1、焦煤公司清洁生产财务、项目、奖罚制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录清洁生产审核工作计划1清洁生产培训制度4清洁生产财务管理制度5清洁生产资料统计制度7清洁生产项目管理制度8清洁生产奖罚制度9清洁生产审核工作计划根据公司清洁生产审核工作进度的要求，制定了本次清洁生产审核工作计划（见附表1）在实际工作中，审核小组根据具体情况，进行调整，以达到清洁生产的目标。清洁生产审核工作计划按以下七个阶段进行：第一阶段：审核准备工作重点是组织宣传培训、提高全员清洁生产意识，取得高管理层的支持与参与。组建清洁生产审核小组、2、制定清洁生产工作计划。第二阶段：预审核 工作重点是对企业概况、生产状况、环保状况、管理状况、员工素质、产污排污状况、产污原因情况进行调查评价，确定审核重点。第三阶段：审核工作重点是由审核重点单位负责确定物料输入输出方式，建立物料平衡图；对排污状况分析研究，找出原因；提出和实施无费/低费方案并实施。第四阶段：方案的产生和筛选工作重点是研究制定备选方案，对方案进行分类，确定筛选方案，并继续实施无费/低费方案。第五阶段：方案可行性分析工作重点是对筛选出的方案进行技术、环境及经济与社会效益的综合分析，向审核组推荐可实施方案。第六阶段：方案实施工作重点是组织实施推荐方案，并对方案实施成果进行评价。第七阶3、段：持续清洁生产工作重点是进一步建立和完善清洁生产组织、相关支持性文件、制度、记录等，制定持续改进意见和规划，实现持续清洁生产。附表1：清洁生产审核工作计划表分类项目行动方案衡量标准完成时间责任部门责任人1审核准备1.1成立生产审核小组成立小组，下发文件工作小组1.2制定审核工作计划编制计划工作小组1.3宣传、教育、发动培训率90以上工作小组1.5中层以上培训培训率95以上工作小组1.6工作小组培训培训率100工作小组1.7职工培训培训率90以上各部门1.8参观现场初步了解全厂工艺各部门2预审核2.1企业现状调查，评价排污状况工作小组2.2确定审核重点，制定清洁生产目标几个备选审核重点，一个审4、核重点，目标量化工作小组和各部门小组成员2.3初步提出并实施无低费方案参与率95以上工作小组和各部门小组成员3审核3.1审核重点现状调查工作小组小组成员3.2实测输入输出物料工作小组和重点部门部门负责人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡测试计算、平衡流程图工作小组和重点部门部门负责人分类项目行动方案衡量标准完成时间责任部门责任人3.4废物产生的原因和平衡发现问题分析从生产过程8个方面分析并提出改进方案工作小组和重点部门部门负责人3.5针对审核重点提出并实施无低费方案参与率100以上工作小组和重点部门部门负责人4方案的产生与筛选4.1全民参与征集清洁生产方案参与率95以上各部门部门负责人45、.2方案汇总工作小组小组成员4.3方案研制与实施各部门部门负责人5可行性分析5.1组织主要部门进行可行性论证推荐可行方案，不可行方案原因分析工作小组小组成员5.2方案筛选，可行性分析技术评估，环境评估，经济评估工作小组小组成员6方案实施6.1组织方案的实施无低费方案实施率90以上，中高费方案实施率50以上工作小组和重点部门小组成员及重点部门负责人6.2评估和汇总已实施的方案的成果1.无低费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益2.中高费方案数量，实施率，实施后的经济，环境效益3.分析清洁生产对目标影响工作小组和重点部门小组成员7持续清洁生产7.1同行业先进标准对比分析找到差距，明确方向工作小6、组小组成员7.2建立和完善清洁生产组织工作小组小组成员7.3建立和完善清洁生产管理制度工作小组小组成员7.4制定持续清洁生产计划工作小组7.5清洁生产报告编写工作小组小组成员清洁生产培训制度1、目的：1.1 使员工对清洁生产都有所了解。