.9负责审查运输部重大施工、检修、作业等项目的安全技术措施，积极255、推进“四新”安全技术的应用，根据运输实际和季节特点，负责安全竞赛活动的开展。3.10负责运输部安全教育培训，接受安全培训考核。3.11组织伤亡事故的调查、分析、处理和上报工作。4.设备副主任4.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。4.2按“谁主管，谁负责”的原则，对设备、设施、工程（基建）系统的安全工作负责，对因设备、设施、备品、备件供应、工程（基建）设施质量、防护设施不合格、不完善造成的人身伤亡、重大设备事故负具体领导责任。4.3负责对机械、电气设备、基建设施、铁路线路及容、管、特等设备的安全检查和隐患的整改，组织对该领域存在的重大事故隐患整改256、方案的审定和责任范围内事故隐患整改所需资源的配置，并督促实施。4.4协助部主任制定运输部安全生产规章制度和操作规程，负责编制、修订和审批本系统的安全管理规章制度、设备操作安全技术规程并督促实施。4.5监督工程项目设计、施工、验收中安全措施的制定与实施，贯彻执行“三同时”规定，监督检查装备能源科、各车间安全职责履行和各项安全生产规章制度、技术规程的执行情况，及时纠正检修、施工等过程中的失职和违章行为，消除事故隐患。4.6监督职能部门对工程建设项目承包单位、施工单位的资质、安全生产许可证和安全管理协议的审查。监督外来施工队伍的安全管理工作。4.7负责编制和审批设备的大、中修计划，对其中安全设施不完257、善的不予审批，保证防尘、毒等环保设备和设施的完好运行。4.8负责运输部范围内施工、检修及隐患整改项目的安全防范措施的制定、实施和效果验收。4.9负责组织对设备事故的调查、分析、处理和上报，协助生产副主任，对因设备、设施缺陷造成伤亡事故的调查处理工作。5.主管工程师5.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。5.2按照谁主管谁负责的原则，在设备管理上对本企业安全生产工作负责；5.3加强技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护设备、安全防护措施，负责组织研究并解决生产过程中的重大安全技术问题，审定重大事故隐患的整改措施方案；5.4参加重大伤亡事故的调查，258、组织技术人员对事故进行原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施；5.5组织新、扩、改建项目以及技术改造项目的设计、施工和投运时，做到职业安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，并符合国家规定的标准；审查企业安全技术规程、操作规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行；5.6负责组织制定生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，并符合国家卫生标准；6.区域工程师6.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。6.2按“谁主管谁负责”的原则，认真贯彻执行国家、上级部门关于设备检修、维护和保养及施工方面的安全规定、标准等，负责制订和修订各类设备的维护操作259、规程和安全管理制度。6.3负责设备、设施等方面的安全管理，使其符合安全技术规范、标准的要求。6.4在制订有关设备、设施改造方案和编制设备、设施等检修计划时，应有相应职业健康安全环保措施的内容，并负责落实安全措施。6.5配合组织设备、设施等方面的安全检查，对查出问题要有计划的修改更新，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。6.6负责对本区域内员工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。6.7负责落实安技装备和消防设施及应急设施、通风排毒等设备的管理、维护和保养工作。7.工会主席的安全职责7.1贯彻国家及全国总工会有关安全生产、劳动保护的方针、政策并监督执行，充分发挥工会组织在安全生产260、工作中的监督作用。7.2按照“谁主管、谁负责”的原则，对工会系统的安全工作负直接领导责任。7.3对企业安全生产负有监督责任，代表职工对安全卫生状况进行监督。7.4教育职工遵章守纪，领导工会组织开展劳动保护工作。7.5协助安全部门搞好安全生产竞赛活动和合理化建议活动。参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。7.6组织职工开展遵章守纪预防事故的群众性活动，支持部主任关于安全工作的奖惩，协助做好职工伤亡事故的善后处理工作。