1、非煤矿山企业会议、特殊工种、应急安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录安全生产目标与指标管理制度1安全生产承诺制度2法律、法规管理制度4安全生产责任制管理制度6安全机构设置管理制度7安全生产规章制度管理规定8安全会议管理制度9安全记录与档案管理制度10外部联系与内部沟通管理制度12标准化系统管理评审制度14供应商与承包商管理制度15安全认可与奖励制度17危险源辨识与风险评价管理制度18特殊工种管理制度22特殊作业现场管理与审批制度23合理化建议管理制度24培训需求识别与分析制度25安全教育培训制度27设计2、管理制度29采矿工艺管理制度30运输系统管理制度31供配电系统管理制度32防排水系统管理制度34防灭火系统管理制度35设备设施安全管理制度36设备设施维护管理制度38作业环境管理制度40穿孔作业管理制度41爆破作业与爆破器材安全管理制度43铲装作业安全管理制度46交接班安全管理制度47运输作业安全管理制度49边坡管理制度51排土作业安全管理制度52劳动防护用品管理制度54职业卫生管理制度56职业危害预防控制制度59安全生产费用投入管理制度62职工工伤保险管理制度63安全检查制度64重大危险源监控管理制度66重大隐患整改制度69应急管理与响应制度71事故、事件管理制度76安全绩效监测制度87标准3、化系统评价管理制度89安全生产目标与指标管理制度1.目的为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全生产做到“有的放矢”，实行目标与指标管理，特制定本规定。2.适用范围本管理规定适用于非煤矿山企业。3.管理机构、职责和目标以矿长为安全生产第一责任者，负责安全生产目标与指标的设立；负责目标制度在本矿内部沟通及实施情况回顾；安全管理人员负责对实施计划执行情况进行监测、修正或更新。每年初由矿山下发文件，提出矿山总体考核目标、指标。全年安全生产目标与指标：1、百万工时死亡率:1.52、百万工时伤害率:103、安全培训合格率:100%4、持证上岗率:100%5、隐患整改合格率100%:6、设备完好率:94、5%7、粉尘合格率:90%安全生产目标和指标的监控，由安全管理人员负责，考核按月、季、年分别发出简报，公示告知全体人员。4.实施各部门应当以安全责任书的形式，将各项安全指标，目标分解到具体个人，做到横向到边，纵向到底。矿山为实现安全生产目标和指标，由矿长负责人员、资金、物资和技术的调配。矿山每年年底或年初对上一年度的安全生产目标和指标进行评审，检查落实情况。应根据实际情况对安全生产目标和指标进行修正。5.附则本规定自发布之日起实施。安全生产承诺制度1.目的为切实履行本矿安全生产主体责任和义务，加强自身安全管理，做好各项安全生产工作，特制定安全承诺制度。2.承诺要求根据法律法规要求，由企业法定代5、表或负责人签发承诺，每年一次。3.承诺内容按照国家和省市有关法律、法规规定的工作职责和主管部门安全生产目标责任制内容进行承诺：遵守安全生产法律法规，自觉履行法定安全生产管理职责，建立健全各级安全生产责任制。建立健全安全生产保证体系，落实安全生产管理所必需的人员、资金、物资、技术等资源。开展对员工的职业安全卫生教育与技术培训。建立健全安全生产管理制度和各项安全操作规程。认真落实生产项目、重大危险源的安全评价（评估）、检测、监控工作。认真落实安全设施、设备的检测和维护保养工作。严格按照法律法规要求为从业人员配备劳动防护用品，并教育从业人员正确佩戴和使用。制定事故应急救援方案，建立应急救援体系，落实6、应急救援力量并定期组织演练。建立安全检查制度，定期组织安全检查，及时发现事故隐患并落实相关整改措施。依法参加工伤保险，按规定为从业人员缴纳保险费用。定期组织职工体检，建立职工健康档案，努力改善作业环境，保障职工身心健康。建立健全安全管理档案、台帐。依照国家有关规定足额提取安全生产费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书，其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。特种设备须定期检测。与邻近矿山救护队签订矿山救护协议，确保在紧急情况下能够有效实施救援。当本矿发生安全事故时，立即组织抢险救援，并及时报告主管部门或安监部门7、，认真接受主管部门或安监部门的调查处理。每月向主管部门报告安全生产管理情况。4.承诺方式采用书面方式承诺，并公示承诺内容。5.附则本规定自发布之日起实施。 法律、法规管理制度1.目的为了获取、更新、识别适用于本公司的职业安全健康法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。2.范围本制度适用于本矿获取、更新法律、法规和其它要求以及适用性确认。3.职责办公室负责获取职业安全健康法律、法规、标准和其它要求并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。4.工作程序4.1 获取途径安全生产法律法规识别与获取的途径主要有：网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径。4.2融入办公室根据8、本公司的特点，确认职业安全健康法律、法规其它要求的适用性。办公室负责组织将适用于本矿的安全生产法律法规及其它要求与我矿的标准化系统管理制度结合起来，使我矿的标准化管理制度符合相应的法律法规的要求。当现行的法律、法规、标准和其它要求及标准更新时，应重新确认。办公室应随时获取并每年进行一次职业安全健康法律、法规适用性评审工作。4.3法律、法规、标准和其他要求的管理办公室应对获取和确认的职业安全健康法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。办公室及时将适用的法律、法规和其他要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的职业安全健康法规文件应及时收回。办公室每年要进行一次法律、法规、标准9、及其他要求的获取工作，同时每年要监督检查各部门目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性。4.4培训办公室组织对相关的需求员工进行针对性法律法规和其它要求的培训5.附则本规定自发布之日起实施。安全生产责任制管理制度1.目的为进一步加强对我矿生产的安全管理，逐步提升我矿安全生产管理的整体水平，实现矿安全生产工作的方针，最终达到安全生产标准化管理的目标，特制定本制度。2.制定2.1、制定安全生产责任制的原则：矿长对本矿安全生产工作负责；各级主要负责人对本单位的安全生产工作负责；技术负责人对本单位的安全技术工作负责；各级职能机构对其职责范围内的安全生产工作负责。2.2、矿山负责人应当10、组织人员编写，建立健全安全生产责任制。2.3、安全生产责任制包括各级领导、职能部门、岗位责任制三部分。2.4、编写好的安全生产责任制通过职工代表大会讨论、评审、修订、通过后正式实施。2.5、每年要把安全生产责任制进行培训，传达到各个工种、岗位。2.6 安全生产责任制必须符合安全生产法律法规与其它要求的规定。3.考核安全生产责任制考核由办公室负责组织实施。安全生产责任制考核至少每季度进行一次。安全生产责任制考核要与安全奖惩挂钩。4.附则本规定自发布之日起实施。安全机构设置管理制度1.目的为确保本矿严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营，确保公司的生产安全，特制定本11、制度。2.程序本矿根据自身的状况和需求，配备符合要求的专职安全管理人员、专业技术人员。3.专职安全生产管理人员： 专职安全生产管理人员应当具有必要的矿山安全生产专业知识和安全生产工作经验、能从事矿山专业工作并能适应现场工作环境，并经安全培训，持安全管理人员资格证上岗。 4.人员任命矿山专职安全管理人员必须书面任命。矿山必须配备或聘用专业技术人员提供技术服务。5.职责安全管理人员主要职责包括：编制年度安全生产工作计划；按计划组织开展相关安全生产活动；按规定实施安全生产监督检查；听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。6.附则本规定自发布之日起实施。安全生产规章制度管理规定1目的为保证我矿安全生12、产管理规章制度和岗位安全技术操作规程的有效性和实用性，特制定本规定。2适用范围 本规定适用于非煤矿山企业安全生产管理规章制度和岗位安全技术操作规程的制定、评审和修订。3管理职责矿长负责主持评审活动，负责审批安全生产规章制度的制定、评审和修订计划，负责对评审意见和修订结果的签发。 4管理内容 4.1安全生产管理规章制度和安全技术操作规程的制定根据新设岗位和生产管理需要，各单位要及时地制定出与新设岗位管理相适应的安全规章制度和岗位安全技术操作规程 42评审安全操作规程的评审由各矿长组织相关人员(包括安全管理人员、生产技术员、岗位操作人员等)组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好评审13、过程的记录，并形成评审报告。安全操作规程的评审每年进行一次。 5附则本规定自发布之日起实施。安全会议管理制度1.目的为规范本矿安全会议工作，切实开展好安全管理工作，提高安全生产水平，制定本制度。2.适用范围 本制度适应于非煤矿山企业安全会议的管理。3.主要内容安全会议每月25号定期召开，矿山全员应当参加季度安全会议，参与讨论本矿重大安全生产问题。安全会议的主持人、参加人、议程主持人：矿长。参加人：安全管理人员、矿其他管理人员、职工代表等。议程：（1）分析前阶段安全工作，总结经验教训；（2）分析排查隐患，制定整改方案，落实整改人员、资金；（3）分析处理事故；（4）研究职工违章心理，处理违章，制定14、相应防范措施；（5）表彰先进；（6）学习新政策、新文件；（7）学习管理技术，提高管理水平，对主要管理人员进行技术考核；（8）制定下一阶段安全工作计划，不断调整工作思路，使管理工作切合实际。所有参会人员，应在会议记录上签字。会议记录纳入档案管理。4.附则 本规定自发布之日起实施。 安全记录与档案管理制度1、目的为加强矿山安全生产记录和档案、图纸资料管理，特制定本制度。2、职责安全管理人员负责安全生产记录，办公室负责矿山内部文件和上级文件及安全生产资料等的收集与归档。3、内容3.1安全生产记录内容主要包括:主要生产工艺过程、矿山发生的事件、组织的活动进行安全纪录；管理评审报告；事故、事件记录和调查15、报告；风险评价记录；培训记录；标准化系统评价报告；矿山安全检查记录；职工健康监护记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；主要设备检测检验记录；安全管理部门许可文件；应急演练记录；纠正与预防行动记录；其他相关记录。3.2安全生产档案包括：各项图纸资料：地形地质图，采剥工程总平面布置图，采场剖面图，采矿工程现状图等；年度储量核查报告及批复文件；矿山开发利用报告及批复文件；矿山地质环境影响评估报告及批复文件；矿山安全评价报告及批复文件；矿山开采设计及安全专篇报告及批复文件；矿山管理人员任命文件；矿山职工工伤保险单；安全生产记录归档。4、要求安全记录管理应当：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整16、；标示明确、编号清晰；完整反映相应过程；明确保存期限，并按期限保存。5.附则 本规定自发布之日起实施。