1、科技公司仓库物资验收奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 三、验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到厂后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物2、资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经相关领导签字后，库管员、财务科，统计各持一联做帐。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （如：纸箱）a） 未经领导层批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按板、按位定位3、。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上领料人未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需物资在安全库存警戒线时，库管员应及时按要求填写请购单，经上级领导批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.4、5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改或机器损坏等引起的领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、规定1 仓储管理规定 1.1 物料收货及入库 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 收货时，需要核对单据，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4所有产5、品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 仓库确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购确认，由采购联络处理数量问题。 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在领导批准下进行整理摆放。 当天收货的物料需要当天处理完毕。进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.1.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。 1.1.9 入库物料需要摆放至指定储位。 1.2 物料出库（6、出库领料） 需严格按照“物料领用单”来发物料，并及时进行台账登记。 各车间给到的领料单无特殊原因当天必须全部领料完成。 取货时注意不要损坏原料。取完货后将推车放在出货组指定位置。 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.3 工具借用 需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.4 工具归还 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 1.7、5 物料及工具报废 需按照“工具及材料报废表”进行作业。 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 1.6 退货物料处理 需按照有关“退货通知单“进行作业。 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.7 仓库卫生、安全管理 每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天下班前进行。 上级部门将根据工作结果进行评分，作为评8、比的依据。 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 安全 .1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 .2 门禁管理：非仓库人员须在库管在场情况下进入仓库领料。 .3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 .4 领料需要爬高时注意人身安全。 1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 物料品质维护：在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 1.8.3 保持物料的正确标示9、和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 1.9 单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 需要给到财务和统计的单据需及时交上。 每月的单据库管人员需要保管好。库管保留2个月账目以便查账，对本月和上月仓库之前所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 1.10 盘点管理 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据10、情况追查相关责任。 盘点责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.11 帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 2 包装管理规定 2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到统计2.2 包装前物料确认 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行作业前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 3 仓库工作作风及态度 3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的11、工作态度。 3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 4 其他 4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2 上班时间需要严格遵守厂部纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.3 需要严格遵守厂部的各项管理规定。 4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及相关人员必须签名确认。离职前需要提前2个月递交辞职报告。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管12、，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按厂部规定进行赔偿。 4.6 仓库人员要保守厂部秘密，爱护厂部财产，发现异常问题及时反馈。 五、奖惩规定 5.1 工作评估 厂部将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 5.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 5.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 5.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作。5.1.6对未达到工作表现要求的员工，厂部13、将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 5.2 奖惩级别 奖励 .1 嘉奖：对于每月日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并划入年底现金奖励评估以示对一年的工作成绩的肯定。 惩罚 .1对于日常工作表现不好的不按照仓库管理规定执行的，据实际情况予以口头警告或罚款。 .2对于损害到公司厂部利益的根据实际财产损失予以赔偿,情节严重的提交公安机关追究法律责任。 5.3 奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 5.4 奖惩规定 奖惩评估小组：由厂部领导层组成评估小组，对责任事件进行评估。 奖惩结果最终由评估14、小组确定，并予以执行。 附:1. 各仓库领料单,入库单,需当天整理提交财务及统计.领料单, 入库单据若迟交1天,罚款10元,以此类推. 领料单, 入库单据等当天若有遗交,两天内没有主动查出,每张罚款20元.(加班)2. 每月10号,20号,月底应交各库房报表,报表需在第二天12点之前提交统计,报表迟交一天,罚款20元.3. 报表数据错误在3个以内,经查实,核对修改正确后不予以罚款,超出部分1个罚款5元.4. 各库房库管人员除平时对帐物自查外,每月10号,20号,月底应对照台帐进行仓库自我全面盘点.5. 各库房报表上交后,如无特殊情况统计应及时查出报表问题,并于当天交于库管人员,库管人员经查无误15、后应于当天交于统计,不能查出问题时,应立即找统计核查.核对报表迟交一天罚款10元.6. 每月月底各库房大盘点,此次盘点由库管人员协调统计完成.7. 月底盘点表统计应在各库管及时提交报表,核对报表的基础上,于实物盘点2天内将帐物核对后盘点表交于库管人员,有帐物相差的,应当天查找出原因,查处原因后根据责任轻重进行处理.迟交,迟查1天,罚款20元.8. 实物与帐物有袋,件等多或少均为不正常,应查明原因.各仓库出库,入库少至1袋都应及时开单出库,入库,并于当天交于财务统计.当天确有出入库实物,但无单据,发现后按实物出入库当天算起迟交一天罚款10元.2天内没有开单经发现另加罚款20元。9. 上述条款确有特殊原因,造成单据,报表等不能按时交与财务统计的,需提前告知财务统计予以批准.