7.7关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，做好女工劳动保护工作，把职业健康安全工作列入职工代表大会的议题。7.8落实公共文化娱乐场所的安全管理及交通、防火工261、作。7.9支持安全技术部门工作，参加安全大检查及重大安全生产活动。7.10参与重大人身伤亡事故的调查处理工作。 8.纪委书记安全职责8.1贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，对运输部安全生产起保证监督作用。8.2抓好纪委等部门业务范围内的安全职责的落实，对所分管系统的安全生产负直接领导责任。8.3发挥各级纪检组织在运输安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用。8.4配合行政领导总结推广安全生产先进经验，在评选先进党支部和优秀纪检员时，要把安全工作业绩作为重要内容。8.5参加重大伤亡事故调查，参与对负有领导责任的事故责任者的处理。9.职业健康安全委员会（以下称安委会）职责9.1贯彻落实262、国家、各级政府和公司有关职业健康安全的方针、政策、法律、法规等。9.2研究、解决运输部安全生产工作中的重大问题，审定年度方针、目标、工作计划和职业健康安全管理制度及重大安全措施工程项目计划；组织重大职业健康安全活动，指导全局性的工作。9.3组织协调重大生产安全事故应急救援工作；审查重大事故报告及处理意见。9.4定期召开安委会成员会议，对重大职业健康安全问题进行检查、总结、布置以及做出相应对策措施。10.职业健康安全委会办公室职责10.1负责安委会的日常工作，定期组织召开安委会会议。10.2组织对安委会决议、意见的贯彻落实，并向安委会报告情况。10.3组织建立并监督各项健康、安全管理制度的贯彻落263、实，组织职业健康安全宣传、教育、检查、整改、考核、竞赛等活动，组织或参加安全事故调查并提出处理意见。10.4监督检查并促进职业健康安全环境管理体系的有效运行和安全生产标准化的深入开展。10.5监督检查各单位生产安全事故应急救援措施的制定、实施和定期演练；加强职业健康安全技术研究，总结推广先进职业健康安全管理经验、方法和科技成果。10.6协调与政府、上级等有关部门及内外部安全工作的联系，为运输部安全工作创造良好环境。10.7建立事故档案，并定期分析、研究，为运输部职业健康安全的宏观控制提供决策意见。10.8贯彻职业健康安全项目建设“三同时”原则，参与新、改、扩建工程项目审查验收工作。10.9积极264、完成安委会确定的其它事宜。11. 综合办公室主任11.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。11.2熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉党和国家安全卫生法律、法规和上级有关决定、规定。11.3组织制定本部门各岗位的职业安全环境职责及权限，并进行监督检查和考核。 11.4及时传达安全环保文件及领导讲话、安全会议等精神。负责安全文件的打印、发放、收回、保存、销毁。11.5做好安全生产例会记录，在有关领导讲话文稿中要突出安全工作内容。11.6认真贯彻执行上级关于档案安全管理的法律、法规、制度，负责做好安全档案管理。11.7及时提供和保存有关安全生产方面的档265、案、文件资料，为安全生产服务。11.8编制劳动定员计划时，按有关规定配备安全管理人员与防尘、防毒设施管理人员。11.9严格控制加班加点，定期开展对劳动纪律及单位、部门用工情况的检查。11.10编制绩效考核方案中有安全考核内容,按有关规定和部领导要求，做好安全奖惩工作。参加安全大检查与伤亡事故调查、处理，组织工伤医疗鉴定工作。11.11对新入厂、复（转）岗员工及时组织安全教育培训，按照公司有关规定经考核合格后方可分配上岗，会同安全部门组织对员工的安全教育培训及特种作业人员的培训、考核工作。11.12对安全员定岗时，按公司有关规定保证其岗次不低于车间加权算术平均岗次。11.13外用工录用要严格按制266、度办理，签订合同与安全责任书，各种用工录用后，会同安全部门进行安全教育，不进行安全教育或安全考核不合格严禁安排上岗。11.14对本部门内部安全工作全面负责。12.生产运行科科长12.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。12.2坚持“管生产必须管安全”的原则，及时传达贯彻执行上级有关安全生产的指示，严格执行安全生产“五同时”，组织生产的同时做到“两个指令”一起下，两个指标一起抓。12.3组织制定本部门各岗位的职业健康安全环境职责及权限，并进行监督检查和考核，对本部门内部及卸车民工的安全管理工作全面负责。12.4制止违章指挥和违章作业，发生伤亡事故后267、，及时采取措施，防止事故扩大，负责保护事故现场并及时通知安全监督部门。