外部联系与内部沟通管理制度1目的为保证本矿全体员工参与安全标准化系统管理，提出合理建议和意见，保证内、外部信息能够准确、快速地传递，特制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业安全标准化系统内、外部各类信息的联系与沟通。 3职责3.1安全管理人员负责矿安全管理方面和矿职业安全健康的外部联系与内部沟通。3.2技术负责人负责生产技术方面的外部联系与内部沟通。 3.3办公室负责设备、设施、材料、备件等方面的外部联系与内部沟通。3.4对员工关心的安全生产问题进行及时的调查和处理，及时向员工和外界披17、露重大安全生产事项。4.合理化建议的管理4.1员工有针对某项工作提出合理化建议、意见的权利。4.2相关部门在接到员工提出的合理化建议时，要认真研究，并及时给员工答复。4.3矿要根据相关规定对提出合理化建议并得到矿采纳的员工给予奖励。5.附则 本规定自发布之日起实施。标准化系统管理评审制度1.目的通过对安全标准化系统的评审，提出并确定安全标准化系统改进的计划，确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性与有效性。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业安全标准化系统评审活动的控制。3. 职责3.1、标准化系统的评审由矿山主要负责人组织执行。3.2、标准化系统的评审工作应当每年年初进行评审上一年度执行情况。18、根据对上一年的评审情况，提出新一年管理计划、方案。3.3、矿山主要负责人在执行标准化系统应充分考虑资源（包括人、财、物、技术）的保障，现场人员职责的合理性，事故统计分析，以及评审跟踪。3.4、安全生产标准化系统管理评审的内容：监测与检测记录；以前管理评审结果的跟踪情况；影响安全生产标准化系统的变化；整改措施实施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标的完成情况；安全生产标准化系统评估报告；资源（人、财、物、技术）的保障情况。3.5、评审结果形成记录并存档。4.附则本制度自公布之日开始实施。供应商与承包商管理制度1目的 为了加强对供应商和承包商的管理，防止和减少安全生产事故，保障我19、矿生产经营活动正常进行，特制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业对与本矿协作的供应商和承包商的安全生产管理。3 供应商、承包商的选择3.1 在选择供应商与承包商时必须对可能带来的风险进行评价，要考虑他们在满足矿安全生产要求方面所能提供的能力、许可资质、遵守法律法规与其他方面的能力、供应产品的安全性能、承包商过去的安全生产表现。3.2必须与供应商、承包商签订合同或协议。生产或施工合同除明确双方权利、义务等常规条款外，还必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方的安全生产管理责任和供应商、承包商必须遵守的安全生产要求。4.管理要求 办公室负责供应商与承包商的选择及资质审核，安20、全管理人员负责供应商与承包商现场安全管理。4.1采石场对外发包工程应负有以下安全职责： (1)认真贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，加强安全管理，推行安全生产标准化施工和管理。 (2)负责和承包方签订生产施工合同及安全生产管理协议，并与承包方进行安全生产技术交底。 (3)督促检查承包方安全组织机构、安全管理人员配置、安全技术管理措施及安全生产制度的落实情况。 (4)督促检查承包方施工机具和施工人员劳动保护用品的配备与使用情况。 (5)检查承包方特种工种的施工人员的证件是否有效齐全。 (6)安全管理员每月组织一次对承包商的安全检查和抽查。 (7)安全管理员每月主持召开由承包方和相关21、人员参加的安全例会或专题会。4.2外包工程承包方应负有以下安全生产职责： (1)认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、行业安全生产规定及有关技术操作规程。 (2)建立健全安全组织机构，层层落实安全责任，制定切实可行的安全生产管理制度和措施，落实安全管理人员和经费。 (3)承包方的法定代表人或主要负责人是安全生产的第一责任人，工程技术负责人对安全生产工作负技术责任，班组(区)队长、施工人员对所辖范围内的安全生产工作负直接责任。 (4)按要求与矿签订生产施工合同和安全生产管理协议，并负责与本方施工人员签订的劳动合同，合同中必须包含有安全条款。杜绝任何形式的生死合同。 (5)负责所属施工人员的安22、全教育，健全各类施工和安全档案。5.附则本制度自公布之日开始实施。安全认可与奖励制度1目的建立本采石场员工及其所从事活动的安全生产表现认可与奖励制度，完善职工安全生产表现认可与奖励过程的管理，提高职工的安全生产技能与积极性，预防和减少安全事故的发生。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业内所有员工在安全生产方面表现的认可与奖励管理。3.安全认可与奖励的事项认真贯彻规章制度，及时制止违纪、违规行为，避免了即将发生的人身伤亡、设备严重损坏和恶性误操作事故的有功人员，奖励2001000元。认真巡视设备，发现严重危及人身安全和设备安全的重大隐患并及时报告处理，防止了重大事故发生的有功人员，奖励20010023、0元。在事故情况下，判断正确，处理及时，有效地降低了事故损失（含人身伤害程度）的有功人员，奖励1001000元。全年未发生死亡、重伤和直接经济损失5000元以上的重伤事故，一次性奖励矿长、技术负责人、安全管理人员一个月基本工资，奖励班长半个月工资，其他特殊岗位人员一次性奖励500元。其他应给与认可与奖励的事项。4. 安全认可与奖励的标准由采石场主要负责人确定并公布。5.采石场每月公布安全认可与奖励信息，接收员工的监督。6.附则本制度自公布之日开始实施。危险源辨识与风险评价管理制度1目的通过系统全面、动态的危险源的辩识，采用科学合理的评价方法和评价准则进行评价，确定风险等级，采取有效措施进行风险24、控制。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业的危险源辨识、风险评价及风险控制的管理。3 管理程序3.l一般要求 3.1.1危险源辨识与风险评价基本流程 划分作业活动-辨识危险有害因素-分析和量化风险-划分风险等级-提出风险控制措施(如有必要)-评审风险控制措施的充分性。3.1.2危险源辨识与风险评价的内容各单位在危险源辨识与风险评价时，必须系统全面地对我矿所有作业系统、所有活动场所以及所有情形的危险源进行识别，并进行风险评估。此外，在辨识危险源和评价风险时，还应考虑生产场所以外的活动、装置及相关方的活动以及认定并评估工作或活动的次生风险。3.l.3危险源的辨识和风险评价的方法在危险源辨识时，各单位25、采取安全检查表法进行。在进行风险评价时，各单位可采取预先危险性分析、故障类型及其影响分析、事故树分析、事件树分析及关键任务分析等方法进行。各单位采用的危险源辨识与风险评价的方法，必须能够提供充足的风险控制信息，并确保方法的适用性、一致性、可重复性与可评价性。3.2危险源辨识3.2.l按本单位适用的安全法律、法规、标准、规程、规范及其它安全管理文件，对本单位范围内生产、服务全过程辨识存在的危险源，将辨识出的危险源分类填入危险源辨识及评价登记表，报安全生产矿长确认。3.2.2各单位在辨识危险源时，必须确保有各层次职工代表参与。3.3风险评价3.3.1按照3.1.3条款要求对风险进行评价，在使用预先26、危险性分析方法时，采用定量计算、打分评价的方法，包括事故发生的可能性(L)，暴露于危险环境的频繁程度(E)，发生事故的后果(C)三个方面；同时采用公式：D=LEC，D为危险等级，当D320时，定为不可承受风险；当160D320时，定为重大危险源，0当70D160时，定为中度危险源；当D70时，定为一般危险源。 L：事故发生的可能性 a)、完全可以预料到 L=10分 b)、相当可能 L=6分 c)、可能但不经常 L=3分 d)、可能性小，完全意外 L=1分 e)、很不可能，可以设想 L=0.5分 f)、极不可能 L=0.2分 g)、实际不可能 L=0.1分 E：暴露于危险环境的频繁程度 a)、连27、续暴露 E=10分 b)、每天工作时间内暴露E=6分 13)、每周一次，或偶然暴露E=3分 d)、每月一次暴露 E=2分 e)、每年几次暴露 E=1分 f)、非常罕见地暴露 E=0.5分 c：发生事故产生的后果 a)、大灾难，许多人死亡 C=100分 b)、灾难，数人死亡 C=40分 c)、非常严重，一人死亡 C=15分 d)、严重，重伤 C=7分 c)、重大，致残 C=3分 f)、引人注目，不利于基本的健康安全要求 C=1分对矿山所有危险源存在的风险进行评价，按照上述标准划分风险等级，形成危险源辨识及评价登记表，并确定出重大危险源，编制重大危险源清单，报矿山主要负责人审核、审定。3.4.危险28、源辨识及风险评价回顾3.4.1矿山每年年初组织危险源辨识及风险评价情况进行回顾。3.4.2回顾内容风险评价方法合理性、风险控制措施及的持续风险评价有效性、员工对风险评价过程的认可程度情况、流程与设备的潜在风险识别与评价效果、对潜在的影响员工健康的危害及其风险的识别与评估的效果、危害因素的监测与测量效果、认定的紧急情况及其风险的调查与评价效果、评价结果与现实情况一致情况以及员工对自身及其相关风险识别和预防措施了解的程度以及是否出现因风险评价不充分而导致发生事故或财产损失情况等。3.5.危险源辨识与风险评价必须做好记录并存档。4.附则本制度自公布之日开始实施。特殊工种管理制度1目的根据安全生产法和29、金属非金属矿山安全标准化规范要求，为保证特殊工种具备应有的知识和技能，防止人身伤害和财产损失事故的发生，制定本制度。2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业特殊工种管理。3管理内容3.1、特种作业人员，应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。特种作业包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械作业建筑施工的起重和垂直运输机械的司机、司索工、起重吊装（安装）工、信号指挥工、起重工、登高架设作业人员等。3.2、特殊工种是指国家最新规定的矿山工种，国家规定的特殊工种，均应经专门培训，并取得特种作业资格证，方可上岗。3.3、特种作业资格证应在有效期内。3.4、公司根30、据生产需要组织特殊工种的培训。3.5、建立特殊工种台账，掌握特殊工种变化情况，特种作业资格证过期的特殊工种，应及时组织培训。4职责安全管理人员负责特种作业人员日常管理，办公室负责教育培训的其他事项的管理。5附则本制度自公布之日起实施。特殊作业现场管理与审批制度1目的根据相关法律法规的要求，为保证作业现场安全制定本制度。2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业特殊作业现场管理。3管理内容3.1、特殊作业系指危险性较大，危害程度较高的作业，特殊作业带有风险，对周围也可能造成危害。如：高空、高温作业，危险物品处理，危险场所应急处理等。危险场所主要有：火灾危险场所、爆炸危险场所、高处作业场所、急性中毒作31、业场所，以及可能发生透水、滑坡、泥石流、滑落和坍塌的危险场所等。3.2、特殊作业属于强制性授权。