1、公司一卡通系统运行与设备管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录管理制度1第一章 总则2第二章 职责分工3第三章 卡务管理6第四章 一卡通系统及设备管理9第五章 考核11第六章 附则12一卡通消费机操作规范14一卡通充值机操作规范15一卡通考勤机操作规范16一卡通车载机操作规范17一卡通门禁设备操作规范18第一章 总则第一条 为规范公司一卡通工作管理，确保一卡通系统安全、稳定运行，明确各单位人员职责和工作流程，结合公司相关规定，特制定本管理制度。第二条 一卡通信息卡功能包括：考勤、消费、门禁、通勤车、住宿等；一2、卡通信息卡分为红卡、蓝卡、临时卡三类，各类卡的持卡人员范围如下：A类红卡：公司在册职工、岗位外协、返聘专家、对口支援、总公司派驻人员。B类蓝卡：公司服务单位，长期（至少3月以上）在公司工作。C类临时卡：与公司有业务来往单位的临时进厂人员。第三条 一卡通使用权限（一）A、B类卡人员使用考勤、消费、门禁、通勤车、住宿5个功能；（二）C类卡人员使用门禁、消费；（三）C类卡人员如有特殊要求，需使用其他功能，经相关专业审批后开通。第四条 本制度适用于公司各部室、作业部、外包单位（含维护检修、服务单位）及其所属人员。第二章 职责分工第五条 运营改善部是一卡通系统管理工作的归口管理部门，负责组织各单位进行一3、卡通整体业务的流程梳理、需求功能完善、新增设备接入及运维工作，负责公司一卡通管理制度的修订、培训、实施、检查。第六条 人力资源部负责一卡通考勤模块管理；负责人员类型和人员类别的审核；负责跨部室的人员调动；负责考勤设备需求计划审批；负责一卡通信息卡考勤功能的审核与开通；负责配合保卫武装部定期进行HR系统与一卡通系统的人员信息核对；负责对考勤设备的使用情况进行监管；负责公司本部单位组织机构名称的建立、撤销、更名；负责新入厂职工体检模块管理。第七条 后勤部负责一卡通消费模块（充值、收费等）、乘车模块、宿舍模块、招待卡模块、太阳能热水器充值模块的管理；负责所管辖模块硬件设备需求计划审批；负责信息卡通勤4、车、宿舍、消费、太阳能刷卡等功能的审核与开通；负责对消费设备、通勤车刷卡设备的使用情况进行监管；负责职工体检模块专业归口管理。第八条 保卫武装部负责一卡通门禁、卡务模块、访客模块的管理；负责信息卡办理业务；负责公司级要害部位门禁准入规则审批；负责HR系统外跨部门人员的信息调动；负责一卡通门禁设备和身份查验机需求计划审批；负责信息卡门禁和访客功能的审核与开通；负责对一卡通系统内两个月内无任何刷卡记录（除请假外）的人员信息进行筛查并组织注销处理。负责定期组织人力资源部进行HR系统与一卡通系统的人员信息核对，确保系统数据真实有效；负责对门禁设备的使用情况进行监管；负责对各单位的信息卡注销及回收工作进5、行监督。第九条 党群工作部负责荣誉模块管理；负责普通岗位职工、女工、领导干部体检模块管理。 第十条 安全部负责职工保健票模块以及与该模块有关的一卡通相关功能扩展的需求管理；负责特殊岗位职工职业病防治及健康体检模块管理。第十一条 各单位负责指定一卡通关键用户参与一卡通相关业务管理工作；负责本部门及挂靠人员基础信息的收集、审核、导入、考勤和餐补确认；负责本部门人员的信息卡注销及回收工作；负责协调本部门挂靠单位人员的信息卡注销及回收工作；负责按照人力资源部提供的组织机构名称及一卡通编码规范进行本部门科室、班组的编码制定、更新；负责督促挂靠单位按照职能单位要求及规范（附件十一：一卡通编码规范）进行本单6、位组织机构及人员编码制定；负责按照人力资源部要求定期检查更新（每月一次）本单位组织机构信息及人员动态；负责本部门挂靠单位组织机构信息更新；负责督促挂靠单位及时更新人员动态；负责本单位相关人员一卡通系统权限的申请；负责二级门禁准入规则设置；负责一卡通终端设备需求计划填报；负责会议室模块的信息录入、会议申请、审批、安排等日常管理工作；负责本单位新增点位设备的采购及安装；负责落实本单位管辖范围内所有一卡通设备具体责任人并制定相应的管理细则；负责按照相应的设备使用规范进行操作（各类设备使用规范详见附件）。