1、化工公司安全生产责任管理制度及机修工操作规程汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 公司安全生产方针、目标及组织机构一、 公司基本情况二、安全生产方针三、安全标准化的目标和指标四、组织机构设置五、安全生产管理网络第二部分 安全生产安全管理制度1.安全生产目标安全管理制度.2.安全生产管理机构设置及配备安全生产管理人员安全管理制度3.安全生产责任制安全管理制度4.安全生产费用提取和使用安全管理制度5.员工工伤保险安全管理制度6.安全生产法律法规及其他要求变化安全管理制度7.文件安全管理制度8.文件和档案安2、全管理制度9.安全教育培训安全管理制度10.新、改、扩建项目安全“三同时”安全管理制度11.设备设施检修、维护、保养安全管理制度12.回转窑专项检查制度13.临时电气线路审批制度14.收尘设备维护安全管理制度15.吊索具安全安全管理制度16.新增设备设施及旧设备设施拆除报废安全管理制度17.特种设备安全管理制度18.危险作业安全安全管理制度19.安全警示标志及安全防护安全管理制度20.相关方安全安全管理制度21.变更安全管理制度22.隐患排查治理安全管理制度23.危险源安全管理制度24.职业健康安全管理制度25.事故应急救援安全管理制度26.事故安全管理制度27.安全生产标准化绩效评定安全管理3、制度28.设备设施安全管理制度29.施工和检修安全安全管理制度30.危险物品安全管理制度31.特种作业人员安全管理制度32.风险评估和控制安全管理制度33.劳动保护用品安全管理制度34.安全操作规程安全管理制度35.电气和高速运转设备的操作牌制度36.停送电作业安全管理制度37.购入气瓶入库和发放登记制度38安全技术措施安全管理制度39.消防安全安全管理制度40.铲车、洒水车使用安全管理制度41.安全生产奖惩制度42.动火作业安全管理制度43.受限空间作业管理制度第三部分 安全生产责任制1.总经理安全生产职责2.生产副总经理安全生产职责3.设备副总经理安全生产职责4.财务副总经理安全生产职责54、.行政副总经理安全生产职责6.安全生产管理委员会安全生产职责7.管理人员通用安全生产职责 8.员工通用安全生产职责9.生产安全处安全生产职责9.1生产安全处处长安全生产职责9.2生产安全处副处长安全生产职责9.3安环主管岗位职责9.4安监员安全生产职责10.1分厂厂长安全生产职责 10.2分厂副厂长安全生产职责 10.3分厂技术人员岗位安全职责 10.4石灰石预均化堆场岗位安全职责 10.5煤、辅料预均化堆场岗位安全职责 10.6原料调配岗位安全职责 10.7原料磨及废气处理岗位安全职责 10.8原料磨操作员岗位安全职责 10.9窑操作员岗位安全职责 10.10煤磨操作员岗位安全职责 10.15、1烧成班长岗位安全职责 10.12煤磨系统巡检岗位安全职责 10.13窑中、窑头、篦冷机岗位安全职责 10.14预热器巡检岗位安全职责 10.15熟料库底输送岗位安全职责 10.16水泥调配站岗位安全职责 10.17辊压机、打散机岗位安全职责 10.18皮带巡检工岗位安全职责 10.19水泥磨巡检岗位安全职责 10.20中控水泥磨操作员安全生产职责 10.21电气巡检班长岗位安全职责 10.22电气巡检工岗位安全职责 10.23机械巡检班长岗位安全职责 10.24机械巡检工岗位安全职责 10.25机械工程师安全生产职责 10.26电气工程师安全生产职责 10.27特种作业人员安全生产职责 106、.28机械修理工安全生产职责 10.29计量员岗位安全职责 10.30叉车司机安全生产职责 10.31装载机司机安全生产职责 10.32厂内汽车司机安全生产职责 10.33班组长安全生产职责 10.34班组安全员安全生产职责 10.35龙门吊司机安全生产职责 10.36卷扬机司机安全生产职责 10.37电工安全生产职责 10.38电焊工安全生产职责 11.质控处安全生产职责 11.1质控处处长安全生产职责 11.2质控处副处长安全生产职责 11.3质量管理统计员安全生产职责 11.4质控处技术员安全职责 11.5荧光分析工岗位安全职责 11.6化学分析工岗位安全职责 11.7物理检验工岗位安全7、职责 11.8材料控制取样工岗位安全职责 12.党支部安全生产职责 12.1党委（支部）书记安全生产职责 12.2纪委干事岗位安全职责 13.工会安全生产职责 13.1工会干事岗位安全职责 14.综合办公室安全生产职责 14.1综合办主任安全生产职责 14.2办公室秘书(文书)岗位安全职责 14.3档案员岗位安全职责 14.4车辆管理、后勤管理员安全职责 14.5公务车驾驶员安全生产职责 14.6食堂负责人岗位安全职责 14.7厨师岗位安全职责 14.8勤杂工岗位安全职责 14.9劳资员岗位安全职责 14.10统计员(企管员)岗位安全职责 15.财务处安全生产职责 15.1财务处处长岗位安全职8、责 15.2结算、涉税会计安全职责 15.3 ERP专员、成本费用会计安全职责 15.4出纳银行会计岗位安全职责 15.5原燃料、往来会计岗位 15.6材料会计基建会计、固定资产岗位 15.7票房会计岗位 16.保卫科安全生产职责 16.1保卫科科长岗位安全职责 16.2门卫(保安)岗位安全职责 17.供应处安全生产职责 17.1供应处处长安全生产职责 17.2采购员岗位安全生产职责 17.3仓库保管员安全生产职责 17.4司磅员安全生产职责 18.销售处安全生产职责 18.1销售处处长安全生产职责 18.2销售处副处长安全生产职责 18.3销售处办事员安全生产职责 18.4销售员安全生产职责9、第四部分 安全生产操作规程1.总 则1.1通用安全操作规程1.2检修设备停送电制度2.中控室(员)安全操作规程2.1中控室(员)通用安全操作规程2.2立磨操作员安全操作规程2.3煤磨操作员安全操作规程2.4回转窑操作员安全操作规程2.5水泥磨操作员安全操作规程3.岗位工、巡检工安全操作规程3.1岗位工、巡检工通用安全操作规程3.2石灰石预均化堆场安全操作规程3.3原煤、辅料堆棚安全操作规程3.4原料配料站安全操作规程3.5原料磨安全操作规程3.6废气、增湿塔岗位安全操作规程3.7风扫煤磨安全操作规程3.8窑尾、预热器岗位安全操作规程3.9回转窑系统安全操作规程3.10篦冷机岗位安全操作规程3.10、11水泥磨岗位安全操作规程3.12水泥配料站安全操作规程3.13水泥包装发运岗位安全操作规程3.14炉渣上料岗位安全操作规程3.15熟料上料安全操作规程3.16循环水泵岗位安全操作规程3.17污水站安全操作规程3.18空压机岗位安全操作规程3.19电工、自动化岗位安全操作规程3.20除尘器安全操作规程3.21仓库保管安全操作规程3.22食堂炊事安全操作规程3.23民工、临时工安全操作规程3.24外委人员检修安全操作规程3.25油库管理安全操作规程4.余热发电安全操作规程4.1加药装置安全操作规程4.2冷却塔安全操作规程4.3 AQC、SP锅炉安全操作规程4.4汽轮发电机组安全操作规程4.5热力11、系统停机防冻安全操作炽程4.6纯水装置安全操作规程4.7凝结水泵安全操作规程4.8锅炉给水泵安全操作规程4.9射水泵安全操作规程5.质控处安全操作规程5.1质控处控制作业安全规程5.2化验分析安全作业规程5.3物理检验安全作业规程5.4 X荧光分析安全作业规程5.5危险化学试剂及贵重物品安全管理规程6.特殊作业安全操作规程6.1预热器清堵安全操作规程6.2清结皮安全操作规程6.3篦冷机堆“雪人”或“打大块”作业安全操作规程6.4回转窑点火安全操作规程6.5电气焊作业安全操作规程6.6气焊与气割作业安全操作规程6.7电气自动化维修安全操作规程6.8进容器检修和检查作业安全操作规程6.9装载机作业12、安全操作规程6.10起重作业安全操作规程6.11煤磨系统防火防爆操作规程6.12 CO2灭火系统安全操作规程6.13机动车辆安全操作规程6.14进窑检查安全作业规程6.15煤磨系统现场作业安全操作规程6.16高压气体使用安全操作规程6.17热风炉安全操作规程6.18清库(仓)作业安全规程6.19高压水枪安全操作规程6.20脚手架及吊架安全操作规程6.21高空作业安全操作规程6.22搬运、装卸安全操作规程6.23进入收尘器安全操作规程7.机电维修安全操作规程7.1车床安全操作规程7.2切割机安全操作规程7.3台钻安全操作规程7.4砂轮机安全操作规程7.5机修工安全操作规程第一部分公司安全生产方针13、目标及组织机构一、公司基本情况天瑞集团禹州水泥有限公司企业简介天瑞集团禹州水泥有限公司是2007年8月1日天瑞集团水泥公司收购的全资子公司。公司位于禹州市产业集聚区南端。现有员工360人，其中高、中、低技术人员80多名，公司占地486亩，拥有固定资产5.1亿元，一条5000t/d新型干法熟料生产线和一条年产100万吨的水泥生产线，是河南省重要的水泥生产基地之一。公司技术力量雄厚，设备先进，检侧手段齐全。按照GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000管理体系要求、GB/T 240012004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280014、12001职业健康安全管理体系规范标准要求，通过了质量、环境、职业健康安全和产品认证。主导产品有PO42.5、PC32.5级水泥。荣获“河南省优质产品”、“河南省名牌产品”、“国家免检产品”等称号，“天瑞”牌商标被评为河南省著名商标，“天瑞”牌系列水泥以其早期强度高、富裕标号大、和易性好、水化热低等特点已广泛为各大工程首选产品。产品可广泛运用于道路、桥梁、机场、码头及其它大型建筑工程。公司可提供汽运、散运一条龙服务。产品畅销省内外，深受用户欢迎。用天瑞水泥，铸百年基业。天瑞人愿以优质的产品，优惠的价格，优质的服务，与您共创美好明天。公司自投产至今，未发生重大人身安全事故和死亡事故，并连续获得禹15、州市“安全生产先进单位”等荣誉称号。二、安全标准化的方针：安全第一、预防为主综合治理、持续改进1、安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守有关安全方面的法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保证员工的身心健康和职业卫生。2、预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质的科学观念。预防是最佳选择。需要推进科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有以外事故和职业病都是可以预防的观念。3、综合治理：安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职业病都是可以预防，但需要建立16、人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合治理入手。4、持续改进：安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。三、安全标准化的目标和指标： 1、安全标准化指标 1.1杜绝死亡事故，人员轻伤事故控制在3以下。 1.2职业病发病率1。 1.3全员职业健康安全培训率100。 1.4职业健康安全检查出的隐患整改率为100。 1.5火灾、爆炸事故发生率为零。 2、安全标准化目标 2.1杜绝死亡事故，人员轻伤事故控制在3以下。 2.2部门职业健康安全培训率100； 2.3对可施加影响的相关方施加影响率达到100； 217、.4特殊工种持证上岗率达到100； 2.5职业健康安全检查出的隐患整改率为100。 2.6职业健康安全隐患整改督查率100； 2.7工伤事故调查处理率达到100。 2.8消防器材配备率达到100。 2.9火灾、爆炸事故发生率为零。四、组织机构设置： 1、公司成立安全生产委员会，由总经理任主任，分管生产的副总经理担任副主任，各分厂、处室正职为成员，总经理负责组织领导公司的全面安全生产工作。总经理是公司的安全生产第一责任人，对公司的安全工作负全面责任。安全生产的专项工作由分管生产的副总经理负责。生产安全处负责公司具体安全环保工作，并配备1个专职安环主管。 2、各分厂、处、室设立安全生产小组，部门负18、责人任组长，负责本部门的安全生产工作，部门负责人是本部门的安全生产第一责任人，对本部门的安全生产负全面责任。 3、各处、室、分厂、班级设（兼）职安全员，负责本处、室、分厂、班组的安全生产工作。 4、各级领导和全体员工，必须认真执行安全生产责任制，按责任制确定职责，认真完成各项安全管理工作。公司安全生产委员会： 主任： 副主任： 成员：公司安全生产委员会办公室设在生产安全处：主 任：副主任：五、安全生产管理网络公司安全生产管理网络图安全生产委员会公司领导生产安全处机动处制成分厂余热发电烧成分厂质控处供应处财务处综合办公室销售处 电工设备管理 粉磨包装机修 锅炉汽机总降机修电气 原料立磨烧成机修 19、磅房 料场仓库 开票室 考核保卫宿舍车辆 分析荧光物理 第二部分 安全生产安全管理制度1.安全生产目标管理制度1 目的依据安全生产方针和风险现状，为降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进，制定本制度。2 适用范围本制度适应于公司安全生产目标的管理。公司的安全生产目标必须符合国家安全生产方针和上级部门的要求，在国家安全生产方针和上级安全目标的前提下制定。3 职责3.1公司制定安全生产目标必须表达企业安全管理的基本理念，服从企业发展战略要求，能够让员工理解和接受。3.2公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。3.3公司分管安全副总经理领导实施安全生产目标。3.4各部门第一20、责任人实施完成本部门的分目标。3.5生产安全处制定或修订本公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标），对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。3.6安全生产目标管理责任部门及责任人员的职责：3.6.1责任部门：生产安全处3.6.2责任部门职责：1.组织做好安全生产目标的各种会议工作。2.每年召开一次安全生产目标的评审、修订会议。3.组织各种安全生产目标宣传、公示活动。4.收集各单位、员工对安全生产目标的合理建议，并进行归纳总结。5.负责下发安全生产目标文件。3.6.3责任人职责：1.负责做好各种安全生产目标会议的记录。2.收集各种安全生产目标的有关资料。3.负责安全生产21、目标的上传下达工作。4.建立安全生产目标管理档案。4工作程序4.1每年年初，公司根据上级安全管理部门下达的安全目标，结合公司的实际情况，制度年度安全目标。4.2公司年度安全目标一经制定，即成为公司安全奋斗的大目标，必须加强管理去实现，不得降低标准。4.3公司年度安全目标要以公司红头文件下发到公司所属各单位，为了实现年度安全生产目标，生产安全处负责将其分别分解，要求各相关部门将分配的安全目标落实到各基层、各岗位、各员工。4.4安全目标的绩效考核及奖惩：责任部门定期组织人员对各部门安全目标进行考核，具体考核办法和奖罚按照所签安全责任书执行。4.5为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整22、，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报生产安全处，经生产安全处调研，认为有必要进行调整时，经公司安全生产委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。4.6制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各部门的实际情况，目标应体现持续改进的要求。2.安全生产管理机构设置及配备安全生产管理人员的管理制度1 目的为规范公司安全生产管理机构的设置及专职安全生产管理人员的配置工作，根据国家安全生产法、河南省安全生产条例，制定本办法。 2 适用范围公司各级安全生产管理机23、构设置和安全生产管理人员的配置。 3 术语解释3.1安全生产管理机构是指公司在生产经营中设置的负责安全生产管理工作的组织机构和独立职能部门。 3.2根据国家安全生产法、河南省安全生产条例，公司成立安全生产委员会，设置生产安全处，负责本公司的安全生产管理工作。 3.3专职安全生产管理人员是指经安全主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格，并取得安全生产资格证书，在企业从事安全生产管理工作的专职人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及专职安全生产管理人员。 4 职责安全生产委员会的职责：4.1安全生产委员会是安全管理的最高权力机构，对企业的安全生产起决策作用，企业内部重大安全活动必须经安全生产委员24、会审批决定。4.2定期召开会议(每年不少于4次，每季不少于1次)，听取和审议有关职能部门关于企业阶段性安全工作报告、安全竞赛、年度安全技术措施计划和执行情况以及年度工作总结和安全生产评比、表彰方案，分析安全生产形势，对存在的重大安全问题和安全隐患作出整改决定，并责成相关部门执行。4.3认真贯彻落实国家安全生产方针和政策，执行劳动保护方针、法规，确保本企业安全生产条件和正常的生产经营活动秩序。4.4听取各类事故的调查处理情况，对内部重伤以上的工伤事故及道路交通责任死亡事故作出事故处理决定。4.5研究决定企业内部安全生产和劳动保护方面的奖惩、审查。5 工作程序5.1公司安全生产管理机构负责人依据企25、业安全生产实际，适时组织修订公司安全生产规章制度，调配各级安全生产管理人员，监督、指导并评价公司各部门的安全生产管理工作，配合有关部门进行事故的调查处理等。 5.2公司生产安全处工作人员负责安全生产相关数据统计、安全防护和劳动保护用品配备及检查、生产现场安全督查等。 5.3专职安全生产管理人员负责生产现场安全生产巡视督查，并做好记录。发现现场存在安全隐患时,应及时采取措施并向单位负责人报告，重大安全隐患及时向公司生产技术报告；对违章指挥、违章操作的，应立即制止。 5.4专职安全生产管理人员应当按企业资质类别和等级足额配备，公司应配备专职安全生产管理人员，人数至少为3人。 3.安全生产责任制管理26、制度1 目的为了加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立“从零开始，向零奋斗”安全理念，明确和落实各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，制定本制度。2 适用范围公司安全生产基本规定，以及所属各生产单位、机关各部室的安全生产管理。 3 职责3.1安全生产责任制管理责任部门及责任人员的职责3.1.1责任部门（生产安全处）职责：1、组织各种安全生产责任制宣传、传达。2、组织做好安全生产责任制落实的各种会议工作。3、每年召开一次安全生产责任制评审、修订会议。4、收集各单位、员工对安全生产责任制的合理建议，并进行归纳总结。5、负责下发安全生产责任制27、文件。6、每月对公司各级人员安全生产责任制进行考核。3.1.2责任人（安全员）职责：1、负责做好各种安全生产责任制会议记录。2、收集各种安全生产责任制的有关资料。3、负责安全生产责任制的上传下达工作。4、定期对公司各级人员安全生产责任制考核进行记录汇总。5、建立安全生产责任制管理档案。3.1.3安全职责1、公司主要负责人对本公司安全生产工作负总体责任。2、公司依法建立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。3、公司依法建立健全安全生产责任制和各项规章制度、安全技术操作规程。4、公司应持续具备法律、法规、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。5、公司应确保资金投入满足安全生产条件需要。6、公司依28、法组织从业人员参加安全生产教育和培训。7、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施,教育职工自觉承担安全生产义务。8、公司为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品,并监督教育从业人员按照规则佩戴、使用。9、公司对重大危险源实施有效检测、监控。10、公司预防和减少作业场所职业危害。11、公司安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理的有关要求,按规定定期进行技术检测检验。12、公司依法制定生产安全事故应急救援预案,落实操作岗位应急措施。13、公司及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患。14、公司积极采用先进安全生产技术、设备和工艺,提高安全生产的科29、技保障水平。15、公司保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。16、公司统一协调，使用单位具体管理外来施工单位的安全生产工作。17、公司依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。18、公司按要求上报生产安全事故,做好事故抢险救援善后处理及对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。19、法律、法规规定的其他安全生产责任。4 工作程序4.1公司安全生产责任管理制度的制定必须符合国家安全生产法和有关安全规定。4.2制定安全生产责任制要组织公司主管领导、各部门负责人、职工代表参加讨论、研究形成初稿，公司最高负责人决定。将责任制的初稿下发到基层单位和员工进行讨论后，经过召开安全生产委员会专30、门会议最终决定。4.3安全生产责任制由总经理签发，以文件形式逐级下发传达，要求各生产单位必须利用各种形式将安全生产责任制传达到最基层班组和员工。4.4安全生产责任制内容要与岗位工作实际相符，范围公司所属每个岗位。4.5每年对公司全体人员进行一次安全生产责任制培训。4.6安全生产责任制必须每年进行一次适应性评审、每年进行一次修订，每次评审和修订要作好记录。4.7安全生产责任制的评审、修订由安全管理委员会负责，相关部门负责人参与。4.8安全生产责任制的绩效考核及奖惩：责任部门每月组织人员对各级人员的安全生产责任制进行考核，具体考核办法和奖罚按照年度内部经济承包合同执行。4.9 安全管理4.9.1 31、安全生产责任制规范了公司各单位、各级管理人员和各类员工在各自职责范围内应承担的安全生产责任，它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。4.9.2安全生产管理采用分级负责制。各单位负责人是本单位安全生产的第一责任人，负责建立本单位各类人员的安全生产责任制。生产安全处负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核。各分管领导、部门、单位负责人是安全生产直接责任人，执行、落实公司制定的安全生产责任制，并监督、检查、考核执行情况，形成层次分明、分级管理、监管有序的管理构架。4.932、.3各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规及规章制度，在生产计划、布置、检查、总结、评比的同时，对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。4.9.4各级领导、各部门、单位及员工要认真履行公司制定的安全生产责任制，做到分工明确，责任到人，落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落到实处，实现全员安全生产。4.9.5公司实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理(技术)的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。4.9.6因安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，按内33、部经济承包合同和事故分析、调查和处理管理制度执行，触犯刑法的由司法部门处理。4.安全生产费用管理制度1 目的为加强公司安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，制定本制度。2 适用范围本制度适应于公司各部门以及涉及安全费用管理的各项业务。3 职责3.1总经理对安全费用提取和使用管理负总责；3.2主管安全副总对安全费用提取和使用管理负责具体实施，包括安全费用使用计划、控制、审核及综合协调等；3.3财务总监对安全费用提取、财务建帐、结算管理负责；3.4主管安全副总对安全费用中技改、维修、机电设备的安全防护设备设施、公司供配电系统的安全防护设备设施、电费等使用管理负责。3.34、5其他公司领导对分管业务范围内的安全费用的使用管理负责；3.6生产安全处对全公司安全费用的计划、使用管理、总体协调负牵头责任，负责监督落实；3.7财务处负责安全费用提取、单独建帐等财务管理工作；3.8生产安全处负责安全费用的年度计划汇总、上报、年度结算、统计报表及安全费用中技改、维修等日常监督管理工作。3.9综合办负责安全费用中安全培训投入的日常管理工作；3.10供应处负责安全费用中物资的采购、供应等日常管理工作。3.11 各部门、单位负责安全费用中物资的计划、储备、发放的日常管理工作。4 工作程序4.1安全生产费用提取管理4.1.1公司根据实际情况多渠道筹措安全生产费用。（1）对违章单位和个35、人的罚没款；（2）以本年度实际销售收入为计提依据，逐月进行提取，年提取公司主营业务额的0.5%作为公司的安全费用。4.1.2安全生产费用计提中应有一定比例的专项资金，专门用于完善和改进公司安全生产条件、安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。4.1.3安全生产费用应当坚持“按需计取、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务处应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并监督其合理使用。4.1.4财务处负责建立安全费用资金台帐，严格执行公司有关财务规定。4.2安全生产费用的使用管理4.2.1费用审批1、各部门、单位根据安全生产实际情况，每年初制定本部门、单位的安全相关费用计划，36、报公司生产安全处，经生产安全处汇总后，报公司安全生产委员会审查、讨论通过后，由财务处按照计划实施。2、根据年度计划，各单位在进行安全项目前向公司有关部门申请费用。3、费用使用，必须由主管副总签字，总经理批准。4、其他临时活动经费由使用部门提出申请，按正常流程办理。4.2.2使用范围 使用范围分为十一大项，主要有：1、改善、改造和维护安全防护设备、设施支出。具体是生产现场、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、各类机电设备的安全装置。责任部门为各部门、单位。2、安全教育培训费用。主要负责人、安全管理人员培训，从业人员、特37、种作业人员培训，购置安全生产书籍、刊物、安全教育培训器材、聘请安全专家授课等。3、劳保用品，包括安全帽、工作服、防护手套、呼吸防尘用具、眼防护用具、防护鞋等。4、安全检查与评价。如：专项安全评价、特种设备实施检测、安全验收评价、安全检查工具等。5、重大危险源的评价及监控。主要指重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。6、职业危害防治、检测、监测和体检。由生产安全处牵头，综合办等相关部门配合。7、设备设施安全性能检测检验。8、应急救援器材及应急救援演练。包括应急照明、个人防护救援器材、通讯设备及器材、应急药箱及器材、其他各种演练器材等。9、安全设备设施。各种安全警示警告标志、各种安全标语38、等。10、消防安全设备维护保养购置。主要有灭火器、消防锹、消防带、消防栓及其他消防器材保养、维护费用。11、其他与安全生产直接相关的活动。4.2.3 安全投入保障1、安全费用由公司按计划安排使用，专款专用。年度结余资金允许结转下年度使用。不足部分公司按实际费用支出。2、财务处负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。3、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。5.员工工伤保险制度1 目的为了保障公司员工在生产、工作中遭受事故和职业伤害后获得救治39、，分散工伤风险，促进工伤预防和安全生产，根据国务院工伤保险条例规定，结合公司实际，制定本制度。2 适用范围公司全体员工工伤保险管理工作3 职责3.1 生产安全处负责组织有关单位、部门实施安全事故的调查、处理、上报。3.2 综合办负责组织有关部门实施工伤保险缴费、工伤、职业病的认定和鉴定的申报工作。3.3 财务处负责支付工伤保险基金。3.4 工会组织负责对工伤保险制度的实施进行监督。3.5 各单位、部门负责协助有关部门办理本单位、部门工伤事故的调查和申报工作。4 工作程序4.1 公司严格执行工伤保险条例，为全体在职员工参加工伤保险，并按时为员工缴纳足额工伤保险费。4.2 公司、各单位、部门安全生40、产第一责任人同时也是工伤管理的第一责任人。4.3 公司、各单位、部门分管安全的领导对工伤管理负具体的责任。4.4 工伤管理必须纳入安全生产责任制并进行考核。