1.2 为员工参与清洁生产打下基础。2、适用范围：新疆xx焦煤有限公司3、执行部门：安全生产管理办公室。4、新员工的培训4.1新进新疆xx焦煤有限公司的员工培训内容为清洁生产基本知识，包括清洁生产的发展、清洁生产与企业、清洁生产的意义等等。4.2 新员工在培训后，由安全生产管理办公室组织考核。考核的方法为闭卷答卷。4.3 考核成绩分为优秀、良好、及格和不及格4种7、。4.4 经过清洁生产考核的新员工才作为合格新员工，达到上岗的要求。5.班组长的培训5.1未经培训的班组长在上岗之前必须经过清洁生产管理知识的培训，具体有原始数据的记录与整理、数据分析方法、清洁生产方案提出方法、从8个生产要素降低成本和减少废物。5.2 日常工作记录情况作为班组长考核的方式。5.3多次发现日常记录不符合清洁生产要求，又不改正者，将按不合格者处理。6、公司和分厂主管领导的培训6.1 未经培训的公司和分厂主管领导在上岗前必须进行清洁生产技能的培训。主要内容有清洁生产审核流程、清洁生产方案的确定以及可行性分析。6.2 考核公司和分厂主管领导的方法是各个车间实际清洁生产结果，即组织实施8、清洁生产的能力、每年清洁生产实施效果。清洁生产财务管理制度为搞好清洁化生产，进一步提高财务管理水平，降低各项成本费用，提高财务人员的业务素质，增强财务人员的责任心，根据我公司现状，结合国家颁布的企业财务通则和会计准则，特制定本规章制度：1、财务组主要职责：1.1 建立健全有效的财务管理系统，对新疆xx焦煤有限公司内部经济活动进行有效监督，并逐步对财务工作建立相应的稽核制度。1.2 编制新疆xx焦煤有限公司年度预算方案，负责新疆xx焦煤有限公司年度决算，控制非计划支出，及时向上级反映财务计划执行情况，以促进决策和管理。1.3 负责资金的管理，并制定使用方案，监查物资回收。1.4 贯彻执行新疆xx9、焦煤有限公司各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，及时组织人员制定改进措施并监督执行。2、会计职责：2.1 编制年、季、月度的财务计划，并实施和定期分析，运用会计资料运行经济预测，提供经济信息，参与经济决策。2.2 遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。2.3 严格审核费用报销情况，凡不符合规定的款项，不予报销。报帐所持原始凭证必须是税务部门或财政部门认可的票据，无效票据一律不得用于报账。2.4 根据财务制度的规定，做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐，正确及时反映经济情况，按时编制会计报表、税务报表等。210、.5 每月终了，要进行帐帐核对和帐实核对。2.6 定期检查、分析财务计划和执行情况，以及财务收支和现金的使用情况，揭露经营管理中的问题，及时提出改进建议，提高增收节支的潜力。2.7 参与各项经济合同的审查、签订、参与公司财务处处理及有关会计事项的办理。2.8 会计人员不得兼管出纳工作，不得泄露阜康市大黄山焦化有限责任公司财务机密，妥善保管会计档案，不得销毁、盗窃和篡改新疆xx焦煤有限公司财务资料。3、出纳职责：3.1 按内部编制原则设置专职出纳，负责已审核凭证的现金收付，保管和签发支票，登记现金和银行日记帐，清点库存现金并与帐存金额核对，定期与银行对帐单核对帐目，出纳不得兼管会计、稽核、档案保11、管工作。3.2 按国家有关规定办理现金收支和银行结算业务，对不符合规定的款项，有权拒付。3.3 按时登记现金和银行日记帐，负责清点现金和检查银行余额情况，防止出现帐实不符和透支现象，不准“白条”抵库，不准私人借支公款，不准假造用途套取现金。清洁生产资料统计制度1、目的：统一资料统计标准，规范统计方法。2、适用范围：适用于清洁生产资料的收集。