第十二条 一卡通维护单位负责所有一卡通设备巡检；负责相关系统和设备配置管理；负责一卡通软硬件需求完7、善；负责一卡通系统与其他信息化系统的接口开发和功能完善；负责对一卡通数据库的日常备份、优化和升级；负责一卡通系统软、硬件故障处理与分析；负责对所有一卡通终端设备的数据质量进行监控。第十三条 一卡通持卡人负责本人信息卡的保管，如有遗失及时挂失，严禁私自伪造、转借、代刷、盗刷。第三章 卡务管理第十四条 一卡通主要管理流程包括办卡、换卡、补卡（损坏补卡、丢失补卡）、挂失（解挂）、注销五个环节。第十五条 一卡通办卡流程：各单位信息审核录入后勤部餐补审核保卫武装部政审、发卡一卡通关键用户领卡下发职工个人。要求：（一）新办卡时，整个办卡流程由所属单位一卡通关键用户到办证中心统一进行办理。（二）后勤餐补审核8、保卫政审及办证中心领卡，需一卡通关键用户持人力资源部公司职工调动通知书办理。（三）挂靠单位需持相关专业的证明办理。第十六条 一卡通换卡流程 职工岗位发生变动或者临时卡到期需要更换新卡的依据换卡流程办理。换卡流程有两个：单位调动换卡、临时卡换正式卡。（一） 单位调动换卡流程： 信息卡持卡人携公司职工调动通知书和旧卡到后勤部办理太阳能水费结转信息卡持卡人携公司职工调动通知书和旧卡到保卫武装部换卡。所有人员岗位调动换卡费用由调入单位承担。（二） 临时卡换正式卡流程：1、具有太阳能水费的持卡人收到保卫武装部换卡通知具有太阳能水费的持卡人携旧卡到后勤部办理太阳能水费结转手续具有太阳能水费的持卡人携旧卡9、到保卫武装部办证中心换卡2、没有太阳能水费的持卡人收到保卫武装部换卡通知没有太阳能水费的持卡人携旧卡到保卫武装部办证中心换卡在换卡过程中除太阳能费用外，其他卡内余额可自动结转。涉及到小区太阳能的需先到后勤部实业科办理旧卡水费结转和太阳能刷卡功能注销。第十七条 一卡通挂失（解挂）流程：职工信息卡丢失或找回，需通过一卡通系统进行挂失与解挂处理。挂失生效期为八小时，职工未挂失或挂失生效期内，信息卡资费发生任何变化由个人承担。（一） 一卡通挂失流程： 1、丢失信息卡的持卡人登陆自助充值机选择信息卡挂失界面点击自助挂失按钮 2、丢失信息卡的持卡人登陆一卡通系统选择信息卡挂失界面查询个人信息卡信息点击挂失10、按钮。（二）一卡通解挂流程： 找回信息卡的持卡人登陆一卡通系统选择卡解挂界面检索挂失信息解挂按钮。第十八条 一卡通补卡流程职工信息卡损坏或者丢失，需通过补卡流程进行处理。补卡流程有两个，丢失补卡和损坏补卡。（一） 丢失补卡流程： 丢失信息卡的持卡人按照挂失信息卡流程挂失丢失信息卡的持卡人在本单位开据信息卡丢失证明丢失信息卡的持卡人携信息卡丢失证明到保卫武装部办证中心办理补卡手续。（二） 损坏补卡流程： 信息卡损坏的持卡人携损坏的信息卡和本人身份证直接到办证中心办理补卡手续。第十九条 一卡通注销流程：职工离职或调离公司必须对信息卡进行注销回收处理。注销流程分本部门职工信息卡注销流程和外部职工信息11、卡注销流程两种：（一） 本部职工信息卡注销流程： 信息卡持卡人携离职会签单和信息卡到后勤部办理相关费用结算手续信息卡持卡人携离职会签单和信息卡到保卫武装部办理信息卡注销手续。（二） 外部职工信息卡注销流程： 信息卡持卡人携挂靠单位出具的退卡证明到后勤部办理相关费用结算上缴信息卡和退卡证明到本单位一卡通关键用户本单位一卡通关键用户统一持信息卡和退卡证明到保卫武装部办理信息卡注销手续。