1、卫浴公司仓库运行及呆滞料管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.0目的 为了健全公司财务的各项管理制度，依据并结合公司的其它管理制度，确立仓库管理模式和运作模式，使仓库各项管理工作实行管理规范化、制度化、运行条理化，特制定本仓库管理制度。2.0范围适用于公司所有物料仓的全过程管理。3.0职责3.1仓库管理员坚决执行公司的各项管理制度，切实贯彻执行材料管理制度，管好公司的各项材料物资；切实做到采购按计划，储备按定量，消耗按定额，损耗按标准。3.2仓库实行“实物负责制”，仓库物料实施分区分管模式，责任到人。仓库管理2、员必须坚守本职工作岗位，不得擅离职守，不得让非本仓工作人员随意进入仓库，以确保公司的物资不受损失。4.0运行制度4.1消耗物资的请购4.1.1管理办公低值消耗物资的仓管员必须依据各分厂/部门的常用消耗定额标准，结合仓库的实际库存量，定期请购相关低值易耗物料，并备好此类物料的安全库存量。4.1.2为减少库存，对于非消耗性物料（无定额标准的物料）由各分厂/部门根据实际需求在ERP系统上制采购申请单，由相应部门主任审核、并由相应的厂长/部门长批准后到采购部相应的采购员处，由采购员通知供货商把相关的采购购订单号填写在送货单上的相应物料的备注栏上。4.2物资的验收入库： 4.2.1物料仓收货依据：物料仓3、收货必须根据采购订单收货，没有采购订单的急件采购员必须提供临时采购通知单给物料仓，仓管员才可以收货，否则仓管员不允许收货。4.2.2物料送货到物料仓后，仓管员根据送货单上提供的采购订单号（每一项备注只能有一个采购订单号）在ERP系统上核对送货单，是否多送、错送，送货单上的料号、名称、规格、单位、数量是否与采购订单一致。仓管员核对送货单与采购订单料号、名称、规格、单位、数量、单价正确无误后，再依送货单核对物料的料号、名称、规格、单位、数量、单价、标识、包装是否完好，确定无误后在送货单上签名确认，并留下三联送货单（一联仓库保存、两联上交采购立帐员），仓管员根据采购订单号与送货单在ERP系统上生成相4、关的收货单，打出出来交到品管员处，由品管员验收。品管员验收合后在收货单上填好允收数量及验退数量，签名确认并在ERP系统上PASS此收货单，仓管员在系统上点激生成采购入库单。仓管员打印出采购入库单签名与送货单上交给采购立帐员；物料入库后，仓管员必须严格按物料分类，及时登记库存卡；严格按照“先进先出、上小下大、上轻下大”的原则，把物料整齐、安全地摆放好。4.2.4经品管员检验为不合格品，品管员在在ERP系统上的收货单的“允收数量”及“验退数量”栏上填写好数量并PASS此收货单，生成验退单打印出来。仓管员把验退单与不合格物料应放置在不合格区，并通知采购员联系供货商办理退货手续，如因生产需要特采的，采5、购员填写特采单申请单经相关人员审批后才可办理入仓手续。每天仓管员下班前将当班入库的原始凭证按供应商归集好，于次日9：30前报送立帐员处作立帐处理。4.2.5没有采购订单的特殊急件来货，采购员必须提供临时采购通知单，仓管员根据临时采购通知单收货，申购员必须在一个工作日内完成采购申请单的审批并移交采购员，同一工作日内采购员在系统上生成采购订单并提供采购订单号给仓管员，同时仓管员并办理入库手续。仓库管理员有权对违规者乐捐10元/次并上报。4.3物料的安全储存与保养4.3.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码堆放，做到“二齐、四定位、三一致、六距”。