1、服装有限公司仓库库存物资管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则 为使仓库管理工作规范化，本规定依据XXXX服装有限公司（以下简称本公司）人事部结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整。 第二章 进出流程图及细则（图1）仓库进出流程图一、 物料收货及成衣入库；（一）物料收货及入库1) 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。采购将物料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。2) 物料摆放需要按照划分的区域进2、行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。3) 需要采购测试检验的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。4) 测试出不良品或良品且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。5) 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”（见图2）扣除等同入库数量）。6) 入库物料3、需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能随意摆放并明确且标示和储位信息。（图2）退厂通知单退厂返修通知单部门日期品名规格颜色码数合计备注464850525456SMLXLXXLXXXL返修完成日期：返修原因描述；仓库主管： 部门主管： 申请人：（二）成衣收货及入库；1) 成衣到仓库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上。 2) 入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档。3) 对于成品入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责4、人及厂方核对；核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上并且签名确认。二、 物料、成衣借用；（一）物料借用1) 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。2) “借料单”上特别需要注明物料名称、规格、数量、归还日期及各部门主管签字，以便于后续识别进行物料入库作业。3) 物料借用和归还时如发现物料有（少数、破损、污垢、）仓库不予接受归还，已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料相关单据作归还手续，如该货品超过归还日期3天仓库直接报财务部门以该货品的成本价的3倍赔偿，开具相关单据作归还手续。（二）成衣借用1) 需严格按照”仓库单据作业5、管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。2) “借料单”上特别需要注明款号、尺码、数量、归还日期及总经理签字，以便于后续识别进行物料入库作业。3) 成衣借用和归还时如发现物料有（破损、污垢、无吊牌、无包装、）仓库不予接受归还，已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还成衣相关单据作归还手续，如该货品超过归还日期3天仓库直接报财务部门以该货品的成本价的3倍赔偿，开具相关单据作归还手续。注：仓库借衣服和物料、道具时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。（图3） 借料单借料单部门日期品名规格颜色码数合计备注464856、0525456SMLXLXXLXXXL归还日期：用途；总经理： 仓库主管： 部门主管： 申请人：三、 配货、发货（一）配货、包装；1) 配货员严格根据系统的配货单进行配货出库。 2) 配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可装箱，配货单上签字并放一联出库单于包装箱内，方便客户核对货品，在包装外写好客户地址、姓名及联系电话。3) 各个仓库之间调拨货品必须有系统单，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率。4) 配货员完成配货及包装后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接。5) 成衣包装必须用公司封箱胶，成衣不准在箱内打折、乱放需折叠整齐保证在货品在运输中安全。6) 道具包装如易7、碎品必须有木架结构包装。纸类包装必须保证在运输中不受折叠、破损、潮湿等7) 如发现因包装原因而导致货品损坏由包装员负责赔偿。（二）发货1) 发货必须经财务审批客服同意后发货，发货前需和相关部门沟通好，发货地址、收货人及联系方式等方可发货。2) 发货时需和货运公司沟通好货品运输安全，时间、是否能及时送货上门到客户手中。3) 发货后将发货单交仓库主管保存，通知客服跟踪货品。四、 退货1) 退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；2) 退货要及时清点，数据有出入时及时跟相关部门反馈，并跟踪相关部门及时解决。没有问题的需换包装，换完包装整理上架；3) 如退货回来再运输中8、或产品质量问退有破损的次品及时向相关部门反馈处理。4) 次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产部维修日10天，不能维修的入次品仓，并上报给上级领导；5) 退货单核对无误后交予仓库主管及时录入系统。第三章 盘点 一、仓库盘点1) 仓库盘点分为月底盘点、年中盘点、年终盘点，盘点后由财务核实。2) 年中盘点和年终盘点时需要 企划部、设计部、客服部、生产部、财务部各派3人协助仓库。3) 结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便。