1、公司对外采购生产经营相关资产管理制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购管理制度一、 目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产的采购。三、 职责权限1. 总经理负责采购管理制度的审批；2. 分管副总、财务总监副总采购管理制度的审核；3. 人力资源行政部负责采购管理制度的制定。4. 经营性固定资产、材料、配件等物资的采购由企管部负责；经营性固定资产、办2、公用品的采购由人力资源行政部负责。四、 采购原则1. 询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，再权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2. 一致性原则采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。3. 低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4. 廉洁原则1) 自觉维护企业利益，提高采购物品质量，降低采购成本3、。2) 廉洁自律，不收礼、不受贿。3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4) 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5) 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。五、 采购流程1. 采购申请物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品，人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内4、将意见反馈给采购申请部门。2. 询价比价议价1) 每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。2) 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。3) 属下列情况者，无须进行比价、议价；独家代理、独家制造、专卖品、原厂零件无代用品，但仍需留下报价记录。3. 样品提供和确认1) 若须进行样品提供和确认的，须确定送样日期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2) 对于需要保存样品的，须做封样处理，以便日后作收货比较。4. 供应商选择1) 具有合法经营主体者。2) 品质、交货期、价格、服务等条件良好者5、。3) 信誉良好者。4) 客户认可的供应商。5. 合同签订1) 供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。2) 交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6. 进度跟催1) 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。2) 若采购物品无法在预定时间内交货，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7. 验收入库采购物品到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理退换货手续。8. 对账付款采购物品办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9. 考核凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。