1、工程公司办公室及工地安全质量检查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 办公室管理制度办公室人员工作分工1、办公室主任：负责办公室全面工作，主管征地拆迁、对外协调、项目文化建设、业务接待、印章使用和登记管理、固资采购、项目法律事务管理、信访工作。2、劳资主管：负责项目劳资劳务管理、人员的安全教育培训，内外网管理、办公用品购置和管理、考勤工作、车辆管理、协助主任作一些文秘工作和信访工作。 3、文书： 负责项目宣传报道、收发文登记、文秘、会议记录纪要、会议室管理、经理及书记办公室管理、协助办公室主任做好对外、对内接待工2、作。4、总务： 负责项目食堂、后勤、项目环境卫生管理，兼职皮卡车司机，协助办公室主任做好食堂内部接待工作。部门顶岗顺利：向军李海航罗祯普日常工作及生活纪律1.严禁在项目部聚众赌博，违者罚款1000元/ 人。2.严禁酗酒，违者罚款500元 / 人。3.所有员工必须按照项目部的作息时间工作、休息，作息时间调整时，由办公室通知各部门，并书面张贴在项目部厂务公开栏上。4.所有员工每天早晨在食堂吃早餐时签到，签到记录由办公室管理，每周末统计一次，统计完成后，对存在未签到的员工口头告知，未签到的员工可以向办公室解释原因，只包括不在项目部、生病告假、前一天晚上应酬不适三种情况，办公室核实清楚备注在签到记录上3、，并将签到记录复印后张贴在厂务公开栏上，自本办法发布之日起，对没有原因未签到人员罚款10元/次。5.项目领导不定期对各部门作息时间抽查，如发现迟到，罚款每人10元/次，并对部门负责人罚款5元 /人/次。6.树立服务于协作队伍的理念，现场生产、技术主管及测量组、试验室不得以未到上班时间为由拒绝协作队伍提出的协调、报验、测量放线、试验检测等要求。7.上班及晚上加班期间不得玩游戏、看电影、QQ聊天、上网，发现一次罚款10元。8.离开工地必须履行请假手续，项目领导同意后方可离开，否则一律降低两档工资，留用察看半个月以上，根据后续工作表现情况再定夺是否恢复工资档别。9.以上处罚均有办公室书面通报，并交至4、财务部，由财务部在工资中扣除。10.所有员工有困难首先自己想办法解决，实在解决不了，一定要向分管领导汇报，绝对不能解决不了也不汇报，把问题烂在自己肚里，最后耽误事情。11.领导安排的工作，要认真去干，按时完成，完成了一定要告知一下，没完成要及时说明原因。12.养成平时记工作笔记的习惯，把领导安排的工作或自己该干的工作记在笔记本上或便签上，这样不会忘事。13.保持积极乐观的心态：每天不要为还有多少事情没做完而烦恼，要为做完了几件事而欣慰。用车制度项目部自有车3辆，、车辆由办公室劳资主管调配，项目部设专职司机2人，兼职司机1人，丰田霸道由专职司机牛建卫驾驶，三菱帕杰罗由专职司机张向辉驾驶，皮卡车由5、兼职司机罗祯普驾驶，司机必须爱惜车辆，服从安排，随时保持车内外卫生整洁干净，遵守机动车辆安全驾驶操作规程。对违反道路交通规则发生交通罚款，一律自行承担；对自身驾驶原因造成交通事故的，承担除去保险承担后剩余部分，且按照公司规定给予相应处罚。项目部小车用油一律由办公室办理油卡，不得私自加油；司机必须建立各自车辆每天的行驶台账，注明时间段、出发地至目的地、驾驶人、用车人、用车办理何事，驾驶人和用车人必须签字，以备查。若发现未建立行驶台账或台账作假，对当事人罚款200元/次；严禁办私事用公车，尤其是跑长途，违者罚款100元/次，且油费由用车人承担；每月末办公室对每个车的行驶台账和用油量作对比，互相校核6、，发现问题，必须查清原因，书面上交报告。业务招待费制度1.业务招待费的发生由办公室统一管理。2.需进行业务招待时，项目部任何人必须电话或短信请示经理，经理告知办公室主任，以便登记。3.项目部所有招待由办公室主任登记台账，注意台账不得公开，只能手写，不得记入电脑内，结合报销制度，台账在各季度末销毁。4.在项目部协议定点宾馆、饭店（酒店）发生业务招待费签单时，需由办公室主任授权，否则，费用自行承担。5.业务招待费最迟每季度末必须报销，否则不予报销，报销时，报销人列清单，与办公室主任对账。6.办公室主任需要业务招待时，必须向项目经理汇报。7.项目经理在签署报销时，如发现虚假业务招待费报销情况，对报销7、人该批报销全部作废，通报批评。办公用品管理制度办公用品分为三类，即固定资产、低值易耗品、低值易损品。一类：价值在2000元以上（含2000元），使用年限超过2年的办公设备，按固定资产管理。二类：价值在2000元以下，使用年限超过2年的办公用品，按低值易耗品管理。三类：价值在200元以下或一次性使用的办公用品，按低值易损品管理。三、办公用品配置标准（一）电脑配置：项目部管理人员按京隧办2013119号文件要求，各单位部门负责人及以上管理人员（上述岗位包括劳务人才库人员）可申请补助，财务部、工经部、安全部、物资部、机设部各配置台式机一台；工程部、办公室、中心实验室各配置台式机两台。（二）打印机：项8、目部经合部、财务部配置一台，其他部室就近选择使用；项目部配置彩打机一台，由办公室保管。（三）扫描仪：项目部配置扫描仪一台，由办公室保管，使用部门到办公室进行物品借用登记方可使用。（四）摄像机：项目部配置摄像机一台，由办公室保管，使用部门到办公室进行物品借用登记方可使用。（五）数码相机：项目部办公室、经合部、工程部、安保部各配置1台；各架子队仅限各配置数码相机2台，共同使用，由安保室、办公室统一保管。（六）录音笔：项目部办公室、工程部各配置一支录音笔。（七）饮水机及水票：项目部领导，各部室部长，各系统部门办公室，各工区主任、技术主管各配置饮水机一台；办公室根据各单位日常饮水量于每月25号计划下月9、用水计划上报项目部领导审批，由项目部办公室统一购置并报销。（八）办公桌椅及文件柜：项目部领导、各部室办公桌椅根据人员数量成套配置，项目领导、各部室各配置文件柜1-2个；架子队队长、技术主管各配置办公桌椅及文件柜一组；架子队部室办公桌椅根据人员数量成套配置，文件柜配置1-2个，其余人员不再单独配置，特殊情况经领导审批后方可购买使用。四、日常使用及维护1.获得个人电脑补助人员如不能及时在工作岗位或不能满足工作要求者，将取消其补助。2.工作时间不得玩游戏和浏览与工作无关的网页，若因浏览与工作无关网站或其它人为原因导致电脑故障，项目部不负责相关维修工作，并由相关责任者承担赔偿责任。3.严禁在网络上使用10、各种途径散布涉及政治、国家机密、色情、诽谤等的内容。4.在使用公共电脑时，不得随意删除、修改他人文件；完成工作后要及时离开电脑，方便他人工作。5.分配到各部门使用的办公用品，使用人就是责任人，采取“谁使用，谁保管”的原则，使用者具有不可推卸的保全与维护责任，负责办公用品日常维护和管理。6.使用人员应熟悉各种办公设备操作方法，防止因操作不当人为造成损失。由于个人原因致办公设备损坏，使用人要承担相应的赔偿责任。7.当设备在使用过程中出现非人为的硬件故障需要维修时，必须及时与办公室联系，不能自行拆除设备的任何组成部分，否则，维修费用由当事人承担。8.所有办公设备不得擅自拆、换任何零件、配件、外设，否11、则出现任何后果则由当事人承担全部费用。 9.人员离场或调离，必须到办公室办理办公用品注销手续，否则，将按物品原价照价赔偿，金额从工资中扣除。五、报废处理1.确实不能使用的各类办公用品，必须满足规定的使用期限。设备提前报废的，相关责任人须提交书面申请，说明原因。2.个人保管使用的办公用品，在办理报废手续时必须提交原物。六、日常管理项目部办公室负责项目部各部室办公用品的登记和管理，架子队综合办公室负责各队办公用品的登记和管理，并在季末及时将办公用品分配及使用情况报项目部办公室，项目部办公室每季度末将项目的固定资产及低值易耗品动态报表上报公司社管中心。会 议 制 度为了及时了解掌握施工生产情况，解决12、在施工生产过程中有关问题，进一步的加强系统管理工作,现将相关会议制度通知如下:一、 领导议事例会1、 会议时间：每周六下午7：302、 主持人：董世琪3、 会议地点：经理办公室4、 参加人员：项目部领导班子、办公室主任5、 会议内容：需提请班子讨论事情及公司、指挥部文件要求的具体内容。二、周生产例会1、会议时间：每周日下午7：30 2、主 持 人: 黄元伟（生产副经理）3、会议地点：项目会议室4、参加人员：项目部班子成员、各部门负责人、架子队队长及副队长、技术和质量负责人、领工员、各施工作业队负责人及技术负责人。5、会议内容：上周工作完成情况，对比计划未完成原因，下周工作计划及需要解决的问题。13、三、工地安全质量大检查1、检查时间：每月25日早8：00开始2、检查负责人：郭亚辉（安全总监）3、参加人：项目部班子成员、各部门负责人、架子队长及副队长、技术和质量负责人、各施工作业队负责人及技术负责人4、检查内容：工地现场、内业资料5、检查后会议：项目部会议室6、会议时间：下午7：307、会议主持：董世琪（项目经理）8、会议内容：落实检查内容及整改措施。四、月生产交班会1、会议时间：每月26日下午7：302、主 持 人：董世琪（项目经理）3、会议地点：项目会议室 4、参加人员：项目部班子成员、各部门负责人、架子队队长、技术和质量负责人、现场管理员、各施工作业队负责人及技术负责人。5、会议主要14、内容：专题通报安全生产情况，传达业主及项目部月生产计划会议精神，总结当月生产完成情况，研究安排下月生产计划；每季度末月的会议同时公布本季度完成情况及下季度生产计划。五、成本分析会1、会议时间：每月5日下午7：30 2、主 持 人：张崇亮（项目总工）3、会议地点：项目会议室4、参加人员：项目部班子成员、各部门负责人、架子队队长、技术和质量负责人。5、会议内容：通报月成本消耗、管理控制情况，讨论、分析存在的问题，制定相应对策。六、质量例会1、会议时间：每月25日下午7：30(与安全质量大检查会议合并进行)2、主持人：刘德涛（质量总监）3、会议地点：项目会议室4、参加人员：项目部班子成员、各部门负责15、人、架子队队长及副队长、技术和质量人员、领工员、各施工作业队负责人及技术负责人。 5、会议内容：通报质量管理情况，学习相关法规、规范和业主、地方政府、集团公司等相关文件，讨论、分析存在的问题，制定相应整改措施。七、安全生产例会1、会议时间：每月25日下午7：30（与安全质量大检查会议合并进行）2、主持人：郭亚辉（安全总监）3、会议地点：项目部会议室4、参加人员：项目部班子成员、各部门负责人、架子队队长及副队长、技术和质量人员、领工员、各施工作业队负责人及技术负责人。5、会议的主要内容：通报安全、质量管理情况，学习相关法规、规范和业主、地方政府、集团公司等相关文件，讨论、分析存在的问题，制定相应16、整改措施。八、专题方案讨论会1、会议时间：根据需要确定2、主持人：专题方案的责任人3、会议地点：项目部会议室4、参会人员：项目部班子成员和专题方案涉及到的相关责任人员。5、会议的主要内容：对专题方案进行学习、逐条方案进行讨论、修正，确定最终方案。九、会议纪律1、与会人员在办公室不通知会议取消前提下，必须按时参加。2、如因特殊原因不能按时参加，必须提前向主管领导请假，并安排其它人员进行工作情况汇报。3、以讲求效率为原则，相关人员事先必须做好会议准备，每次会议要总结检查上次会议决定事宜的执行情况，做到有布置、有措施、有监督、有检查、有结果，发言要简短、明了。4、为确保会议正常进行，与会人员开会时手17、机要设置为振动或关机状态。十、以上会议时间可根据实际情况作调整。会议纪要根据内容由归口系统部门或队部办公室整理编写印发。十一、本制度从公布之日起执行，由项目办公室负责解释。生活区用电管理制度为做好消防安全和用电安全工作，结合项目部实际情况，特制定本管理办法。1. 各部门及班组负责人要加强对本部门人员的用电安全教育，提高安全意识，做到防患于未然。2.后勤用电必须坚持节约用电原则，减少资源的浪费，不得使用大功率电器（2000KW以上）。3. 不得私拉、乱接电线；不得随意挪动、拆卸统一安装的线路设施。3.每间宿舍必须单独安装电表计量，项目部本部员工宿舍实行限额用电超出部分由宿舍人员分摊，同时按超出费18、用的5%收取能源浪费金,用电限额由项目部根据实际情况核算为准。4.外协队伍宿舍用电为有偿使用，每月由后勤管理员抄表建立台账交财务，由财务代扣。5.电费标准按供电局收取项目部电费标准执行。6.后勤管理员每月30日进行抄表，并建立好台账在公示栏中进行公布。安全用电管理制度（一）各部门、各机组及各辅助部门负责人加强对本部门人员的用电安全教育，提高安全意识，做到防患于未然。（二）生活区严禁使用电炉、电炒锅，否则处以500罚款。（三）有取暖器的宿舍，人员外出时一定关闭所有电源，否则处以200罚款。（四）（五）电工定期对线路进行检查，若发现存在线路老化、安装不良、绝缘降低、漏电等情况，必须及时进行更换处理19、。（六）遇有安全隐患一定要及时报告，不可视而不见。食堂管理办法(暂行)为加强本项目食堂管理和成本核算，提高服务意识，规范食堂的服务行为，确保就餐员工的饮食质量和安全，特制定本办法。一、组织机构及管理职责分工（一）项目部食堂管理领导小组组 长：高勇先副组长：刘德涛、向军成 员：罗祯普、各部室部长、各后勤管理员（二）项目部管理职责1.负责对食堂上岗人员进行健康检查和卫生知识培训，办理健康证和卫生许可证。2.负责对各队食堂进行业务指导、监督、检查。3.负责制定食堂管理制度和卫生标准。4.负责定期组织各队食堂进行盘点、成本核算和账目审核。5.负责食堂菜票的印制和管理。6.负责食堂蔬菜的统一采购，由各架20、子队食堂管理员在每周末报下周蔬菜计划到项目部后勤管理员。二、食堂运行管理制度（一）食堂由项目部办公室、各队综合办公室进行日常管理和核算，项目部办公室要起到指导、监督检查作用。（二）要加强对员工食堂管理，提高饮食质量，保障员工身体健康。禁止以盈利为目的将员工食堂进行承包经营。（三）要建立伙委会，执行伙委会核定的生活收费标准，各队不得超标收费，不得强行要求员工在单位就餐。要做好组织和引导工作，由员工自愿到食堂就餐。（四）食堂要建立好各项资金台帐和现金日报表，每日收支要形成记录，做好每日的菜票回笼账目。（五）食堂要建立每月盘点结算制度，及时掌握食堂经营情况。每月末由项目部办公室、后勤管理员和食堂班长21、共同对实物进行一次盘点、查账、查物，做好经营情况分析，并结算编制报表，上报项目部主管领导审批。（六）严格规范管理手续，食堂班长、保管员、采购员各负其责。项目部办公室负责对所有原始凭证进行审核。保管员对所有入库出库的食品要签字把关，台帐要准确，帐物要相符。采购员要对商品的进货渠道、商品质量、价格负责，所有购进的商品必须经保管员核签后交班长审核入帐。（七）食堂日常开支要申报计划，报项目部办公室审核同意后，购物票据要有经办人签字，收货证明人（保管员）签字，报办公室后勤主管入帐。（八）为使炊管人员及时掌握市场行情，增强物品价格的透明度，真正做到货真价实，各单位食堂要建立常购物品“价格公示栏”，将当日采22、购的物品价格进行公布。三、食品采购、验收制度（一）食堂由项目部办公室后勤管理员统一采购食品，采购时要“货比三家”，要求采购的各类食品索证齐全，符合国家食品卫生规定的要求。（二）蔬菜要到正规的批发市场采购，各项指标达到规范要求，确保食品安全。（三）粮、油、豆制品、肉类、调料等食品要实行定点采购，定点单位必须各项证件齐全，符合规范，并作好采购记录。（四）肉类、动物类食品还必须有动物检疫合格证，并且要批次与检疫合格证相符。（五）采购的食品要确保新鲜无污染，不采购腐败变质的食品，把好食品的采购关。（六）采购员要有高度的责任感，建立好采购台帐，要确保采购的食品质量、数量符合要求。（七）采购食品应做到有计23、划进货，防止食品因无计划采购造成变质和浪费。（八）验收时由食堂班长主持，最少有一到两名炊事员参与验收，要形成验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。对达不到食品卫生标准和不符合要求的食品要坚决清退。（九）严格物品入出库手续。凡入库物品，仓库保管员要及时准确填写物品入库单，凡入、出库物品必须经保管员过磅核实并签字登记。四、食堂卫生管理制度（一）凡有下列疾病者不能从事餐饮工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染病、肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及性病等。（二）进入工作场地严禁吸烟、吃零食、挖耳朵、揩鼻涕、随地吐痰；严禁浓妆艳抹、涂指甲油、喷香水、留长发、戴戒指、耳24、环。（三）食堂人员必须保持个人卫生，在生产、销售食品时，必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。销售直接入口食品时，必须使用工具。要做到四勤：即勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤换洗工作服。（四）各操作间严禁带入或存放个人生活用品及有毒物品。工作时不得接触不洁物品，手外伤时，经过包扎戴上防护手套方可参加不直接接触食品的工作。（五）加工食品的工用具、容器必须生熟分开，单独存放，用前必须清洗消毒，用后必须洗净并保持清洁。（六）制作肉类、菜品，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。（七）厨师操作前要对食品、半成品的质量严格检查，对不符合烧煮、烹调要求的食品不准进行烹调加工。（八）烹调25、食品时，不准用手指或炒勺直接尝味，尝余的菜肴、汤汁不准倒回食品内。（九）烹调食品所用的酱油、食醋，有的容易发霉、生虫，使用前应检查质量。更换盛放调味料的容器应保持清洁，并有明显标志防止用错。（十）烹调加工食品所用工具、容器应保持清洁，用后清洗干净，用前消毒。（十一）见脏就扫、见污就除，及时冲洗、清扫、消毒工作场所，以保持清洁干净的生产操作环境五、粗加工操作食品卫生制度（一）蔬菜应遵循一拣、二泡、三洗、四冲的操作原则。首先要去除腐败变质、枯萎、生虫子和污秽不洁的部位，洗净泥土杂质、虫体、虫卵。（二）每日加工下来的废弃物、污物及时倒入废物筒或垃圾箱，做到当日清除，以免存放过久废弃物变质、发臭，影响26、卫生。（三）工具容器设备要洗净、消毒，保持清洁，搞好环境卫生。成品食品和厨具要摆放整齐。六、切配操作食品卫生制度（一）厨房用具应按其用途不同放置在固定位置上。（二）菜板、菜墩用后要立式存放，用前要消毒。（三）刀具应插挂或专柜存放，用前要消毒。（四）抹布要晾挂起来，其他炊具用后要放在台架上，不得落地放置。（五）生熟用具、容器分开存放或有明显标记，生熟食品不能存放在同一库房或冰箱内。（六）保证操作间的干净整洁，搞好个人卫生。七、餐饮具消毒卫生制度（一）洗刷餐饮具必须在和专用水池进行，不得与清洁蔬菜、肉类等其他水池混用。（二）洗涤、消毒餐具所使用的洗涤剂、消毒剂，必须符合食品消毒剂的卫生标准和要求。27、（三）餐饮具的消毒，必须按一洗、二刷、三冲、四消毒的步骤进行操作。（四）消毒后的餐饮具，必须贮存在餐具专用保洁柜内备用，已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具贮存柜上有明显标记。（五）餐饮具消毒柜和保洁柜须定期清洗，保持清洁。八、仓库食品卫生制度（一）库内食品要分类存放，摆放整齐，悬挂进货日期和保存期限标记。（二）食品存放要离地、离墙，每垛之间要保持一定距离，要做到先进先出，防止超期变质。（三）干调食品与蔬菜分开存放，食品库内不得存放农药、药品杂物，禁止存入个人的物品。（四）搞好库内卫生，做到日清扫，日清库。（五）存放食品要做到四防：防虫、防蝇、防鼠、防潮，成品存放要做到四隔离：成品与半28、成品隔离，食品与杂品隔离，食品与药物隔离，食品与天然冰隔离。九、工作餐管理制度食堂工作餐主要是接待用餐，普通餐由各队办公室负责人开据客饭审批单，食堂按标准接待，普通工作餐10元/餐；如有特殊接待任务和桌饭接待由队长审批标准，原则上不超过200元/桌（不含酒水），特殊情况除外。 工作餐费用列支：每月末食堂班长将工作餐审批条汇总经主管领导审核后报项目部办公室统一报销，报销资金列支食堂收入账目。各队不得虚开工作餐报销来充抵食堂盈亏，食堂现金账目必须由专人管理，任何人不得挪用，如经查出按相关规定进行处理。宿舍管理规章制度一 、管理规定：1、寝室长具有监督员工宿舍卫生及纪律的责任和权利，发现违规现象应及29、时汇报至后勤管理人员，如知情不报或管理不力将视情节轻重，给予至少20元/次的罚款。2、寝室长须加强员工宿舍巡视工作，办公室将不定期组织人员对员工宿舍进行卫生、安全、纪律检查。3、22：00以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事等，影响他人及邻居休息，使公司声誉受到损坏者，除后果由本人自负外，公司将对当事人给予违纪处罚，如寝室长没提出或劝阻，则负连带责任。4、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的除负责赔偿损失外，还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者，除全体宿舍员工赔偿损失外，并将给予100300元罚款。5、出入宿舍要随手30、关门，注意防盗，对因故离开公司者，寝室长负责督促将宿舍物品柜钥匙回收，并上交后勤管理人员。严禁私自配制钥匙和调换门锁，如发现此类情况，将处以寝室长100元/次的罚款。6、在宿舍内禁止打架斗殴、酗酒闹事、聚赌的行为，造成公物损坏者，除照价赔偿外，情节特别严重者，追究相关责任。7、宿舍区域内严禁堆放易燃易爆物品。8、宿舍区域内严禁使用明火，宿舍门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。9、员工离职时，必须在办好离职手续后及时搬出宿舍，否则予以罚款。印章管理制度一、项目部行政印章统一由办公室负责保管和用印管理，财务专用章由财务人员保管使用，并建立严格的使用登记制度。二、用印时，必须严格审批手续，未经项目经31、理批准的，不得擅自使用单位印章。各单位印章保管人员不得将印章交给他人保管，不得随意使用印章。三、凡以项目部名义发出的文电，必须经项目主管领导在原稿上签字批准后，按照办公室核定的份数盖章。1.凡以项目部名义向业主、设计、监理报送的文件、技术资料、方案，必须经项目经理、项目总工或主管部门负责人批准，按报送份数盖章。2.凡以项目部名义与其他单位联系的重要事项介绍信，需加盖印章的，须经项目分管领导批准。3.凡项目部对外签订的经济合同、协议，必须由项目经理批准，方可用印盖章。4.凡项目部签署的处罚决定、经济罚款，必须由项目主管领导批准后，方可用印盖章。5.因工作需要必须携印章到外单位使用时，必须经项目经32、理书面批准，办公室登记后，由办公室派专人监印。四、因机构变更、保管人变更时，必须办理移交手续。五、本规定由项目办公室负责解释。员工宿舍管理办法一、目的：为加强员工宿舍管理，给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境。二、寝室长职责：1、宿舍各设立室长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。2、每月制定本宿舍的卫生值日表。3、寝室长有义务向后勤管理员及时汇报寝室内发生的异常情况，否则视情节轻重，对寝室长进行过失处理。三、作息时间：1、员工晚上外出必须在22：00之前归宿，如不能按时回宿舍者，应以请假条的形式报寝室长请假。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门最高主管签属的证明。如没33、有按时归宿，且无夜归证明单或未向寝室长长以书面形式请假的，也将予以50元/次的罚款。2、22：00以后禁止在寝室内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次罚款100元，连续三次则取消住宿资格。如寝室长未对其明确指出或劝阻，则予以过失处理。如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等，将由当事人负责赔偿。四、卫生制度：1、员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护宿舍良好的卫生环境。2、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生，包括倒垃圾。3、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒后仍不执行者，由后勤管理员视情节轻重予以2050元罚款。4、宿舍所有垃圾必34、须用垃圾袋装好，由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好，如检查时发现不按要求放置者，罚款10元/次。凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者（包括扔出窗外）将视情节轻重给予处理。5、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。五、水、电管理：1、所有寝室的照明灯具及线路必须由公司派专人安装、维修，禁止乱接临时电线，不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，违者予以100元/次的罚款。2、入住员工必须注意节电、节水，做到人离灯熄、电断、水关；违者将对责任人进行罚款。3、不得使用电炉、电饭煲等大功率家用电器。4、不得私自乱接电线插座。5、要保持高度防火意识35、，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报后勤管理员及安全部门。6、如发现使用禁止类电器的，则处以50元/次的罚款。7、由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责任者以违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并追究相关责任。