1、企业仓库材料供应体系管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理制度第一章 总则第一条、 仓库是企业材料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种材料周转储备的环节，同时担负着材料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存材料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务销售，降低费用，加速资金周转。第二条、 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成材料分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提2、高仓库管理水平。第三条、 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、待处理品、报废品、应分别建账反映。第四条、 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入电脑系统，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。第五条、 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到3、账、物、卡三者一致，如有变动及时向销售部、财务部反映，以便及时调整。第六条、 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送销售部领导及财务人员，销售部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。第七条、 仓库保管员每天都要检查仓库，门窗，做好仓库的“防火、防潮、防虫鼠、防冻、防盗”的五防工作，确保仓库产品安全。第八条、 仓库管理员要对所辖仓库的卫生负责。每天进行卫生保洁。第二章 产成品入库第一条、生产部下属各车间班组根据当班的生产计划、各品种的生产工艺标准，进行生产操作后产出成品，在生产过程经在线各岗位员工操作及在4、线品检员监督，对生产线上生产的产品逐级验收合格包装为成品后，由入库工搬运到成品库，根据仓库保管员安排的入库地点按要求整齐码放。第二条、当班生产完结，车间主管（车间主任）对当班生产的产品进行清点，包括合格品、不合格品，并根据清点的数量按要求填报成品入库验收单（见下表）产成品入库验收单班次： 年 月 日入库单位经手人仓库保管产 品 名 称规 格 单 位数 量备 注注：本验收单共三联，一联为车间存根，二联为仓库入帐联作仓库凭证，三联为统计联作计算薪金凭证。第三条、车间主管（车间主任）完成以上程序后通知仓库成品保管员并一同对产出成品的数量进行查核，双方核对无误后保管员在成品入库单上签字并留存第二联（仓5、库入账联）。第四条、入库手续办理完毕，车间主任完成生产报表连同成品入库验收单第三联一同交生产技术部统计员。第五条、统计员根据成品入库验收单计算当班计件薪金，并每周与仓库核对单据。第六条、仓库保管员以成品入库验收单作为产品入库凭证进入仓库管理账的有关科目。第七条、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。第八条、无关人员不得进入仓库管理人员办公室第九条、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部6、门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。第三章 成品出库程序规定第一条、销售部根据市场订单及当日出库存情况交物流处安排好承运车辆并开具发货通知单（见表二）交承运司机到仓库进行装车操作。 发货通知单 （表二）年 月 日 需货单位姓 名电 话发货时间月日到货时间月日提货方式品 种规 格单 位单 价数 量生产日期备 注附奖品发货业务员货运车号批准人第二条、仓库保管员接到承运车辆的发货通知单，核对单据上发货的产品、品种、规格、数量的库存情况并检查车辆是否符合装车条件（车管员上无异物、无异味，干燥、车板平整）无误后安排装车操作。第三条、在成品发货出库单操作过程中保管员必须对搬运工进行严格的管理，7、在成品出库过程中必须轻拿轻放，并平整严密地码放在车厢内，严禁粗暴及践踏产品。第四条、保管员在成品出库操作过程中必须与承运责任人一同查核出库成品之品种规格、数量，查核无误后方可安排搬运工进行装车操作。第五条、根据出库成品之品种规格、数量，填写成品出库单（见表二），并在出库单上注明车号、车长及装车高（箱高），留存根联及发货通知单作入账凭证。第六条、促销品及配带纸箱、封箱带根据销售部开具领料单据中的品种规格、数量进行出库，留存领料单据作出库入账凭证。成品出库单 （表三）客户名称 年 月 日产品名称规格单位数量承运车号车长装货高度出库经手人盖章备注成品库存日报表(表四)年 月 日批号品名规格昨日结存入8、库发货退回本日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计产成品收发月报表(表五)年 月 日品名规格单位上期结存本月入库本月发出本月结存合理库存量备注第四章 材料验收入库原则第一条、生产部根据生产计划每月向仓库提供原材料用量计划，由仓库保管员根据库存情况填报原材料申购单，经主管领导核准后提交采购部。