4.5 员工在作业场所因公负伤，所在单位必须在八小时内报生产安全处。超过规定时间，罚事故单位、部门主要领导、分管领导各500元。 4.6 事故发生后，上报、救援、调查、处理按公司事故（事件）调查、跟踪和报告制度执行。4.7 工伤认定、劳动能力鉴定、工伤治疗、工伤待遇按工伤保险条例规定执行。4.8 单位、部门需办工伤的，必须在发生工伤事故后三日内将完整的事故报告报生产安全处。4.9 需鉴定工伤的，个人、单位、部门必须写出申请报告及完整的相关材41、料，报生产安全处审查，总经理批准，否则不准上报。4.10 工伤休息三个月以上人员复工后，旧病复发，个人提出恢复工伤申请，经鉴定确认因工伤引起的旧病复发，方可办理工伤待遇。4.11对鉴定确诊休息的员工应安排休息，对不具备休息的员工应及时安排复工。4.12 工伤复工员工困受伤部位或由此引发的其它不适要求住院及转院治疗，须经医疗部门鉴定，方可办理工伤治疗相关手续。4.13 工伤复工人员一律回原岗位。4.14凡对工伤事故隐瞒不报、谎报、故意延迟不报、故意破坏现场、指使他人提供假证、拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和材料的，罚单位负责人和直接责任人5001000元4.15 对用不正常的手段私自了结工伤的42、，公司概不负责，由此发生上访的罚事故单位责任1000元4.16 依法保护员工举报工伤违纪行为，并对举报及时进行调查处理。4.17 凡工伤管理负责人滥用职权、玩忽职守，徇私舞弊的给予从重处理。6.安全生产法律法规及其他要求变化管理制度1目的 为了识别、获取适用于公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据，制定本制度。2 适用范围 公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关的法律、法规和其它要求，范围如下：2.1国家的法律、法规和标准。2.2省、市政府制定的法规、标准及规定。2.3国内行业有关标准和规定。3 职责3.1生产安43、全处负责领导识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中，并组织贯彻实施。3.2综合办负责随时收集与消防、交通安全等有关的法律法规及其他要求。3.3财务处负责随时收集与金融、税务等有关的法律法规及其他要求。3.4各部门负责随时收集与本部门安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求。4 工作程序4.1收集途径4.1.1各级政府部门；4.1.2网络；4.1.3行业协会；4.1.4相关方；4.1.5上级主管部门；4.1.6其他方式。4.2各部门将收集到的法律法规及其他要求汇总到生产安全处；4.3生产安全处组织相关部门进行44、适用性评价，并形成评价报告，报总经理批准后下发相关部门执行。4.4生产安全处每年组织一次评价，评价要有记录。4.5更新4.5.1生产安全处要根据公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报总经理批准后执行。4.5.2生产安全处要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。7.文件管理制度1 目的和范围通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。本制度适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全操作规程的管理。2 编制依据根据水泥企业安全生产标准化评定标准制定本制度45、。3 职责3.1 公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。3.2 分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。3.3 生产安全处负责组织编写安全标准化文件。 3.4 各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。3.5 生产安全处负责公司级文件的备案、登记、发放。 3.6 生产安全处负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改修订。3.7职能部门负责组织本部门的岗位安全操作规程的修改和修订。4.工作程序4.1文件的制定4.1.1生产安全处根据水泥企业安全生产标准化评定标准要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安46、全生产目标及安全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。4.1.2 各职能部门根据水泥企业安全生产标准化评定标准要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。 4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。4.2发放管理4.2.1 文件在发放前，生产安全处确定发放范围。4.2.2 生产安全处按确定的发放范围进行发放，填写文件发放（回收）登记表，领用人签字。 4.3文件的修改与修订4.3.1文件出现下47、列情况时，需进行修改或修订：（1）文件编制本身重大失误；（2）安全标准化运行过程中出现变动；（3）与上级有关规定、法令、法规相悖；（4）其它情况。4.3.2 安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理提出书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交生产安全处对安全生产管理制度进行修改或修订。4.3.3 岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。4.3.4 安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改或修订。48、4.3.5生产安全处将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。 4.3.6修改或修订后的文件由生产安全处发放至原部门单位或人员。4.3.7生产安全处对修改或修订后的文件进行文件状态登记。4.4 文件的评审 生产安全处每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.5文件残破、缺失后的补发 4.5.1 任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.5.2 当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后，到生产安全处办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。4.5.3 文件丢失，当事人应写明原因，经部门单位49、负责人审核、分管副总经理审核批准后，到生产安全处办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，生产安全处将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。4.6 文件的借阅4.6.1 文件属于保密级的，不可私自向外来单位提供、借阅。4.6.2 外来人员需借阅时，必须经公司总经理审批后方可向用户提供。4.7废止和回收 新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，生产安全处按文件发放台账全部收回并销毁。8.文件和档案管理制度1 目的为了规范安全生产文件和档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。本制度适用于公司与安全生产有关的文件和档50、案的管理。2 职责2.1公司生产安全处负责制定本制度，并负责综合监督管理。2.2 各单位负责本单位文件档案的管理，并负责监督检查和考核。2.3 各单位安全员负责本单位文件和档案的收集、归档和保管。3 内容3.1 文件资料收集安全生产文件档案内容如下：3.1.1 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。3.1.2 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。3.1.3 公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。3.1.4 安全生产工作计划、总结、报告等。3.1.5 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。51、3.1.6安全设施检测、校验报告、记录等。3.1.7 安全、职业卫生评价报告。3.2 立卷归档3.2.1 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。3.2.2 应先按文件材料的重要性，在收藏时间上分为永久、长期、短期三种，然后依据事先编好的立卷类目，从文件材料的联系中采取相应的措施进行分门别类。3.2.3 各单位在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。3.2.4 各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷内文件资料目录。3.2.5 不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。3.3 档52、案保管3.3.1档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。3.3.2 应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。3.3.3 库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。3.4 保存周期安全生产、职工安全教育、自然灾害防范（国家标准在1类）、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全等的保存周期。3.4.1上级及本集团关于安全生产、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全管理规定、防雷接地安全性能检测报告 5年3.4.2 职工安全教育、安全宣传活动、安全检查通报、道路交通安全检查、整治、劳动用品发放等 5年3.4.3 特大事故应急预案和事故处理等 永久3.4.4 特种设53、备安全监察、检查、计划等 5年3.5 档案借阅3.5.1 文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。3.5.2 借阅的档案要注意保密，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。3.5.3 归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。3.6 档案销毁对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。3.7 档案统计3.7.1 销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。3.7.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。3.7.3 除按上级54、主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。3.7.4 统计数字要准确真实。3.7.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。3.8 档案保密3.8.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。3.8.2 不得传播、议论有关机密问题。3.8.3 档案资料不准带到公共场所。9.安全培训管理制度1 目的为造就和建立本质安全型员工队伍，提高企业员工的整体素质与劳动技能水平，保证培训工作顺利进行，规范培训管理，严格培训纪律，更好地服务于生产，按照“规范化、制度化、市场化”管理要求，结合公司实际情况，制定本制度。2 适55、用范围公司各单位、各部室及全体员工。3 责任机构及职责3.1培训机构综合办负责全厂的培训工作。生产安全处协助负责安全教育、技术培训工作的实施、业务范围内授课及考评工作，公司各单位、各部门负责各自业务范围内的授课工作。3.2综合办负责职工岗位的确定及工作岗位的调整。有关单位、部门配合综合办对新招及在岗职工进行安全教育、技术培训，达到相应的岗位工作能力。 4 工作程序4.1培训要求4.1.1认真贯彻落实关于“培训、考核、使用、待遇”相结合的教育培训方针，使培训工作纳入经常化、制度化、规范化的轨道。大力开展全员培训、强化岗位培训与新进职工的岗前四级培训。4.1.2新职工进厂四级安全教育培训：新职工上56、岗前培训不少于40课时的岗前四级培训，即：公司级8小时，厂级8小时，科级8小时，班组级16小时，在掌握公司安全生产基本常识及一定劳动技能后，经考核合格后方能上岗。4.1.3转岗培训：根据生产及工作需要，职工需要改变岗位工种时，同工种变换岗位、管理人员之间的变动，不属于变换工种，管理人员从非生产岗位调到生产岗位需进行变换工种教育，由所在单位或科室进行不少于4课时的安全转岗培训，培训合格后，方能上岗。企业在实施新技术、新工艺、或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行相应的、有针对性的安全教育。目标值为100%。4.1.4特殊工种和特种设备作业人员的安全教育培训：按国家安全监管总局批准的特种作业及57、人员范围进行培训教育。具体考核内容按照国家制定的特种作业人员安全技术培训考核标准执行。定期进行复训，并考试合格方可上岗操作。4.1.5 职业健康教育培训：必须对从事职业危害作业人员以及有关单位、部门、科室的领导、工程技术人员进行职业健康教育培训。从事职业危害作业的人员应掌握其职业危害的性质、危害机理、预防方法、以及自救、互救的常识。领导干部和工程技术人员要重点了解国家和行业的有关法律法规标准，掌握本企业职业危害因素的分布情况和危害程度。教育培训周期为两年一次。培训课时不少于8小时4.1.6 全员教育培训：教育培训的内容主要是：安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在的危58、险因素、防范措施及事故应急措施；事故案例等。教育形式可采用多种多样，做到重点突出、形象生动、简单明了、喜闻乐见等，可采用授课、辅导考试、电化教育等方式进行。教育周期为一年一次。培训课时不少于4小时4.1.7复工教育培训：工人因病假、事假、探亲、工伤等离开岗位一年（含一年）重新上岗时，必须进行厂级、科室级和班组级安全教育。教育内容同“新工人入厂四级安全教育”相同。4.1.8安全管理人员教育培训：对公司内部的专、兼职安全管理人员进行不少于8课时的安全生产知识培训、安全资格培训、安全生产管理培训，考试合格后方可上岗。 公司提供各种安全教育的文本资料： 1、各种教育培训应建立档案和台帐； 2、被教育人59、数应与公司人事劳资部门统计数一致； 3、公司和各单位、部门自行教育培训的，应有教育计划、教学大纲和教材；4、新职工进厂四级教育培训中的每一级教育必须有教育者和被教育者签字。 4.1.9中层及中层以上干部教育：对新任干部必须进行不少于8个课时安全教育培训，考试合格后方可上岗。中层以上干部必须按国家有关规定经过安全生产培训具备对公司生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。4.1.10 班组长教育培训：班组长教育培训由生产安全处会同综合办采用直接授课方式进行，其内容应根据企业特点，包括法律法规、安全技术常识，岗位危险源和危害因素控制要点等，一般情况下一年一次。不少于8个课时。4.1.11 外来参60、观人员进入生产厂区前须认真学习公司有关安全规定。4.2培训管理。4.2.1综合办依据年、季度培训计划结合生产实际情况，组织公司级培训，每期培训前应提前3天以书面形式将培训时间、内容、参加培训人数通知有关单位，单位在接到通知后应在2天内将参加人员名单报培训部门，同时通知参加培训人员，合理安排好参加培训人员的工作时间。凡没按要求参加培训的，每少参加1人对单位罚款50元，对该单位主要负责人罚款20元，两人及两人以上不参加学习罚单位负责人50元，罚款在当月工资中扣除。4.2.2凡参加公司组织的职工培训，统一由综合办负责日常管理。4.2.3 培训后须参加统一组织的考试，不合格者，培训期间按60%发给工资61、，补考不合格者，不得上岗。4.2.4新职工进入公司培训、实习期间有关工资待遇按焦作坚固水泥有限公司劳动工资管理办法规定执行。4.3单位、部门培训管理4.3.1为提高技术工人的专业素质，大力开展以单位、部门为单位的现场培训和岗位技术“练兵”活动，单位、部门的正副领导及技术人员为兼职教师，单位、部门领导是培训的组织者与责任人。 4.3.2开展单位、部门内部培训，是缓解“工学矛盾”行之有效的培训方法，应大力提倡。单位、部门内部开展培训时，须事先向综合办提出培训计划，填写培训申请表并注明培训教师、培训内容、培训时间、培训形式及考核方法等。4.3.3综合办要加强对单位、部门内部培训的指导监督，参与审查教62、材、教案，制定培训纪律、考核办法等，保障单位、部门培训工作按时顺利开展。4.3.4单位、部门培训主要以业余培训为主，可利用班前、班后时间进行安全生产职责与安全管理制度及安全技术操作规程的学习。凡在单位、部门业余培训达不到上岗要求的，或单位、部门培训考试不及格的人员不得上岗，必须经过重新学习复训后达到上岗条件才能够重新上岗。4.3.5加强单位、部门内部培训管理，提高单位、部门内部培训质量，培训结束时，综合办将抽查1020%人进行复试。4.4培训教师管理4.4.1授课教师要熟悉所讲的内容，做到认真备课、授课，按时上、下课，严格课堂纪律。4.4.2授课教师自备教案。4.4.3授课教师要因材施教，根据63、成年人特点，对基础差的学员要热情辅导，帮助他们完成学习任务。4.4.4授课教师根据培训内容，可深入现场进行教学，以提高学员的学习兴趣和解决实际问题的能力。4.4.5协助培训管理人员，搞好培训班的管理，收集、反馈学员在培训过程中反映的问题，提高培训教学质量和管理水平。4.4.6授课教师要服从综合办或单位、部门的课程安排，严格按照下发的课程安排进行授课并保证培训质量。4.4.7授课老师要具备一定的讲课能力。4.5培训管理人员的职责4.5.1在制定年、季培训计划时，按计划做好各期培训的开课准备工作，提前3天通知讲课教师备课，并做好兼职教师的工作安排。4.5.2努力完成公司和上级相关部门安排的各项培训64、任务，自觉接受上级部门及领导的检查、监督。4.5.3努力完成公司下达的各项培训任务，负责指导监督、检查单位、部门内部培训班的落实情况及培训后的考核工作。 4.5.4负责组织有关人员对试卷命题，组织监考阅卷，及时完成考后的试卷、教案、考勤表等资料的归档等工作。对考试合格者及时办理有关证书。4.5.5负责落实参加培训人员的奖惩及教师讲课费的发放工作。10.新、改、扩建项目安全“三同时”管理制度1 目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强安全生产源头管理，确保生产建设项目符合国家规定的安全标准。在新建、改建、扩建建设项目时，为营造良好的生产作业环境，确保劳动者的人身安全；制定本65、制度。2 适用范围公司生产过程中质量、安全、环境各个方面新建、改建、扩建生产性建设项目。3 管理职责3.1项目建设单位或工程指挥部主要负责人对建设项目安全设施“三同时”的实施负全面责任。安全设施投资应当纳入建设项目概算。对未通过“三同时”审查备案的建设项目，不得开工投产。3.2项目建设单位负责新改扩建项目质量标准化的具体实施。3.3生产安全处负责新改扩建项目的安全、质量标准化工作的监督落实。4 工作程序4.1新改扩建工程开工前，生产安全处向各施工单位提供工程设计说明及相关图件，附带地质说明书及地质报告，施工单位根据提供的资料进行现场调研后编制施工组织设计，报生产安全处，经过主管领导及相关技术人66、员论证后，方可进行施工。4.2根据工程设计及其施工单位提供的施工组织设计，生产安全处为新改扩建工程提供技术支持。4.3设备的选择和购置项目建设单位根据新改扩建工程工艺要求，选择适合生产、安全性能好、安全装置完备，有资质的生产设备厂家提供的设备。设备运行前要进行严格的检验和试验，杜绝“带病”设备投入运行。4.4设备的安装4.4.1小型设备安装由使用单位根据使用说明书及安装图纸资料实施；关键和大型设备安装由设计单位提供安装图纸资料，有资质的施工单位实施。所有安装工程技术人员要严格仔细编制安装技术措施，报项目主管单位审核，主管领导批准后，安装单位严格按措施执行。4.4.2生产安全处管理人员对安装过程67、跟踪监控，搞好整个安装过程中的安全监督工作。4.5项目建设单位在施工过程中对其质量把关，并对职工进行相应的安全教育培训。4.6主管领导及其项目负责人不定时进行质量安全检查，督导相关组织严把质量关。11. 设备设施检修、维护、保养制度1 目的 为了正确合理地使用设备，充分发挥设备的工作效能，保持设备的完好状态，更好地为生产服务，制定本制度。2 适用范围公司所有设备设施（含安全附属设施）的使用、检修、维护和保养管理。3 职责3.1机动处职责3.1.1负责设备、润滑等方面的管理及制度的制定与实施；监督并协助使用单位正确使用和精心维护设备。3.1.2 掌握设备技术状态、负责设备事故管理工作，组织进行重68、大以上设备事故分析会。3.1.3 组织进行设备更新改造，审核设备大、中修计划，并组织实施设备计划检修。3.2 生产单位职责3.2.1 生产单位是设备的使用单位和基层管理单位，对设备的使用和维护全面负责。应积极领导本部门全体职工管好、用好、维护好设备。3.2.2 严格按安全技术操作规程要求使用设备。做好日常维护与保养，做好本单位、部门设备档案的完善与管理，并做好原始记录、检修记录、润滑和设备事故、职工培训等工作。3.2.3 制定设备检修计划报机动处统一协调安排。3.2.4 负责本单位设备及配件的计划、供应与管理、保证生产系统的需要。3.2.5参加由公司主管领导或生产安全处组织的设备会议。4 工作69、程序4.1设备设施使用与维护保养管理4.1.1 任何单位和个人不得随意更改设备主要结构。如确需改变结构或技术参数，推广先进经验和新技术时，必须报机动处审批，经主管领导同意后方可进行。4.1.2正确使用和精心维护，保持设备的良好技术状况，延长使用寿命，提高使用效率。各单位必须明确对设备的操作人员、维修保养人员、管理人员等，各单位必须明确，定人定责。4.1.3 设备使用与维护人员应做到“三懂” （懂性能、懂结构、懂原理）和“四会”（会操作、会保养、会修理、会排除故障）。4.1.4 主要生产设备的操作者必须经专项培训后上岗作业。4.1.5 严格执行润滑“五定”制度并达到“四无”、“六不漏”的要求。470、.1.6操作人员要做好设备的日常维护工作，班前对设备各部位进行检查，并按规定加油润滑，规定的点检项目应在检查后记录在巡检记录上，确认正常后，才能使用设备。4.1.7设备运行中要严格按操作维护规程，正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常要及时处理，操作者不能排除的故障，应及时通知维修人员处理。4.2设备设施计划检修管理4.2.1 设备计划检修是指改善和恢复设备的部分或全部性能，而进行的有计划的技术性活动，包括小修、中修、大修。4.2.2 设备计划检修：对组织机构、检修工艺、修理方法、检修计划的编制、竣工验收等做出了相应的规定。4.2.3 公司主管领导及生产安全处和各生产单位主要领导，作为本单位71、设备检修工作的负责人，对设备检修工作进行统筹规划和决策。4.2.4 机动处对各单位生产设备制定出的大、中、小修理计划进行审核4.2.5 各生产单位具体实施本单位设备的大、中、小修理工作和突发性事故的修复工作。4.2.6 修理需要外协项目经生产安全处同意后，联系承修单位并组织实施。4.2.7检修管理具体要求1、认真做好检修前的准备工作，落实好配件、材料、工具、技术标准、进度计划、人员组织、安全措施，不得仓促停车检修。2、设备检修要运用系统工程、价值工程、网络技术等先进管理办法，力求采用新技术、新工艺。配件、材料要经久耐用，降低维修费用，合理使用人力、物力、提高工效。3、对经巡检后发现的急需检修、72、抢修的项目，生产单位做好相应工作安排，迅速组织实施检修。4、各生产单位检修项目，按有关规定执行，作好检修记录，妥善保管。5、自动化检测、计量、仪器仪表设备的检修由生产单位负责组织实施。4.2.8设备检修须严格执行质量验收制度，认真作好修完检查和试车工作，凡工艺所属生产设备的检修验收一律按公司设备管理办法执行。4.2.9设备检修竣工后，由生产单位主管领导组织工程技术人员、 检修项目负责人及岗位人员共同实施验收，并作好相应记录。4.2.10设备检修后试运行期间发现问题，由检修单位限期予以处理，并同时填写返修记录。超过上述规定时间而发生设备损坏一律按设备事故处理。12.回转窑专项检查制度1 目的为规73、范回转窑检查制度，确保回转窑系统运行稳定，减少回转窑非正常停机次数，促进生产安全平稳，制定本制度。2 适用范围水泥厂的回转窑专项检查工作。3 职责水泥厂应严格依照回转窑专项检查制度规定的项目和要求，组织人员进行专项检查。4 工作程序4.1回转窑专项检查每月不少于2次，检查项目和要求要严格依照回转窑专项检查制度执行。4.2检查轮带与托轮之间的接触和磨损是否均匀，有无受力过大和出现刻面麻面等情况。4.3检查托轮轴承温度及润滑情况，并观察推力盘与衬瓦之间的间隙是否在正确的状态。4.4检查和开动辅助传动（但不接离合器），以保证主电源突然中断时顺利开动。4.5检查胴体（特别是烧成带温度），使胴体温度维持74、相对稳定，要结合中控胴体温度扫描仪对温度高点、低点分布位置及面积做好记录。4.6检查窑口护罩有无严重开焊地方，窑头、窑尾密封装置是否脱落、严重磨损，存在较重漏风以及各档轮带垫铁、压条、挡块是否存在开焊、脱落，检查轮带滑移量是否正常。4.7检查各瓦：润滑油是否充足、存在漏油；油膜情况、布油是否正常；挖油勺是否运行稳定；循环水温度是否正常、水量如何；油温及瓦温变化趋势如何。4.8检查液压挡轮：油站工作是否正常；窑上下行程、位置如何；挡轮开启时间周期；有无异常响声、异常振动；润滑油是否充足、有无漏油。4.9检查主、辅电机：运行是否平稳，有无异常温升、异常振动、异常响声；轴承温度、绕组温度如何；油站工75、作是否正常；基础螺栓等有无松动；4.10检查减速机：润滑油是否充足、存在漏油；轴承温度如何；机体温度是否异常；有无异常响声、异常振动；基础螺栓等有无松动；4.11检查循环水管道是否畅通、水量如何、有无漏水；各处阀门是否完好、调节自如；4.12检查大小齿轮:润滑油是否充足、存在漏油；有无异常响声、异常振动；轴承温度如何。4.13检查要求：电机轴承温度65；电机绕组温度105；减速机油站：供油压力0.15MPa，回油有压力，冷却器（气温高时）/加热器（气温低时）工作是否正常；循环水供水压力0.3MPa，回水有压力；挡轮油站：供油压力4MPa瓦温50；胴体温度380；窑窜动量25mm4.14停窑后检76、查：1、各部分冷却水水路是否通畅；2、各个磨损面的情况，轴与轴瓦的间隙和大小齿轮的间隙等情况；3、所有连接螺栓是否有松动、损坏现象，特别是大齿圈的连接螺栓，胴体及垫板的焊缝有无开裂等。4、各润滑点的润滑油是否需要更换、清洗或补充，如需要更换应将存油放掉，清除干净，再重灌新油。5、停窑时间超过36个小时，要对窑内耐火材料做细致检查，并做好记录。13.临时用电安全管理制度1 目的与适用范围为了严格临时用电管理，确保临时用电安全，制订本管理制度。本制度使用于公司所属各单位。2 职责2.1机动处负责临时用电归口管理。2.2生产安全处负责本单位临时用电的安全监督。2.3机动处负责其管辖范围内的临时用电的77、审批。2.4施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。3 程序与要求3.1在正式运行的电源上所接的一切临时用电，应办理临时用电作业许可证。3.2在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产或检修施工需要时，在办理临时用电作业许可证的同时，按规定办理动火安全作业证。3.3危险识别（1）作业前，针对作业内容应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。（2）将安全措施填入临时用电作业许可证内。3.4临时用电作业许可证的管理（1）施工部门负责人到电气车间办理临时用电作业许可证。（2）机动处负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发临时用电作业许78、可证。（3）作业完工后，施工单位应及时通知电气车间停电，以便及时拆除临时用电线路。3.5作业安全措施（1）安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。（2）临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求。