1、路桥集团质量、环境职业健康安全制度手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 发 布 令为了建立现代企业制度，适应社会主义市场经济的要求，根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系要求，结合我公司实际和公路工程、市政道路、给水排水管道等工程的施工特点，在公司原管理手册的基础上编制了我公司一体化管理手册，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司2、质量、环境和职业健康安全一体化管理体系作了具体描述，现予以发布。本手册对外作为对顾客和相关方的承诺，对内作为公司实施一体化管理的纲领性文件和行动准则，为此，望全体员工认真学习、理解并遵照执行。本管理手册 xx-ES-B-20xx自发布之日起施行，原管理手册 xx-ES-A-2007相继作废。本手册符合ISO9001：2008版标准要求，以后将会跟随标准版本的更新做相应更改。总经理：xx20xx年 3月10日任 命 书为提高公司的经营和管理水平，经研究决定，任命巴图 同志为管理者代表，负责公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行和持续改进工作。总经理： xx市集团股份有限公司3、二Oxx年三月十日企 业 概 况xx市集团股份有限公司（xx）成立于1999年3月28日，企业性质为民营企业，公司注册资本为人民币12500万元，2004年12月，被国家建设部批准晋升建筑施工一级企业资质，2007年7月，被国家建设部批准为市政公用工程二级企业资质，经营范围以公梁、市政道路建设为主业。公司拥有员工277人，其中，中专以上学历259人，占员工总数的94%，大专以上学历220人，占员工总数的79%，有各类专业技术人员195人，占员工总数的70%，拥有各级建筑安装项目经理资质的员工共87人，占员工总数的31.4%。35岁及以下员工为266人，占员工总数的96%。员工结构逐步优化，员工4、队伍正在向年轻化、知识化、专业化方向发展。公司拥有沥青拌合机、沥青摊铺机、压路机、砼拌合机、砼搅拌机、整平机、刻纹机、稳定土拌合机、平地机、推土机、拖板车等各种施工机械和车辆共计100多台（套）。并拥有适应一级公路工程及二级市政工程建设的测量、试验仪器设备和功能齐全的中心试验室。公司成立后，受到了自治区、xx市政府和各级相关交通部门的高度信任和支持。公司自成立以来，先后完成了包府公路旧路改造、xx市东胜区乌审东西街等十几条市政道路、xx镇及xx镇的数条街道建设以及xx路基桥涵工程、xx第一期道路及包府路改扩建等工程，所完成的工程全部达到优良标准。所干工程全部被评为优良工程，并获得业主、监理及有5、关部门的一致好评。2003年，集团公司又凭借自己的信誉和实力，中标承揽了多项重点工程项目，中标xx部分市政道路工程，累计中标工程量达10.74亿元人民币。公司是顺应国家经济发展重点向西部大开发战略转移这一形势下产生的，从诞生之日起就具有旺盛的生命力，在很短的时间内发展为自治区最大一家公路工程施工民营企业。公司将本着“敢想敢干、争创一流”的企业精神开拓市场，以“干一项工程，保一项优良，占一方市场，交一方朋友”为企业的经营方针，树立良好的企业形象。几年来，公司取得了良好的经济效益和社会效益；公司、公司领导和公司党团组织、公司员工多次受到国家、自治区和市党委政府的表彰。公司被评为自治区级“诚信经营企6、业”、“优秀民营企业”、“民族团结进步先进集体”，公司党团组织被评为自治区级“先进基层党组织”、“红旗团委”；公司董事长xx荣获自治区“优秀企业家”称号，公司第一施工队荣获全国“五一”劳动奖状殊荣。随着国家西部开发战略的实施及企业的进一步发展壮大，集团股份有限公司进入了全面快速发展时期，公司将以先进的企业文化，先进的体制和机制，先进的企业管理，先进的员工队伍打造卓越的企业品牌，培育核心竞争力，争当全区建设经营行业排头兵，向国内行业强手看齐。 一体化管理体系方针一体化管理方针：时刻关注业主要求，满足行业规范及适用的法律法规要求，提高全体员工的环境意识，选用绿色、节能、环保材料，采用清洁施工工艺，7、减少扬尘、噪声、固体废弃物对环境的污染，提高全体员工的安全健康意识，减少安全隐患、杜绝安全事故，加强质量控制水平，保质保量完成每一项工程，精心打造科学、规范的学习型企业，为事业创建精品工程。总经理：xx20xx年3月10日质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1适用范围11总则111公司根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全管理体系，编制了一体化管理手册并做出具体规定和要求。112手册阐明了公司的管理方针，描述了质量、环境、8、职业健康安全管理体系的要求，是公司所有员工必须共同遵照执行的企业管理基本原则。113建立一体化管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过一体化管理体系的持续改进，保护生态环境，减少职业健康安全风险，确保员工的健康安全。114 GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范是三个相互协调的管理体系，其中有可融合之处，三个体系整合有利于减少管理体系的工作量和三个体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序、确保提高9、管理效能。12本手册覆盖的产品为公梁工程、市政道路、给水排水管道等工程。因本公司是施工单位，全部施工按均按照有资质的设计单位提供并经有关部门批准的图纸进行施工，不进行工程设计和开发活动。因此对GB/T19001-2008标准7.3设计和开发条款予以合理删减，且删减后符合标准要求，不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的工程质量的能力和责任。2引用标准GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T190042000 idt ISO9004:2008质量管理体系 业绩改进指南G10、B/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T240502004 idt ISO14050：2004环境管理 术语GB/T240012004 idt ISO140042004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T280012001 idt OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系规范JTG B012003 公路工程技术标准JTG F80/12004公路工程质量检验评定标准法律、法规及其他要求详见法律、法规及其他要求清单3术 语 定 义31通用术语 本手册采用GB/T190002008及GB/T240012004和GB/T2811、0012001标准中给出的术语和定义。32专用术语32.1本公司xx市集团股份有限公司；32.2公司领导总经理、副总经理、管理者代表、总工程师32.3各部门劳资企管部、工程部、物资公司、综合办公室、财务审计部、工程公司（项目部）。32.4工程公司（项目部）公司以内部合同形式将其与顾客签约的工程项目组织。32.5劳务供方指与公司签订劳务合同或劳务协议的外部劳务承包队伍。32.6物资供方以合同或协议形式向本公司提供原材料、半成品、工程设备及辅助材料的单位或个人。32.7施工组织设计以一个建设工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件，是整个工程项目12、施工的战略部署。32.8合同是平等主体的自然人，法人，其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。32.9一体化管理体系指质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系的整合。32.10工程项目指公司承建的公路、桥梁工程等。32.11产品指本公司承建的工程项目。32.12施工生产指本公司的工程施工过程。32.13特殊工序不易或不能经济地进行验证的过程，如：预应力工程、大体积砼工程、结构焊接及防水工程等。32.14隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。32.15特殊工种作业人员执行特殊工序操作的人员（如焊工、起重工等）32.16重要岗位人员指与工程13、质量、确定的重要环境因素和重大风险直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员（如质检员、内审员、安全员、材料员、测量工、起重工、电工、焊工、管道工、炊事员、清洁工、消防人员等）。