12.5组织开展文明生产、文明作业活动，做好对施工项目安全措施的审批工作。在制定、编制生产作业计划时，必须坚持安全第一的原则，合理安排作业计划。12.6编制或修订生产技术操作规程、生产技术指标必须符合安全生产要求，负责对操作规程、生产技术指标和生产纪律执行情况进行检查、监督和考核。12.7参加安全生产大检查，定期组织专业安全检查，组织对生产事故的调查处理，上报事故报告时抄送安全环保科。参加因“三违”原因造成的伤亡事故调查处理。12.8把安全工作作为全面质量管理的内容之一，对由于质量管理问题导致的因工伤亡事故负责；对由于调度、268、指挥错误及装、卸车线路不达标造成的行车及伤亡事故负责。13.装备能源科科长13.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。13.2组织制定本部门各岗位的职业健康安全环境职责及权限，并进行监督检查和考核，对本部门内部安全工作全面负责。13.3贯彻国家、上级部门关于设备设计、制造、检修、维修保养及施工方面的安全规定和标准，按照“谁主管，谁负责”的原则做好主管业务范围内的安全工作。组织制定和修订各类设备的技术安全操作规程和管理制度，检查考核执行情况。13.4负责各类机械、电气设施、压力容器、铁路及桥梁、涵洞及水、电、风、汽设备、管道的安全管理，确保安全运行，269、无跑、冒、滴、漏。13.5定期组织对各种机械设备、电气设备、起重机械、压力容器、气瓶、压力管道及安全附件、建构筑物、铁路线路及厂内运输车辆的安全检查，及时整改事故隐患。13.6组织制定、审定大、中修及技改项目的安全措施计划，并组织实施。13.7参与组织对压力容器（管道）、起重、厂内机动车辆等特种作业人员的安全技术培训及考核工作。13.8负责防尘、防毒设施（设备）、安全防护装置的管理，保证完整、有效。13.9负责电气仪表、压力表、安全阀、各种信号及安全报警装置的管理，及时整改不安全因素。做到周期鉴定，确保齐全、有效，符合国家规定要求。13.10研究和开发“四新技术”，制定安全措施，组织专门的安全270、技术培训，对技术原因造成的事故负责。13.11在实施新建、改建、扩建项目时，严格执行职业健康安全与主体工程的“三同时”制度，并对执行情况负责。13.12参加综合安全大检查及与设备、动力有关的伤亡事故调查处理，定期组织专业安全大检查，负责设备事故的调查处理，并将事故调查报告抄送安全环保科。13.13协助设备副主任审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质、安全生产许可证和安全管理协议等。负责外来施工队伍的安全管理工作。13.14对保障职工安全、健康，消除重大隐患，改善劳动条件的工程项目要优先考虑安排。13.15在为新建、改建、扩建项目供应材料时，严格执行职业安全卫生与主体工程的“三同时”制度，并对271、购入物品及有关原材料的质量负责，质量必须符合国家、公司标准要求。13.16负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需物品、材料。对防护用品质量问题造成的事故负责。13.17贯彻执行仓库防火安全管理规定，结合运输部实际，制订相应的管理细则，负责对仓库的消防安全检查和考核。 13.18对保障职工安全、健康，消除重大隐患，对改善劳动条件的资金投入要确保及时到位。14. 安全环保科科长14.1贯彻分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件的规定。14.2组织制定本部门各岗位的职业健康安全环境职责及权限，并进行监督检查和考核。对本部门内部安全工作全面负责。14.3负责运输272、部安全生产综合管理与监督，组织贯彻落实国家安全生产方针、法律、法规及公司文件、指示，监督检查执行情况。14.4组织制定安全生产中、长期规划，编制部年度、季度安全生产工作计划，及时向领导提出强化安全管理的建议与措施，并组织实施。14.5协助部主任组织制定安全生产规章制度，参与审定安全技术操作规程，协助生产副主任、设备副主任建立、健全各级安全生产责任制，并监督检查执行情况。14.6监督检查新、改、扩建项目职业安全卫生“三同时”执行情况，参加竣工验收和试运行情况。14.7组织安全大检查，认真贯彻落实安全检查和隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查隐患整改工作。14.8做好HS273、E体系日常维护工作，促进HSE体系的有效运行。14.9组织开展多种形式的安全教育、培训活动，全员安全教育培训、复（转）岗人员安全教育、特种作业人员的培训、考核，监督检查各级、各类安全教育情况。14.10按上级规定制定个人防护品、保健和防暑降温用品的发放标准，负责上述物品的监督使用。