临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。a、在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。b、临时用电线路及设备的绝缘应良好。c、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚79、手架上。d、对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m，穿越公路时应加设防护套管。e、对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。f、行灯电压不应超过36V，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。g、临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。（3）机动处应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。（4）临时用电单位应严格遵守临80、时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。4 许可证管理4.1临时用电作业许可证一式三联，第一联由签发单位留存，第二联施工单位留存，第三联由现场作业人员持有。4.2临时用电作业许可证有效期限为一个作业周期。4.3临时用电作业许可证保存期为一年。5.临时电气线路审批制度5.1、凡各单位需要在厂区内用电时（生产工艺线设备及生产检修除外），应由各使用单位写出申请（属施工单位的需经施工单位管理部门领导签批）送公司机动处审核，经公司生产副总批准后，方可安装使用。5.2、经批准后的各使用单位，应按要求在电源处安装相应的计量设施，经机动处确认合格后方可投入正常使用；若使81、用时间超过一个月者，于每月的一日上午8：30，由机动处、考核组（属施工单位的施工单位管理部门也派人）和用户共同派人到现场抄记上月用电量，经核算确认报公司总经理签批后，由用户按要求到公司财务处于每月十日前办理交费手续；若使用单位属临时施工，使用时间不超过三天者，在使用手续办理后，可以临时接线使用，不必装表计量，具体交费数量由双方协商解决。 14.收尘设备管理维护制度 1 目的为防止环境污染，搞好文明生产，提高环境质量，避免因管理不善，造成粉尘超标排放，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司所有收尘设备的管理，各科室、班组要有专人负责收尘设备的管理工作。3 职责3.1各科室、班组负责收尘设备管82、理的人员每周必须对收尘设备检查一次，并做好记录，发现问题及时处理，以保证收尘效果。3.2收尘设备岗位人员要认真巡检，并做好记录。3.3岗位人员要熟知本岗位收尘设备的安全操作规程及运行情况。3.4因人为或设备自身故障造成粉尘超标排放，并对周边环境造成污染事故的，严格按照公司相关规定处理。3.5各科室、班组要及时准确上报所需备品备件使用计划，以保证收尘设备的正常运行。3.6中控操作员要严格控制工艺参数，避免因负压过高造成袋笼、壳体等部位损坏、变形，影响收尘效果。3.7工艺工程师负责监督收尘设施的日常运行管理，对收尘设备的运行情况进行不定期检查，形成检查记录，必要时下达整改通知书，并负责监督整改效果83、。4 工作程序4.1收尘设备要坚持先于主机设备开，后于主机设备停的原则。4.2收尘设备要与主机生产设备同时进行大、中修，要制定检修方案，保证检修时间及质量。15. 吊索具安全管理制度1 目的为加强起重吊具的安全管理，保证吊具处于安全状态，制定本制度。2 适用范围公司内各单位、部门起重吊具（钢丝绳、吊带、磁吸）的安全使用和检查。3 职责3.1供应处负责向有资质的生产或供应商进行起重吊具的采购；3.2各单位定期组织吊索具的安全专项检查和报废；3.3生产安全处负责制度监督落实。4 工作程序4.1起重吊具由使用单位提出申请需求，经公司主管领导批准，供应处负责向有资质的生产或供应商进行采购，所有采购的吊84、具必须具备出厂合格证明书。4.2吊索具必须建立吊具档案，统一编号、登记入册。4.3设置吊索具架，吊索具不用时应整齐悬挂在吊索具架上。4.4员工在使用吊索具前应进行检查，发现有老化、断股、撕裂等现象时，禁止使用，并向保管人员报告。4.5各单位定期组织吊索具的安全专项检查，发现有老化、断股、撕裂等现象应立即停止使用，安排及时做报废处理，不得以任何理由复用。4.6吊索具的报废参照吊索具报废标准。16.新增设备设施及旧设备设施拆除报废管理制度1 目的为了加强设备的综合管理，搞好新增设备设施及旧设备设施拆除、报废管理工作，促进公司设备更新和技术改造，提高技术水平，根据公司情况，制定本制度。2 适用范围公85、司新增设备设施及旧设备设施拆除报废的管理。3 职责3.1机动处负责新增设备设施及旧设备设施拆除、报废管理工作。3.2各单位、部门负责本单位、部门废旧物资（含生产、办公设备及配件等）的回收管理工作。4 工作程序4.1 新增生产设备、设施管理4.1.1新增生产设备、设施计划申报严格按照公司设备管理办法规定，由使用单位、部门根据工作或生产需要提出计划，并填写生产设备购置需求报告，注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，提交机动处审查，生产副总经理或总经理批准。列入年度折旧资金计划或根据有关规定调整相应的年度折旧资金计划。4.1.2需要自制或自行改造的生产设备的申请由使用单位提出，机动86、处进行组织论证审核，报生产副总经理批准后，方可实施。4.1.3新增生产设备、设施采购严格按照公司招标管理规定执行。4.1.4采购的生产设备，由使用单位、部门按照公司有关规定进行验收。验收不合格的生产设备，使用单位、部门将情况反映到设备采购供应部门或人员，由其与供应商协商解决，由验收人员把处理结果记录在设备验收单上。4.1.5机动处对验收合格的生产设备进行编号，建立设备管理卡，并在设备台账上登记。4.1.6 为保证设备的安全、合理使用，各单位、部门主管领导应加强对设备的管理，指导本单位设备使用者按操作规程正确使用。4.1.7 安装的设备，由生产项目建设单位及使用部门负责组织有关人员验收合格后，填87、写设备验收登记单方可使用。4.2 生产设施拆除和报废管理4.2.1对设备在使用、维修过程中，发现设备老旧过时或虽经全力维修仍不能修复使其投入正常运转的以及性能低劣、污染严重、威胁人身安全且无改造价值的设备，由使用单位、部门提出报废书面申请，机动处组织相关部门的有关人员全面核审、鉴定会签，报生产副总经理批准。4.2.2机动处负责拆除和报废过程中的作业证审批，和安全监督。4.2.3各单位、部门负责本单位、部门生产设施拆除和报废的具体实施。负责组织进行风险分析，制定拆除计划，落实风险控制措施，落实现场管理工作。4.2.4拆除工作人员进行具体拆除工作，对本职工作负责。4.2.5各单位拆除和报废生产设施88、，应按公司设备管理办法的规定进行审批。4.2.6拆除单位在拆除生产设施前，应组织有关人员按照公司危险源辨识与风险评价管理制度进行风险评价，评价要认真、仔细、到位。4.2.7拆除单位根据风险评价结果制定详细的拆除计划或方案，报生产安全处批准后执行。4.2.8拆除单位要认真落实安全措施，按计划或方案组织实施。4.2.9拆除过程中注意事项：（1）在拆除过程中，必须严格按照危险作业管理制度进行作业。（2）在拆除生产设施时，应将容器、设备和管道内危险物品清洗干净，验收合格后方可进行施工。（3）作业人员必须严格遵守相关法规和标准进行作业，严禁违章作业。（4）作业现场必须有拆除单位安全管理人员现场监护。4.89、2.10经批准的老旧、报废设备，由使用单位到仓库办理设备回库手续，仓库内应专区，用于存放老旧、废弃设备。4.2.11使用部门应全力配合仓库保管员和验收员进行全面认真的清点查验，对确认可再利用的零部件、仪器元件、附件、电机等，进行详细记录汇总，并分类存放。4.2.12对老旧、报废设备的作价出售和废物废料的处理工作，公司主管领导批准后由供应处负责，严格按照有关规定的程序严格执行。17. 特种设备管理制度1 目的为加强特种设备的安全使用管理，制定本制度。2 适用范围公司各单位特种设备的管理、检查与考核。3 职责3.1设备使用单位负责本单位设备日常维护及检修和安全管理工作。3.2生产安全处负责全厂特种90、设备的管理工作。3.3生产安全处负责特种设备的安全监察工作。 4 工作程序4.1起重机械的安全管理4.1.1起重机械只限于熟悉使用方法并经考试合格，取得特种作业人员操作证的人员使用。对桥、门式起重机操作人员，需持有效证件方能操作。非操作人员不得擅自操作，一经发现作违章作业处理，如产生后果应负全部责任。4.1.2使用前应对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置进行检查。发现性能不正常时，应在起吊前排除，并做好检查记录；4.1.3对桥、门式起重机开车前，必须鸣铃或报警，操作中接近人时，应给予断续铃声或报警；4.1.4操作应按指挥信号进行。对紧急停车信号，不论何人发出，都应立即执行；4.1.5当起重机上或其91、周围确认无人时，才可以闭合主电源。如电源断路装置上加锁或有警示标志，应由原加锁或悬挂标志的人员解锁，解除警示后，方可闭合电源。4.1.6闭合主电源前，应使所有的控制器手柄置于零位；4.1.7工作中突然断电时，应将所有控制器手柄恢复回零位；在重新工作前，应检查起重机动作是否正常；4.1.8起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳、轨道式起重机的轨道应有可靠接地；4.1.9有下述情况之一时，司机不应进行操作：（1）无劳动部门颁发的起重作业有效证件的人员;（2）非起重专业人员指挥或指挥信号不明确;（3）超载或物体重量不清。如吊拔起重量或拉力不清的埋置物体，及斜拉斜吊等；（4）结构或零部件有影响安全工92、作的缺陷或损伤。如制动器、安全装置失灵、吊钩螺母防松装置损坏，钢丝绳损伤达不到使用标准等；（5）捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动，重物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫等；（6）被吊物体上有人或浮置物；（7）工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物情况和指挥信号等；（8）易燃易爆物品没有采取专门安全措施和经过批准；4.1.10司机操作时，应遵守下述要求：（1）不得利用极限位置限制器停车；（2）不得在有载荷的情况下调整起升、变幅机构的制动器；（3）吊运时，不得从人的上空通过，吊臂下不得有人；（4）起重机工作时不得进行检查和维修；（5）所吊重物接近或达到额定能力时，再吊运前应检查制动器，并用小高度，短行程试吊后93、，再平稳地吊运；（6）吊钩在最低工作位置时，卷筒上的钢丝绳必须保持有设计规定的安全圈数（四六圈）。（7）除特殊紧急情况外，不得利用打反车进地制动。（8）不得长时间将重物悬吊在空中，有重物悬吊时司机不得离开驾驶室。（9）起重机械安全保护装置，联锁、信号指示应完整良好。严禁在失去保护的情况下使用或带病运行。4.1.11起重工一般安全要求：（1）指挥信号应明确，并符合规定；（2）吊挂时，吊挂绳之间的夹角小于120，以免吊挂绳受力过大；（3）绳、链所经过的棱角处应加衬垫；（4）指挥物体翻转时，应使其重心平稳变化，不应产生指挥意图之外的动作；（5）进入悬吊重物下方时，应先与司机联系并设置支承装置；（6）94、多人绑挂时，应由一人负责指挥。指挥起吊操作时严禁戴手套。（7）工作结束后钢丝绳或专用工具必须落地存放，严禁悬吊空中。4.1.12起重机械的管理要求（1）桥式起重机由专人负责管理，统一编号，并根据安全技术操作规程要求定期检查、试验和维修，建立台帐。技术人员对起重机械进行技术管理和指导，安全员应定期督促、检查起重机械的管理、使用情况。（2）建立交接班制度和起重机械安全技术操作规程。（3）建立设备档案。内容应包括：a. 起重机出厂技术文件。如图纸、质量证明书，安装和使用说明书；b. 安装后的位置、起用时间；c. 日常使用、保养、维修、变更、检查和试验等记录；d. 设备、人身事故记录；e. 设备存在的95、问题和评价。（4）起重机无论在停止或进行转动状态下与周围建筑物或固定设备等，均应保持一定的间隙。凡有可能通行的间隙不得小于400mm。（5）起重机应备有灭火装置。操作室内应铺绝缘胶垫，不得存放易燃物。（6）所有起重机、具、绳索等都应根据规范的工作荷重量使用，并要留有一定的安全系数，严禁超规范使用。对不明规范或自制的工具用具、绳索等应经过计算或负载试验后方准使用。4.1.13起重机的操作，应由下述人员进行：（1）经考试合格的司机；（2）司机直接监督下学习满半年以上的学徒工等受训人员；（3）为了执行任务需要进行操作的维修、检测人员；4.1.14司机应熟悉下述知识：（1）所操作的起重机各机构的构造和96、技术性能；（2）起重机安全技术操作规程、电业安全工作规程的有关部分；（3）安全运行要求；（4）安全、防护装置的性能；（5）原动机和电气方面的基本知识；（6）指挥信号；（7）保养和基本的维修知识。4.1.15起重机械的检验与维修（1）在用桥式起重机、门式起重机、电动葫芦每两年进行一次检验。（2）凡经大修、改造或新安装的起重机，在使用前需检验。（3）闲置时间超过一年的起重机，在重新使用前需检验。（4）经过大地震、重大事故后，可能使强度、刚度、构件的稳定性、机构的重要性能等受到损害的起重机需检验。（5）起重设备进行试验、检测后要在设备技术台帐记录上反映出：日期、检查、试验项目，结果、参加人员姓名。（97、6）每月对起重设备进行一次检查。每年对起重设备进行一次全面检查。检查内容包括：1） 起重机正常工作的技术性能；2） 所有的安全、防护装置；3） 电机绝缘、变速箱的泄漏情况；4） 吊钩、吊钩螺母及防松装置；5） 制动器性能及零件的磨损情况；6） 钢丝绳磨损和尾端的固定情况；7） 金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉、螺栓等连接情况；8） 主零部件的磨损、裂纹、变形等情况；9） 指示装置的可靠性和精度；10） 动力系统和控制器等。注：2）、3）、4）、5）为月检主要项，年检就是1）至10）项全部内容。（7）起重机械的维修1） 维修更换的零部件应与原部件的性能和材料相同。2） 结构件需焊修时，所用98、的材料、焊条等应符合原结构件的要求，焊接质量应符合要求。3） 起重机处于工作状态时，不得进行保养、维修及人工润滑。4） 维修时，应符合下列要求： 将所有的控制器手柄置于零位； 切断主电源、加锁或悬挂标志牌。挂标志牌应放在有关人员能看清的位置。 主要受力构件发生腐蚀时，应进行检查和测量。当承载能力降低到原设计承载能力的87%时，如不能修复，应作报废处理。 当主要受力构件断面腐蚀达原厚度的10%时，且不能修复，应作报废处理。4.2压力容器管理内容及要求4.2.1压力容器订货,来货验收及安装检验（1）订购新压力容器前,由使用单位负责审核技术标准，对制造厂及其产品情况了解资质，有无劳动部门颁发的压力容99、器制造许可证。（2）设备购置到货开箱验收应由使用单位负责，所有证件、技术资料和设备应逐一进行检查、核实,设备存在质量问题或技术资料不全者立即与制造厂或供应商联系处理解决。（3）容器安装完毕投用之前，应经国家质检部门检验合格（资料齐全）后方能投用。4.2.2已投入使用的压力容器，按国家的有关规定，经检验合格后方可继续使用。4.2.3压力容器检验周期（1）储气罐检验周期为两年、安全阀检验周期为一年。（2）压力表检验周期为一年。4.2.4压力容器维护注意事项（1）禁止敲击运行状态下的压力容器，禁止在运行状态下的压力容器上进行焊接工作。（2）更换压力容器上的附件时，要切断压力，如果不能切断压力时，要对100、压力容器进行失压，失压完成后再进行工作。4.3电梯4.3.1确保电梯的安全行驶因公司无能力执行电梯的维护工作，该项工作委托有资质的专业公司承担，使用单位负责监督，并做好建立健全技术台帐工作。（1）每周对安全回路和电气控制部件，机械部件进行一次检查、保养；（2）每季度对重要的机械和电气设备进行细致的检查、调整和维修；（3）每年进行一次整梯检验，检查所有的机械及电气安全电路的工作状况，绝缘电阻值，修复、更换受损严重的器件；（4）根据使用情况，确定电梯大修期限；（5）电梯停用七天以上时，须经详细检查后，方可使用；（6）做好电梯运行情况记录。4.3.2维修保养注意事项1、维修人员条件（1）熟悉电梯的原101、理、结构、操作方法；（2）熟悉主要部件的结构、动作过程；（3）熟悉控制程序流程；（4）具有熟悉的故障判断、分析、排除能力；（5）具有安全操作知识。2、电梯维修时，不允许搭客和载货，总电源开关和各层厅门口，应挂有“正在修理，禁止合闸（使用）”告示牌。3、维修时应确定项目负责人，负责指挥，其它协同人员必须绝对服从其调度。4、维修时，电梯只能置于“检修”状态，当不需要桥厢运行时，应断开相应的开关。（1）在机房时应将电源总开关断开；（2）在桥顶时应将桥顶检修箱的急停开关断开。（3）在底坑时应将底坑盒的急停开关断开。5、严禁将安全电路、门锁电路用短接方法运行。6、用手盘轮来升降桥厢前，必须切断总电源开关102、（NFBM）。7、行灯应使用带有护罩的36V安全灯。8、严禁在厅门外探身到桥厢内或桥顶作业，严禁一脚踏在井道边或桥厢地槛上，另一脚踏在井道内任何支点上作业，应派专人负责看管桥厢停止运行开关的条件下进行。9、维修中若拆卸过驱动电路的接线，恢复时必须保证相序相同，并试运行观察曳引机转向是否正确。10、维修结束后应将所有开关恢复到原来位置，填写维修记录，电梯经验收后交付使用。4.3.3安全注意事项1、在开启厅门进入桥厢前，必须注意桥厢是否停在该层。2、桥厢内照明完好。3、厅门外不能用手扒启，当厅、桥门未完成关闭时，电梯不能启动。4、注意平整准确度有无显著变化。5、清洁桥厢内厅门及乘客可见部位，但禁止103、用水清洗。6、桥厢运载能力，不应超过电梯的额定载重量。7、不允许乘客电梯经常作为载负电梯使用。8、不允许装运易燃、爆炸的危险物品，遇特殊情况，需经有关单位领导批准，并采取安全保护措施。9、严禁在厅、桥门开启情况下，用检修速度作正常行驶。10、不允许开启桥厢顶安全窗、桥厢安全门来装运长物体。11、劝告乘客勿依靠桥门。12、桥厢顶上部，不得放置它物。13、当电梯发生如下故障时，应按警铃按钮报警，并及时通知维修人员。（1）厅、桥门关闭后，而未能正常启动行驶时。（2）运行速度有显著变化时。（3）行驶方向与指令方向相反时。（4）内选、平层、换速、召唤和指层信号失灵、失控时。（5）有异常噪声，较大振动和冲104、击时。（6）超越端站位置而继续运行时。（7）安全钳误动作时。（8）接触到任何金属部分有麻电现象时。（9）当电气部件因过热而散发出焦热的臭味时。14、当电梯在行驶时，突然发生停驶或失控，乘客应保持镇静，立即揿按急停，切勿企图跳出桥厢，并及时通知维修人员，手盘曳引机将桥厢进入开门区内，可手扒开门使乘客安全拆出桥厢。18.危险作业安全管理制度1 目的为规范公司内作业的安全管理，控制和消除生产作业过程中的潜在风险，实现安全生产，制定本制度。2 适用范围2.1本制度适用于公司各部门、各部门，外协施工及协作单位。2.2需办厂内危险作业许可证的项目。1、厂内动火作业：在公司危险区域内进行的电焊、气焊、气割、105、切割、磨光等产生明火的作业。2、进入受限空间作业：进入设备内部；进入专用管道、地沟、地井、烟道；进入专用贮料池、库等，进行检验、检测、维修、养护、清理等。3、破土作业：公司内进行的内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等。4、临时用电作业：企业内一切临时用电的作业。5、高处作业：按照高处作业分级（GB/T360893）标准规定的各种作业。6、起重吊装作业：在企业内进行的安装、拆除、维修等作业。7、抽堵盲板作业：因检修或其他作业须抽堵盲板的作业。8、断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。9、预热器清堵作业：在水泥熟料生产中造成预热器结块堵料进行清理的作业。10106、篦冷机清大块作业：在水泥熟料生产中造成篦冷机结大块进行清理的作业。11、水泥生产筒型库清库作业：在熟料、水泥生产中造成筒型库中结块进行清理的作业。12、交叉作业：两个或以上的工种在同一个区域同时施工的交叉作业。13、高温作业：以本地区夏季通风室外平均温度为参照基础，其工作地点具有生产性热源，而工作地点气温高于室外温度2或2以上的作业。14：企业内部规定的其他需办理危险作业许可证的项目。3 职责主管部门：生产安全处，负责公司内各项作业安全管理制度的监督执行；相关部门：公司有关部门/单位，负责规定职责内的各项安全作业工作，；认真贯彻执行本制度，保障各项作业安全实施。4 工作程序4.1各项作业必须107、办理危险作业许可证。4.1.1申办厂内危险作业许可证的程序。1、由作业或被作业部门提出，指定专人向管理部门提出申请。2、危险作业许可证由生产安全处或相关部门/单位签发并进行监督，注重时效性。4.1.2危险作业许可证的内容1、危险作业许可证应注明作业内容和作业的起止时间。2、应规定具体的防范措施和作业区域。3、需通知的相关部门和具体的防护要求。4、明确作业负责人和作业监护人。4.1.3危险作业许可证的使用要求1、严格遵守作业的起止时间，如超时应及时补办相应手续。2、对作业区域应有明确的警戒标识。3、防范措施应告知所有作业人员，并按规定穿戴和使用防护用品。4、作业监护人应坚守岗位，不得擅离职守和做108、其他工作。5、作业完成后应及时按防范标准清理作业现场，通知相关部门撤除警戒标识，并及时向主管部门汇报作业完毕。4.1.4作业涉及到企业关键装置和重点部位时应进行风险评价和制定相应的控制措施。4.2动火作业4.2.1应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，经使用单位提出申请，生产安全处或相关部门/单位登记审批，划定“固定动火区”固定动火区以外一律为禁火区。4.2.2设立固定动火区的条件和要求：l、固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的下风向。2、距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等，不应小于30米。3、室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗向外开，道路要畅109、通。4、生产正常进行或在发生事故时，可燃气体不会扩散到固定动火区内。5、固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其他杂物应配备一定数量的消防器材。6、固定动火区要设立明显标志，落实专人管理。4.2.3在禁火区内，除生产工艺用火外其它可产生火焰、火花和表面炽热的长期作业(如：电炉、电热器、酒精炉、茶炉等)，均应办“用火证”，用火证的有效期限最多不许超过1年。生产区内禁止用电炉热饭等。4.2.4用火证上应明确负责人、有效期、用火区域及安全防火措施。用火证一律由生产安全处或相关部门/单位审批，用火时要将用火证悬挂在用火点附近备查。4.2.5在禁火区内使用电、气焊(割)、喷灯以及在易燃、易爆区域使用电钻110、等出现火花及炽热表面的临时性作业，均为动火作业，必须申请办理动火证。4.2.6动火作业分三级管理：l、特殊动火处于运行状态的易燃、易爆生产装置和罐区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。2、一级动火，易燃、易爆区域(即：甲、乙类火灾危险区域)的动火作业。3、二级动火，指一级动火及特殊动火以外的动火作业。4、凡全公司、一个单位或单独厂房内全部停车，装置经清洗、置换、分析合格，并采取隔离措施后的动火作业可根据其火灾危险性大小，全部或局部降为二级动火管理。5、遇节、假日或生产不正常情况下的动火，应升级管理。6、各类动火作业区域应由各厂明文规定，并在厂区平面图上标明。4.2.7特殊动火和一级动火必须经分111、析合格后方可进行。其动火证的有效期为1天(24小时)；二级动火也应该分析二级动火证的有效期为6天(144小时)。4.2.8动火证上应清楚标明动火等级。动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容(含动火手段)、安全防火措施、动火分析的取样时间、取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。4.2.9各项责任人的职责1、动火项目负责人对执行动火作业负全责，必须在动火前详细了解作业内容和动火部位及其周围情况，参与动火安全措施的制定，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。2、动火人在接到动火证后要详细核对其各项内容是否落实和审批手续是否完备。若发现不具备动火条件时有112、权拒绝动火，并向单位防火部门报告。动火人要随身携带动火证，严禁无证作业及审批手续不完备作业。每次动火前30分钟(含动火停歇超过30分钟的再次动火)均应主动向现场当班班组长呈验动火证。3、动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作应指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人需在动火证上签字认可。监护人在作业中不准离开现场，当发现异常情况时应立即通知停止作业，及时联系有关人员采取措施。作业完成后，要会同动火项目负责人、动火人检查，消除残火，确认无遗留火种，方可离开现场。4、班、组长负责生产与动火作业的衔接工作。动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业113、。5、动火分析人对分析结果负责。根据动火证的要求及现场情况，亲自取样分析，在动火证上如实填写取样时间和分析结果并签字认可。6、各级审查批准人必须对动火作业的审批负全责，必须亲自到现场详细了解动火部位及周围情况审查并确定动火等级，审查并完善防火安全措施，审查动火证审批程序是否完全。在确认符合安全条件后方可签宁批准动火。4.2.10动火分级终审权规定如下：1、一级动火。由动火单位领导批准。2、二级动火。由动火部位所属基层单位主管领导终审批准。3、特殊动火由生产安全处复查后，报主管厂长或总工程师终审批准。4.2.11动火应执行下列有关规定：l、凡可能与易燃、可燃物相通的设备、管道等部位的动火，均应加114、堵盲板，与系统彻底隔离、切断必要时应拆掉一段联接管道。2、有易燃、可燃物的设备、管线、容器等，必须经清除沉积物，清洗、置换分析合格后，方可动火。如人进入设备内动火，同时要办“设备内作业许可证”。3、在用树脂、塑料等可燃物质制造的容器、设备内动火要做好防火隔绝措施，防止炽热焊渣引起的火灾。4、动火部位应备有适用的消防器材或灭火措施。5、遇5级以上大风停止室外动火作业。4.3进入受限空间作业4.3.1必须保证要进入的设备与生产系统可靠隔绝（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替），并采取通风、防转等安全防范措施（气、液体管道必须清洗、置换）。作业单位要做好严密的劳动组织工作，分115、工明确，责任到人。由设备所属单位对将进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。4.3.2进入设备作业前，由设备所属单位进行可靠的置换冲洗、作安全防护措施，并进行确认。符合安全要求后经单位负责部门办理安全作业许可证。4.3.3特殊情况下进入设备短时间作业，必须由设备所属单位第一负责人在危险作业许可证上签字并亲临现场加强监护，作业需使用防爆工具，佩戴的长管防毒面具或空气呼吸器以及其它劳动保护用品，使用前应仔细检查，确保防毒面具、空气呼吸器完好。4.3.4禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴适用的个人劳动防护用品、防毒面具。4.3.5设备内作业必须设作业监116、护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。4.3.6设备内应有足够的照明，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内，照明灯具的电压不得超过12V。4.3.7严禁在作业设备内向外投掷工具及器材。4.3.8在设备内动火作业，除执行公司有关安全动火的规定外，动焊人员离开时，须认真检查,防止将焊（割）炬等物件留在设备内。4.3.9作业完工后，经检修人、监护人、使用部门负责人共同检查，确认设备内无人、工器具等，方可封闭设备孔、门。4.4破土作业4.4.1破土作业的范围1、挖土、打桩、埋设接地极或铺桩等，入地深度0.4米以上者。2、挖土面积在2平117、方米以上者。3、利用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地。4.4.2动土作业必须办理破土危险作业许可证，不准以口头形式传达，否则，都按违章作业处罚。4.4.3破土危险作业许可证必须经生产安全处审查批准。4.4.4破土作业单位办理破土危险作业许可证，应标明破土地点、范围、深度、并画上简图，附有文字说明。4.4.5如破土作业有可能影响到工艺管线、公用工程，必须由破土批准单位、部门召集相关单位、部门共同确定动土安全方案。4.5临时用电作业4.5.1非电工严禁进行包括拉接、拆除电焊机及其它电气设备的电源线等的用电操作，必须由电工负责办理。