1、 商业广场公司业务部部门职能及商品管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录业务部部门职能3五自营商品的物价管理。3一业务部长：4二业务主办51负责公司品牌每月的分析及淘汰品牌；5三现场检查5四办公室文员6五商检口岸6工作时间及排班：三班：早班：9：0015：007一 合同管理员7二 库房8八信息员8一百货商品管理规定91入场商品一律通过商场东门的安全通道进入商场柜台。95任何不合格及不符合规范的商品严禁进入商场入柜。10二特卖商品进场审批程序：10关于商品商标的补充规定117对陈列式货架商品，要求标价签直线2、形贴于货架相应处。13补充规定13一 关于规范结结算程序的规定14（一） 结算程序：141结算准备142做结算单：143业务部审核：154对帐：155发票提供：159财务部审核签字后，交付办理结款。15（二） 折扣分担比例及费用的认定程序：15二 关于对百货有限公司销售日报表的填写规定15三 关于非自营商品进店登记表的填写161供应商代码；此处可不填写，由业务部编码。163楼层代码：此处填写柜组所属楼层。1610产地：此处填写所进品牌生产产地。16一品牌引进程序17二品牌进场审批程序18（一）品牌信息采集181信息采集182信息处理18（二）商场负责人与厂方具体谈判。181谈判主要内容：1823、汇报形式：19（三）业务部复审193业务部复审通过的品牌，由业务部负责报业务副总进行终审。19（四）业务副总终审193业务副总最终的决定为品牌进场资格评价的最后决定。19三品牌区域装修及品牌开业审批程序19（一）区域装修审批19（二）装修验收及开业审批203以上任何一环节不通过，都要进行返工。20装修验收开业会签表20四楼层品牌销售考核规定22五品牌退场规定23（一）退场审批：231公司决定清退的品牌：232厂商申请退场的品牌24（四）业务部部长签字审核后签字。24（六）注意事项；247商场凭品牌退场审批表办理各种退场手续。25六关于部分商品退场的规定255厂商按规定办理完上述相关手续后，退货4、。25业务部部门职能一对市场信息品牌信息进行收集与分析，并定期组织市场调研与考察工作。二根据市场状况对决策者提出经营种类及经营方式经营比例价格促销方式的建议。三公司新增经营项目的招商工作，各商场新增商品及品牌的审核工作。四汇总商场商品及各品牌销售情况，并定期向公司提供相关报表及信息。五自营商品的物价管理。六负责商场有关商品单据的审核及审批。七商场商品质量物价等方面的监督，检验及口岸管理。八业务合同的保存管理工作，供货商档案的建立。九商品调变价的审批，厂家促销活动的审核。十商品调换及清退的监督管理。十一会同财务部规范物流票流程序。十二公司库房的管理。1库存商品的验收建帐存放储运保管。2定期对库存5、商品进行检查并组织库存盘点。3协调各有关货运部门，配合商场做好商品的接收与退货工作。4及时上报库存积压商品过季商品，并督促有关部门或领导拿出处理意见。5及时报送有关业务报表和相关部门需要的库存资料。6做好库存商品的帐务登记管理。7做好防火防潮防盗等方面的工作，确保仓库安全。十三负责对现场的检查考核。十四制定本部门相关规章制度并督促执行。十五完成领导交办的其它工作。业务部人员配制、岗位职责及工作内容一业务部长：主要岗位职责及工作内容：1负责接待厂商并进行初期谈判；2负责起草本部门的各种文件及审核工作；3负责打折变价的审核与签字；4负责品牌信息的分类及安排；5负责品牌进场审批表的审核签字及分析；66、负责品牌退场审批表的审核，签字；7负责协调各楼层业务和商场工作的协调；8负责特卖场的品牌审核；9负责本部门市调工作的检查；10负责厂商结算单的审核和签字；11负责库房的管理工作；12负责公司业务例会的召集工作；13负责本部门新到员工的培训；14负责上级领导交给的各项任务；工作时间及排班：行政班二业务主办1负责公司品牌每月的分析及淘汰品牌；2负责进行对所管辖品牌的市场调查并且每周写出市场报告及建设性的意见；3负责对所管辖大类品牌的接待，提出各自可行性报告，参与楼层品牌调整，推荐好的品牌给楼层；4负责对所管辖大类新旧品牌的跟踪调查；5负责分析自己所管辖楼层布局图的分析及建议报告；6可以参与楼层空地7、品牌的引进及推荐工作，帮助楼层进行品牌的调整及更换。