信息卡内的餐补、水费、现金等在保卫武装部注销前必须统一结算完成，一旦注销后，全部数据删除，无法恢复。第二十条 注意事项太阳能水费属离线消费模式，数据仅存储于信息卡中，如丢失或损坏，水费无法结转，充值费用不宜过多。第四12、章 一卡通系统及设备管理第二十一条 一卡通需求（软件需求、点位增加及变更）依据公司信息系统需求管理办法、权限依据公司信息系统权限管理办法通过IT管理平台进行申请，故障处理通过信息化呼叫平台进行提报。第二十二条 一卡通备件按照“谁使用、谁负责、谁安装、谁维护”的原则进行费用分摊及日常管理。具体流程（附件八：一卡通备件管理流程）如下：各专业提出点位新增申请使用单位领导备件计划审批各专业（人力资源部、后勤生活管理部、保卫武装部）可行性审核运营改善部系统接入及方案审核各单位按设备部备件采购流程进行采购、安装、实施运改部入网调试、参数配置各单位使用及日常管理，详细要求参见公司信息系统需求管理办法。第二十13、三条 为保证一卡通系统数据的准确性和有效性，各模块负责单位需定期对一卡通数据库进行更新和同步：学分模块每三个月一次，荣誉模块每半年一次，体检模块每年一次。第二十四条 设备使用过程中,各单位要严格按照相应设备操作规范（附件九：一卡通设备操作规范）进行操作。发现问题及时通过呼叫平台提报。第二十五条 各使用单位一卡通设备负责人需每天检查设备使用及数据上传情况，发现故障，及时向维护单位报修。第二十六条 因网络及系统故障，导致数据异常，需复采的，各设备使用单位负责指定专人配合维护人员进行数据复采及核对工作，做到数据日清日结。异常数据复采流程（附件七：异常数据导入流程）如下：一卡通关键用户上报维护单位数据14、采集故障维护人员判断是否数据丢失运营改善部组织后勤部、设备使用单位数据核对运营改善部组织一卡通维护单位数据导入运营改善部组织后勤部、设备使用单位在一卡通系统内进行数据确认第二十七条 一卡通维护单位需按照一卡通巡检标准（附件十：一卡通设备巡检标准）进行系统软件及终端硬件的巡检、并做好巡检记录台账。第二十八条 未经专业同意，任何单位和个人，严禁私自更改一卡通系统数据及设备参数配置等信息；严禁私自更改设备使用环境；严禁恶意损坏设备。第五章 考核第二十九条 所有涉及到一卡通的相关业务，各单位要严格按照以上制度规定的流程及要求执行，对于违反上述规定的相关单位及个人，按以下规定进行考核。（一）对未按规定办15、理信息卡注销及回收工作的个人处以200元-1000元的罚款，责任单位，处以1000-5000元的罚款。（二）对伪造、盗取、盗用他人信息卡，一经查实，除赔偿损失外，考核责任人1000元，考核职工所属单位或挂靠单位2000元，情节严重的移交公安机关处理。（三）对未按上述规定的卡务流程，特别是补卡、换卡挂失等流程进行办理的职工，所造成的一切损失由持卡人个人承担。（四）对未经专业同意，私自更改一卡通系统数据或终端设备参数及配置等信息的单位、个人，每次考核责任人500元，考核责任单位1000元。（五）对未按规定周期进行一卡通数据更新和同步的，每次考核责任单位1000元。（六）一卡通设备使用过程中，对违反16、操作规范的，每次考核责任人500元，考核责任单位1000元。对蓄意破坏一卡通设备、设施的个人，除照价赔偿外，每次考核责任人1000元，考核所属单位或挂靠单位2000元，情节严重的，加倍考核。（七）对设备运行过程中，发现或上报问题不及时的，每次考核设备责任人200元，同时考核单位500元。（八）对数据复采过程中不积极配合的使用单位，数据复采造成的一切损失由设备使用单位承担，同时考核1000元。（九）对维护单位需求完善不及时，设备巡检不到位、故障处理不认真，造成不良后果的，每次考核维护单位500-1000元，情节严重的加倍考核。