4.5.2检修（大修）时，电工班要安排专人负责拉接、拆除临118、时用电线，保证用电安全。由单位设备管理部门办理安全作业许可证。4.5.3工期较长，需要多台临时用电器的作业项目，由电工班安排专人到施工现场拉接、拆除电线。4.5.4除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。如特殊情况确需在工艺配电柜拉接临时用电的，应经电工班班长同意。否则，不准接线。4.5.5临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等。4.5.6使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并符合“一机一箱一漏一闸”安全规定，以防止触电事故。4.6高处作业4.6.1高处作业的定义1、高处作业是指凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。2、坠落高度基准面是指从作业119、位置到最低坠落着落点的水平面。3、异温高处作业是指在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度；低温是指作业地点的气温低于设计计算气温5及以上的。4、带电高处作业是指作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。4.6.2高处作业的分级1、作业高度在25米时，称为一级高处作业。2、作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。3、作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。4、作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。4.120、6.3高处作业的分类（1）在阵风风力为 6级（风速 10.8米/秒）及以上情况下进行的作业为强风高处作业。（2）在高温或低温环境下进行的作业为异温高处作业。（3）在降雪时进行的作业为雪天高处作业。（4）在降雨时进行的作业为雨天高处作业。（5）在室外完全采用人工照明进行的作业为夜间高处作业。（6）在接近或接触带电体条件下进行的作业为带电高处作业。（7）在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的作业为悬空高处作业。4.6.4高处作业的管理规定1、从事高处作业的单位必须经单位负责安全的部门办理登高危险作业许可证，落实安全防护措施后方可作业。2、登高危险作业许可证审批人员应赴高处作业现场检查确认安全措施后121、，方可批准高处作业。3、高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。4、高处作业前，作业人员应查验登高危险作业许可证，检查确认安全措施落实后方可作业，否则有权拒绝作业。5、高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。6、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。4.6.5高处作业安全防护1、高处作业前，施工单位应制定安全措施并填入登高危险作业许可证内。2、不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。3、高处作业所使用的工具、材料122、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。4、在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与区域负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入高处作业许可证备注栏内。5、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。6、高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。7、高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。4.7起重吊装作业4.7123、.1各种起重吊装作业前，应由单位负责安全的部门办理危险作业许可证。应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员及车辆禁止入内。4.7.2吊装中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。4.7.3起重吊装作业人员必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。4.7.4吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。4.7.5作业中，必须分工明确，坚守岗位，并按起重吊装指挥信号统一指挥。4.7.6严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，未经124、机动处审查批准，不得将建筑物、构筑物作为锚点。4.7.7任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。4.7.8起重吊装作业现场如须动火，严格执行动火安全规定。4.7.9起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与线路导线之间应保持安全距离：1KV以下的距离1.5m；10KV的距离应2m； 35KV的距离4m。4.7.10外协作业时，应签订安全环保协议书并按相关内容执行。4.7.11起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。4.7.1125、2悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。4.8抽堵盲板作业4.8.1设备所属单位结合检修计划，根据安全需要和生产工艺需要，制定抽堵盲板方案，于检修前两天报单位设备管理和安全管理部门。设备所属单位主要负责人对抽堵盲板方案的正确性负责。设备管理和安全管理部门负责对方案审查，如需改动应及时通知制订方案的单位修改。4.8.2抽堵盲板前必须办理作业证。抽堵盲板证由设备所属单位主管领导终审，由项目检修负责人持抽堵盲板许可证安排实施。4.8.3各厂抽堵与公共系统相连接的盲板，实施时必须经主要领导批准。 4.8.4抽堵盲板作业结束后，厂安全员或检修项目负责人要现场验收，并将验收情况填写在作业证上，作业结束126、后作业证交厂安全员存档。4.8.5要选用符合安全要求的盲板，还应视需要增加垫子。加盲板应紧固好。4.8.6检修项目必须把抽堵盲板情况严格交接班，并填入交接班记录。4.8.7视需要准备好相应的防护用具、消防器材和安全工具。如在可燃可爆介质使用铁制工具，应涂抹黄油，以免在作业时打出火花。4.8.8抽堵盲板的管道内的温度要小于60；有毒、有害、易燃、易爆、高温、腐蚀等介质的管线抽堵盲板，都必须在完全卸压后进行。真空管线抽堵盲板前必须调到常压。4.8.9需照明时，应采用36伏以下安全灯具。如在高处作业，还必须执行高处作业有关规定。4.9断路作业4.9.1凡在厂区内进行断路作业必须办理断路危险作业许可证127、。4.9.2由项目负责人负责申请办理断路危险作业许可证，并负责施工现场管理。4.9.3断路危险作业许可证由断路作业项目负责人办理，由施工单位填写危险作业许可证中施工单位应填写的内容，由项目单位负责人负责审批断路危险作业许可证，并在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路，并督促检查执行情况。4.9.4施工作业人员接到断路危险作业许可证确认无误后，即可进行断路作业。4.9.5断路作业前，施工单位负责在施工现场设置围栏、警示飘带、交通警告牌，夜间要悬挂红灯。4.9.6断路作业结束后，施工单位负责清理现场、拆除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警示飘带、警告牌、红灯。项目负责人检查核实后，128、报告项目单位负责人，恢复交通。4.9.7断路作业应按危险作业许可证的内容进行，严禁涂改转借、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。4.9.8在断路危险作业许可证规定的时间内未完成断路作业时，必须重新办理断路危险作业许可证。4.10预热器清堵作业4.10.1作业前必须办理预热器清堵危险作业许可证。4.10.2应由预热器清堵危险作业许可证作业科室负责人初审，单位领导终审，作业项目负责人持危险作业许可证安排实施。4.10.3在清堵作业中，严格按照安全操作规程作业。4.10.4外协作业时，应按照安全环保协议书相关内容执行。4.10.5预热器清堵作业人员应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，检查相应的作129、业工具，确保安全使用。4.10.6清堵作业前，相关安全管理人员必须现场监控；同时篦冷机、斜拉链及地坑内禁止人员作业，防止生料粉涌入伤人。同时与中控联系确认好，维持系统负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源，并将空气炮内部气源排空，挂“禁止操作”警示牌。4.10.7作业期间必须遵循由下而上的原则，严禁多孔上下同时清料；用高压气体清料时，必须保证清料管穿透料层，防止喷料，专人控制高压气体阀门；清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔，防止垮料、喷料造成人员烫伤。4.10.8使用高压水枪清堵作业必须严格执行相关的安全操作要领；清料过程中现场各层平台及预热器四周要设置警戒范围，防止生料粉喷出伤人，对生料130、粉喷出可能触及的电缆和设备要采取防护措施。4.10.9高压水枪使用中应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，安排专人折捏住清料管后端皮管，清理现场无关作业人员，安排专人指挥作业，侧身接近清料口，高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。4.10.10作业人员必须服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业。4.11篦冷机清大块作业4.11.1作业前必须办理篦冷机清大块危险作业许可证。4.11.2篦冷机清大块危险作业许可证应由作业科室负责人初审，单位领导终审，作业项目负责人持危险作业许可证安排实施。4.11.3在清大块作业中，严格按照安全操作规程作业。4.11.4外131、协作业时，应按照安全环保协议书相关内容执行。4.11.5人工清理篦冷机“大块”时，必须停止使用空气炮，维持好窑头负压。4.11.6人工进入篦冷机内清理作业前必须停下与篦冷机有关的所有设备：窑、冷却机、破碎机、空气炮等，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌。4.11.7入篦冷机检查必须按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电和危险作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧预热器翻板阀，并禁止转窑，挂好“禁止合闸”警示牌；4.11.8进入篦冷机内必须使用安全照明，同时现场设专人监护。4.11.9人工进入篦冷机内清理作业时，必须检查窑口有无悬浮易脱落的窑皮或窑砖，如有132、必须清除下来后再进行清理作业。4.11.10篦冷机清烧结料作业人员应按规定穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，与中控联系好保持系统负压，防止正压热气流回喷；当破碎机未被卡死时，作业人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的物料伤人。4.11.11一次进入篦冷机内清理烧结料作业人员不得超过2人。4.11.12篦冷机内如温度过高，必须采取通风等安全措施；工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品。4.12水泥生产筒型库清库作业4.12.1作业前必须办理水泥生产筒型库清库危险作业许可证。4.12.2应由水泥生产筒型库清库危险作业许可证作业单位负责人初审，单位领导终审，作业项目负责人持危险作业许可证安排实施。4133、.12.3在清库作业中，严格按照安全操作规程作业。4.12.4外协作业时，应按照承包商、供应商管理制度相关内容执行。4.12.5水泥生产筒型库清库作业应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，必须由本单位安全生产管理部门负责人或本单位负责人批准。4.12.6清库作业过程中，必须实行统一指挥。4.12.7清库作业应在白天进行，禁止在夜间和在大风、雨、雪天等恶劣气候条件下清库；应在清库作业现场设置警戒区域和警示标志；必须关闭库顶所有进料设备及闸板，将库内料位放至最低限度（放不出料为止），关闭库底卸料口及充气设备，禁止进料和放料。4.12.8清库前必须切断空气炮气源、关闭所有气阀，并须将空气炮供气134、罐内的压缩空气排空，同时应关闭空气炮的操作箱，并挂“禁止操作”警示4.12.9清库人员每次入库连续作业时间不得超过1小时，清理原煤、煤粉储存库时每次入库连续作业时间不得超过30分钟。4.13交叉作业4.13.1术语和定义1、凡一项作业可能对其他作业造成危害或对其他作业人员造成伤害的作业均构成交叉作业。交叉作业包括立体交叉作业和平面交叉作业。 2、交叉作业的范围是指在同一作业区域内进行的有关工作，可能危及对方生产安全和干扰其工作的作业。主要表现在土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、生产用电、运输、其他可能危及对方生产安全作业等。4.13.135、2交叉作业的特点和危害两个以上作业活动在同一作业区域内进行作业，因作业空间受限制，人员多，工序多，联络不畅；作业干扰多，需要配合、协调的作业多，现场的隐患多、机械设备复杂等。可能发生高处坠落、物体打击、机械伤害，车辆伤害、触电，火灾等。4.13.3交叉作业的管理要求为保证双方或多方的施工安全，避免安全生产事故的发生。根据安全生产法第四十条之规定：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全，应当签订区域联保协议（附后），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专门人员进行安全检查与协调”。 通过区域联保协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危136、险因素、防范措施以及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握。4.13.4交叉作业的管理原则1、同一区域内各施工方，应互相理解，互相配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全工作条件和作业环境。2、在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制定具体安全措施，明确各自的职责。3、因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式（交叉作业通知单）向对方申请；说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作137、业有：土石方开挖、爆破作业、设备（检修）安装、起重吊装、高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接（动火）作业、施工用电、材料运输、其他作业等。4、双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业的技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“四不伤害”。5、交叉作业双方施工前，应当互相通知或告知本方施工作业的内容、安全注意事项。当施工过程中发生冲突和影响施工作业时，各方要先停止作业，保护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全；由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保138、施工安全和质量。4.13.5交叉作业的安全措施1、双方在同一作业区域内进行高处作业时，应在作业前对施工区域采取隔离措施、设置安全警示标识、警戒线或派专人警戒指挥，防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的安全。2、爆破作业区内多单位、多部门时，爆破作业单位必须提前24小时书面通知邻近组织、相关单位和人员。被干扰方应积极配合做好人员撤离、设备防护等工作，在被干扰方未做好防护措施前，不准进行爆破作业。并在爆破前30分进行口头通知，确认人员和设备撤离完成；确定爆破指挥人员、爆破警戒范围和人员、爆破时间。爆破时应尽量采用松动爆破，特殊部位应采用覆盖或拉网，防范飞石伤人毁物。3、在同一作业区域内进139、行起重吊装作业时，应充分考虑对各方工作的安全影响，制定起重吊装方案和安全措施。指派专业人员负责统一指挥，检查现场安全和措施符合要求后，方可进行起重吊装作业。与起重作业无关的人员不准进入作业现场，吊物运行路线下方所有人员应无条件撤离；指挥人员站位应便于指挥和瞭望，不得与起吊路线交叉，作业人员与被吊物体必须保持有效的安全距离。索具与吊物应捆绑牢固、采取防滑措施，吊钩应有安全装置；吊装作业前，起重指挥人通知有关人员撤离，确认吊物下方及吊物行走路线范围无人员及障碍物，方可起吊。4、在同一作业区域内进行焊接（动火）作业时，必须事先通知对方作好防护，并配备合格的消防灭火器材，消除现场易燃易爆物品。无法清除140、易燃物品时，应与焊接（动火）作业保持适当的安全距离，并采取隔离和防护措施。上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，并做好防护措施，遮挡落下焊渣，防止引发生火灾。焊接（动火）作业结束后，作业单位必须及时、彻底清理焊接（动火）现场，不留安全隐患，防止焊接火花死灰复燃，酿成火灾。5、各方应自觉保障施工道路、消防通道畅通，不得随意占道或故意发难。运输超宽、超长物资时必须确定运行路线，确认影响区域和范围，采取防范措施（警示标识、引导人员监护），防止碰撞其他物件与人员。车辆进入施工区域，须减速慢行，确认安全后通行，不得与其他车辆、行人争抢道。6、同一区域内的施工用电，应各自安装用电线141、路。施工用电必须做好接地（零）和漏电保护措施，防止触电事故的发生。各方必须做好用电线路隔离和绝缘工作，互不干扰。敷设的线路必须通过对方工作面，应事先征得对方得同意；同时，应经常对用电设备和线路进行检查维护，发现问题及时处理。7、施工各方应共同维护好同一区域作业环境，必须做到施工现场文明整洁，材料堆放整齐、稳固、安全可靠（必须有防垮塌，防滑、滚落措施）。确保设备运行、维修、停放安全；设备维修时，按规定设置警示标志，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源、拆除法兰等），谨防误操作引发事故。4.14高温作业4.14.1引用标准 GB4200高温作业分级 GB934高温作业环境气象条件测定方法142、 GB5701室内空调至适温度 GB2759冷饮食品卫生标准 GB935高温作业允许持续接触热时间限值4.14.2术语 1、高温作业场所具有生产性热源,当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时,其作业场所气温高于室外气温2或2以上时的车间空气温度。2、高温作业职工在作业场所接触高温的作业。3、生产性热源系指生产过程中能够散发热量的生产设备,产品和工件等。4、同类岗位劳动时间与平均劳动时间率系指1个劳动日内各岗位的劳动与休息时间分别归类,统计同类岗位劳动时间。平均劳动时间率系指工作日内净劳动时间与工作日总时间的百分比(包括离岗1分钟以上的休息时间),连续跟班记录3天的平均值。4.14143、.3作业管理 1、凡新建、扩建、改建工程的防暑降温措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。2、厂内作业场所夏季允许气温上限,应按当地夏季通风室外计算温度同作业场所与室外允许温差之和计算;如某些作业场所的气温,在采取一般降温措施后仍不能达到要求时,允许温差可加大1-2。3、根据不同生产工艺流程和厂房建筑条件,应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面,采取防暑降温治理措施。4、在生产中凡能放散大量热量的生产过程和操作过程,对新建工程应采用机械化、自动化操作,非自动化、机械化的旧有厂房应尽量加以改进。5、新建厂房在确定建筑方位时,应做到避免西晒,如不能避免时,应增添防晒建筑结构或采取其它防晒144、措施。建筑物屋顶围护设施应有隔热措施。6、隔热（1）在较长时间内直接受到热辐射影响的作业场所或工作室,当辐射强度在2.1J/(平方厘米min)以上时,应采取水幕、隔热水箱、隔热屏等隔热措施。（2）对职工经常停留的高温地面或靠近人体的高温壁板,当表面平均温度高于40时,也应采取隔热措施。（3）屋顶高度在5m以下,通风情况较差者,可采用开设天窗或层顶搭设凉棚、使用隔热层或喷水等降温措施。（4）厂区绿化面积应达国家绿化标准的规定。7、通风（1）自然通风1）以自然通风为主的厂房,其方位应根据主要进风风面和建筑形式,按夏季主导风向,尽量布置在热源的上风侧;厂房的长轴与夏季主导风向尽量垂直。2） 历年最热145、月份平均气温高于或等于28地区的辅助建筑,可采用通风屋顶。3） 高温生产单位应采取有组织的自然通风,合理安排进、排风口,进风口下缘距地面应不高于1.2m,天窗应装有挡风板。4） 当生产工艺无特殊要求时,炎热地区的厂房宜采用敞开型或半敞开型。（2）机械通风气温高于35,热辐射强度大于8.4J/(平方厘米min)的高温作业场所,可采用喷雾风扇降温,其风速应控制在3-5m/s,雾滴直径应不大于100,以小于60为宜。8、使用地道风时,必须先将地道内的脏物清除,排出污浊空气,空气质量必须符合国家卫生标准。9、使用循环通风时,必须经过空气净化处理,空气中有害物质浓度必须符合国家卫生标准。10、清凉饮料与146、防暑药品的供应（1）应按规定供给高温作业和夏季露天作业人员茶水、含盐汽水等清凉饮料及防暑药品。（2）盐汽水含盐量一般采用0.1-0.2%。盐汽水水温以8-12为宜。（3）盐汽水等饮料的质量必须符合国家标准。（4）饮水量以少量、多次,并根据个人需要自由饮用为宜,不应暴饮。11、暑季作息时间（1） 缩短一次性持续接触高温时间,工作中应多次轮换作业,执行国家有关标准的规定。（2） 在暑期,不应占用职工的业余时间。12、应为露天作业的职工设置防阳光暴晒的休息场所。13、个人防护（1）应发给高温作业和露天作业职工符合国家标准的个人防护用品。（2）应给高温作业职工设置保存和发放个人防护用品的设施。4.14147、.4健康管理 1、健康检查（1） 凡属新参加高温作业的职工,在就业前,必须进行全面系统的体检,如发现有职业禁忌症者,应严禁参加高温作业。（2） 高温作业职工定期体检间隔时间,按高温作业条件分级及职工健康情况而定,应安排在暑季前进行。对III、IN级高温作业的重点工种,每年体检一次,其它工种2-3年体检一次。体检项目应着重心血管系统的检查,经体检发现有职业禁忌症者,不宜从事高温作业并应及时妥善处理。（3）高温作业的职业禁忌症是:有严重的肺脏、心血管疾病(如活动性肺结核、持久性高血压等)、中枢神经系统器质性疾病、胃及十二指肠溃疡、肝和肾等疾病。2、应建立高温作业职工健康档案,调动工作时将档案转交新148、单位。3、公司委托的医疗卫生人员应熟练掌握中暑抢救知识和治疗方法,在暑季应深入高温生产现场开展巡回医疗工作。4、如遇发生中暑时,应就地抢救。对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院。4.14.5职业卫生教育1、就业前教育（1）凡属首次参加高温作业的职工,在上岗前必须接受就业前职业卫生教育。（2）教育内容包括:高温对健康的危害,正确的作业方法,在作业时防止高温危害的措施,以及个人防护用品的正确使用方法,发生中暑时的急救措施和方法等。（3）经教育后,通过考试或考核合格者,方可参加高温作业工作。2、就业中教育（1）参加高温作业的职工在就业期间,必须继续接受本岗位的职业卫生教育。（2） 教育内容包括:a149、.本岗位接触高温的特点及高温对健康的危害情况;b.本岗位高温危害应采取防暑降温措施的知识和应用等。3、提高教育（1） 凡从事高温作业的班(组)长、各厂厂长、公司生产安全副总经理以及各厂安全管理员都必须接受职业卫生的提高教育。（2） 教育内容包括:a.高温对人体的危害及其防治措施;b.有关防暑降温的卫生法规和文件;c.中暑时抢救的组织与操作技术。甲单位到乙单位作业，乙单位要向甲单位交待清楚安全措施，遇有排空、泄压等异常情况，要先通报甲方然后实施。多单位交叉作业时，由设备（场所）所属单位牵头，制定安全措施，提出安全要求，进行安全监护。 4.15考核4.15.1 对因违反本办法不负责任、玩忽职守造成150、事故的将按照相关制度严格考核处理，直至追究刑事责任。4.15.2各种危险作业许可证样式见附表。19.安全警示标志及安全防护管理制度1 目的为了确保作业现场安全设施和安全防护能够发挥积极作用，根据人机工程学的原理和有关安全规定的要求，作业现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必须悬挂安全警示牌，为了确保安全警示牌设置的准确与合理，根据公司生产作业的特点，制定本制度。2 适用范围公司所属区域。3 职责 生产安全处负责安全警示标志牌的需求量信息收集，以及安全警示标志牌的制作与发放；各单位和部门负责警示牌的悬挂与维护，以及各种防护措施的实施；生产安全处负责对安全警示牌和各种防护措施进行落实监151、督。4 工作程序4.1安全警示标志的管理4.1.1作业现场应根据工程大小及不同的施工阶段和周围环境及季节、气候的变化、配备相应数量和种类的安全警示标志牌。4.1.2安全警示标志应设置在明显的地点，以便作业人员和其他进入作业现场的人员易于看到。4.1.3各种安全标志设置后，未经单位负责人批准，不得擅自移动或拆除。4.1.4作业现场应设置专人负责作业现场安全警示标志，并定期对警示牌、警示灯完好情况进行检查，发现残缺或毁坏的警示牌、警示灯等要及时更新、更换。4.1.5要经常教育作业人员遵守安全警示标志牌要求，爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行为要坚决制止，并按照本公司安全管理办法进行处罚。4.2安152、全警示标志4.2.1安全警示标志包括：安全色和安全标志。4.2.2安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄色和绿色。1红色：表示禁止2蓝色：表示指令3黄色：表示提醒4绿色：表示允许4.2.3对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。4.2.4安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。4.3安全标志的使用4.3.1在进入作业现场的大门入口（没大门的在显著位置），必须悬挂进入作业现场必须正确佩戴安全帽等标志牌。4.3.2具有火灾危险物质的场所，必须悬挂禁止吸烟等标志牌。4.3.3高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂当心坠落等标志牌。4.3.4在各种需要动火、焊153、接的场所，必须悬挂当心火灾等标志牌。4.3.5在脚手架、高处平台、地面的深坑等处，必须悬挂当心坠落等标志牌。4.3.6旋转的机械加工设备旁必须悬挂当心伤手等标志牌。4.3.7设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂禁止合闸等标志牌。4.3.8有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、物料提升机等场所，必须悬挂当心坍塌等标志牌。4.3.9有危险的作业区必须悬挂禁止通行等标志牌。4.3.10专用的运输车道、作业场所的沟、坎、洞等地方，必须悬挂禁止靠近等标志牌。4.3.11在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处必须悬挂当心触电等标志牌。4.3.12在通向紧急出口的通道、楼梯口、154、消防通道口、出入通口必须悬挂安全通道等标志牌。4.4安全防护要求所用机电设备或作业环境必须做到有轮必有罩，有轴必有套，有闸必有盖，有平台走道必有栏杆，有沟、坑、井口必有盖板，有下料口必有篦子，并保证其牢固可靠。20. 相关方安全管理制度1 目的为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包方、供应商、外来施工、参观等人员的管理，制定本制度。 