六、物品摆放规定：1、必须保持物品摆放整洁、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔，禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉，违者对责任人予以50元/次的处罚。2、床上用品必须摆放整洁，被褥叠放整齐，统一放置于一个方向，枕头置于床的另一头，床单平整，其它床上用品摆放有序。3、被套、床单须经常清洗，保证干净无异味。4、鞋子有序摆放于床下，鞋内勿放置袜子，并保证其干净无异味。5、36、面盆、水桶置于各自床下，并置面盆于桶上。6、桌上物品如牙具、口杯、书籍等杂物摆放整齐，桌面干净无水迹。7、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。8、垃圾置于桶（袋）内，并由当值人员每天处理一次。9、公用物品除按规定摆放外，每位员工都必须爱护，如属自然损坏，寝室长要及时上报后勤管理人员，如属人为破坏，除照价赔偿外，每次罚款20元。工程部管理制度工程材料、半成品质量检验制度为加强工程物资材料和半成品质量的过程控制管理，确保工程现场所使用的材料符合标准、规范及上级部门下发文件要求，理清相关部门责任，完善管理制度，加强内部沟通，特制定工程材料、半成品质量检验制度，请相关部37、门遵照执行。一、各相关责任人工程部试验室：在工程部领导下由试验主管与试验员负责进场原材料的检验工作。物资部：由物资部材料主管管理下由材料员负责通知试验室人员到现场进行书面检验及表观检验。二、物资进场检验试验的具体管理工作及程序：1、物资进场前物资部必须提前12小时以工作联系单的形式通知试验室，并且在联系单上注明材料的种类、数量、生产厂家及进货时间，以便于试验室检查材料生产厂家是否符合业主及文件指定的主要原材料合格供方要求，若是物质部所选材料及厂家在业主及文件指定的主要原材料合格供方范围之外的，试验室应在收到工作联系单一小时之内以工作联系单的形式通知到物资部停止进该种材料，若试验室在一小时之内未38、通知设物部则视设物部所选材料符合合格供方要求。2、物资到场前物资部必须以电话或其他方法通知试验室人员到现场检验，如果未通知，试验室对物资部所收的主材不予检验和验收，并要求清退出场，由此引发的一切责任由物资部承担;如果物资部通知的试验人员未到场检验，所引发的一切责任由试验室承担。3、检验时由物资部派专人即收料人员和试验人员双方同时检查，包括表观检查和书面检查，只有经双方共同确认后，方可通知材料供应商进行卸货。具体检验方法如下：主要材料质量检验方法（一）检验方法的分类材料质量检验方法有书面检验、外观检验、理化检验等三种：（1）书面检验，是通过对提供的材料质量保证资料、试验报告等进行审核，即产品出场39、合格证和检验报告。（2）外观检验，是对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看有无质量问题。（3）理化检验，就是借助仪器设备对材料样品进行化学成分、机械性能等进行的鉴定。（二）材料的具体检验方法（1）水泥、速凝剂外观检查：包装袋上应清楚标明出厂名称、生产许可证编号、同品种、名称、代号、强度等级（同标号）、包装年、月、日和编号。产品合格证检查：检查产品合格证的品种、标号等指标是否符合要求，进货品种是否和合格证相符。（2）钢筋：1)逐批检查，钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子、分层及夹杂，盘条允许有压痕及局部的凸块，凹块、划痕、麻面，但其深度或高度（从实际尺寸算起）不得大于0.2mm，40、带肋钢筋表面凸块不得超过横肋高度，冷拉钢筋不得有局部缩颈。2）钢筋表面氧化铁锈重量不大于16 Kg/t。3）带肋钢筋表面标志清晰明了，标志牌包括同一牌号、同一炉号（批号）、厂名（汉语拼音字头表示）和同一规格（直径）数字。（3）砂子：从外观看其含泥量及泥块含量的大小。（4）石子：从外观看其含泥量及泥块含量的大小。石子颗粒大小是否均匀。（5）防水材料：产品合格证检查：检查产品合格证的品种、标号等指标是否符合要求，进货品种是否和合格证相符。外观检查：防水卷材成卷要紧而整齐，端面里进外出不超过10mm，贮存期自生产日期不得超过一年，观其色、嗅其味、触其感。聚氨酯防水涂料检查包装上的日期、型号及甲乙组份41、的比例。 4、物资部必须在材料到货十二小时内向工程部试验室提供材料出场合格证和产品检验报告，必须是原件。如果设备物资部未按时提供试验室所需的证明文件而造成试验室不能按时检验引发的延误工期等一切责任由物资部承担。5、试验室接到证明文件后立即组织取样、送检。在结果未出来之前任何部门、任何人不得使用。如果物资部在未接到试验室通知的情况下使用，由此引发的后果由物资部承担；如果试验人员未及时送检而引发的拖延工期由试验室负责。 6、复检报告出来后试验室以材料使用通知单的形式告知物资部，原件一式6份、物质部留存一份，其余原件由试验室报验监理及存档，由物质部通知工区使用。工程调度及统计管理办法工程调度是综合性42、的生产管理工作，是施工生产的调解中枢，是督促、检查施组和计划实施的重要手段，起着承上启下、组织协作、调节平衡、全面履约的重要作用。1.管理制度例会制度：根据项目特殊性，实行日碰头会、周调度例会、月计划生产会、分部工程开工筹备会等制度。日碰头会：针对具体生产情况，必要时每天19:30由各工区主管领导组织在相应工区召开，工区生产、技术主管和协作队伍现场负责人参加（必要时材料主管和设备主管、安全主管参加），就当天生产情况及翌日计划、存在问题及解决措施，口头形成意见，向各自分管部门和工区生产人员，予以传达。周调度例会：每周日09：00召开，项目班子、各部门负责人、各工区技术负责人、领工员、协作队伍现场43、负责人参加，按项目经理 书记 项目总工 项目副经理顶岗顺序主持，对相应的周计划进行讨论、细化到天，就本周生产情况及下周计划、存在问题及解决措施，形成意见，并由办公室整理会议纪要。月计划生产例会：距每月25日最近的周调度例会同时召开，项目班子、各部门负责、各工区技术负责人、领工员、协作队伍现场负责人参加，按项目经理 书记 项目总工 项目副经理顶岗顺序主持，对月计划、分部工程开工筹备等事宜进行讨论、细化，就本月生产情况及次月计划、存在问题及解决措施，形成意见，并由办公室整理会议纪要。分部工程开工筹备会：每个分部工程开工前一周内召开，项目班子、各部门负责、领工员参加，按项目经理 书记 项目总工 项目44、副经理顶岗顺序主持，对即将开工的分部工程的技术准备、工、料、机筹提出明确要求，指定完成时间，并由办公室整理会议纪要。统计报表制度：项目正式开工前，编制项目总体施工计划，随同施工组织设计同时上报；每年12月31日前上报本年施工总结及次年度施工建议计划；每季最末月25日前上报本季度施工总结及翌季度施工建议计划；每月25日上报本月施工总结及制次月施工建议计划；每周五17：00前将项目施工情况以周报形式上报；有特殊要求的关键节段实行日报制度。编制时间跨度分别为：日报为前一日18：00至当日18：00；周报为上周日至本周六；月报除1月1日至1月25日及11月26日至12月31日外，其余为上月26日至本月45、25日；季及年计划以此类推。上报单位有监理部、业主、京隧建公司。2相关要求调度及统计岗位合二为一，隶属工程部，专人负责，要求配备足够通讯、办公用品，建立健全的生产信息沟通平台。要求坚守岗位，保障信息畅通，按时、准确地向项目部领导及根据其安排向上级对口部门上报相应的生产活动情况及施工计划。所有调度报表内容包括相应时间跨度内施工生产进展情况、存在问题或制约因素、业主的反应和评价、工期调整、重大设计变更、资源投入等情况，做到图表并茂、详细，文字精炼、准确；像施工计划应在综合考虑合同（含合同调整）、资源配备及拟调整资源情况、施工对象等因素的基础上进行编制，在满足质量目标和工期目标的前提下保证其合理性及46、完成率，要求在相应的例会上讨论通过。调度报表及施工计划均需经过工程部长或项目总工审核后方可上报。调度与统计工作要“严、密、细、实”，防止弄虚作假，重要数据要求经得起检查，报不同上级单位及前后期之间相互对应，不得相互矛盾。生产计划及组织管理制度生产计划是施工生产的指南，组织管理是项目顺利推进的有力保障措施。生产计划及组织管理是项目生产部署及组织的预先科学体现，是按时优质实现合同工期的有效措施。生产计划是集项目机械设备、人力和其他资源的使用安排纲领性计划；组织管理是统筹项目综合性的生产管理工作，是施工生产的调解中枢，是督促、检查施组和计划实施的重要手段，起着承上启下、组织协作、调节平衡、全面履约的47、重要作用。鉴于新建蒙西至华中地区煤运通道工程工期压力异常，生产计划及组织管理尤为重要，特此制定生产计划及组织管理制度。1.生产计划根据项目工期要求、现场实际情况等综合因素，制订因地制宜的生产计划，施工要求。制订的生产计划必须是有能力基础的、符合现场实际的生产计划。生产计划由工程部牵头各部门协作共同制订，所制订计划具有前瞻性、可塑性、调和性，具备在合同工期内顺利完成项目所有施工要求。生产计划须整合项目机械设备、人员等其他资源并制订编成一套有秩序的措施，各个资源环节紧密联系，使各资源达到物尽其用之效。开工之际，绘制适宜的施工形象进度图并上墙，施工过程中定时更新，真实、形象地反映工程进展情况。2.组48、织管理合理配置项目有限资源，建立项目组织结构，明确各职务（职位）职能。确定领导体制，设立管理组织机构。对项目全体人员指定职位，明确各职责及相互划分，使组织中每个工作人员明确自己的岗位职责。明确各职能部门间的协调合作关系，各部门既能各司其职又能统一协作，确保项目部拥有一个有秩序有效率的组织管理体系。以保质保期完成合同工期为总目标，各部门齐心协力，实现组织目标。3相关要求项目部须配备足够通讯、办公用品，建立健全的生产信息沟通平台。要求坚守岗位，保障信息畅通，按时、准确地向项目部领导及根据其安排向上级对口部门上报相应的生产活动情况及施工计划。施工计划应在综合考虑合同（含合同调整）、资源配备及拟调整资49、源情况、施工对象等因素的基础上进行编制，在满足质量目标和工期目标的前提下保证其合理性及完成率，要求在相应的例会上讨论通过。计划与调度工作要“严、密、细、实”，防止弄虚作假，重要数据要求经得起检查，报不同上级单位及前后期之间相互对应，不得相互矛盾。计划的安排原则是日保周、周保月、月保季、季保年、年保总。经过发起方或承建方批准变化工程量、变更设计、调整差价的部分均应及时纳入施工计划，确保实行动态管理。形象进度图要求装贴于项目部会议室及项目经理与项目总工办公室，底图需经过项目总工审核，方可上墙，要求及时、真实、动态更新。实际完成量与计划量的出入应当控制在-5%+ 15%之间，实际完成产值若连续3月低50、于生产计划的95%，则将进入项目预警线，并入相应预警反应工作流程。施工技术资料管理制度内业资料管理是技术管理的基本工作之一，是现场技术管理的纲领和支持。为严肃内业资料管理的重要性，针对本项目特点和实际，特制定以下内业资料管理制度：1、项目总工为内业资料管理第一责任人，工程部长为直接责任人，设置专职内业管理人员（有资料员证）负责检查、整理及归档等日常管理工作，相关内业资料的填写人员为分管相关工作的技术人员。2、内业资料根据施工现场进度，做到及时、准确、规范、整齐、真实，切实起到辅助生产、验工、二次经营的作用，内业资料要闭合，严禁弄虚作假，经得起各方面的查证。3、实施性施组及专项施工方案需由项目总51、工主持专题会议讨论，进行分工，总工进行审核，并按时上报上级部门及监理、建设部门审批，审批通过及时由内业管理人员归档。4、测量、试验资料平时由测量、试验主管收集、分类，内业管理人员定期检查并归档。所有测量原始记录及材质单等原始资料要求记录真实、签字齐全。5、工程日志由主管工程师负责填写，工程部长日常检查，填写完成后及时交专职内业管理人员存档。工程日志必须对施工现场的机械设备、劳动力情况，主要材料消耗情况，工程地质情况、变更执行情况，天气、水文情况，重大技术措施，上级领导检查、指示情况，影响施工的因素以及安全、质量等发生的问题等做详细记录。6、现场变更资料由工程部长负责，包括现场办公会议纪要的会签52、与收集、变更申请表的填写等，并收集相关的声像资料进行支持。7、施工记录、报检资料由相应现场技术人员按时填写，施工记录、报检资料必须根据实测技术参数进行填写，严禁闭门造车、弄虚作假，确保施工记录的真实性和及时性、闭合性。工序完成自检合格后技术员报监理工程师，报验资料现场签字，严禁事后补资料。 8、现场声像资料的采集由现场技术人员负责，做到资料有代表性，针对性，重点要求证明隐蔽工程施工质量及设计变更执行情况，同时对突发事件做好记录，作为经营、验工工作的依据；采集后及时交内业管理人员整理，分类别存放于电脑指定文件夹中，定期将声像资料刻录成光盘，并加以编号标识存放。9、对内业资料进行标准化管理，内业资53、料的填写标准应参照当地档案馆和业主的有关文件标准、行业标准、国家标准，如出现三者不统一时，按照较高标准或提前向有关部门进行咨询，并确定标准整改。每一分项、分部工程的工序开始前，总工或工程部长主持并集中组织学习资料填写规范，避免造成人力、物力和时间上的浪费。10、加强内业资料管理的自动化和程序化，提高内业资料的管理效率，单独设一台电脑、一台激光打印机管理打印内业资料，统一标准进行填写、存档；内业资料填写签认完毕后，须及时统一存放于档案盒中，且档案盒加以标识以便后期查阅和管理，设立专用资料柜，进行分类管理。11、专职内业管理人员负责存取文件资料，规范收发文和借阅登记制度；查阅或借阅蓝图、规范时，须54、进行台帐登记，以防缺失且确保归还的及时性。内业资料管理贯穿施工全过程中，平常对制度的执行情况，工程部长每周检查一次，每月进行一次内业检查专题会，由总工主持，对发现的问题，及时提出形成书面记录并要求其限期整改完毕。机设部管理制度机械设备维修保养制度为使机械设备处于良好的安全状态，确保机械设备对环境影响达标，延长使用寿命，应对机械设备实行单级或多级的定期保养，定期保养时贯彻预防为主的原则，特制定本制度。1.设备的定期保养周期、作业项目、技术规范，必须遵守设备各组成和零部件的磨损规律，结合使用条件，参照说明书的要求执行。2.定期保养一般分为例行保养和分级保养：分级保养分二级保养，以清洁、润滑、紧固、55、调整、防腐为主要内容。3.例行保养是由机械操作工或设备使用人员在上下班或交接时间进行的保养，重点是清洁、润滑检查，并做好记录。4.一级保养由机械操作工或机组人员执行，主要以润滑、紧固为重点，通过检查、紧固外部紧固件，并按润滑图表加注润滑脂，加添润滑油，或更换滤芯。5二级保养由项目部设备管理人员，协同机操工，、机修工等人员执行，主要以紧固调整为重点，除执行一级保养作业项目外，还应检查电气设备、操作系统、传动、制动、变速和行走机构的工作装置，以及紧固所有的紧固件。6.各级保养均应保证其系统性和完整性，必须按照规定或说明书规定的要求如期执行，不应有所偏废。7.项目部设备管理人员应每月督促操作工进行一56、次一级保养，并保存相应记录，汇总后备查。8.机械设备的修理，按照作业范围可分为小修、中休、大修和项目修理：(一)小修：小修是维护性修理，主要是解决设备在使用过程中发生的故障和局部损伤，维护设备的正常运行，应尽可能按功能结合保养进行并做好记录。（二）项目修理：以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，延长大修的周期。（三）中休：大型设备在每次转场前必须进行检查与修理，更换已磨损的零部件，对有问题的总成部件进行解体检查，整理电气控制部分，更换已损的线路。（四）大修：大多数的总成部分即将到达极限磨损的程度，必须送生产厂家修理或委托有资格修理的单位进行修理。957、.通过定期保养，减少施工机械在施工过程中的噪音、振动、强光对环境造成的污染；在保养过程中产生的废油、废弃物，作业人员及时清理回收，确保其对环境影响达标。10.本制度自下发之日起执行。交接班制度总则1.1为了加强倒班员工岗位交接班管理，清晰、明确交接班的方法和交接班内容，明确交接班双方的责任和权利，提高员工的工作完成效率和责任心，养成良好的职业习惯，确保工作的连续性和工作责任的落实，特制定本制度。1.2本制度适用于公司连续运转的工作岗位，连续运转岗位上的所有员工必须严格遵守本制度。 交接班内容和程序2.1 接班准备接班人员或司机必须准时到达施工现场。上岗前必须按规定穿戴好安全帽和劳保用品，做好上58、岗准备。接班前由工区主任召开班前讲话，并进行考勤。认真检查本岗位的设备运行和生产情况。2.2 交班准备当班人员或司机必须在规定的记录本上填写好设备运行、设备状况和生产等情况，并要求字迹清楚，记录齐全。必须将工具、仪表、备品备件和有关资料清理数量并按规定位置摆放整齐。 2.3 做好岗位辖区内文明卫生工作。 2.4做好设备维护和生产准备工作，为下一班生产创造条件。2.5 交接班内容上一班的机械设备状况和机械设备生产（工作）任务量完成情况。对下一班机械设备注意情况、机械设备要求与具体技术措施。维修工具、备品备件所处状态、数量以及设备运转和使用情况。多人操作的单机或联机本班人员的出勤情况和未出勤原因。59、安全生产的要求和措施，有否发生事故，发生事故的原因和处理情况。各级领导对安全生产、设备维护的要求和有关通知。生产、设备维护的原始记录和注意事项。2.6 考核交接班人员或司机必须在各自的岗位上进行对口交接班，不准只由班组长或其指定人代表进行交班和接班。接班人员未到，在岗人员不得离岗，并及时向工区主任或设备部请示处理办法。按交接班内容认真填写好交接班本，各项内容经确认后其交接班的班长和岗位负责人都必须在交接班本上签名和签署时间，以示确认和负责。设备部必须对机械设备岗位的交接班情况进行不定期的检查，发现问题及时纠正。交班者要按本制度进行交班，如未按规定办，接班者可以提出意见，要求交班人员立即补办，否60、则可以不接班，并向工区主任或设备部报告，请示解决。特种设备安全管理办法为加强项目部特种设备的安全管理，根据国家有关法律法规和上级有关文件的规定，特制定本制度。1.定义特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。2.特种设备的安装、验收和拆卸2.1特种设备在进场前，项目部设备管理部门必须对特种设备是否附有安全技术规范要求的设计文件或图纸、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件进检查，资料不全的不得进场。2.2特种设备的安装、验收及拆卸，必须由具备相应资质的单位进行，严禁无资质单位进行安装、验收及拆卸。2.3特61、种设备的安装、拆卸过程中，项目部设备管理部门及安检部门人员必须全过程监督。2.4特种设备在投入使用前，项目部设备管理部门必须向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门提请检验、登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。3.特种设备日常管理3.1项目部设备管理部门必须经常性的对特种设备进行日常维护保养，至少每月开展一次检查，并作好记录，同时，由检查人员签字确认，发现异常情况及时处理。3.2在作业过程中发现特种设备出现故障、异常情况或其他不安全因素时，操作人员要立即向项目部设备管理部门或安检部门报告，项目部设备管理部门、安检部门负责对发现的问题进行处理，处理结束并经检查合格后，方可62、重新投入使用。3.3特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表必须进行定期校验、检修，并记录备查。3.4特种设备的操作人员、指挥人员必须由持有特种作业操作证的人员进行。4.特种设备报停4.1特种设备在安全检验合格有效期满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，接到定期检验的通知后，要做好迎检工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。4.2特种设备存在严重事故隐患或超过安全技术规范规定使用年限的应当予以报废，并按公司有关规定办理注销、报废手续。5.特种设备技术资料项目部设备管理部门负责特种设备安全技术档案的建立与保管，资料包括：5.1特种设备的设计文件或63、图纸、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。5.2 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。5.3 特种设备的日常使用状况记录。5.4特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调检装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。5.5 特种设备运行故障和事故记录。6.其他6.1特种设备发生事故时，按“安全事故报告和处理制度”的有关规定执行。6.2 特种设备作业人员，必须持证上岗，禁止无证上岗。培训部门、项目部设备管理部门及安检部门负责检查，一经发现，对操作人员立即停止其工作。用电管理细则一、 施工临时用电1、临时用电的施工组织设计临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量64、在50kW及50kW以上者，应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者，应制定安全用电技术措施和电气防火措施。 临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括： （1）现场勘探； （2）确定电源进线，变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向； （3）进行负荷计算； （4）选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格； （5）绘制电气平面图、立面图和接线系统图； （6）制定安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。2、专业人员 65、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。各类用电人员应做到： （1） 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能； （2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转； （3）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱； （4）负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决； （5）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。3、安全技术档案 施工现场临时用电必须建立安全技术档案，其内容应包括： （1）临时用电施工组织设计的全部资料； （2）修改临时用电施工组织66、设计的资料； （3）技术交底资料； （4）临时用电工程检查验收表； （5）电气设备的试、检验凭单和调试记录； （6）接地电阻测定记录表； （7）定期检（复）查表； （8）电工维修工作记录。二、设备的供电方案及措施：低压侧采用TN-S供电系统(三相五线制)，严格遵守施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005和漏电保护器安全监察规定。三、施工用电安全管理措施：（一）外电防护1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。 2、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于附件表所列数值。 3、对达不到上表中规定的最小距离时，必须编67、制外电线路防护方案，采取防护措施，增设屏障、遮拦、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。防护屏障应采用绝缘材料搭设。 4、脚手架的上下斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。（二）接地与接零保护系统1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统。 2、施工现场每一处重复接地的接地电阻值应不大于10，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)，重复接地线应与保护零线相连。接地电阻每季度公司至少复测一次， 现场每月检测一次。 3、接地装置的接地线应采用二根以上导体，在不同点与接地体作电气连接。垂直接地体应采用角钢、钢管或圆钢，不得采用螺纹钢材。 4、保护零线应由工作接地线68、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。保护零线应单独敷设，不得装设任何开关与熔断器。保护零线应接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。 5、保护零线的截面应不小于工作零线的截面，并使用统一标志的绿黄双色线，任何情况下不得将绿黄双色线作负荷线。与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。 6、保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接，不得采用铰接，电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂；工作零线和保护零线在配电箱内应通过端子板连接，其中保护零线在其他地方不得有接头。 7、同一施工现场的电气设备不得一部分作保护接零、一部分作保护接地。（三）配电箱、开关箱1、施工现69、场配电系统应设置总配电箱(屏)、分配电箱、开关箱，实行三级配电、三级保护，一机一闸一漏。