特殊作业应取得授权，并取得许可后，方可作业。3.3、特殊作业应建立授权工作流程识别的制度。3.4、特殊作业应编制作业计划，制定防范措施，并经主管领导批准。3.5、在进行特殊作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。3.6、实施特殊作业的部门对本作业负责；作业人和许可签发人承担相应责任。3.7、特殊作业应做好记录，办公室保留记录。4附则：本制度自颁布之日起正式实施。合理化建议管理制度1目的为充分完善企业内部的沟通机制，鼓励广大员工以主人翁的心态全面参与公司管理，充分发挥其积极性和创造性，促进公司各项32、工作的改进，制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业对矿山内部员工合理化建议的管理。3.管理内容公司对全体员工提合理化建议采取“鼓励、支持、信任、采用”的原则，倡导全体员工积极参与。合理化建议范围涵盖公司生产管理的各个层面，包括任何对公司安全生产管理绩效能带来改进或完善的建议。4 合理化建议的管理组织办公室负责收集合理化建议及评审工作。合理化建议经评审后，一经采纳，应择机实施并归档，按相关制度给予奖励。5 附则本制度自颁布之日起正式实施。培训需求识别与分析制度1.目的为了全面收集职工对培训需求的信息，制定切实可行的年度培训计划，以达到工作效率、经济效益的提升，满足职工长远发展，制定本制度33、。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业的培训需求识别相关活动。3.培训需求识别产生的渠道为顺应发展对职工的思想意识、业务能力的新需求而产生的培训需求。公司职工自发提出的各门类、各专业的培训需求。4.培训需求识别程序培训需求识别主要由办公室负责。制定年度培训计划前应进行需求调查。公司向各单位下发培训需求调查表或通过访谈、座谈等形式进行培训需求调查。办公室负责发放、收回培训需求调查表，并进行统计汇总，完成分析报告，作为年度制定培训计划的依据，报送矿长。公司就年度培训方向进行沟通，确定培训重点和相关事宜。办公室根据各层次员工的需求进行培训计划编制和联系工作。5.培训需求的识别要考虑以下方面：员工的需34、求；领导的需求；变化管理的需求；生产过程风险控制的要求；风险评价结果反映出的要求；法律法规的要求；应急演练与应急响应结果反映出的要求；事故、事件防范的要求。6.考核每期培训结束后要进行考核。办公室对培训的真实效果应进行跟踪调查，确保法律法规的培训效果在安全生产实践中体现出来，并保存考核记录。7.附则本制度自发布之日起实施。安全教育培训制度1.目的为了使全体员工增强安全生产与职业安全健康意识，掌握安全生产的科学知识，提高安全操作的技能，为确保安全生产创造条件，特制定本制度。 2.适用范围非煤矿山企业安全培训教育必须依据本制度进行。3.管理内容新入矿人员必须进行三级安全教育和培训。三级安全教育的时35、间，执行国家安监总局生产经营单位安全培训规定及相关法律、法规的规定。调换工作岗位或脱岗3个月以上重新上岗，以及采用新工艺、新材料、新技术或使用新设备的人员，应重新培训。爆破工、电工、金属焊接工、水泵工等国家规定的特种作业人员，应根据特种作业人员安全技术培训考核管理办法的要求，由有资质的机构按照全国统一的特种作业人员安全技术培训考核大纲和培训教材进行系统的培训，并经安全技术理论考试和实际操作考核合格，取得操作证后才能上岗工作，未经培训教育，或虽经过培训教育，但考核不合格者，严禁上岗工作。对已持有操作证的特种作业人员，每两年进行一次复审，复审不合格者，除不准上岗工作外，应在接到通知之日起30日内申36、请再次复审，对不参加复审或连续两次复审不合格者，吊销其操作证。生产作业人员的日常安全教育以班组安全教育为主，主要形式包括班前安全活动、每周一次的安全活动日、每年一次的安全活动月以及安全检查、事故分析会等。要求生产作业人员每年的在职安全教育培训时间不少于20小时。公司对班组长和专职安全管理人员的安全知识培训每半年进行一次，以提高其安全意识、安全技术素养和安全管理水平。主要负责人资格培训考核：矿山主要负责人必须经过培训教育取得相关资格证书方可上岗作业，矿山主要负责人每年再培训时间不少于16学时。安全管理人员安全专业知识培训考核，取得相关资格证书方可上岗作业，每年再培训时间不少于16学时。办公室负责37、安全培训教育的组织工作，安全管理人员负责安全教育培训。办公室负责所有培训记录的存档。4.附则：本制度自发布之日起实施。设计管理制度1、目的根据有关法律法规的要求，为了防止因设计管理而导致安全、健康危害的产生与存在，制定本制度。2.适用范围非煤矿山企业的设计管理适用本制度。3.管理内容3.1公司确保建设工程的安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。3.2设计单位选择建设项目设计应由具备相应设计资质设计单位承担。3.3设计的审核、评价、评审设计应充分考虑风险评价结果，并按法律、法规的要求进行审批。设计文件(图纸)应按制度规定进行审核。设计文件应对设计工艺流程潜在的风险进行评价。需38、要进行评价的设计与开发项目，应由有资质的中介机构进行安全评价。设计应按照规定进行评审。3.4变化审批及技术交底设计与开发过程中发生的变化，应经原设计单位同意，并出具修改文件。设计应按照法律、法规的要求进行审批。设计单位应在项目开工前向建设单位和施工单位进行技术交底。3.5职责矿山设计管理有专业技术人员负责4.附则本制度自公布之日起实施。采矿工艺管理制度1目的 为保证采矿工艺的合理设计与布置，加强采矿工艺管理工作，特制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业开采作业过程中的工艺管理。3管理内容采矿作业必须在采矿权划定的范围内进行，不越层越界。严格按照自上而下台阶式开采方式。严格实施超前剥离和39、公路上顶制度。设备、设施之间要相互匹配，并满足工序要求。合理利用人力资源，剥离、凿岩，爆破，铲装、破碎，运输等各个环节相匹配。保证开采台阶高度、工作平台宽度、台阶边坡角符合设计要求，严格实施中深孔爆破作业，非火雷管起爆。对剥离和开采过程中产生的局部滑坡、滚石等，要进行监控，及时采取有效的处理或防护措施，并做记录。针对在露天生产过程中可能遇到的特殊灾害（如：洪水、地震、泥石流、冰雪灾害、滑坡、垮塌等），应制定应对措施。不断加快技术革新，运用先进机械作业，使采矿工艺安全有效。4运行记录作业运行记录要真实、齐全。5附则本制度自公布之日起实施。运输系统管理制度1、目的为了加强矿山运输车辆和驾驶员的安全40、管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生。根据相关法律法规的要求，结合本矿实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业运输系统的安全管理。3.职责办公室负责运输安全系统的管理与监督运行。4、管理要求矿山应建立、健全矿内机动车辆安全管理规章制度。车辆应逐台建立安全技术管理档案。矿内机动车辆应在当地劳动行政部门办理登记，建立车辆档案，经劳动行政部门对车辆进行安全技术检验合格，核发牌照，并进行年度检验。车辆驾驶人员需参加劳动行政部门组织的考核，取得厂矿企业内机动车辆驾驶证。5、道路运输具体要求运输线路坡度、宽度要满足设计和工艺要求。运输能力要满足生产要求，且运行可靠。运输线路要按要求41、设置护栏、挡土墙、分车道、警示标志。需要检测的运输工具要取得相应的证书，并在有效期内运行。运输作业人员应遵守班前签到和交接班制度。运输作业人员上班前先要对设备进行点检，发现问题及时解决或上报部门领导，由部门领导派人解决。运输设备的活动区域内不得有非操作人员滞留。6、附则本制度自公布之日起实施。供配电系统管理制度1目的为确保本矿山的安全生产与安全用电，特制定本制度。 2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业供配电系统的安全管理。3.职责安全管理人员负责供配电系统的管理与监督运行。4 管理规定矿区内所有电力线路,按照安全规程要求铺设整齐，无乱打乱接现象,电气人员必须严格执行电气安全工作规程。根据公司的42、实际情况和季节特点，做好预防工作和安全检查，发现问题及时消除。配电室应备足各种合格的仪表、安全用具、防护用具，并定期进行试验、检查。配电室应设置各种必要的消防器材，配电室内不准存放易燃、易爆物品及其他杂物，并采取有效措施防止老鼠或其它小动物破坏电缆。电气设备必须有可靠的安全接地(接零)装置。防雷和防静电设施必须完好，每年必须定期检测。电气作业必须经专业培训，考试合格后，持有电工作业操作证的人员担任。电气作业人员上岗，应按规定穿戴好劳动防护用品和准确使用符合安全要求的电器工具。运行人员应严格执行操作票、工作票制度，工作许可制度。电气设备的检查和维修、调整等，应按有关检查制度进行。检查中发现的问题43、应及时处理，并将检查结果记录存档5变化管理： 当情况出现变化时，要及时对供配电系统进行变化管理，及时更新。6附则本制度自公布之日起实施。防排水系统管理制度1目的为加强对矿区防排水系统的管理，确保安全生产顺利进行，特制定本制度。2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业防排水系统的安全管理3.职责安全管理人员负责防排水系统的管理与监督运行。4管理规定4.1采区防水应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。每年雨季前，应由生产矿长组织一次防水检查，并编制防洪计划。 44、根据矿区历年来雨水情况，制定专门的防洪预案并定期进行演练。废石、矿石和其他堆积物，应避开山洪方向，以免产生滚石、滑坡、泥石流淤塞沟渠和河道。 4.2设备设施排水设备、设施能力应满足排水要求。水泵、水管、闸阀、排水用的配电设施、设备和输电线路，必须经常检查和维护。对所有的排水设备零配件应补充齐全，对工作水泵和备用水泵进行一次同时运行的排水试验，发现问题及时处理。5变化管理当防排水情况出现变化时要进行相应的变化管理程序；变化影响的信息应得到充分更新。6 附则本制度自公布之日起实施。防灭火系统管理制度 1目的 为搞好我矿的消防工作，消除火灾事故隐患，杜绝火灾事故的发生，特制定本制度。 2范围本制度仅45、适用非煤矿山企业防灭火系统的安全管理。3.职责安全管理人员负责防灭火系统的管理与监督运行。4管理规定4.1必须按矿山安全工作规程的要求配置消防设备和器材、建立相应的消防隔离设施。主要的采掘和运输设备防护用品仓库等必须配置消防设备和器材消防设施和器材要有专人定期(每周)进行点检并将点检情况进行记录具有火灾危险的场所严禁动用明火确需动用明火时必须事先申请并进行严密的防范措施切实保证用火安全各种油类应单独存放于安全地点装油的铁桶应有严密的封盖应采用输油泵或油管输油尽量减少漏油4.2设立必要的消防通道并保持畅通4.3消防器材要定期清点检查维护保养，做好记录5变化管理：对整个矿山的防灭火系统要随时监控，46、实行动态管理，不断完善。6附则本制度自公布之日起实施。设备设施安全管理制度1目的为了对设备设施进行全过程管理，以保持设备设施的良好状况，降低设备设施风险，预防和减少生产安全事故的发生，特制定本设备设施管理制度。 2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业设备设施的安全管理。3设备设施安全管理严格执行国家有关安全生产的法律、法规的规定，保证设备的安全使用。