2 适用范围 公司相关的承包方、供应商、厂区内非本公司职工。3 职责3.1 生产安全处是相关方安全管理的主管部门。使用单位负责签订或审查安全环保协议或施工合同，负责进行安全培训教育，负责作业现场安全检155、查。3.2 综合办是相关方的归口管理部门，负责与相关方签订长期劳务合同。3.3 生产安全处负责相关方管理，并审核其各类证件和资格及合同。3.4供应处负责供应商管理，负责审核各类证件和资质、考察、签订供货合同、评价、续用等。4 工作程序4.1 相关方安全管理4.1.1 生产安全处和项目建设单位必须对相关方的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：1、验证相关方相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书、项目经理资质证书、工程取费资格证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书真实有效。2、相关方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要；3、相关方安全生产保证体系是156、否健全，安全措施是否落实。4.1.2安全保证条件确认后，由项目建设负责单位依照合同法的规定签订合同。合同中，必须有安全条款，明确双方的安全工作职责及违反规定的处罚条款。合同签订后，经综合办审核，主管领导批准后生效。4.1.3相关方开工前，必须落实施工或检修方案：定人员，定安全措施，定工程质量标准，定检查制度，须到项目建设单位备案。4.1.4相关方人员进入施工现场前，必须做到：1、明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一责任人；2、明确双方现场安全管理的对口工作人员；3、项目建设单位负责对相关方进行安全教育，向乙方介绍公司的各项安全管理制度；4、项目建设单位负责对相关方各级领导和安全157、管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件，一同落实安全措施。5、监督相关方对全体施工人员（包括民工、临时工）进行全面安全教育，经考试合格方可进入作业现场，特种作业人员必须持证作业。三级安全教育培训考试情况报项目主管单位存档备案。4.1.5相关方在施工期间，必须做到：1、现场作业中，必须严格执行公司规定的安全用火、用水、用电等管理和审批制度。2、施工和检修机械、工具必须符合安全要求；3、现场施工人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品；4、现场工作人员应接受用人单位和生产安全处的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，用人单位和生产安全处有权令其纠158、正或停止作业。5、相关方发生的人身伤亡事故或其它事故，应由其负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，相关方在上报其主管部门时，应同时抄送用人单位和生产安全处备案。6、为加强对相关方进行管理和监督，使其认真履行各项职责，合同中应规定公司对相关方安全风险抵押保证金的数额及处罚办法。4.2供应商管理4.2.1公司的所属供应商、长期供应原燃材料、辅材料、零部件及提供配套服务的厂商，依照本制度办理。4.2.2供应处负责本制度编制、修改、落实、考核工作，分管副总经理负责本制度的审核、批准。4.2.3供应处根据公司经营计划，负责采购的实施。4.2.4供应商管理程序1、供应商开发1）供应商接洽。2）159、供应商资质、信誉收集，供应商基本情况表填写，样品鉴定。3）供应处组织市场考察，编制供应商申请表，部门主管审核、公司分管领导批准。2、供应商考察程序1）组织供应商考察小组。2）对供应商的价格、品质、技术、服务、信誉等作调研及评核。3）列入合格供应商名单。3、订购、采购程序1）请购询价 比价议价合同签订 订购 交货 验收、结算。4、供应商评价程序1）每年对供应商就品质、交货期、价格、服务等信誉度做一次评价，列出合格供应商。5、供应商评定办法1）供应商评定项目如下：品质、交货期、价格、服务 2）供应商评定办法（1）品质评价由供应处、质控处、生产安全处、使用单位组成，依据批次合格率评分；计算：进料批次160、合格率=（检验合格批次/总交验批次）100%（2）交货期由供应处依据采购计划规定的交货日期进行评定；A 如期交货为优秀；B 延迟12次的为合格；C延迟3次以上为不合格。（3）价格由供应处对价格进行评定；A 供应商报价合理为优秀；B 供应商报价基本合理为合格；C 在企业采购物资困难或急用时，供应商有意抬高价或强行抬高价格，为不合格。（4）服务评价由相关部门进行评价A 服务效率高、急用户之所需，能够经常赶到现场指导服务且没出过质量等问题，为优秀；B 服务热情、周到，能够满足客户所需为合格；C服务差、有意推脱、延误时间为不合格。（5）信誉度由供应处负责对供应商供货品质、交货期、价格、服务四项评价进行161、汇总。A 四项全部优秀的，信誉度为优秀；B四项中全部为合格以上的，信誉度为合格；C四项中有一项不合格的，信誉度为不合格；信誉度合格以上的，为合格供应商。4）供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查；（2）品质、交货期、价格、服务等有重大问题时，随时可以作供应商复查。5）供应商奖惩（1）优秀供应商，可优先取得交易机会，可以考虑或签订长期合作伙伴；（2）合格供应商，可适当安排物资供应或优先支付货款；（3）不合格供应商，终止供应资格；（5）终止交易的供应商，如需恢复交易，须接受重新调查评核。6、退货和处罚以合同条款执行，没有合同的临时采购，由采购员与供应商协商解决退货和损失赔偿等事宜。7、管理措162、施1）供应处对重要供应商每季度进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。2）供应处及时对物资和原材料市场行情的考察、分析，随时掌握商品价格和质量。3）供应处应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.4 外来人员的安全4.4.1外来人员主要指进入生产区内的非本公司职工，如临时搬运工、实习人员、参观人员等。4.4.2外来人员必须进行登记和安全培训，由生产区所在单位负责。4.4.3厂区内临时作业人员进入生产区必须遵守公司有关规定：4.4.4外来人员必须自觉接受所在单位和生产安全处的安全监督检查。21.变更管理制度1 目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理，消除163、和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司实际情况，制定本制度。2 适用范围公司生产经营活动的岗位人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程、环境及相关方活动等永久性或暂时性的变化。3 职责3.1 公司生产安全处是变更程序的主管部门，组织制定、管理和维护本制度。3.2 各单位、部门组织推行、实施本制度，并提供资源保障。3.3 各单位、部门根据本制度制定，管理和维护本单位的变更管理，部门负责监督、考核。3.4 各单位、部门按上级要求执行变更管理，并提出改进意见。3.5 员工接受有关变更管理培训，参加实施变更各项活动，执行变更管理制度，并提出改进意见。4 工作程序4.1变更管理的内容4.1.1 工艺164、技术的变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的改进和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。4.1.2 设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代用变更；（5）临时的电气设备等。4.1.3 管理的变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；（5）安全生产标准化的变更等。4.2变更程序4.2.1工艺、技术、设165、备设施的变更的程序1、公司的所有员工在日常工作中，通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的主管领导提交变更申请；2、相关领导收到变更申请后，应及时将变更申请递交至变更所涉及的单位、部门领导；3、各单位、部门领导收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经相关领导审核后组织实施；4.2.2对于不予采纳的变更，单位、部门领导要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人；4.2.3人员、机构等管理变更的相关程序按公司的有关规定执行166、；4.2.4变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等；4.2.5由于变更而产生的各项资料均应交公司档案室存档；4.2.6公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见，一经采纳对单位、部门、个人给予一定奖励；4.2.7 任何员工未得到许可，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。22.隐患排查治理制度1 目的贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针167、，及时排查和消除各种隐患，促进隐患的有效治理，防止事故的发生，保障公司员工生命和财产安全，确保公司安全生产。2 范围公司范围内可能存在隐患的单位和场所。3 职责3.1 生产安全处负责制定隐患排查工作方案，并组织实施。3.2 各隐患责任单位负责对排查出的隐患进行治理、消缺。4 工作程序4.1评估确认和报告4.1.1 根据隐患可能导致事故发生的损失程度，将隐患种类分为微小隐患、一般隐患、较大隐患和重大隐患四类，凡列为隐患的，需建立隐患台帐，要进行隐患闭环管理。1、微小隐患是指由于设备不完善可能造成设备性能差甚至损坏、生产受影响或由于作业环境较差影响作业岗位人员不适或直接经济损失在0.05万元以下的168、安全隐患。例如：安全护罩螺栓没固定；防雨罩缺失；岗位环境差；现场设备有轻微违反“四不漏”现象；岗位现场漏料、积料。2、一般隐患是指可能造成轻伤以下（不包括轻伤）的人身伤害或直接经济损失0.05-0.5万元的安全隐患。例如：收尘设备收尘效果不佳；严重违反“四不漏”规定；机电设备外壳无接零或接地保护；移动机电设备没有按“一机一闸一漏一箱”配置使用的；电器设备出现明接头、明线口、老鼠洞等严重失爆现象；检修项目或单项工程或特殊作业没有按安全规定执行；没有提供检修（作业）项目计划；没有制订检修（作业）工艺技术措施和安全技术措施；没有组织检修（作业）人员学习交底等。3、较大隐患是指可能造成轻伤的人身伤害或169、直接经济损失0.5万元以上（不含本数）2万元以下的安全隐患。例如：收尘设备收尘效果很差；生产系统地下有冒水现象；食堂的食品腐烂；生活用水质量不合格等。4、重大隐患是指可能造成重伤以上(包括重伤)的人身伤害或直接经济损失2万元以上的安全隐患。例如：未执行停送电制度；收尘设备与主机不同时运行；生产非正常停机5天以上等。4.1.2微小隐患、一般隐患由单位、部门评估确认；较大隐患由生产安全处报生产（安全）副总经理后组织相关专业人员研究确认；重大隐患由公司生产副总经理或总经理组织相关人员评估确认。4.1.3隐患评估确认应当按照以下程序进行：1、获知隐患报告后，属于本单位评估或确信范围的，应当将隐患情况的170、有关资料书面呈报本单位负责人。不属于本单位的评估或确认的，应当及时将隐患情况报生产安全处或生产（安全）副总经理。2、负责隐患评估确认的单位、部门领导及公司领导，应及时审查相关资料，指派人员进行安全隐患现场核查，属较大隐患和重大隐患的还要组织集体研究，确认隐患。3、有关单位、部门，在确认隐患的过程中遇到疑难技术问题的，应当组织有关专业技术人员进行论证。4、经确认为一般隐患以下的，由隐患单位自行整改；确定为较大以上隐患的，生产安全处应向隐患单位下发隐患整改通知书，责令其限期整改；暂时解决不了的隐患，要挂警示标志和采取监控措施。5、隐患确认的相关资料应归档保存。4.1.4经确认存在较大隐患和重大隐患171、的单位应当编写隐患报告书。隐患报告书应包括以下内容：隐患名称；隐患类别；影响范围；影响程度；整改措施；防范措施；整改资金来源及其保障措施；整改期限及目标。4.2组织管理4.2.1公司总经理是公司隐患排查治理工作的第一责任人，安全副总经理是公司隐患排查治理工作的直接责任人，其他公司领导是分管业务范围内公司隐患排查治理工作的责任人。4.2.2隐患单位是隐患排查治理的责任主体，隐患单位负责人是隐患管理的第一责任人，对隐患管理工作全面负责。4.2.3参加隐患排查人员，要对本单位生产区域内的安全生产、机电运输设备、文明施工等工作程序进行认真细致排查，对所查出的隐患，能够现场处理的，要立即通知生产班组、所172、在单位、部门安排人员立即处理，并落实到责任人，对因条件限制等原因无法立即整改处理的，要下发“隐患整改通知单”， 责任单位要按“五定”原则限期整改，确保安全。整改完毕后，隐患排查人员要对整改情况进行严格复查。4.2.4每次排查及整改情况，要有记录，进行存档。4.3排查办法及内容4.3.1公司隐患排查以综合排查和专业排查相结合方式进行。综合排查，公司共分四级进行隐患排查，即：公司级、厂级、班组级、岗位级。专业排查分为：安监员日常排查和专业技术性排查及单位、部门、公司领导排查。4.3.2公司级隐患排查由生产安全处每月组织一次安全隐患排查。4.3.3厂级隐患排查：以生产单位所辖生产区域为排查对象。由各173、单位正职组织单位副职、科室领导、技术人员、生产班组长参加，每周根据本单位的生产经营实际、作业条件，进行不少于一次的隐患排查。对排查出的事故隐患，进行整理归类，确定隐患和职业危害监控点，落实责任。将排查情况记录在隐患排查记录上，排查出的隐患登记在隐患治理台帐上。对单位、部门无能力整改的隐患，应向生产安全处打协助整改报告。4.3.4生产班组隐患排查：以生产班组作业区域为排查对象。由班组长组织班组安全员、巡检员进行排查，每班作业前先排查工作，作业中巡回排查，作业后复查。随时纠正不安全行为，消除不安全状态。由班组长将排查出的隐患登记在运行记录上，对于班组无能力整改的隐患，应向本单位领导汇报，单位领导要174、在一日之内回复或签字。4.3.5岗位自查和安监员日常安全隐患排查：岗位自查是岗位工以作业区域为对象，以自查为主，针对作业过程中出现异常情况以及危及安全生产的状况，做到及时发现，及时纠正并采取控制措施，消除事故隐患。排查结果记入巡查记录。本岗位无法解决的隐患，及时报告有关领导、部门。4.3.6专业技术性排查1、生产安全处和使用单位定期组织对压力容器、起重设备等特殊设备进行专业性技术检查，并建立健全技术档案。2、生产单位要定期组织有关人员对电气设备及安全装置、避雷设施、等进行检查，以防损坏失灵。3、使用单位要定期组织有关人员对化学危险品仓库、油库和氧气、乙炔瓶库等进行定期检查。4、使用单位要定期组175、织有关人员对消防设施、消防器材及其它危险源进行安全检查。5、综合办要定期组织有关人员对厂区所属重要建筑物进行检查。4.3.7公司领导不定期进行现场隐患排查。所查隐患，需到所在单位调度进行隐患记录，并注明隐患整改负责人，隐患整改期限，且到期进行复查签名，单位、科室领导在当天调度会议上安排整改、并督促隐患落实情况。4.4事故隐患整改4.4.1隐患的排查、收集、整理1、生产安全处负责公司安全大检查的组织工作，各单位、部门负责本单位、部门的日常检查工作，并按隐患的严重程度分类。对不确定的隐患分类，生产安全处组织有关部门共同讨论确定，讨论后也确定不了的需请示安全副总确定。分类后及时上报和下发隐患整改通知176、单。2、生产安全处和各单位、部门负责专项检查的组织实施。检查结果要形成文字材料及时报生产安全处。3、生产安全处负责紧急隐患的电话信息反馈与记录，并向公司领导汇报，隐患处理时做好协调工作。4、各单位、部门对责任范围内的重大隐患要自行组织排查并将超出本单位处理能力的隐患上报生产安全处。 4.4.2 隐患整改1、隐患整改实行“谁造成、谁负责”和“谁主管、谁负责”的原则。2、隐患单位应当及时对隐患采取相应的整改措施和有效的防范、监控措施，严防事故发生。3、各单位、部门对当天的隐患及时下发隐患整改通知单或生产安全处下发隐患整改通知单。由隐患单位负责整改消缺。4、隐患单位应当认真执行有关部门下达的隐患整改177、通知单，及时认真地整改隐患。5、完成隐患整改的单位经有关部门验收合格后，方可进行消缺。6、隐患整改资金原则上由隐患责任单位负担，必要时报请公司领导给予审批。7、各单位接到隐患整改通知单后，按“五定”原则落实整改，经有关人员进行复查，复查不合格的单位继续进行整改，直到合格。8、本单位、部门发现对人员造成危害的事故隐患，由本单位负责处理，并在现场立即采取相应的防范措施，防止隐患恶化导致事故，不采取切实可行防范措施的不准生产。本单位、部门无能力处理的应立即报告生产安全处，生产安全处要记录在案，向公司领导汇报，并协调处理。9、整改难度较大隐患的处理，责任单位和业务部门必须制订专项工艺技术方案和安全技术178、措施，经审批后执行。10、对重大（或较大）隐患的处理，相关部门要建立档案，档案内容必须有整改单及施工措施、复查结果等相关内容。11、隐患整改超出整改能力的隐患单位、部门可委托第三方单位进行整改。4.5 本制度如和上级有关规定不一致的，按上级有关规定执行。23.危险源辨识与风险评价管理制度1 目的动态的识别和评价公司的活动、设施、服务中的危险源，确定重要危险源、及时更新并进行控制，以提升公司的安全管理绩效。2 适用范围适用于公司范围内的活动、设施、服务过程中危险源的识别、评价、更新及控制措施策划。3 职责生产安全处负责组织各部门进行危险源的辨识，并进行评价。生产安全处负责对各部门危险源的控制情况179、进行监督检查。各部门按程序要求及时辨识出本部门的危险源并进行控制。公司管理者代表负责审批重要危险源清单。4 工作程序4.1危险源辨识确定活动、产品或服务范围根据公司的生产经营特点，从以下几个方面确定活动、设施和服务范围：原材料的采购、产品的运输和储存生产设备运行、维护和保养生产作业活动其它辅助活动危险源辨识应全面考虑以下内容：常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；所有进入作业场所人员（含员工、合同方或访问者）的活动；作业场所内的所有设备设施（包括相关方提供部分）。危险源可导致的事故类别划分为：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌180、爆炸、中毒、窒息、人员伤亡、职业病等。危险源辨识由子公司生产安全处组织各部门、工段对本部门、工段管辖范围内有关活动、设施中的危险源进行识别、汇总。形成部门危险源清单，报公司 生产安全处，由生产安全处进行汇总，形成公司危险源清单。危险源的辨识方法询问、交谈现场观察 专家评议 4.2风险评价风险评价是在危险源辨识的基础上，按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件风险性评价法。直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值的乘积来评价系统人员181、伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L*E*C。D风险性分值 L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险职业健康安全中的频繁程度 C发生事故可能造成的后果D值：根据经验，把风险性分值划分为5个等级（风险性等级的划分凭经验判断，难免带有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正），具体情况如下表：D值发生事故产生的后果级别320以上极其危险，不可能继续作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20以下稍有危险，可以接受L值：将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，具体如下表：L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，182、但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能E值：将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中间值，具体如下表：E值人体暴露于危险职业健康安全中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露几次0.5非常罕见地暴露C值：将需要救护的轻微伤害的C值规定为1，把造成多人死亡的C值规定为100，其他情况值为1100之间，具体如下表：C值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重， 重伤3重大，致残1引人注目，需要救护风险的判定依据凡符合以下条件之一的危险源均应判定为主要风险：不符合183、法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；通过作业条件风险性评价法，评价总分70分的。4.3风险控制凡主要风险对应的危险源均应确定为重要危险源。公司 生产安全处根据风险评价结果，编制公司的重要危险源清单，报总经理代表批准。各单位根据本单位重要危险源清单，制定风险控制的具体措施，并组织实施，在制定风险控制目标时可从以下方面考虑：首先是消除危险源；其次是降低风险等级；最后采取个体防护措施；上述三种方式也可联合使用。同时，各单位应对未评价为主要风险的危险源维持现有的运行控制，加强管理。各部门应将部门危险源清单传184、达至相关岗位，使岗位员工能及时了解本岗位的危险源，对存在重要危险源的岗位人员要进行重要危险源预控方式的培训。各单位负责本单位风险控制绩效的日常监视和测量，公司生产安全处负责对各单位的控制情况进行检查、监督和指导。 4.4危险源辨识与风险评价和控制措施的更新公司生产安全处组织公司各部门于每年10月前，进行一次危险源的重新辨识工作。凡有新建项目、生产工艺改造、法律法规变更、相关方抱怨或投诉等情况时，应及时组织对危险源进行补充识别和更新。各分厂、工段负责对本部门、工段管辖范围内有关活动、设施中的危险源进行辨识、汇总。辨识时，部门应结合原有的部门危险源清单，如果没有变化，则只将原清单返还生产安全处；如185、果有变化，应对原有的部门危险源清单进行补充、更新，并对补充更新危险源进行标识后报公司生产安全处；公司生产安全处对各部门的危险源清单进行汇总，对原有的公司危险源清单进行补充和完善，形成最新的清单；公司生产安全处组织有关人员对最新的公司危险源清单进行重新评价，确定新一年度的重要危险源清单，报公司总经理代表批准。公司重要危险源清单应报集团公司生产技术部，由生产技术部汇总，形成集团公司重要危险源清单。对评价出的危险源根据其风险等级，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、或制定目标及管理方案或安全措施计划进行控制。24.职业安全健康管理制度1 目的为了维护职工的合法权益，保证职工生命财产安全186、，强化职工的职业安全健康管理，根据国家企业职业健康管理规定，制定本制度。2 适用范围公司全体职工的职业安全健康管理。3 职责3.1公司制定职工职业安全健康管理制度是维护职工合法权益，推进企业和谐、健康、有序发展的实际需要，员工职业安全健康管理必须纳入重要管理程序。3.2公司总经理是本企业职工职业健康安全管理的第一责任人，对职工的职业健康检查全面负责。3.3生产安全处负责制定或修订本公司职工职业健康安全管理目标制度，每年按要求对公司职工进行职业健康检查，并建立职工的职业健康管理档案，进行归档管理。3.4综合办负责每年做好职工职业健康知识的宣传、教育、培训等工作。3.5生产安全处负责制定重点场所职187、业危害防护措施，各单位负责对各种防护用具定期校验，按期发放各类健康防护用品，并做到帐卡物严格对照。3.6发现职业病患者，应积极根据国家劳动法规定，进行康复治疗或调换岗位。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。3.7委托有资质的单位负责职业健康的定期监测。4 工作程序4.1每年年初制定职工职业安全健康宣传教育计划与方案，并积极做好职业安全健康宣传教育工作。4.2对公司各个层面员工进行职业安全健康教育，编制职业健康教育培训教材，有计划的对全体员工分级分批开展职业安全健康教育培训，让职工掌握职业健康知识，并组织考试。4.3与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危188、害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。4.4外来参观人员入场参观前应做好厂区职业病危害场所的安全告知工作。4.5每年对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。4.6每年对重点岗位的职工进行职业健康检查。4.7建立职业病统计报告和处理制度，每年统计单位的患职业病情况，如实记录，并采取相应的处理措施。4.8根据劳动保护用品管理制度规定的劳保用品发放频率进行发放。4.9职业病的防治，根据公司的职业危害特点，制定相应的职业病防治措施，加强职业病监护工作，预防职业病危害情况的发生 。4.10公司安全生产委员会负责职工职业安全健康工作小组：并行使相关职责。4.11及时189、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。当公司有新、改、扩建项目；因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化时，应向原申报主管部门申请变更。25.事故应急救援管理制度1 目的为加强公司的事故应急救援管理工作,促进应急管理规范化,保证应急救援的及时和可靠,使应急救援工作始终保持良好状态,真正做到“有事必应、行动迅速、保障有力”，制定本制度。2 适用范围公司所属范围内伤亡、伤害等事故的应急处理。3 职责3.1公司成立应急救援指挥机构，主要负责全公司发生事故时救援工作的组织和指挥。3.2 公司成立兼职应急救援队伍190、，主要负责公司范围内事故应急救援工作。严格执行公司下达的各种应急救援调度命令。组织实施抢险、避险转移、物资调运、医疗救护，并及时将有关情况上报。3.3 生产安全处负责公司应急救援预案的编制、评审、修订以及应急救援演练计划、总结、组织工作。4 工作程序4.1 应急准备4.1.1各单位要成立事故应急救援指挥部和现场处置工作组，负责事故的决策和指挥以及现场救护，其它组成员按分工各负其职， 4.1.2各职能部门人员要根据预案要求，做好应急准备工作。4.1.3应急救灾物资、器材和装备要按预案要求配备，建立台账，并进行经常性的检查、维护，做好记录，确保应急救灾物资、器材和装备齐全、完好。4.1.4各单位要191、做好值班工作，保证人员、车辆和电话畅通，发生事故要及时上报。4.1.5所有应急人员要全天保持通信畅通（电话、手机），接到通知要在最短的时间内到岗。4.2 应急响应与救援4.2.1事故发生后，发现单位或人员就近及时上报。现场人员要采取安全措施，进行力所能及的救护，不能盲目或在无安全措施的情况下进行救护人员。4.2.2单位领导在接到事故报告后，要根据事故情况来确定是否启动事故应急救援预案。若需上级单位帮助救援的，要向上级单位报告事故并请求支援。4.2.3事故应急救援指挥部要根据事故现场情况的变化，及时调整应急措施，现场处置人员要严格按照应急处置措施进行现场救护。4.2.4事故区内的单位领导、值班领192、导、班长要听从指挥命令，积极采取措施，有序地组织现场人员安全撤退。4.2.5现场救护人员遇到遇险人员时要坚持“先活后死、先重伤后轻伤、先易后难”的救护原则进行。4.3应急救援演练公司每半年要组织一次事故应急救援演练，有计划，有布置，有总结，有记录。对演练中存在的问题，要及时改进，必要时要对预案进行修订。4.4 应急预案编制4.4.1事故应急救援预案内容主要包括：企业概况、组织机构、预警预防机制、应急响应、事故现场应急处置、恢复及后期处置等。4.4.2事故应急救援预案必须由单位负责人审核批准。4.5 应急救援预案的评审4.5.1公司每年要结合实际情况组织进行一次应急救援预案评审，确保预案的有效性193、。4.5.2在事故发生或演练后及时进行评审，对预案中的不符合部分加以修改和补充，使其不断完善。26.事故管理制度目的为规范事故（事件）的报告、调查、跟踪、统计、分析、回顾程序，用以采取预防措施，防止类似事故（事件）的发生，制定本制度。2 适用范围 公司范围内的事故（事件）管理。3 职责 3.1 各单位、部门负责本单位、部门事故（事件）报告，配合调查处理并落实纠正和预防措施。3.2生产安全处负责事故（事件）的调查、统计及分析与回顾。4 工作程序4.1 事故的分类和分级 4.1.1 事故事件可分为：1、人身事故、事件；2、火灾事故、事件；3、设备事故、事件；4、交通事故、事件；5、工程灾害事故、事194、件；6、违章事故、事件。