1、公司仓库物资出入库及安全管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 流程图: 采购货物验收入库办理入库手续,存放入库货物按规定分类存放在库货物保管养护填出库单核对数量发放 为提高公司的基础仓库管理流程工作水平,进一步规范货物的流通、保管和控制程序,降低经营成本,特制定本制度 一、仓库日常管理 1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别2、建账反映。 2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。 3.做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种货物进行核对并记录,如有变动及时向领导反映,以便及时调整。 二、入库管理 1.货物进库时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2.入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目3、,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3.入库单的填写必须正确完整,客户名称应填写全称并与送货单一致。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、物资的储存保管 1.货物的储存保管,原则上应以物资的属性、特点规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。 2.货物堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点, 必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道,做到4、整齐、美观。填好货物卡,把货物卡挂放在显眼位置。 3.保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使货物不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。 4.仓库严禁烟火,明火作业需经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 四、出库管理 1.各类货物的发出,原则上采用先进先出法。货物出库时必须有客户授权的单据作为发货依据,办理出库手续。 2.领货部门和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发货。 3.完整的出库单用于登记入卡、入帐和存根。 五、仓库盘点流程 1、盘点准备仓库主管将盘点日前5、已经审核生效的单据记帐。仓库人员对货品进行分区摆放。 2、盘点进行仓库人员对自己所管货物进行盘点。以盘点表记录盘点结果。 3、盘点其他规定盘点仓库管理的流程工作一般规定每月进行一次,时间为月末最后2天。参加盘点工作的人员必须认真负责,货品名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于保管人员不按货品要求收发及保管货物造成损失,保管人员要承担经济赔偿责任。 六、作业工具管理 1.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 2.仓库内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,6、其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 3.仓库管理员应责任心强。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。 七、仓库安全管理制度 为保证仓库管理工作的正常化,促进生产发展,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,特制定本制度: 第一条仓库管理人员,应熟悉本仓库所存放物质的性质,保管办法及注意事项,并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。 第二条各仓库的结构必须符合要求,不得任意修改,门窗一律向外开。 第三条库内存放的产品要按规定排列整齐,不得紊乱。不得将性质不同和有抵触的物品混放一起,入库时按产品日期分别挂牌标明,决不允许因保管不善造成意外7、事故和损失。 第四条库内产品不得擅自堆积太高,应规定库内安全容量。 第五条库内应保持良好通风,必要时可安装通风设备。 第六条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品,应放置性质相同的产品。 第七条各库的照明系统,须按时联系有关部门及时作好技术检查,检修,以免失效。 第八条仓库用的一切防火设备要经常检查,保证完整好用。其数量按规定配备。 第九条仓库内部和周围,严禁烟火。保持清洁,周围不得存放易燃易爆物品,道路要保持通畅无阻。 第十条仓库保管员每天上下班时,对库内外要巡视一次,门窗是否牢固,是否有其它异状发生,如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。 第十一条仓库内部,不得有垃圾或易燃物品8、积存,以免引起火灾。 第十二条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库,安全检查人员凭证件可进入检查。 第十三条仓库管理人员必须对所有存放药品试剂的性质,保管办法及安全注意事项精通熟悉,并会正确地使用本库的安全及消防设施。 第十四条仓库的电气设备及照明必须是防爆型,并定期检查,保证完整无损。 第十五条仓库必须备用足够,合适的消防设备。 