企业购买、使用的设备，必须符合国家或行业规定的安全技术规范的要求。对在用的设备要进行经常性的日常维护和保养，车间或班组至少每月要进行一次检查，或按国家和行业有关的时间规定，进行维护保养、检查、做好记录。并由有关人员签字，发现异常情况，应当及时处理或上47、报。未经定期检验或检验不合格的设备，不得继续使用。设备出现故障或发现异常情况，必须及时对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限的应当予以报废，并向有关监督管理部门办理注销。设备的维护、保养、安装、改造、维护、操作必须由有资质的单位或有特种作业操作证的人员进行。设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其它不安全因素，应立即向现场安全管理人员报告。办公室要建立设备技术档案，内容包括：设备的产品合格证明，使用维护证明书等文件及安全技术资料的设备的定期检验和自查记录；设备运行故障和事故记录。风险管理：对新设备在其采购、安装、调试、验收及使用中48、的风险，进行风险评价制定控制措施。4附则本制度自公布之日起实施。设备设施维护管理制度1目的为了加强对对设备设施加强维护保养，以保持设备设施的良好状况，降低设备设施风险，预防和减少生产安全事故的发生，特制定本设备设施管理制度。 2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业设备设施的维护管理。3.管理内容3.1设备使用单位主要负责设备的维护。3.2 结合本单位设备的实际技术状况，及时编报维护计划。3.3严格执行设备维修、保养计划，防止重生产轻维修，重检修轻维护保养现象。3.4维护保养时，必须关注下列内容：(1)设备设施标识要明晰，电气设备、刀闸、开关等要有永久性标签。 (2)维护过程要严格按照规章制度进行49、，对存在机械伤害的部位，要进行调查，并采取相应措施。(3)维护频率要适当，以较少的风本，保证设备设施的良好状态。(4)维护的内容，要包括设备安全附件，要有效、准确。(5)备品备件要准备及时、充足，重点做好关键设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证关键设备的正常运行。(6)做好维护记录，并建档保存。3.5设备设施的维护计划应重点关注：(1)建(构)筑物；(2)铲装设备；(3)运输设备； (4)破碎设备；(5)电气设备；(6)穿孔设备；(7)照明设施；（8）防雷设施3.6实行设备的日常点检、定期检查、状态监测和诊断，积极采取以状态监测为基础的设备维修技术。3.7需要取得矿用安全标志50、的设备，要取得矿用安全标志。3.8主要设备的检修，要由有关技术人员、查阅设备档案(历次检修记录、运转日志、事故记录)设备图纸等资料，结合检修规程，制订检修技术质量标准，主要工艺程序，以及可能出现的问题和相应的解决技术措施，同时提出检查验收、试运转和有关记录等要求。3.9重大项目和重点生产设备检修，应由有关方面的领导负责组织实施，检修前要切实做好各方面的准备工作，同时制订出有效的安全技术措施。4附则本制度自公布之日起实施。作业环境管理制度1.目的为加强对作业环境现场的管理，提高作业现场的安全生产条件，避免发生生产安全事故，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业采矿作业现场的安全管51、理。3.管理要求3.1、易燃、易爆物品、电气设备、机械设备、压力容器、高空作业、危险作业等区域都必须悬挂安全标志。 3.2、电机的转动部位、外露的齿轮转动部位、有绞碾可能的运动机械部位都必须设置安全防护装置，确系无法安装防护装置的场所，在安全操作规程应作出规定，或采取相应安全措施，确保安全。 3.3、禁止任何人损坏、拆除安全标志和防护装置，若有违规者，应按照相关规定处罚。 3.4、安全管理人员要经常对安全标志和安全防护装置进行检查，发现缺失，立即补上。 3.5、办公场所应整齐干净，各种台账、记录本及其他资料应摆放整齐。 3.6、照明线、动力线应架设整齐，无裸露现象，各种电器开关插座应符合安全要52、求。 3.7、作业现场应设置明显的安全标志，安全标志要醒目，符合要求，提醒员工和行人注意安全。 3.8、作业场所的垃圾、污油、污水等应及时清理干净。 3.9、运输公路要按时洒水，减少粉尘，保证作业现场粉尘浓度在国家标准之内。 3.10、作业前，对作业现场进行全面检查，发现问题和安全隐患及时处理。 4附则本制度自公布之日起实施。穿孔作业管理制度1.目的为加强对穿孔作业的管理，提高作业现场的安全生产条件，避免发生生产安全事故，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业穿孔作业的安全管理。3管理要求3.1、作业前的准备 1、钻机作业前，相关人员必须严格检查钻机移动电缆是否完好，若存在隐患53、必须及时处理，包括机具的安全状况； 2、作业人员在移动电缆和停、送电源时，应戴好绝缘手套和穿好绝缘鞋，使用符合安全要求的电缆钩； 3、移动电缆需跨越公路时，应穿管埋设在地下，并采取有效防护措施。 3.2、安全作业规定 1、钻机移动时，机下应有人引导和监护； 2、钻机行走路面应平整、坚硬，通常坡度应不超过15度，如果坡度大于15度时，应放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施； 3、钻机行走时，司机应先鸣笛，并观察履带周围是否有人员或其他障碍物，确认安全后方可行走； 4、钻机行走过程中不应90度急转弯，通过高、低压线路时，应保持足够的安全距离，一般不得低于3m； 5、夜间长时间行走时，应保证有充足54、的照明，起落钻架及作业时，非操作人员不应在危险范围内停留； 6、穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶线的夹角应不小于45度； 7、钻机发生接地故障时，应立即停机，任何人都不准上、下钻机； 8、打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业和双层作业，高空作业时必须系好安全带； 9、钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为1m，潜孔钻为2.5m，松软岩体为3.5m； 10、千斤顶下不应垫块石，并确保台阶坡面的稳定。钻机长时间停机，必须切断机上电源。 4附则本制度自公布之日起实施。爆破作业与爆破器材安全管理制度1.目的为加强对爆破作业与爆破器材的管理，55、提高作业现场的安全生产条件，避免发生生产安全事故，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业爆破作业与爆破器材的安全管理。3.管理要求3.1实施爆破作业，必须严格遵守下列五项规定： 1、由专(兼)职安全管理人员或指定专人负责安全管理； 2、由持有爆破员证的爆破员作业； 3、在危险区域边界设置岗哨和标志； 4、爆破前必须有信号，危险区内人员必须撤至安全地点； 5、必须在爆破后进行现场检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号。 3.2必须严格执行爆破安全操作规程。 1、爆破器材的组装、加工等危险性作业必须在专门场所进行，严格在放炮现场或库房内进行。 2、领用爆破器材不得超过当班用量，所需56、爆破器材由安全管理人员或专门负责人和爆破员共同核定填写领料单，并共同签字后交矿山负责人签字，然后凭此签字的领料单到保管员处领料，剩余爆破器材，经核实并由领料人签字后退回仓库，不得带回家中或随便存放在别处。 3、保管好爆破现场的爆破器材，严防被盗丢失，严禁赠送、转卖、转借爆破器材，严禁使用爆破器材炸鱼或炸其它动物。 4、严禁在接触爆破器材时吸烟、用火。 3.3爆破器材安全管理制度： 爆炸物品是一种危险物品，对其运输、购买、储存和使用都必须严格管理。 1、储存、使用爆炸物品的人员，必须政治可靠，责任心强，熟悉爆炸物品的性能和操作规程。同时必须经过专门培训、合格后持证上岗 2、必须取得公安部门颁发的57、爆炸物品储存、使用许可证，方可储存、使用爆炸物品。 3、炸药、雷管必须分库储存，库房内储存量不得超过设计容量。炸药、雷管的堆放必须符合有关规定。 4、建立爆炸物品入、出库检查、登记制度。收存和发放爆炸物品必须进行登记，所列账目清楚，帐物相符。 5、建立爆炸物品领用、清退制度，当天使用当天领用，当天未用完的应该立即退回。 6、严禁非管理人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火、用电，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带进仓库，严禁在库区内从事其他活动。 7、发现爆炸物品丢失、被盗，必须及时报告所在地公安机关。8、爆炸物品仅限于本矿山使用，不准私自买卖、转借、赠送、擅自销毁处理，失效的爆炸物品需要销毁58、的，须经公安机关管理部门批准，办理手续，统一销毁。 9、爆破作业，必须由经过专业培训并考试合格的爆破员担任。 10、进行爆破作业时，必须遵守爆破安全操作规程，要有专人负责指挥，设置警戒、信号，人员全部撤离到安全地带后，方可爆破。爆破后，须等够规定的时间，确认安全后，才能进入。 4附则本制度自公布之日起实施。铲装作业安全管理制度1.目的为加强对铲装作业的管理，提高作业现场的安全生产条件，避免发生生产安全事故，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业铲装作业的安全管理。3.管理要求一、作业前操作人员须检查机械状况是否正常，发现安全隐患必须处理后才能投入生产； 二、挖掘机汽笛、警报器和59、消防器材应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。夜间作业时，车下及前后，所有信号、照明灯应完好，发现存在故障必须进行处理后方能作业； 三、挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等异常情况时，应立即停止作业，并将挖掘机开到安全地带，待隐患消除后方可作业； 四、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面及工作面附近，禁止非操作人员停留； 五、运输设备装料时，不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故； 六、装车时，铲斗卸矿高度不应超过0.5m，以免震伤司机、砸坏车辆及引起其他安全事故； 七、两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距：汽车运输时，应不小于其最大挖掘半径的360、倍，且不小于50m； 八、上、下台阶同时作业的挖掘机，应高台阶方应向错开一定距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m； 九、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡度的水平距离，应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小； 十、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗不得装有任何物料，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致； 十一、挖掘机通过电缆、水管、路口时，应采取保护措施；在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷措施；上下坡时应采取防滑措施； 十61、二、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不得从车辆驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在汽车周围或有危石的地方。 