其中，人身事故分类标准参照企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，其他事故事件包括职业病、相关方投诉事件、未遂及违章事件。4.1.2 事故的分级参照生产安全事故报告和调查处理条例。4.2 事故（事件）报告 4.2.1事故发生后，现场人员应立即救护受到伤害的人员，采取措施防止事故的蔓延扩大，防止二次伤害。4.2.2事故发生后，负伤者或现场人员应迅速查明原因并及时向本单位值班人员报告；单位值班人员及时向公司值班人员、生产安全处、本单位领导报告；本单位负责人、公司生产安全处，迅速向公司领导或上级主管部门报告。4.2.3事故报告应当包括下列内容：1、事故发生单位名称；2、事195、故发生的时间、时间、地点、以及事故现场情况；3、事故的简要经过；4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5、已经采取的措施；6、其他应当报告的情况。4.2.4生产安全处接到报告后，要根据事故的性质、严重程度等情况及时通知有关单位、部门值班人员，组织好事故救援、事故现场勘查以及受伤者抢救准备工作。有关单位和个人接到生产安全处的通知后，要服从安排，听从指挥，积极配合。4.2.5单位领导接到报告后，要组织现场人员到事故现场进行调查并协助现场救护。生产安全处同时组织有关人员到现场调查核查事故伤害情况（伤害部位、伤害程度），向安全副总报告；需上报的事故，生产196、安全处在请示安全副总和总经理后，须在24小时内报告上级主管部门。4.2.6公司主要负责人和安全副总经理接到报告后，应立即启动相应等级事故应急预案，到现场组织事故抢救，采取有效措施，防止事故扩大。4.2.7各类事故发生后，事故单位必须向生产安全处汇报，伤亡事故要办理工伤登记手续，并配合生产安全处做好事故分析，填写事故书面材料。任何人员不得隐瞒事故。否则，半小时内不报或伤员离开厂区后再报者，一律不予认定工伤事故，后果由责任者承担。4.2.8如发生人身伤害事故，现场人员在进行临时性救护伤员的同时应立即通知本单位领导、生产安全处，并同时打急救电话要求急救伤员，生产安全处接到报知后立即到现场了解情况并处197、理现场事故，同时报告公司值班领导和主管领导并通知有关部室。在了解事故情况后，根据事故严重程度，经请示主管领导，在30分内向博源集团报告事故情况。生产安全处在事故处理的同时要调查事故情况。4.2.9生产安全处要建立事故台帐，健全事故相关档案，对发生的重伤或二级非伤亡事故要查明原因，按照规定向博源集团汇报，上报材料、报表必须交安全副总经理、总经理签批，并加盖公章后方可上报。4.3 事故（事件）调查、分析与统计4.3.1发生事故按“四不放过”的原则进行调查处理。4.3.2事故发生后，事故现场人员必须认真保护现场，凡是与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏。为抢救受伤人员需要移动某些物体时，必须做好标志198、。4.3.3 事故发生后，有关业务部室及单位人员接到汇报，要根据事故程度及时派人到现场查看，为做好事故追查掌握第一手资料。工伤事故由生产安全处组织有关人员到现场勘查，影响生产、设备事故由生产安全处组织有关部室到现场勘查。4.3.4轻伤事故由生产安全处组织追查，有关人员根据通知要求按时参加事故追查会，于15日内追查处理完毕，形成事故报告下发有关单位学习贯彻事故防范措施。4.3.5重伤、死亡事故由生产安全处、责任部门配合上级主管部门进行调查。4.3.6 一般事故，由事故单位组织事故追查，在24小时内追查处理完毕，事故报告送交生产安全处备案。 4.3.7轻伤及以上事故发生后，生产安全处应组织有关人员199、立即进行事故现场勘查，形成勘查笔录。4.3.8事故调查组有权向事故部门和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关文件、资料，事故部门和个人不得拒绝；公司主管领导、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供相关情况。4.3.9所有事故追查要做好记录，并在事故调查前由事故单位或业务部室技术人员绘制出事故现场示意图。4.3.10对发生的事故责任，必须按照“四不放过”的原则，对事故进行分析处理，做好会议记录，收集保管好资料。4.3.11事故分析应实事求是，客观公正，重调查、重证据，严禁弄虚作假，徇私舞弊。一经发现，严肃处理。4.3.12通过分析，200、找出事故主要原因和责任，从而采取针对性措施，以防止类似事故的发生。事故分析分三步进行：1、事故分析步骤。即整理、阅读调查材料，分析受害者的受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为、管理失效，确定事故的直接原因、间接原因和责任者。2、事故原因分析。直接原因，从机械、物质或环境的不安全状态和人的不安全行为；间接原因，从技术和设计上有缺陷；缺乏或不懂安全操作技术知识；劳动组织不合理；对现场工作缺乏检查或指导错误；没有安全技术操作规程或规程不健全；没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力等进行分析。3、事故责任分析。从直接原因入手，逐步深入到间接原因，以掌握事故全部201、原因。再根据事故调查所确认的事实，确定事故的直接责任者和领导责任者，而后根据他们在事故发生过程中的作用，确定主要责任，最后根据事故后果和事故责任者应负的责任提出处理意见。 4.3.13事故调查组在对事故进行全面调查分析后，调查组组长组织编写事故调查报告，经全体调查组成员签字。事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告，特殊情况下经单位领导批准可延长，最长不得超过期30日。4.3.14事故调查报告的内容：1、事故发生部门概况；2、事故发生经过和事故救援情况；3、事故发生的原因和事故性质；4、事故造成的人员伤亡和直接经济损失；5、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议；6、事故防范和整202、改措施；7、提交事故调查报告。4.3.15生产事故、设备事故、爆炸事故和伤亡事故、环保事故、基建工程质量事故由生产安全处负责管理；产品质量事故由中心化验室负责管理；交通事故、火灾事故由综合办负责管理。各职能部门应按分类管理的要求，进行调查、统计和存档。4.3.16生产安全处负责公司各类事故的综合统计，各类事故的追查报告都要及时交送生产安全处归档备查，迟交或不交追究有关单位(部门)领导责任。4.4事故处理 4.4.1以上级对公司安全考核指标：火灾、重伤、死亡三个零，负伤率3以下为基准，公司对各单位的安全考核以各单位的经济承包合同为依据进行奖罚。4.4.2 公司对各单位的违章指挥、违章作业、违反劳203、动纪律等行为，分别给予经济处罚和纪律处分。 4.4.3 对违章指挥处理； 1、凡有违章指挥行为的处以100-300元罚款，并对责任人员给予通报批评及罚款100元。 2、因违章指挥、造成未遂事故的罚单位500-1000元，并对主要责任人员给予警告处分及罚款300元。 3、因违章指挥造成轻伤事故的罚单位1000-2000元，并对主要责任人员给予记过处分及罚款500元。 4、因违章指挥造成重伤事故的罚单位10000元，并对主要责任人员给予记大过处分、撤职或降级处分及罚款 1000元。 5、因违章指挥造成死亡事故的罚单位20000元，并对主要责任人员给予留用察看或开除处分及罚款1000元，情节严重的按204、国家有关规定追究法律责任。 4.4.4对违章作业处理： 1、凡有违章作业行为的处以100-200元罚款，并对责任人员给予通报批评。 2、因违章作业造成未遂事故的处以200-400元罚款，并对主要责任人员给予警告处分。 3、因违章作业造成轻伤事故的处以400-600元罚款，并对主要责任人员给予记过处分。 4、因违章作业造成重伤事故的处以800-1000元罚款，并对主要责任人员给予记大过处分。 5、因违章作业造成死亡事故的处以1000-2000元罚款，并对主要责任人员给予降级或留用察看处分。4.4.5对违反劳动纪律处理： 对违反劳动纪律的行为，按照公司劳动工资管理制度有关规定严肃处理。4.4.6责205、任追究 公司对各单位发生轻伤、重伤、死亡、急性中毒等事故实行责任追究。 1、发生轻伤事故，给予事故发生单位科室正职警告处分。 2、发生重伤事故，给予事故发生单位科室正职记过处分，单位副职警告处分。 3、发生死亡事故，给予事故发生单位的科室正职撤职处分，单位领导副职记大过处分，免去行政职务，单位领导正职记过、降级处分。 4、发生火灾和交通事故按公司有关管理办法和国家有关规定追究责任。 5、根据事故类别，在调查处理时，分别追究公司及事故发生单位、安全管理部门、专职安全员、消防、电气主管人员的责任。 (1)发生重伤事故，给予事故单位相关人员警告处分。 (2)发生死亡事故，给予事故单位相关人员记过处分206、，公司相关人员警告或记过处分 罚款以罚款通知书形式下达，一式两份。一份送被处罚单位，一份通知公司考核部门和财务处门。 4.5事故（事件）记录管理 4.5.1生产安全处对本公司所有事故（事件）登记在事故（事件）登记表保存。4.5.2 生产安全处应对事故调查处理资料进行收集归档并长期保存。 4.6事故事件回顾生产安全处应组织全体员工对事故（事件）回顾反思。事故回顾应集中讨论发生事故的原因，以及如何在今后的工作中，预防类似事故发生。事故（事件）回顾应形成记录，填写事故（事件）回顾表。27.安全绩效监测与系统评价管理制度1 目的为有效监测安全标准化系统的运行状况，便于发现问题，解决问题，以利于安全标准207、化的持续、良性发展，制定本制度。2 适用范围公司安全标准化系统的绩效考评与系统的评价管理。3 职责3.1生产安全处负责安全绩效监测计划的制定及监督执行。3.3生产安全处负责向安全标准化系统管理评审组提供汇总、统计结果。3.4安全标准化系统评审工作由评审工作组负责。4 工作程序4.1监测计划的制定4.1.1生产安全处负责制定每年度的监测计划，监测计划中要说明监测频率、范围、监测依据的标准、监测资源的配置、监测程序、监测方法与技术等。4.1.2监测计划的主要内容：（1）安全、健康目标；（2）各项安全、健康检查完成率；（3）设备定期检查完成率；（4）个人防护用品的符合程度；（5）职业危害监测情况；（208、6）事件、事故调查完成率；（7）纠正与预防行动完成率及其效果效率；（8）安全、健康有关数据统计、分析情况；（9）现场安全、健康许可符合情况；（10）任务分析及任务观察的执行情况；（11）安全、健康委员会会议情况；（12）变化管理回顾情况；（13）培训情况；（14）法律法规符合程度；（15）持续改进标准化系统效力的情况；（16）安全、健康投入情况。4.2监测人员的要求4.2.1监测人员要经过相关业务培训；4.2.2监测人员要保存监测记录，生产安全处定期存档 。4.3监测记录的统计与分析。4.3.1生产安全处每年将监测记录汇总、统计。将各项目标的完成情况上报主管领导及安全生产委员会。4.3.2生产209、安全处向安全标准化系统管理评审小组提供汇总、统计结果。4.3.3生产安全处要对安全目标的执行情况、法律法规的符合性、各项安全检查是否按计划进行、员工正确使用劳动防护用品的情况、职业危害的监测情况、事故、事件的调查情况、纠正与预防行动的实施情况、安全相关数据统计、分析情况、标准化系统持续改进情况等进行监测。4.3.4生产安全处要对设备的检验检测情况是否按计划进行监测。4.3.5各单位要对现场安全许可的依从情况、任务分析及任务观察的执行情况进行监测。4.4安全标准化系统评价4.4.1公司成立安全标准化系统评价组，评价组组长由主管安全生产的领导担任，成员必须具备以下能力：（1）熟悉相关的安全、健康法210、律法规、标准与其他要求；（2）接受过安全标准化规范评价技术培训；（3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；（4）具备操作内部评价过程的能力；（5）具备辨别危险源和评价风险的能力；（6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。4.4.2内部评价的频率为每年一次。4.4.3评价方法（1）尽可能询问最了解所评估问题的具体人员；（2）通过记录回顾；（3）现场情况检查。4.4.4内部评价的主要内容（1）系统运作的效力和效率；（2）系统运行中存在的问题与缺陷；（3）系统与其他管理系统的兼容能力；（4）统计技术在标准化系统中使用的效力和效率；（5）信息技术在标准化系统中的使用情况；（6）安全211、资源使用的效力和效率；（7）系统运作的结果和期望值的差距；（8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性；（9）纠正行动；（10）与相关方的关系。4.4.5写出评价报告，出具的评价结果应包括：（1）标准要求得分分析；（2）策划、执行、符合性与绩效得分分析；（3）工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析。4.4.6评价组要做好相关记录。28.设备设施安全管理制度1 目的为了正确合理地使用设备，执行以维护保养为主，检修为辅的原则，不断提高设备的综合效率，充分发挥设备的工作效能，保持设备的完好状态，更好地为生产服务，特制定本制度。2 职责设备的使用和维护保养要建立公司、车间、班组三级管理网；要求从上到下分工212、负责，定人定机，专人专管，做到自己的设备自己管，搞好设备的使用和维护保养工作。2.1设备管理部门职责（1）负责设备、润滑等方面的管理及制度的制定与实施；监督并协助使用单位正确使用和精心维护。（2）负责设备及配件的计划、供应与管理，保证生产车间的需要。（3）掌握设备技术状态、负责设备事故管理工作，组织进行设备事故分析会。（4）组织进行设备更新改造，制订、审核设备大、中修计划，并组织实施设备计划检修。（5）负责设备档案管理，统计、考核设备使用情况。（6）协助机动处等部门搞好职工技术教育、培训工作，积极推广应用现代化管理方法和维修新技术、新材料，帮助解决使用与维修中出现的难题，促进文明生产。（7）负213、责组织进行备配件的测绘及自加工工作。2.2生产车间职责（1）车间是设备的使用单位和基层管理单位，对设备的使用和维护全面负责。应积极领导本部门全体职工管好、用好、维护好设备。（2）严格按作业指导书要求使用设备。做好日常维护与保养，做好本车间设备档案的完善与管理，并做好巡检、检修、润滑、设备事故、职工培训等原始记录。（3）提出设备检修计划和备品配件计划等资料，并按时报设备管理部门统一安排。（4）参加由公司主管领导或设备主管部门组织的设备协调会议。2.3设备巡检人员责任制度（1）设备操作使用和维护人员要具体执行操作使用和维护设备的所有规章制度和管理办法。（2）爱护、精心维护设备，认真执行设备三级巡检214、制，及时检查掌握设备的运行状态。（3）严格润滑“五定”（定人、定点、定时、定质、定量）制度，按“四无”（无积灰、无杂物、无油污、无松动）和“六不漏” （不漏气、不漏电、不漏风、不漏水、不漏油、不漏料）的要求维护设备，做到安全、文明生产。3 使用与维护规定3.1使用单位应建立健全各岗位作业指导书，内容包括：设备操作规程、使用与维护规程、交接班制度、设备点检制度和岗位责任制。3.2任何单位和个人不得随意更改设备主要结构。确需要改变结构或技术参数，推广先进经验和新技术时，必须经总工程师批准后方可进行。3.3设备使用与维护人员应做到“三懂” （懂性能、懂结构、懂原理）和“四会” （会操作、会保养、会修215、理、会排除故障）。3.4主要生产设备的操作者必须持操作证上岗作业。3.5严格执行润滑“五定”制度，并达到“四无”“六不漏”的要求。29.施工和检修安全管理制度1 目的建立检修组织、准备、安全，电气焊和电气安全，拆除、完工验收等工作程序。2 范围适用于公司所有检修过程中的职业健康和安全管理。3 检修组织3.1全公司或车间大修必须成立大修指挥部，需有生产安全处参加。3.2做好检修计划的编制工作，各车间（部门）大修计划由车间提出补充方案，机动处进行审核平衡，报分管付总经理批准。3.3检修计划编制，项目要齐全，内容要详细，责任要明确，措施要具体，所有项目要指定一人负责安全。3.4检修部门负责人，要对检216、修任务、检修质量、检修安全负全部责任，向检修人员交待清楚任务、质量要求、应采取的安全措施，做到思想落实、组织落实、手续落实、安全措施落实。4 检修准备4.1各车间（部门）的大、中修，对有关检修项目安全措施，必须严格执行，不能马虎。4.2大修指挥部在检修前，要组织检修人员做好检修机具准备，做到机具齐全、安全可靠，对起重吊装工具等设备进行检查试验，确保整个检修过程的安全。4.3为了确保设备检修期间各种工作顺利进行，加强安全监督管理，实行公司领导值班制度。按照值班要求，严格履行值班职能，负责协调好当日的安全生产，并对安全工作负责。4.4加强车间领导值班制度，班班见领导，班班见车间安全员、群监员，并负217、责协调本班安全生产的一切事务及对外部协作单位的联络。4.5施工和设备检修作业前相关部门和单位必须到公司生产安全处办理施工作业许可证和设备检修作业许可证（以下简称许可证）。5 检修安全规定5.1车间自行安排的检修项目，除按公司相关安全制度执行外，须报生产科、机动处、生产安全处备案。5.2杜绝一人独立检修一个项目，最低做到一人检修一人监护，每个检修项目必须有书面的安全措施及相关的停送电作业许可证。5.3如需设备内部进人维修，所制定的安全措施须经车间主任签字，生产科、机动处批准，生产安全处审核后方可实施，存在重大安全隐患的场所，隐患既不能排除，又要进行施工，除执行上述程序外，须经主管生产、机电、安全218、副总联合签字后方可实施。5.4加强车间专职安全员，群监员的作用，并佩戴红袖箍上岗，做到班前布置安全，班中检查安全，班后总结安全。5.5明确每个检修项目的安全责任人，车间主任为所负责区域的安全第一责任人。5.6检修人员对检修项目要进行检查、核对，由岗位和班组长介绍情况，全部符合要求，才可进行施工。5.7检修人员在检修中，必须严格遵守检修规程和各种安全技术规程。（高空作业、土方工程、吊装作业等）。5.8凡对机电传动部份的设备检修，必须切断电源，拆除传动皮带，并要悬挂“禁止合闸”的警告牌。5.9凡贮罐、设备管道检修，要在已切断的物料管道阀门设“禁上开动”的警告牌。5.10检修使用临时行灯必须采用低压219、36伏。贮罐、设施、沟道、潮湿场所要用12伏，绝缘要良好，使用电动工具要可靠接地。5.11一切参加检修人员必须服从指挥，做到 “四不施工”：检修安全措施不落实不施工； 起重设备工具不合格不施工；高空作业和多层次交叉作业无防护措施不施工；没有明确检修任务不施工。5.12做到“四不拆”：设备带压不拆；传动设备电源未断不折；设备高温过冷不拆；工具不合格不拆。5.13从事有毒有害系统检修和事故抢修，要备好防护器具和急救药品，以备急用，并要有专门的监护人员。5.14检修现场的器材物品要放置整齐、稳固、保持通道畅通；预留孔洞、 坑沟要设护栏或盖板；因施工需要被破坏的安全防护装置及其它设施要及时修复。6 电220、气焊安全规定6.1焊接动火安全应由检修设备所属车间指定专人负责，在潮湿、地沟、金属架、贮罐内、天桥等作业，要指派监护人。电、气焊工必须持证上岗，无证人员不得进行动火作业。6.2在焊接作业中，焊接工具要符合标准，焊枪的风、气门要严密可靠，氧气减压表灵敏有效，氧气软管应耐压20个大气压，乙炔软管须耐压5个大气压。6.3乙炔器和焊枪之间，必须装有阻火器。6.4乙炔瓶、氧气瓶、动火点三者应有10米距离，否则要采取隔离措施。6.5高压线下，管道下禁止放置乙炔瓶。6.6电弧焊接工具设备要符合以下标准：6.7每台电焊机的电源要安设独立电闸。6.8焊机二次线圈及外壳必须妥善接地，其接地电阻不大于4欧姆。6.9221、一次线路与二次线路必须完整，并且易辨认，绝缘要良好，一次线的长度不应超过5m。6.10焊夹把绝缘要良好，必要时应有护手档板。6.11电焊工作业时，不得任意移动防护接地的设备。6.12电焊作业在地面施焊时，应穿绝缘鞋或站在绝缘处，在潮湿工地、地沟、槽罐内要穿绝缘胶鞋，并站在备好的绝缘板上方可进行焊接作业。6.13电焊作业在多人交叉作业场所，要设有防护遮板：以防电弧刺伤他人。7 外部协作单位管理制度7.1外部协作单位（以下简称外协）在本公司检修前须签订合作协议后，制定相关检修项目的安全措施及方案，经生产科、机动处、生产安全处审批后方可进驻现场。7.2外协施工单位必须建立健全安全机构和安全组织网络，222、加强施工安全管理工作，并有专人与公司有关部门商讨有关安全问题，对公司方安全整改意见意见必须认真对待，抓紧落实。7.3外协施工人员必须严格遵守本公司的厂规厂纪和安全管理制度，如：动火、动土、进入要害部门等均应按厂有关规定办理手续。7.4外协施工单位必须到公司生产安全处办理施工作业许可证和设备检修作业许可证方可施工和进行设备检修。7.5公司机动处、生产科，生产安全处等有关单位有权对施工现场进行安全检查，对危及本公司安全及职工安全的行为有权制止和停止作业，不听劝阻者由施工单位停止工作进行教育或由公司生产安全处强制安全教育，并由施工单位缴纳教育经费，严重者按公司安全奖惩制度进行处罚。7.6外协施工单位223、要做到班前布置安全，班中检查安全，班后总结安全，必须穿佩戴的安全防护用品器具。7.7施工现场的所有电器及照明线路，应按照国家有关要求安装，并有防雨措施。临时线路或架空线或直埋电缆（直埋时要有保护管），架设方法要符合安全规程，禁止作业现场乱拉电线。所有电器设备必须有可靠接地，现场所有行灯，必须按规定使用36V安全电压灯具。7.8使用架子必须符合建筑安装工程技术规程，架板要栓牢，需设安全网的必须设置；须动火的现场要有安全防火措施，并备有灭火器材。7.9施工人员应掌握必须的急救方法，懂得一般急救常识及处理事故的应急措7.10各工种作业必须按本工种的安全技术操作规程执行。8 拆除工作8.1拆除工作应制224、订拆除方案。8.2施工前要向作业人员进行交底教育，施工中实行统一指挥、监督。8.3拆除的物件、工具器材不准上下抛掷，及时清理运走。9 检修完工安全验收9.1检修结束后，检修单位要清理好场地，对搭设的作业架台、接设的电源全部拆除，做到工完实净，场地清后，方可办理移交验收。9.2检修移交前，不得拆除悬挂的各种“警告牌”和开启切断的物料管道阀门。9.3经检查检修项目、检修质量全部符合检修标准，验收签字后方可撤除悬挂的“警告牌”。凡是己撤除“警告牌”的均己认为有电，有物料，检修生产单位不得进入设备以及检查传动装置。9.4检修验收结束，对检修计划和检修工作票等，应由承办单位保存，其保存期限不应少于三个月225、。以上安全管理措施，无论是外协员工还是本厂职工都要严格执行，违反其中一项者，处罚100元，严重不服从管理者2001000元处罚。并通报批评，挂罚安全第一责任人500元。10 许可证的管理10.1许可证填写人员须按许可证的项目逐项填写，一般不得空项。10.2办理好许可证后，作业负责人应到现场检查作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向检修人和监护人交代安全注意事项后，方可批准开始作业。10.3许可证不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩大使用范围。10.4施工作业许可证一式三联，一联由公司生产安全处留存，一联由施工单位留存，一联由施工作业人员持有备查，许可证保存期限至少为1年。10.5设备检修作226、业许可证一式三联，一联由公司生产安全处留存，一联由检修部门留存，一联由检修作业人员持有备查，许可证保存期限至少为1年。10.6易燃易爆设备、一级和二级禁火区的施工和设备检修过程中容易发生中毒等其他事故的设备检修许可证由分管生产、安全和设备的副总经理审批。30.危险物品管理制度1目的为加强对危险物品的安全管理，保障人民生命财产安全，保护环境，预防事故的发生，根据危险化学品安全管理条例制定本制度。2 适用范围凡公司从事与危险物品有关的单位和个人，必须遵守本制度和国家有关规定。3 术语解释制度所指危险品为易燃品、易爆品、毒害品、腐蚀品、氧化剂、有机氧化物和放射性物品等。4 职责 各单位、部门主管领导227、对本单位危险物品的安全管理负责，相关岗位人员必须接受与之相关的法律法规、规章制度和安全知识、专业技术、职业安全卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。生产安全处负责危险物品的安全监督综合管理工作，对危险物品管理各环节实施安全监督检查，并督促事故隐患整改。协助有关单位做好危险物品事故应急救援的组织协调工作。5 工作程序5.1危险物品应严格按照国家的有关规定进行管理。保证在采购、运输、储存、分装、保管、使用和销毁等过程中的安全，严格执行危险收发退销等规定。5.2贮存危险品应按性质分类、专库存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，配备足够的相应消防器材。性质、灭228、火方法相抵触的物品不得长期共存和混存。对怕潮、怕晒物品，不得露天存放，以防受潮或暴晒而发生火灾、爆炸事故。5.3加强对剧毒物品的管理。要指定专人管理，专库保存，必要时应建立双人保管，双人领发登记等制度。下发的剧毒物品必须严格审批手续，控制数量，并加强对使用人的安全教育，防止剧毒物品的扩散。无保管条件的单位，领报数量不得超过当天使用的限量。5.4使用和保管危险物品的人员，必须学习相关的安全知识，熟悉所接触危险物品的性质、操作规程、储藏保管等到规定，并经常检查通风、防火、防爆安全设施。不具备使用、保管危险物品条件的，禁止使用和保管危险品。5.5民用压缩气（液）体要严格安全规定操作使用，经常检查，及229、时更换损坏部件。31.特种作业人员管理制度1 目的为加强特种作业人员及特种设备操作人员的管理工作，提高作业人员的安全素质，防止伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。2 适用范围2.1公司特种作业的管理。2.2下列特种作业人员的劳动安全管理：（1）电工作业（含运行和维修）；（2）压力容器操作作业；（3）起重机械作业；（4）金属焊接（含气割）作业；3 职责机动处主管公司特种作业的劳动安全培训、取证、复审工作的组织和联系。生产安全处负责协助工作。4 工作程序4.1资格要求进行特种作业人员应具备与本种作业相应的身体条件和初中以上文化程度，并且经市劳动保护监察机关或其委托单位培训考230、核合格，取得“特种作业操作证”（以下简称“操作证”），和“特种作业资格证”方可上岗或独立作业。4.2培训考核及发证4.2.1公司的特种作业人员的培训，必须进行将与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练，根据工种分别到市劳动保护教育中心、市技术监督局锅炉检验所、特种设备检验所、市电业局等部门进行，考试不合格者可进行补考，补考费用自理，补考仍不合格者需重新培训，费用自理。鼓励职工参加取证培训，费用自理，因工作需要到与证件相符的作业活动，费用报销。4.2.2取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，调离原岗位，不得继续独立从事特种作业。4.2.3231、特种作业人员必须在“操作证”规定的本工种作业范围内作业，并随身携带“操作证”或“操作证”复印件（原件由公司统一管理）。接受劳动保护监察人员的监督检查。4.2.4特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需要调离，必须经公司主管领导同意。4.3 管理和监督4.3.1 从事特种作业的人员必须持有相应工种的有效证件（特种作业操作证或特种设备作业人员证）。无证上岗操作的，按公司有关制度对用人部门和作业人员进行处罚。对违章作业和造成事故者，生产安全处根据情节按公司有关规定处理，对情节严重者，并追究责任并调离岗位。4.3.2 各单位、部门应当建立特种作业人员档案。4.3.3 有下列情形之一的调离岗位：1232、未按制度接受复审或复审不合格的；2、违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；3、弄虚作假骗取特种作业操作证的；4、经确认健康状况已不适宜继续从事所要求的特种作业的。4.3.4 离开特种作业岗位满6个月以上的特种作业人员，如需重新上岗，单位、部门向公司提出申请，公司同意后经发证单位重新培训合格，方可上岗操作。4.3.5 特种作业人员操作时应严格遵守安全技术操作规程，有权拒绝违章指挥，有权制止违章作业。4.3.6任何单位和个人不得伪造、涂改、转借或转让特种作业操作证。若特种作业操作证遗失，应及时向市劳动保护监察机关挂失并申请补办新证。32.风险评估和控制安全管理制度321 总则 32.1233、.1 为加强天瑞集团禹州水泥有限公司的风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据有关法律法规和 企业内部控制基本规范等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 32.1.2 本制度所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关的风险，包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。 本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 32.1.3 公司下属子公司应对照本制度的要求，根据自身实际情况，制定风险评估管理办法，及时报告经营过程中所可能出现的风险及其234、风险应对策略。 32.2组织机构 32.2.1 公司设立风险评估管理小组作为风险管理机构，负责评估公司各类风险及其应对策略，为公司董事会决策提供依据。 