32.17采购产品指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务供方、委托加工等。32.18企业管理方针指公司的质量，环境，职业健康安全方针。32.19企业管理目标指公司的质量、环境、职业健康安全目标。32.20不合格包括不合格材料、工序、环境或职业健康安全不符合事故、事件。32.21污染物特指在本公司范围内施工现场，办公场所及生活中产生的噪声，扬尘，污水，固体废弃物等。32.22危险源指可能导致受伤或疾病14、，财产损失，工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。32.23风险评价评价风险程度并确定可承受范围的全过程。32.24可承受的危险组织根据法律义务和职业健康安全方针，将危险降低至可接受的程度。32.25顾客指建设单位、业主和用户。32.26相关方指关注企业产品质量，环境和职业健康安全行为的单位和个人，如员工、监理单位、施工现场周围社区或居民等。32.27物资指施工过程中使用的各种原材料、半成品、成品及工程安装设备。32.28施工方案指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施；32.29分项工程在分部工程中，应按不同的施工15、方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。32.30分部工程在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。32.31 单位工程在建设项目中，根据签订的合同，具有独立条件，可以单独作为成本计算对象的工程。32.32 隐检指下一道工序遮盖不易检查而提前进行的检验。32.33 三检制： 指对已经完成的分部、分项工程自检、互检、交接检的质量检查规定。32.34三通一平：在工程开工前作好施工现场“三通一平”的准备工作（即施工用水通、施工道路通、施工用电通、平整场地）。4质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求公司根据GB/T19001-2008质量管理体系16、 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规范和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合我公司实际，建立了一体化管理体系，形成文件并加以实施、保持，并予以持续改进。a）公司为了稳定地提供满足顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程（包括对删减细节与合理性的说明见1.2应用）加以确定，包括管理过程和施工过程，以确定这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全危险源；详见附表1：b）公司通过确定这些过程，确定过程之间的顺序和相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确17、定其重要因素/重大风险，本手册对过程之间的顺序、接口关系进行了明确，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求；c）采用日常监测、内审、管理评审监视、测量和分析这些过程，以加强对各个过程的管理；d）结合一体化管理体系要求规定了各职能部门的职责、权限和相互关系，以获得必要的资源和信息，更好的指导各部门的运作和监视；e) 为确保一体化管理体系各个过程的有效运行和控制，编制了相应的26个形成文件的程序，并引用了相关的标准、技术规程、验收规程等法律法规；f) 合理提供公司获得达到预期目标所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； g)按一体化管理体系的要求严格管理这些过程18、，同时对重要环境因素和重大风险进行控制；h)实施各种必要的措施，最终实现对这些过程策划的结果（管理方针和管理目标）和对过程的持续改进。针对施工生产所需的外包和工程分包过程进行了识别和控制，由本公司选择和确定外包的过程及供方。本公司外包过程包括：模板的加工、部分设备的检定、委托运输（检验、试验、半成品加工）等，工程分包包括：专项爆破、钻孔灌注桩、管道焊接等。对其进行评价、选择、确定合格供方、调查外包方的生产能力及其采购能力和必要的过程控制程序；对其生产/服务过程进行管理，确保满足要求。本公司界定的体系范围是：公路、桥梁、市政道路、给排水工程施工及与之相关的环境、职业健康安全管理活动的实施。4.219、文件的总要求总则.1公司的一体化管理体系文件包括三个层次：a) 管理手册：（包括符合公司发展要求的管理方针和管理目标，可单独成立文件）；b) 程序文件：满足标准要求和公司一体化管理体系运行所必须的26个程序文件；c)支持性文件：包括为确保本公司过程有效运作和控制所需的管理性文件、技术性文件、环境和职业健康安全管理方案及外来文件；.2记录是一种特殊类型的文件，其控制按记录控制（4.2.4）要求实施。管理手册.1管理者代表负责组织一体化管理手册的编制，由管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施；.2工程部负责管理手册的归口管理；.3管理手册的标识、编号、审批、发放、更改换版、作废及日常管理等执行文20、件控制程序；.4管理手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司工程项目施工和服务的质量、环境、职业健康安全管理的全过程；.5管理手册的内容包括：a)质量、环境、职业健康安全管理方针和目标；b)组织结构图和职能分配表；c)一体化管理体系的范围，包括对GB/T190012008标准条款删减的内容和说明； d)对一体化管理体系程序文件的概括说明和法律、法规的引用；e)一体化管理体系过程要素及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。 文件控制.1工程部是公司一体化文件控制的归口部门，各部门负责本部门体系文件的日常管理。.2公司一体化管理体系文件分为三个层次：第一层次为管理手册；第二层次为程序文21、件；第三层次为支持性文件。.3为保证三个层次文件的适宜性、协调性、完整性，确保管理体系文件在各有关部门使用有效版本，公司制定了文件控制程序，以达到控制管理体系有关文件的目的。其内容包括：a)文件在发布前由授权人对其充分性和适用性进行审批。b)文件在实施中，应根据实际需要及时修订，修订后要再次评审和批准。c)对公司所有受控文件编制受控文件清单，以标识其现行修订状态。d)严格控制文件的发放，确保现场能得到有效版本的相应文件。e)对各层次文件进行编号，以便于识别和检索。f)识别所需的全部外来文件，并对其进行管理。g)及时收回作废文件，以防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，加盖“作22、废”章，并隔离存放，其余部分应予以销毁。.4记录是一种特殊类型的文件，其控制按（4.2.4）记录控制程序要求实施。记录的控制.1工程部负责组织编制和保持实施记录控制程序，工程部是质量记录控制的归口管理部门，负责其记录控制有效性的监督检查；综合办公室是环境记录控制的归口管理部门，负责其记录控制有效性的监督检查；劳资部是职业健康安全记录控制的归口管理部门，负责其记录控制有效性的监督检查。.2各职能部门负责职能范围内记录表式的编制、更改以及使用方法的指导，各使用部门负责记录的收集、填写、编目，和本部门记录的保管。.3记录控制程序包括以下内容：a)对记录进行分类； b)规定记录的标识、检索、归档、编号23、贮存、保存期、处置的控制方法。c)保持记录清晰，符合填写要求。5管理职责5.1管理承诺公司总经理为公司的最高管理者，总经理应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。以会议、文件等形式，向公司的全体员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范规程要求下，科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客和相关方要求的重要性。 制定出符合公司实施和运行的一体化管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解公司管理方针和目标，并为之努力实施。 管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数。 为了确保管理体系24、的运作和持续改进，公司应确保获得必要的资源，包括人力资源、专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源等。5.2 以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工对顾客的期望得到关注，转化为要求，并予以满足。 