十三、挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。 4附则本制度自公布之日起实施。交接班安全管理制度1.目的为加强对交接班的管理，提高作业现场的安全生产条件，避免发生生产安全事故，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业交接班的安全管理。3.管理要求一、交接班应在现场进行，接班人应提前到达现场。交接班时应按照操作规程规定的内容和巡回检查制度所规定的检查路线，进行检查交接。 二、交接班应把当班设备运行和检修情况，向接班人详细交待清楚并填写记录。在接班人认为情况属实后，双方签字，交62、班人方可离开现场。 三、接班人发现有下列情况，有权拒绝接班。1、设备运行状态和检修情况不明；2、工具、材料、配件、安全设施及各种资料和记录丢失或损坏；3、发生事故本应处理而不进行处理；4、设备与场所不整洁。以上情况直接搞清楚或处理后，才能进行交接班。 四、交班人发现有下列情况，不得交班。1、接班人马虎从事，不按操作规程规定的内容和巡回检查制规定的检查路线对设备进行认真检查；2、发现接班人喝酒或有病状及精神失常；3、不是本岗位专责人员，又未接到领导通告。以上情况，等到解决后，才可交班。 五、双方交接班后，岗位上发生的一切事情均由接班人负责。如有特殊情况，根据具体问题，具体分析处理。 4.附则本制63、度自公布之日起实施。运输作业安全管理制度1目的为加强对对我矿运输作业的安全管理，防止发生运输作业安全事故，特制定本制度。 2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业作业过程中运输作业的安全管理。3 管理规定 3.l驾驶员不带着思想包袱开车，不在心情沮丧时开车，不在闹情绪时开车，要控制情绪、情感，保证行车安全。 3.2接受运输任务，按时到岗，对应随车携带证照、标志、车辆燃油，冷却液、润滑油、制动液、轮胎气压、机件润滑、各部件螺丝坚固、消防器材等情况进行自检；存在故障隐患立即更换或维修，添加燃油时应将发动机熄火。 3.3驾驶员对车辆的日常维护应做到： (1)坚持“三检，即出车前、行车中、收车后检视汽车的64、灯光、转向、制动、传动、冷却、润滑及各部机件连接的有效情况。 (2)保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。 (3)防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气、漏电。 (4)保持车容整洁。 3.4在有坡度的场地装卸货物时，应采取防止车辆溜坡的有效措施。装货完毕后，驾驶员应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及超高、超载等对影响车辆运行的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后方可起步。 3.5驾驶人员连续驾驶时间不得超过4小时。行车过程中，驾驶中不得吸烟、接打手机，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶。 3.6超车、会车过程中，要严格按照有关规定操作，做到前车不让不超车、后车超车要让车、路窄会车先停65、车、遇到障碍不抢车、判断不准不开冒险车，自觉做到先慢、先让、先停。 3.7遇有大风、雨、雪、雾天或路面泥泞、结冰行驶时，应保持挡风玻璃清洁，雨刮器灵敏有效，低速行驶，禁止紧急制动和猛打方向。 3.8在坡道上被迫熄火停车，应拉紧手制动器，下坡挂倒档，上披挂前进档，并将前后轮楔牢。 3.9夜间行车要高度警惕，保持适当车速，；正确使用灯光，会车时距对面来车l50米以外互闭远光灯，改用近光灯。4.附则本制度自公布之日起实施。边坡管理制度1目的为加强对我矿边坡的安全管理，防止发生边坡滑落、边坡出现滚石和边坡垮塌事故，特制定本制度。 2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业作业过程中对边坡的安全管理。3 管理66、规定贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针。控制合理的开采高度。应采用分层开采，使较高的采场分成几个台阶开采，以降低边坡的相对高度。选用合理的开采顺序和推进方向。在生产中要坚持从上到下的开采顺序，坚持打向下或倾斜孔，杜绝在采剥作业面上进行掏底开采，一般情况下应选用从上盘向下盘的采剥推进方向，做到有计划、合理的开采。 合理进行爆破作业，以减少爆破震动对边坡的影响。当发现边坡有裂隙可能滑落或有大块浮石及伞檐悬在边坡上部时，必须立即进行处理。处理的时候，要有可靠的安全措施，受到威胁的人员和设备要撤到安全地点。矿山应选派专业技术人员或者有经验的工人专门负责边坡管理工作，及时清除隐患。在暴雨季节应加强对边坡、67、采场的检查，发现边坡有滑塌征兆时。边坡管理人员有权制止剥采作业、撤出人员和设备，并向矿山负责人报告。爆破作业完成后，必须及时从上而下撬掉险石、浮石，未清除前，不准在其下方生产作业；禁止在悬崖陡壁的危险处作业；禁止任何人在边坡底部休息或者逗留。4.附则本制度自公布之日起实施。排土作业安全管理制度1目的 为加强对我矿采矿场排土作业和排土场的安全管理，防止发生排土场安全事故，特制定本制度。2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业排土作业和排土场或废石场的安全管理。3定义排土场又称废石场，是指矿山采矿排弃物集中排放的场所。 4管理内容及要求 4.1、矿长一把手是我矿排土场安全生产第一责任人，主要负责人应68、指定专人负责实施有关排土作业和排土场安全规定的各项要求。 4.2、安全管理人员做好排土场安全检查和监测工作。 4.3、排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志。 4.4、严禁在排土场作业区或排土场边坡面捡矿石和其他石材。 4.5、排土场最终境界应排砌大块岩石以确保排土场结束活的安全稳定，防止发生泥石流灾害。 4.6、排土场位置的选择应遵守以下原则： (1)排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施的安全； (2)排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采69、取有效措施； (3)排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。 (4)排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准堆放、处置。 4.7、排土场不得影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与矿体开采点和其他构筑物之间应有一定的安全距离，必要时应建设滚石或泥石流拦挡设施。 4.8、在矿山建设过程中，工业场地的废石应选择地点集中排放，不能就近排弃在公路边和工业场地边，以避免形成泥石流。 4.9、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、相邻阶段同时作业的70、超前堆置高度等参数，应满足安全生产的要求在设计中明确规定。 4.10、排土作业应遵守下列规定： 排土作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排土作业区，凡进入作业区内工作人员、车辆、工程机械必须服从指挥人员的指挥。5附则本制度自颁布之日起正式实施。劳动防护用品管理制度1目的通过对劳动防护用品的计划、采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、报废、评估进行管理，确保劳动防护用品管理的有效性。2适用范围适用于非煤矿山企业劳动防护用品的计划、采购、发放、贮存、检查、保养、检测、使用、报废、评估的管理。3管理规定 3.1劳保用品的需求评估 办公室根据法律法规要求和各岗位作业风险分析结果，组织相关人71、员对我矿所有岗位人员、承包商以及参观者的防护需求进行评估，形成劳动防护用品评估报告，经安全生产矿长审批后，建立劳动防护用品配备标准，并按照配备标准为岗位员工配备劳动防护用品。参与劳动防护用品评估的人员应包括安全管理人员，职业卫生、职业医务专业人员，员工或员工代表等。评估防护需求应包括：头保护、眼睛保护、脸保护、听力保护、手保护、脚保护、呼吸保护、热保护、冻保护和触电保护等。3.2劳保用品的采购供应程序每月l 0目前，各单位按照劳动防护用品配备标准将下月劳保计划表提交办公室，办公室负责采购。采购时，应索取生产厂家和供应商的营业执照、产品合格证、安全许可证、安全鉴定证等生产和经营有效的资质证明；在72、采购特殊劳保护品时，同时要索要劳保护品厂检或外检合格证明。3.3发放每月15日前，仓库将劳保用品发放至个人。办公室负责保存劳动防护用品的发放记录。在劳保发放前，对员工进行一次劳保护品使用、维护保养等方面知识的培训，确保员工能够熟练地掌握劳动防护用品的正确佩戴和使用方法，清楚劳保用品保养的职责。各单位负责保存好劳保用品使用和维护保养方面的培训记录。3.4检查与维护劳动防护用品的贮存由仓库负责，仓库要设专人管理、专库储存；专用仓库要采取相应措施，做到防霉、防潮、防火、防虫咬，确保仓储过程中不出问题。3.4.1检查劳动防护用品的采购、储存检查由办公室、仓库、安全管理人员负责，检查包括：“三证”及质量73、情况。要严格督促本单位职工按时佩戴和正确使用劳保用品。对不按规定进行正确佩戴的员工，一律按照我矿采矿作业现场的安全管理规定予以处罚。3.5劳保用品的使用、保养员工要按照培训内容正确佩戴和使用劳保护品，并对配备的劳动保护用品按照规定进行保养。3.6检测为确保劳动防护用品处于良好状况，每个季度曲办公室负责按相关规定联系检测机构对特种劳保护品的质量进行检测，对于不合格劳动防护用品禁止使用并处理。办公室保存检测报告及l处置记录4.附则本制度自公布之日起实施。职业卫生管理制度1目的 为加强对职业病的防治工作，控制生产过程及作业环境产生的职业危害，减少职业危害，消除职业疾病，为员工健康提供保障机制，特制定74、本制度。2适用范围该制度仅适用于非煤矿山企业职业卫生的防治管理3管理规定3.l采石场职业安全健康工作由生产安全直接责任人负责。3.2制定职业危害管理制度，加强职业危害的控制措施。负责对各车间粉尘、有毒有害气体、噪声等职业病危害因素实施现场监测，并建立监测档案。保存有关记录。3.3办公室负责新员工上岗前、员工离岗前和在岗期间的职业健康体检，并做好职业健康监护档案、员工健康档案的存档与管理等工作。3.4对没有进行职业体检的人员不得签订或解除劳动合同。并负责用工制度建设，防止有职业禁，忌的员工从事其所禁忌的作业，及时调整涉及本岗位疑似职业病人员的岗位，妥善安置患职业病的员工及有与职业有关的健康损害的75、员工。