7负责临时性的商场商品及物价检查等；8商场商品及物价检查等；9配合部门内成员做好内部各项工作；10完成领导交办的其它工作；工作时间及排班：行政班三现场检查主要岗位职责及工作内容：1负责全面检查各楼层商品，配合“61“考核做好商品检查记录；2负责检查各楼层商品物价；3根据销售情况的变化定期进行市调工作；4负责检查各楼层商品陈列；5负责楼层商品的退货审核及签字；6负责各楼层商品检查，并做好商品检查记录；7配合商检口岸做好口岸商检工作；8配合部门内成员做好内部各项工作；9完成领导交办的其它工作；工作时间及排班：行政班四办公室文员主要岗位职责及工作内8、容：1负责保管公司下发给各部门的文件；2负责电视台借服装按规定程序办理；3负责部门内职员的考勤记录；4负责部门内周报月报年报拟稿；5负责部门内文件的制定下发及审核；6负责部门内所需办公用品的领用及保管；7负责各楼层审批表及其它文件的传递及签字工作；8负责临时性的商场商品及物价检查等；9负责各楼层商品退货的审核五商检口岸主要岗位职责及工作内容：1负责各品牌进场商品质量与标识的初期检验。2负责退场商品的验证工作。3配合61考核做好商品检查记录。4负责整理商检记录，发现问题及时上报部门负责人。5负责对发现不合格品按有关程序协同有关部门处理上报商品部负责人。6负责楼层商品的临时抽检。7配合部门内成员做9、好内部各项工作。8完成领导交办的其它工作 工作时间及排班：三班：早班：9：0015：00 中班：10：0018：00 下午班：15：0021：30一 合同管理员主要岗位职责及工作内容：1负责对合同条款的审核及呈报领导签署。2负责合同执行情况的监控。3负责进、退场品牌的建档与资料的保管。4负责进场品牌厂商的系统添加及品牌的维护。5负责审核与供应商分成比率的严格执行情况。6负责打折、变价手续的登记、建档管理与凭证管理工作。7负责打折、变价申请表的审核签字（降扣率除外）8负责各楼层各品牌每月销售统计。9负责各品牌销售月报的制作并于次月5日前提交各领导。10负责各楼层各品牌月结算单的审核工作。11负责10、部门内文件的制定及打印工作。二 库房主要岗位职责及工作内容：1负责库房所有商品的帐卡的建立和保管。2负责库房的盘点、月报工作。3负责定期向部门负责人提供商品储存情况，协助部门主管分析库存结构，合理调整仓容提高仓库利用率。4负责商品的分类、登记、入库、保管等工作。5负责所管商品账物的核对。6负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等。7负责随时向领导提供库存商品数量，结构变化情况。8负责商品收、存、付过程中发生的问题，及时反映协助处理。9负责保持库区干爽清洁。10负责商品出入库搬运清点及库内商品的堆码、倒垛工作。11负责库房内的消防及器具的摆设，会正确使用灭火器。12负责对、华都商场员工的工衣收11、发工作。13配合部门内成员做好内项工作。14完成领导交办的其它工作。工作时间及排班：地下室库房两班 上午：9：0015：00 下午：15：0021：30 三层库房行政班：12：0014：30安排有人值班八信息员主要岗位职责及工作内容：1对网络的信息进行分析归类下载并及时报部门，由部门提供相关信息给楼层。2由部门向相关楼层提供和发布信息。3配合部门内成员做好内部各项工作。4完成领导交办的其它工作。 