完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到公司内部各相关部门。 在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的一体化管理方针和管理目标。 在符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范要求、工艺标准以及产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。 建立并保持程序，确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源25、，以确保环境因素确认过程/危险源辨识、风险评价和风险控制过程处于受控状态。 确认重要环境因素和重大风险，并在一体化管理体系的目标中加以控制。对危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，工作场所的设施等。5.3 一体化管理方针:时刻关注业主要求，满足行业规范及适用的法律法规要求，提高全员环境意识，选用绿色、节能、环保材料，采用清洁施工工艺，减少扬尘、噪声、固体废弃物对环境的污染，提高全体员工安全健康意识，减少安全隐患、杜绝安全事故，提高全体员工的质量意识，以“质量第一”为质量控制的管理方针，精心打造科学、规范的学习型企业，为事业创建精品工程。26、具体内涵为：a)优质、热情地为顾客服务，满足并达到或超过顾客要求，提高工作效率和工作质量，在打造精品的同时，创更高的经济效益。b)管理要科学化，规范化，标准化，适应市场竞争需求，同时倡导使用绿色环保建材，持续改进，预防污染，依法控制各种污染物的排放和能源的消耗、绿化、美化工作环境，保护环境。c)严格遵守各项法律、法规，确保实现各项工程的质量、环境、职业健康安全承诺，依靠全体员工积极参与，控制各种危险源，确保文明安全施工现场，确保职业健康安全。一体化管理方针是以承诺对象满意为目标，遵规守法和持续改进为要求。且承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工27、及施工队伍。 5.3.3 管理方针需要公司总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评审。5.3.4 管理方针应形成文件，通过板报、会议、培训的形式传达到全体员工及施工队伍，使全体员工和施工队伍正确理解并坚决执行。 5.3.5 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解并监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。5.4 策划 管理目标与指标制定目标的原则：围绕公司在质量、环境、职业健康安全方面需重点关注的内容及提高方面，制定有针对性及可操作性目标，且将环境目标细化成指标加以实施。公司工程部负责对各单位目标（指标）完成情况进行监督检查。各部门每半年度以书面形式将目标（28、指标）完成情况上报工程部，工程部负责汇总并报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、服务发生变化时，工程部应及时组织各部门更新调整目标（指标），正常情况下每年对目标（指标）评审一次。质量、环境、职业健康安全目标、指标，见附表各体系管理方案。 一体化管理体系策划为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下：a)一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3产品设计和开发外，其他都不可删减。b)一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。c)一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司29、对这种变更要先前进行策划，确定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，事先应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运行。环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对公司范围内施工过程中的环境和危险源进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中对具有或可能具有重大影响的环境因素和职业健康安全重大风险得到有效控制。a)管理者代表负责审批公司重要环境因素和重大风险。b)公司工程部负责组织环境因素/危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素/重大风险。c)识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的30、各个方面。d)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；识别危险源应涉及常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员及工作设施。e)识别环境因素要考虑下列类型向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废物污染物；噪声对周围环境的影响；水电、煤气及原材料和自然资源的消耗；对土地的污染；其他需要识别的环境因素。 f)识别危险源要考虑导致下列类型事故的影响物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；烫伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；传染病；其他。g)评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗程度等；评价危险源时31、应注意事故发生的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果等。h)对评价出的重要环境因素和重大风险，由工程部负责组织确定重要环境因素清单/重大风险清单，并且上报管理者代表审批。i)当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大风险。工程部每年定期组织识别环境和危险源、评价重要环境因素和重大风险，并及时更新法律法规和其他要求。为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求：a) 工程部负责组织获取、确认法律、法规和其它要求，负责建立公司法32、律、法规及其他要求清单。b)公司各部门负责收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，建立本部门的“法律、法规及其他要求清单”并及时传递给工程部。c)物资公司、综合办公室、劳资部、财审部及工程公司（项目部）根据公司的具体特点，结合公司具体情况，负责收集有关质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规及其他要求，报工程部。d)公司各部门应关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。5.4.3 一体化管理方案为保证公司一体化目标（指标）的实现，针对重要环境因素和重大风险制定一体化管理方案。a)一体化管理方案33、的制定与实施当重要环境因素和重大风险在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和重大风险予以控制。对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源，公司要统一制订管理方案。公司管理方案由工程部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。管理方案应对时间进度、职责、实施措施及投入资源状况加以明确。b)一体化管理方案的检查与修订 各责任部门对一体化管理方案的实施情况进行检查。在一体化目标（指标）发生变化或制定的措施不适应，及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，工程部要及时组织各部门对管理方案进行修订。修订后的管理方案34、要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。法律法规和其他要求本条款对环境、职业健康安全管理体系中的要素进行描述。