14.11负责对各单位安全工作进行考核评比，实施安全奖惩。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。14.12建立健全安全管理网络，指导车间安全工作，加强安全组织建设、制度建设、基础建设，定期召开安全专业会议。14.13协助生274、产副主任、设备副主任组织伤亡事故的调查分析处理和工伤申请认定工作，会同有关部门做好工伤保险工作，负责工伤事故统计上报。14.14组织危险源辨识、风险评价工作，协助部主任制定并实施事故应急救援预案，检查督促各单位事故应急救援预案、应急措施的制定、实施和定期演练。15.安全环保科副科长15.1贯彻落实分公司职业健康安全环境方针、目标，贯彻执行职业健康安全环境管理体系文件中交通、消防安全管理的规定。15.2负责运输部交通、消防安全综合管理与监督，组织贯彻落实国家法律法规及公司文件、指示，监督检查交通、消防法律法规及上级安全管理制度、文件的贯彻落实执行情况。15.3组织制定年度交通、消防安全管理工作规275、划，及时向主管领导提出强化交通、消防安全管理工作的建议和措施。15.4进行经常性的专业安全检查，认真贯彻落实安全检查和隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查隐患整改工作。15.5组织开展多种形式的驾驶员安全行车教育和义务消防员的防火安全知识教育培训，预防重大交通、消防事故的发生，不断提高员工自防自救的能力。负责对到期或失效的消防器材进行维修和更换。15.6严格执行运输部机动车辆使用规定和领导审批制度，杜绝乱停乱放和私自动车现象的发生。15.7监督检查新、改、扩建项目中，装饰、装修材料使用及防火规范设计执行情况，参加竣工验收和试运行情况。15.8加强对消防重点部位的安全管276、理，不定期的对要害部位进行安全检查，发现隐患及时整改。并对外来务工人员的休息场所实施消防安全管理工作督导。15.9协助主管领导进行交通、消防事故的调查分析和处理，制定防范措施和处理方案，并负责事故的统计上报。15.10组织制定交通、消防事故应急救援预案，检查督促各单位事故应急救援预案、应急措施的制定、实施和定期演练工作情况。15.11负责对各单位交通、消防安全管理工作进行考核评比，实施安全奖惩。16.车间主任（支部书记）:16.1车间主任对本单位安全生产全面负责。16.2保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。16.277、3组织制订并实施车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。16.4组织对新工人、复（转）岗人员、违章违纪人员进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵和事故应急演练活动，定期组织安全技术考核，组织并参加班组安全活动。16.5每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。16.6组织开展各项安全生产活动，定期召开安全生产例会，分析安全生产状况，严格落实安全奖惩制度，促进职工提高遵章守纪的自觉性。16.7对本车间发生的事故要坚持“四不放278、过”的原则，及时报告和处理，负责保护事故现场，查清原因，分清责任，采取防范措施，对事故的责任者提出处理意见，报主管部门批准后执行。16.8坚持“车间主任安全天天讲”、“安全确认”、 “联防互保”、 “停电上锁挂牌”等基本制度，督促车间安全员“安全天天查、天天汇报”。随时掌握车间安全动态，对临时性工作，事前都要制定安全防范措施，告知作业人员，并切实抓好落实。16.9建立本车间安全管理网络，服从公司、部安全部门的领导，充分发挥车间和班组安全人员的作用。16.10建立健全车间干部值班制度，及时解决值班过程中出现的安全问题。16.11随时注意职工思想情况变化，及时进行教育和引导。16.12支持车间安全279、员工作，对安全员认真履行职责过程中遭受报复负领导责任。16.13负责建立、健全车间安全活动园地，并保证其发挥作用。17.车间生产主管17.1在车间主任领导下开展工作，对车间安全生产负责。17.2及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持“管生产必须管安全”的原则，严格执行“五同时”制度。17.3在保证安全的前提下组织生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。17.4在生产过程中发现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导，并通知有关职能部门，采取有效的控制措施防止事态扩大。