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱于其控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m。配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 2、开关箱应由末级分配电箱配电，动力配电箱与照明配电箱应分别设置。 3、每台用电设备应有各自专用的开关箱。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 4、所有配电箱内应在电源侧装设有明显断点的隔离开关，漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。分配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流在5075mA，开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA；70、手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于15mA；额定漏电动作时间均应小于0.1s。 5、配电箱进、出线应在箱底进出，并分路成束加PVC套管保护；配电箱内的连接线应采用绝缘导线，排列整齐，不得有外露带电部分；箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。 6、固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3m，小于1.5m，安装牢固；移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6m，小于1.5m，有固定支架。 7、配电箱必须采用铁板制作，铁板厚度应大于1.5mm；配电箱应编号，表明其名称、用途、维修电工姓名，箱内应有配电系统图，标明电器元件参数及分路名称，严禁使用倒顺开关。 8、配电箱门应配71、锁，有防雨、防砸措施；箱内应保持清洁，不得有杂物。 9、所有配电箱、开关箱应每月进行检查、维修一次。（四）现场照明1、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱，箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器，熔断器的熔断电流不得大于15A，漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA，动作时间小于0.1s。 2、施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线，导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。 3、照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。 4、室外灯具的安装高度应大于3m，室内灯具应大于2.4m。 5、在下列情况下应现场照明应采用36V以下安全电压： (1)室内72、线路和灯具安装低于2.4m的； (2)在潮湿和易触及带电体的工作场所； (3)使用手持照明灯具的。 6、在一个工作场所内，不得只装设局部照明。（五）线路架设1、架空线的相序排列为：和保护零线在同一横担架设时；面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE；动力、照明线在两个横担上下分别架设时，上层横担：面向负荷从左侧起为L1、L2、L3，下层横担：面向负荷从左侧起为L1(L2、L3)、N、PE。 2、配线应分色(包括配电箱内连线)，相线L1为黄色，L2为绿色，L3为红色，工作零线N为黑色，保护零线PE为绿黄双色。 3、施工现场电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设、随地拖拉或绑架在脚手架上73、。 4、电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6m，并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm的细砂然后覆盖硬质保护层，电缆接头应设在地面上的接线合内；加空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁用金属裸线作绑线，橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。 5、电缆穿越建筑物、道路和易受机械损伤的场所，必须采取加设防护套管等进行线路过路保护。 6、严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。 7、电线必须符合有关规定，禁止使用老化电线，破皮的应进行包扎或更换。（六）电器装置1、设备容量大于55Kw的动力电路必须采用加设自动开关电器或降压启动装置，不得采用手动电器直接控制。2、各种开74、关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。3、 熔丝应与设备容量相匹配，不得用多根熔丝绞接代替一根熔丝，每根熔丝的规格应一致，严禁用其他金属丝代替熔丝。4、配电箱内的电器必须可靠完好，不得使用破损、不合格的电器。（七）变配电装置1、配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5m，前面及两侧操作通道不小于1m，配电室的高度不小于3m。2、配电屏(盘)应装设有功、无功电度表，电流、电压表，短路、过负荷保护装置和漏电保护器，各配电线路应编号并标明用途标记。3、配电室应有电工值班、维修制度，禁令标志牌，停送电必须有专人负责。 4、应设置砂箱等绝缘灭火材料。（八）用电档案1、临时用电设备在5台及575、台以上或设备总容量在50Kw及50Kw以上的，必须编制临时用电施工组织设计；临时用电设备在5台及5台以下或设备总容量在50Kw及50Kw以下的，应制定安全用电技术措施。 2、临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。3、临时用电技术档案应有专人负责，各项验收、检查、测试、维修记录内容真实，填写详细，数据量化。 4、建立现场用电定期检查制度，做到施工现场每月检查一次，基层公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素，必须及时处理并履行复查验收手续。二、 生活办公区临时用电：1、公司员工宿舍每个房间、各部门办公室、食堂都安装电度表，每月25日由电工抄表，并将表底数报设物部，由设76、物部统计并计算电费，每月30日前上报经理，由经理审批后送财务部、办公室，设物部存档。2、办公室和宿舍内严禁乱拉乱扯电线，3、办公室和宿舍严禁使用非公司配置的超过700W的大功率用电器如：电炉、热得快等4、办公室和宿舍严禁用碘钨灯5、办公室和宿舍必须做到人走灯灭，各用电器电源必须拔掉6、办公室和宿舍严禁烧水做饭设备巡回检查制度为了及时发现设备的事故隐患，提前预知设备性能的改变，从而减少设备突发故障的机会，使设备处于良好的运行状态，达到减轻维修工作量、降低维修费用、顺利完成全年生产经营的目的，特制订本制度。1.巡检人员设备巡检人员为当班司机、专业维修人员和设备部管理人员，其它人员由设备部根据需要安77、排参与巡检。2.巡检周期及时间2.1当班司机每小时一次，设备技术员和维修人员每天一次（特殊情况另定），设备部管理人员随机巡检。2.2机械设备出现故障维修后，应增加巡检次数，以确保安全生产。2.3如遇到抢修任务及参加会议无法抽时间巡检的，应在记录簿中注明，说明原因。3.巡检路线3.1空压机司机在工作范围内巡检不得离开工作范围，电工应巡检整个施工场地电缆、配电箱、开关箱、照明和用电设备。3.2 巡检路线根据实际情况制定。4.巡检内容4.1设备各部分连接紧固情况：地脚螺栓及连接螺丝是否松动，设备是否稳固。4.2设备润滑情况：设备是否缺油，目测油质情况。4.3设备的密封性：检查机、泵、管路、阀门是否有78、跑冒滴漏现象，油压表指示是否有变化，空压机管路是否漏气。4.4设备的温度、气味：检查设备的温度是否正常，气味是否有异常情况。4.5设备的声音：听设备运转的声音是否正常。4.6设备的振动：检查设备的振动是否有异常现象。4.7设备的腐蚀情况：检查设备是否被腐蚀，腐蚀程度如何。4.8设备仪表参数：检查设备管网仪表参数是否正常。4.9设备卫生：查看设备卫生是否整洁。5.巡检方法5.1 用“听、摸、看、闻、查”的方法进行检查，在检查中发现问题及时处理，对影响较大而又难以处理的问题，及时向车间领导报告。5.2 巡检人员根据个人情况灵活掌握，应做到耐心细致、全面周到，不漏掉任何一项内容。5.3维修人员巡检到79、某一岗位时，应同该岗位运行人员沟通，了解设备运行信息。6.巡检处理6.1巡检人员应随身携带适量的工具，遇到简单又方便处理的故障应立即处理。6.2不方便处理的，在巡检结束后组织配件和人员力量处理。6.3处理故障时需要停机将会影响局部或全局生产的，由生产副经理决定处理与否和处理时间。6.4巡检时如发现机器缺油等保养不良的现象，有权利和义务要求相应员工立即改正错误，及时加油保养。6.5 对巡检发现的问题，无论是否处理过，都要详细做好巡检记录。6.6 巡检要与考核挂钩，对不按时巡检，不填巡检记录者要按规定处罚50元/次，对巡检中发现重大隐患并及时排除，避免重大事故发生者要给予奖励。财务管理制度报销管理80、一、报销人对其提供的报销票据的真实性负责。二、每周二、五为核算报销日，如遇节假日或特殊情况财务部另行通知核算报销时间，其他时间不办理报销核算业务。三、日常报销需在费用发生后7日内到财务部核算。超过票据日期三个月的需经项目经理特批后财务方可核算，超过票据日期一年的财务部不再核算。四、所有报销均需提供印有“全国统一发票监制章”和“开票单位发票专用章”的符合税务部门现行要求的正规发票；发票上付款单位或购货单位统一填写“中铁隧道集团有限公司蒙华铁路9标项目部”，不得出现“个人”字样；发票内容需填写完整，包括：日期、付款单位、内容、单价、金额、合计金额大小写、填票人（手工票）。发票内容不得出现刮、擦、挖81、补现象，数字大小写必须一致；发票联所有内容必须机打或复写；发票必须是开票单位所属行业专用发票；当发票内容栏不能明确具体实物名称时需提供加盖开票单位公章的清单；需要项目领导审批或公司审批方可购买的需提供已批复的相关报告；低值易耗品、周转料、材料、配件、小型机具、固定资产类报销需提供相应点收单或组资单；汽车维修发票报销时需提供维修单位出具的维修项目及消耗清单，且清单上需加盖维修单位公章。五、报销需一事一报，对同一事项连续时间内发生的相关费用可一并报销。业务招待费需单独粘贴，且需党政会签。粘贴报销时务必使发票张张粘贴在报销簿上，粘贴效果平整、美观、清晰、便于翻阅和装订，不得出现粘贴后看不到票据章、82、看不清发票金额、发票超出粘贴簿的现象。六、所有需列入安全投入费用的报销及其他安全投入统计性单据或计提类单据均需提供安质部相应的费用统计表并经安全总监或安质部部长签字盖章。七、食堂招待就餐每月汇总一张表格，经分管领导复合项目经理批示后作为记账附件。八、项目经理或者书记本人报销的，党政会签需项目总工程师会签。九、报销流程：如下图 货币资金管理一、现金管理（一）现金的使用范围：（1）职工、劳务工工资，津贴及劳保福利费，金额在50,000元/次以内。特殊情况超过50000元/次的需向公司书面请示。（2）差旅招待费借支，金额在5,000元/次以内。（3）经营借支，金额在50,000元/次以内。 （4）采83、购办公用品，金额在2,000元/次以内；采购材料、配件等，金额在10,000元/次之内。（5）超过使用现金限额的部分，应当以银行票据方式结算。（二）当天累计使用现金超5000元的应至少提前一天向财务部报计划（不含公休日及节假日），以便财务部有充足时间去银行提取现金，不报计划的概不支付。（三）库存现金不得超过10万元。（四）出纳应根据现金使用频率按日或七日一次打印现金日记账，并由财务部长在现金日记账余额栏签章。（五）财务部长应至少每周一次对库存现金进行盘点，并形成盘点记录。（六）不得出现白条抵库、坐支现金、公款私存、挪用公款、私设小金库等现象。二、支票、电汇单管理（一）现金支票：只能用于本项目提84、取现金使用，不能交与任何非本项目财务人员和外单位使用。（二）转账支票、电汇单：用于支付外欠款，使用时应由财务部门根据验工计价台账、物资采购台账、租赁台账等填写资金支付审批单，相关部门进行复核，财务部长审核，再由项目经理审批，项目书记会签同意后方可进行资金支付。严禁在财务账面上出现超付现象。收款人务必与相关合同、协议、结算及发票章完全一致。出纳人员应按日或七天打印一次银行日记账，并由财务部长复合后在余额栏签章。（三）出纳人员应做好票据的购买、使用、作废及销毁的登记工作。（四）项目部每收到一笔资金需做资金计划，并上报公司批准；资金计划需尽量准确，使其具有指导性，编制资金计划应做到真实、合理、周密；85、公司批准后原则上需按照计划使用资金，如遇特殊情况需改变计划时，应书面报告公司审批。三、资金安全管理项目部购买重量超100公斤、高75厘米以上的保险柜，且保险柜安装保险柜时必须与邻近墙体或地面固定，确保不能随意移动；项目部购置具备4种以上鉴别能力/鉴别技术的点钞机；财务室配置必备消防器材，不得挪用或损毁；具备条件时可加装监控，报警设施；存、取现金须委派专人、专车接送，必要时可请保卫人员随行；财务人员的住所须靠近财务室，但绝不能混为一室，不得将保险柜放置其住所，以保证财务人员人身安全； 财务印鉴章须分开保管，财务专用章由财务部长保管，印鉴章由出纳保管。债权债务管理一、按照关于转发中铁隧道集团有限公86、司清收清欠实施细则的通知(京隧办函 2014121号)要求，按月在中国中铁财务信息平台（GS6.0系统）中的“债权管理”录入项目各项债权债务增减变动数据，真实及时反映项目债权债务管理状况。二、按照关于印发北京中铁隧建筑有限公司债务集中管理暂行办法的通知(京隧财2014113号)要求编制债务集中支付计划，按照债务性质类别，按月向公司上报债务资金支付计划，债务支付应履行公司审批程序。经公司审批后方可办理债务支付。三、债务支付比例原则上不得超出业主支付工程款的比例（不含预付款），其中：主材、二三项料支付比例上限为80.85%，纯劳务分包支付比例上限为90%、其他劳务分包为85%，机械租赁、地材等其他87、材料的支付比例上限为80%，火工品、网络电子商务平台集中采购的二三项料及钢轨、油品等集中采购支付比例上限为100%。四、债务支付顺序：为降低债务风险，项目部应统筹安排好资金支付工作，在缴纳各项上缴款、“五险一金”、固定资产折旧、内部机械租赁费、物资集中采购款、公司垫付的各种款项及前期费用后，优先安排支付劳务款（尤其是劳务人员工资），其后是支付材料款、周转材料租赁费、机械费及其他债务。劳务款、材料款、机械租赁费等工程直接费用的外部单位付款，必须将款项直接转账支付到对方账户五、劳务人员工资由项目部实名发放，劳务人员工资发放单必须由劳务公司盖章和劳务公司负责人或委托人签字，劳务人员必须持本人身份证签88、领，或由项目经理部直接汇入劳务人员工资卡上，严禁代领、冒领。 业务招待费管理一、业务招待费报销管理原则项目班子领导负责对分管部门本业务人员费用报销的实质性、合理性的审合，并在凭据粘贴簿上部门审核处签署审核意见及姓名日期；项目书记对招待费进行会签；项目经理对业务招待费进行审批；报销后由财务人员将费用支付给本人。 二、业务招待费用禁止项目部任何人员不得报销足浴、桑拿、KTV等日常招待费外的费用；不得报销高档烟酒；不得报销包含礼品等字样的发票。质量部管理制度1.图纸管理和图纸会审制度1.1.图纸管理制度.施工图必须是建设单位审批，加盖施工图审批专用章的图纸，作为工程施工、验工计价、竣工验收的依据。.89、项目部工程部设专人管理施工图，做好保管、收发登记、保密工作。.作废图纸及时加盖作废章，不得继续使用。1.2.图纸会审制度.项目部在接收到设计图纸10日内（或以建设单位规定的期限为准），总工程师组织有关人员熟悉图纸，弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的问题。认真进行图纸自审， 发现图纸明显错误、疏忽或需要澄清的问题，书面（含电子文件）提交经监理人确认后报发包人。待发包人组织勘察设计人研究后回复。.图纸自审施工图下发后，总工程师组织有关技术人员进行图纸自审查，主要内容有：各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。地质资料是否齐全，地下管线位置与现场实测位置是否一致。施工图纸、施工图说明、设计90、总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。图纸上所标注的尺寸、标高、预留孔或预埋件的位置、构件平、立面配筋与剖面有无错误。平面图与大样图之间有无矛盾。图纸上构配件的编号、规格、型号、数量和合同工程量清单上构配件一览表是否相符。计算工程数量与图纸数量是否相符。.图纸会审图纸会审由项目总工程师组织全体技术人员参加，工经部、物机资、质量管理部、安全管理部等部门应派人员参加，并提出意见，会审主要内容：审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。审查施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。审查建设项目坐标、标高与总平面图91、中标注是否一致，与相关建设项目之间的几何尺寸、轴线和方向等有无矛盾和差错。审查图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，核对各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致。审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏。审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋混凝土关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。审核施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织。对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可行性和应采取的必要措施进行商讨。.图纸审92、查记录图纸审核后发现问题应有记录和报告，包括下列内容：记录会审时间、地点、人员，对应上述自审和会审的内容逐一记录：是否存在问题、什么问题等。.会审上报：按照程序书面上报针对审查出的问题。2.施工图现场核对制度.现场逐工点核对条件。施工单位进场完成交接桩并复测无误；标段或单位工程的施工图到位并会审完成；工点放样完成。.现场逐工点核对工作程序施工单位按施工图成段落进行现场放样，标出涵渠轮廓线及出入口标高、桥梁墩台位置及轮廓线、隧道洞门位置及边仰坡开挖轮廓线、路基挡护构筑物轮廓线、路基防排水系统、大临工程、三电迁改、取（弃）土场位置等，必要时挖设深沟。施工单位放样完成，将有关资料交监理单位审查，具备93、现场核对条件后报建设单位。建设单位组织勘察设计、施工、设计审核、监理等单位进行现场核对，形成施工图现场核对纪要，填写工程设计现场核对表，明确现场核对结论。需要进行变更的，按程序办理变更设计。.现场核对后续工作需要补充地形、地质、水文等资料的工点，现场核对纪要形成后，5日内勘察设计单位将组织人员、设备到场开展工作。需与地方政府及有关单位补充完善相关协议的，由建设单位组织办理，勘察设计、施工单位予以配合。3.专项施工方案和作业指导书编制审查制度3.1.专项施工方案编制审查制度.施工单位对涉及质量安全的技术含量高、地质条件复杂或特殊结构的重难点工程编制专项施工方案，履行内部审查程序后报监理单位审批，94、建设单位备案。.施工中涉及重大质量安全的下列专项施工方案，施工单位、监理单位履行审查程序后报建设单位审批。隧道工程：岩溶强烈发育隧道、高和极高地应力隧道、瓦斯隧道、富水及穿越土石分界面黄土隧道等施工方案。桥梁工程：T构（跨度60m）、连续梁（主跨80m）等施工方案。路基工程：湿陷性黄土路基、软土及松软土路基；边坡防护高度50m的深路堑施工方案；填方高度30m的高路堤施工方案。邻近或跨越既有线施工方案。无砟轨道。.专项施工方案必须“先批准，后实施，严执行”，严禁无施工方案施工。经批准的专项施工技术方案，不得随意变动，如确需改动按原审批程序办理。.专项施工方案由项目部技术负责人组织相关技术人员编制95、。专项施工方案编制后，项目部应组织专家进行论证，并经公司总工程师审批后按照建设单位程序上报审批后再实施；必要时由业主再组织专家进行论证、审查后实施。3.2.作业指导书编制审查制度.施工单位应按现行标准、规范、办法和设计施工技术交底编制施工作业指导书，履行内部审批程序，并报监理单位审核。.设计文件或验收标准中有工艺性试验要求的，施工单位应编制工艺性试验作业指导书，经监理单位审查后，施工单位进行现场试验，满足要求后完成施工作业指导书。4.施工技术交底制度施工技术交底是施工单位依据设计文件和设计技术交底纪要，将施工方案、工艺工法、施工进度、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装配置、安全措施及96、施工注意事项等向参与施工的管理、技术管理人员和全体作业人员传达的过程。.施工技术交底分级进行。项目总工程师负责组织技术交底。实行三级负责：项目总工程师对项目部及工区主要管理和技术人员进行技术交底；工区技术人员对作业队管理和技术人员对分项、分部进行技术交底；作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底。.交底要求.交底内容履行内部审核程序，交底要详细全面，要逐层交到基层作业班组和作业人员。.交底要形成纪要或记录，并附必要的图表，参加交底人员签字确认。交底纪要或记录要累计留存编号，装订成册存档。对作业层交底以培训形式分批、段进行，以签到表的形式进行资料闭合。.施工技术交底和施工过程中发现需要97、勘察设计澄清的问题，经监理单位确认后报建设单位，建设单位组织勘察设计单位研究并回复。.一般工序交底由工程部长指定专项技术负责人负责组织编写，报主管工程师和工程部长审批后付诸实施；关键、特殊、重要工序由工程部长审核、报总工程师审批后付诸实施。.交底时间：工序（分项）工程开工前7天内完成；未经技术交底的工程不得施工。.交底方式.会议交底：根据制作的交底在室内逐项逐条讲解清楚，使参加施工的人员做到心中有数。.现场交底：根据现场地形、施工环境、施工条件、施工中注意事项等在现场对交底书的内容逐项说明、交待清楚。.由技术人员向领工员、工班长交底后，领工员、工班长再向参加施工的工人交底。必要时技术人员直接向98、参加施工的全体人员交底。.交底内容.施工方法、施工顺序，使员工做到心中有数；.质量要求；.工程数量；.进度指标及完成时间；.安全及环保注意事项；.施工详图（需要时）：说明建筑物结构的尺寸、位置、标高、预留孔、预埋件、钢筋弯扎、特殊问题的处理方案。5.工程测量和监控制度5.1.工程测量.执行标准： 有砟道床地段按新建时速200公里客货共线有砟轨道线路控制网测设补充规定布设CPIII。无砟轨道地段测量标准执行高速铁路工程测量规范（TB10601-2009)。.要求和规定：施工单位参加由建设单位组织的业主、勘察设计、施工、监理组成的四方现场交接桩，形成现场交接桩纪要和交接记录，各方存档。平面控制桩应99、延伸至相邻标段不少于2个，高程控制桩不少于1个。交接桩后由施工单位负责保护。施工单位对勘察设计单位移交的测量成果进行复测，并与相邻标段闭合。复测成果在允许范围内，采用勘察设计单位测量成果；超出允许范围时，要及时向监理单位、建设单位报告，由勘察设计单位复核调整并签认。施工单位将复测资料和成果报监理单位进行复核和签认，同时施工单位按照程序要求监理单位对重要工程控制点进行复测。施工过程中，施工单位随时对控制桩进行检查。正常情况下，每半年对控制网至少复测一次，检查其可靠性。对于建设过程中工程测量误差，施工、监理单位提出处置意见，勘察设计单位据此提出处置方案并对最终成果进行确认。竣工测量前，施工单位须完100、成管段控制测量复测，并与相邻标段搭接核对。贯通测量时应对桥梁和隧道等结构限界进行核对。竣工测量完成后，形成完成的测量成果和竣工测量成果。.管理职责及程序：测量工作执行公司精测队、项目部测量组、工区测量组三级分工负责。在各级分工衔接上需要互检复核，通过自检和互检机制协同完成施工全过程的测量任务。公司设精测队，为公司施工工程提供施工控测或复测，作为对司属各项目施工测量提供技术指导的管理机构，应达到精测所必需具备的测量技术及装备水平；项目部设项目部测量组，负责各自工地施工生产过程中所要求的各项施工测量、放样等测量工作，应达到能独立胜任普通小型工程的控制测量及各种结构物放样的水平；工区测量组均实行组长101、负责制，由各级施工技术管理部门归口管理，为各级施工技术管理部门的二级机构。项目部应为公司精测队现场测量工作提供良好的作业环境洞内进行控制测量时，工区总工或值班经理应予积极协调安排，必要时须停止施工予以配合，同时应提供必要的照明通风条件，确保施工测量必备的环境要求。项目部测量组人员应积极配合(或协调)公司精测队对工地的复核工作(施测选点、找桩、埋桩及测量联络等)。提供必要的配合人员、交通、食宿及办公条件以满足洞内外测量作业要求。公司精测队进行现场测量服务，科学严谨测量，确保测量成果内外业的一致性和独立复核性。测量完成后及时向项目测量小组提供测量成果书，测量成果书需进行复核签字并加盖公司精测队骑缝102、章。.