工程部负责法律法规和其他要求的获取和收集，建立获得最新法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求。.1各部门要与上级有关的部门建立联系，确保信息的畅通，并通过上门走访、电话、订阅报纸或杂志、到书店查询，随时登陆相关网站等方式，及时获取最新的法律法规和其他要求。.2各部门负责确认最新的法律法规和其他要求的适用性，建立本部门的法律法规和其他要求清单，保存法律法规和其他要求原件，各有关单位如需查阅法律法规和其他要求的相关内容，可35、到其最初的获取部门借阅或到书店购买。工程部根据各部门的法律法规和其他要求清单，建立公司法律法规和其他要求清单，并下发至各部门。.3当上述外来文件更新或追加时，各部门应及时更新法律法规和其他要求清单，具体执行文件控制程序的规定。各部门要采取任何可行的方式确保将相关法律、法规和其他要求向职工和相关方进行传达，对各种环境，职业健康安全管理活动实施有效的控制。.4各部门负责通过媒体或主动沟通的方式及时跟踪法律、法规及其它要求的变化，工程部负责对法律法规和其它要求清单进行动态管理，各单位要对本单位法律法规的遵循情况进行检查评价。环境和职业健康安全管理方案本条款对环境、职业健康安全管理体系中的要素进行了描36、述。.1环境和职业健康安全管理方案的制定与实施a)为实现环境管理目标：需对环境管理现状进行改进时，各部门应针对重要环境因素制定环境管理方案。对于各部门确定的重大风险，各部门必须结合实际逐一制定职业健康安全管理方案根据具体情况，该方案可单独编制，也可与施工组织设计、相关的技术措施或方案一起编制。各部门的环境/职业健康安全方案需报工程部备案。b) 工程部对各单位环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施及完成情况进行监督检查。c)管理方案的内容包括：重大环境因素和重大风险的名称；依据的目标和指标；具体方法或技术措施，应具有可操作性和适宜性；明确负责人及其职责和预算资金；明确方案实施的时间表。.2管理37、方案的检查与修订各部门对本单位的管理方案的实施情况进行自查，当发现措施不当或产生新的重要环境因素或重大风险时要修订管理方案，并经审批人批准后实施。5.5职责、权限与沟通职责和权限公司明确规定各部门及相关部门的职能及职责、权限和相互关系并形成文件，以保证一体化管理体系的有效运行。.1总经理a)贯彻国家的质量方针、政策、法律、法规。主持一体化管理体系的策划工作,制定并颁布公司的管理方针、目标（指标），并对实施一体化方针、目标（指标）、管理方案进行监督。b)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。c)任命管理者代表。d)审批一体化管理手册。e)批准管38、理评审会议计划，主持管理评审活动，审批管理评审报告。.2各部门通用职责 公司其他领导及部门的具体职责按公司领导及部门职责执行。通用职责如下：a)负责获取本部门工作范围内最新的法律法规和其它要求文件。建立本部门文件清单，专人负责本部门有关文件和资料的接收登记、发放、回收、归档等管理工作。b)负责业务、职责范围内的信息接收、传递和处理工作。c)负责本部门体系运行记录的编制、整理，并对本部门主管要素相关的管理体系运行记录的控制情况进行监督检查。d)负责制定实施本部门的纠正和预防措施。e)负责本部门的方针目标指标和管理方案的具体实施。f)配合协助公司综合办公室实施对污染物的管理处置。g)负责对本部门的39、危险源进行调查、识别，进行风险评价和风险控制，确定本部门的重大危险品交安全保卫部进行汇总分析。h)负责对部门的环境因素进行识别，由专人填写环境因素识别调查表，并将结果报送工程部。i)负责对本部门工作范围内的各种数据进行收集、分析和利用，并有相关记录。.3工程部贯彻执行公司的一体化方针、一体化目标、组织实施公司一体化管理体系文件，确保在产品生产过程中得到有效执行。并在施工质量方面对公司经理负责。a)负责文件的归口管理和一体化管理体系文件的管理，负责文件控制程序的编制，每季度对公司文件控制运行情况进行检查。b)负责将公司的一体化目标分解落实到各职能部门并实施考核。c)负责会议的组织和会议纪要的撰写40、。d)负责公司内部及外部信息交流沟通工作，制定信息交流沟通控制程序并监督指导实施。e)组织一体化管理手册、程序文件的编写、修订换版工作。f)负责制定公司的技术、质量标准和负责监督具体实施。g)解决重大质量、技术问题，行使质量否决权。h)负责创优工程的申报工作；参加工程图纸会审，负责工程公司（项目部）施工组织设计和质量计划编制的审核工作，如有特殊要求的工程要编制施工组织设计报总工程师进行审批。i)负责制订监视和测量设备控制程序，负责和确保对公司一体化管理体系过程在实施中的监视和测量。j)协助管理者代表对一体化管理体系性纠正和预防措施的分解实施。负责制定预防/纠正措施控制程序。k)负责公司一体化方41、针、管理评审、内部审核、工程质量监视和测量的归口管理。l)贯彻执行公司的质量方针、质量目标、组织实施公司质量管理体系文件，确保在施工生产过程中得到有效执行。并在施工质量方面对公司经理负责。m)组织公司对工程项目的质量评审工作，负责收集公司工程项目有关质量方面的信息，对其进行汇总分析，以便提高工程质量。n)负责制定并监督实施不合格品控制程序归口管理不合格品控制工作。o)负责制订记录控制程序，并负责各部门工作中所需各种记录编制、购买、发放。p)负责公司新工艺、新技术、新材料的收集、开发、应用与推广；负责公司需确认的过程：焊接、防腐、闸井混凝土等过程的指导工作。q)负责本部门涉及的重要环境/危险源的42、运行实施。r)负责工作环境的控制管理。负责将各部门识别出的环境因素进行确认汇总并对环境因素进行评价，确定出公司的重要环境因素及其影响，建立重要环境因素清单，并制订下发环境因素一览表、重要环境因素及其影响一览表，制定环境因素辨识与评价控制程序并监督实施。s)负责制订相关方（劳务方）控制程序，对劳务承包者进行评估并对重点相关方进行施加影响。负责劳务供方的选择、监控、评估和更新。t)负责制订扬尘、噪声、固体废弃物控制程序，监督指导对污染物的管理处置。u)负责公司各项工程的预算及结算工作，并负责办理工程项目工作的各种施工手续。v)负责投标和承接集团标书合同的评审工作。w)负责组织在项目投标之前，对标书43、进行评审，认真解决评审中提出的问题，确保工程项目投标取得成功。x)负责识别顾客的要求，制订工程项目要求评审控制程序并监督指导实施。y)负责市场信息的调研、预测、分析与研究，与顾客的沟通工作。.4劳资部：a)负责人力资源配置及管理人员招聘、考核、评价、奖惩工作。b)负责员工薪金福利、社会保险的管理。c)负责员工人事档案的管理。d)负责部门及岗位职责的确定并报公司经理批准实施。e)负责制定人力资源控制程序并监督指导实施。f)负责编制公司培训计划并组织指导培训的实施工作。g)负责公司与重要环境影响有关岗位人员及特种作业人员资格情况的备案工作。h)负责本部门涉及的重要环境/危险源的运行实施。.5综合办44、公室：a)负责公司安全工作要点及安全工作计划的制订，并监督指导实施。b)负责安全标识的使用控制，定期检查安全标识的使用情况。负责作业场所安全标识的设计、使用和日常管理。c)负责基础设施的规划方案工作及管理工作。d)负责本部门涉及的重要环境/危险源的运行实施。.6 物资公司：a)负责对提供材料的供方进行评价、选择，确定合格供方名单。对进货物资进行登记并按规定进行质量检验验证，并对其施加影响。b)制定物资材料的管理办法；根据施工需要，及时制定采供计划物资供给。指导和监督工程公司（项目部）的材料管理工作。c)负责公司产品标识和可追溯性的控制管理。d)负责制定公司物资采购控制程序、库房管理控制程序并监45、督实施。e)负责签订和管理购销合同，负责对材料质量证明、复检报告等文件的控制；明确进场物资质量、环境及运输过程中的安全要求。f)配合工程部审核施工组织设计及方案并提供相应的支持。g)负责本部门涉及的重要环境/危险源的运行实施。.7机械部（拌合站）a)负责根据公司生产使用的施工机械，针对机械的维修、保养、使用、验证等环节，制定施工机械使用控制程序并监督指导实施；b)负责产品运输、搬运过程中的产品质量防护工作；c)负责具体实施危险源辨识与评价控制程序、环境因素辨识与评价控制程序。d)负责本部门涉及的重要环境因素/重大风险的运行实施。.8财务部a)为一体化管理体系正常有效运行提供必要的资金保障。b)46、编制公司年度财务预算、资金管理，监督各项指标的执行情况。c)负责本部门涉及的重要环境/危险源的运行实施。.9工程公司（项目部）a)对工程项目质量和施工安全负责。b)结合本公司的实际，组织相关人员制定相应的质量目标，实施和贯彻一体化管理体系文件。c)负责本公司的施工组织设计和质量计划的编制。并做好过程检验及安全记录。d) 工程公司（项目部）严格按管理体系要求进行全方位实施，确保工程质量符合顾客的期望和要求。e)负责项目施工工程的回访保修工作。f)参与公司对工程质量和安全生产的检查、评审工作。g)做好项目的管理工作，建立各项目统计台帐。对工程项目质量和施工安全负责，明确安全机构及负责人。h)负责对47、本公司的相关方施加影响。i)负责对进场物资进行监测、验收、码放、防护。