参与或组织本单位安全生产事故的调查分析工作，严格执行“四不放过”原则。17.5贯彻执行生280、产操作纪律和操作规程，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、滴、漏事件，实现安全文明生产。17.6负责组织车间范围内的安全检查，对查出的问题及时组织整改，消除事故隐患。17.7负责落实车间安全检查及临时抢修、重点工作的安全措施，制订安全施工方案，安排监护人员。17.8负责对车间干部职工进行安全生产技术培训和考核，负责新入厂、复（转）岗人员的车间级安全教育工作。18.车间设备主管18.1在车间主任领导下开展工作，对车间设备、设施的安全管理负责。18.2坚持“谁主管谁负责”的原则，贯彻、落实国家、上级部门关于设备检修、维护保养及施工方面的安全规定、标准，负责制订和修订各类设备的维护操作规程和安全管理制度。281、18.3在制订有关设备改造方案和编制设备检修计划的同时，制定相应的安全防范措施并负责落实。对安全锁具的使用和管理负责。18.4组织设备安全检查，对查出的问题及时安排整改，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目，消除事故隐患。18.5参与或组织本单位设备事故的调查分析工作，严格执行“四不放过”原则。18.6负责对车间范围内职工进行设备维护、保养、使用等安全知识的培训考核。18.7负责落实车间安技装备和消防设施的维护保养工作。19.车间安全员19.1在车间主任的直接领导下，业务受安全管理部门领导，对本车间的安全生产实施全面监督、检查、管理。19.2督促、协助车间主任对安全生产方针、安全法律、法282、规及上级安全制度、文件的贯彻落实。 19.3组织建立车间安全园地，协助车间主任做好对员工每月一次安全教育，按规定组织对新工人、复（转）岗人员、违章违纪人员进行车间安全教育，开展岗位技术练兵和事故应急演练活动，督察班组周安全例会、安全确认、天天查等基本制度执行情况。坚持安全员“安全天天查”、“安全天天汇报”制度，并做好记录。 19.4随时向车间主任汇报车间安全动态、职工遵章守纪以及安全确认制度、安全监护制度等的落实和安全隐患整改情况。及时掌握并提出车间安全工作的重点以补充完善车间主任安全讲话的内容，协助车间主任开好每月一次的安全例会并做好记录。19.5每日至少对全车间各岗位及检修、施工、生产作业283、清理地点等巡回检查一遍，随时纠正违章指挥与违章作业，并向车间主任提出处罚意见。19.6参加车间较大检修、施工项目方案的制定，审查安全措施，对严重违章指挥及其他涉及安全工作的重大问题要直接向运输部领导或安全部门负责人汇报， 并督促整改。19.7服从上级安全部门安排，参加运输部或公司组织的安全检查、安全教育培训等活动。19.8严格执行“四不放过”原则，参与本单位安全生产事故的调查、分析工作，对本单位发生的事故和未遂事故承担直接管理责任；对隐瞒不报事故的情况，按事故管理升级的原则与车间领导接受同等处罚。19.9月底前将本单位安全情况，以书面形式报部安全环保科。20.班组长20.1贯彻执行公司、部和284、车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。20.2组织职工学习并贯彻执行公司、部、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，确保操作规程、安全确认、联防互保等基本制度落实到位，教育职工遵章守纪，制止违章行为。20.3组织并参加班组安全活动，坚持班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。20.4负责对新进厂、复、转岗员工进行岗位安全教育。20.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告车间领导。发生事故立即报告，并采取有力措施组织抢救，保护好现场，做好详细记录。参加事故调查、分析，落实防范措施。20.6负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材急救器具的检查维护工作，使285、其经常保护完好和正常运行。监督教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。20.7组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。20.8负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产21.班组安全员21.1班组安全员，接受车间安全员的业务指导，做好本班组的安全工作。21.2组织开展本班的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。