3.5依据风险应在工作场所设置足够的急救箱，并定期检查和补充。3.6针对下列职业危害要建立控制措施： (1)粉尘； (2)噪声与振动； (3)有毒有害气体； (4)人机工效； (5)高温与低温； (6)辐射; (7)潮湿； (8)照度不良。3.7制定职业危害控制方法时要考虑下列措施： (1)工程控制； (2)管理控制； (3)行为控制； (4)个人保护。 3.8职业卫生监测针对识别的职业危害，建立包括下列要求的监测制度： (1)监测类别要求； (2)监测时间要求； (3)监测地点要求； (4)监测人员要求； (5)措施响应要求； (6)检查要求； (7)记录要求。职业危害监测人员，要经过76、专业培训，并能胜任此项工作。4.附则本制度自公布之日起实施。职业危害预防控制制度1目的为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，加强职业卫生管理，保护劳动者健康及相关权益，促进企业发展，特制定本管理制度。2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业职业危害预防管理。3定义与术语3.1、职业性危害因素：在生产过程、劳动过程、作业环境中存在的危害劳动者健康的因素，称为职业性危害因素。职业病危害因素按其来源可概括为三类：与生产过程中有关的职业性危害因素：与生产过程有关的粉尘、噪音、震动、高温因素等。与劳动过程有关的职业性危害因素：劳动制度与劳动组织不合理均可造成对劳动者健康的损害。与作业环境有关的职业性危77、害因素：指不良气象条件、照明不良等。3.2、职业病：由职业性危害因素所引起的疾病称为职业病。4管理要求4.1、建立作业环境监测制度。作业环境监测的目的： 监督职业病法规的贯彻执行；检查作业环境质量，评价劳动条件是否符合卫生标准； 掌握作业环境有害物质性质、浓度，在时间、空间的分布； 估计人体接触水平； 为控制危害及研制、修订卫生标准和防治计划提供依据。4.2、建立职业健康监护制度。内容主要包括职业健康检查和职业健康档案。 职业健康检查包括： 对新工人必须进行全面的身体检查，确保每个新工人的身体条件能胜任自己所从事的工作，对不符合条件的坚决不予录用； 对接触粉尘较多的炮工，每年进行一次体检，对医78、疗鉴定不适合粉尘工作的应调换岗位； 在职工调换工种或从事特殊工种时，也要进行健康检查。 健康监护档案包括： 职业史和疾病史； 职业性危害因素的监测结果和接触水平； 职业健康检查结果及处理情况； 个人健康基础资料。4.3 根据国家相关制度要求及公司职业病危害因素的性质、分布、浓（强）度、职工接触情况和国家有关法律、法规的要求，组织一次员工体检。职业健康体检包括全公司从事有毒有害作业人员、特殊工种人员的上岗前、在岗期间、离岗时检查和应急的健康检查。职业健康检查需由具备资质的体检机构进行。上岗前体检：对从事的岗位可能存在职业危害的新进人员，由行政及办公室通知各生产单位安排其进行上岗前体检。根据体检结79、果，安排适宜的岗位。不得招收或安排有职业禁忌症的人员从事其禁忌的特殊作业。在岗期间体检：公司每年根据体检计划，根据公司职业病危害因素的性质、分布、浓（强）度、职工接触情况和国家有关法律、法规的要求，拟订当年职业健康体检计划，安排并组织职工参加体检。当发生急性职业病危害事故时，对遭受或可能遭受急性职业病危害的作业人员，应在事故发生后及时组织安排健康体检和医学观察。4.4、尘肺患者每年体检一次。职业性噪声聋患者，脱离噪声岗位一年后复查听力。4.5、体检结果出来后，将体检结果复印件发放给职工。对在职业健康检查中发现的异常人员，一般疾病通知本人到正规医院进一步复查诊治；如与其所从事职业有关，应按体检机80、构或诊断机构出具的意见或建议进行处理。不得安排患有职业禁忌症的职工从事其所禁忌的工作。4.6、体检资料由公司办公室统一保存管理。4.7、对可能接触职业病危害因素的员工应配备相应的个人防护用品，个人防护用品必须按劳动防护用品选用规定的规定配置，使用效果应达到职业病防治的要求。4.8、发生急性职业病危害事故时，应立即采取应急救援和控制措施，并及时向领导报告。5附则本制度自公布之日起实施。安全生产费用投入管理制度1目的为了保证安全生产费用的正常投入和有效使用，不断改善生产劳动条件。提高我矿安全生产的管理水平，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于非煤矿山企业安全生产投入及费用的管理。3管理职责 3.81、l主要负责人负责保证安全生产费用的正常投入，保证按照法律法规的有关要求足额提取； 3.2安全投入的专项资金必须专款专用；3.3矿山负责人安全措施计划的编制；4安全生产费用的使用范围根据风险评价的结果决定对安全生产的投入，安全投入至少包括以下凡个方面： (1)安全工程； (2)安全管理； (3)安全设备、设施； (4)劳动防护用品； (5)安全标志； (6)安全奖励； (7)安全教育培训； (8)隐患排查与整改； (9)应急设备设施； (10)事故预防。5安全投入的效果评审 每年第四季度矿山安全生产负责人组织对安全投入的效果进行评审，并对评审结果进行公布。评审考虑下列方面： (1)人员意识的变化82、； (2)现场、设备安全性的提高； (3)员工与相关方对安全管理的满意程度；(4)事件、事故发生的频率。6 附则本制度自公布之日起实施。职工工伤保险管理制度1目的 为了有效保障职工在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿及职业康复的权利，分散工伤风险，促进工伤预防，根据相关法律法规的要求，制定本制度。2适用范围适用于非煤矿山企业所有员工工伤保险的管理。3管理内容公司按照国家和当地人民政府的规定参加工伤保险，按时足额为职工缴纳工伤保险费。 工伤保险要与事故预防、职业病防治相结合。公司和职工必须贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，遵守劳动、安全、卫生法规和制度，严格执行国家劳动安83、全卫生规程和标准，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。职工发生工伤或者患职业病后，应当得到及时救治。公司帮助因工致残职工从事适合其身体状况的劳动。各生产单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，向单位负责人提出申请，单位负责人立即对事故进行调查，取证，情况是否属实。如若属实单位负责人应按工伤规定填写工伤报告单呈报工伤并附相关材料核实上报。办公室每年年底对本年度工伤事故的赔付情况进行统计、分析、汇总，主要内容包括：评残等级、医疗救治费用、经济补偿费用等。统计分析的数据经矿山主要负责人签字，并保存。4 附则 本制度自公布之日起实施。安全检查制度1目的为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安84、全生产方针，规范安全检查的方式、内容，及时发现安全隐患，及时采取措施消除事故隐患，安全生产不留死角，有效预防安全事故，逐步实现全员、全过程、全方位的安全管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业对各种安全检查的管理。3管理要求安全生产检查，包括日常检查，本部门检查，专业检查和月度检查以及季节性检查，每次检查必须有明确的目的要求和具体计划。企业建立由分管领导和有关人员参加的安全生产检查组织体系，切实加强领导，做好检查工作。公司级安全生产检查，由分管领导负责，结合月度生产特点，在全公司内进行以“查思想、查纪律、查制度、查领导”四查为主的安全生产大检查。同时，分管安全的领导组织各班组和各85、部门的负责人，每月应至少进行一次。对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定时间、定人员，立即整改，不得拖延，有些限于物质技术条件，当时不能解决的问题，应采取临时安全措施，并定出计划，按期完成。日常检查是指各部门和生产班组在日常工作中进行的涉及安全生产等方面常规性检查，此项检查应做到随查随改，无法整改的问题立即上报整改。本部门检查是指各部门和生产单位在组织日常工作过程中进行的定期和不定期检查，此项检查每周至少应进行一次，由部门主管负责组织。每年对危险物品、电气装置、运输车辆以及防火、防爆和防尘工作分别进行专业检查。公司和各部门视气候特点及季节变化，对防暑降温，防雨防洪，防86、雷电，防风、防冻、保温等工作，可进行预防性季节检查。专业检查和月度检查，日常检查和部门检查可分别结合进行。对重大项目整改，应实行隐患整改通知书的办法。4 附则 本制度自公布之日起实施。重大危险源监控管理制度1.目的为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大隐患的监控，保证矿山正常运行，确保安全生产，制定本制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业对重大隐患监控的管理。3职责：矿山主要负责人对矿山重大危险源管理工作全面负责，保证重大危险源监控及安全运行所需的资金投入，对重大危险源的安全进行监督管理。负责组织对重大危险源辨识，并对辨识出的重大危险源进行检查、检测、评估、监控、87、登记、建立档案和备案。安全管理人员：负责组织对重大危险源应急预案的制定、修订，并组织实施演练，督促、检查对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。4管理内容：(一) 排查和辨识4.1、按金属非金属矿山重大危险源辨识相关标准，每半年排查一次，并制定相应管理措施。排查重点是：放炮警戒和爆破物品领退制度的执行；火灾隐患；边坡稳定情况；炸药库及油库安全制度执行情况和潜在隐患；其他情况。4.2、组织相关人员不定期对矿区内的重大危险源进行辨识，辨识的基本原则是： 有发生爆炸、火灾危险； 有高空坠落危险； 有烧伤、烫伤、腐蚀危险； 有飞溅物打击危险； 有坍塌、倾覆、滑坡、压埋危险； 有其它容易导致人员伤害、建88、筑物破坏、设备损坏危险； 其他容易发生又不易被发觉、且难以控制的潜在隐患。(二) 监控4.1、建立、健全重大危险源评估、监控管理体系，对重要的设备、实施以及生产过程中的工艺参数、危险物进行定期检测。4.2、当确定有重大危险源时，应在公司范围内公开告知，广泛警示；在重大危险源现场，应当设置明显的安全警示标志，然后指定负责人；制定可靠的监控措施，配备必要的监控手段，实行定时监控，监控报表必须报至矿长。4.3、建立重大危险源档案，档案中应包括：重大危险源安全评估报告；重大危险源安全管理制度；重大危险源安全管理与监控实施方案；重大危险源监控检查表；重大危险源应急救援预案和演练方案；重大危险源报表。4.89、4、公司每年对重大危险源进行一次安全评估。4.5、对新产生的重大危险源，应及时报当地安全监管部门备案，对已不构成重大危险源的，应当及时报告当地安全监管部门核销。4.6、公司负责人保证重大危险源安全管理与健康所需资金的投入。4.7、每季度对全公司员工进行一次安全教育和技术培训，将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关人员，使其掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下应当采取的应急措施。4.8、建立、健全重大危险源缺陷和隐患的监控、整改、审核工作制度。4.9、对构成重大事故隐患的重大危险源，必须根据实际情况责令其限期整改，经检查合格后，方可继续生产或使用。