第六章 附则第三十条 本制度的附件有：附件1：一卡通办卡流程，附件2：17、一卡通换卡流程,附件3：一卡通补卡流程，附件4：一卡通挂失流程，附件5：一卡通解挂流程，附件6：一卡通注销流程，附件7：异常数据复采流程，附件8：一卡通备件管理流程，附件9：一卡通设备操作规范附件10：一卡通设备巡检标准附件11：一卡通编码规范第三十一条 本制度按管理权限分别由运营改善部及各相关单位负责解释。第三十二条 本制度自下发之日起执行，各单位根据本制度相关规定，结合专业管理要求，制定相应的管理办法及考核标准。一卡通消费机操作规范（一）消费机使用前，必须检查时间是否正确，如发现误差，在通知维护人员进行时间校对前禁止使用。（二）消费机使用时，必须在线联网，检查网络接口指示灯是否正常（绿灯长18、亮，黄灯间断性闪烁）。 绿灯亮，表示设备已经连接到网络。 黄灯是信号灯，闪烁，说明有数据正在传输。（三）消费机使用前必须接通电源。（四）未经专业人员授权，任何人不得私自更改消费机的参数。（五）消费机使用位置必须固定，未有专业人员同意，禁止私自挪动位置。（六）为保证消费数据日清日结，设备使用单位要有专人负责数据的核对，发现异常数据要及时上报。在接到维护单位通知后，必须无条件配合维护人员进行数据的上传、复采等工作。（七）消费机操作人员遇到大额消费（单笔消费超过50元或者使用同一张卡连续消费数次，累计超过50元以上），必须要求刷卡人员出示有效证件，并做好记录台账（单位、姓名、身份证号、手机、工号）。19、（八）每月15日之前必须完成所有消费设备的数据上传和校对等工作，如因特殊原因未能按时完成，必须提前2天向后勤专业汇报，经专业同意后，方可进行后续数据补录和导入工作。一卡通充值机操作规范（一）充值机使用前，必须接通电源，（二）充值机使用时，必须在线联网，检查屏幕右下方小电脑是否打叉。如果打叉立即通知维护人员进行处理。（三）未经专业人员授权，任何人不得私自更改充值机参数。（四）充值机使用时，检查触摸屏是否使用正常，如不好使立即通知维护人员进行处理。（五）未经专业人员授权，任何人不得私自重启充值机。（六）在充值机充值时，提示“不存在用户名”是充值机时间错误，应立即通知维护人员进行修改，提示“不存在充20、值指令”是卡的问题，应持卡去卡务管理解决。（七）充值机使用位置必须固定，未有专业人员同意，禁止私自挪动位置。一卡通考勤机操作规范（）考勤机使用前，必须先检查是否通电，屏幕是否有画面，如发现黑屏，或死机现象立即通知维护人员进行处理。（二）考勤机使用前检查网线是否插牢，网口指示灯是否正常（绿灯常亮，黄灯间歇性闪烁）。绿灯亮，表示设备已经连接到网络。 黄灯是信号灯，闪烁，说明有数据正在传输。（三）考勤机使用前，必须检查时间是否正确，如发现误差，在通知维护人员进行时间校准后方可使用。（四）未经工作人员允许，任何人不得私自更改考勤机时间。（五）职工在刷完卡后，检查屏幕右下方数字是否为“000000”，否21、则通知维护人员进行处理。（六）严禁任何人恶意损坏考勤机。（七）为保证考勤数据正常上传，设备使用单位要有专人负责数据的核对，发现异常数据要及时上报，在接到维护单位通知后，必须无条件配合维护人员数据的上传、复采等工作。一卡通车载机操作规范（一）车载机使用前必须接通电源。（二）接通电源开启后，观察车载机时间是否正确，否则手动更改，或等车载机连接服务自动与服务器时间校准。（三）右下角处显示有数据说明车载机未上传数据，要重新连接服务器。（四）车载机正常启动时，左下角读数，先由1到4，连接到移动sim卡，再由5到13连接服务器，连接到服务器时右下角会显示“”。（五）移动服务器软件关闭会导致车载机连不上服务22、器，这时需要维护人员重新启动移动服务器。