j)负责具体实施危险源辨识与评价控制程序、环境因素辨识与评价控制程序。k)根据公司节能降耗控制程序制定本公司的节能管理措施并监督落实各项节能降耗指标，组织实施用能设施、设备、器具的节能技术改造，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。l)负责制订本公司的环境保护措施、安全防护措施，机械设备使用措施、劳动力使用计划、文明施工措施，同时明确机构图及责任人。m)根据公司应急准备与响应控制程序，对工程项目潜在事故或紧急异常情况进行预测，制定相应的预案，并负责对本部门人员进行应急知识的宣传教育。n)如本公司发生事故应对事故进行应急处理并按事48、故处理控制程序规定迅速报告主管领导。.10审核组长a)协助工程部组建内审小组和召开审核预备会。b)负责开展审核工作，对审核结果的准确性和全面性负责。.11内审员a)负责按照审核计划编制审核检查记录表b)客观、公正的收集证据，并记录分析及保管受审核部门资料，遵守保密制度。c)配合审核组长工作，及时客观的编写不合格项报告5.5.2管理者代表公司指定副总经理作为管理者代表，除在其它方面的职责外，还应具有以下方面的职责和权限：a)负责建立一体化管理体系，负责程序文件和有关部门制定的体系性文件的审批，确保管理体系有效运行、实施和改进，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审提出体系运行及审核情况报告。b)49、协助总经理贯彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。c)参与重大质量决策，主持事故分析会。d)负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系的审核工作，负责对一体化管理体系持续有效的运行监督。e)负责与顾客、相关方、认证机构等单位就一体化管理体系中有关事宜进行联络、协调，负责内部顾客满意意识的形成。f)负责一体化管理体系目标（指标）的审核和管理方案的审批。g)审批重要环境因素和重大风险。h)负责顾客满意信息收集和分析的领导工作。i)负责对工程项目的要求及评审的领导工作。j)协助总经理做好管理评审。(k)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何50、改进的需求；(l)确保在整个公司内提高满足顾客要求意识；(m) 负责质量、环境和职业健康安全等有关事宜的对外联络。 信息交流与沟通.1为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关方之间及时互通信息，由公司综合办公室编制信息交流与沟通控制程序并组织实施。综合办公室是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合综合办公室做好信息交流工作。.2公司的管理方针、管理体系的有关要求，质量、环境和职业健康安全知识、顾客信息、工程质量信息、安全生产、安全检查的信息、管理体系有效运行的相关信息、质量改进方面的信息、组织检查讲评的信息、51、采购信息、质量成本信息、人力资源信息等都属于信息沟通内容。.3公司在一体化管理体系的运行中，对管理目标、管理要求的完成情况以及一体化管理体系的实施情况进行必要的沟通，这种沟通是各层次各职能部门之间相互信任和相互了解的过程，它采用会议、文件、电话、传真、板报、简讯、网络等形式，以达到全公司职工参与一体化管理体系运行的目的，以增强员工的质量、环保和职业健康安全意识。通过沟通使员工了解谁是员工代表、管理者代表及赋予他们的权利和义务，以便更好的参与职业健康安全事务。.4内部信息交流沟通a )有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关单位。 b )各单位在收到有关法律52、法规、标准时，应及时传递到综合办公室，综合办公室整理登记以会议或书面形式并传递到相关方，并做好相关记录。c)管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至管理者代表。.5 外部信息交流a)公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。 b)各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给工程部。 c)收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关单位；如需制定相应措施时则由有关部门制定措施，并进行处理，将处理结果及时传53、递给相关方。d)相关方要求提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。5.6 管理评审总则工程部受总经理委托制定管理评审控制程序，总经理应按计划规定时间（间隔不超过12个月）主持召开管理评审会议，对管理体系的运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，必要时可增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。5.6.2 评审的输入 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入内容如下： a)一体化体系的内审、外部审核结果（54、包括内、外部审核）。 b)公司业绩和顾客满意程度的调查结果。 c)纠正和预防措施方面的情况和工程项目质量符合性分析。 d)以往评审所确定的措施实施情况和效果。 e)由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。 f)方针、目标（指标）及方案完成情况及重大环境因素和重大风险的控制情况。 g)一体化管理体系文件的运行是否符合相应的法律、法规要求，并提出改进建议。 h)顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。上述的信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转化为输出。5.6.3 评审输出 管理评审报告作为输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高，管理者对管理体系及经营方针等方面做出55、决策，评审报告包括如下内容： a)一体化管理体系及其过程的改进措施，并形成管理评审报告。 b）顾客、职工及相关方对工程项目质量和环境、职业健康管理所提要求而采取的改进措施。 c）根据内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求而提出的资源配置情况。d)体系的运作是否符合相关法律法规的要求。 e)监控上述内容作为下次管理评审的输入。f)管理评审的结果应予以记录。 管理评审报告由工程部负责组织编写，经管理者代表批准后下发。 管理评审所提出的改进措施的效果由总经理负责，如果达不到预期的效果时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期效果为止。6资源管理6.1 满足一体化管理体56、系要求的资源提供。资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。资源包括：人员、基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源。公司根据工程和工作要求，生产和服务提供的需要，识别和配备工程项目施工各过程有效实施所需的资源。公司总经理负责提供并及时调整自身资源，使之达到持续改进一体化管理体系，增进顾客满意。6.2人力资源总则公司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，以适应管理、执行和验证工作的需要，促进管理体系的有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。对承担管理体系职责的人员能力的判断，要从学历、培训、技能和工作经历等方面进行评定。公司根据实际57、情况每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，以确保其能力胜任工作。由劳资企管部做出考核计划，报公司主管经理批准后实施，考核记录由劳资企管部负责保存。公司劳资企管部编制人力资源控制程序并监督指导实施，并根据各部门培训申请，拟定培训工作计划，经管理者代表审批后执行。培训计划包括：对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等要求，使人员的能力达到规定的标准，分层次进行培训。a)严格规定从事影响质量、环境和职业健康安全活动有关人员的能力要求。 b)对从事质量、环境和职业健康安全活动的人员进行培训，从而具备相应的能力。c)通过考试，现场操作考核或定期评定来评58、价培训的有效性，确保特殊岗位人员持证上岗。