4.10、应根据重大危险90、源的实际情况，制定重大危险源应急救援预案5附则：本制度自颁布之日起正式实施。重大隐患整改制度1.目的为认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大隐患的整改，保证矿山正常运行，确保安全生产，制定本制度。2.适用范围本制度适用于非煤矿山企业对重大隐患整改的管理3.职责矿长对矿山重大隐患的排查和整改负全面责任。4.管理内容4.1安全生产事故隐患的分类 安全生产事故隐患按其性质和可能造成的危害程度，共分三类： (1)一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性生产安全事故的隐患。 (2)重大事故隐患：指随时可能导致生产安全事故发生的隐患。 (3)特别重大事故隐患：指随时可能造成91、重大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。 4.2安全生产事故隐患的排查整改 (1)公司生产安全隐患的排查分为经常性检查、定期检查、专项检查、季节性检查、抽查与安全生产大检查，进行安全隐患排查工作； (2)对在检查中发现的事故隐患应立即进行整改，直到隐患消除后方可恢复作业；无力整改的事故隐患，在采取必要的临时安全措施同时，必须迅速上报公司。(3)重大事故隐患，应针对隐患可能影响范围，公司立即采取局部或全部停产、停业或停止使用等措施，由矿长组织制定提出治理方案，限期完成整改； (4)特别重大事故隐患，公司立即强制停产、停业或停止使用，立即采取疏散人员、加强安92、全警戒等措施，由矿长组织制定提出治理方案，限期进行彻底整改 (6)各级检查人员及时下发事故隐患整改通知书，限期整改，事故隐患所在部门必须根据整改通知书规定的时间和要求全面整改。并跟踪整改情况直至事故隐患全部消除。 4.3事故隐患记录档案管理上报 公司建立事故隐患检查治理记录档案，包括隐患内容、发现时间、采取的措施、整改情况、责任人、验收人、是否达到安全要求等详细情况。5.附则 本制度自公布之日起实施。应急管理与响应制度1目的 为保证我矿在发生紧急情况时，能够采取有效措施，最大限度地减少财产损失和人员伤亡，特制定本制度。2适用范围本制度适用于非煤矿山企业发生紧急情况时所采取的措施及平时的准备工作93、的管理。3职责专职安全管理人员对应急管理负责。4紧急事件的认定4.l根据采石场危险辨识、风险评价的结果确定紧急事件(包括矿周围的情况)，并收集与其相关的地理、人文、地质、气象等信息。对发生紧急事件的时间、性质进行预测，并考虑人员密集程度及影响。4.2对具体的装置、场所或设施、岗位收集与其相关，的地理、人文、地质、气象等信息。对发生紧急事件的时间、性质进行预测，并考虑人员密集程度及影响。4.3紧急事件的确定要考虑以下类型： (1)自然灾害； (2)水害； (3)边坡滑落和坍塌危害； (4)火灾、爆炸； 5应急预案的编写5.l矿成立应急预案编写工作小组，工作小组成员由矿长、安全管理人员、生产技术科94、员工代表等组成。5.2应急预案的编写按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQT90022006)进行。 5.3应急预案至少包括下列内容： (1)接警与通知； (2)指挥与控制； (3)警报和紧急公告； (4)应急资源； (5)通讯； (6)事态监测与评估； (7)警戒与治安； (8)人员疏散； (9)医疗与卫生； (10)公共关系； (11)应急人员安全； (12)搜索和救援； (13)泄露物控制； (14)恢复。5.4应急预案编制完成后，报矿矿长审查。审查后，按规定报有关部门备案，最后由矿长签署发布。 6应急准备6.1人员的准备(1)明确应急救援队伍的人员及责任人。(2)确定应急95、救援队伍的职责。(3)对应急救援人员进行应急知识和技能的培训，考试合格后方可工作。(4)确定与参与应急响应的外部机构关系，签订协议，提供相应的资料。6.2物资准备(1)通信设备；(2)必要电脑设备；(3)应急服务电话；(4)交通工具；(5)紧急、备用电源及设备；(6)摄影设备； (7)能识别应急人员的徽章、袖标；(8)应急人员安全保障设备和设施。 (9)定期对应急系统和装置进行检查与维护。6.3当设备、设施或流程发生变化时应急预案应及时进行更新。6.4办公室将紧急疏散提示和紧急联系电话张贴在工作场所的显著位置。7应急响应7.1当紧急事件发生时，员工要立即发出警报并通知本单位负责人。 7.2矿应96、急救援指挥部立即启动应急预案。7.3应急救援队伍立即赶往现场。7.4各应急救援小组根据职责分工，对现场进行警戒、疏散、救治、搜索、物资输送、泄漏物控制、事后处置等工作。7.5紧急事件结束后，矿组织相关人员对紧急事件进行评估与回顾，使生产现场及时得以恢复。8应急保障8.1矿配备发生一般紧急事件的救援队伍。8.2安全管理人员每月要对应急预案配备的应急装备进行检查，发现问题及时进行更新，并做好记录。8.3与相邻的单位签订互助协议，一旦发生较大紧急事件，请求相邻单位的支援。8.4应急救援队伍每年与支援关系至少进行一次演习，以检验相互支援的效力。进行演习时要做好以下事项： (1)确定演习时间、目标和演习97、范围； (2)编写演习方案和方式; (3)确定演习现场规则； (4)指定演习效果评价人员； (5)安排相关的后勤工作； (6)编写书面报告； (7)演习人员进行自我评估； (8)针对不足及时制定改正措施并确保实施。 9应急预案的评审与改进9.1在每年第一季度、设备、设施、生产工艺发生变化后或发生事故后要对应急预案进行评估、修改、完善。9.2从以下几方面检验应急演习的效果： (1)人员配置的合理性、充分性； (2)参与人员的反应能力与处理能力； (3)应急预案的操作性； (4)应急设备的充分性、可用性和有效性； (5)应急预案的组织协调性； (6)外部机构响应的及时性； (7)应急预案的经济性及98、有效性。9.3修改后的应急预案要及时进行评审，报上级有关部门备案。由矿长签署发布。 9.4每年至少组织一次应急演习，应急预案及时发给相关人员，并对相关人员进行培训，教育员工对应急预案适当注意保密。应急知识和技能的培训应包括： (1)应急培训； (2)撤离演习； (3)泄漏清除和抑制演习： (4)急救演习； (5)逃离演习； (6)响应时间演习； (7)模拟演习； (8)灭火演习及其它演习； (9)中止工作； (10)区域隔离的流程和位置。9.5应急预案的回顾应包括下列事项：(1)邀请外部机构参观和巡察现场；(2)向外部机构提供现场布置图； (3)与外部机构沟通并应急准备有关事宜；(4)向消防和99、应急响应单位提供相关信息；(5)实施联合演习。10附则本制度自公布之日起实施。事故、事件管理制度1目的为加强对各类事故的管理，认真吸取事故教训，采取改进措施，减少事故、事件的发生，减少或避免国家集体及个人的生产财产安全损失，实现安全生产，特制定本制度。2适用范围本制度仅适用于非煤矿山企业事故、事件报告、调查与分析过程中的管理。3事故、事件的定义事故、事件：是指个人或集体在为实现某一目的而采取的活动过程中，发生了造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其它损失的，使其有目的的行动暂时或永久地停止意外情况。4事故、事件的类别4.1按伤害程度分为：(1)险肇事故，指造成财产损失或工作环境受到破坏或人员健康心理100、受到影响，但未造成人员伤亡的意外情况。(2)轻伤事故，指损失工作日为一个工作日以上(含一个工作曰)，105个工作日以下的失能伤害。(3)重伤事故，指损失工作日为105个工作日以上(含)6000个工作日以下的失能伤害。(4)死亡事故。 4.2按事故的严重程度分为：(1)轻伤事故，指只有轻伤的事故。 (2)重伤事故，指有重伤没有死亡的事故。(3)一般死亡事故，指一次死亡l-2人的事故。(4)较大死亡事故，指一次死亡3-9人的事故。(5)重大伤亡事故，指一次死亡10-29人的事故。(6)特别重大死亡事故，指一次死亡30人及以上的事故。4.3按事故的伤害类别划分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、101、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。5事故、事件的报告5.1事故、事件的报告范围结合我矿实际情况，员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人身伤害事故事件、职业病、设备事故事件、火灾、交通事故事件、相关方投诉、违章事故事件、重伤及死亡事故、严重的设备事故、严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，应按照报告程序进行上报。5.2事故、事件的报告时间、方式及渠道5.2.1事故、事件的报告时间 A、员工在生产作业过程中，发现作业场所发生人身事故事件,职业病，设备事故事件，火灾，交通事故事件，相关方投诉102、，未遂或违章时，现场作业人员通过经验判断能够按照岗位应急程序进行处置的，首先进行应急处置后，报告主管负责人；若发生重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，事故灾难或严重未遂事故时，现场作业人员应立即报告主管负责人。 B、生产负责人在接到事故、事件的报告后，在第一时间报告矿长。若发生死亡事故，矿长应按照规定在1小时内报告上级主管部门。5.2.2事故、事件的报告方式、渠道对于发生的事故、时间上报时，报告人员可通过拨打内部电话的方式进行。 5.2.3事故、事件报告的内容 事故、事件的报告分为现场报告和上报。 现场报告的主要内容包括事故、事件发生的时间、地点和单位；事故、事件的简要过程，伤亡人数，受103、伤者姓名工种；初步判断的事故、事件发生原因；事故、事件发生后当场采取的措施及事故控制情况；报告单位、报告人姓名和职务。5.2.4事故、事件的响应程序 (1)对于需启动应急预案的事故，矿山应急指挥中心按照生产安全事故应急预案的规定进行事故响应。 (2)对于现场作业人员能够按照现场应急程序进行处置的事故、事件，现场作业人员按照岗位应急处置程序规定进行响应。 (3)当现场需要急救时，现场施救人员可使用现场急救箱的药品进行施救。施救完毕后，施救人员必须填写急救处理登记册，内容包括：药品名称、数量、使用时间、被施救人员姓名、工种、年龄、伤害类型等内容。 (4)事故、事件发生后，有关人员执行响应程序时，要104、保护好事故现场。因抢救需变动事故现场时，应做好标志、牌照、录相或绘制现场图。死亡或一次重伤3人以上的事故现场，必须经事故调查组勘察并同总后，方可清理。5.2.5事故、事件相关记录5.2.5.1安全管理人员负责编制事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式；事故、事件发生单位负责填写事故、事件登记表；现场施救人员负责填写急救处理登记册。6事故、事件的调查6.1事故、事件类型及调查时间规定6.1.1可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏及设备损失的一般事件以及轻伤事故，7日内结束调查并形成调查报告。6.1.2发生重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故，15日内结束调查并形成调查报告。