（二齐：堆放整齐、库容干净整齐；四6、定位：按区、按排、按架、按位；三一致：帐、卡、物一致；六距：墙距0.5米、柱距0.3米、顶距0.5米、灯距0.5米、垛距0.7米、垛与电器距1米 4.3.2仓管员要经常检查库存物料，严格实施6S管理凡每次检查不合者扣考核分2-5分/次：4.3.2.1做到六防（防火、防水、防压、防损、防呆滞、防盗）保证物资质量安全；4.3.2.2物料存放时，不得直接摆放在地面上，必须加垫地台板或木垫板等；4.3.2.3对于易破碎的物料，重点检查，并采取防范措施（如：做防护栏、加快周转等）；4.3.2.4对于超过一个月堆放在仓库的物料，必须书面上报部门主管再与相关部门进行沟通。4.3.2.5如发现有不合格物料，仓7、管员应即刻通知品管部派人重新检验，经品管写明处理方案进行对物料的维护或返工；4.3.2.6因仓库管理不善造成直接经济损失时，仓管员应写出事故报告，报公司处理。4.3.2.7如因在仓库长期保管的而很少流动的物料，标识好物料名称、数量、规格及不良原因，避免误用，并报告部门主管向上级提出申请进行处理，以腾出空间减少储存压力。4.3.3关键材料的贮存和管理4.3.3.1塑料类的存放要求（1）塑料类零件必须选择仓库较阴凉的区域存放并不得有阳光照射，避免塑料件受光变色、受热老化。（2）存放地必须保持通风、干燥。4.3.3.2板材类复合板、压克力应平放或竖直存放在通风干燥地场地，不能弯曲折叠，搬运过程轻拿轻8、放，严禁碰撞板面；复合板一般存放期不宜超过40天，压克力板不宜超过六个月，必须确保先进先出。4.3.3.3化工类（1）各类树脂、钴水、天那水等应存放在通风干燥的场地，不能在烈日下存放，存放库龄一般不宜超过三个月。 （2）甲乙酮：应存放在低温25度环境下，用水泡着外包装桶、经常换水，存放区域必须隔离存放，禁止与还原剂(如胺类)、酸类、碱类以及重金属化合物类(如加速剂、干燥剂、金属脂肪酸盐)混存放，如本司常使用的钴水、Mma、开那水等。 （3）氢氧化铝、白石粉、轻粉等应存放在干燥通风地方、避免受潮，下层铺垫板一般不宜超过三个月存放期。4.3.3.5五金类（1）铝材（含氧化）：应平稳排列堆放，避免碰9、撞，一般存放不宜超过六个月。（2）其它五金（含电镀）件：应存放在无污染、干燥的区域，包装要完好保护。4.3.3.6电器类所有电器物料的进、出仓时严禁拉扯各电器用品的电源接线，轻拿轻放，不能碰撞，存放在干燥通风处，存放期一般不宜超过一年，特别是电控箱。4.3.3.7包材类（1）纸箱、木架：确保存放区干燥、通风，严禁在潮湿地方存放。（2）泡沫：确保存放区通风、干燥，远离火种的地方存放。4.3.3.8玻璃类玻璃：应存放在干净无污染地方避免因受潮发霉，一般存放期不宜超过六个月，玻璃绝对不能夹杂有潮湿的隔纸存放。 4.4物料的发放4.4.1生产工单发料：各分厂生产车间提供由各分厂厂长审批前三天的生产排产10、计划交到相关物料仓组，仓管员根据生产排产计划在ERP系统上给予制领料单，领料单打印出来后通知相关领料人过来取走，由班长级以上人员审批（注同一张领料单不允许领料人与审批人为同一人，不允许有冒签名。），发料时双方当面交接清楚，并签名确认，发料时严格遵循“先进先出”的原则，仓管员及时在物料卡上作好发料记录，确保卡与实物一致。4.4.2生产工单调拔物料发放，仓管员根据审批好的生产排产计划、调拔物料清单对所要领料物料在系统上制调坺单，发料时双方当面交接清楚，并签名确认，发料时严格遵循“先进先出”的原则，仓管员及时在物料卡上作好发料记录，确保卡与实物一致。4.4.3对于陶瓷物料仓领用物料：由领料人在系统上11、制领料单经部门主任级以上人员审批（注同一张领料单不允许领料人与审批人是同一人，不允许有冒签名。），至陶瓷物料仓领料，非一次性消耗物资领用一定按规定实行“以旧换新”；领用的设备等其它固定资时，由仓管员开具固定资产设备登记录卡由领料人交部门主任级以上人员签名审批，领用工具或财务部指定要上卡的物料时，必须先登记上工具卡并签名确认，经仓管员核查无误后给予发料，否则仓管员有权拒绝发料；有定额标准的物料须严格按定额标准发放，领用人不得虚报人员数量，造成经济损失的，仓管员有义务上报人力资源部处理；每月办公用品、劳保用品由班长以上管理人员按班组/车间/部门统一一次性在每月5号和15号两天领取，需上卡的就由本人12、亲自签名上卡，如有违规者仓管员有权对其处50元/次乐捐并上报。