工作时间及排班：行政班商品管理一百货商品管理规定为维护顾客利益，提升商场信誉，确保本商场所售商品无假冒伪劣，公司制定如下规定：1入场商品一律通过商场东门的安全通道进入商场柜台。2商场所售商品一律为品12、牌商品，均标有厂名、厂址、品牌名称，进口商品则应注明中文标识及产地厂名、厂址。3凡入经品牌，各厂商提供厂商资料（营业执照等）及该品牌的商检通知单、质检报告，确保所售商品为质检合格产品。4入场商品检验要做到每款、每一货号的商品都要检验，未经检验的商品一律不得编码销售，具体商检内容如下：1）鞋类：包装物上应印有厂商（代理商）名称、地址、标示、进口商品注名生产地，商品应具备合格证，包装内外内容一致；2）化妆品：商品包装上注名生产日期，有效使用期限，生产企业卫生许可编号、使用方法、净含量、特殊用途，化妆品需注明批准文号，可能引起不良反应的化妆品，应使用方法及注意事项，进口商品还应注明产地、代理商（注销13、商）名称、地址、进并证，CCIB（商检标识）；3）服装：吊牌上应注明规格、型号等款、商标、面料纤维成份及含量、质保、保养方法等服装内外内容一致。进口商品应有生产地、代理商（经销商）名称、地址。（中文标识）。5任何不合格及不符合规范的商品严禁进入商场入柜。6商品吊牌及外包装上不得贴其它商场的标识，如经发现，必须清除干净，否则不予上货。二特卖商品进场审批程序：从2001年4月25日起，凡签订售卖协议之前，必须先填写特卖商品申请表，具体程序如下： 1、楼层经理与厂家初谈合作条件、特卖商品情况之后，由厂家据实详细填写特卖商品申请表，同时提供特卖商品原价及特卖商品种类价格明细表（必须由厂家盖章确认）并由14、商场负责人填写意见之后，如厂商资料及特卖商品种类价格明细表一并报送业务部，如有可能，最好附样品，以免商检通不过而造成不必要的的货品往返损失。2、业务部审核后如不同意，则（注明原因）退回，如同意，则签署意见，报业务副总经理审批， 审批通过（未通过），返回业务部，通知厂商签订（不签订）特卖协议。3、签订特卖协议时，需附业务副总及业务部签批后的特卖商品申请表。4、在特卖商品进场时，价格、品种严格按照审批后的商品种类价格明细表上货，如发现未经申报而私加品牌、种类的，将处以每例5000元罚款。5、今后，如发现特卖商品未按公司规定办理相关手续，将对厂家、直接责任人予以相应处罚。关于商品商标的补充规定各厂商15、代理商，各楼层：为维护各品牌的美誉度，规范商场商品管理制度，完善制约制，确保厂商与我公司的共同利益，特此做如下补充规定。1、商品未办理任何手续、未经商检上货、退货的，一经发现对该厂家或代理商处以200元的罚款（包括特卖商品）。2卖场所售商品无成份标识、水洗标识、内外标识不符、吊牌不符合规定的，发现其中任何一项，对其厂家或代理商处以500元的罚款。3、卖场所售商品如现有假冒伪劣、做工工艺差的商品，对其厂家或代理商处以1000元罚款。4、更换商标或未经申报而换商标的代理商处以5000元至10000元的罚款。备注：如楼层品牌违规出现三次，将扣除所在楼层0。5分，如有厂商、代理商没有接到此通知，将处16、罚该品牌营业员50元，楼层经理100元。以上规定从7月23日起开始执行。关于商品标价签填写及摆放的有关规定为使消费者对商品价格能有清晰的了解和认识，树立好形象，特对各商场商品标价签的填写和摆放做如下规定： 1、凡柜组出售的商品必须实行明码标价制度，并使用统一的商品标价签。 2、陈列商品要做到一货一签，货签到位，如同款不同色则单设价签。3、商品标价签须注明商品编码、货号、品名、规格、单位、产地、等级、质地、零售价。4、标价签的填写必须使用电脑打印，如有特殊情况须经业务部批准通过方可使用其它方法填写标价签（填写商品标价签要做到整齐、美观、准确，采用正楷简体，统一使用钢笔填写，零售价要盖阿拉伯数字戳17、），标价签经商场专人审核无误后盖物价员章。5正常价格商品须使用绿色标价签,打折商品须使用桔红色标价签，并注明原价、现价及降价原因。