第十六条仓库存放的药品试剂必须贴有明显的品名标号,以防领错。 第十七条搬动药品、试剂时,必须轻拿轻放,禁止摔打和撞击,如包装有破捐损的应立即处理。 第十八条处罚 (1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别造成事故的,根据事故轻重和损失大小罚款,特别严重的9、解除劳动合同, (2)对违反规定,在药品试剂仓库抽烟动火人员责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的罚款。 八、其他有关事项 1.记帐要字迹清楚,日清月结不积压。 2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盈亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物一致。 3.创造五好仓库管理制度是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。 4.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,领导见证,双方各执一份,存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。 5.库存盈亏反映出保管10、员的工作质量,力求做到不出现差错。 6. 库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。 7. 仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。 注意;五好 1.文明服务好。 2.保管养护好。 3.安全生产好。 4.经济效益好。 5.发展前景好。 十不 1.工作中任何异常不准隐瞒,谎报。 2.外包装破损的货物不准擅自接受。 3.与出入库单据不符不准发出,接收货物。 4.不准收货不办或漏办入库。 5.货物不准乱堆乱放。 6.不准踩,踏,扔,摔货物。 7.不准私自使用,外借仓库货物。 8.不准在仓库内私拉11、,乱接电线。 9.不准在库区使用明火(包括电炉,石英管,取暖器等)。 10.当天“日清”工作不结束不准下班。 为保证仓库管理工作的正常化,促进生产发展,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,特制定本制度: 附: 5s仓库管理制度 仓库管理制度五常法是一种有效技术,包括常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律。它源自五个以“S”为首的日本字,又称5S。 1S常组织 定义:判断必需与非必需的物品并将必需物品的数量降低到最低程度,将非必需的物品清理掉。 目的:把“空间”腾出来活用并防止误用 做法: 1. 对所在的工作场所进行全面检查。 2. 制定需要和不需要的判别基准。 3.清除不需要物品。 4.调12、查需要物品的使用频率、决定日常用量。 5.根据物品的使用频率进行分层管理。 2S常整顿 定义;要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐。 目的:整齐、有标示,不用浪费时间寻找东西30秒找到要找的东西。 做法: 1、对可供放的场所和物架进行统筹(划线定位) 2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法) 3、标示所有的物品(目视管理重点) 仓库管理制度达到整顿的四个步骤 1、分析现状 2、物品分类 3、储存方法 4、贯彻贮存原则 3S- 常清洁 定义:清除工作场所各区域的脏乱,保持环境、物品、仪器、设备处于清洁状态,防止污染的发生。 目的:环境整洁、明亮、保证取出的物品能正常使用。 做法13、 1、建立清洁责任区 2、清洁要领 对工作场所进行全面的大清扫,包括地面、墙壁、天花板、台面、物架等地方都要清扫。 注意清洁隐蔽的地方,要使清洁更容易,尽量使物品高地放置。 仪器、设备每次用完清洁干净并上油保护。 破损的物品要清理好。 定期进行清扫活动。 3、履行个人清洁责任。 谨记:清洁并不是单纯的弄干净,而是用心来做。 4S-常规范 定义:连续地、反复不断地坚持前面3S活动。依句话就是养成坚持的习惯,并辅以一定的监督措施。 目的:通过仓库管理制度化来维持成果。 做法: 1、认真落实前面3S工作。 2、分文明责任区、分区落实责任人。 3、视觉管理和透明度。 4、制定稽查方法和检查标准。 5、14、维持5S意识。坚持上班5S一分钟,下班前5S五分钟,时刻不忘5S。 记住:不搞突出,贵在坚持和维持 常规范技巧 视觉管理 增加透明度 制定标准 5S - 常自律 定义:要求人人依规定行事,养成好习惯。 目的:改变“人质”,养成工作规范认真的习惯。 做法: 1、持续推动前4S至习惯化。 2、制定共同尊守的有关规则、规定 3、持之以恒:坚持每天应用五常法,使五常法成为日常工作的一部分。 4、加强五常法管理:每季度一周为“5S加强周”,纳入质量检查的内容。 下班前五分钟五常法: 组织:抛掉不需要的东西回仓库 整顿:把所有用过的文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方。 清洁:抹净自己用过的工具、物品、仪器和工作台面并清扫地面 规范:固定可能脱落的标签、检查整体是否保持规范、不符合的及时纠正 自律:今天的事今天做:检查当班工作是否完成,检查服装状况和清洁度,预备明天的工作。 五常法的实际效用 提供整洁、安全、有条理的工作环境 提高工作效率 提高员工质素 保障品质 塑造良好的单位形象 五常法守则 工作常组织 天天常整顿 环境常清洁 事物常规范 人人常自律 推行五常法的步骤 组织:成立5S推行小组并拟定活动计划 规则:组织制定各项5S规范和审核标准 培训:宣传5S基本知识、各项5S规范 执行:全面执行各项5S规范,自我审核 监督:组织检查、互相评估