1、机械厂物料责任及仓库管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 物料管理工作目的1、 正确计划用料根据厂部生产任务以及资金计划安排，合理统筹兼顾，加强用料控制，减少呆滞料产生。2、 强化采购管理逐步建立各类材料的市场信息资料，建立定点供应商的资信档案，严格按照采购作业细则执行，做到适质、适量、适价、适时，充分保障物料供应。3、 严格库房管理严格执行材料、成品、半成品验收入库、储存、领用、发放、盘点、出库制度。4、 合理处理滞废料二、 物料管理1、 编制计划：应根据生产、技术部门提供的材料预算及厂库存情况进行编制。2、计划编制完成后，交厂部审批以便统筹资金安排。2、 采购控制：生产用原材料订货和采购要根据编制计划进行，订货合同专人保管，建立档案信息资料，随时掌握到货情况，核对品名、规格、数量及材质报告，对数量较大，材质特殊的原料要详细做好使用情况跟踪记录。如有材料异常情况应会同生产部门及时向厂部汇报，并联系供货单位进行处理。3、 仓库管理A、 材料入库须填写入库单，库管人员应严格核对发票上所列名称、规格、数量、金额等与实物是否一致，有无短缺、破损，实物质量是否达到要求，如有不符，应不予输入库手续，报告厂部处理。B、 对需进行质量检测的材料，及时将交检验部门，待检测合格后输入库手续。C、 物资入库后，要及时按3、名称、类别、规格、牌号、批号，使用小组等上账、填卡，对票单。D、 验收合格的成品、半成品应根据其特点、用途设置仓库存放位置，做好防锈、防潮、防霉、防损、防火等措施。E、 随时检查库存易耗品（标准件、辅助用工具、氧气、乙炔等）的质量、数量，根据生产情况事先做好易耗品的准备工作，并随时了解使用情况以便保证生产。F、 材料、成品、半成品异常应隔离堆放，严禁投入使用、出库，及时向厂部汇报。G、车间领用材料应填写领料，单据应填写清楚名称、规格、型号、数量、以及使用人，对于贵重材料应报厂部批准后方可出库。严禁非库管人员擅自领料和事后补单。领料时严格执行定额、限额发料原则，凡可分割折零的严禁一次性领料。H、4、 品、半成品出库应根据财务缴费单填写出库单，单据应填写清楚名称、规格、型号、数量以及购货单位后方可出库。如有特殊情况在非上班时间出库的应报厂部主管领导批准后方可出库，并于第二天及时和库管人员说明。严禁非库管人员擅自出库和事后补单。三、 物料管理与其它部门的协调1、 生产部门库管部门应与生产部门紧密配合，深入了解各车间对材料、易耗品的需求及使用情况，保证按时、按量、按质供应生产。2、 财务部门库管部门要积极协助财务部门，做好库存盘点工作。I、 质量保证管理体系人员职责：a) 厂长：负责全面质量管理工作，制定全厂产品质量方针，负责处理重大产品质量事故。b) 生产副厂长：具体负责质量管理工作。合理安5、排技术负责人、计划人员、采购人员、车间主任、质检负责人、库管人员对产品进行质量监控，对已出现的产品质量问题有权召集以上有关人员进行解决，将损失减少到最低范围，并将产品在用户的使用情况及时反馈给有关人员，以便更合理、更有效地控制产品质量。c) 厂长助理：协助生产副厂长管理质量工作，协助质检人员对重要产品、产品的重要尺寸进行质检，协助质检人员对入库、出厂产品进行质检。根据现场需要，有权召集车间主任、质检负责人、技术负责人、采购人员等人的紧急会议，并做好之间的协调关系。d) 技术顾问：协助生产副厂长管理质量工作，对产品设计、工艺、材料、质检等方面要提出合理化建议和改进意见，根据现场需要，有权召集车间6、主任、质检负责人、技术负责人、采购人员等人的紧急会议，及时处理质量问题。e) 技术负责人：根据厂部下达的加工任务，组织技术人员、工艺人员、资料管理人员对有关图纸进行设计、预算、编制工艺、存档，确保产品设计的合理性、科学性。f) 技术、工艺人员：严格按图纸和厂生产具体情况制定工艺文件，并随时掌握生产状况，及时调整工艺，确保产品加工的合理性、正确性。并根据预算情况、工艺编排，和厂库存材料情况，及时合理地提出材料外购计划上报给技术负责人。g) 采购人员：根据生产副厂长下达的采购任务和车间库管人员报批后的采购任务进行采购。采购过程中要严格检查其数量、质量、规格型号，确保品质。如发现存在质量问题要及时向7、生产副厂长汇报。定期将生产用量具送检以保证产品质量。h) 库管人员：随时检查库存易耗品（标准件、辅助用工具、氧气、乙炔等）的质量，对采购回的物料、易耗品等要及时验收入库，随时清查库房库存的成品、半成品，发现有损产品质量的异常情况及时上报给车间主任，由车间主任召集技术人员进行处理。i) 车间主任：根据生产副厂长下达的加工任务和技术人员提供的工艺文件，合理安排生产作业人员进行生产。随时掌握生产状况，确保产品质量，如在生产过程中出现、或可能出质量问题可根据现场需要，有权召集技术人员、工艺人员、库管人员、生产人员进行处理。对产生重大损失的质量事故应及时上报生产副厂长。j) 质检人员：首先在生产过程中按8、工艺进行工序检验，对关键尺寸、重要件要做到通检，对批量产品必须做到首检、抽检，其次在装配过程中要进行装配检验，最后成品、半成品入库出厂时要有入库、出厂检验。凡在产品生产过程中发现废次品情况严重的要及时通知车间主任。质检人员在质检过程中应根据具体情况协助技术人员、工艺人员改进图纸及工艺。质检人员对生产作业人员违反工艺操作、违反量具量规使用规则的现象要及时有效制止，由此造成产品质量问题和量具、量规损坏的要及时上报车间主任处理。k) 操作人员：严格按图纸及工艺进行操作，严格按规定使用量具量规，生产过程中随时自检，出现异常情况及时通知质检人员、技术人员，尽可能减少损失。每道工序完成后主动提请质检员进行工序检验，并根据生产具体情况提出合理化建议，帮助完善图纸、工艺。三、质量保证管理体系人员设置：厂长：生产副厂长：厂长助理：技术负责人： 技术、工艺人员：车间主任： 采购人员：库管人员：质检负责人： 质检人员：钳工车间：