d)使公司全体职工都要意识到从事质量、环境和职业健康安全活动所采取措施的相关性和重要性，为实现管理目标献计献策。e)参加培训的职员，学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，劳资企管部负责保存培训的资料和档案。6.3基础设施公司应识别、提供和维护为实现施工的适宜性所需的设施，并对这些设施给予维修和保养。本公司的基础设施包括：a)办公、施工现场及相应的建筑物等相关的设施。b)机械、工具、测量仪器、施工过程设备或其他设备（包括硬件和软件）。c)必要的交通运输工具、通讯设备、信息系统、消防设施、急救用品等。d)环保和劳保设施。 各相关部门要及时评价管理体59、系各过程是否具备了这些必备的设施，并及时传递有关信息。对设备的维修、保养要有相关记录。还应对设备使用及维护过程中所涉及的环境因素/危险源加以关注，并明确控制要求。施工设备管理a)机械部负责编制机械设备使用控制程序并监督指导实施。b)施工设备由工程公司（项目部）提出购置申请，报主管经理批准，属大、中型施工机械设备由主管经理负责采购和验证；属小型施工机械设备由工程公司（项目部）负责采购和验证。c)大、中型施工机械设备由机械部负责组织调试；小型施工机械设备由工程公司（项目部）负责调试，并组织相关部门人员参加验收。d)机械部负责建立设备台帐，进行设备编号；负责对重点设备建立技术档案。e)设备使用中按施60、工机械使用控制程序的相关规定实施大、中修和日常维护保养。维修过程中应关注对环境的影响；使用过程中应注意安全。f)设备的报废由管理部门按管理范围提出申请，报主管经理批准，由机械部实施并做相应标识。6.4工作环境公司应识别为确保工程施工的符合性所需的工作环境中的重要因素，从物质的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等因素方面为人员作业创造条件。工程公司（项目部）负责根据施工特点及顾客要求，在施工组织工作中须明确为实现工程施工的符合性所需的施工环境的总体要求，并根据施工作业需要提出必备的基础设施条件，经工程部审核，主管经理批准，工程公司（项目部）实施，创造适宜的工作环境。适宜的工作环境包括：a)适宜61、的现场办公和施工环境，明确环境责任人。b)安全设备和设施（包括通风、消防条件），明确安全责任人。c)施工和服务所必需的运输工具和通讯设备等，明确质量责任人。d)必要的卫生，适宜的温度和光线。现场办公和施工环境要确保施工现场审图、记录、会议等正常办公及现场正常施工的进行。工程公司（项目部）负责现场施工安全制度的落实，保证施工现场的整洁，现场施工通道畅通无阻，按公司施工现场管理规定执行。工程公司（项目部）负责现场基础设施环境和施工环境的管理，适时进行设施的维护。工作环境的卫生，温、湿度和光线的确定要考虑人体功效学的要求，使员工保持良好的心理环境，以提高工作效率。7工程项目的施工生产7.1工程项目施62、工的策划通过对工程项目施工过程策划，确保满足顾客要求，并在满足顾客要求的过程中，识别环境因素，对危险源进行辩识和风险评价，以确保公司目标和方针的实现。在策划过程中，公司应确定以下方面的内容：a)工程的质量、环境和职业健康安全目标和要求。b)确定相应的过程（尤其是关键过程或特殊过程）及重要环境因素和重大风险，并建立工程施工所必须的文件（如：作业指导书、施工方案、技术交底及管理方案）以及所需提供的资源和设施。c)明确工程施工所要求的验证、确认、监督、检查和试验活动以及验收标准；明确环境、职业健康安全运行程序、管理规定。d)对工程符合性提供证据，作好记录。工程部根据项目要求负责组织相关部门召开工程项63、目评审会，将该工程项目的工期、质量、环境、安全等要求进行说明。重点工程、特殊工程、新工艺项目的施工组织设计均由工程公司（项目部）技术负责人组织编写，报工程技术部审批。 7.2与顾客有关的过程公司为了解顾客和相关方的要求和期望，由工程部负责工程前期工作，并根据顾客要求组织召开工程项目评审会；由工程公司（项目部）负责工程施工过程中与顾客的沟通，并通过生产调度会组织落实；工程部应关注工程整体落实情况，必要时与顾客进行充分的沟通，以便满足顾客要求。与工程项目有关的要求的识别工程项目的内容包括：a)顾客明示的要求，包括工程质量、价格、工期、服务等方面的要求。b)顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必64、要的要求。这是一类习惯上隐含的要求，公司为满足顾客应做出的要求。c)与工程项目有关的国家标准及法律、法规规定的要求。d)为增强顾客满意，公司确定的其它附加要求。e)环保和劳保要求。f)安全和危险源辨识方面的要求。工程项目的评审.1公司对已识别的工程项目要求进行评审，由工程部负责组织评审。工程项目的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a) 工程项目要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定。b)甲乙双方与以前表述不一致的合同或其他要求已予以解决。c)公司有能力满足顾客对工程的使用、交付和服务各方面的要求。包括质量、环境和职业健康安全管理体系的保证能力，并保留评审记录。.2在评审过65、程中，评审人员对工程项目要求中有关内容提出问题或修改意见时，由工程部与甲方沟通，征求顾客意见，保存工程项目评审表、合同及其他相关文件，包括评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。若甲方提供的要求没有形成文件，在接受甲方要求前应对甲方要求进行确认。.3工程项目要求的变更a)若工程项目要求发生变更，由工程公司（项目部）与甲方沟通一致，向有关职能部门发工程变更通知单，确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求，必要时可进行再评审。b)若工程项目要求的变更影响到甲方要求时，其相应文件的修改应征得甲方同意。顾客及相关方沟通.1合同在实施过程中的修改、补充应由双方协商并制定协议66、条款。.2当合同需要修订时，应与设计、建设单位等方面共同作好设计变更、工程洽商，并对引起合同条款变更的内容做好评审工作。.3施工中及时收集顾客及相关方信息，了解顾客及相关方需求，不断改进和提高。各单位应及时收集顾客及相关方的要求（包括顾客抱怨），对有关环境和职业健康安全方面的信息进行沟通。必要时将相关信息通报给公司的供方或合作方。7.3设计和开发本公司不存在设计和开发活动（见1.2应用），列出本条款是使本手册条款与ISO9001：2008标准相关条款保持一致。7.4 采购公司制订物资采购控制程序和相关方管理控制程序以确保采购的产品和供方提供的服务符合公司规定的要求。采购过程.1物资公司是采购过67、程控制的归口部门，负责编制物资采购控制程序，明确如下控制要求：a)根据采购的产品对随后的工程施工或最终工程质量的影响来确定对供方及采购的产品控制的类型和程度。b)物资公司明确评价，选择和重新评价供方的准则并形成文件，根据公司的要求对提供产品/服务供方的能力进行评价和选择，确定合格供方。c)保存评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录，包括与供方沟通和供方供货业绩的记录。.2专业/劳务分包/外包所有专业/劳务分包的项目，由工程部组织相关部门对专业/劳务供方/外包方进行选择、评价、建立合格专业/劳务供方名录，并经过审批后，方可准许其进行专业/劳务分包/外包施工。对专业/劳务供方/外包方应进行定期审68、核，重新评价其能力，确保其分包施工的工程项目符合最终的要求。采购信息在采购信息（如采购订单或合同）中根据采购产品/拟分包工程的具体情况明确规定采购要求，适当时包括：a)产品要求，包括原辅材料名称、规格型号、数量和技术要求；分包工程要求及注意事项。b)供方人员资格、技能方面的要求。c)对供方管理体系方面的要求。d)对产品的环保性能、安全性/提供服务对环境、健康安全造成的影响进行评价。e)应与劳务供方签订相关的环保及安全协议，明确双方责任。在采购文件发出前，采取审查批准等控制手段，以确保采购要求是充分与适宜的。 对供方进行动态管理，考核其质量、环境和职业健康安全管理情况。有违规现象的，从合格供方名69、录中删除，符合规定的经评审后给予保留。对采购产品/专业、劳务分包队伍的验证a)所有采购的产品，均由专人或专业使用人员进行进货检验或验证。经验证合格后方可投入使用。b)根据具体物资验收的必要性，来规定对采购物资的验证方式，可采用进货检验、查阅供方提供的合格文件和在供方现场检验。c)当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，要在采购文件中对验证的安排和产品放行的方式做出具体规定。d)由项目部组织对专业、劳务供方的考核、证实其符合要求。7.5施工生产和服务提供施工生产和服务提供过程的控制.1施工生产和服务提供过程策划按工程项目的要求，结合本公司特点，对施工生产和服务过程提供策划，并形成文件如施工组织设70、计、施工方案、环境/健康安全管理方案等。