4.4.4杂发物料的发放：仓管员在材料出仓前必须对其领料内容进行严格核对以免发错材料；凡材料出仓必须有经部门主任以上领导批准和领料人签名的领料单方可办理发放手续，如遇特殊情况，生产上急需物料而部门主管或主任不在时，口头或电话通知仓库，可由当班班长和领料人签名后可先发料，后由领料员通知部门主管或车间主任在一个工作日内补办批准发料手续；每天仓管员下班前将当班的原始凭证按领用部门归集好，于次日9：30前报送记账员处作帐务处理。对领用、借用、和归还的工具类物资要进行上卡和登记，当天（班）借用的工具当天（班）归还，否则仓管员有权对当事人处罚款13、10元/次并上报。4.4.5销售物料发放：领料人根据需求列好清单交到采购部立帐员处，由立帐员在系统上制销售单并打印出来，若是领用各分厂生产计划申请的物料需经生产计划组人员签名确认，交物料仓主任或采购经理审批后，到物料仓领用物料。否则，仓管员不给予发料。 4.5物料退料4.5.1物料退料时，生产部门将分好类的物料由品管部确认后送至物料仓，仓管员根据退料单上所注明的分类数量清点无误后，签收退料单，以退料单为依据在系统上制杂收单办理入库手续，后分别收入不同的仓位，并物料卡作登记。4.5.2物料补料时，因退料所需补料的，根据品管部的材料异常单：被判为供方责任的可以直接换料处理，不良品摆放在不合格区，仓14、管员把相应不良品在系统上由合格仓调拔至08不合格仓，待供货商来送货时办理仓退手续；被判为车间人为造成的，需开超领单才并办理手续才允许给予发料。4.5.3由于计划更改引起领用的物资多余时，应及时退库并办理退库手续，如果不能再利用可上报追踪相关计划人的责任。4.5.4报废物资退库，仓管员根据总经理审批的“报废清单”进行查验后入库，只作好记录和标识不作ERP系统操作，待一定量时申请处理。5.0物料的卸运5.1搬运组成员在开始搬运工作前必须在佩戴好相应的防护用品，如：防尘口罩、防毒面具、线手套、帆布手套、橡胶手套、防化学安全眼镜等，禁止在工作中穿拖/凉鞋，必须穿布/皮鞋。搬运组长负责检查工作，仓库主任15、负责监督工作。5.2 搬运组在卸、运转木条的时，必须先佩戴防尘口罩、线手套情况下才允许卸运木条；在卸、运方管、圆管等钢材时，必须先佩戴防尘口罩、帆布手套情况下才允许卸运方管、圆管等钢材；在卸、运化工类用品时，必须先佩戴好防尘口罩、橡胶手套、防化学安全眼镜（必要时佩戴防毒面具）。在化工泄漏或火灾抢险时，必须先佩戴好防毒面具、橡胶手套、防化学安全眼镜、防护服等等。5.3搬运工在卸运物料时，要把物料安全摆好，防止碰损、压损、受潮损、必须确保物料的安全。5.4搬运过程中应轻拿轻放，无条件配合仓管员把物料摆放整齐、安全、把先来的物料摆放在外面，严禁不听从指挥野蛮和乱堆乱放，导致经济损失，违章作业人员按制16、度处罚。5.5驾驶叉车必须具备有效的资格证，禁止违规操作，驾驶员在在运转物料时限速5公里/小时，禁止超速行驶。在工作前必须佩戴防尘口罩，必要时佩戴好防毒面具、橡胶手套、防化学安全眼镜、防护服等等5.6驾驶员在操作机动叉车卸运物料前，先检查物料的堆放是否整齐安全，在确保物料堆放整齐安全，避免在运转过程中掉下来损坏，在运转过程要求确保安全的条件下操作，防止他人、物、设备等的损伤/害。6.0物料盘点6.1每月盘点时间为月底最后一天，若是当天为星期天的或放假日，就提前一天。6.2在盘点前，物料仓各仓组组织各自仓管员做好预盘工作，做好物料的6S工作、检查好物料卡记录是否请楚、物料先进先出工作是否做好，物17、料安全工作是否做好、帐物卡是否一致？6.3盘点当天早上9：00前把各自的盘点单电子档保存好发到主任处，纸档一式三联打印出来待盘点。6.4盘点由各分厂计划员、采购员、财务部人员组成盘点小组负责盘点工作，物料仓人员配合工作。