1、 公司物流部仓库安全及物料交接管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物流部管理制度一、 目的：通过建立完善部门及仓库管理制度，做好防盗、防火、防事故等工作，保证工作的顺利进行，预防库存物料遭受不合理的损耗、损失等确保企业财产安全，既此制定本制度。二、 适用范围：本规定适用于xxxxxxxxxxxxx公司仓库三、 运作程序：1. 仓库实行封闭式管理，库房入口处增设“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识。2. 仓库各区域要有明确且易于区分的区域标识。3. 仓库管理人员负责日常仓库安全的巡查，并填写库2、房检查表(表单号)。4. 仓库安全员负责日常仓库安全的监督发现问题及时上报。5. 仓库各岗位管理员负责仓库现场管理，确保货物的完好无损。6. 仓库各岗位管理员保证仓库货物账实相符。7. 仓库管理员负责库存物料的分析和控制，出现问题及时上报上级领导。8. 外来人员进入仓库必须填写外来人员进出登记表报部门经理批准后方可进入，进入仓库必须登记进入仓库时间、人数及离库时间，仓库人员需陪同直至工作完成。9. 外来人员进出登记表需放在库房门口处位置，便于相关领导查阅。10. 公司其他部门因工作需要开启仓库任何一处仓库门，必须经仓库负责人或部门经理同意后，在仓库人员监督下方可开启，并在登记本上填写开启时间、3、关闭时间申请人签字。（仓库门使用登记本）需放在库房门口处位置，便于相关领导查阅。四、 仓库安全制度1. 仓库现有人员包括仓库正式编制共4人、质量保证部现有QA正式编制1人；楼下仓库共计为5人。每周正常工作日为5天，以上5人每人负责一天，负责当天正常下班时仓库的门、窗、锁、灯、电源的关闭。每日完成检查后签字确认。如有请假由仓库负责人进行协调（值班签字确认表附后）。2. 仓库人员如有加班，由仓库加班人员负责仓库门、窗、锁、灯、电源的关闭并在值班表上签字。3. 质量保证部现场QA加班如需在库内工作，仓库必须安排人员与其一同加班，双人负责仓库门、窗、锁、灯、电源的关闭；如无需进入仓库则由QA负责仓库门4、窗、锁、灯、电源的关闭并在值班表上签字。4. 因工作需要在六、日加班的仓库人员或质量保证部现场QA人员由加班人员负责仓库门、窗、锁、灯、电源的关闭并在值班表上签字。5. 仓库属于重点防火部门，仓库所有场地严禁烟火，禁止任何人携带火种及易爆物品进入仓库，仓库内不得吸烟。6. 因工作原因必须在仓库动用明火的，需在符合集团安全制度的前提下使用部门经理签字、安全工程师审核签字或公司总经理批准方可实施。7. 仓库门在工作完成后必须随时锁好，以防物料、物品损坏及丢失。8. 其他部门人员未经允许擅自进入仓库者包括领用备件、物料（除有受权人员外），仓库人员应及时予以制止。如因工作原因必须进入仓库时仓库管理员5、必须上报仓库负责人，批准后由仓库管理员陪同方可进入。9. 未经经理批准，不得将叉车随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。五、 安全责任处罚制度1.仓库门未及时锁好的发现一次处50元罚款，每月超过两次或两次以上的，本月考核为C级。2.对上述规定执行不力的值班人员处50元罚款，造成安全事故的，根据事故的轻重和损失大小处100员、200元罚款，特别严重的予以开除。（上报人事部）3.对违反规定，在仓库抽烟、动火人员处100元、200元罚款，当班人员未及时制止的处100元罚款，造成安全事故的，根据事故的轻重和损失大小处500元、106、00元罚款，特别严重的予以开除。（上报人事部）4.未经允许擅自进入仓库者，如不听劝告仓库负责人上报部门经理，由部门经理进行沟通解决。严重者，仓库有权将擅自进入仓库者的名字及所在部门告知人事部，由公司人事部进行处理。5.未经允许擅自将叉车借于外部员工的未出现安全事故口头警告一次；再次违反规定根据事故的轻重和损失大小处50元、100元罚款，特别严重的予以开除。（上报人事部）。六、 物料交接制度1. 供应商送货的物料，仓库再接收时品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及检查外包装箱是否完好，防止混批号、送错等。2. 每批到货物料都需填写物料批到货接收记录（表单号）物料、成品执行专人负责制，严格按7、照公司文件的规定具体执行，化学品、易制毒和剧毒物品实行：即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。“即五双”制度。3. 生产性物料目前是两人管理，生产性物料发放需一人备货，一人复核，且生产制造部在备料区领用物料时也必须进行签字确认，否则不予发放。4. 物料、成品出货后需及时消减物料卡及电子、手工台帐，仓库负责人随时进行抽查。5. 原辅料到货接收必须填写检斤抽查记录（表单号），如不符合规定拒绝接收。6. 生产制造部领料要提前一天提交仓库，仓库需有足够时间进行备货，如生产制造部未及时提交领料单造成生产使用物料延误，仓库不承担责任；如有紧急情况需生产制造部经理与物流部经理进行沟通，仓库依据物8、流部经理指示进行具体操作。7. 非生产性物料领用必须见物料配送申请单(表单号)开出库单发货复核，否则不予发放；备品备件在未有物料配送申请单(表单号)需加急领用时仓库管理员要上报仓库负责人批准后开据出库单领用人签字确认，领用部门最晚在领料转天上午必须将物料配送申请单(表单号)签好字后送达仓库，否则再有此情况需使用部门经理与物流部经理沟通后，仓库依据物流部经理批示进行操作。否则仓库不予发货。造成一切后果由领用部门承担。8. 每月盘点仓库先进交叉互盘，然后配合财务部进行抽盘，以保证帐、卡、物的准确性。七、 物料交接责任处罚制度1. 在抽查中出现当天未及时消减物料卡及电子、手工台帐的第一次口头警告，第9、二次处20元罚款；2. 物料接收出现差错处根据事件的轻重和损失大小处50元、100元罚款。3. 物料发放出现问题，当事人及复核人依据事故的轻重和损失大小处50元、100元罚款当事人、复核人需写出书面检查及有效防范措施，交与部门经理做为年终考核依据。4. 每月盘点出现不准确一次口头警告，第二次处20元罚款；一季度出现三次的当月绩效考核为C级。八、 考勤制度1. 每日按时出勤，不无故缺勤。2. 按照加班计划制定每周的加班任务。3. 按实填报加班时数4. 请假需提前一天向仓库负责人或部门经理请示批准后方可休假5. 及时填写请假单或年假表6. 按时上、下班不得早退或迟到7. 如遇紧急事情可电话请假，转10、天必须填写请假单找仓库负责人签字8. 中午轮流就餐，保证仓库随时有人九、 考勤管理处罚制度1. 无故缺勤者上报公司人事部按旷工处理；2. 虚报加班时数者，一经查出将交与公司人事部处置3. 未按时上下班者，上班迟到10分钟按旷工半天处理；早退者按旷工一天处理；4. 加班需每周或每月有计划，需经理签字。紧急加班需经理授权，并候补单子签字。十、 奖励制度及公司禁止的行为为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时保证部门各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。员工涉及到如下事项，可享受现金的经济奖励、年终绩效考评加分奖励、公司张贴红榜表扬等形式（奖励金额视绩效考核方案及公司相关管理制度）1) 在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的；2) 保护公司财物，使公司利益免受重大损失的；3) 工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。4) 在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩；5) 对突发事件、事故妥善处理者；6) 全年满勤，无迟到、早退、病假、事假