3、执行部门： 各职能组和车间。4、资料统计内容：4.1 生产设备4.1.1 各个分厂每年统计一次生产设备、仪器等等。4.1.2 统计的项目有：种类、型号、出厂时间、生产商、功率、放置地点等等。4.2 原材料4.2.1 每个生产分厂必须按生产班次统计生产中原12、材料的消耗量，原材料包括煤矸石、水、电等。4.2.2 每个班次在统计原材料实际消耗量的基础上，统计产品的消耗量。，如果当班发现异常情况，必须向分厂主管报告，以便及时处理。5、废物5.1 本制度所指废物包括废水、废气、废灰渣以及其它固体废弃物。5.2 生产分厂必须记录好各种废物的产生情况、排放情况、放置情况以及处理情况。5.3 废物产生情况是指产生的部位、数量。5.4 废物排放情况和放置情况是指废物排放的方法以及流向。5.5 废物处理情况是指废物的处理方法以及处理量。6、统计资料审核和汇总6.1 各分厂厂长负责资料审核，并在统计表签名。6.2 安全生产管理办公室负责资料的汇总、整理和保管。清洁生13、产项目管理制度1、目的：1.1 保证清洁生产能持续地进行。1.2 明确清洁生产方案的实施流程。2、适用范围：新疆xx焦煤有限公司3、执行部门：安全生产管理办公室4、清洁生产方案的提出4.1各分厂在平时工作中，注意收集各个清洁生产方案。对于领导小组和分厂可实施的无/低费方案可以立即组织实施。4.2安全生产管理办公室每半年将各分厂提出清洁生产方案汇总和整理。4.3安全生产管理办公室负责将汇总的清洁生产方案整理后上报清洁生产领导小组。4.4 总经理负责召集清洁生产领导小组对清洁生产进行筛选和评价。5、清洁生产方案的筛选5.1由清洁生产小组决定可实施的清洁生产方案，并制定出相应的计划。5.2决定实施的14、清洁生产方案必须有可行性分析。可行性分析可以由本厂相关职能组和车间负责，也可以委托公司有关处室或外单位进行。5.3领导组必须对清洁生产方案实施计划进行严格审查和核实，尤其是投入和收益的情况。6、清洁生产方案的实施和验收6.1各车间必须按照清洁生产领导小组制定的计划实施和完成清洁生产方案。6.2清洁生产方案完成后，实施部门必须提供必要的数据和验收申请报告。由清洁生产领导小组负责组织验收。6.3 验收合格，参加工作的有关人员将作为工作业绩记录在册。6.4验收不合格，一定要追究有关人员的责任，并找出原因及时改正。清洁生产奖罚制度1、奖励制度1.1 各科室、分厂超额完成清洁生产目标的，给予奖励。1.215、 干部、员工的清洁生产合理化建议或清洁生产削减方案被公司采纳，将根据效益的大小给予奖励，并作为评先进的依据。1.3 表彰奖励以公司全员大会的形式给予通报表扬和奖励。1.4 对考核成绩优秀的干部、职工给予奖励。1.5 在清洁生产中，各科室、分厂的工作绩效明显提高的，将给予奖励。1.6 在清洁生产中表现突出的干部或员工将给予奖励。2、惩罚制度2.1 参加清洁生产培训或座谈时，不准迟到、早退、睡岗、闲谈，违者罚款5元。2.2 参加培训人员有事提前请假，不准打电话请假或捎假，违者罚款10元。2.3 不参加清洁生产培训或会议的，罚款30元。2.4 参加培训或座谈人员，先在签到表上签名后入座，违者罚款5元16、。2.5 在考核中成绩不合格的，通过学习后进行补考，仍不合格者罚款10元，并全厂通报。2.6 生产一线的员工没有清洁生产意识的，不知道清洁生产相关知识的，员工罚款10元，负责人并罚5元。2.7 科室、分厂不按规定完成任务，根据情况罚负责人1020元。2.8 对车间的跑、冒、滴、漏现象，视而不见的，员工罚5元，并追究负责人的责任。2.9 科室、车间要以板报的形式，宣传清洁生产的各项内容，不按规定宣传的罚负责人10元。2.10 各科室、分厂负责人要结合本部门实际情况提出清洁生产削减方案或合理化建议（不准抄袭），否则罚款30元。2.11 在清洁生产中不配合工作的干部罚20元，员工罚10元。在监督检查中，发现违背清洁生产要求的，罚款10元。