对测量仪器管理的要求测量仪器应指定专人负责保管和维护，在潮湿和烟尘环境中作业过后，要把仪器擦拭干净，并置于通风干燥处将水汽晾干。为保持测量仪器的精度指标和稳定性下降，或损坏仪器，在测量过程中仪器操作人员不得远离仪器，使仪器设备的安全处于受控状态。用于施工测量的仪器必须按计量法规的要求进行定期强检和日常自检，检定合格后方可使用，未经检定合格的仪器不得用于施工；用于工程项目的测量设备应建立台帐，仪器的型号、精度指标、使用状态、检校情况应做好记录，确保测量仪器处于受控状态。.对测量过程控制的要求每次测量作业前应制订测量作业方案，明确测量方法、操作程序，确保测量成果的质量达到预期的精度要求。进行103、控制测量或放样测量时，对已知点必须采用“先检核后使用”的原则；平面控制点应进行角度和距离的检核，高程控制点应进行相邻两点间高差的检核，放样点测设前应按等精度的要求对上次放样点进行检核。在一个测站的测量中应至少检查一次镜站、前点、后点仪器的对中和整平，防止对点错误或受外力作用使对中误差增大。为避免三角高程测量往返高差之差受大气折光影响，仪器高丈量错误不能通过往返高差之差来判别，因此，前后点、镜站仪器高的丈量必须遵循规范规定的“测前、测后丈量两次”的要求，以防止三角高程测量错误的产生。.对测量外、内业资料的要求外业工作时，记录人员与观测人员必须执行复诵数据程序，外业记录必须工整、清晰，不允许随意涂104、改；如必须涂改，涂改后须旁注签名。外业记录严禁采用只计算第一测回度分角值，而其他测回度分角值照抄第一测回角值的记录方法，以防止角度的度、分计算错误不能通过多测回测角进行复核。采用电子手薄进行记录的，应遵循电子手薄记录的相关规定。测量外业记录时，须同时对所测点位、标识绘制示意图。测量外业记录须在现场整理完成，所放桩点或资料须与现场已有测量点位（标识）形成校核条件并完善校核资料。外业资料尽可能在现场完成外业资料的整理和复核；现场不具备复核条件时，回到办公室后须立即经至少两人互相独立的完成复核工作，之后方可作为编写测量交底书的依据。测量外业记录薄上需标明工程部位、施测时间、环境情况等，所有参与施测人105、员必须签字。工程重要部位或工序的测量资料在测量人员复核无误后，必须经项目工程部长或总工再次复核并签字，方可使用。对图纸中数据不明确、不清晰、前后矛盾之处，需及时向工程部长或总工核实，严禁使用未经设计部门认可的非正式图纸中的数据作为测量成果计算的依据。控制整个工程的关键性数据（如：工程线路中线或结构中线的坐标、高程），经计算、复核无误后，打印、装订成册并完善保存。测量外业记录薄、内业计算过程等资料定期装订成册封存，以满足可追溯要求。业主、监理、上级测量单位复测或下发的测量资料必须制作台帐并装册入柜。.对测量交底的要求交底书的格式如业主、监理单位提供固定格式，严格遵照执行。如没有，可参照技术交底的106、格式交底。交底书内容应包括但不限于如下内容：交底部位、交底尺寸及位置关系、现场点位标识特征、附图以及必要的测量技术安全的相关内容（如：测量控制点、放样点及标识的安全保护措施等）。附图应有图框，线条粗细、文字大小得当，文本编辑美观。交底书内容用语应准确明了、言简意赅，对易发生歧义之处应采用多种方式进行表述，如列表或附图。交底书中交底人、复核人、审核人、接收人必须签字完整、清晰。对工程重要部位、工序进行交底时，交底书应经工程部长或总工审核。交底书应编号管理、装订成册并归档。.利用已知点（包括控制点、方向点、高程点）进行引测时，工程放样前，必须坚持对加密的控制点先检测无误后方可利用的原则。加密控制网107、的实施应进行和国家控制点及相临标段的联测，形成一个导线网（包括三角网、导线网），进行评定精度的可靠性，精度必须满足相应测量规范及监理的要求。.工程控制测量、测量复核记录、测量交底记录均做为施工重要工程质量记录资料妥善保存。.测量组在开工前必须编制适宜该工程的测量方案或测量计划，完工后必须编制该工程测量总结，测量方案（计划）和总结应并及时上报公司工程管理部存档。5.2.监控制度.要求和规定：特殊结构桥梁施工要进行线性监控，确保施工质量和安全。施工单位按照勘察设计单位的具体监控要求，编制桥梁线性监控实施细则，监理单位审批后实施。用于下一节段施工的数据需经监理单位审批。按照铁路隧道监控量测技术规程进108、行隧道监控量测。施工单位（或第三方监控单位）依据勘察设计单位的监控量测设计编制监控量测实施细则，监理单位审批后实施。监理单位需进行现场监督。隧道超前地质预报责任主体单位根据设计文件，按照铁路隧道超前地质预报技术指南编制超前地质预报实施细则，经监理单位审批后实施。勘察设计单位应收集超前地质预报资料，经综合分析后，及时修正设计和调整工程措施，对下阶段超前地质预报工作提出要求和意见。设计修正报建设单位批准后下发参建单位组织实施。施工单位按照设计文件要求建立无砟轨道线下结构变形监测网，对沉降和徐变变形进行观测，建设单位组织对沉降变形观测结果进行评估，经批准后方可开展无砟轨道施工。竣工验收后，变形监测网109、和监测资料一并移交。.监测范围沿线工程结构物外缘设计要求监测范围内的地面建（构）筑物的沉降、倾斜，道路、地表及管线的沉降，地下水位，围护结构及地层水平位移，基坑支撑轴力，隧道拱顶下沉、收敛等必测项目以及其它选测项目。根据设计图要求的监测项目以及监测断面测点布置位置和数量为依据进行施侧。.监测实施编制切实可行的监测实施方案，制定相应的测点埋设与保护措施。监测人员要求相对稳定，仪器设备要固定，以保证数据、资料的完整性和连续性。监测人员建立质量责任制，确保施工监测质量，测量仪器需专人使用专人保养，专人检验的办法。量测仪器设备、元器件在使用前均须经检查、标定、校准后方可投入使用，不得超限期使用。监测的110、工作量、各种测点的标志及埋设规格应符合规范和监测方案要求。测点位置和数量应结合工程性质、地质条件、设计及规范要求、施工特点等综合考虑。对各监测项目的测点进行有效保护，确保量测数据的完整性和连续性。发现测点被损坏时，应立即通知监测小组或第三方监测单位，并协助进行恢复测点或增补测点工作。用于要求严格控制不均匀沉降的建筑物、地下管线、地表及道路沉降的监测，所使用的精密水准仪应带有光学测微器，如苏光DS6、WILDN3和Leica NA2等仪器。水准尺均应采用铟钢尺。对量测数据进行处理和分析，并及时反馈，为施工安全提供可靠信息。做好监控量测资料（日报、周报、月报）的收集、整理及归档工作。监测工作须建立111、内部的“三级复核制”，各种成果、计算数据和报表都必须有观测者、计算者、复核者的签字。监测资料包含内容要全面。监测日报至少应反映出如下内容：监测时间、施测人、监测部位、监测点布置图、本次沉降、周累沉降、开累沉降、沉降允许值；监测周报至少应反映出如下内容：监测时间、施测人、监测仪器、监测方法、监测部位、监测点布置图、本周累沉降、开累沉降、沉降允许值、数据回归分析、安全评估及下一步工作建议。6.原材料、半成品质量管理制度.施工单位应使用合格的原材料、构配件和设备，并对其质量负责。.施工单位在使用原材料前，应向监理单位提交原材料报验申请，并提供材料的材质证明或出厂合格证书、进场检验报告、监造证明等资料112、。属于甲供、联采的物资设备，供应商应在到货的同时向施工单位提供材料的材质证明或出厂合格证。.原材料、构配件和设备进场后，施工单位应按规定进行取样检验。现场试验室不能进行的检测项目，可委托具有相应资质的试验检测机构进行检测。.监理单位对施工单位提交的原材料、构配件和设备检验申请应及时审核，并按规定的频次进行见证或平行检验，检验合格后方可使用，不合格材料立即清退出场。7.试验室7.1.试验室.原则施工单位现场试验室须有母体实验室授权，配备专业和数量符合要求的技术人员和设备，建立信息化系统。施工单位中心试验室经监理单位初验合格，报建设单位复验批准后投入使用；工地实验室具备条件后，经监理单位验收合格后113、投入使用，建设单位组织抽查。承担施工单位委外检测任务的检测机构，必须经监理单位审查合格后方可开展试验检测工作。试验室地点变迁或者主要设备更换时，按照程序重新进行验收。.试验室的管理要求试验室各工作室应布置合理，办公、试验检测样品、原材料、养护等分区明确，有明显标记。室内应清洁整齐，检测设备的放置应便于操作，按其功能要求，合理分类，避免互相干扰。室内采光好，水、电管线完好，布置合理整齐，有消防等安全管理措施；有废液、废物等妥善处理措施。养护室采用自动控制、喷湿来保证混凝土试件进行有效的养护。养护室测试温度与实际温度不一致应立即进行检查并检修，尽快排除不一致性保证养护室正常运转。每天按要求认真填写114、养护室温、湿度记录。养护室内按施工部位、试件编号、一定间距整齐排放试件，轻拿轻放，不得混淆；与试验无关的人员禁止进入标准养护室，保持室内的卫生。8.工程质量检测和试验制度8.1.工程质量检测.单位在建设单位组织下开展检测工作。其检测的频率和检测方法符合国家、行业标准和规程，原始记录应详细真实。.单位应及时提供检测单位所需的施工过程有关技术资料，以保证检测结论的准确性。建设单位对检测过程和结果进行抽查。.施工和检测单位对检测结果有异议时，可建议建设单位委托专业检测单位进行复检，费用由责任方承担。8.2.试验制度.试验室职责：负责制定项目试验实施细则，合格试验人员的落实，明确责任和相关制度，明确奖115、罚措施；负责审核各种配合比的设计并报批、负责原材料试验、施工现场质量控制检查；对工地试验室工作的领导、监督、指导；不定期召开试验专题会，及时总结，并将会议记录或总结上报。对需要检测的项目及时进行委外试验。.工地试验室职责：参加工地砂石料场（厂）和外加剂、外掺料厂家的选定和质量复验；负责工程所在原材料的进场检验和质量监督；负责工程试验原始资料的整理保管及台帐登记，对混凝土、砂浆试块强度、路基填土密实度等质量情况进行技术统计，及时上报项目中心试验室；配合项目部相关部门或质检工程师对混凝土搅拌站等计量装置进行定期检测及过程检查；负责对所使用检测、试验仪器的使用、保养和维护，并按规定周期及时校验，确保116、仪器处于良好状态；建立健全试验人员、设备台帐。负责各种原材料的取样送样及规范要求的施工过程控制有关的试验；根据竣工文件要求，提供有关试验方面的原始记录和最终结果。会同工区相关部门对现场原材进行分类存放，做好材料标识；.试验人员要求：试验室主任、试验检测工程师：取得相应主管部门颁发的工程试验检测资格证书，具有相当丰富的试验工作经验；应熟悉国家颁布的相关法律法规，熟悉工程有关检验、试验的技术标准和试验规程，熟悉试验检测业务，了解被检对象并掌握所有检测仪器设备的原理性能和操作；掌握误差理论、数理统计方面的知识，能进行数据处理分析工作。试验检测员、试验工：取得相应主管部门颁发的工程试验检测资格证书，具117、有一定的试验工作经验；掌握误差理论、数理统计方面的知识，能独立进行数据处理；熟悉试验检测业务，了解检测对象，掌握所用检测仪器设备的原理性能和操作，能按规定的程序完成工作任务。.原材料的试验和检验管理要求所有进入工程实体的建筑材料，进场前必须进行进场检验，施工阶段进行定期抽检，并进行严格标识。试验室对进场的原材料按施技术规范规定的批量（取样频率）进行检测试验。取样工作由试验室专职试验和材料人员共同完成，并取样方法和数量应符合有关规定，使所送样品具有代表性；送样应及时，并能确保样品的性能指标不发生变化。送样时，须附有材料出厂材质报告，含产品名称、规格种类、生产厂家、出厂编号（批号）、出厂日期、出厂118、检验结果等，对于外加剂需附掺量范围和使用说明等必要的资料。送样时必须认真填写试验委托单，要求字迹清楚，内容完整准确。 送检原材料，应建立送样委托台帐并认真填写，台帐中应有委托单位、样品名称、产地、数量、规格型号、工程名称、工程部位等主要内容。.工程施工过程中的试验和检验管理要求试验室在工序施工之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验、并提出控制参数和数据。试验室根据施工计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比的设计和试验工作。在施工过程中，试验室应按合同、规范或业主的要求，分清试验室实验检验的项目，并按相应的试验规程进行试验。试验室对压实度检测、混凝土试件制作等频率较高的检测项目，试验119、人员按规定的取样地点、时间进行检测试验。工序检验和试验结果不符合规定要求时，试验室及时按规定渠道将信息传递给相关部门，采取处理措施；按规定重新检验直至合格后，方可转入下道工序。.试验和检验样品管理的要求试验室应对拟检验样品建立唯一识别系统，对样品的取样、储存、处置、有效性统一标识管理。严格按照相关规范要求进行取样送检。试验人员（取样人）在取样前应先检查材质书和相关进场通知等，对进场材料的外观、数量、型号、规格、等级、以及出厂日期 、使用部位有详细的了解；并根据要求通知监理见证取样。9.工程质量“三检”制度工程施工中，严格执行工程质量“三检”制度，及时、真实填写检查记录，按时报检。按规定做好隐蔽120、工程的检查、记录和签认。做好技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件真实、完整。.自检：操作工人在施工过程中，按施工技术交底及有关规范要求，随时进行自我检查并整改的过程，检查组织由班组长领导； .互检：同班组操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规范要求，随时进行他人质量检查并整改，检查组织由班组长领导； .交接检：上道工序的施工班组完工后下一道工序将继续操作的施工班组进行交接检查验收，交接检，由质检人员组织实施。.交接检完成后，质检人员及时按照隐蔽工程检查记录表填写相关记录，并及时向监理人员报检。同时，按照程序要求留存影像资料。10.质量验收制度.施工单位开工前，应根据验标规定，结合工程特121、点，编制单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分和细化方案，由监理单位核准后，报建设单位核备。.单位工程、分部工程、分项工程和检验批按照验标规定程序进行施工质量的验收。.施工单位在每道工序完成后，应及时报告监理单位到场进行检查和签认，施工单位按规定留存相应的文字和影像资料。未经监理工程师检查签认，不得进行下一道工序施工。.质检工程师应熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范和验收标准检查评定。工区技术负责人及时组织技术人员和质检人员、管理人员对完工的检验批、分项、分部、单位工程及时检验评定验收。11.持证上岗培训制度.原则要求：项目部从业人员经教育培训或者考试合格后，方可上岗122、作业。从事技术、质检、安检、试验、材料、设备等主要管理人员须满足相应的技术资格要求，特种作业人员须持证上岗。未经培训或无证不得进入施工现场从事作业活动。.培训内容与方式：施工技术培训：技术人员和施工管理人员，由项目部或工区组织专题培训。施工安全培训：针对“三类”人员，由项目部组织参加当地安监局或者公司所在地安监局的专题培训；施工作业人员，由项目部或工区安全管理部组织专题培训。执业资格和特殊岗位培训：由项目部组织参加劳动鉴定中心专题培训。 .考核和发证施工技术人员和施工管理人员由项目部组织考试，合格后发质量检查证。针对“三类”人员由安监局颁发合格证。执业资格和特殊岗位培训：由劳动鉴定中心颁发合格123、证。.持证上岗所有人员均参加岗前培训，取得相关证件后方可上岗作业。.日常管理工区对参加作业人员的培训和持证上岗实行动态管理、规范管理。项目部不定期对参建人员的培训和持证进行多种形式检查。对检查发现的不合格人员将责令其退出施工现场。12.质量责任追究制度.总则：工程质量事故的分类、报告和处理严格按照原铁道部铁路工程质量事故调查处理规定铁建设2009171号文执行。.职责项目部经理：建立各级质量保证体系，明确各级单位的分工和职责以及相应的资源配置，对工程质量负领导责任。项目生产副经理：落实本系统体系的建立和资源的配置，确保施工正常进行，解决本系统需要解决的问题，向项目经理汇报实施情况。对工程施工质124、量保障负领导责任。质量总监：落实质量保证体系的建立和资源的配备，确保施工正常进行，解决部门、工区需要解决的问题，定期对工程项目进行监督检查，向项目经理汇报实施情况。对工程质量负主要领导责任。对工程质量监督检查负主要领导责任。总工程师：为工程实施工程中质量安全作技术保证，落实本系统质量保证体系的建立，并定期对施工工程进行监督检查，确保施工正常进行，向项目经理汇报实施情况。对工程技术保障负主要领导责任。质量管理部的质量职责：按照部门职责，按照各级定期和不定期对工程施工过程检查并提出处理意见，监督各作业工区按照有关要求施工，发现问题隐患及时告知工区和主管领导，并提出处理意见。对工程质量负主要管理责任125、。工区主任：是工区工程质量责任第一责任人，负责落实各种法律法规、各种规章制度和资源的配备，严格按照合格的施工图文件和经批复的文件施工，保证工程施工质量。.事故报告工程质量施工实行报告制度。按照工作范围和管理职责，各作业工区为事故报告单位，对所发生的工程质量事故报告单位必须按照规定要求逐级上报。质量施工发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况向项目部领导报告，项目部领导按照程序逐级上报且应于接到报告后1小时内向事故发生地县级以上人民政府住建部门报告。.施工调查接到施工报告或严重不合格报告后，项目总工程师根据事故类别性质，及时成立相应的事故调查组，制定调查方案，对质量施工进行调查。事126、故调查组保持调查的独立性和权威性，调查结束后形成事故调查报告上报项目部经理和上级领导。.施工责任认定工程质量事故调查组根据现场调查取证、试验检测、专家意见等综合分析，在查处事故原因的同时，界定出事故的责任单位和责任人的责任。.质量事故追究工程质量事故按照调查核实的事故责任，依据法律、法规、规章和相关制度，对责任单位和责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。13工程技术资料管理制度.工程技术资料管理的范围主要包括设计文件、现行规范规程及标准、采用的标准图和参考图、施工组织设计、专项方案、工程日志、作业指导书、技术交底、试验检测、工程测量以及工程质量验收等相关资料。.项目部建立工程127、技术资料管理制度，以保证资料的完整性、准确性、连续性，同时做好保密工作。.工程技术资料的收集和整理工作贯穿于项目建设全过程，做到资料内容真实、签署齐全。需纳入竣工文件的工程技术资料应整理编入竣工文件内。14.已完工程保护制度工程完工后，由各主要项目施工人员组成工程防护维修组，并指派项目的主要负责人之一担任组长，负责工程完工至交验阶段的维护。积极配合业主和监理工程师随时对工程进行的检查，并接受和立即实施业主和监理工程师检查后所发的指令，直到符合要求为止。其主要采取的措施为：.施工完毕后，派专人定期和不定期地对路基沿线的基床沉降、边坡稳定、防护及排水圬工表面风化、开裂等情况进行排查，尤其是风雨天气128、期间，更需加大排查力度，发现问题立即报已完工程保护小组负责人，及时处理。.桥涵施工完毕后，在56d以内，仍需作好日常的养护工作。.对已完隧道工程的保护更是非常重要。隧道施工完毕后，派专人对隧道混凝土工程、水沟、电缆槽等进行巡查，防止人为损坏。长大隧道以及特长隧道进出口两端安排专人看守，避免闲杂无关人员进入，确保安全。.在隧道施工中，当所有斜井以及正洞进出口施工结束时，各个洞口要及时用门帘封闭，以降低隧道正洞内的空气流动速度，这样可以有效的创造一个好的混凝土养护条件，避免和减少混凝土的开裂，确保混凝土的施工质量。.缺陷责任期内，委派专人负责缺陷期的管理工作，积极主动地履行合同并向业主和监理工程师129、提供相应的服务。每月不少于一次对工程进行检查，检查后5日内将情况报告监理工程师，遇到特殊情况时(如雨后)立即进行检查并立即将检查情况报告监理工程师。.缺陷责任期过后，设专门的部门和业主建立长期联系的渠道，随时了解和接受业主的意见、指令，填写顾客意见表，并每季度回访一次，为采取纠正措施提供信息，由总工程师组织成立调查组，分析原因，制定服务方案。方案实施后，由检验员验证，填写服务报告，经总工程师确认后，报送业主再次验证，达到业主满意。物 资 管 理 办 法3物资交货验收3.1物资验收人员组成交货人为材料厂和项目采供部门或厂商人员，工区验收人不得少于2人，验收人员为工区物资部人员（有权收料人员）和物130、资监督人员或试验人员、使用部门人员，网购辅材和甲供材料由库管员和物资监察员共同验收。（所有有权收料人员需项目出具书面有权收料授权书）。3.2验收内容验收内容包括物资的规格、型号、数量、单价、检测报告、合格证书、质量保证承诺、外观质量等，属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。材料单价要严格执行公司限价及相关规定，验收时，验收人应作好原始验收记录。3.3计重材料验收对计重材料的验收必须由过磅员过磅验重，并打印小票，作好详细记录，物资验收人员和物资监察员或使用部门共同在收料单据上签字确认，现场签字不得少于3人，型钢、盘条、柴油、水泥、粉煤灰、外加剂的验收必须过磅，磅单须过磅员签字并131、附在收料单据上，对超出合同规定下差的材料按合同扣除。3.4材料送检管库员负责材料数量和外观质量的验收，按规定填写验收记录，向供方出具收料小票（收料小票必须注明收料日期和时间），构成工程主体的材料要及时按规定批次填写送检通知单报交试验部门，并建立台账，需要试验部门和监理作进场见证的物资，收料员要及时通知试验部门。3.5钢材验收钢材入库验收由管库员与使用班组（或加工班）材料员和物资监察员共同验收，三方在收料小票上共同签字认可；砂石料、水泥及外加剂的入库验收由管库员与搅拌站材料员和物资监察员共同验收，三方在收料小票上签字认可；收料单据填写做到真实、详细，注明件数、到场时间、车辆尺寸、车牌号码等要素。132、3.6质量验收收料人员要严把进场材料质量关，对外观不合格的材料不准卸车进场（如砂石料泥粉超标，钢材锈蚀严重等），用外观无法作出判断的及时通知试验室作基本检验（如外加剂、水泥和粉煤灰等），试验室短期无法得出结果的，将材料进行分隔待检，在检验结果不合格时及时通知采供部门及供应商清场，材料离场由收料员留影像资料存档，并登记不合格物资台帐。3.7材料验收监督管库员在验收材料时须提前主动通知物资监查员或过磅员，主动接受物资监查领导小组的监督，不得要求其他人员在收料单据上补签，特殊情况向物资部长汇报处理。3.8材料卸车在物资部没有配备装卸工时，坚持“谁使用，谁卸货”的原则，被生产负责人安排到的卸货班组不得133、无故推诿，否则所造成的相关损失由其承担。4储存保管4.1存放及自点所有入库物资的储存保管保养要严格按照“铁路物资保管技术规程” 安全、合理的存放。堆码要严格上毡下垫、整齐规范。管库人员对入库物资数量、质量负责，日常二三项料自点率要在20以上，主材自点率要在90以上，物资按需要进行标识，存放于仓库内的物资采用料签，存放于料棚内的物资采用料牌。4.2到场材料的保管加工场内钢材的储存保管工作由加工班负责，砂石料、水泥及外加剂的储存保管工作由拌和站负责，作业队对入库后物资数量、保管负责，各作业班组（使用部门）对施工现场所领用的物资负责，同时都有监管对应材料的各类标识牌的责任。4.3材料的防盗材料的防盗134、工作应由各工点生产负责人主管，需设置必要的看守人员和围挡等防盗设施；对于偷盗者可根据材料价值可给予责任人10005000元的罚款，并按材料原值进行赔偿，情节严重者移交司法机关。对揭发举报有功者给予2002000元奖励。5材料的发放和领用5.1材料发放执行领导审批制材料发放执行领导审批制，各使用部门领用材料由生产副经理审批，作业队长为合规领料人，视工作需要，作业队长可书面委托各班组12人领料；施工计划外加工用料、特殊工具、特殊劳保、木材及非生产用钢等辅助生产或非生产用料，必须由经理特批后，方可发(用)料。工具劳保发放要作卡片登记，按相关规定执行，实行定期损耗和以旧换新管理，未到期损毁的按时间比例135、赔偿。钻杆和钻头施行以旧换新制度。5.2钢材甲供料的领用钢材加工料的领用：先由施工班组填写定额材料领用申请单，经工程部核实数量，生产经理审批后到加工班办理领料手续,认真核对所领加工成品或半成品的材料数量和规格后，领料人方能签单。5.3砼的领用在各施工班组需用砼时，应向拌和站说明用料部位、级别、大概用量；拌和站在发料时随车附带供应小票，由使用人签认。本次供料结束后，由拌和站开据一式五份发料单，双方签认后分别交使用班组负责人、物资部、拌和站自存，项目兼顾二工区部分砼的生产供应，具体管理按工区拌和站管理办法执行。5.4单项工费承包班组材料的领料对于单项工费承包班组,由承包负责人指定专人领料,并提供领136、料委托书及身份证复印件；每月根据其施工量施行限额发料。因分包班组人员发生偷盗等不良行为给公司造成损失的，所有罚款和赔偿款在承包结算中扣除。5.5 油料的发放油料的发放实行单机核算管理，每月25日将单机消耗统计好报设备部。油料管理员应监管机械设备日常用油量，发现异常消耗应及时报告物资部长及设备部门，严防油料被盗事件。外租机械设备进场验收后应及时到油库加满柴油，并签认首次加油确认单，作为退场扣款依据，退场时同样为其加满柴油。5.6临时借用材料的管理个人在库房临时借用材料时（主要是工具），须打借条作为凭据，在2内日还回库房，特殊情况的在库房办理延期手续，否则将按材料价值的1.5倍进行赔偿，赔偿金由财137、务执行扣款。5.7禁止个人使用工地物资任何班组和个人不得将工地物资用于个人使用，如钢材、防水板、土工布、木板等。一经发现将对使用人员给予材料价值510倍的罚款，并没收其材料物品。6废旧物资的管理6.1废旧物资的回收和利用各班组要加强对废旧物资的回收和利用，使用班组负责将边角料（废料）及时收集到指定地点，由加工班加工校正后充分利用。有可利用废材，却裁割新料的，给予责任班组及个人100500元的罚款，并全额赔偿材料款。6.2废旧物资的处理经物资监查小组鉴定后形成书面记录，按规定程序上报公司物资部，按批复意见统一组织出售，所有收入由财务列帐冲减工区成本，全过程接受物资监查小组的监督。具体规程按照工区138、 废旧物资管理办法执行。