（六）非维护人员禁止私自更换车载机，若操作不当，容易使车载机损坏，同时也有可能对通勤车线路损坏。（七）非维护人员，禁止进入车载机系统进行私自改动。一卡通门禁设备操作规范（一）使用二级门禁前，先检查二级门禁是否有电，必须在接通电源和联网的状态下正常使用。（二）各门禁设备未经专业人员授权，不得擅自修理和动用内部设施。（三）持卡人在使用中发现问题应立即通知管理人员联系维修。（四）职工在使用完门禁后，应随手关门，保证门禁系统发挥作用。（五）使用门禁软件系统时，未经专业人员同意，禁止私自更改相关参数。（六）门禁系统为一进一出管制，即刷卡进入按键出门，持卡人刷卡出入23、时应避免让陌生人跟随出入。一卡通设备巡检标准(一) 控制终端巡检（包括嵌入式门禁控制器、二级门禁控制器、出入口控制器（车辆）、出入口控制器（行人）、电子物流控制器等一卡通控制终端设备）1、主机 指示灯是否正常(正常状态为红灯常亮)，接线端子是否牢固，网络端口是否牢固，机箱内外是否清洁。2、电源 线路是否牢固，用万用表测试供电电压是否正常（正常为12V）。3、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。4、设备巡检完毕及时登入台账。5、巡检周期为月/1次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(二) 自助充值机（一卡通系统消费模块自助充值终端） 1、显示屏 用眼观察是否清24、晰，时间显示是否正确，发现时间错误及时更改，用手触摸屏幕是否灵敏，充值软件是否为最新版本。2、读卡器 用测试卡贴卡测试是否正常读卡。3、电源 电源线路是否破损，用万用表测试电源电压是否正常（正常电压220v）。4、主机 机壳外部是否清洁。5、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。6、设备巡检完毕及时登入台账。7、巡检周期为月/1次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(三) 工控主机（大门门禁系统行人控制主机、大门门禁车辆控制主机、门禁远程车辆控制主机、电子物流控制主机等一卡通系统工控主机）1、主机 指示灯是否正常（正常为红灯常亮），机箱内外是否干净。2、显示器25、 显示是否正常。3、操作系统 日志有无报错信息。4、管理系统软件 程序有无报错信息。5、网络传输端口 网络设置及端口连接网络设置是否正确。6、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。7、设备巡检完毕及时登入台账。8、巡检周期为月/2次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(四) 读卡终端（包括二级门禁读卡器、身份查验阅读器、短距离车辆读卡器、高频长距离读卡器等一卡通系统读卡终端设备）1、读卡器 指示灯是否正常（正常状态为红灯常亮），用测试卡测试读卡功能是否正常读卡放行，读卡器是否牢固。2、读卡器喇叭 用测试卡贴卡测试读卡声音是否正常。3、巡检中发现问题，及时处理。26、不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。4、设备巡检完毕及时登入台账。5、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员解决。6、设备巡检完毕及时登入台账。