对生产和服务提供过程策划时，应确定：a)要实现的工程特性即实现策划的依据，设计文件为施工生产和服务提供工程特性的信息。b)施工生产和服务提供过程以及所需要的资源和文件。包括设计图样、施工规范以及为确保过程有效运行和控制所需的监视和测量设备；拟采取的环保/职业健康安全措施及所配备的相应设施。c)施工生产和服务提供过程的输出的保障。为确保过程输出的符合性，对工程的输出明确放行的条件、交付和交付后的保障措施。.2生产和服务提供过程的控制工程部负责编制施工过程控制程序，对影响过程的人、机、料、法、环等因素加以控制，使各过程处于受控条件下，受控条件包括：a)获得表71、述工程特性的信息，即设计图纸、规范等。b)必要时，获得作业指导书。公司对关键过程和重要岗位编制了作业指导书并提供给操作人员使用。c)使用适宜设备。合理安排、使用施工组织设计所确定的设备，确保设备能力满足施工过程的需要。所使用的设备必须保持良好的状态。d)获得和使用监视和测量设备。对监视和测量活动必须提供相应的手段。对专用的监视和测量设备在施工组织设计中明确，对通用的监视和测量设备，根据被测量项目特性的要求，选择能满足精度要求的监测设备。e)实施监视和测量。按施工组织设计，工程部、工程公司（项目部）对施工过程进行监视和测量，以确保过程的输出满足规定的要求。f)放行、交付和交付后的实施。执行“三检72、制”，明确放行准则、授权人员责任，交付和交付后维保期的要求，严格实施。保持相关证据。施工生产和服务提供过程的确认.1对过程的输出往往不能由后续的监视和测量加以验证或只有在下一道施工生产过程，甚至在交付给顾客后才暴露出问题的过程称为特殊过程。.2根据本公司涉及的行业特点确定工程施工过程中的一次连续浇筑30m3 以上砼、钻孔灌注桩砼浇筑、予应力梁张拉、地下管道安装为特殊工程。.3准备施工前，由工程公司（项目部）制定专项施工方案明确相关质量、环保及安全注意事项，并组织各部门有关人员对这些施工方案进行评审，论证其可行性、可靠性。.4对使用的设备要进行认可，对特殊过程的操作人员的资格应进行鉴定，需要持证73、上岗的必须持证，并对他们进行施工方案的详细交底。.5对这些特殊过程的实施应进行记录，并对工程结果的检验、验证及评定结果予以记录，以证实所确认过程的能力符合工程要求。.6为证实过程的结果是否满足要求，工程公司（项目部）技术负责人应组织各相关人员对这些过程进行跟踪确认。一旦发现问题，应立即采取措施，予以纠正。.7 根据公司确定的环境管理目标（指标）、职业健康安全管理目标，各部门对产生重大环境因素/重大风险的施工生产和服务过程进行有效的控制，以确保公司活动在程序规定的条件下运行。公司制定了扬尘、噪声、固体废弃物控制程序，由工程公司（项目部）组织实施。标识和可追溯性工程公司（项目部）是标识和可追溯性控74、制的实施部门，具体实施如下： .1产品的标识。公司产品标识包括采购产品、过程产品和最终产品。标识的方法有挂牌、编号、分区域摆放等，由工程公司（项目部）具体实施。.2状态的标识。处于检验状态的物资必须标识。包括三种状态：待检、合格、不合格，可用标识牌或区域由授权检验人员进行标识，确保只有检验或验证合格的产品才能放行。.3产品过程的可追溯性标识。对有可追溯性要求的产品和服务，公司按行业规范具体实施，以便于追溯。.4公司定期对所属区域安全警示标识、紧急状态标识进行检查，确保其充分发挥作用。顾客财产.1顾客财产的范围包括：a)公司控制下的顾客财产；b)公司在施工生产过程中使用的顾客财产；c）顾客个人资75、料等。.2工程公司（项目部）负责对顾客提供的财产予以控制和规定：a)对顾客提供的产品、物资进行验证、标识并妥善维护和保管。b)在贮存、搬运、安装和使用过程中不得损坏。c)顾客提供的财产在入库前按库房管理控制程序相关条款进行验证，并填写交接记录。d)公司的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。工程项目防护工程公司（项目部）是工程项目防护控制的归口部门，按要求实施： a) 工程项目在公司内部和交付到顾客指定的地点，由顾客接收前，公司负有对工程项目的符合性提供防护的责任。b) 工程公司（项目部）针对顾客要求提供有效的防护措施，以防止在交付至顾客前丧失、破坏或降低这些特性。c) 工程项目的防护内容包括76、防护标识、搬运、包装、贮存和交付等过程。d)防护也适用于工程项目的施工过程中。f)对各种易燃、易爆、油品应在专用规定位置存放，设专人管理，定期进行检查。G）做好施工现场安全、机械设备安全、环境保护方面的防护，明确责任人，按要求加以实施。7.6 监视和测量设备控制监视和测量设备包括：为保证工程质量符合规定的要求而提供的监视和测量设备；以及适宜的，满足施工要求配置的计算软件。以及在施工生产活动过程中对环境和职业健康安全管理进行监视和测量的设备。工程部负责确定需实施的监视和测量活动以及所需的监视和测量设备，编制监视和测量设备控制程序，工程公司（项目部）负责监视和测量设备的维护、保养，并在生产和服务提77、供的过程中，实施监视和测量活动，以便为工程项目符合规定的要求提供证据。建立过程，确定监视和测量活动可行并与监视和测量要求一致。为确保测量结果的有效性，对测量设备进行如下控制：a)对照能溯源的标准，按规定进行校准和鉴定。监测设备必须对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或鉴定。当不存在上述标准时，应记录校准或鉴定的依据。b)对使用人员进行培训，使其掌握使用要领，在使用中实施调整或必要时再调整，以防止可能使测量结果失效的调整。c)校准状态的识别。经鉴定合格的监测设备应粘贴合格标签，表明设备编号和有效期。设备在有效期之内失准时，责任部门使用合格的设备对已测量过的数78、据重新测量和确认，做好记录。有关技术人员要对该设备进行处置，需要时采取纠正措施。d)在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效。监测设备因更换场地或送外鉴定时，一定要做好搬运工作，以防造成失准或损坏；要加强防震动、防碰撞、防尘、防雨、防晒、防高温、防磁等防护措施，如发生影响校准状态的变故必须重新校准。各工程公司（项目部）每年对监测设备校准情况全面检查一次，平时对现场在用器具进行抽查，检查和抽查应填写“监测设备检查记录表”。当发现测量设备不符合要求时，对其测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和受影响的方面采取相应的措施。用于监视和测量的计算机软件的控制计算机软件应在初次使用前进行确认，必要时定期79、或有怀疑时进行再确认，确保其满足预期用途的能力。对测量设备的检定、校准记录由工程公司（项目部）予以保存。8测量、分析和改进8.1总则公司总经理负责组织相关人员对公司工程质量、过程和体系的符合性和持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程进行策划，明确测量、分析和改进活动的项目、方法、频次和必要的记录等适当内容，以确保：a)工程质量满足规定的质量要求；b)公司的施工生产活动满足相应的环境和职业健康安全管理要求及其适用法律、法规的要求。c)公司管理体系的运行符合预期的目标；d)应用统计技术对活动的结果进行分析，明确统计技术方法和应用范围。8.2监视和测量顾客及相关方满意度测量.1公司制定80、顾客满意度调查控制程序，由工程部组织实施。.2工程公司（项目部）应识别了解顾客及相关方对施工过程中及交付使用后的工程质量、服务、环境及职业健康安全的满意程度，予以记录和分析。通过发现或评审，确认顾客、相关方满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改正，以满足顾客及相关方的要求。.3工程部定期制定工程回访计划，实施回访和服务。工程回访以走访，邀请顾客（相关方）座谈或采取信访、电话等形式进行，听取顾客（相关方）意见，做好记录。.4 在施工生产和服务中，还应关注相关方的意见，定期进行调查，依据法律、法规，对其合理要求进行确认。.5 公司对顾客和相关方满意程度调查的信息进行统计、分析，及时纠正81、存在的问题，确保生产、服务、环境、职业健康安全管理达到顾客和相关方满意。内部审核.1公司制定内部审核控制程序，由工程部组织实施。以验证管理活动和有关结果是否符合计划安排，确定管理体系的有效性。审核包括：质量管理体系审核、环境管理体系审核、职业健康安全管理体系审核。.2管理者代表负责领导、策划体系审核工作，主持制定审核计划，选任审核组长。工程部负责组织实施审核计划，管理者代表指派经过质量、环境、职业健康安全管理体系培训，并经资质考核，授权独立于被审核部门和项目的内审员。.3根据质量、环境、职业健康安全活动的实际情况及重要性安排审核频次。每年一般安排1-2次全面审核，必要时可安排专项审核。.4内部82、审核控制程序规定内容如下： a)对审核方案进行策划，明确审核的目的、范围、准则、频次和方法。b)确保审核实施的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。