7物资统计、考核7.1使用班组的考核每月20日由各物资部长组织盘点小组，对工地材料进行逐一盘点，做好盘点记录和现场班组签字确认。对各工点材料应耗量（实物工程量）与实际消耗量进行节超考核，上报并经工区领导审批后执行节奖超罚。具体标准参见内部班组承包管理办法。7.2物资部门的考核每月根据物资监查小组和领导成员检查评比，针对现场管理（材料保管和发放、成本控制、废旧物资的回收及利用等）和资料检查（各种收发料记录和台帐、上报报表及时性和准确性等）以及中国中铁物资信息系统、中国中铁成本管理信息系统、电子商务平台数据录入的情况，对各材料员进行考核，经领导审批后执行奖罚。8奖罚8.1材139、料计划方面物资部在接到工程部门和使用部门的材料申请计划后，应及时汇总上报上级采购部门，因未及时上报造成停工或怠工的给予责任人200-1000元的罚款。8.2材料验收方面验收的主责为物资部收料人员，必须按规定的格式和要求填写收料单据，否则每少一项处罚50元，收料人数不得少于规定的人数，否则每次处罚200元；相关收料人员在接到通知后15分钟内到场验收，否则每次处罚责任人100元，验收签字人员要为所签单据的真实性和准确性负责，否则每次处罚200-2000元，累计处罚三次取消其收料资格。8.3材料保管方面物资部对辅材备杂库、防水材料库、油库等入库物资的保管负责，因人为保管不善造成丢失、损坏、变质失效的140、，根据物资价值给予责任人100-1000元的处罚。同样，加工班内的钢材和砂石料、水泥及外加剂的储存保管分别由加工班和拌和站负责，处罚力度同上。各使用部门对所领用的物资的保管负责，处罚力度同上。8.4材料审批、领用和发放方面领用材料应先经申请审批，再由合法领料人到物资部办理领料手续，严禁未办理领料手续而私自拿取材料，违者罚款1001000元。发料人员（含加工班、搅和站）发料时应对领料人资格、审批内容进行核对，审批单填写必须规范、清楚，不得违规发料，否则对其给予每次50元的处罚。库管员对承包班组的领料记录必须真实准确，不得少记或漏记,否则按200元/次处罚，并责令追回损失材料。审批人必须对所审批的141、材料数量负责，因审批造成物资损失的，给予审批人100-1000元的处罚；工区领料人员不得为工费承包班组领取应由其承担费用的材料，否则给予责任人材料价值5倍的罚款。8.5材料使用方面使用部门对所领用的材料要科学合理使用，不得造成材料浪费，更不能用做交换、赠送、买卖；否则对其责任人给予200-5000元的处罚。8.6材料统计核算方面加工班和拌和站每月收方后2日内将上月发出材料统计汇总后报物资部；并每周将发料小票交到物资部门进行统计复核，不得无故延迟，否则对负责人给予每次200元的处罚。8.7材料回收方面因工序转换或施组变化时，使用部门将不再使用的材料应在3日内退回料库，料库将其及时利用，否则对其责142、任人给予200-500元的处罚，各使用部门产生的废旧材料应及时退回指定回收点，否则给予责任人200-1000元的处罚，对经常回收及时的部门，可给予200元的奖励。8.8其他说明对于责任人不明确的处罚，物资部将处罚到班组，班组再不明确的，就直接处罚到作业队。上述奖罚金额只针对一般性事件，重大事件奖罚金额由物资监察小组讨论决定。9爆破器材管理严格按照项目爆破器材管理实施细则执行。10周转材料管理严格按照京隧物资（2014-111）号周转材料管理办法执行。11易燃易爆危险品（爆破物品除外)管理严格按照工区易燃易爆危险品管理制度执行。项目概（预）算管理办法第一章 总则第一条 为加强初步设计概算管理及施143、工图预算管理，提高项目经济效益、抗风险能力，根据国家有关法律法规结合项目实际情况，特制定本管理办法。第二条 本办法所称概（预）算是在初步设计图纸阶段的初步设计概算及施工图阶段的预算管理。目的：审查初步设计概算是否依据项目总承包合同“第五部分 重庆市轨道交通项目概算编制办法”编制；根据项目总承包合同“第五部分 重庆市轨道交通项目概算编制办法”进行施工图预算。第三条 工程概、预算工作应遵循准确性、及时性的原则，以适应工程价款确定、计量支付、工程招标、工程合同签订、经济效益等多方面的要求。第二章 组织机构及职责第四条 领导组织机构：重庆轨道交通五号线土建5107标项目经理部成立概（预）算工作领导小组144、。项目部概（预）算管理办公室为项目工经部，负责归口管理。组 长：项目经理副组长：项目书记、项目总工程师、合同负责人、物资负责人、设备负责人组 员： 各部门成员第五条 项目部概（预）算管理机构由项目工经部负责，归口管理。概（预）算领导小组其主要职责是：一、组长负责项目概（预）算的全面管理工作，组织协调主办部门及职能部门开展概（预）算工作，积极主动开展与设计的沟通院工作，理顺商务关系。二、副组长项目总工程师负责对设计方案的审核与确认；合同负责人负责对概（预）算的编制、审核与确认。物资负责人负责材料、设备及租赁机械市场价格调查与确认。三、各部门主要职责：（一）工程部：负责审核地质情况是否与设计一致，145、施工方案、施工工艺是否符合施工及国家相关标准规定，对不满足施工要求的方案提出意见，与设计院进行沟通对方案进行落实；复核概(预)算工程数量是否与设计图纸一致，提出准确的工程数量，与设计院沟通进行落实；复核工程项目是否齐全，提出遗漏的工程项目，与设计院沟通进行落实；为概预算编制主责部门提供相关图纸参数。（二）工经部：负责概(预)算编制工作；复核概(预)算编制是否符合项目总承包合同“第五部分 重庆市轨道交通项目概算编制办法”编制及有关行业编制规定；检查概（预）算定额套用是否与施工方案匹配；定额套用、工程取费是否合理，是否存在“差、错，漏”情况。（三）物资部、机设部：负责提供（核实）材料、设备、租赁机146、械的价格信息。第三章 概（预）算管理依据第六条 编制依据一、新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ-9标段施工承包合同及新建蒙西至华中地区铁路煤运通道工程项目管理规定二、新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程MHTJ9标段施工招标文件，施工招标补遗书、澄清书及其它所有招标资料。三、原铁道部铁建设2006113号铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法（以下简称“113号文”）。四、原铁道部铁建设200811号文铁路基本建设工程投资预估算 估算 设计概预算费税取值规定（以下简称“11号文”）。五、铁建设2006129号文“关于发布铁路工程建设材料基期价格（2005年度）和铁路工程施工机械台147、班费用定额（2005年度）的通知”（以下简称“129号文”）。六、原铁道部铁建设2008189号发布的铁路大型临时工程和过渡工程设计暂行规定。七、原铁道部铁建设2009226号发布的铁路工程施工组织设计指南。八、国家及地方现行其他有关政策和法规。第七条 定额执行原铁道部 “关于公布铁路路基工程预算定额等二十九项定额标准的通知”（铁建设2010223号）发布的定额，不足部分自行分析补充。隧道采用大型机械化配套施工，执行铁建设2012129号文关于发布铁路隧道工程机械化施工补充预算定额的通知。第四章 复核及上报程序第八条 初步设计阶段及施工图阶段程序一、收集概（预）算基础资料工经部收集概算编制依据148、书面资料，概算软件（鹏业轨道交通概算软件）。二、确定施工方案工经部、工程部配合设计院，以技术、经济相适应原则，完成施工方案的稳定工作。三、复核概（预）算工程量工程部对设计院提出的初步设计概算工程量进行复核，找出差、错、漏，与设计院沟通，形成经双方确认的工程量清单。四、编制概（预）算工经部按双方确认的工程量清单编制概预算，形成自编概预算文件。自编概预算文件需经项目经理部及其上级管理单位评审确认。根据自编概预算文件与设计院编制概预算文件进行对比，找出差异，与设计院工经组沟通，形成经双方确认的概算文件。第五章 节点考核第九条 配合部门必须在规定时间内提供职责范围内资料给主责部门进行编制项目概（预）算149、，首先工程部必须在图纸完全到位或确定后，1个月内将设计图纸与施工图纸复核情况、施工工艺，概算数量差异，工艺差异情况报主责部门编制、清理项目概（预）算。物资、设备部门在工程部提供资料后3天内提供物资、设备市场价格至主责部门编制、清理项目概（预）算，主责部门在收到以上部门提供资料15天内完善项目概（预）算编制工作，并提交项目概（预）算管理小组召开专题会议。若时间与上级单位要求有冲突的，以上级单位要求为准。第十条 若在规定时间内不能完成节点要求的，将根据耽误情况对责任人处以100元/天进行处罚。第十一条 在概（预）算清理或编制后，若发现出现重大错误的，将根据失误情况对责任人处以500-3000元的经150、济处罚，并经项目概（预）算小组讨论后报公司进行处理。京隧建蒙华铁路MHTJ-9标一工区项目变更索赔管理办法一、管理组织机构根据变更索赔管理需要，经总经理办公会研究决定：北京中铁隧建筑有限公司蒙华铁路MHTJ-9标一工区项目部成立变更索赔领导小组加强对变更索赔管理，小组成员组成如下：组 长：项目经理副组长：书记、总工、副经理、安全总监、质量总监组 员：工经部、工程部、财务部、机设部、物资部、办公室、安全部、作业队队长变更索赔小组组长为变更索赔管理第一责任人，全面负责与变更索赔工作有关的组织、管理、协调工作，小组组长可以根据变更索赔工作及工作安排的需要委派专人进行组织、管理。二、管理组织机构的工作151、职责变更索赔管理小组的工作内容为：熟悉施工图纸、招标文件、合同文件，研究工程技术方案，挖掘、创造变更索赔空间，做好项目期前、期中变更索赔商务策划，做好变更索赔项目立项工作，做好变更索赔方案编制工作、现场资料收集、现场签认工作，做好变更索赔项目成本测算工作。项目变更索赔工作各部门具体分工如下。（一）工程部：1、参与变更索赔工作商务策划，负责研究施工图纸和工程技术方案，挖掘、创造变更索赔空间；2、负责变更索赔项目现场资料收集、记录工作，需要工程部收集的变更索赔资料有：施工日记（施工部位、当天施工详细内容、施工资源投入状况），变更索赔项目施工专项记录本（提供施工场地计划时间，实际提供时间，请示提供场152、地报告，未能按时提供场地原因分析材料；记录配合管线改移投入的资源；投标或施工图纸提供管线分布汇总表图，现场实际发现管线分布汇总表图；施工图纸到位时间；项目部主要资源进出场时间（包括分包单位资源）；专题方案评审会议纪要、会议签到表；现场四方会议纪要、会议签到表；变更索赔申请单；变更索赔项目施工照片、影像资料；变更索赔项目完成量现场确认单。）3、负责变更索赔项目工程完成量现场签认工作，建立现场签认单台帐；4、负责优化组织设计、技术方案比选工作；5、负责组织变更索赔项目的效益评估；6、负责变更索赔项目的技术公关工作。（二）工经部：1、负责工程变更索赔工作期前、期中商务策划编制；2、配合工程部收集变更153、索赔项目现场资料，配合工程部编制工程完成量现场签认单；3、做好变更索赔项目管理台帐，台帐要反映变更索赔项目资料收集情况及进展情况；3、负责整理现场资料，按照甲方要求编制变更索赔项目预算单；4、负责变更索赔项目预算单签字上报，商务协调工作；5、负责变更索赔项目合同签订、计价工作，建立台账；6、负责变更索赔项目成本分析工作；7、负责优化组织设计、技术方案经济比选工作；8、负责上报变更索赔月报，负责上报变更索赔项目合同、计价单；9、配合工程部做好变更索赔项目的效益评估工作；10、负责变更索赔工作考核；（三）物资部、机设部：1、参与变更索赔工作商务策划；2、提供材料、机械设备市场价格信息；3、负责对变154、更索赔项目使用的材料、机械设备单独建账；配合工经部上报变更索赔项目成本考核资料。（四）安全部：1、参与变更索赔工作商务策划；2、负责对变更索赔项目进行安全管理，安全评估。（五）办公室：1、参与变更索赔工作商务策划；2、配合工程部收集管线拆改、水电接驳、场地提供等方面的信息3、参与变更索赔项目对外协调、商务公关工作。（六）财务部：1、参与变更索赔工作商务策划；2、收集、汇总变更索赔项目成本资料；3、配合工经部做好变更索赔考核工作。三、变更索赔工作流程1.变更程序1.1、类变更设计程序1.1.1提出变更设计建议。建设、施工、监理、勘察设计等单位均可就符合类变更设计条件的提出变更设计建议，填写变更设155、计建议书。1.1.2会审变更设计方案。建设单位在收到变更设计建议书后，组织勘察设计、施工、监理等单位进行现场踏勘，分析变更设计原因，研究提出变更设计类别及变更设计方案，明确责任单位及费用处理意见，并形成变更设计会审纪要。1.1.3编制变更设计文件。勘察设计单位按照相关规定和变更设计会审纪要编制变更设计文件，包括变更设计通知单、变更设计建议书变更设计会审纪要变更设计工程数量计算单、变更设计工程数量增减对照表、变更设计预算增减对照表、变更设计施工图和设计文件附件。类变更设计文件应在会审纪要下发后30日内完成，特殊情况完成时间由建设单位与勘察设计单位洽商确定。1.1.4变更设计初审和审批。原设计审核156、单位对变更设计文件进行审核，建设单位组织对类变更设计文件进行初审，形成初审意见按程序报批。建设单位将批准后的变更设计文件分发相关设计、施工及监理单位。1.2、类变更设计程序提出变更设计建议。现场需要进行类变更设计的，参建单位均可提出变更设计建议，填写变更设计建议书（附件3.10）。现场踏勘形成会审纪要。建设单位收到变更设计建议书10日内，组织监理、施工、勘察设计等单位进行现场踏勘（留取必要的影像资料），分析变更设计原因，研究提出变更设计类别及变更设计方案，明确责任单位及费用处理意见，并形成变更设计会审纪要（附件3.11）。对符合1.2.2.1条的，可由监理单位组织完成上述工作。1.2.3编制变157、更设计文件。勘察设计单位按照相关规定和变更设计会审纪要编制变更设计文件，包括变更设计通知单、建议书、会审纪要、工程数量增减对照表、工程数量计算单、预算增减对照表、必要的变更设计图纸和附件。1.2.4审核下发变更设计文件。勘察设计单位在会审纪要形成20日内完成变更设计文件，建设单位按程序组织审批，将批准的变更设计文件分发给相关设计、施工及监理单位。2.变更的估价2.1类变更设计预算由勘察设计单位按初步设计批准的概算编制原则编制，并对工程数量和费用进行增减对照。2.2 类变更设计的工程费用由勘察设计单位按变更设计的工程数量、施工承包合同约定的变更预算编制原则编制，并对工程数量和费用进行增减对照。2158、.3非责任原因引起的变更设计，勘察设计费按变更设计批复办理；责任原因引起的变更设计，勘察设计费由责任单位承担。2.4凡未按规定履行变更设计程序的，建设单位对增加的投资不予承认，节省的投资予以扣回，造成的损失由责任单位承担。2.5建设单位按合同约定每年与相关施工、勘察设计单位就变更设计签订补充协议。 3. 变更设计分为类、类变更设计。变更设计实行分类审批制度，严格按照程序报批。3.1符合下列条件之一者为类变更设计：变更批准的建设规模、主要技术标准。建设规模是指工程范围，车站（段、所）规模。主要技术标准是指铁路等级、正线数目、设计行车速度、线间距、最小曲线半径、限制坡度或最大坡度、牵引种类、机车类159、型、牵引质量、到发线有效长度、闭塞类型或行车指挥方式与旅客列车运行控制方式、建筑限界。调整初步设计批准总工期。投资超出初步设计批准总概算。国家、铁路行业相关规范规定重大调整。3.2除类变更设计外的其他变更设计为类变更设计。4.索赔的资料的收集、整理、汇总、上报审批、建立相关的索赔台帐。四、人工、材料价差的调整物价波动引起的价格变化，按以下约定方式调整：1、联采物资价格按实际采购单价与本合同所列联采物资单价的差予以调整。联采物资为：钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条、预应力钢绞线、水泥。调差公式：材料价差=发包人确认的实际供应量（实际采购单价-本合同所列单价）。160、2、除联采物资外，按照铁路行业现行的项目实施阶段材料价差调整原则，对纳入价格调整目录中的材料和设备，按行业发布的铁路工程建设主要材料价格信息当期信息价与最高投标限价编制期价格差计算材料价差，变化幅度在3%以内部分由承包人承担，超出部分由发包人承担。纳入价格调整目录的自购物资为：型钢、钢板、钢件、钢梁及桥梁钢板、厂制梁、锚具、隔离栅栏、钢轨焊接材料、混凝土外加剂、粉煤灰、汽油、柴油、道砟、火工品。调差公式：材料价差当季材料消耗量施工期信息价编制期价(1 3) 。3、类变更设计和新增项目材料价差按照以上办法进行调整，300万元以内类变更设计价差原则上不予调整。4、其他物资不予调整。5、材料价差原则161、每年或每半年调整一次。五、变更索赔工作考核奖罚变更索赔项目考核分阶段考核和期终考核，阶段考核每年进行一次，期终考核在项目竣工结算后进行。考核工作由工经部负责。1、变更索赔项目奖励标准：序号变更索赔类别奖励计算基础奖励标准备注1施工图纸变更项目变更增加合同额3.0%2现场签认、洽商增加合同额2.0%3新增加工程增加合同额1.5%新增加亏损项目部奖励4政策性调价差（合同内）增加合同额0.8%5政策性调价差（合同外）增加合同额1.0%6工程索赔增加合同额2.0%7工程保险增加合同额2.0%8其他补偿增加合同额1.5%9施工方案优化节约成本额1.0%说明：奖励标准中的“”确定的范围根据变更索赔项目的效162、益、变更索赔项目资料完整性，半年考核时召开经理办公会确认；本奖励标准如果与上级单位相关制度有矛盾的，以上级单位相关制度为准。2、变更索赔项目处罚标准：（1） 工程部在变更项目施工完成15个工作日内没有完成本办法“第二条（一）款”中规定收集变更索赔资料的，每次对部门负责人、主办人员各处以200元罚款；（2） 没有建立变更索赔项目管理台帐的，对相关责任部门处以200元罚款；（3）工经部没有编制商务策划的，没有及时编制变更索赔项目预算单的，每次对部门负责人、主办人员各处以200元罚款；（4）工经部在变更索赔项目商务策划、预算单编制工作上存在严重失误的，每次对部门负责人、主办人员各处以200元罚款；（163、5）物资部、机设部没有对变更索赔项目使用的材料、机械设备单独建账；导致变更索赔项目成本考核数据不准确的，对部门负责人、主办人员各处以200元罚款；（6）财务部对变更索赔项目发生的成本不能准确统计、汇总的，对部门负责人、主办人员各处以200元罚款；3、变更索赔奖励分配标准：阶段考核的奖金当期兑现80%，剩余的20%用于奖励参与项目竣工结算、项目审计的工作人员阶段考核兑现奖金分配标准阶段考核奖金系数分配表序号分配部门分配比例备注1上级单位13%2班子成员35%正职不得小于金额的35%、总工不得小于25%3工经部、工程部32%4其他部门、工区有功人员20%六、北京中铁隧建筑有限公司蒙华铁路MHTJ-164、9标一工区项目经理部所有工程变更索赔活动均应遵守本管理办法执行。京隧建蒙华铁路MHTJ-9标一工区项目分包管理制度项目部根据工程实际情况和公司现有资源状况，经请示公司，在工序上采用专业分包、劳务作业分包两种形式进行工程分包。为了贯彻执行公司分包管理办法，公平、公开、公正、合理选择有信誉、有实力、价格合理的分包队伍，遵循“专人管理、多方参与、综合约束、相互监督、选准模式、挑好队伍、全程控制、责任追究”的原则，特订立本分包管理制度。一、管理组织机构、职责、权利根据分包管理需要，经项目部研究决定：项目部成立分包领导小组对分包单位进行全过程管理，小组成员组成如下：组 长：项目经理 副组长：书记、总工、165、质量总监、安全总监、副经理组 员：工经部、财务部、工程部、机设部、物资部、安全部、质量部、办公室 、实验室受公司法人委托，分包小组组长为分包管理第一责任人，全面负责与分包单位的管理与协调，小组组长可以根据分包工程实际情况委派专人进行管理。负责工程分包全过程的组织领导，负责审批项目分包工程；负责对分包方的选择把关；负责审定和签定工程分包合同；对分包工程的履行合同所赋予的管理职责和行使相应的权力；负责对分包方的安全、质量、工期、文明施工、环保等过程控制进行管理；负责动态管理本项目工程分包合同的执行情况，及时了解、解决合同履约中发生的问题；负责工程分包方计价、结算及工程验收、末次竣工结算的组织领导；166、负责对分包方设备进行验收，并将分包方设备或租赁设备纳入系统管理；负责按时向公司本部报送相关的质量记录，并对质量记录的真实性、准确性负责；对分包工程管理进行定期总结。发布工程分包信息、按相关规定组织参与单位进行模拟招标，审核分包单位资信；选择履约能力强、管理水平高、资信良好、报价合理的单位作为被选单位，各项资料上报上级管理部门审批。最终确定分包队伍，参与合同起草、合同会审。分包队伍进场前进行合同交底、技术交底、各部门工作对接；施工过程中各部门参与管理、监督、评价；按合同约定对分包单位验工、结算。（后附分包管理流程图）（一）工程部：与分包单位技术部门工作对接，进行分包工序技术交底，制定质量、进度检167、查、监督制度，对施工过程技术执行、技术控制进行监督管理。按合同要求参与对分包队的验工，根据施工实际完成合格工程量进行计量。制定部门对分包队伍的奖罚制度。检查进入工程结构的材料是否合格；每月分析分包方材料节超情况，定期参与对分包方合同执行、履约的评价。（二）机设、物资部：与分包单位归口部门工作对接。负责检查分包单位材料、机械设备到场情况，分包单位进场机械、材料检验、报验工作，审查进入工程结构的材料质量是否合格；参与制定分包工序材料消耗定额，制定分包队伍材料领用、现场管理制度；审核分包队伍材料领用、消耗情况；制定部门对分包队伍的奖罚制度；监督审查分包队伍是否按材料管理办法定额用料，每月分析分包方材168、料节超情况，定期参与对分包方合同执行、履约的评价。（三）工经部：发布工程分包信息、按公司相关规定组织分包领导小组对分包参与单位进行模拟招标，公布模拟招标结果，整理各项分包资料上报上级管理部门审批。根据工程工序分包内容认真、严谨起草分包合同。组织分包队伍进场前与项目部各部门召开合同交底会。制定部门对分包队伍的奖罚制度；制定分包管理制度；检查是否存在转包情况；按合同规定进行分包验工及末次结算，检查监督分包队伍合同执行、履约情况。（四）安全部：参与分包模拟招标，审核分包单位资信；参与合同会审；与分包单位归口部门工作对接。制定文明施工、分包安全管理办法，检查分包队伍安全工作执行情况，施工现场及驻地是否169、存在安全隐患，特殊作业人员是否经过培训上岗、持证上岗，检查分包队伍是否有健全的安全管理制度，现场施工能否满足安全文明施工需要，是否建立、执行了职业病防治责任制。在安全、文明施工管理方面实行奖罚制度。检查监督分包队伍合同执行、履约情况。（五）质量部、实验室：与分包单位归口部门工作对接，制定分包工序质量验收标准，对分包单位施工过程进行质量监督管理，及时发现质量问题并要求分包方进行整改。按合同要求验收分包单位完成工程量的质量，定期参与对分包方合同执行、履约的评价。（六）办公室：与分包单位对口部门工作对接，分包单位进场前人员登记，检查分包队伍劳务用工情况，检查分包队伍民工工资发放情况，及时与纯劳务用工170、签定劳务合同，制定部门对分包队伍的奖罚制度。分包方在进场前要上报人员花名册和进场人员身份证复印件。在施工过程中分包方要接受劳务用工情况和农民工工资发放情况的检查，并有权对不按规定执行的分包队伍进行经济处罚。分包方自身要加强队伍的思想政治工作，职业道德、法律法规和时事教育。企业文化方面：分包队伍对外界形象必须以中铁隧道集团出现，进场的设备不得有原单位的标识。对外必须符合口径称为“中铁隧道集团”。（六）财务部：按合同规定支付工程进度款。制定部门对分包队伍的奖罚制度。参与检查监督分包队伍合同执行、履约情况。二、分包程序项目部根据实施性施工组织设计及公司资源配置情况，向公司书面提出工程分包报告，写明拟171、分包工程名称、范围、分包形式。在满足业主对工程分包限制的条件下，公司进行严格审核后，由公司领导审批。（一）分包方选择：在选择分包队伍时要严格执行回避制度。严禁公司内部人员介绍亲戚、朋友、或有直接利益关系的人参与项目分包。首先，项目部向社会上专业性强、履约能力强、管理水平高、资信良好的单位发布招标信息。其次，选择分包方时禁止选择集团公司当年公布的不合格分包方，优先选择集团公司当年公布的合格分包方名录之中的分包单位。项目工经部组织分包领导小组进行严格的资格审查和登记，资格审查时，要求各分包方至少应提供已年检合格的建筑业企业资质证书、企业法人营业执照，有效的安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证172、等证书的原件，具有明确授权内容并与合同对应的法人代表证明书、法人授权委托书等资信资料以及分包方近三年完成的工作业绩情况（且质量和信誉良好）等资料，项目部审核后将相关资料复印保存 ，留存资信资料各页需要加盖企业红色印章。资质证书和营业执照是否有效，按该证书持证说明理解（本年未年检的证书，无特殊证明资料时，有效期最长可放宽三个月）。审核（查）工作在模拟招标工作前1个工作日内完成，形成审查记录，审核（查）结果报公司合同部。根据工程施工进度需要及时组织进行模拟招标工作，选择履约能力强、管理水平高、资信良好、有一定资金垫付能力、报价合理的单位作为分包方候选人，在模拟招标完成3个工作日内将结果书面报公司合173、同部审核后，公司分管领导授权项目经理批准确定分包方。（二）分包合同签定：项目部根据分包模式选用公司合同范本拟草分包合同，分包合同条款应符合国家有关法律法规要求，符合企业管理规定要求并充分维护企业形象和利益，措辞严谨、内容齐全，适宜性好、针对性强。为更好地利用法律手段维护企业权益，纠纷处理条款要根据实际情况，本着有利于我方的原则选择解决方式和管辖机关。项目部及公司相关职能部门应对所有分包合同的内容进行审查，并提出修改意见。在项目部收到公司授权委托书后，项目部应在30个工作日内与分包单位签定分包合同，合同自签订之日起7个工作日内合同副本送公司合同部备案。（三）分包队伍施工过程管理：为确保工程分包按174、照项目部的各项要求顺利有序进行施工生产，必须加强过程控制。项目部各管理部门及工区要与分包单位理顺管理关系，在分包队伍进场前与分包队伍管理层召开合同交底、技术交底、部门管理制度交底等内容的会议，把分包队伍纳入项目部的统一管理中，达到管理职责明确，管理机制完善，提高分包队伍管理水平的目的。