7、巡检周期为月/2次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(五) 手持机（包括长途手持机、短途手持机以及电子物流手持机等一卡通系统手持查验设备）1、显示屏 用眼观察显示屏是否清晰，用手触摸触摸功能是否灵敏，身份查验软件是否为最新版本。2、键盘 各按键是否灵敏。3、读卡器 用测试卡贴卡测试读卡是否正常。4、操作系统 日志有无报错信息。5、查验软件 程序有无报错信息。6、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽27、快解决。7、设备巡检完毕及时登入台账。8、巡检周期为月/2次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(六) 一卡通用户终端（包括嵌入式考勤机、小额消费机、长途车载机、短途车载机等一卡通用户终端设备）1、显示屏 用眼观察显示屏是否清晰，背景灯是否正常，时间显示是否正确如有错误及时更改。2、存储模块 刷卡数据是否全部上传。3、系统软件 软件版本是否为最新。4、无线模块 GPRS通信是否正常（正常为指示灯连续闪烁）。5、蜂鸣器 用耳朵听提示音是否清晰。6、读卡器 用测试卡贴卡测试读卡是否正常。7、喇叭 提示音是否清晰。8、电源适配器 用万用表测试电压输出是否正常且稳定，线路是否有破损。（考勤机、长28、短途车载机电压为DC9V,消费机电压为DC9-40V）9、键盘 按键是否灵敏。10、防护罩 防护罩是否清洁。11、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。12、设备巡检完毕及时登入台账。13、巡检周期为月/1次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(七) 行人放行系统终端（包括二级门禁翼闸、单通道全天候电动摆闸、双通道全天候电动摆闸等一卡通行人放行系统终端设备）、 摆臂/翼臂 开合功能是否正常，联动功能是否正常，牢固度是否松动，摆臂连接头是否有破损。2、限位器 限位功能是否正常。3、控制器 控制功能是否正常，用万用表测试电源电压是否正常（正常为12V）。4、角度编29、码器 开合角度是否正常。5、红外对射 对射功能是否正常。6、皮带 传送功能是否紧固。7、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。8、设备巡检完毕及时登入台账。9、巡检周期为月/2次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(八) 高速电动栏杆机（包括一卡通车辆放行系统高速电动栏杆机设备）1、道闸 起落功能是否正常，联动功能是否正常，牢固度是否松动（用车辆测试卡）。2、道闸箱 线路板是否正常，机箱内外是否清洁，电机是否正常运转。3、道闸控制器 指示灯是否正常（正常为红灯常亮），接线端子是否牢固。4、限位器 限位功能是否正常。5、地感控制器 起落功能是否正常。6、闸臂弹簧 弹簧是否牢固。7、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。8、设备巡检完毕及时登入台账。9、巡检周期为月/2次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。(九) 二级门禁电锁（包括电磁锁、电插锁等一卡通二级门禁电锁设备）1、电磁锁 指示灯是否正常（锁开为红灯，锁关为绿灯），磁力是否正常，牢固度是否松动。2、电插锁 指示灯是否正常（锁开为红灯，锁关为绿灯），锁销是否灵敏，牢固度是否松动。3、巡检中发现问题，及时处理。不能解决的联系白班处理故障人员尽快解决。4、设备巡检完毕及时登入台账。巡检周期为月/1次，每月25日根据工作安排制订下月巡检计划。