坚持班前安全讲话，班后安全总结。21.3对新进厂、复、转岗员工进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故预案演练。21.4严格执行安全生产的各项规章制度，确保操作规程、安全确认、联防互保等落实到位，对违章作业有权286、制止，并及时报告。21.5检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。22.全体员工安全职责22.1安全生产人人有责，运输部的每名职工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。22.2运输部每名职工都要接受安全生产教育和培训，提高安全生产意识，认真地做好各项工作，做到“四不伤害”。22.3认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、工艺纪律。22.4熟悉并掌握本岗位管辖的工作场所、生产流程、设备性能、工具使用、作业环境、工业卫生、安全技术、防护设施等。22.5精心操作，做好各种记录，记录要详287、细、整洁、准确、可靠，交接班必须交接安全生产情况。22.6正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时、如实向上逐级报告，按事故应急预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。22.7正确操作、维修设备、妥善保管、正确使用各种防护用品、器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。22.8积极参加本种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。22.9有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。安全检查与隐患整改制度第一条为加强运输部安全检查与隐患整改工作，及时发现和消除生产中的不安全因素，改进安全管理，实现文明生产，特制定本制度。第二条安全检查原则及方法。原则288、：坚持领导检查与群众检查相结合，普遍检查与专业检查相结合，定期检查与经常性检查相结合，安全检查与隐患整改相结合，做到安全检查经常化、制度化、规范化。方法：“六查、六找”，即查思想，找根源；查违章，找危害；查制度，找漏洞；查事故，找教训；查现场，找隐患；查管理，找差距。第三条安全检查的形式：综合安全大检查、专业安全大检查、重大检修施工作业安全检查、日常安全检查、重点危险要害岗（部）位监控检查和上级部门安排的专项安全检查、季节性安全检查及节假日安全检查等。第四条各类安全检查的组织、范围与频数（具体内容见附件1）第五条安全大检查分工：装备能源科负责组织对机电设备设施、压力容器、气瓶、起重设备、运输工289、具、厂房建构筑物、铁路线路及桥梁涵洞、机动车辆技术状况等方面的安全检查和鉴定，负责对工程项目设计过程、工艺配置、设备选型等方面进行监控并提出建议；对仓库、劳保用品、工器具配置等方面的监督检查。保卫部门负责对交通、消防、易燃易爆危险品、防汛、防盗等方面的安全检查；生产运行科负责对生产组织、工艺纪律、货场货位、卸车线路等方面的安全检查；综合办公室负责对劳动组织、劳动纪律和用工管理、安全生产培训、依法参加工伤保险、社会保险等方面的安全检查；各种会议的落实、现场治理、室内外环境等方面的安全检查后；招待所、单身楼、出租房屋等方面的安全检查；政工办负责对员工生产作业条件、劳保用品、用工管理、安全生产培训、290、依法参加工伤保险、社会保险等进行监督，对全过程安全管理进行宣传报道；安全环保科负责对安全活动规划的制定与落实、基础管理工作与资料、安全警示、“三违”现象、安全教育与培训等方面的监督检查。第六条检查表的填写：各种安全检查，都必须按事先制订的安全检查表，按照检查内容及标准进行严格的检查评价。科室检查，填写专业科室HSE检查表，见附件2问题反馈填写运输部HSE运行检查不符合项整改报告见附件4车间检查，按要求填写检查表，问题反馈填写车间安全检查问题（不符合项）整改通知单，见附件3各种检查表要求内容齐全，书写认真，要素阐述清楚。第七条隐患整改程序。1隐患整改原则：坚持“隐患整改四不交”、“三定一追查”的291、原则。2隐患整改程序：员工个人能整改的问题不上交班组；班组能整改的问题不上交车间；车间能整改的问题不上交分厂；分厂能整改的问题不上交公司。各单位、部门在隐患整改中，做到发现问题，及时安排整改。由于本单位无力解决的重大安全隐患要有事故隐患整改申请，分类归口上报到有关业务部门处理，并留存一份备案。但在问题解决之前，本单位必须采取可靠的安全措施，确保安全生产。