c)明确审核组的组成、检查表的编制、审核结果的记录，不合格报告和纠正措施的实施及验证的要求。d)责任部门负责对不合格项采取措施以消除发现的不合格及原因。.5跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。.6工程部负责收集、保存审核记录。过程的监视和测量.1公司管理体系所需的过程包括管理活动、资源的提供、工程项目的策划、实施和测量、分析、改进等诸多过程，为保证管理体系的实施、保持并持续改进其有效性，对上述过程由工程部组织相关部门进行监视和测量，83、这些监视和测量的方法应能有效的定性或定量地发现问题、有效地反馈到相关部门和公司领导层、有效的解决问题。.2公司对过程采取的监视和测量的方法有：针对某一过程所开展的调查评审、经理办公会、生产调度会、质量分析会、内部审核、管理评审等。.3工程公司（项目部）负责对施工生产过程中需要测量和监视的过程进行识别，并按施工过程控制程序和顾客满意度调查控制程序对其进行测量和监视。.4 对重要环境因素、重大风险的监视和测量监测的对象以公司经评审确定的重大环境因素和重大风险为主，同时也监测相关的环境因素和危险源。重要环境因素如噪声、扬尘、废水的排放、易燃易爆油品的泄露等；重大风险如造成土方坍塌、机械伤害、高处坠落84、物体打击、触电事故的根源和状态等。每年年底对公司重要环境因素、危险源符合法律、法规情况，由工程部组织相关部门进行评价，证实体系适宜性、有效性。.5要求责任部门对企业活动过程进行检查和监控，并保持记录。.6监测和监控结果不符合规定时，应进行原因分析，按照预防/纠正控制程序执行。工程项目的监视和测量.1工程部负责编制工程项目监视和测量控制程序。程序包括材料检验、试验，施工过程检验和竣工验收活动的控制和实施。.2工程生产用的物资、设备，由专业人员进行验证。对于原辅材料，由验证人员直接验证，并做好记录；必要时进行检验并出具检验报告；对于设备，验证人员也应做好记录。.3施工过程检验包括工序、分项工程、85、分部工程和隐蔽工程的检验，明确检验要求： a)工序检验：首先班组进行自检，合格后报施工员进行复检，复检合格后报质检员查验，并做好检验记录。b)分项工程检验：由施工员组织班组长、专职质检员进行检验，复验。合格后，工程公司（项目部）质检员填写分项工程质量评定表。c)分部工程检验：由项目经理组织技术质量负责人、施工员、质检员进行检验，检验合格后，报顾客组织核检，并由工程公司（项目部）填写分部工程质量评定表。.4最终检验与试验（竣工验收） a)在进货检验与试验、施工过程检验与试验均完成，且全部合格，施工产品经过自检达到规范、规程及标准要求后，方可组织最终检验与试验。b)工程质量满足最终检验与试验条件后86、，工程公司（项目部）收集、整理与施工有关的技术文件、资料、记录后，提出最终检验与试验报告，报工程部。c)工程部组织工程公司（项目部）进行内部验收，并对单位工程进行质量评定，内部验收合格后，由工程公司（项目部）提出验收申请，报顾客组织最终验收。d)检验后的不合格品以及技术资料不合格的，执行不合格品控制程序。e)验收合格后，由工程公司（项目部）同顾客办理交付手续。f)本公司的工程项目在策划安排的所有检测项目未完成之前，不得放行和交付给顾客。.5检验和试验记录应由授权检验人员签认或盖章，由工程公司（项目部）负责保管。工程部应定期对公司在建项目的环境/安全绩效进行监测，对所涉及的法律法规进行合规性评价87、,确保其满足相应要求。详见工程监测控制程序8.3不合格的控制工程部是不合格品控制的归口部门，负责编制不合格品控制程序，明确不合格品控制要求及不合格品处置的有关职责和权限。不合格品的处置方式如下： a)识别、评审不合格并采取措施，消除发现的不合格。b)本公司的不合格品不存在让步、接收和使用、放行。c)采取措施，防止不合格品的非预期使用或应用。记录不合格品的性质及对不合格所采取的任何措施，包括所批准的让步记录。对纠正后的内容再次验证，以证实其符合要求。对于在工程项目交付给顾客及工程项目投入使用时才发现不合格的，根据不合格的影响程度而采取适当的解决措施。 应急响应和准备公司根据重大环境因素和重大风险88、确定应急响应和准备的范围。.1 公司制订应急准备与响应控制程序，综合办公室负责组织落实，定期组织各部门进行相关应急措施演练。.2 综合办公室负责组织人员对应急预案进行评审，以保证其在应急响应中的效果。必要时，通过实际演习进行检验。.3 对应急场所工作人员应进行培训教育，培训应包括两方面的内容：培训安全防范意识，避免紧急情况发生；培训发生紧急情况的应变和处理能力、掌握应急预案、防火和灭火、伤员救助知识。8.4数据分析工程部是数据分析的归口部门。工程质量方面的数据、工程项目施工过程中的顾客信息、供方信息由工程部和工程公司（项目部）负责收集，工程部负责收集体系方面的信息。对数据进行分析和利用 对工程89、施工管理可采用过程图、网络图、对过程的监视和测量采用过程能力分析的统计方法。统计技术的应用工程部负责公司统计技术应用的推广工作，对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表；对工程项目的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施；对过程的监视和测量采用过程能力分析的统计方法。责任部门应采取相应的纠正、预防措施，执行纠正/预防措施控制程序。持续改进 总经理负责组织相关人员对公司管理体系运行的有效性和适宜性进行评审，采取必要的或有效的纠正、预防措施，以实现质量、环境90、职业健康安全管理体系的持续改进。持续改进要通过对体系方针和目标的贯彻过程，审核结果，数据分析、纠正和预防措施的实施。管理评审是积极寻求管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（技术改造、工艺优化、资源设备配置等），组织各部门合理策划，制定改进计划，报管理者代表审核，公司总经理批准，予以实施。纠正措施.1不合格品信息的收集评审 工程部负责收集管理体系方面的不符合信息/工程项目质量/现场文明施工/施工现场安全方面的不合格信息及劳务供方、物资采购方面的不合格信息。一般不合格由各职能部门将收集到的不合格信息进行分析评审，对经常出现的不合格及对工程项目和服务质量影响较大的不合格须采取措施加以改进。.91、2纠正措施的实施 纠正措施被确认采纳后，由责任部门组织实施，并将实施情况进行记录。.3纠正措施的验证 纠正措施完成后，由工程部对纠正措施完成情况及有效性进行验证，若认为纠正措施没有达到预期效果，要求责任部门进一步分析原因和采取新的纠正措施，直至验证合格为止。预防措施为了消除潜在不合格品的原因，防止不合格的发生，公司采取预防措施。预防措施有关信息包括数据分析有关信息、体系运行记录、工程质量检验有关记录、顾客信息、供方信息等。.1潜在不合格品信息的收集评审。a)工程部负责收集管理体系方面的潜在不合格信息。b)工程公司（项目部）负责收集工程项目质量、物资采购方面的潜在不合格信息。.2相关职能部门组织92、责任部门针对潜在不合格因素进行分析，确定原因，制定相应的预防措施。由责任部门组织实施，并将实施情况进行记录。.3预防措施完成后，由职能部门对预防措施完成情况及有效性进行验证，若认为预防措施没有达到预期效果，要求责任部门进一步分析原因和采取新的预防措施，直至验证合格为止。.4因预防措施引起的体系文件的更改，按文件控制程序执行。.5预防措施记录按记录控制程序执行，与工程质量有关的预防措施相关记录由各职能部门交工程部统一保存，其它预防措施记录由各职能部门保存。.8预防措施有关信息由职能部门提交管理评审。环境管理不符合、纠正与预防措施根据环境目标（指标），对重要环境因素有关的设施、工序制定管理方案，并93、对运行过程进行监测和控制，当发现不符合时应分析原因，制定纠正与预防措施并实施改进。工程公司（项目部）是环境管理的责任部门。.1对于相关方的投诉和合理抱怨，应分析环境管理中存在的不足，制定纠正与预防措施。.2工程公司（项目部）对检查中不能解决的不符合项，上报公司，由工程部制定纠正措施与预防措施。.3 由纠正、预防措施的实施引起的文件的修改，应依据文件控制程序执行。 职业健康安全事故、事件、不符合、纠正与预防措施公司制定事故处理控制程序，由工程部组织落实。.1 发生事故、事件、不符合必须立即上报公司工程部，工程部根据问题的严重程度，按照法律法规、建设工程安全生产管理条例要求逐级上报。工程部依据事故处理控制程序和公司有关规章制度，对事故、事件、不符合进行调查和处理。.2 事故事件不符合发生的现场，应迅速采取必要措施（按照应急预案）抢救人员和财产，防止事故扩大。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。需要时，按照应急响应预案组织抢救。.3根据调查的结果，对原因进行分析，制定纠正与预防措施。.4对于拟定的纠正/预防措施，在实施前，应进行评审。确认其有效性，并与职业健康安全风险相适应，不会产生新的风险。.5由纠正、预防措施的实施引起的文件的修改，应依据文件控制程序执行。