6所有悬挂标价签商品价签必须套用价签套，用曲别针或小夹子固定标价签。7对陈列式货架商品，要求标价签直线形贴于货架相应处。8正常价格的商品悬挂POP时须使用商场统一绿色POP，商品进行打折促销活动须悬挂商场统一桔红色POP，打折促销所使用的POP必须注明商品名称、原价、现价以及降价原因。9商品标价签必须摆放在商品左上口袋或左领上，单裤和单裙价签放在左腰上。10对商场内一些特殊商品，例如图书、VCD碟、饰品等须经业务部批准后按情况特殊对待。11以上规定，在商品检查中如发18、现有违规现象，将对商场助理和柜组组长处以每项10元罚款。关于进一步规范标价签摆放的补充规定为了进一步规范标价签的管理，现针对贵业字2001第（09）号文件中关于标价签的摆放补充规定如下：一 男式西服上衣统一悬挂于左上口袋；二 女式正装统一悬挂于领口正中处（可悬挂衣架正中）；三 裤子统一悬挂于左腰上；四 T恤、衬衣类（用衣架陈列时）必须悬挂于领口正中位置；五 女式长裙悬挂于领口正中处（前胸开口的可挂于衣架正中）；六 女式短裙悬挂于左腰上；七 穿于模特身上展示的衣服悬挂于领口正中位置（男西服悬挂于左上口袋处）；八 非卖品要统一制作标识悬挂于相应位置（即标价签应摆放的位置）；以上规定自2001年7月19、23日起执行。结算制度一 关于规范结结算程序的规定为加强结算管理，提高工作效率，特规定如下：（一） 结算程序：部会计按以下标准程序操作。1结算准备部门会计结出结算期各厂商实际销售额，并区分不同促销的分成比例。各部门提供各厂商应负担的费用明细表，交财务部进行统计汇总。并转交部门会计。2做结算单：部门会计做出各厂商结算清单。3业务部审核：业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核，并由业务部部长签字。4对帐：以上审核通过后，开始与厂商进行认真核对。5发票提供：核对无误后，厂商须按合同提供增值税发票。6结算清单业务副总复核签署意见后，将结算清单传于业务部。7业务部接到各厂商20、结算清单后，交于各部门会计。8各部会计接到结算清单和厂商增值税发票后，连同厂商付款通知单交于财务部。9财务部审核签字后，交付办理结款。（二） 折扣分担比例及费用的认定程序：1各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用的负担达成书面协议。2业务部主管复审。3上报业务副总审批，签字确认。4由业务副总签字认可后，直接转部会计执行。二 关于对百货有限公司销售日报表的填写规定各楼层、各业务组： 为进一步规范百货销售日报表的填写，减少今后工作中的失误，现对该表的填写做如下说明：1柜组处填写所上品牌名称。2商品编码处填写所销售商品的编码。3规格货号处填写所销售商品的货号。4单位处填写所销售商品的单位。5数量处填写21、所销售商品数量。6单价处填写所销售商品的单价。7金额处填写所销售商品数量单价后的金额。8差价与备注处改为变价，详见样表； 如柜组不按规定填写，出现错误，致使财务无法正确对账等，将对该柜组及相应楼层助理处以一处10元的罚款。三 关于非自营商品进店登记表的填写各业务组、各楼层厂商： 商品编码初始化工作已经开始，为减少工作中失误，提高工作效率，现对各新进商在厂商填写非自营商品进店登记表做如下规定：1供应商代码；此处可不填写，由业务部编码。2供应商：此处填写供应商全称，需与前期填写的品牌进场审批表中代理商一栏内填写相符，否则无法正常录入编码。3楼层代码：此处填写柜组所属楼层。4商品编号：此处根据商品类22、别编码信息填写编码前两位。5商品名称：此处填写柜组所进品牌名称。6规格货号：此处填写该品牌商品的吊牌上的货号。7单位：此处填写所进品牌商品单位。8数量：此处填写所进品牌商品实际数量。9售价：单价处填写所进品牌商品单价，金额处填写数量单价后的金额。10产地：此处填写所进品牌生产产地。