对重大事故隐患或危及职工生命安全、违背法律法规的重大不安全因素，各专业科室书面报安全环保，由安全环保下达运输部HSE运行检查不符合项整改报告（附件4），被检查单位按照要求限期整改，不得拒绝或拖延整改。第八条检查人员的权利：安全检查人员有权要求被292、检查单位汇报安全生产、劳动保护情况及提供有关资料；有权制止一切违章作业、违章指挥和违反劳动纪律的行为；有权停止危及员工生命安全和财产安全的作业，并立即报告上级领导。第九条对各类检查中查出的隐患或问题，属本人或本单位有能力整改而未整改的，检查单位、部门要按运输部安全奖惩制度的规定，对被检单位或个人进行考核。第十条不执行本制度或对问题整改不及时而造成事故的，按运输部安全奖惩制度的规定严肃追查有关单位及责任人的责任。第十一条本制度自公布之日起执行。附件：1.安全检查的组织、范围及频数2.专业科室HSE检查表3.车间安全检查问题（不符合项）整改通知单4.运输部HSE运行检查不符合项整改报告附件1安全检293、查的组织、范围与频数运输部车间班组综合大检查组织由部领导带队分组进行，各科室领导参加。由主要领导组织专兼职安全员、技术员、工会主席等人参加。由班组长组织安全员检查。范围根据分组情况全面检查车间内实施全面检查本班组岗位检查。频数每月一次；每周抽查。每周一次；每日抽查。每日一次。专业检查组织各专业科室组织，有关职能科室专业人员参加。由主管领导组织车间安全员等人参加。由班组长组织安全员等人参加。范围对运输部范围内的机电设备设施、压力容器、气瓶、起重设备、运输工具、厂房建构筑物、铁路线路及桥梁涵洞、冬夏季“四防”、生产、作业、检修现场等方面进行检查对本单位的机电设备设施、压力容器、气瓶、起重设备、运输294、工具、厂房建构筑物、铁路线路及桥梁涵洞、冬夏季“四防”、生产、作业、检修现场等方面进行检查对本班组（单位）内机电设备设施、压力容器、起重机械、生产、作业、检修现场等进行检查。频数每周一次每日一次每时重大施工检修作业检查组织项目管理部门组织，有关部门参加项目施工单位组织范围对所承担的大中修项目的检修、施工现场检查，审批施工安全措施和审核安全设施及安全确认制、安全监护制的落实情况。检修施工项目安全技术措施落实与安全文明施工情况及安全确认审批表执行情况。频数按检修计划重点实施现场监督与管理，成立安全管理组织或专人靠在现场。按生产、检修计划进行，实施全方位、全过程安全管理。日常检查组织安全环保科组织车295、间领导或安全员组织，班组长参加班组长组织范围按检查内容对车间安全工作进行抽查按检查内容对本车间安全工作进行检查按检查内容对本班组安全工作进行检查频数每周不少于3次实施全过程安全监督按检查内容对本班组（岗位）进行检查重点要害岗位监控检查组织安全环保科组织，有关部门参加。由车间主任（科长）组织车间（科室）有关人员参加由班组长组织班组安全员与岗位责任人参加范围按重点部位安全控制管理办法进行对本车间（科室）重点部位实施控制对本班组（岗位）的重点部位实施控制频数每月一次每周一次全过程控制附件2专业科室HSE检查表单位: 编号：Q/CHALCO-SD4106JL12008检查标准：ISO14001 GB/296、T28001 程序文件、管理手册作业文件 相关法律法规 部管理制度检查日期检 查 内 容检查情况不符合项描述：检查人员： 科室负责人： 纠正措施及效果： 科室负责纠正措施及效果跟踪情况： 纠正措施有效 纠正措施可以接受纠正措施无效，需继续原因分析再次纠正复查人员： 日期： 年 月 日注：检查情况有问题：（）无问题（）、制表：附件3运输部（车间）安全检查问题（不符合项）整改通知单编号：CHALCO-SD41xxJL3-2008受检班组、岗位检查日期年月日检查形式检查人员存在问题（不符合项）的描述整改措施：车间填写按照管理、技术、教育（3E）方面，进行整改：整改期限： 年 月 日班 组 负 责 人297、： 签字 完成日期： 年 月 日车间跟踪落实复查确认：确认人：签字 陪同人员：签字 确认时间： 年 月 日 此表交回车间存档车间负责人：附件4运输部HSE运行检查不符合项整改报告编号：CHALCO-SD4106JL22008受检查单位：检查日期： 年 月 日 检查标准： ISO14001 GB/T28001 程序文件、管理手册 作业文件 相关法律法规 部管理制度不符合项描述：检查人员： 安全负责人： 受检单位负责人：不符合项种类： 严重 一般 轻微原因分析：受检单位负责人（签字盖章）： 日期： 年 月 日纠正措施及效果：受检单位负责人： 日期：年 月 日纠正措施及效果跟踪情况： 纠正措施有效 纠正措施可以接受纠正措施无效，需继续原因分析再次纠正复查人员： 日期： 年 月 日注：纠正措施跟踪情况有安全环保科填安全生产教育、培训制度第一章总则第一条为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，增强全体员工的安全综合素质和意识，提高安全运输生产，特制定本制度。第二条