32.2.2 审计部根据风险评估管理小组的要求，每年确定风险评估范围（关键业务和事项）和风险评估方法，并汇总风险评估情况，组织相关人员进行复核和验证，编写风险评估报告报送风险评估管理小组。 32.2.3 公司各部门与下属子公司负责评估各自在运作过程中可能的风险及其应对措施，及时报送审计部。 32.3风险信息收集及识别 32.3.1 公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关235、的内部风险和外部风险。 32.3.2 各部门及子公司应广泛、持续不断地收集与本公司风险和风险管理相关的内外部信息，包括历史数据和未来预测。风险信息的收集主要包括以下内容： 1、战略风险方面，收集国内外企业战略风险失控导致企业蒙受损失的案例，重点收集国内外宏观经济政策以及经济运行情况、行业状况，国内外产业政策、项目工程市场需求与供给状况等与战略有关的信息； 2、财务风险方面，收集国内外企业财务风险失控导致危机的案例，重点收集企业财务报表、资产质量、盈利能力、偿债能力、现金流量、成本核算、资金结算等方面的信息； 3、市场风险方面，收集国内外企业忽视市场风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例，重点236、收集主要客户资信、竞争对手等方面的信息； 4、运营风险方面，收集国内外企业忽视运营风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例，重点收集与企业治理、投资决策、项目管理、人力资源等各方面的信息； 5、法律风险方面，收集国内外企业忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致企业蒙受损失的案例，重点收集国内外法律法规和政策、以往重大法律纠纷案件、竞争对手的知识产权等方面的信息。 32.3.3 公司识别内部风险，应当关注下列因素： 1、董事、监事、经理及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素。 2、组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素。 3、研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新237、因素。 4、财务状况、经营成果、现金流量等财务因素。 5、营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素。 6、其他有关内部风险因素。 公司识别外部风险，应当关注下列因素： 1、经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素。 2、法律法规、监管要求等法律因素。 3、安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素。 4、技术进步、工艺改进等科学技术因素。 5、自然灾害、环境状况等自然环境因素。 6、其他有关外部风险因素。 32.4 风险控制 32.4.1 公司应当采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先238、控制的风险。 32.4.2 公司应当根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。 32.4.3 公司应当结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。 32.4.4各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体系，严密监控风险的发生，及时启动预警机制。 32.4.5 审计部为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险，应立即采取应对措施并及时通报风险评估管理小组。 32.5 附则 32.5.1 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规239、和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。 32.5.2 本制度由公司董事会负责解释。 33.劳动防护用品管理制度1 目的为规范劳动防护用品的采购、验收、发放、使用，发挥劳动防护用品的效能，减少开支，根据国家、省、市有关规定，制定本制度。2 使用劳动防护用品的原则要求2.1使用劳动防护用品必须根据劳动条件，以及需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型和采购。2.2使用人员必须熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。2.3劳动防护用品必须严格按照规定正确使用。使用240、前要认真检查，确认完好、可靠、有效。严防误用或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。2.4特殊防护用品，如防毒面具等应经培训、实际操作考核合格后方可使用。2.5职工进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则，按违章论处。2.6不许穿戴(或使用)不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。2.7劳动防护用品应妥善保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。3 劳动防241、护用品的管理3.1劳动防护用品的发放标准和发放周期，由综合办和生产安全处根据劳动防护用品配备标准，根据各工种的劳动环境和劳动条件批准签发，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。3.2对于安全帽、安全带、绝缘护品、防毒面具、防尘口罩等职工个人特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量。3.3应建立和健全劳动防护用品的采购、验收、保管、使用、更换、报废等管理制度。生产安全处应对购进的劳动防护用品进行验收。生产安全处和工会组织进行督促检查。3.4采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。对一般劳动防护用品，应该严格执行其相应的标准。3.5242、凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配所需的其它劳动防护用品。3.6防毒面具的发放应根据作业人员可能接触毒物的种类，准确地选择相应的滤毒罐(盒)，每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定期更换滤毒罐(盒)。3.7进入生产区域所有人员，应配备相应的劳动防护用品。3.8公司应有公用的安全帽、工作服，供外来参观、学习、检查工作人员临时借用。公用的劳动防护用品应保持整洁，专人保管。3.9在生产设备受损或失效时，有毒有害气体可能泄漏的作业场所，除对作业人员配备243、常规劳动防护用品外，还应在现场醒目处放置必需的防毒护具，以备逃生、抢救时应急使用。用人单位还应有专人和专门措施，保证其处于良好待用状态。3.10应根据上级部门规定的使用期限，增发必需的劳动防护用品。3.11要建立和健全劳动防护用品发放登记卡片。按时记载发放劳动防护用品情况和办理调转手续。定时核对工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。3.12凡公用的劳动防护用品，应指定专人管理。如有丢失，要查清责任，折价赔偿。属于借用的，应按时交还。3.13必须建立劳动防护用品定期检查和失效报废制度。3.14禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。4 劳动防护用品必须符合下列条件4.1对特种244、劳动防护用品，国家实施安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证制度。一般劳动防护用品应严格执行其相应的标准。4.2能够有效地对使用者暴露部位达到全面防护。4.3必须符合安全要求，使职工穿着舒适，佩戴使用方便，不妨碍作业活动。4.4选用优质、轻质材料，耐腐蚀，抗老化，对皮肤无刺激，各部、配件的吻合严密、牢固，经济耐用。34.安全操作规程管理制度1.安全操作规程是规范岗位职工操作行为,实现安全生产的基本准则和根本保障,为加强管理,保证实效,特制定本制度。2.公司每年由总工（或技术负责人）对各岗位安全操作规程进行审查、修订和完善，确保各项操作规程的内容符合国家有关规定。3.各职能部门按照分工对业务范围245、内的岗位操作规程进行修订,具体分工为：机动处负责电气规程的修订；发电分厂负责发电规程的修订，机动处负责机械、工艺、特种工种操作规程等工种操作规程的修订；综合办负责各岗位工种和新工作操作规程的培训、考核、取证工作；生产安全处负责对各岗位人员持证情况进行监督，对发现的问题及时报请分管领导落实解决。4.各基层单位要严格按照有关规定做好操作规程的学习和落实，坚持做到合理用工，持证上岗，杜绝无证作业行为，确保岗位工种熟练掌握操作技能和本岗位本关的安全技术知识。5.综合办要对公司岗位工和从业人员持证情况建立档案，并做好定期培训、复训、考核工作；要采取措施保障特种作业人员的稳定性。6.各单位要把职工对操作规246、程的学习纳入日常培训计划，认真落实，坚持不定期抽查考核，保证学习质量，促使安全作业。7.公司总工（或技术负责人）每年要组织一次安全操作规程执行情况的意见征集活动，不断改进管理方法，增强操作规程的实用效果，提高公司安全技能管理水平,并根据机动处收集各单位对操作规程的修订意见情况,组织研究和修订工作，提高安全操作规程的适用合理、科学性。35.电气和高速运转设备的操作牌制度1.为加强设备运行安全管理，保证在设备操作、维护、检修等作业过程中的人生安全和健康，杜绝各类事故的发生，制定本制度。2.凡承担技改、大众抢修作业及外委检修作业人员进入可能因设备的启动或停机而造成相关作业人员伤害的所用联动机组、带有247、辅助设备的单机、远程控制的机电设备等部位，必须严格执行操作牌规定。3. 操作牌是有权操作设备的唯一凭证，无操作牌的设备任何人无权操作此设备，交接班时必须交、接好设备的操作牌，一台设备多人交替工作时也必须首先交接好操作牌。4. 一台设备只准许有一个操作牌。设备检修前，检修工人必须收取设备现场岗位人员的操作牌才能检修。任何设备的检修或临时处理故障，都必须拿到操作牌后方可进行。操作牌交出后，任何岗位操作工人都无权再进行或通知中控进行设备操作。在检修中或检修结束需要开动设备或试运行时，现场岗位人员必须按检修负责人的指挥或收回操作牌后再通知中控操作，并做好相关人员的安全确认。5.设备检修结束后，检修工人248、应主动积极将操作牌还给现场岗位人员，现场岗位人员得到操作牌后，必须先对检修后的设备进行检查，确认具备操作条件和人员撤离后方可通知中控操作或现场操作。6.操作牌要挂在设备的明显位置，当设备停机或处理故障时，必须将操作牌带在身上。7. 操作牌若丢失，由车间申请更换，并考核责任者。8. 操作牌丢失后需要操作时，可由当班班长或车间领导批准操作，事后及时补上。9.一台设备如有单机或部分维修处理故障时，现场岗位人员将操作牌交出后也无权通知中控操作其它部分设备，以免操作时其他设备动作伤害检修人员。10.此制度只针对电气和高速运转设备。36.停送电作业安全管理制度1 目的停送电作业直接关系着到企业职工的生命安249、全和财产安全，做好停送电安全是一项科学技术管理工作，为确保停送电过程的安全，结合公司的实际情况特制订本制度。2 停送电类别2.1低压电器设备停送电：2.2高压电器设备停送电：2.3新上电器设备送电：3 停送电的电压等级我单位主要有10KV、380V、220V电压等级的开关停送电操作。4 涉及人员及安全职责4.1电气操作人（1）安全职责：负责停送电操作，必须严格执行停送电工作票，并确认操作结果。（2）必须是持证电工；（3）必须是电气车间操作监护权限考评合格的值班电工或维护电工。4.2电气作业监护人（1）安全职责：a、负责唱票，监护并做好记录；b、对操作结果进行检查确认；c、监护人员必须坚守现场，250、并对作业人员的安全负责。（2）监护人资格：a、必须是持证电工；b、必须是电气车间操作监护权限考评合格的维护电工；c、高压电机送电，必须是班长以上车间管理人员参与监护；d、监护人的技术水平不得低于操作人员。5现场确认5.1低压电器设备停送电确认：（1）低压电气停送电操作：由电气操作人、监护人共同确认。（2）低压电器设备跳闸后操作：由电气操作人、监护人（班长以上管理人员担任）共同确认。5.2高压电器设备停送电确认：（1）高压柜停送电：电气操作人、监护人（班长以上管理人员担任）共同确认。（2）高压电器设备跳闸后操作：电气操作人、监护人（班长以上管理人员担任）共同确认。（3）计划性检修后，必须有班长、251、车间管理干部、机动处三方签字确认断路器已经断开的证明，方可送电。送电前，班长以上管理人员必须到场与值班电工，监护电工再次确认。5.3新上电器设备停送电确认：（1）新高压电机送电操作：在设备具备送电条件后，电气车间管理人员送电，由电器安装负责人、电气车间主任共同确认。（2）新低压电器送电操作：在设备具备送电条件后，电气车间管理人员送电，由电器安装负责人、电气工程师、电气安全员、电气车间主任共同确认。（3）新安装变压器送电操作：由电器安装负责人、电气安全员、机动处(或电气车间)电气工程师、电气车间主任共同确认。6 操作程序6.1必须按照停送电工作许可证步骤逐一进行操作，每操作一步确认一项并填好票证252、后，方可进行下一步操作，不得前后顺序颠倒、漏步骤进行操作。6.2所有相关责任人签名确认完成，并对每个步骤确认到位后，最后才能送电，不得先送电后签名或填票。6.3必须按照对停送电票要求的送电范围使用相应票证，不得代替。变压器的停送电操作必须使用与配电柜型号对应的停送电工作许可证。7 停送电期间的现场管理7.1申请送电部门的操作工、机修工及其它人员在联系电工送电操作前，必须确保该运转设备检修工作全部结束，检查该运转设备或静止设备阀门开关状态、工艺状况符合开车要求，周围人员已撤离至安全位置，最后征得所在车间现场管理人员的同意之后，才能到配电室提出供电请求并签名。7.2申请送电人一经离开工作现场，去办253、理送电手续时，即认为设备或线路上已经带电，绝对禁止靠近或继续工作，以此确保设备误送电运行后，不会对人员、设备造成损坏或发生其它安全事故。7.3电气车间在车间申请人用电确认之后，首先明确送电部位及送电设备。低压设备送电之后要求操作人员现场进行确认并在停送电工作许可证上进行签名；630KW以上的电机设备必须指派专人到现场，送电时设备附近不能有人靠近。8 许可证修订管理所有停送电票安全措施的拟定必须经电气车间主任和机动处电气工程师审定确定，任何人不得私自更改票证上的安全措施及程序。安全措施的修订、增加和完善，由电气车间主任和机动处电气工程师组织相关人员进行评审。9 停送电安全要求及注意事项9.1停送254、电必须严格执行相应的停送电工作许可证。9.2停送电应严格执行电气作业安全规程操作，停电时必须落实停电、验电、挂牌的安全措施。9.3无论高压或低压停送电，必须据实及时进行记录。9.4在危及人身和设备安全的紧急情况下，现场专业电工人员可紧急停电处理，事后再补办停电手续。9.5已经停电的设备和线路，随时都有突然来电的可能，所以在未完成安全措施之前，不得触及设备各线路或进入遮护栏内。9.6停送电操作之前，操作人员必须认真查清所要停送电的设备、线路、是否与工作要求一致，经查清核对确定无误时，方可进行操作。9.7工作完成后，必须得到工作负责人的命令后才能进行合闸送电，严禁用信号，摆灯、喊话等不可靠的做法指255、挥送电，严禁约时送电。9.8工作全部完成后要求送电前，电气工作负责人必须对现场进行详细检查，接线是否正确、合格；螺丝、垫圈、卡爪等是否坚固，有无毛刺，有无障阻物，以免送电后发生短路、冒火花等其它事故。9.9工作前饮酒或因其他原因致使精神不振者不得令其参加停送电的有关工作。10 停送电工作许可证管理10.1停送电申请单位在电气车间办理完作业证后交停送电作业人员。10.2作业证一式三联，电气车间、申请单位、现场作业人员各一份。10.3作业证应至少保留1年。37.购入气瓶入库和发放登记制度1 目的为了加强气瓶的管理工作，保证气瓶充装安全，根据气瓶安全监察规定等法规的要求，制订本制度。2 气瓶登记2.256、1气瓶登记工作应指定专人负责。2.2气瓶登记的内容为气瓶原始钢印标记和本单位赋予的唯一性永久性标记，永久性标记内容应符合气瓶使用登记管理规则的规定。2.3登记的气瓶必须是取得充装许可证的自有产权气瓶或经省质量技术监督部门批准的其他在用气瓶。3 气瓶建档3.1微机建档管理（1）微机建档管理应采用专业管理软件，方便操作，建档内容包括：气瓶充装单位编号、气瓶制造单位名称以及产品编号；气瓶制造日期、充装介质名称或化学分子式；气瓶上次检验日期、检验有效期等。（2）微机操作人员应做好系统的维护工作，做好有关数据的备份，防止信息丢失。3.2建档纸质文件（1）建档纸质文件包括：出厂合格证、质量证明书；气瓶定期257、检验状况及合格证明；气瓶使用登记证以及气瓶使用登记表等。（2）档案室应做好建档纸质文件的存档工作，并根据气瓶使用情况及时做好资料的保存和更新工作。4发放4.1气瓶储存（1）气瓶空、实瓶应分开储存，储存区应设立明显标志，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的要求，储存气瓶数量符合有关安全规定。（2）气瓶仓库应指定专人负责，储存人员应熟悉气瓶储存要求，并定期参加各种气瓶安全技术教育。（3）气瓶储存仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其它热源，仓库内应通风、干燥，避免阳光直射。（4）盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须根据气体的性质控制仓库内最高温度、规定储存期限，并避开放射线源。（5）盛装毒性气体的258、气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒气的气瓶，应分室存放，并在附近设置防毒面具或灭火器材。（6）气瓶放置应整齐，佩戴好瓶帽、防震圈。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。4.2气瓶发送（1）气瓶发送由气瓶收发人员按“先入库，先发送”的原则进行，发送前应问清气瓶气体种类、数量。凭有关手续发放。（2）气瓶发送后发现数目、种类有差异时，应立即追踪，防止事故发生，同时报告单位负责人。38.安全技术措施管理制度1 目的为了进一步加强安全措施制定及审批程序的管理，不断提高公司的安全技术管理水平，改善劳动条件，防止工伤事故，保护职工在生产过程中的安全与健康，根据公司实际情况，制定本制度。2 259、适用范围公司安全技术措施的制定及审批程序的管理。3 职责 安全技术措施由相关单位的主管技术人员负责编制，由公司总工程师审批，生产安全处负责审核，施工单位组织学习后签字，并交回生产安全处备案，生产安全处负责监督施工单位落实执行。4 工作程序4.1凡计划检修，在检修（施工）施工前，必须先制订检修项目计划并提交生产安全处。4.2大型重要项目、公司所列工程项目由项目实施单位技术人员编制检修安全责任书，公司总工程师审批后，方可执行。外协单位检修项目由外协单位编制、审批。4.3大、中修项目由施工单位主管工程技术人员编制安全技术措施，单位领导审核，公司生产副总或总工程师批准后，方可执行。4.4日常计划检修的260、项目，各单位每周五向生产安全处报下周检修项目，项目负责人编制检修（施工）工艺技术方案和安全技术措施（检修安全责任书）。4.5要根据工艺技术和设备特点有针对性地编制安全技术措施。4.6安全技术措施的编制应按公司要求的格式进行编写。每项检修（施工）项目必须确定有工作负责人、安全监管人。4.7经审批签字后的安全技术措施由项目负责人对作业人员进行交底，并组织参加检修作业人员在作业前进行学习，并签字后方可进行作业。4.8检修安全责任书，一式两份，经学习签字后，一份交单位安全管理员备案。39.消防安全管理制度1 目的 为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。根据中华人民共和国消防法编制本制度。2 适用261、范围 公司各单位部门；3 职责 3.1 建立消防设施设备台账； 3.2 建立检查卡片，定期检查并认真填写； 3.3 做好检查工作并做好检查记录； 3.4 组建应急队伍； 3.5 编写消防应急演练计划并组织实施，每年不能少于一次；4 工作程序 4.1 仓库消防安全管理制度 4.1.1. 非本库房工作人员严禁入内，因工作需要者经主管人员许可在工作人员陪同下方可入内； 4.1.2. 进入库房人员严禁烟火，严禁携带任何火种和易燃易爆物品进入，严禁使用各种生活电器； 4.1.3. 库房应按防火规定存放物品，要做到整齐，卫生，利于消防，不得占用消防通道； 4.1.4. 库房工作人员按规定对库房经常检查，发262、现问题及时上报主管领导和有关部门给予解决； 4.1.5. 库房内一切消防设施，工作人员要定期检查，库房专用消防器材要做到专配专用，严禁乱用，坚持日查，保持齐全完好；4.1.6. 认真做好库房的防火、防盗、防潮、防破坏工作，发现隐患及时排除。4.1.7. 下班前，要认真检查本库房的安全情况（关闭电源、锁闭门窗、检查消防器材），确无问题后方可离开； 4.2 油库安全防火管理制度4.2.1认证贯彻落实“预防为主、防消结合”的消防方针，在消防工作的指导思想上要把预防火灾始终放在首位，采取有效措施，防患于未然； 4.2.2必须加强组织领导，建立健全组织和各种规章制度，积极开展消防安全教育，充分发动群众，263、严格依法管理，科学管理，有效保障油库安全； 4.2.3加强油库人员消防安全教育训练，熟练掌握各岗位应懂得的消防安全知识，提高其消防管理水平。增强识别火灾隐患能力，熟悉本岗位灭火器材的正确操作和维护； 4.2.4对本油库的重点保护部位，进行实地演习，要加强灭火战术、技术训练，不断提高业务素质和灭火战斗能力； 4.2.5对油库建立消防安全检查制度，即“日常性检查、季节检查、节假日检查、专业性检查”。时刻保持高戒备； 4.2.6制定油库消防器材、设备、设施分布图，实行挂牌定员，谁主管谁负责的原则，没有消防主管人员的批准，任何人不得挪用、占用消防器材和设备； 4.2.7油库员工对油库的消防安全有义不容264、辞的责任和义务，熟悉油库消防知识、消防预案、报警信号、消防区域的划分及库区道路、水源情况。4.2.8对违规指挥、违章操作、消防安全意识淡薄人员严肃处理，造成严重后果的移交司法机关部门处理； 4.3 配电室安全防火管理制度 4.3.1. 配电室值班人员必须严格遵守各项有关规章制度，不得空岗、睡岗。班前班中禁止喝酒，不得做与工作无关的事情，确保安全供电； 4.3.2. 未经领导批准，值班人员不得擅自让任何无关人员进入；经领导批准进入的人员，未经批准不准动用任何设备，值班人员要进行监督，并且认真记录登记； 4.3.3. 禁止在室内吸烟，未经特殊批准禁止明火作业；严禁存放易燃易爆物品；严禁用易燃液体清265、洗设备； 4.3.4. 禁止在室内存放与工作无关的物品、个人物品和食品； 4.3.5. 值班人员要认真按时填写各种设备运行管理记录表格； 4.3.6. 设置的消防器材禁止挪用，值班人员应会使用消防器材； 4.3.7. 配电室内要保持清洁卫生，定期进行除尘清扫，禁止小动物入内，并定期放置鼠药； 4.3.8. 值班人员要加强对配电室内的设备进行巡视检查，注意各回路控制开关以及电缆的温度，如有隐患和不安全因素，及时处理。如不能处理的要及时向有关领导汇报； 4.3.9. 配电室内配置的电话为专线电话，不得打私人电话，不得借用他人； 4.3.10. 高低压操作模拟图板开关的位置及高低压配电柜各开关手柄上266、的标示牌，必须与设备运行状况相对应； 4.3.11. 未经领导批准，非本专业人员禁止操作与其不相干的设备； 4.3.12. 在室内进行电气设备线路维修时，必须严格执行保证人身和设备安全的技术措施和组织措施，必须严格按照电气安全工作规程进行操作； 4.3.13. 应急灯及正常照明要保证正常工作状态，有故障的要及时进行维修或更换，保证足够的照明亮度； 4.3.14. 保证室内通风良好，温度、湿度要在正常状态； 4.3.15. 倒闸操作时，严格执行倒闸操作制度，按倒闸操作顺序和有关规定正确操作。遇到雷雨天气禁止倒闸操作，倒闸操作要悬挂标示牌；4.3.16. 值班人员遇见火情应首先通知，并采取措施防止267、火势蔓延，及时扑灭初起小火； 4.4 煤磨安全防火管理制度 4.4.1煤磨工作人员，必须遵守消防安全制度和安全技术操作规程，杜绝违章作业，引起煤粉爆燃； 4.4.2工作场所严禁烟火； 4.4.3设备周围严禁存放易燃易爆物品，严禁动用明火； 4.4.4磨内作业严禁使用金属片和铁锤，只能使用塑料锤或木锤； 4.4.5磨内作业照明灯，按规定使用36V以下安全防爆行灯，预防引发爆炸起火； 4.4.6作业时身体不准正对防爆阀、冷风阀等，以防爆炸伤人； 4.4.7需要在管道等处作业时，应采取安全措施后，再进行作业；4.4.8消防器材要定人定岗管理，保证消防设施的完好率； 4.5 消防检查制度 4.5.1用268、火、用电有无违章情况； 4.5.2安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 4.5.3消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4.5.4常闭式防火门是否处于关闭状态； 4.5.5消防安全重点部位的人员在岗情况； 4.5.6消防车通道、消防水源情况； 4.5.7灭火器材配置情况；40.铲车及洒水车使用安全管理制度为保护公司财产及人身安全，确保公司铲车和洒水车正确使用，保证车辆在厂区内安全行驶，根据公司道路实际情况，规范铲车和洒水车的正常使用，特制订制度如下：40.1、铲车和洒水车管理与使用1、铲车和洒水车管理：（1）铲车和洒水车使用与管理部门为公司生产安全处。负责铲269、车、洒水车的使用和日常维护与保养。（2）铲车和洒水车的使用、维护保养监督人为车辆主管；按照水泥公司车辆管理办法规定，将铲车和洒水车维护保养监督检查结果上报生产安全处。（3）铲车和洒水车使用与管理的考核部门为综合办；维修费用、材料消耗、油耗标准按车辆管理办法制定的具体标准执行。2、铲车和洒水车使用：（1）严格执行公司制定的车辆各种管理办法和铲车和洒水车的技术操作要领。（2）铲车和洒水车为公司生产和洒水专用车辆，不经公司领导同意严禁私自开车出厂，车辆维修需出厂时按公司车辆管理规定执行，必须经部门领导同意后方可出厂，违者发现一次按公司车辆管理办法进行考核。（3）铲车洒水车范围：洒水车车辆可通过的地方270、，以及公司领导临时安排进行洒水的地方。（4）洒水要求：洒水后确保料场、道路不扬尘。（5）如公司有特殊情况，按公司临时安排进行。（6）车辆停放位置：夏季高温时停车停到污水处理站周围阴凉处；冬季天冷时停车停到窑中区域便于清早发动机启动。3、车辆维护与保养：（1）每周至少对车辆进行一次外观清洗，保持整机清洁，并检查油、电、传动、转向、轮胎、刹车系统等工作机构是否正常，及时维护。并做好清洗、保养记录。（2）严格执行公司制定的车辆维修制度，凡车辆损坏需维修时，按照车辆管理办法逐级申报，由车辆主管安排铲车班维修人员修理。（3）按照铲车和洒水车说明书要求，定期进行保养并做好日常维护工作。4、铲车和洒水车司机271、规定：（1）日常工作铲车和洒水车由铲车司机负责。严禁转交他人乱开，违者发现一次按公司车辆管理办法进行考核。（2）铲车和洒水车钥匙由司机专人负责保管，进行交接并做好交接记录。40.2、考核办法：1、上班时服装整洁，不得穿拖鞋背心上班，违者罚款10元2、不得酒后驾车，驾驶车辆时不得吸烟，违者罚款50元3、工作时间不办私事，不将车辆交给他人驾驶，违者罚款50元。4、按规定时间上下班，迟到三次按旷工处理，有事请假，不请假按旷工处理，迟到一次罚款10元，旷工一次罚当天工资的2倍。 5、无维修保养记录，罚司机和铲车班长各100元，并完善维修保养记录。6、维修保养记录缺一次（每周最少3次），罚司机10元。7272、无交接记录，罚司机和接班人员每次各10元，并完善交接记录。8、禁止野蛮操作，凡因野蛮操作造成车损辆坏或损坏它物照价赔偿，并对责任人按公司相关规定进行处罚。9、铲车和洒水车应保持完好状态，凡因维修保养不力造成需要时无法使用者，对司机和铲车班长予以100元处罚。10、为确保安全，铲车和洒水时严禁开快车，公司院内道路行驶时车速每小时不得超过10公里，违者发现一次罚款10元。11、洒水每天确保两遍，少洒一次罚款10元。1) 开车时思想不集中，违章行驶造成事故的按照公司车辆管理办法进行考核。2) 作业车辆及工具日常清洗，基本无污垢，保持车容整洁，违者罚款10元。41.安全生产奖惩制度1 目的为了确保公273、司安全生产，减少“三违”和事故，把隐患消灭于萌芽状态，让职工懂得“三违”的危害性，使“三违”现象彻底消除，在全公司范围内形成人人讲安全、事事讲安全、人人要安全的良好氛围，现制定郑煤集团龙力水泥有限责任公司安全生产奖励制度。2 下列行为给予奖励（1）凡敢于制止“三违”行为的，给予通报表扬并奖励50100元。（2）能够及时揭发事故真相，向有关部门反映者，给予300500元奖励。（3）发现隐患及时处理的，或汇报主管部门的，给予3050元奖励。（4）发现“三违”及时制止的，制止不了汇报生产安全处并经确认的，可奖励100元。