品牌管理一品牌引进程序为加大品牌引进力度，对品牌的分配更合理，使商场整体结构更科学，特对品牌进场程序规定如下：1所有厂商、代理商在进场前必须先到业务部对其品牌详细介绍说明；2业务部负责对品牌信息说明初步分类登记，并留存所有品牌的相关资料；3经业务副总签字批准，业务部负责将备案品牌谈判分配给相关商场负责人；4各楼层收到23、有副总签字的品牌信息报告单后，方可与厂家或代理商进行谈判；5如各楼层在厂家或代理商没有按规定到业务部备案的情况下，与厂家或代理商谈定入场条件，将对楼层负责人进行罚款100元，业务部有权对该厂家或代理商品牌的进场不予批准。二品牌进场审批程序为加大品牌引进力度，提高引进质量，特对品牌进场审批程序调整如下：（一）品牌信息采集1信息采集 1）采集对象 凡市场表现不错、适合公司经营而尚未引进的合法品牌，均属采集对象。 2）全员采集 凡公司干部、员工均有资格、有义务进行品牌信息采集。3) 随时采集 品牌信息采集是一项长期性的工作，可随时进行采集。4）采集内容 主要采集商品风格、市场情况、联络方式等信息。524、）报告形式 报告人（包括公司干部、员工、代理商、厂商）填报品牌住处报告单，直接交回业务部。2信息处理 1）业务部负责对品牌信息说明初步分类登记，并留存所有资料。 2）业务部负责将备案品牌谈判分配给相关商场负责人。（二）商场负责人与厂方具体谈判。 1谈判主要内容： A合作的可行性。B合作方式：1）扣率、促销费、质量保证金、营业员、构成、工作资金等。 2）品牌区域位置、面积、形象装修的初步计划，品牌的全年保底销售额及按月分解方案。2汇报形式： A对可引进的品牌，商场负责人认真填写品牌进场审批表的各项内容，以此形式向业务部汇报审核。空缺处划道，商场对所有品牌资料签定合同后，全部资料由业务部负责保管。25、B对不可引进的品牌，商场负责人将不可引进的原因认真填写品牌信息报告单，并报业务部审核。（三）业务部复审 1业务部根据招商的整体情况，并就各待进品牌深入调查，对上报的品牌进场审批表或品牌信息报告单认真复审。2业务部复审后认为再次谈判争取的品牌，业务部负责安排商场负责人再次谈判。3业务部复审通过的品牌，由业务部负责报业务副总进行终审。（四）业务副总终审 1业务副总根据复审结果，对可否引进的品牌及合作方式进行最终确定。2凡总经理认为可再次谈判争取的品牌，业务部负责安排商场负责人再次谈判。3业务副总最终的决定为品牌进场资格评价的最后决定。三品牌区域装修及品牌开业审批程序为保证区域形象装修质量，经公司研26、究决定，对区域装修的相关工作，作如下规定：（一）区域装修审批 厂方根据公司提供的楼层平面图和规范化要求，设计各自的装修方案，并提供区域平面设计图、装修立体效果图、电路图、及电器设备的技术参数。并将施工期限、施工材料、施工设备、防火设施、区域外围隔离方式等相关情况详细填入装修方案审批表。报商品部、工程部、技术部、保安部等相关部门及业务部、商场副总、总经理逐级评审。（二）装修验收及开业审批1装修验收及开业审批以装修验收开业会签表的形式，在工程部、技术部、保安部、商品部、副总经理、总经理验收后会签。2工程部负责检验工期、装饰材料的验收。技术部负责各种设施、设备的验收。3以上任何一环节不通过，都要进行27、返工。4装修验收通过后，品牌开始区域布置、用工安排、商品组织的开业前期准备工作。5装修验收开业会签表经总经理评审通过后，品牌方可开业销售。附：装修方案审批表 装修验收开业会签表装修方案审批表品牌名称商品类别区域位置生产厂商施工期限年 月 日至年 月 日，每延期一天交延期费 元主要装饰材料施工设备区域外围隔离方式评审资料（）区域平面设计图 （）装修立体效果图（）电路图及电器设备的技术参数（）国内外店中店及专卖店的形象照（）道具材料说明注：（）内注表示有相关部门评审工程部评审技术部评审保安部评审商品部评审业务部评审：商场副总评审：总经理评审：厂家联系人联系方式商场联系人联系方式注：负责本品牌的负责28、人负责持本表到相关部门会签。