第二条、采购部根据仓库申报的原材料申购单，弄清楚需购物料的名称、规格、数量及急缓情况，有异者不予接单，无异者按各项原材料的质量标准要求对所需物料进行采购。第三条、 根据公司所制订的各原材料的质量标准，对采购回厂的原材料进行抽样检验工作，并出示检验报告单。第四条、 原材料检验合格后，方可办理入库手续。第五9、条、材料入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点材料名称、包装规格是否一致。如发现问题，要及时通知主管和经办人处理。第六条、对于不合格品，应即时办理退货手续，如无法办理时，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。特殊情况必需有质检处的实验结果及使用要求，生产经理同意后，方可投入使用。第七条、 所有物料入库后不得超过二天必须办理入库手续，如超过三天必须作出书面解释及主管副经理证明同意。否则，第一次对经办保管员作出相应处理，第二次给予调离本职。第八条、 夜班入库分类工作时，由当班保管员负责，全部入库后的第二天由主管该材料的保管员核对运单，合格后开具入库单。原材10、料入库表(表六)入库日期品名规格数量单价金额检收单号码厂家备注第五章 材料的储存原则第一条、 材料的储存保管，原则上应以材料的属性、特点和用途规划设置仓位，并根据仓库条件考虑划区分工。凡耗用大的或数量多的应堆放在主要位置，而耗用小的堆放次要位置或用货架存放。以分类和规格的的次序排列编号。第二条、 材料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据材料特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第三条、 仓库保管员对库存材料以及设备、容器、工具及消防设备等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管11、副经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第四条、 保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。第五条、 保管物品，未经主管经理同意，一律不准擅自借出。借出的物品必须做好记录，并责任追踪收回。第六条、 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司安保员批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第六章 物料出库原则第一条、 按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料12、”为原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数，五结算的原则。对贪图方便，违反发料原则造成材料失效、变质、错发、优材劣用以及差错等损失，追究保管员的经济责任。第二条、 领料单必须填明领用单位、材料名称、规格、数量、用途及领料人、经办人签名。属生产领用料由该班次生产副经理签字同意，属后勤领用料由副经理签字同意，属限额发放物品应符合限额标准，属规定审批的材料及成品应有审批人签字。同时超限额领用品必须经主管经理签字同意方可发放。否则，因此给公司造成损失由经办保管员负责。第三条、 生产班组根据当班生产之产品、品种所需之原物料，分别填写物料领用单，交领料工到仓库进行领料工作。第四条、 仓库保管员根13、据领料单所标明的原物料名称、数量，按照仓库管理规定进行接单出库。第五条、 出库工作完成后进行当班实物库存盘点工作，核实数量。第六条、 仓库保管整理当班各生产班组出、入库单据，做好流水帐及填报原物料日报表。第七条、 生产结束后，生产班组组织把剩余的原材料按原规定数量、重量分别包装整齐，根据数量开具材料退库单，办理退库手续。第八条、 保管员根据生产班组开具的退库单，查核数量准确后，根据物料品种归库。领料单材料名称领料部门领用时间规格单位数量单价总价备注原材料收支月报表(表八)年 月 日材料名称规格单位上期结存本月入库本月发出本月结存合理库存量备注用途数量仓库管理员处罚标准第一条、 劳动纪律：1、 14、上班迟到、早退，每次罚20元，周一晨会迟到罚50元。2、 工作期间窜岗，脱岗，睡岗，呆岗，每次罚款30元。3、 酒后上岗每次罚30元。4、 上班吃零食，嘻戏打闹，大声喧哗，做私活每次罚30元。5、 不服从分配、管理者视情节轻重，每次罚30-100元。情节严重者公司给予开除，扣除一切未领款项。6、 禁止抽烟，发现每次罚50元。7、 消极怠工，蛊惑人心者，视情节每次罚30-50元。第二条、 现场状况：1、 原料库，成品摆放不合理，时间，数量标示模糊，每次罚30元。2、 仓库五防工作未到位视情节轻重每次罚30-50元。3、 地面不清洁有垃圾，杂物，油污等每次罚30元。第三条、 岗位职责：1、 帐目混乱，出入库手续不全，视情节轻重每次罚30-50元。2、 未对入库品进行质检致使存在质量问题，包装有缺陷的产品流入库中视情节轻重每次罚30-50元。3、 产品未掌握“先进先出”原则致使产品新鲜度下降视情节轻重罚30-50元。4、 未做好计划及时申报原辅料等因素，延误生产每次罚30元。5、 每月未按规定对仓库进行盘点每次罚30元。6、 帐、物、卡不相符者每次罚30元。7、 监守自盗，损公肥私者视情节轻重给予所损物质价值的两倍罚款，并给予开除，严重者诉诸法律。8、 仓库保管员发货时如发生客户投诉现象，视情节轻重给予50100元的罚款。