盘点方式为抽盘形式。实盘数据、异常数据由盘点组人员填写，盘点后由仓管员、各分厂计划员、采购员、财务部人员在盘点清单上签名确认。一联由仓管员保管，一联交财务部，一联交采购办公室存档。6.5盘点异常处理：盘点时发现有异常情况，由物料仓主任提交异常分析、处理报告交由公司审批。报告审批后对异常数据进行及时处理，确保物料仓帐物卡一致。并对相关人员进行乐捐。7.0呆滞料处理 7.1 呆料的18、定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存100%）小于标准的非呆料库存物料。 7.2 呆滞料产生原因： 市场变化或销售预测高引起的订单取消变更导致物料呆滞；设计变更或BOM错误导致物料呆滞；淘汰产品；品质（型号、规格、材质、效能）不合标准；请购、采购错误导致物料呆滞； 试验材料、生产余料无处消耗导致物料呆滞；其它原因，如最低采购量限制导致物料呆滞。 7.3呆滞料处理方案： 生产使用、代用，改用19、，退货、出售、报废、变卖处理。 7.4呆滞料的预防： 7.41产品部必须保证主生产计划的准确性，已下物料请购计划的订单（经采购确认不能取消的订单）不得取消或改单（非标订做产品与滞销产品配件），否则物料必须在两个月内用完。7.42开发部、外观中心等产品设计部门必须保证BOM料号的唯一性、单位用量的准确性，常规产品必需发放受控物料清单；因工艺改进、产品升级等原因更改BOM时，必须先与计划组、采购部沟通，并把已请购的物料（含已下计划的在途量）用完或处理完。7.43计划组下单时必须按BOM清单计算、计划物料用量，并查核仓库库存、在途量，所计划物料数量不得超过1个生产周期的用量。（最低采购量除外）7.420、4采购部必须按计划组的计划数量进行采购，如出现超计划采购，必须经过计划组查核同意后才能收货入库，并由计划组补请购计划。（特殊情况需经采购经理、采购总监签批）7.45 物料进仓时，仓管员必须先核对送货单与采购订单是否一致，超计划物料及时反馈，禁止入库。8.0职业健康体系管理8.1每周一上午10：00由主任、各仓组长组成的检查组对部门职业健康安全自查，并做好部门职来健康安全自查记录表、不合格事项记录表，对不合格事项限期改进。8.2各仓组组长每周至少安排一次各组内成员对部门年度职业健康安全目标及管理方案、部门年度危险源识别及风险评价表、部门年度重大危险源识别及风险评价表、采购部安全事故应急方案、公司21、安全事故应急方案及各类危化品MSDS培训学习。8.3各仓组长加强对各组员劳保用品的使用检查工作，根据需求佩戴劳保用品，如防尘口罩、防毒面具、线手套、电子手套、橡胶手套、防化学安全眼镜等。在化学品暂放一仓、化学品暂放二仓、煤油库、柴油库区操作时或危化品泄漏/火灾抢险时或善后处理工作必须严格执行相应化学MSDS或应急预案上的防护要求做好防护工作。8.5各仓组成员在经过或在粉尘大的区域工作时，必须佩戴好防尘口罩，在平时搬货时，要求佩戴好线手套，避免受伤。8.6在炎热夏天工作时，要及时补充水分，多饮水，发现有中暑现象出现时，如头晕、脱水、发烧等等时，要求到阴凉的地方休息，多饮水，及时饮霍香正气液，严重22、时就医。9.0 部门培训机制/部门会议机制 9.1 每月底公布当月部门、仓组培训计划及上本月度部门、仓组培训总结。 9.2 部门成员每月必须参加一次部门的培训，培训完后于次日上交培训心得电子档发给组长，由组长统一发给主任，纸档与培训签到表存档。没有请假缺勤者或不上交培训心得者扣除当月考核2分/次。 9.3班组培训每周至少一次培训课程。部门培训每月至少一次培训课程。培训资料可由班组长或主任或其它提供。 9.4每月1日7：50在物料仓一楼开物料仓全体会议。 9.5每周六11：0012：00在采购办公室开组长会议。 9.6每天早上7：508：00开仓组会议，并由组长做好会议记录，于9：30前把电子档记录发给主任。