4) 仓库必须对存货进行定期或不定期清查， 确保各种存货的实际库存量与电脑系统中记录的结存量核对结果一致，如有差异，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因9、，每月底、年中、年终打印盘点表，报财务审查核对； 5) 仓库管理实现电脑系统化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 第四章 管理规定及责任一、仓管岗位职责1) 协助仓库主管制定年度、月度、季度和地区性储运计划。2) 完成日常储运业务工作及库存统计工作，做到帐、物、证、表四相符。3) 严格遵守公司有关储运工作制度，做好货品入库、出库及分类管理工作。4) 进行本部门票据（入库、出库、调拨单）档案的建立和管理工作，应设立库存商品明细帐、商品损耗明细帐及公司财产清册。5) 根据送货单留存联做好发货日报表。6) 已经过核准的送货单，作为付出凭证， 每月末应结算收入入库总数、出10、库总数、月末结存数，并盘点实物与帐面是否相符，无误后向财务和仓库主管提供月报表。7) 进行库存统计信息的传送，定期不定期向市场部和销售部反馈统计结果，在已批准的情况及范围内接受统计数据的查询和咨询。8) 配合销售部的需求，及时协助销售人员跟踪落实货品配发计划，确保各区域市场货品配发的落实。9) 仓管必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。10) 仓库的货品、道具、物料等分类必须清晰明确，货架必须牢固整洁。11) 仓库电脑只允许在工作范围内使用不得游览其它与工作无关的网页或看电影。二、仓管员责权范围1) 对入仓库人员调动、负直接领导11、责任。2) 对入仓货品及物料的包装、数量检查负直接责任。3) 对仓存货品及物料的安全保管问题负直接责任。4) 对货品及物料的存放标准与包装负直接责任。5) 对仓库的货品、物料转借或私自带出仓库负直接责任。三、仓库人员管理1) 为了加强仓库管理，仓管员必须遵守以下各项管理制度。2) 员工正常工作时间为上午9:30-12:00，下午13:00-18:00。 必要时根据工作需要加班，没有主管同意提前下班者按早退报财务处罚。 3) 仓库员工一律实行上下班、加班打卡登记制度。所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予罚款100元处分。4) 9:12、31以后打卡按迟到论处，10:00以后打卡按旷工一日论处；早于下班时间但提前时间未超过30分钟以内，按早退论处，否则按旷工一日论处,特殊情况除外。5) 每月累计迟到、早退10分钟以内，每分钟扣款100元，累计迟到11分钟至30分钟者，按旷工计算。6) 员工请事假，必须提前一天填写申请单，部门主管签字同意，方可休假，不得电话请假，请假必须在前3天向主管申请。7) 在工作时间不服从主管安排及私自外出发现一次扣50元。 四、货品、物料储存管理1) 货品的储存保管，原则上应以货品的属性、特点和用途设置库位，并根据仓库库存的条件考虑划区分工，凡周转量大的货架堆放，道具、物料等周转量小的踏板存放。2) 仓13、库物品摆放有序，货品、道具、物料等分类放置，易取易放；3) 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，使用过的物品要归回原位。4) 仓库库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，仓管不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。5) 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。6) 库存物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出。成套物资，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。7) 要严格保卫制度，禁止非本仓库库14、存人员擅自入库。五、文件资料保密制度 1) 文件柜内干净整洁，资料摆放有序。2) 进入文件柜的原始资料存档，不可取回。3) 借阅重要资料需经上级主管同意，同时做好资料保密工作。4) 借阅时需签字并注明预计归还时间。5) 丢失或损坏资料者按照资料的重要性要有处罚。6) 对所管理资料有档案可查，资料有备份。7) 资料在无人借阅的情况下丢失资料或找不到应存在的资料等同资料员丢失资料处理。 六、卫生管理1) 每日下班前15分钟打扫卫生。2) 不得在仓库内吃零食，保持仓库保持清洁、无污物、无异味。3) 仓库内无垃圾，废料要堆放整齐，在货品上架、打包后要及时清扫。4) 仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地15、面的整洁以及仓库的清晰。5) 要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。6) 时常检查货品、道具、物料等，防虫蛀、防鼠咬、防霉变。7) 保持地面干净，桌椅摆放整齐，每天打扫一次，下班后仓库内无垃圾七、 防火安全管理1) 严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好。2) 严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查。3) 严禁在仓库堆放杂物、废品。严禁在仓库内存放私人物品。4) 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。5) 仓库人员必须懂得灭火器的使用和发生火灾时如何自救。6) 仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防鼠咬、防霉、防尘；7) 仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器，并经常检验灭火器的压力表，确保有效备用；8) 下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患，及时发现及时做好防火防护工作方能下班。