分包必须本着先签合同后进场的原则进行，禁止没有签订分包合同就允许分包方进场或分包方擅自进场。项目部在分包管理过程中要执行分包合同，依照合同约定认真行使权利，履行义务，督导合同有效执行,并按公司管理规定上报分包单位履约执行情况。对于合同执行过程中存在的问题，要及时查找、分析原因、商定解决办法，控制问题的影响范围。合175、同执行过程中，分包方不认真履行合同义务、严重违约或发生严重影响公司声誉之行为的，要坚决予以清退，并至少在五个公布周期内公布为不合格分包方。（四）监督监察的程序为规范工程分包行为，本着“综合约束、相互监督”的原则，各部门要加大对分包队伍管理的监督监察力度。各责任部门及工区按照项目部管理体系和规章制度，严格分包工程过程管理。充分发挥全体员工的积极性、主动性，形成良好的监督氛围。三、分包各项管理制度（一）全程施工旁站制度分包方施工时，项目部或工区必须派管理人员进行全过程旁站监督，监督和指导分包方的施工，及时协调、处理施工现场的有关事宜,保证工程安全、质量、环保符合要求标准。（二）民工费用清单制度分包176、合同履行期间，项目部要求分包方每月提供民工本人签收的费用发放清单，或项目部监督分包方发放民工工资，以避免发生劳资纠纷，影响单位声誉。（三）工程款拨付责任制分包工程款根据合同要求原则上每月进行一次计量验工，工程完工后一个月内进行清算。项目部财务部根据验工情况进行拨付工程款，分包工程款严禁出现超验、超付，如发现超验、超付，必须立即纠正，并追究相关责任人的责任。（四）材料供应制度进入工程实体的材料，必须由项目部统一提供，按施工定额标准及降低幅度供给分包方，并做好发放签认记录。项目部应每月对分包方的材料使用进行考核，严格控制并全面掌握其材料消耗量。为更好地规范材料使用，要求分包方必须有相对独立的，能满177、足工序作业需要的材料领用、堆放、保管的场地。（五）履约保证金制度签订分包合同前，分包方必须交纳一定金额的履约保证金，否则，取消其分包资格。分包方按合同期限完成分包工程后30日内将履约保证金无息返还分包方。（六）质量保证金制度在与分包单位签定分包合同时须明确规定，保修期满后，因分包方的原因造成工程返修的费用，应由项目部从预留分包方的质量保证金中扣除。预留的质量保证金在扣除返修费用后的剩余部分，在我方收到业主退还的质保金后30个工作日内无息退还分包方。质量保证金应不少于业主按合同价款预留我方的比例，并在每月验工计价款或拨款中扣除。（七）总结制度项目部每半年由工经部牵头，组织分包领导小组召开一次分包178、总结会议。针对项目部分包队伍管理状况、合同履约情况、总结经验、找出问题、采取措施、完善管理，形成书面分析材料，并按公司要求上报上级管理部门。（八）报表制度为加强信息交流，让上级单位及时掌握、了解项目部分包动态，项目部工经部负责收集分包信息，按上级单位规定的表格填写相关内容上报各项报表（九）列示不合格分包方名录制度项目部建立分包方履约档案，对履约能力差或与我方发生严重纠纷并造成不良后果的分包方，由项目部对事件原因、造成后果进行分析说明，形成书面材料及时上报上级管理部门。四、信誉评价质量信誉评价由项目部组织，每季度评价一次。项目部根据分包方施工情况每季度组织项目部各部门对分包单位进行评价，项目部进179、行信誉评价时要严肃、客观、全面、公正，对评价结果负责。同时信誉评价要结合项目部在每个评价期内对参建分包方的施工检查情况，按照公司北京中铁隧建筑有限公司分包单位信誉评价管理办法的要求对分包单位进行总结评价打分。项目部对评价结果进行记录和统计。每次信誉评价结果项目部须在评价期后次月上旬书面报公司工程部。本办法所称分包单位信誉评价，是根据分包单位在项目实施过程中的安全、质量、进度、文明施工、现场管理、商业诚信、工作配合等履约行为对分包单位的信誉状况进行的综合评价，以及对新引进分包单位进行资信评估和分级归类管理。信誉评价分为A（优良）、B（合格）、C（基本合格）、D（不合格）四个等级。信誉评价的对象：180、新引进的分包单位及其法定代表人或其受委托人；在公司承担合同金额达到100万元及以上的分包单位及其法定代表人或其受委托人。 分包单位信誉评价结果分为如下四个等级：总评分90分及以上，评为信誉度A级（优良）；总评分7590分，评为信誉度B级（合格）；总评分6075分，评为信誉度C级（基本合格）；总评分不足60分或实行一票否决制的，评为信誉度D级（不合格）。五、本办法自发布之日起执行。分包管理流程图：公开招标选定价格合理、有信誉、有实力的分包队伍合同会签、合同上报、签定分包合同各部门工区与分包单位业务对接（技术交底、安全、文明、日常管理等各项工作）并与分包单位签定责任状每季度对分包队伍履约情况进行评181、价施工过程控制（施工质量、安全文明、设备物资使用情况、合同条约执行情况）月度验工（工程部根据施工情况，对完成工程量进行验收）工经部复核工程部所提供的工程量并进行计价各相关部门签字并注明需扣减的各项费用工经部根据合同条款及应扣各项费用计算当月应付工程款项目经理审核批示支付工程款金额财务部按项目经理批示拨付工程款京隧建蒙华铁路MHTJ-9标段一工区项目合同管理制度（试行）第一节 总则第1条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第2条 项目部各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度。第3条 合同管理是企业管理的一182、项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。第二节 合同的签订第4条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。第5条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的代理人。代理人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。没有代理权限或超越代理权限均不得以公司名义对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明书的除外。第6条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的183、情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人代理人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。第7条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第8条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。第9条 合同一律采用书面形式，并必须采用统一的合同文本。第10条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，注184、意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。2、正文部分，技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额。3、结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。第11条 签订合同，除合同履行地在我住所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第12条 签订购货合同应以现货185、为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金双方协商确定。第13条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三节 合同的审查批准第14条 合同正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第15条 合同审批权限如下：1、下属公司(项目)对外签订的合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。2、分包工程标的20万元以下的合同,由项目经理或其授权人审批。3、分包工程标的20万元以上的合同,必须上报北京中铁隧建筑有限公司由总经理或其授权人审批。第16条 186、合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第17条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第18条 合187、同的审批程序如下：1、申报。各项目在对外签订合同时，应事先报公司领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理审批的，应由该公司部门主管领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。2、审核。对送审的合同，应按本制度规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。3、主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料返还申报单位，由承办人按批准的意见办理。上述审批程序，一般为1-2天。特殊情况，经批准或授权的可188、不受审批程序的约束。第四节 合同的履行第19条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第20条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。第21条 项目经理及签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第五节 合同的变更、解除第22条 在合同履行过程中碰到困难的，各项目首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同189、的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第23条 对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。第24条 变更、解除合同，必须符合中国人民共和国合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。第25条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。经上级主管机关在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。第26条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形190、式一律作废。第27条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第28条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第29条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六节 合同纠份的处理第30条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按中华人民共和国合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第31条 合同纠纷由签约项目负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。第32条 处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为191、依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第33条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第34条 发生合同纠纷可向公司法律顾问室192、申请协助处理合同纠纷。第35条 申请处理合同纠纷的程序是：1、承办人填写“对外合同纠纷申报表（一式二分），按本制度的规定报批。2、审批单位可依据情况，在1天内作出回复；由上报单位法律顾问室负责处理。3、法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。第36条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。第37条 凡由法律顾问室处理的合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的193、附件、文书、电报、图表等；2、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务财目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。第38条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。第39条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应有专人负责了解该文书的执行或履行。对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法194、律顾问汇报。第40条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。第41条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第42条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。第七节 合同的管理第43条 本公司对合同实行法人委托书制度。第44条 公司一级由总经理、主管总经理具体负责，归口管理管理部门为合同管理部。第45条 下属公司一级由项目经理、总工负责，归口管理部门为工经部；法人委托人具体负责授权范围内的合195、同签订、履行工作。第46条 公司合同管理部的主要职责是：1、负责管理公司的各类合同； 2、负责检查各类合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；3、负责考评各企业的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；5、配合各企业处理合同纠纷；6、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。第47条 下属单位合同管理的主要职责是：1、负责管理本单位签订的合同；2、负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性；对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；3、负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的196、初审；4、根据法律及本制度的规定，制定本企业合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作；5、负责处理本单位合同纠纷；对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第48条 法人代理人的主要职责是：1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3、对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；4、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，负责处理好或协助有关部门处理好发生的合同纠纷；5、负责保管好本人所签合同的一切资197、料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。第49条 项目部必须认真做好合同管理和基础工作。具体如下：1、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2、建立合同管理台帐。根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。蒙华铁路MHTJ-9标段一工区项目经理部全面预算管理办法第一章 总则第一条 为实现项目战略目标，确保项目198、预算工作有章可循，结合项目部实际，制定本办法。第二条 全面预算管理是集计划、控制、评价和激励为一体的全员、全过程、全方位的系统管理过程。工程项目预算管理是实现项目部各项管理目标的基础和关键。第三条 本办法要求项目部全员、全过程、全方位参与。第二章 预算管理机构及职责第四条 本项目成立以项目经理负责、各部门参与的预算管理小组组 长：项目经理 副组长：书记、总工、质量总监、安全总监、副经理组 员：工经部、财务部、工程部、机设部、物资部、安全部、质量部、办公室 、实验室、作业队第五条 预算管理小组职责负责制定预算具体实施办法，明确预算管理职责；负责各项预算的编制、执行、分析和纠偏工作；确定总预算、年199、度预算目标，制定预算编制方案，组织分解下达各项预算管理目标；协调解决预算编制和执行中出现的问题；督促各责任部门、作业层完成预算目标并对各业务部门、作业层预算执行情况进行分析、考核、和监督；负责审议和上报预算及预算执行情况报告。预算管理办公室设在财务部，负责项目预算工作的日常管理。第六条 预算管理职责分工1、组长为全面预算管理工作的第一责任人。负责预算管理工作的推进和实施，对项目全面预算的合规性和合理性负责。2、副组长为相关管理部门监督、指导责任人。对报送预算资料的及时性、完整性，数据的合理性、准确性，说明资料的清晰性、科学性、透彻性，以及对预算的执行情况、落实质量负有审核、把关、指导、监督和考200、核责任，同时对分管部门预算的编制及执行情况负有领导责任。3、各业务部门（负责人）的预算管理职责工经部：负责收入预算的编制，保障合同内收入顺利实现；负责实施调概索赔工作，努力扩大收入；负责编制作业层责任成本预算；核定委外合同限制性单价；负责间接费用中经营费用的合理预算；负责作业层责任成本的控制、分析与考核；负责初始合同总金额、已批准变更索赔金额、约定质保金回收期（-年-月）、项目单位名称的填报。工程部：负责制定实施性施工组织计划，按照施工组织计划制定生产预算并及时向合同管理部门提供工程量，向办公室提供动态人力资源类别和数量，与办公室一同确定平均从业人数，向物资部提供材料类型及数量，向设备部提供机201、械设备类型及数量；确定项目开工、竣工时间（-年-月）；负责科研项目立项及科研经费预算，协调安全部控制因安全、质量、进度、环保等问题增加工程成本；负责其他直接费（检验试验费、设计及技术援助费、工程定位复测及点交费、场地清理费、夜间及冬季施工费、科研经费）预算的编制与控制，负责临时设施方案的制定；负责工程数量的清理和核定，为内、外部验工计价提供依据；负责向物资部门提供混凝土配合比，定期分析混凝土配合比变动对材料消耗和成本的影响，并提出改进措施；与财务部、物资部、合同部门一同确定年末存货规模和已完工未结算金额。物资部：负责组织项目物资预算的编制。对各种材料计划的合理性进行复核，对进场材料的价格进行监202、督和统计，对材料进场验收、保管、发放、使用、退库、转场、处置实施控制，并保存相关记录；对租赁材料的进场验收、保管、发放、退库、退租、结算实施控制，并保存相关记录；对项目材料费总额及各分类材料费用总额进行统计和考核；负责对周转性材料费用预算的编制，负责其他直接费（工地材料二次倒运费、劳动保护费）的编制与控制；负责对分包队伍用料考核工作；负责临时设施的维护及分摊预算；负责对采供站业务费的预算编制；负责废旧物资处置预算；负责对出库材料的使用情况监督。机设部：负责设备预算的编制，根据工程部提供的机械设备使用计划，负责外租设备、大型设备、施工用车辆、生产性固定资产、小型机具及相关油耗、维修、保养及折旧费203、用预算的编制，并在保管过程中实施相关费用支出的控制；负责对分包队伍使用项目设备费用的清算及相应分包计价；负责对生产过程中易报废工具用具报废损失的预算编制与控制；负责项目施工用水电费及加工产水电费的编制与控制；负责加工厂作业的考核工作。办公室：负责间接费用中办公费、会议费、差旅费、交通费、业务招待费、宣传报道费的预算编制及控制；负责对非生产性固定资产、低值易耗品、生产指挥车的管理、租赁、保养维修折旧等支出预算的编制，并对相关费用及支出情况进行控制。根据工程部提供的劳动力资源投入计划，负责编制从业人员需求计划；负责编制员工薪酬预算和其他从业人员劳动报酬预算，并对人工使用及费用预算进行控制；负责宣传204、费用编制与控制；负责食堂费用的编制与控制；负责非生产性水电费的编制与控制；负责直接费中的拆迁费、绿化环保费费用的编制与控制；负责项目部预算会议的记录及整理。财务部：负责编制初始向企业借支资金、向企业上缴资金总额、约定质保金回收期（-年-月）资金总预算；负责编制经营活动产生的现金流量净额、向企业上缴(或借支)资金、向外部借款（或偿还）等的年度资金预算；与办公室一同负责间接费中的职工薪酬（职工工资、职工福利费）预算；负责工资附加费及社保住房公积金预算的编制与控制；负责项目营业税金及附加、管理费用、财务费用、其他费用预算的编制与控制；负责年度预算中财务状况的应收款项、应付款项、存货的预算；负责项目总205、预算和年度预算的编制与调整；负责预算管理资料的上报工作。安全部：负责安全教育培训费、风险源检测及评估费、安全防护用品费用、应急安全演练费用、工程保险费、安全性奖励兑现费用的预算编制与控制，负责工程质量的控制。作业队：预算的执行部门，根据预算分解目标，负责最终将控制目标落实到人；在执行的过程中，负责成本发生环节的控制，积极提出合理化施工建议，及时向预算管理小组反馈预算执行偏差情况及应对措施。是项目预算的实施者，对预算执行负组织责任。第三章 预算的编制、执行、分析与调整第七条 编制基础及核算对象1、编制基础各部门预算的编制采用清单预算编制方法，为保证预算质量、规范预算报表工作，各部门日常预算管理通206、过工程项目预算套表进行，其他基础性资料、管理台账可根据各部门实际管理需要自行健全完善。2、核算对象我项目共分6个大的核算对象：站场工程、区间路基工程、桥梁工程、拌合站、预制构件加工厂、项目部。在不同月度预算编制中工程部需同工经部商定进一步细化成本核算对象，以便于预算执行过程中有效调控及对实际执行情况细化分析。3、编制原则合理性、完整性、及时性、一致性、效益性。第八条 工程项目总预算编制项目部以公司策划会确定的管理模式和资源配置情况，在公司下发的责任成本书之后15日内编制完成工程项目总预算套表（附件1），并上报公司预算管理办公室审核。项目部职能部门上报时间要求：工程部2天时间内完成相关套表填报并207、传送到相关部门，其他业务部门2天时间内完成本部门套表填报，财务部两天时间内汇总完成总预算表套及说明并报项目预算管理小组，审核两天，若通过即报公司预算办，不通过返回工程部，同样流程6天内务必将项目总预算套表及说明上报公司预算办。第九条 工程项目年度预算编制项目部预算办公室在公司审定项目总预算之后10日内按合同工期、围绕年度施工生产计划、资源投入计划等完成对总预算的分解并编制上报工程项目年度预算套表（附件2）。第十条 工程项目月度预算编制1、核算周期 月度预算周期为上月26日至当月25日。元月份起始时间为1日，12月份截止时间为31日。2、月度预算资料编制 各部门根据月度施工生产计划、资源投入计划208、等，结合年度预算目标编制工程项目月度预算及执行分析套表（附件3），同时编写工程项目预算情况说明书。3、预算内容各职能部门报送月度预算资料包括工程项目预算套表中属于本部门负责的表格及预算编制情况说明书。预算编制情况说明书内容主要有：上一预算期预算工作情况总结；本预算期预算工作组织情况；本预算期预算编制基础、编制依据及编制说明；预算期主要预算指标编制说明；可能影响预算指标实现的事项说明；预算执行的保障措施；其他需要说明的事项。4、月度预算编制时间工程部在每月26日中午12点前完成下个月度预算套表填报并将预算传至其他部门，其他各部门在每月27日早8点前完成相关套表填报及分析说明并传到项目预算管理办公209、室，项目预算办在每月27日晚8点前完成月度预算套表汇总及分析说明并报送管理小组审核，预算管理小组在每月28日上午12点前讨论决定是否上报公司预算办，若不通过，则留1天时间重新调整。每月29日下午4点前准时向公司预算办报送下个月度预算资料。第十一条 月度预算执行情况编制1、填报内容月预算执行分析报送资料包括工程项目月度预算及执行分析套表中对应部门负责的表格及执行情况报告、办公室将预算执行分析会会议纪要（包含项目责任预算考核兑现情况）及签到表一并报送。预算执行情况报告主要内容有：项目基本情况；本月预算完成情况；本月责任成本预算节超原因分析；本月项目责任成本预算执行中存在的主要问题及改进措施；上月提210、出改进措施的落实情况等。2、报送时间及要求每月核算期结束后3日内即28日前，工程部需根据实际完成工作量，对月度预算进行调整，重新核算各项成本费用调整后的应耗量及金额，以此与实际发生数进行量、价对比分析。其他部门应在每月2日前完成各核算对象实际成本费用统计工作（实耗量及实耗金额）及月度预算执行情况分析，项目预算办每月4日前完成汇总。每月5日召开上个月预算执行分析会议，对预算收入与实际收入、实际收入与实际成本、各项预算成本（调整后的应耗量及金额）与各项实际发生成本等进行对比分析，分析节超原因，查找项目成本、预算管理中存在的问题，提出可执行的整改措施，并考核兑现。