（5）对违章指挥不接受，并及时汇报的，给予200元奖励。（6）抢救事故有功者，给274、予300500元奖励。（7）对安全工作提出合理化建议被采纳者，可奖励50200元。（8）所在车间（部门）设备、环境卫生周检好的奖励10002000元。3 下列行为给予处罚的（1）生产一线工作人员上班时间必须按规定佩戴劳保用品，否则，罚款50元；（2）进入生产区域必须正确佩戴安全帽，否则，发现一人次罚款50元。（3）在进行设备检修时，必须严格执行停送电制度。否则，每次罚检修单位500元，并罚当事人100元。（4）在特殊环境中（金属容器内、潮湿的地方等）检修需要照明时，必须使用安全电压（12伏以下），并使用标准的安全行灯和电缆线，否则，一次罚款100元。（5）严禁攀、靠、坐在栏杆上，否则，每人次罚275、款50元。（6）坚决杜绝班中喝酒上岗，否则每人次罚款100元，并进行通报批评，如屡次违犯将解除劳动合同。（7）违章作业行为一经发现，罚违章人员50元，造成自身受伤或他人受伤的，罚违章人员200元，情节严重的加重处罚。（8）违章指挥的，罚300元，造成事故的罚款1000元，情节严重的加重处罚。（9）特殊作业时，必须正确佩戴防护用品，必须持证（随身携带）上岗，严格执行安全操作规程，否则，罚款100元。（10）安全保护设施不得随意拆除，否则，发现一处罚款100元（11）加强设备管理，实行包机制和计划检修制度。检修要有记录，记录要真实，内容要齐全。否则，每缺一项罚款50元。（12）杜绝明线接口，发现一276、处罚款100元；手持移动工具必须加装漏电保护装置，确保灵敏、可靠，否则，罚款100元。（13）安全防护齐全（如有轮必有罩、有坑必有盖、有台必有栏、有轴必有套等），否则，缺少一项罚款100元。（14）所有用电设备及电器设备的外壳必须有良好的接地，否则，一处罚款300元。（15）认真开展班组安全活动，坚持每周一次，要求记录真实，少一次罚款100元。（16）认真填写设备巡检记录（包括环保设施），做到规范整洁，并有签名，否则，罚款50元。（17）熟悉辖区设备工艺序号，避免误操作，每误操作一次罚款30元，造成严重后果的视情节轻重加重处罚。（18）单项工程或大型检修时，必须制定安全技术措施，并按规定审批、277、贯彻。否则，责令其停止作业并给予100元罚款。（19）使用电焊机时，焊机必须接地，电源侧应有明显的断开点，必须有漏电保护。否则，一处罚款50元。（20）使用氧气切割时，两瓶间距必须符合安全要求，乙炔瓶不得平放，必须加装回火阀。否则罚款50元。（21）登高作业时，必须佩带安全带，上下不得交叉作业。否则一次罚款100元。（22）新进厂员工必须经过“三级教育”（公司、车间、班组岗前安全教育），否则，罚用人单位负责人100元。并责令其进行培训经考试合格后，方能上岗。（23）严格执行一闸一机一保护一箱，不得一闸多用。否则，发现一处罚款100元。（24）特种设备操作人员必须持证操作，否则，不得操作。无证操278、作罚款100元，并责令其停止操作。（25）中控操作人员必须与各相关岗位人员相互沟通，以免误操作发生意外事故，误操作造成事故的，罚操作人员500元，后果严重的加重处罚。（26）按时参加安全检查，无故迟到罚款50元，无故不参加罚款100元。（27）对发生人身事故的处罚按照 集团公司安全事故责任追究及奖罚规定执行。42.动火作业安全管理制度42.1目的 为加强公司动火作业制度安全管理工作，规范现场动火作业人员操作规程，确保公司员工的生命和公司财产及生产作业环境安全，根据公司实际情况，特制定本制度。42.2范围 本制度规定了动火作业定义、动火作业分类、动火作业许可证的管理、动火分析及合格标准、动火作业279、安全防火要求等。 本制度适用于天瑞集团禹州水泥有限公司易燃易爆场所的动火作业。 本制度不适用于生产区域的固定用火作业。 42.3动火作业定义 使用气焊、电焊、等焊割工具，在煤气、氧气的生产设施、输送管道、储罐、容器和危险化学品的包装物、容器、管道及易燃易爆危险区域内的设备上，能直接或间接产生明火的施工作业。 42.4动火作业分类 动火作业分为一级动火作业、二级动火作业和三级动火作业三类。 一级动火作业 工业及民用煤气生产设施（储罐、容器等）、DN200mm煤气输送管道的本体及与本体水平净距1米范围内动火作业。 DN80mm氧气输送管道动火作业。 A级易燃易爆区域动火作业(见表1)。 二级动火作280、业 工业及民用煤气生产设施（储罐、容器等）、DN200mm煤气输送管道的本体及与本体水平净距1米范围内动火作业。 DN80mm氧气输送管道动火作业 B级易燃易爆区域动火作业(见表1)。 三级动火作业 除一级动火作业和二级动火作业以外的动火作业。 42.5动火作业许可证的管理 许可证格式 一级、二级动火作业许可证采用统一格式（见表2）。 动火作业许可证的审批 一级动火作业的动火作业许可证由动火地点、设施所在单位(管理权限的分厂)分管安全领导或安环主管审查签字，并报公司安全、消防主管部门审核批准后方可实施。 二级动火作业的动火作业许可证由动火地点、设施所在单位(管理权限的分厂)下属车间领导审查签字281、后，报分厂安全、消防主管部门审核批准后方可实施。 三级动火作业不办理动火作业许可证，动火作业由动火地点、设施所在单位(管理权限的分厂)下属车间领导审查，落实安全防火措施后方可实施。 逢节假日、夜班的应急抢修一级动火作业由动火地点、设施所在单位(管理权限的分厂)分管安全领导或安环主管审查并审核批准后实施，报送公司生产安全处备案。 动火作业许可证一式四份，安环主管部门、消防主管部门、动火作业所在单位和动火作业负责人各持一份存查。 42.6动火作业许可证的办理程序和要求 动火作业许可证由申请动火单位的动火作业负责人办理。办证人应按动火作业许可证的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按4.2规定282、的审批权限办理审批手续。 42.6.2动火作业负责人持办理好的动火作业许可证到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后，将动火作业许可证交给动火人。 42.6.3一份动火作业许可证只能适用在一个动火地点、设施。动火前，由动火人在动火作业许可证上签字。如果在同一动火地点、设施多人同时动火作业，可使用一份动火作业许可证。 42.6.4审批后的动火作业必须在48h内实施，逾期应重新办理动火作业许可证。 42.6.5审批后的动火时段延长，应办理延续手续。 42.6.6动火作业许可证不能转让、涂改，不能异地使用或扩大使用范围。 42.7动火分析及合格标准 283、42.7.1凡是在易燃易爆装置、管道、储罐、阴井等部位及其他认为应进行分析的部位动火时，动火作业前必须进行动火分析。 42.7.2动火分析的取样地点要有代表性。 42.7.3进入煤气设备内部工作时，安全分析取样时间不得早于动火前30分钟，检修动火工作中每两小时必须重新取样分析。工作中断后恢复工作前30分钟，须重新取样分析。如现场分析手段无法实现上述要求者，应由分级审批安环主管负责人签字同意，另做具体处理。 42.7.4动火分析合格判定 42.7.4.1如使用测爆仪或其他类似手段时，动火分析的检测设备必须经被测对象的标准气体样品标定合格，被测的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20%。 42.284、7.4.2使用其他分析手段时，被测的气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时，其被测浓度小于等于0.5%；当被测的气体或蒸气的爆炸下限小于4%时，其被测浓度小于等于0.2%。 42.7.4.3动火分析合格后，动火作业须经分级审批的安环主管负责人签字后方可实施。 42.8动火作业安全防火要求 42.8.1动火作业必须办理动火作业许可证。进入设备内、高处等进行动火作业，还应执行进设备内和高处作业的相关规定。 42.8.2高处进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 42.8.3在地面进行动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附285、近如有阴井、地沟、水封等应进行检查，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施，确保安全。 42.8.4五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。 42.8.5动火作业应有专人监火。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。 42.8.6动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠。 42.8.7使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m，二者距动火作业地点均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒。 42.8.8在铁路沿线的动火作业，如遇装有化学危险物品的火车通过或停留时，必须立即286、停止作业。 42.8.9凡在有可燃物或难燃物构件的冷却塔、脱气塔、水洗塔等内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。 42.8.10生产不稳定，设备、管道等腐蚀严重不准进行带压不置换动火作业。 42.8.11动火作业时，安全、消防主管部门、车间主管领导、动火作业与动火作业设施所在单位(管理权限的分厂)的安全员应到现场监督检查安全防火措施落实情况。危险性较大的动火作业可请专职消防队到现场监护。 42.8.12凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。 42.8.13拆除管线的动火作业，必须先查明其内部287、介质及其走向，并制定相应的安全防火措施。 42.8.14在生产、输送、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，其氧含量不得超过23%。 42.8.15动火作业前，应通知动火作业设施所在单位(管理权限的分厂)生产调度部门及其它相关部门，应制定相应的异常情况下的应急措施。 42.8.16带压动火作业过程中，必须设专人负责监视压力不低于3000Pa，严禁负压动火作业。 42.8.17动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。 42.8.18动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 42.9职责要求 42.9.1动火作业负责人 实施动火作业车间领导或外委项目负责人担任动火作业负责人288、，对动火作业负全面责任，必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，制定、落实动火安全措施，交代作业任务和防火安全注意事项。 42.9.2动火人 动火人在动火作业前须核实各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝动火。动火前应主动向监火人呈验动火作业许可证，经双方签名并注明动火时间后，方可实施动火作业。 42.9.3监火人 监火人应由动火地点、设施管理权限单位指定责任心强、掌握安全防火知识的人员担任。未划分管理权限的地点、设施动火作业，由动火作业单位指派监火人。 监火人必须持公司统一的标志上岗，负责动火现场的监护与检查，随时扑灭动火飞溅的火花，发现异常情况应立即289、通知动火人停止动火作业。在动火作业期间，监火人必须坚守岗位，动火作业完成后，应会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。 42.9.4安全监督员 实施动火作业单位和动火地点、设施所在单位(管理权限的分厂)安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施落实情况，随时纠正违章作业。 42.9.5动火作业的审批人 42.9.5.1一级动火作业的审批人是公司安全、消防主管部门，二级动火作业的审批人是分厂安全、消防主管部门。 42.9.5.2工业及民用煤气、氧气生产设施（储罐、容器等）和输送管道的动火作业由安环主管部门先审核后送消防主管部门复审审批。 42.9.5.3易燃易爆区域的动火作业290、由消防主管部门先审核后送安环主管部门复审审批。 42.9.5.4审批人在审批动火作业前必须熟悉动火作业现场情况，确定是否需要动火分析，审查动火等级、安全保障措施。在确认符合要求后方可批准。43.受限空间作业管理制度43.1进入受限空间，应办理进入受限空间作业许可证作业。43.2进入受限空间作业前，应针对作业内容，对受限空间进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。43.3进入受限空间涉及用火、高处、临时用电等作业时，必须办理相应的作业许可证。43.4进入受限空间作业许可证的办理程序如下：43.4.1.进入受限空间作业部门的相关人员，应到公司生产安全处办理“受限空间作业许可证”工作票。43.4291、.2.各分厂主管领导和部门兼职安全员，应对作业程序和安全措施进行确认后，签批“受限空间作业许可证”。43.4.3.在办理进入受限空间作业许可证前，各部门及施工位应针对作业内容对受限空间进行危害识别，分析受限空间内是否存在缺氧、富氧、易燃易爆、有毒有害、高温、负压等危害因素，制定相应的作业程序、安全防范和应急措施。43.4.4.进入受限空间作业前，各分厂必须与外来施工单位进行现场检查交底，生产安全处组织有关专业技术人员、监护人进入受限空间作业的现场，对需进入作业的设备、设施进行现场检查，对进受限空间作业内容、可能存在的风险以及施工作业环境进行交底，结合施工作业环境对许可证列出的有关安全措施逐条确292、认，并将补充措施确认后填入“受限空间作业许可证”相应的栏内。43.4.5.维修单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底，并指派作业监护人；各分厂处室与维修单位现场安全负责人对受限空间作业的全过程实施现场监督。43.4.6.进入受限空间涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证，进入受限空间作业许可证不能代替上述作业许可证。43.4.7.进入受限空间作业完工后，各分厂或维修班组与施工单位现场安全负责人在“进入受限空间作业许可证”完工验收栏中签名。43.5进入受限空间作业安全措施如下：43.5.1.各分厂或维修班组与施工单位现场安全负责人应对现场监护人和作293、业人员进行必要的安全教育，内容应包括所从事作业的安全知识、紧急情况下的处理和救护方法等。43.5.2.根据需要制定安全应急预案。内容包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定联络信号，现场应配备的救生设施和灭火器材等。现场人员应熟知应急预案内容，在受限空间外的现场配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等)和灭火器材。出入口内外不得有障碍物，保证其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。43.5.3.进入受限空间作业实行“三不进入”，当受限空间状况改变时，作业人员应立即撤出现场，同时为防止人员误入，在受限空间入口处应设置“危险!严禁入内”警告牌294、或采取其它封闭措施。处理后需重新办理进入受限空间作业许可证方可进入。43.5.4.在进入受限空间作业前，应切实做好工艺处理，将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格，所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门应加盲板隔离，不得以关闭阀门代替安装盲板，盲板处应挂牌标识。43.5.5.为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可采用自然通风，必要时采取强制通风，严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，应安排轮换作业或休息。43.5.6.带有转动部件的设备，应在停机后切断电源，摘除保险或挂接地线，并在开关上挂“有人工作、严禁合闸”警示牌，必要时派专人监护。43.5.7.进入受295、限空间作业应使用安全电压和安全行灯。进入金属容器(煤磨、煤粉仓、水泥磨、SP锅炉、AQC锅炉、收尘器、预热器、罐等)和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V；需使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱(板)严禁带入容器内使用。作业环境原来盛装爆炸性气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12V的防爆安全行灯，行灯变压器不得放在容器内或容器上；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具，严禁携带手机等非防爆通讯工具和其它非防爆器材。43.5.8.取样分析应有代表性、全面性。受限空间容积较大时，应对上、中、下各部位取样分析，保证受限空间内部任何部位的296、可燃气体浓度和氧含量合格(当可燃气体爆炸下限大于4时，其被测浓度不大于05为合格；爆炸下限小于4时，其被测浓度不大于02为合格；氧含量195235为合格)，有毒有害物质不得超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”指标(H：S最高允许浓度不得大于10mgm3)，分析结果报出后，样品至少保留4小时。受限空间内温度宜在常温左右，作业期间至少每隔4小时复测一次，如有一项不合格，应立即停止作业。43.5.9.对盛装过能产生自聚物的设备容器，作业前应进行工艺处理，采取蒸煮、置换等方法，并做聚合物加热等试验。43.5.10.进入受限空间作业，不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，作业人员所带的工具、材297、料须进行登记，禁止与作业无关的人员和物品工具进入受限空间。43.5.11.在特殊情况下(如油罐清罐、氮气状态下)，作业人员可戴供风式面具、空气呼吸器等。使用供风式面具时，供风设备必须安排专人监护。43.5.12.在进入受限空间作业期间，严禁同时进行各类与该受限空间有关的试车、试压或试验工作。43.5.13.发生有人中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间，并至少有1人在外部做联络工作。43.5.14.作业停工期间，应防止人员误进，在受限空间的入口处设置“危险!严禁入内”警告牌或采取其它封闭措施。作业结束后，应对受限空间进行全面检查，确认无误后，施工单位和生产单位双方签字298、验收。43.5.15.以上措施如在作业期间发生异常变化，应立即停止作业，待处理并达到安全作业条件后，方可再进入设备作业。43.6作业监护人的资格和权限如下：43.6.1.作业监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握急救知识。43.6.2.作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安全措施不落实或不完善时，有权拒绝作业。43.6.3.作业监护人应清点出入受限空间作业人数，在出入口处保持与作业人员的联系，严禁离岗。当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施。43.6.4.作业监护人应随身携带进入受限空间作业许可证，并负责保管299、。43.6.5.作业监护人员在作业期间，不得离开现场或做与监护无关的事。43.7作业人员职责包括：43.7.1.持有经审批同意、有效的“进入受限空间作业许可证”方可施工作业。43.7.2.在作业前应充分了解作业的内容、地点(位号)、时间、要求，熟知作业中的危害因素和“进入受限空间作业许可证”中的安全措施。43.7.3.“进入受限空间作业许可证”所列安全防护措施须经落实确认、监护人同意后，方可进入受限空间内作业。43.7.4.作业人员遇有对违反本制度的强令作业、安全措施不落实、作业监护人不在场等情况有权拒绝作业，并向上级报告。43.7.5.应服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受300、限空间。如发现作业监护人不履行职责时，应立即停止作业。43.7.6.在作业中如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场，严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩。43.8许可证管理要求如下：43.8.1.“进入受限空间作业许可证”是进入受限空间作业的依据，不得涂改；如确需修改时，须经签发人在修改内容处签字确认。如果“进入受限空间作业许可证”中安全措施、气体检测、评估等栏目填写不下时，应另加附页。“进入受限空间作业许可证”和附页应妥善保管，保存期为1年。43.8.2.进入受限空间作业许可证一式三联，第一联由生产安全处人员留存备查，第二联由作业负责人持有，第三联由监护301、人持有。43.8.3.“进入受限空间作业许可证”中各栏目，应由相应责任人填写，其他人不得代签，作业人员、监护人姓名应与“进入受限空间作业许可证”的相符。43.8.4.“进入受限空间作业许可证”的有效期为作业项目一个周期。当作业中断4小时以上时，再次作业前，应重新对环境条件和安全措施予以确认；当作业内容和环境条件变更时，需要重新办理“进入受限空间作业许可证”。43.9本规定涉及对外单位和外来人员的相关要求，应在双方相关合同中或通过对方承诺等形式书面明示。本规定对内部员工的习惯要求应通过制度公示、纳入安全教育、作业指导书、岗位职责、劳动合同等方式确保相关员工周知。43.10术语和定义43.10.1302、.“受限空间”是指在公司所属管理区域内的锅炉、磨、收尘器、罐体、筒仓、管道、烟道、下水道、地沟、井、池、等进出口受限，通风不良，存在有毒有害风险，可能对进入人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。43.10.2.“三不进入”是指没有经批准的进入受限空间作业许可证不进入，安全措施不落实不进入，监护人不在场不进入。43.10.3.“隔离”是指采取加盲板或断开连接管线，彻底切断设备与设备间物料相互来往的方法。43.11本规定由天瑞集团禹州水泥有限公司生产安全处负责解释。43.12本受限空间作业管理制度自印发之日起执行。第三部分 安全生产责任制1.总经理安全生产职责1.总经理是企业安303、全生产的第一责任人，对企业的安全生产工作全面负责。 2.加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。 3.严格执行国家和集团公司有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。 4.审定安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标。签发安全规章制度、安全操作规程，批准重大安全技术措施，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善劳动条件。 5.检查所属单位正职安全生产责任制落实情况。 6.负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。 7.主持召开安委会会议，研究解决安全生产中的重大问题。 8.组织对重大304、事故的调查处理，落实事故“三不放过”原则，坚持重大事故到集团汇报制度。9.按照上述安全职责，每年制定年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作中。2.生产副总经理安全生产职责1.按照管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对企业的安全生产负主要责任。 2.组织制定、修订和审批生产安全规章制度、安全操作规程及安全技术措施计划，并组织实施。 3.坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。4.组织生产职能部门对报集团公司以上生产事故的调查处理，并及时向上级生产安全处门报告。 5.组织开展公司安全生产大检查，落实重大生产事故隐305、患的整改，负责签批危险区域动火工作票。 6.负责监督公司安全培训、教育和考核工作。 7.定期召开安全生产专项会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。8.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。 9.负责落实分管工程项目设计施工的安全措施，贯彻执行“三同时”规定，组织分管部门进行“三同时”审查，并监督落实整改措施。因设计、施工质量问题造成事故，负责追究有关人员的责任。10.负责分管部门监督审查工程建设项目承包单位、施工单位的资质。签订施工承包合同时必须包括安全责任条款。监督分管部门对外来施工队伍的安全教育工作。3.设备副总经理安全生产职责1.306、按谁主管谁负责的原则，对机动、设备系统的安全工作负责。 2.组织制定、修订和审批机动、设备安全管理规章制度、设备安全技术规程，并组织实施。 3.坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查机动、设备主管部门安全职责履行和各项机动、设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 4.负责组织机动、设备职能部门进行上报集团公司设备事故的调查、处理，及时向上级安全和机动、设备主管部门报告。发生上报集团公司重大设备事故或与设备有关事故时，以书面进行汇报。 5.组织机动、设备安全大检查，落实设备隐患整改，制定安全防范措施。 6.负责大检修的安全管理和外来检修人员的安全教育。 7.定期召开机动、设备系统的安307、全生产工作会议，分析机动、设备安全生产动态，及时解决存在的问题。8.组织机动、设备系统参加安全生产竞赛活动，总结先进经验，奖励先进部门和个人。4.财务总监安全生产职责1.按谁主管谁负责的原则，对本部门的安全工作负责。2.组织制定、修订和审批财务处安全安全管理制度，并组织实施。3.定期组织本部门召开财务室、开票室安全例会；4.制订取款、送款专项制度；5.按时参加公司组织的安全例会和综合检查；6.执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对安全生产的资金投入，保证安全技术措施和隐患整改项目费用到位。7.把安全管理纳人经济责任制，分析企业安全生产经济效益，308、支持开展安全生产竞赛活动，审核各类事故费用支出5.供应、行政副总经理安全生产职责1.按谁主管谁负责的原则，对供应、行政系统的安全工作负责。 2.组织制定、修订和审批安全管理制度，并组织实施。 3.负责建立、健全各级安全监督管理机构，负责配备各级安全监督管理人员。4.负责遵章守纪劳动纪律教育，强化门卫制度，监督检查执行情况。5、负责协调公司外部纠纷事宜。6、负责伙房安全管理。 7.定期召开供应、行政系统的安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。 8.负责审批职工安全、卫生、消防教育培训工作计划。9、把安全工作业绩作为考核干部政绩的重要依据，对发生重大特大责任事故的有关309、领导分清责任，严肃处理。6.安全生产管理委员会安全生产职责1.贯彻执行国家及总公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，在经理、厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全管理、监督工作。 2.负责对职工进行安全教育和培训、新人厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动，办好安全教育室，制定班组安全活动计划，对领导参加情况进行检查考核。 3.组织制定、修订本企业职业安全卫生安全管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。 4.组织安全大检查，执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。 5.参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。 6.会同设备管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道等安全监督工作。 7.深人现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。 8.对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全安全管理制度的执行情况。 9.负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参