6.1.105、3发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组进行调查，事故调查组应当自事故发生之日起6 0日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过120日。62事故、事件调查机构及人员A、可能影响人员伤亡或造成工作环境破坏的一般事件以及轻伤事故，由安全管理人员组织相关事故、事件发生单位进行调查； B、发生重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故由安全生产矿长组织事故调查组，事故责任单位负责人、安全管理人员及专业部门负责人进行调查。C、发生死亡事故或灾难事故，由上级调查组进行调查。事故调查员必须接受事故事件访谈技巧、证据收集和保106、留、事故事件原因分析技术、事故事件调查报告书编写、报送及记录保存等事故调查技巧和知识的培训，培训的具体事宜由办公室组织。6.3事故、事件调查的内容 包括：事故、事件发生车间或单位名称、地址、隶属关系，伤亡事故发生日期、类别;事故发生的经过及后果。6.4事故、事件调查方法及事故证据、资料的收集整理6.4.1调查组可通过查阅相关设备设施原始资料、生产设计资料及技术交底，与事故当事人、现场人员询问及现场勘查的方式对事故、事件进行调查，采用事故树分析、故障类型和影响分析以及变更分析等方法对事故、事件发生的原因进行调查。 6.4.2事故、事件调查组负责对以上收集的证据、资料进行整理并保存。6.5事故、事107、件调查所需装置、设备时，由事故、事件调查组提出申请，事故、事件发生单位负责提供。6.6事故、事件现场调查的要求和原则 6.6.l调查组在调查事故、事件发生现场时，应调查现场工作环境状况，设备、设施使用状况以及与另外的设备和设施相关的所有设备和设施的位置，对事故、l事件的勘验痕迹进行搜索，收集与事故、收集有关的物证，绘制现场事故、事件图，进行现场拍照或摄像。6.6.2事故、事件发生后甚至调查工作完全结束前，发生单位应封锁现场；当封锁现场是不可行时，尽可能延至初步调查完毕好封锁。6.6.3事故调查、分析和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学、公正、公开和“四不放过”的原贝。 67事故、事件调查分析及108、调查报告 6.7.1事件、事故调查结束后，事故、事件调查组召开内部会议，针对收集的相关资料以及现场勘查证据，找出事件、事故发生的直接原因和间接原因；分析事故再次发生的可能性，并对照事故、事件的原因找出标准化系统暴露的。6.7.2调查报告的内容包括：事故、事件发生单位名称、地址、隶属关系，伤亡事故发生日期、类别；事故经过及后果；直接原因和间接原因；分析事故再次发生的可能性；提出防范措施以及为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间等内容。 6.7.3调查组在形成事故调查报告前，必须将事故调查结果与相关的员工进行交流，留有沟通记录。6.7.4调查组必须根据事故性质和结案权限按时完成事故结案109、工作，并将调查报告提交相关部门，其中：A、对一般事件以及轻伤事故，由安全管理人员拿出处理意见，提交安全生产矿长同意后批复结案。B、重伤事故、严重的设备事故、严重火灾及严重未遂事故由事故调查组提出处理意见，提交矿长研究后批复结案。 C、对于造成500万元以上损失的重大事故，由矿长成立事故事件调查组进行结案。 D、发生死亡事故或事故灾难，由上级调查组结案。6.8事故、事件的信息沟通对于发生的事故、事件调查处理，办公室应及时以事故快报和事故通报进行全矿通报。对月份、每季以及年度内发生的事故、事件进行汇总后，以内部文件形式或在各车间公开宣传栏进行通报，事故、事件分析必须作为年度或半年度安全生产工作总结110、报告内容。6.9办公室负责保存事件、事故报告、调查的所有资料。7事故、事件统计与分析7.l事故、事件统计7.l.1事故、事件统计分析指标和计算方法办公室负责对我矿事故、事件进行统计，结合我矿实际，应统计分析的指标为：工伤事故频率、百万工时死亡率以及未遂率。其计算方法分别如下：A、工伤事故频率分为月工伤事故频率指标、年工伤事故频率以及过去12个月工伤事故频率，它们的计算公式为： 月工伤事故频率=当月工伤事故人次当月职工总人数l00。 年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和当年l2个月职工总人数平均值l00。 过去l2个月工伤事故频率=过去l2个月工伤事故人次总和当年l2个月职工总人数平均值100。111、B、百万工时死亡率：指年百万工时发生死亡的频率，计算方法为： 年百万工时死亡率=当年企业死亡人数(人)年实际总工时(h)l06 上述计算公式中的工作小时指实际工作小时，包括加班工作小时。C、未遂率分为月份、当年以及过去12个月未遂率，其计算方法分别为：月未遂率=当月未遂事故总和当月所有事故c(含未遂事故)总和100；年未遂率=当月未遂事故总和当年所有事故(含未遂事故)总和l00；过去12个月未遂率=过去l2个月未遂事故总和过去12个月所有事故(含未遂事故)总和100。 办公室负责每月对当月及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故的数据进行整理统计，并以图表的形式显示每一数据的发展趋势112、，以便进行数据分析。为确保统计过程有效性，办公室在统计数据时，做到统计项目齐全、统计范围全面、数据准确、真实、完整以及统计方法合理。7.l.2事故、事件分析的内容及频率(1)安全管理人员结合事故、事件统计结果，每月对本月发生的所有事故、事件组织相关专业人员进行分析，确保为纠正措施提供有效信息。每年对我矿所有事故、事件的统计进行回顾，与上年度进行比较，找出事故、事件发生的规律和标准化系统存在的缺陷，为下年度改进方向提供信息。(2)事故、事件分析内容为了寻找事故、事件发生规律，安全科必须针对事故、事件的以下内容作出分析：事故原因、种类；每个部门发生的事故、事件；伤害发生的时间特性；伤害发生的地点；113、致害物；伤害部位；受伤人员的年龄结构；哪一阶段的雇员；原因分析；不安全的行为和环境情况；职业卫生重要因素情况；工伤事故率情况；事故、事件费用情况；标准化系统元素等情况。(3)对职业病症患者，办公室应及时联系卫生防疫站患者进行评估，辨识患者是否为非职业病或职业病。(4)为确保数据分析的有效性，安全管理人员在进行事故、事件分析时，必须做到分析数据合理、有针对性，分析数据具有可比性，并能够确定事故、事件的规律和趋势。 8事故、事件回顾全矿各班组每月利用班组安全活动日时间，由班长牵头，主要负责人或安全管理人员予以指导，对全矿发生的所有事故、事件的原因及预防措施进行一次回顾。8.1回顾的方式及记录可采用114、班组员工讨论，事故现场讲座或聘请专业技术人员进行案例讲座讨论学习等方式进行。8.2回顾资源提供 矿山对班组月份事故、事件回顾的时间及地点作出安排，若需其他资源(如聘请专业技术人员或安全管理人员)时，车间予以提供。8.3班组回顾内容及要求 8.3.1在对员工进行安全教育培训时要将事故、事件作为教材，时刻提醒员工唤起对过去事故的回忆。 8.3.2各班组在实施回顾时，可利用各种形式（讨论会、讲座)，主要针对已发生的事故、事件的原因和防范措施进行讨论，使员工知道如何预防事故，如何防止类似事故、事件的再次发生。8.3.3回顾中员工必须积极参与讨论，并做好记录，保留好相关的记录。8.4办公室负责保存所有班115、组回顾的记录。9事故善后9.1生产安全事故造成人员伤残和死亡，按国家工伤保险标准及有关规定进行赔偿和善后。9.2生产安全事故的调查记录、分析记录、现场图、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容资料，由企业整理存档，同时归裆保存。10 附则本制度自公布之日起实施。安全绩效监测制度1目的 建立并保持安全绩效监视与测量程序，监视与测量安全标准化运行过程及其绩效，保证其运行有效。2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业安全标准化运行过程及其绩效的监测与测量。3职责3.1矿长负责对安全绩效监测所需资源的提供；3.2矿长负责安全绩效监测计划的审批及安全标准化运行的组织领导工作；3.3安全管理人员负责组织116、制定、更新安全绩效监测计划，并组织对安全标准化运行及其绩效进行监测。3.4 各部门负责相关业务范围内的安全绩效的监测和上报。4工作程序 4.1安全绩效监测计划的制定安全管理人员每年十二月份负责组织制定全矿下年度年度安全绩效监测计划，经矿长审批后组织实施。编制的计划应包括监测频率、监测范围与位置、监测标准、监测程序、资源配备、监测的方法与技术等内容。当生产工艺或其它方面发生较大变化时，安全科应及时对计划进行回顾与更新。4.2安全绩效监测的内容 4.2.l安全绩效与安全健康目标的符合情况； 4.2.2各项安全检查完成率； 4.2.3设备按期检查完成率； 4.2.4个人防护用品的依从程度； 4.2.117、5职业危害监测情况、事件、事故调查完成率； 4.2.6纠正与预防行动的完成率及其效果率； 4.2.7安全健康有关数据的统计分析情况； 4.2.8现场安全健康许可依从情况； 4.2.9任务分析及任务观察情况执行情况； 4.2.10安全委员会会议情况； 4.2.ll变化管理回顾情况； 4.2.12培训情况； 4.2.l3法律法规依从情况； 4.2.14持续改进标准化系统效力的情况； 4.2.15安全、健康投入情况。 4.3监测人员的要求 办公室负责组织对参加安全绩效监测的人员进行培训，使监测人员具备安全绩效监测的能力，并留有相应的培训记录。4.4安全绩效监测的方法安全管理人员负责组织安全绩效的监测118、与测量的实施。绩效监测的方法主要是主动性的绩效测量与被动性的绩效测量。4.4.l主动性的绩效测量主要是指检查本矿安全活动的符合性。4.4.2被动性的绩效测量是指调查、分析和记录安全管理的失败案例，包括事故案例、事件案例、疾病案例、财产损失等案例。4.5安全绩效监测量过程4.5.l安全管理人员组织监测人员依据相关法律法规及标准要求，每年对生产环境情况进行检查或监测。4.6监测信息的传达各单位负责将本单位职责范围内的安全绩效监测的结果及时通报给被检测单位及安全管理人员。安全管理人员每季度对收集的监测资料进行分析汇总形成全矿的安全绩效监测评价表。安全管理人员根据评价结果做出进一步完善安全标准化工作的119、计划和具体措施，提交矿长审批，并留有相应的记录。5附则本制度自公布之日起实施。标准化系统评价管理制度1目的通过对安全标准化系统的评价，提出并确定安全标准化系统改进的方案，确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性与有效性2适用范围 本制度仅适用于非煤矿山企业安全标准化系统评价活动的控制。3 职责矿长负责主持安全标准化系统评价活动，批准评价的行动计划和评价报告。4 管理内容4.1评价频次安全标准化系统评价一般每年不少于一次。4.2评价人员安全标准化系统评价由矿长组织，成立管理评价小组， 安全管理人员、技术员、部门负责人、员工代表等应参加管理评价。4.3、评价程序：提出评价计划 成立评价小组 编制评价计划和检查记录表 准备评价需要的工作文件 召开由员工代表参加的动员会 实施评价4.4评价报告。评价结束后，针对评价结果形成评价报告。评价报告中出具的评价结果应包括：评价目的、评价依据、评价内容、评价时间、主持人、参加人员、评价综述、结论和行动计划等。评价报告经矿长审批后传达给矿山所有人员。5附则本制度自公布之日起实施。