会后由项目财务部汇总各项预算执行分析211、资料，形成月度预算执行情况报告，每月7日前报公司预算管理办公室审核。第十二条 预算调整项目年度预算调整需在当年12月15日前完成，并上报公司预算管理办公室审核。若项目总预算需要调整，应在当年12月15日前完成调整并上报公司预算办审核。项目总预算只允许调整一次。第四章 预算保障与监督第十三条 项目预算保障措施及监督重点1、 按期完成施工进度计划，保证大节点工期1.1 加强现场组织施工协调，尽快打开更多工作面。1.2加强与地方相关单位的沟通力度，保证各部位施工能如期开展。1.3加强协作队伍的管理，提高其工作效率，以满足施工需要。1.4 合理调配人员、设备，保证节点工期如期实现。1.5 积极配合重投212、公司及总包部，加大对外协调力度，保证施工计划顺利进行。2、 加强现场安全、质量的管理，杜绝事故发生2.1 安全方面：切实贯彻落实一岗双责制，确保“六无一杜绝一创建”的安全生产目标；加强对现场人员的安全教育，认真做好岗前培训工作，并坚持“周一安全活动”制度；合理配备安全管理人员，加大检查监督力度，继续实行安全生产例会制度，对于发现的问题及时整改落实，对施工中发生的安全事故坚持“四不放过”原则；保证安全设备、设施以及安全教育培训的投入，做到安全资金专款专用。2.2 质量方面：提高现场施工质量过程控制，避免出现以次充好、偷工减料现象；加强技术人员对图纸的理解，完善技术交底内容，使其具有指导性、针对性213、可操作性，且符合设计图纸及相关规范要求；加强现场巡查及各部位监测力度，及时反馈详实数据，以指导施工；严格执行“三检”制度，认真落实整改；加强施工原始数据记录，并及时反馈、归档，做好内业资料整理。3、 加强二次经营力度，确保预算收入实现3.1提高对二次经营的重视程度，在施工过程中做好各项签认工作，为变更索赔做好铺垫。3.2 努力研究施工方案，多从技术上降低生产性成本支出。3.3及时办理验工结算。4、 加强对人、材、机的控制，减少成本支出4.1人工费控制：结合施工安排做好劳动力增减计划，保证劳动力投入合理；优选先进施工方法，减少劳动力使用；及时调整薪酬机制，调动员工积极性；适时培训操作技能，提高214、劳务工工作效率。4.2 材料费控制：根据现场物资管理制度，工程部根据施工生产任务编制施工材料计划，由设物部配合采供站采购供应，工程部试验人员、质检人员和设物部共同严把质量关，严格现场物资管理；根据材料定(限)额管理办法，施工过程根据材料计划实行定(限)额发料，杜绝浪费；合理配置、使用、摊销周转料；控制对分包方的钢材下料量，尽量降低钢材余料以及尽可能多的对余料进行回收利用；加强现场材料定期不定期检查，杜绝材料丢失。4.3 机械使用费控制：根据施工组织方案，做好设备配置，并实行单机核算，及时掌握机械成本，提高机械使用效率；对租赁设备要根据设备的利用率确定租用方式，并对租用价格进行核定，同时安排好设215、备进退场时间，以避免设备闲置；合理核定设备维护保养费用、配件材料费用等；与兄弟单位保持密切沟通，做到资源共享。5、 加强对分包工程的控制5.1严格控制合同外工程量，工区在签认现场签证单时需确保合同外工程量的真实性及合理性。分包合同需明确分包作业的边界条件，以便于现场施工中分包队伍的管理。5.2在施工过程中，定期对分包队伍进行履约检查，其中包括质量、安全、合同内容的履行等，并对分包方制定相应的奖惩措施。5.3严格按照项目部分包结算制度进行结算；对于分包决算的单位，要控制工程总量及价款，保存好分包结算过程中的资料以避免扯皮现象，根据已签订合同的相关条款有理有据的拒绝分包方提出的不合理要求。6、合理216、使用资金，提高资金利用率及时做好据实结算签认手续，减少不必要的财务费用支出，合理制定资金使用计划，提高资金使用效率；及时办理验工计价，及时形成债权；规范备用金管理，前不清后不借；加强与重投公司联系，及时了解资金动向、缩短资金在途时间。7、预算管理工作实施过程中，每个管理环节的联络都必须填制工作联系单，联系单上要写清楚对该环节的要求，避免部门间推诿。第五章 预算考核第十四条 考核对象全体员工。第十五条 考核依据1、预算资料能否满足上报的及时性、数据的准确性、内容的完整性及执行分析的明晰性。2、当月能否完成预定施工任务且成本消耗也在预算范围内。3、员工对项目预算管理工作的贡献大小。4、能否按照公司217、现行管理制度及时将相关成本费用的合规性发票及相关结算依据报财务部列账。第十六条 考核细则1、项目预算管理小组每月开展一次预算工作质量评比活动。对上报资料质量较好的，每月评出1-2名，奖励300-500元；对上报资料不及时、质量较差、敷衍应付的罚款200-400元；分管领导对分管部门预算工作不指导、不督促、不把关的罚款200-400元；对成本控制有突出贡献或因执行不力，造成成本浪费的集体和个人，经项目班子成员讨论后予以奖罚。奖罚一周之内兑现。2、实际发生成本未按照财务管理制度规定时间报财务列账的对相关责任人罚款200-500元。3、上级公司每月对公司的考核奖金及罚款由预算管理小组成员按考核内容的218、责任人、责任权重进行分配。奖罚按以下比例分配：、因项目原因导致资料未上报、上报不及时或因上报资料较差被罚款的，项目经理承担30%，分管领导5%，其他班子领导合计10%，主责部门负责人55%（按责任大小进行分配）因上报资料受到奖励的，奖金分配比较参照以上分配原则。4、当月能够全面完成预算任务的，将当月预算责任成本利润的5%奖励全员，分配方式:按照岗位系数加权平均。5、若当月综合完成任务超预算任务95%而低于预算任务100%的不奖不罚。6、若当月完成的综合任务低于预算任务90%的且高于70%，对相关责任人处于一次性500元罚款。7、若当月完成的综合任务低于当月预算任务70%的，对相关责任人处于一次219、性罚款1000元，由项目班子决定是否调整其工作岗位。8、由于不可抗力因素未完成预算任务的，有预算管理小组正副组长开会决定是否奖惩和怎样奖惩。 第六章 附则第十七条 罚款由相关责任人承担，不得单位列销第十八条 本办法可根据预算执行情况由预算管理小组适时调整相关条款第十九条 本办法解释权归项目预算管理办公室第二十条 本办法自发布之日起执行京隧建蒙华铁路MHTJ-9标段一工区项目部月责任成本管理及考核办法第一条 总则为了规范项目成本管理工作，明确项目各个管理部门在成本管理过程中的职责和任务，保证月责任成本核算分析工作有序、正常、高效开展，提高对项目责任成本控制能力，特制订本月责任成本编制考核管理办法220、。第二条 组织机构项目部月责任成本核算分析实施小组：组 长：项目经理副组长：书记、总工、副经理、安全总监、质量总监成 员：各系统部门负责人及作业队负责人作业队月责任成本核算分析实施小组：组 长：分管生产副经理副组长：作业队队长（副队长）成员：各部门驻作业队负责人实施小组办公室均设在工经部，原则上每月责任成本分析会议小组成员必须参加，可根据实际情况增加其他人员。第三条 职责1、实施小组组长（1）是项目责任成本的第一责任人，负责项目责任成本管理的全面贯彻落实。（2）根据项目责任成本，做好项目施工成本计划的整体规划，开源节流，控制成本费用支出，制定降低成本的规划方案。（3）定期召开月责任成本核算分析221、会议。（4）依据责任成本考核，对相关责任人做出相应奖罚处理措施。2、实施小组副组长（1）落实月责任成本核算分析的各项具体工作。（2）层层分解成本目标，编制下达详细具体的责任成本计划，做好成本控制的过程管理。（3）制订项目责任成本管理实施细则和考核办法等管理规定，并落实执行到位。（4）针对责任成本核算分析存在的问题制定整改措施，并落实到位，推广成本管理经验。（5）协调各部门、各责任人之间的工作交叉与衔接。3、经营合同部（1）分解中标工程量清单及项目责任成本，编制工程细目的责任成本定额消耗指标和责任单价，并上报公司领导小组审核。（2）指导各职能部门和相关责任人的责任成本核算工作。对成本核算工作进行222、统一部署，划分核算基本单元，对各职能部门和各责任人做出具体分工安排。（3）根据公司责任成本核算分析体系和项目自身特点，制订和细化相关基础性表格。（4）做好分包工程的成本单价和利润对比分析。分包合同条款的起草约定严密、考虑周全。做好对业主的项目验工、内部验工收入确认和分包验工。（5）按时完成责任成本分析会的基础工作，通过对各职能部门和各责任人基础数据资料的分类汇总、分析，形成当期的成本分析报告，把握成本管理的焦点问题，及时准确地将项目成本管理现状反馈给领导以提供决策依据，通过节超原因分析及时开展责任成本考核，并将核算资料上报公司领导小组。4、工程部 （1）制定出切实可行的施工方案并不断优化，争取223、以最经济的投入获取最大的产出。减少或避免因施工方案和施工方法等决策上欠妥、不当、失误引起成本亏损。（2）根据责任成本目标，制订技术组织措施，加强施工技术管理，优化施工方案，从技术上负责工、料、机等消耗的降低；做好技术交底和现场施工管理，实现工程量节超方面的优化。加强质量管理，避免返工、返修造成成本损失。（3）依据材料和机械消耗定额编制计划消耗量，并下达给作业队或工班，通过落实进度、质量等指标减少或避免成本浪费。（4）依据核算要求，做好各种基础资料，建立工程量核算和统计核算的原始记录台帐，提供责任成本分析的相关数据，包括设计量、施工优化减少量、内部验工量和分包验工量等数据资料，确保数据完整、连续224、准确可靠。（5）在职能范围内对各作业队或技术责任人的成本控制落实情况进行检查，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。5、物资部、机设部 （1）根据实际情况制定切实可行的材料采购、供应、储存和机械设备配置方案，并不断优化。尽量减少材料和机械设备配置方案引起的成本亏损。（2）建立健全材料管理制度，合理储备材料，加强材料计划、计量、检验、收发、领用、退库和清查盘点工作，做好材料的修旧利废、节约代用、回收利用和废料处理。（3）实行材料在采购环节的价格控制和监督管理制度。对材料采用采购询价机制和招标机制等方式控制材料采购成本。（4）以作业班组（工班）为基本单位，建立材料消耗记录台帐和机225、械设备消耗记录台帐。以单机单车为基本单位实行单机单车核算。以工程细目为基本单位实行定限额发料、配合比发料。（5）坚持定期与班组责任人双方当面盘点，指导班组进行材料和机械消耗核算。（6）依据核算要求，建立材料进货台帐，及时做好材料差价的核算。建立健全材料消耗台帐、机械设备运转台帐、机械设备和周转料的调转台帐，提供责任成本分析的相关数据，确保帐帐相符、帐实（物）相符。确保数据完整、连续、准确可靠。（7）在职能范围内对各作业队、材料责任人和机械设备责任人的成本控制落实情况进行检查，核算材料和机械设备的节超情况，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。6、财务部 （1）协助工经部做好责任226、成本核算工作，负责责任成本中项目部经费的测算分析。（2）负责向工经部提供核算期包含应付款在内的各类工资总额、各种材料款总额和各种机械租赁费，做为印证责任成本核算数据准确性的基础资料。（3）负责提供项目部经费的责任成本分析资料，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。7、办公室 （1）执行国家用工制度和上级有关劳动工资规定，在责任成本控制范围内，提高劳动效率和员工收入，激励施工生产；（2）按责任成本管理要求，合理安排用工，控制非生产用工，提高劳动生产率。（3）成立劳务用工调度管理中心，对用工实行用工计划、用工申请、用工派遣、用工退回等动态管理机制和调配机制，实行以劳务用工归属为原则227、的责任成本考核制。（4）建立健全项目用工台账，指导和协助班组做好工时使用记录和核算。分析人工费责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。8、安全部 （1）协调好安全文明环保与成本之间的平衡关系，在确保安全的前提下，充分优化安全文明环保施工方案，节约工料机等消耗的投入，为施工生产提供保障和便利。（2）减少或杜绝各类安全生产事故，对安全、文明、环保等例外费用的发生及时分析原因和分清责任，制定相应的措施以防类似情况再次发生。（3）提供安全文明环保方面所投入的责任成本分析资料。分析工料机等责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。9、作业队和生产班组（工班）（1）按时完成施工生产计划，228、并满足质量要求。（2）执行定额控制指标。节约工时，搞高工作效率；执行各种定额消耗；避免人员窝工，减少材料浪费和机械设备空转维修等费用。（3）执行降低成本的各项措施，提高施工生产水平，努力控制和降低消耗。（4）做好班组材料领退用记录；做好完成工程量、人工、材料和机械设备运转消耗原始记录。做好责任成本分析资料，分析工料机等责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。第四条 责任成本分级核算体系以作业班组（工班）为基本核算单元，分四个业务层次按三级逐级核算分析。四个业务层次：作业班组核算、作业队对班组的汇总核算、项目职能部门核算、项目整体核算。三级核算：作业队和作业班组（工班）作业层为三级核算229、，项目部各职能部门为二级核算，各职能部门汇总后整体分析作为一级核算（项目部级），每一级核算分析完成后按时汇总至上一级进行分析，每一级均有考核对象。 1、以作业班组（工班）为基本核算单位做好消耗量统计。（1）工经部根据现场施工组织情况，通过表格的形式列出作业班组名称和相关责任人（如工班长、现场技术员等），并将基本核算单元的划分情况发放给各职能部门和相关责任人。各职能部门和相关责任人据此进行工料机消耗、完成工程量等成本核算基础资料和数据的收集、统计和分析。这是成本核算体系中最基础、最重要的工作，要求数据必须绝对准确可靠，各作业班组与其各种消耗和工程量必须形成完整的一一对应关系。（2）当现场作业班组230、（工班）出现班组分解、合并、撤销等情况时，工经部要根据现场施工组织情况，对作业班组（工班）这一基本核算单位进行动态跟踪和调整，并及时将新的基本核算单位划分情况通知各职能部门和相关责任人。（3）作业班组核算为三级核算，以作业班组（工班）为基本核算单位，对班组开展两个量的核算，即完成合格工程量和工料机消耗量的核算，分析节超原因，提出改进措施。班组核算中采用的工程量标准为计划施工工程量（即交底量），通过与实际收方量对比，得出责任成本节超指标。同时，以计划施工工程量和单位工程责任定额消耗量为依据所计算出的工料机消耗量，与实际消耗量相比，得出责任成本节超指标。需要注意的是：工料机消耗核算指标为主要指标，231、工程量指标为辅助指标，其节超情况已经通过工料机消耗进行了全面反应，不可重复计算。（4）数据要求：工班班长应主动核实工料机消耗量、材料领退、交底量、实做量的基础数据，与材料人员、设备人员、劳资人员和现场技术人员的数据一一对应核实准确，双方签字确认。否则因数据错误造成考核结果错误，责任由工班班长承担。（5）考核对象：工班长、该班所属的现场技术人员、材料员、设备管理人员。2、作业队责任成本核算（1）作业队核算为三级核算，以作业队为一个相对独立和综合的核算单位，对作业队所属的各作业班组责任成本核算情况进行汇总，对本作业队开展两个量的核算，即本作业队完成合格工程量和工料机消耗量的核算，分析本作业队责任成232、本的节超情况和节超原因，提出改进措施。（2）数据要求：生产副经理或作业队队长应主动核实汇总本作业队的工料机消耗量、材料领退、交底量、实做量的基础数据，与上级设备物资主管、劳资部门和工程技术部门的数据一一对应核实准确，双方签字确认。否则因数据错误造成考核结果错误，责任由生产副经理或作业队队长承担。（3）考核对象：生产副经理、作业队队长、现场技术主管、现场设备物资人员。3、项目部各职能部门责任成本核算项目部各职能部门核算，为二级核算，包括工程技术部门、经营合同部门、设备物资部门、财务部门和办公系统、劳资主管部门、安全文明环保部门、采供站，各部门分别对各自的责任成本控制要素进行核算。1、工程技术部门233、责任成本核算（1）工程施工前，对设计图纸进行合理优化，通过设计量与施工方案优化减少量相比，得出计划施工工程量。方案优化减少量即为技术部门的责任成本节约指标；当方案优化减少量为零时（即无法优化或不优化），认定责任成本控制为合格。同时，班组核算时，应当用优化后的计划施工工程量（即交底量）为标准对作业班组进行考核。（2）按核算要求准确做好设计量、施工优化减少量、计划施工量（交底量）、内部验工量、作业班组收方量和分包验工量等各种工程量的计算，并区分好相互之间的逻辑关系。（3）数据要求：方案优化减少量需要以设计图纸和技术交底为依据，不可编制捏造数据。内部验工量指的是核算期内已经施工的按照设计图纸计算出的234、工程量，是确定项目总体收入的依据（即应当从业主验工取得的施工产值）。分包验工量为施工方完成的合格工程量，一般以不超过技术交底量、设计量和分包合同量为标准，特殊情况应当给予说明。（4）考核对象：总工、工程部部长及部员、测量主管。2、工经部门责任成本核算（1）工经部门做为项目责任成本核算系统工作的最终归集部门，承担着整个项目成本核算的核心工作。需要对合同工程量清单分劈、项目责任成本测算、单位定额消耗量的下达、项目核算体系的建立、作业班组（工班）划分、核算流程细化、部门之间协调、基础数据核实、核算分析等一系列工作进行统筹安排，合理部署。（2）结合责任成本核算体系和相关责任人的管控要素，制定适合本项目235、的责任成本考核细则，经责任成本领导小组讨论并由项目经理签发后实行。从填报数据的及时性、真实性、填报表格是否满足核算要求、所管控的责任成本核算要素的节超情况等方面，通过评分等方式明确和量化责任成本考核奖罚指标。（3）确保核算及时、过程畅通，数据真实可靠，找出节超原因，为项目经理和各职能部门制订落实下一阶段的成本控制措施提供依据，从而达到通过责任成本核算手段来控制和降低项目成本的最终目的，实现责任成本核算的真正价值。（4）按核算要求做好分包项目的费用划分、分包金额以外由项目部投入的工料机的费用核算（对项目部投入的工料机同样以班组为单位按班组核算）。通过“分包成本+分包以外需要由项目部承担的工料机等236、成本”与责任成本、中标单价相比较，核算出分包项目的责任成本节超、盈利情况。（5）考核对象：分管领导、工经部部长及部员、责任成本专职核算人员。3、物资、机设部门责任成本核算（1）对项目整体收、发、存料情况和机械设备使用情况实行动态管理，按核算表格体系及时准确的填写报表。基础报表要达到按材料种类或机械设备种类、按作业班组消耗、按作业队消耗三种方式进行分类汇总。数据做到有开累、本期的数量和单价双重指标。（2）对自行采购、公司采供站采购的主材和二三项料等材料的价差进行分析核算。（3）机械设备采用单机核算、专人负责的核算方式。责任主体由管控方和使用方的双方，即机电主管、工班班长、所属的生产副经理和作业队237、队长共同承担。承担方式如下：当机械设备发放给作业队使用后，由管控方和使用方共同承担；当作业班组办理了退用手续不再使用之后、或办理了退用手续在半个月或一个月之后才再行使用的退用期间，成本由管控方承担。（4）机械设备运转使用所消耗的燃油、电力等引起的价差，列入材料核算体系。（5）对公司采供站采购的材料，应当实行采购价格监管机制，做好材料采购环节、点收入库环节、存储环节、运输搬运环节等在材料使用前的过程中的成本控制。（6）工料机发放登记、消耗登记和成本管理等也必须以作业班组为基本核算单元进行。（7）考核对象：分管领导、物资部部长及部员、机设部部长及部员、材料主管、机电主管。4、财务部门和办公系统责任238、成本核算（1）依据本核算体系，对项目部经费进行责任成本核算分析。（2）对责任成本节超原因进行具体分析，特殊问题和特殊情况可区别对待。（3）对核算期内发生的聘用劳务工工费总额、材料费总额、机械费中的财务计提费用和维修保养费用总额进行分析汇总，提交给经营合同部专管责任成本核算的人员。专管责任成本核算的人员需要对数据保密，不得外流给其他人员和外单位。（4）财务部门提交的数据必须真实可靠。否则，因数据失真导致责任成本核算失真，从而影响考核结果错误，甚至影响公司对项目责任成本完成情况的了解和指导，责任由财务部部长承担。（5）考核对象：财务部部长及部员。5、劳资主管部门责任成本核算（1）对本单位员工、外聘239、管理人员和外聘劳务用工实行动态管理。外聘管理人员和外聘劳务用工的使用采取“需求方申请、劳资部门调拨、原需求方退用、劳动力资源储存”的管理方式。责任成本采取劳动力资源归属的原则进行核算，即劳动力资源在哪里则责任成本就计列在哪里。储存的劳动力资源其成本计列在劳资主管部门。（2）劳动力资源的分配按照核算体系所划分的基本单位实行台帐管理。（3）对工资总额实行核算。（4）考核对象：劳资主管、责任成本专职核算人员。6、安全部责任成本核算（1）在项目成本测算阶段，对安全文明环保费用做好充分的调查、分析和预测。（2）要充分协调好安全文明环保与成本之间的平衡关系，在确保安全的前提下，优化方案，厉行节约。（3）责240、任成本为下达的安全文明环保工程量清单和（或）费用总额。安全文明环保实际发生的费用最终落实和体现在工料机的消耗上。核算时可参照班组核算体系，以实际消耗的工料机数量乘以单价为实际成本，开展责任成本核算，分析节超原因。（4）考核对象：分管领导、安全总监、安全文明环保指定负责人。4、项目部责任成本核算（1）项目部核算：为一级核算。对项目部各作业队所属的责任成本核算情况进行汇总，根据本体系所规定的责任成本核算要素，分析责任成本的节超情况和节超原因，提出改进措施，落实奖罚考核。（2）数据要求：核算人员首先需要对各作业队各作业班组独立的核算数据进行核实，确保正确无误，得出人工费、材料费、机械费节超情况。然后241、对工程技术部门方案优化技术失误或客观需要造成的工程量差、经营合同部门分包成本节超、设物部门材料价差、财务部门项目部经费节超数据进行一一对应核实准确，确保正确无误。实际成本支出按实际发生情况进行统计，列入表格。否则因数据错误造成核算和考核结果错误，责任由工经部部长和核算人员共同承担。（3）核算期内项目总收入（内部验工产值）的计算。（4）预制构件、钢筋笼、钢拱架等半成品，在未安装和未计价前，不作为产品，不得列入当期成本。周转料、小型机具必须按照公司规定，按期摊入成本。当所占成本比例较大或额度较大时，可在分析报告中予以特别说明。（5）项目总体情况的责任成本核算，必须反应出项目当期和开累的责任成本总体242、节超情况。（6）项目总体情况的实际成本核算，必须反应出项目当期和开累的总体实际盈利或亏损情况。（7）做出真实客观的责任成本节超原因分析，形成书面报告。（8）根据责任成本考核规定，对相关责任人进行考核，提交给项目责任成本实施小组兑现奖罚。（9）考核对象：总工、项目副经理等领导小组副组长。第五条 核算分析流程 各部门所需填写表格划分见下表：序号职能部门负责人填写表格备注1工程部A-5B-4、B-52工经部A-1A-4、A-6B-1、B-8C-1C-6C5提供给安全部C6提供给财务部3物资部、机设部材料：A-7A-7-1A-7-3B-2、B-3、B-6、B-7机电：B-9B-114财务部A-8、基础243、数据表C-65办公室A-8-1A-8-36安全部C5每月责任成本核算时间段为上月26日起至本月25止。核算分析资料完成时间要求如下：一作业队核算每月26日12：00之前：工程部根据该月现场实际完成工程量给工经部提供本月完成工程量，給设物部提供本月完成工程量所需材料使用量；26日至27日下午17：00：各部门将各自要素按站点统计实际使用量；26日至27日下午17：00：工经部按站点分劈责任成本，并提供給各部门；27日晚至29日10:00，各部门按站点完成成本分析资料，包括盈亏分析文字说明，按站点分别提供给工经部；29日至次月1日19点，工经部完成各站点成本分析资料；次月1日19点至4日，由生产副244、经理牵头，择机进行作业队的责任成本分析会（包括资料修改及二次开会）。二、项目部核算次月4日17：00至7日：工经部完成项目部资料汇总、整理，完成项目部责任成本核算分析报告，并择机召开项目部成本分析会（包括资料修改及二次开会）；次月8日8：30之前按要求上报公司合同管理部。流程图 第六条 工作要求1、各级核算分析人员必须严格按照“表A-3 核算单位（作业队和作业班组）划分表”所划分核算单元进行分析，不得随意改变单元名称、编号等。2、各部门、各责任人应按照月责任成本管理工作流程中要求的内容、时间完成核算分析资料。3、成本分析资料提供以书面资料为准，按时间要求提供且签字齐全。盈亏分析文字说明要求有分245、析人员及复核人员签字。4、要求时间点没有收到相应部门的资料，责任部门有义务通知接口部门，要求上报资料，并通知主管领导。5、如果因为上报数据不准确，需要重新上报的，以最后接收时间为准，责任为数据错误的源头部门负责。6、各部门要明确专人负责月责任成本填报、统计、分析工作。如果部门编制人因为工作调动、请假等原因不在岗，由部门负责人另行安排人员编制，不得延误上报时间。7、各部门给工经部的资料必须电子版本与纸版同时提供，考核以最后收到时间为准。8、各部门提供资料必须规范、完整，否则接收部门有权要求返回重报。第七条 奖罚1、不能按照表格要求及规定时间上报资料的，每延迟一天对部门负责人罚款100元/天，编制246、人罚款100元/天，若为同一人，不重复罚款，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。2、召开成本会议时发生错误数据（逻辑性错误）或数据单位不对超过3次、表格乱改乱插入行、作业队或工班名称不一致等等，对部门负责人罚款100元，编制人罚款100元，若为同一人，不重复罚款，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。3、作业队责任成本分析及资料质量较好的，一次给予5005000元的奖励，由作业队队长自行分配；作业队不能按时完成责任成本分析或责任成本资料质量较差的，一次给予5005000元的罚款，由作业队队长在相关责任人中分配。奖励及罚款数额由项目班子商议后确定，当月项目部成本247、分析会上考核，会议纪要中载明并在一个月内兑现（奖励项目部兑现、罚款由本人现款交财务）。