装修验收开业会签表品牌名称区域位置工程技术部负责人评审商品部负责人评审业务部负责人评审保安部负责人评审商场副总经理评审总经理评审备注四楼层品牌销售考核规定 各楼层、各品牌厂商：为体现公平竞争、优胜劣汰的原则，鼓励先进、鞭策后进，现就各品牌月度销售考核做如下规定：1各品牌均按合同规定期限进行销售，合同到期前三天办理相关退场手续或续约合同。2每月品牌销售分别按边厅和中岛排名，月销售按单位面积产出在倒数后三名的，出示黄牌警告，连续两月吃黄牌的品牌的将予以清场，或根据经营实际调整品牌位置或经营面积。业务部将于退场或调整前10日通知相关楼层办理手续，如规定时间没有清退或调整，29、公司将对厂家罚款10005000元，楼层负责人100500。3各楼层需要调整区域或理发区域面积的品牌，由楼层业务组向业务部提出申请，并领取楼层品牌调整审批表，经业务部、业务副总签批后方可进行调整，如遇所调区域品牌退场，需一同提供该品牌的退场审批表。上述规定如有违反，出现的一切后果由该楼层业务组负责人全部承担。五品牌退场规定为了加强品牌清退工作的透明度，完善制约机制，经公司研究，决定对品牌清退作如下规定：（一）退场审批：1公司决定清退的品牌：1）业务部根据品牌销售、商品上货等情况提出品牌清退品牌方案，并通知相关商场。2）商场接到通知后，经过认真审核并签属意见，交业务部审核。3）业务部审核后，由部30、长签字并交业务副总审批。4）业务副总经过审批，签属意见，通知业务部，业务部通知商场要求厂商退场。5）厂商接到通知后立即办理相关的退场手续。2厂商申请退场的品牌首先由厂商提出退场申请，并填写品牌退场审批表，写明退场的原由，由楼层经理签字，报业务部、财务部审核。业务部、财务部审核签字后，交业务副总签字审批。（二）柜组或厂商凭品牌退场审批表填写红非自营商品进店审批表办理该品牌的全部商品退货，按退货的有关规定办理。（三）楼层经理级以上主管认真审核并在非自营商品进店表上签字交于业务部审核。（四）业务部部长签字审核后签字。（五）厂商持签字后的非自营商品进店表与退场商品到商检办理相关退场手续。（六）注意事项31、；1无论是厂方或商品部各小级提出品牌退场申请，均需在退货前15天提出。对于未经批准中途擅自撤货的厂方，公司有权自撤货之日起至合同期满之日止，依以前单日最高营业额为准，至合同终止期计算公司应得销售分成。2品牌退场审批表经批准后，柜组应自接到通知起7日内完成全部商品退货3财务部负责审核双方往来款项，凡双方约定费用尚未清偿的，应清偿后再结算，不足清尝的公司有权留置厂方商品并变卖追索。4退货运费由厂商承担，属厂方提供的柜台、模特等可移动器具需退场时，必须由商场指定专人监督，并报保安部备案后方可退场。5为了维护公司信誉，保证消费者权益，对于厂方退场后，发生的其产品售后问题，公司将依据联销合同，留置售后服32、务保证金，该保证金由财务部在品牌退场审批表中注明，并在货款结算时扣留，具体细则见附表。6财务部负责在品牌退场审批表上注明需保留的售后服务保证金。7商场凭品牌退场审批表办理各种退场手续。8对于违反退场程序，擅自允许商品退场的商场负责人，公司将处以500元或直至开除的处罚。六关于部分商品退场的规定为加强商场管理，完善制约机制，经公司研究决定，特对各厂商部分商品退场做如下规定：1各厂商根据季节、销售等原因，需进行柜组部分商品退场时，需由厂商或柜组填写红非自营商品进店审批表。2厂商在非自营商品进店审批表签字认可交于楼层助理级以上签字。3楼层助理以上人员在接到非自营商品进店审批表后，认真审核表内规定所填项目是否填写清楚、完整后签字。450件以下退货商品商检可以认真核对商品与非自营商品进店审批表后，允许厂商退货。50件以上退货商品需交业务部部长审核、签字，方可到商检办理相关退货手续。5厂商按规定办理完上述相关手续后，退货。