4、如果因为哪个部门数据错误造成项目部在京隧建公司月责任成本评比中排最后3名的，公司罚金的一半由此部门负责人及编制人员平均分担，另一半项目承担。在京隧建公司月责任成本公布评比结果的当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。在京隧建公司月责任成本评比中排前3名的，在公司奖励金额的基础上翻一倍，奖励给各部门负责人及编制人员（均分）。在京隧建公司月责任成本公布评比结果的当月成本分析会上考核，会议纪要中载明并由项目兑现。5、无故不能按时参加责任成本分析会议的罚款50元/次，无故缺席参加会议的罚款100元/248、次，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。第八条 其他1、本办法未明事项，以每月责任成本会议决定为依据，并根据具体情况适时修改或补充本办法。2、本管理办法自下发之日起执行。京隧建蒙华铁路MHTJ-9标段一工区项目部月责任成本管理及考核办法第一条 总则为了规范项目成本管理工作，明确项目各个管理部门在成本管理过程中的职责和任务，保证月责任成本核算分析工作有序、正常、高效开展，提高对项目责任成本控制能力，特制订本月责任成本编制考核管理办法。第二条 组织机构项目部月责任成本核算分析实施小组：组 长：项目经理副组长：书记、总工、副经理、安全总监、质量总监成 员：各系统部门负责人及作业队负249、责人作业队月责任成本核算分析实施小组：组 长：分管生产副经理副组长：作业队队长（副队长）成员：各部门驻作业队负责人实施小组办公室均设在工经部，原则上每月责任成本分析会议小组成员必须参加，可根据实际情况增加其他人员。第三条 职责1、实施小组组长（1）是项目责任成本的第一责任人，负责项目责任成本管理的全面贯彻落实。（2）根据项目责任成本，做好项目施工成本计划的整体规划，开源节流，控制成本费用支出，制定降低成本的规划方案。（3）定期召开月责任成本核算分析会议。（4）依据责任成本考核，对相关责任人做出相应奖罚处理措施。2、实施小组副组长（1）落实月责任成本核算分析的各项具体工作。（2）层层分解成本目标250、，编制下达详细具体的责任成本计划，做好成本控制的过程管理。（3）制订项目责任成本管理实施细则和考核办法等管理规定，并落实执行到位。（4）针对责任成本核算分析存在的问题制定整改措施，并落实到位，推广成本管理经验。（5）协调各部门、各责任人之间的工作交叉与衔接。3、经营合同部（1）分解中标工程量清单及项目责任成本，编制工程细目的责任成本定额消耗指标和责任单价，并上报公司领导小组审核。（2）指导各职能部门和相关责任人的责任成本核算工作。对成本核算工作进行统一部署，划分核算基本单元，对各职能部门和各责任人做出具体分工安排。（3）根据公司责任成本核算分析体系和项目自身特点，制订和细化相关基础性表格。（4251、）做好分包工程的成本单价和利润对比分析。分包合同条款的起草约定严密、考虑周全。做好对业主的项目验工、内部验工收入确认和分包验工。（5）按时完成责任成本分析会的基础工作，通过对各职能部门和各责任人基础数据资料的分类汇总、分析，形成当期的成本分析报告，把握成本管理的焦点问题，及时准确地将项目成本管理现状反馈给领导以提供决策依据，通过节超原因分析及时开展责任成本考核，并将核算资料上报公司领导小组。4、工程部 （1）制定出切实可行的施工方案并不断优化，争取以最经济的投入获取最大的产出。减少或避免因施工方案和施工方法等决策上欠妥、不当、失误引起成本亏损。（2）根据责任成本目标，制订技术组织措施，加强施工252、技术管理，优化施工方案，从技术上负责工、料、机等消耗的降低；做好技术交底和现场施工管理，实现工程量节超方面的优化。加强质量管理，避免返工、返修造成成本损失。（3）依据材料和机械消耗定额编制计划消耗量，并下达给作业队或工班，通过落实进度、质量等指标减少或避免成本浪费。（4）依据核算要求，做好各种基础资料，建立工程量核算和统计核算的原始记录台帐，提供责任成本分析的相关数据，包括设计量、施工优化减少量、内部验工量和分包验工量等数据资料，确保数据完整、连续、准确可靠。（5）在职能范围内对各作业队或技术责任人的成本控制落实情况进行检查，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。5、物资部、机253、设部 （1）根据实际情况制定切实可行的材料采购、供应、储存和机械设备配置方案，并不断优化。尽量减少材料和机械设备配置方案引起的成本亏损。（2）建立健全材料管理制度，合理储备材料，加强材料计划、计量、检验、收发、领用、退库和清查盘点工作，做好材料的修旧利废、节约代用、回收利用和废料处理。（3）实行材料在采购环节的价格控制和监督管理制度。对材料采用采购询价机制和招标机制等方式控制材料采购成本。（4）以作业班组（工班）为基本单位，建立材料消耗记录台帐和机械设备消耗记录台帐。以单机单车为基本单位实行单机单车核算。以工程细目为基本单位实行定限额发料、配合比发料。（5）坚持定期与班组责任人双方当面盘点，指254、导班组进行材料和机械消耗核算。（6）依据核算要求，建立材料进货台帐，及时做好材料差价的核算。建立健全材料消耗台帐、机械设备运转台帐、机械设备和周转料的调转台帐，提供责任成本分析的相关数据，确保帐帐相符、帐实（物）相符。确保数据完整、连续、准确可靠。（7）在职能范围内对各作业队、材料责任人和机械设备责任人的成本控制落实情况进行检查，核算材料和机械设备的节超情况，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。6、财务部 （1）协助工经部做好责任成本核算工作，负责责任成本中项目部经费的测算分析。（2）负责向工经部提供核算期包含应付款在内的各类工资总额、各种材料款总额和各种机械租赁费，做为印证255、责任成本核算数据准确性的基础资料。（3）负责提供项目部经费的责任成本分析资料，分析责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。7、办公室 （1）执行国家用工制度和上级有关劳动工资规定，在责任成本控制范围内，提高劳动效率和员工收入，激励施工生产；（2）按责任成本管理要求，合理安排用工，控制非生产用工，提高劳动生产率。（3）成立劳务用工调度管理中心，对用工实行用工计划、用工申请、用工派遣、用工退回等动态管理机制和调配机制，实行以劳务用工归属为原则的责任成本考核制。（4）建立健全项目用工台账，指导和协助班组做好工时使用记录和核算。分析人工费责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。8、256、安全部 （1）协调好安全文明环保与成本之间的平衡关系，在确保安全的前提下，充分优化安全文明环保施工方案，节约工料机等消耗的投入，为施工生产提供保障和便利。（2）减少或杜绝各类安全生产事故，对安全、文明、环保等例外费用的发生及时分析原因和分清责任，制定相应的措施以防类似情况再次发生。（3）提供安全文明环保方面所投入的责任成本分析资料。分析工料机等责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。9、作业队和生产班组（工班）（1）按时完成施工生产计划，并满足质量要求。（2）执行定额控制指标。节约工时，搞高工作效率；执行各种定额消耗；避免人员窝工，减少材料浪费和机械设备空转维修等费用。（3）执行降低257、成本的各项措施，提高施工生产水平，努力控制和降低消耗。（4）做好班组材料领退用记录；做好完成工程量、人工、材料和机械设备运转消耗原始记录。做好责任成本分析资料，分析工料机等责任成本节超的原因，提出改进措施，并进行内部考核。第四条 责任成本分级核算体系以作业班组（工班）为基本核算单元，分四个业务层次按三级逐级核算分析。四个业务层次：作业班组核算、作业队对班组的汇总核算、项目职能部门核算、项目整体核算。三级核算：作业队和作业班组（工班）作业层为三级核算，项目部各职能部门为二级核算，各职能部门汇总后整体分析作为一级核算（项目部级），每一级核算分析完成后按时汇总至上一级进行分析，每一级均有考核对象。 258、1、以作业班组（工班）为基本核算单位做好消耗量统计。（1）工经部根据现场施工组织情况，通过表格的形式列出作业班组名称和相关责任人（如工班长、现场技术员等），并将基本核算单元的划分情况发放给各职能部门和相关责任人。各职能部门和相关责任人据此进行工料机消耗、完成工程量等成本核算基础资料和数据的收集、统计和分析。这是成本核算体系中最基础、最重要的工作，要求数据必须绝对准确可靠，各作业班组与其各种消耗和工程量必须形成完整的一一对应关系。（2）当现场作业班组（工班）出现班组分解、合并、撤销等情况时，工经部要根据现场施工组织情况，对作业班组（工班）这一基本核算单位进行动态跟踪和调整，并及时将新的基本核算单259、位划分情况通知各职能部门和相关责任人。（3）作业班组核算为三级核算，以作业班组（工班）为基本核算单位，对班组开展两个量的核算，即完成合格工程量和工料机消耗量的核算，分析节超原因，提出改进措施。班组核算中采用的工程量标准为计划施工工程量（即交底量），通过与实际收方量对比，得出责任成本节超指标。同时，以计划施工工程量和单位工程责任定额消耗量为依据所计算出的工料机消耗量，与实际消耗量相比，得出责任成本节超指标。需要注意的是：工料机消耗核算指标为主要指标，工程量指标为辅助指标，其节超情况已经通过工料机消耗进行了全面反应，不可重复计算。（4）数据要求：工班班长应主动核实工料机消耗量、材料领退、交底量、实260、做量的基础数据，与材料人员、设备人员、劳资人员和现场技术人员的数据一一对应核实准确，双方签字确认。否则因数据错误造成考核结果错误，责任由工班班长承担。（5）考核对象：工班长、该班所属的现场技术人员、材料员、设备管理人员。2、作业队责任成本核算（1）作业队核算为三级核算，以作业队为一个相对独立和综合的核算单位，对作业队所属的各作业班组责任成本核算情况进行汇总，对本作业队开展两个量的核算，即本作业队完成合格工程量和工料机消耗量的核算，分析本作业队责任成本的节超情况和节超原因，提出改进措施。（2）数据要求：生产副经理或作业队队长应主动核实汇总本作业队的工料机消耗量、材料领退、交底量、实做量的基础数据261、，与上级设备物资主管、劳资部门和工程技术部门的数据一一对应核实准确，双方签字确认。否则因数据错误造成考核结果错误，责任由生产副经理或作业队队长承担。（3）考核对象：生产副经理、作业队队长、现场技术主管、现场设备物资人员。3、项目部各职能部门责任成本核算项目部各职能部门核算，为二级核算，包括工程技术部门、经营合同部门、设备物资部门、财务部门和办公系统、劳资主管部门、安全文明环保部门、采供站，各部门分别对各自的责任成本控制要素进行核算。1、工程技术部门责任成本核算（1）工程施工前，对设计图纸进行合理优化，通过设计量与施工方案优化减少量相比，得出计划施工工程量。方案优化减少量即为技术部门的责任成本节262、约指标；当方案优化减少量为零时（即无法优化或不优化），认定责任成本控制为合格。同时，班组核算时，应当用优化后的计划施工工程量（即交底量）为标准对作业班组进行考核。（2）按核算要求准确做好设计量、施工优化减少量、计划施工量（交底量）、内部验工量、作业班组收方量和分包验工量等各种工程量的计算，并区分好相互之间的逻辑关系。（3）数据要求：方案优化减少量需要以设计图纸和技术交底为依据，不可编制捏造数据。内部验工量指的是核算期内已经施工的按照设计图纸计算出的工程量，是确定项目总体收入的依据（即应当从业主验工取得的施工产值）。分包验工量为施工方完成的合格工程量，一般以不超过技术交底量、设计量和分包合同量为263、标准，特殊情况应当给予说明。（4）考核对象：总工、工程部部长及部员、测量主管。2、工经部门责任成本核算（1）工经部门做为项目责任成本核算系统工作的最终归集部门，承担着整个项目成本核算的核心工作。需要对合同工程量清单分劈、项目责任成本测算、单位定额消耗量的下达、项目核算体系的建立、作业班组（工班）划分、核算流程细化、部门之间协调、基础数据核实、核算分析等一系列工作进行统筹安排，合理部署。（2）结合责任成本核算体系和相关责任人的管控要素，制定适合本项目的责任成本考核细则，经责任成本领导小组讨论并由项目经理签发后实行。从填报数据的及时性、真实性、填报表格是否满足核算要求、所管控的责任成本核算要素的节264、超情况等方面，通过评分等方式明确和量化责任成本考核奖罚指标。（3）确保核算及时、过程畅通，数据真实可靠，找出节超原因，为项目经理和各职能部门制订落实下一阶段的成本控制措施提供依据，从而达到通过责任成本核算手段来控制和降低项目成本的最终目的，实现责任成本核算的真正价值。（4）按核算要求做好分包项目的费用划分、分包金额以外由项目部投入的工料机的费用核算（对项目部投入的工料机同样以班组为单位按班组核算）。通过“分包成本+分包以外需要由项目部承担的工料机等成本”与责任成本、中标单价相比较，核算出分包项目的责任成本节超、盈利情况。（5）考核对象：分管领导、工经部部长及部员、责任成本专职核算人员。3、物资265、机设部门责任成本核算（1）对项目整体收、发、存料情况和机械设备使用情况实行动态管理，按核算表格体系及时准确的填写报表。基础报表要达到按材料种类或机械设备种类、按作业班组消耗、按作业队消耗三种方式进行分类汇总。数据做到有开累、本期的数量和单价双重指标。（2）对自行采购、公司采供站采购的主材和二三项料等材料的价差进行分析核算。（3）机械设备采用单机核算、专人负责的核算方式。责任主体由管控方和使用方的双方，即机电主管、工班班长、所属的生产副经理和作业队队长共同承担。承担方式如下：当机械设备发放给作业队使用后，由管控方和使用方共同承担；当作业班组办理了退用手续不再使用之后、或办理了退用手续在半个月或266、一个月之后才再行使用的退用期间，成本由管控方承担。（4）机械设备运转使用所消耗的燃油、电力等引起的价差，列入材料核算体系。（5）对公司采供站采购的材料，应当实行采购价格监管机制，做好材料采购环节、点收入库环节、存储环节、运输搬运环节等在材料使用前的过程中的成本控制。（6）工料机发放登记、消耗登记和成本管理等也必须以作业班组为基本核算单元进行。（7）考核对象：分管领导、物资部部长及部员、机设部部长及部员、材料主管、机电主管。4、财务部门和办公系统责任成本核算（1）依据本核算体系，对项目部经费进行责任成本核算分析。（2）对责任成本节超原因进行具体分析，特殊问题和特殊情况可区别对待。（3）对核算期内267、发生的聘用劳务工工费总额、材料费总额、机械费中的财务计提费用和维修保养费用总额进行分析汇总，提交给经营合同部专管责任成本核算的人员。专管责任成本核算的人员需要对数据保密，不得外流给其他人员和外单位。（4）财务部门提交的数据必须真实可靠。否则，因数据失真导致责任成本核算失真，从而影响考核结果错误，甚至影响公司对项目责任成本完成情况的了解和指导，责任由财务部部长承担。（5）考核对象：财务部部长及部员。5、劳资主管部门责任成本核算（1）对本单位员工、外聘管理人员和外聘劳务用工实行动态管理。外聘管理人员和外聘劳务用工的使用采取“需求方申请、劳资部门调拨、原需求方退用、劳动力资源储存”的管理方式。责任成268、本采取劳动力资源归属的原则进行核算，即劳动力资源在哪里则责任成本就计列在哪里。储存的劳动力资源其成本计列在劳资主管部门。（2）劳动力资源的分配按照核算体系所划分的基本单位实行台帐管理。（3）对工资总额实行核算。（4）考核对象：劳资主管、责任成本专职核算人员。6、安全部责任成本核算（1）在项目成本测算阶段，对安全文明环保费用做好充分的调查、分析和预测。（2）要充分协调好安全文明环保与成本之间的平衡关系，在确保安全的前提下，优化方案，厉行节约。（3）责任成本为下达的安全文明环保工程量清单和（或）费用总额。安全文明环保实际发生的费用最终落实和体现在工料机的消耗上。核算时可参照班组核算体系，以实际消耗269、的工料机数量乘以单价为实际成本，开展责任成本核算，分析节超原因。（4）考核对象：分管领导、安全总监、安全文明环保指定负责人。4、项目部责任成本核算（1）项目部核算：为一级核算。对项目部各作业队所属的责任成本核算情况进行汇总，根据本体系所规定的责任成本核算要素，分析责任成本的节超情况和节超原因，提出改进措施，落实奖罚考核。（2）数据要求：核算人员首先需要对各作业队各作业班组独立的核算数据进行核实，确保正确无误，得出人工费、材料费、机械费节超情况。然后对工程技术部门方案优化技术失误或客观需要造成的工程量差、经营合同部门分包成本节超、设物部门材料价差、财务部门项目部经费节超数据进行一一对应核实准确，270、确保正确无误。实际成本支出按实际发生情况进行统计，列入表格。否则因数据错误造成核算和考核结果错误，责任由工经部部长和核算人员共同承担。（3）核算期内项目总收入（内部验工产值）的计算。（4）预制构件、钢筋笼、钢拱架等半成品，在未安装和未计价前，不作为产品，不得列入当期成本。周转料、小型机具必须按照公司规定，按期摊入成本。当所占成本比例较大或额度较大时，可在分析报告中予以特别说明。（5）项目总体情况的责任成本核算，必须反应出项目当期和开累的责任成本总体节超情况。（6）项目总体情况的实际成本核算，必须反应出项目当期和开累的总体实际盈利或亏损情况。（7）做出真实客观的责任成本节超原因分析，形成书面报告271、。（8）根据责任成本考核规定，对相关责任人进行考核，提交给项目责任成本实施小组兑现奖罚。（9）考核对象：总工、项目副经理等领导小组副组长。第五条 核算分析流程 各部门所需填写表格划分见下表：序号职能部门负责人填写表格备注1工程部A-5B-4、B-52工经部A-1A-4、A-6B-1、B-8C-1C-6C5提供给安全部C6提供给财务部3物资部、机设部材料：A-7A-7-1A-7-3B-2、B-3、B-6、B-7机电：B-9B-114财务部A-8、基础数据表C-65办公室A-8-1A-8-36安全部C5每月责任成本核算时间段为上月26日起至本月25止。核算分析资料完成时间要求如下：一作业队核算每月272、26日12：00之前：工程部根据该月现场实际完成工程量给工经部提供本月完成工程量，給设物部提供本月完成工程量所需材料使用量；26日至27日下午17：00：各部门将各自要素按站点统计实际使用量；26日至27日下午17：00：工经部按站点分劈责任成本，并提供給各部门；27日晚至29日10:00，各部门按站点完成成本分析资料，包括盈亏分析文字说明，按站点分别提供给工经部；29日至次月1日19点，工经部完成各站点成本分析资料；次月1日19点至4日，由生产副经理牵头，择机进行作业队的责任成本分析会（包括资料修改及二次开会）。二、项目部核算次月4日17：00至7日：工经部完成项目部资料汇总、整理，完成项目273、部责任成本核算分析报告，并择机召开项目部成本分析会（包括资料修改及二次开会）；次月8日8：30之前按要求上报公司合同管理部。流程图 第六条 工作要求1、各级核算分析人员必须严格按照“表A-3 核算单位（作业队和作业班组）划分表”所划分核算单元进行分析，不得随意改变单元名称、编号等。2、各部门、各责任人应按照月责任成本管理工作流程中要求的内容、时间完成核算分析资料。3、成本分析资料提供以书面资料为准，按时间要求提供且签字齐全。盈亏分析文字说明要求有分析人员及复核人员签字。4、要求时间点没有收到相应部门的资料，责任部门有义务通知接口部门，要求上报资料，并通知主管领导。5、如果因为上报数据不准确，需274、要重新上报的，以最后接收时间为准，责任为数据错误的源头部门负责。6、各部门要明确专人负责月责任成本填报、统计、分析工作。如果部门编制人因为工作调动、请假等原因不在岗，由部门负责人另行安排人员编制，不得延误上报时间。7、各部门给工经部的资料必须电子版本与纸版同时提供，考核以最后收到时间为准。8、各部门提供资料必须规范、完整，否则接收部门有权要求返回重报。第七条 奖罚1、不能按照表格要求及规定时间上报资料的，每延迟一天对部门负责人罚款100元/天，编制人罚款100元/天，若为同一人，不重复罚款，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。2、召开成本会议时发生错误数据（逻辑性错误）或数据275、单位不对超过3次、表格乱改乱插入行、作业队或工班名称不一致等等，对部门负责人罚款100元，编制人罚款100元，若为同一人，不重复罚款，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。3、作业队责任成本分析及资料质量较好的，一次给予5005000元的奖励，由作业队队长自行分配；作业队不能按时完成责任成本分析或责任成本资料质量较差的，一次给予5005000元的罚款，由作业队队长在相关责任人中分配。奖励及罚款数额由项目班子商议后确定，当月项目部成本分析会上考核，会议纪要中载明并在一个月内兑现（奖励项目部兑现、罚款由本人现款交财务）。4、如果因为哪个部门数据错误造成项目部在京隧建公司月责任成本评276、比中排最后3名的，公司罚金的一半由此部门负责人及编制人员平均分担，另一半项目承担。在京隧建公司月责任成本公布评比结果的当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。在京隧建公司月责任成本评比中排前3名的，在公司奖励金额的基础上翻一倍，奖励给各部门负责人及编制人员（均分）。在京隧建公司月责任成本公布评比结果的当月成本分析会上考核，会议纪要中载明并由项目兑现。5、无故不能按时参加责任成本分析会议的罚款50元/次，无故缺席参加会议的罚款100元/次，当月成本分析会上考核，会议纪要中载明，下月工资中扣除。第八条 其他1、本办法未明事项，以每月责任成本会议决定为依据，并根据具体情况适时修改或补充277、本办法。2、本管理办法自下发之日起执行。京隧建蒙华铁路MHTJ-9标一工区项目验工计价管理实施办法第一条 目的为规范项目验工计价管理工作，理顺项目各部门之间工作关系，提高项目验工计价工作质量，确保项目及时足额计量和工程价款的及时回收，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于蒙华铁路MHTJ-9标一工区范围内所有项目对业主的验工计价工作。第三条 职责（一）项目经理负责项目部验工计价的总体管理工作，是项目部验工计价工作的第一责任人。积极主动开展与业主、监理的沟通工作，理顺商务关系。（二）项目分管领导1督促项目部相关部门按业主计量规则、规定和资料要求，做好验工计价资料和据实结算资料的及时填写、签认278、报送工作。2主持专题会议，分析验工计价工作存在的问题，制定相应措施，理顺各部门之间工作关系，确保验工计价工作的正常开展。3协助项目经理处理好商务关系。（三）项目工程部及时、完整的做好验工计价和据实结算的原始签证资料的填制和监理签认，负责提供验工计价所需要的施工原始签证资料、质检、试验、验收记录等支持性资料。（四）项目工经部1负责项目验工计价和据实结算工作，加强与项目相关部门的沟通，确保验工计价和据实结算资料的及时性、有效性、完整性和系统性。2根据重投及业主要求，编制验工计价和据实结算报表，对已完成工程量、材料调差、人工费调差、政策性调整、变更、索赔等，应及时进行验工计价；变更索赔尚未批复时，279、积极开展预验工工作。3收集、整理、汇总验工计价的相关支持性资料，签字齐全规范，每月及时将总包部、重投审核后的验工计价报表报送给监理、业主等相关单位，催促各方完善签字盖章等手续。4配合项目经理处理好商务关系，加快工程验工计价的推进速度。5对验工计价中存在的问题，及时向项目分管领导、项目经理汇报，拟定解决的办法和措施，确保验工计价工作的顺利进行。6建立和及时更新项目验工计价和据实结算管理台帐，并按规定上报管理台账。（五）项目物资部负责提供验工计价所需要的物资数量及质量等支持性资料。（六）项目机设部负责提供验工计价所需要的设备数量及质量等支持性资料。（七）项目财务部及时完善相关手续，向业主办理工程款280、的发票提供及工程款拨付工作。第四条 工作程序（一）验工计价依据1工程承包合同；2工程量清单及计量规则；3施工图设计文件；4经批准的变更设计、索赔及其他增减费用的审批文件；5技术规范；6各种原始签证资料、隐蔽工程检查证、材料出厂合格证、各种原始资料、工程试验报告单；7设备出厂合格证、进场验收记录、特种设备的报检合格证明；8业主要求报送的各种表格及其他附件资料。（二）验工计价程序1工程部依据每季度及时约现场监理工程对已完成进行验收及确定工程数量，并附齐所需的各种票据和证明资料。2工经部依据现场监理工程师已审核完成的工程量及相关资料，按照业主规定的时间和表格样式编制验工计价报表，并附齐所需的各种票据281、和证明资料，项目部签字和盖章齐全后，及时上报监理工程师进行审核确认。3加强与监理单位的沟通，催促监理工程师足额、及时签字审批和盖章。4监理工程师批复后，送交业主相关职能管理部门逐一签字审批。确保当期验工计价工作在合同规定的时间内完成。5经业主负责人或其委托人签字和盖章后形成有效的验工计价报表，做为拨付工程款的依据。6及时办理工程款拨付手续，确保资金及时到帐。7建立并及时更新验工计价管理台帐。第五条 考核内容及处罚项目部将验工计价责任落实到人，确保基础资料准确、及时、完整：（1）因质检资料影响验工计价的，对工程部长处以200500元的罚款；（2）因试验资料影响验工计价的，对试验主管处以200500元的罚款；（3）因验工计价报表编制影响验工计价的，对工经部长处以200500元的罚款；2对不能按时验工计价或验工计价存在严重问题或不召开专题会议的项目部，对项目经理、项目分管领导、工经部长通报批评并处以500800元的罚款。3验工计价批复3日内，项目部将业主批复的验工计价情况按规定报公司合同部等相关部门，并对验工计价未批复或核减的情况进行书面原因分析，制定整改措施。项目部未按要求及时上报验工计价管理台账和相关资料的，对项目经理、项目分管领导、工经部长进行通报批评并处300500元的罚款。第六条 附则（一） 本办法由项目工经部负责解释。（二） 验工计量格式及表格按业主最新要求执行。