1、工厂行政、仓储、发运品控、生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分 工厂行政管理一、厂区卫生管理规定一、目的：规范厂区绿化、卫生工作，为员工营造良好工作环境。二、 适用范围：厂区所有区域。三、内容：（一）厂区卫生1 、工厂办公室负责分配各部门卫生区域（包括绿化区域），部门负责人为第一责任人；2、道路上要做到“五无”，即：无积水、淤泥，无果壳、纸屑、烟头，无瓶罐、包装袋，无残花败叶，无隔夜垃圾； 3、厂区内任何人都应当做到垃圾、杂物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱每天保持清洁，垃圾箱外不能有垃圾存在，办公室负责2、联系外联处理垃圾；（二）办公区域卫生规范1、办公用品用具、桌椅摆放整齐；2、门窗无积灰，玻璃明净，四壁清洁，图标、标语张贴整齐。3、室内地面无烟头、火柴梗、果皮、纸屑、痰等杂物，电话线、电讯、电扇、灯罩、灯泡、灯管整齐无积灰。4、办公区域清扫的垃圾，应倒入指定地点、指定区域。5、公共场所、区域卫生由清洁人员负责，保证整洁、一尘不染、空气清新。6、各部门负责人为办公区域卫生第一责任人。（三）食堂卫生1、食堂卫生1.1 由原料到食品实行“四不”制度1- 采购员不买腐烂变质、过期或三无的原料；2- 保管验收人员不收腐烂变质、过期或三无的原料；3- 加工人员(厨师)不用腐烂变质、过期或三无的原料；4-3、 服务员不卖腐烂变质、过期或三无的食品。1.2 食品烹调过程和出售过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。1.3 严格遵守食品配备、烧煮及保存的时间和温度标准。1- 烹饪需注意煮透、煮熟；2- 尽可能缩短烹饪后的菜肴周转时间；烹饪后的菜肴必须加盖以防污染；3- 如有确实需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却之后才能放入冰箱；4- 上浆、腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物变质。1.4 食品存放实行“四隔离”1- 生熟隔离；2- 食品与杂物、药物隔离；3- 成品与半成品隔离；4- 食品与天然冰隔离。1.5 鱼、肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冻之后严禁二次冷冻。1.6 大4、米、南北货等易霉食品的储存注意干燥防潮。1.7 油盐酱醋等调味品，加盖、加罩。1.8 食品储存按入库次序、生产日期和类别，按“时先用先”原则摆列齐。1.9 餐具、炊具实行“四过关”1- 一刷2- 二洗3- 三消毒4- 四保洁1.10 餐饮环境卫生“四定”1- 定人2- 定时间3- 定区域4- 定标准2、餐厅卫生 2.1 地面光亮、无杂物。2.2 墙面干净、墙角无蛛网。2.3 玻璃明亮、窗框、窗台无浮灰。2.4 设施干净、光亮、无杂物、无油腻。2.5 调味器皿干净、桌面干净、无污痕。2.6 无“四害”。3、厨房卫生 3.1 每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落手清。3.2 设施干净、光亮、无杂物、5、无油腻。3.3 桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。3.4 熟食盛器消毒后，方能使用。3.5 各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。3.6 各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。3.7 废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。4、个人卫生 4.1 上岗人员必须持有效食品从业人员健康证。4.2 上岗前必须严格执行卫生消毒程序。4.3 严格做到“三白四勤”，有良好的卫生习惯。“三白”指帽白、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手剪指甲、勤换工作服、勤洗澡理发；4.4 供应饭菜时，手不可直接接触熟食。 （四）宿舍卫生1、宿舍内被褥整洁，叠放整齐，衣物存放有序。26、地面清洁无杂物，无痰迹，室外无脏物积水。3、门窗无积灰，玻璃明净，墙壁清洁。4、宿舍内不准吸烟。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等统一安排，摆放整齐。6、各宿舍卫生由宿舍长负责安排值日，并负责自查。7、宿舍内严禁私自炊饮，不得进行有碍卫生管理的其它活动。（五） 个人卫生1、勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲。2、厂区内外不准随地吐痰。3、废弃物、剩菜、剩饭倒入指定地点，不得乱扔乱倒。4、自觉维护公共卫生。5、男同志勤修面，不同场合按要求着装，保持仪容整齐，仪表端庄。6、女同志在车间生产时不准化妆，其它场合宜化淡妆，不穿奇装异服。（六） 仓储区域卫生准则1、原料仓库必须通风、干燥、清洁，并有防鼠设施，7、库内要经常打扫、消毒。2、原料应按不同品种离开墙面、离开地面分类堆放，并标明入库日期，先进先用。新鲜果蔬类原料应存放在遮阳、通风良好并有保鲜措施的场地，要求地面平整，稍有坡度，有良好的排水沟，经常清洁、消毒。3、原料的车厢必须无毒、耐腐蚀，清洁、结构坚固，并应经常清洗，严格消毒、保持清洁。4、运输车辆也必须清洗、消毒，保持洁净，防止原料受污染。运输新果蔬菜原料时必须轻装、轻卸，不得与容易造成原料污染的物品混装、混运。易腐败原料采取特殊措施，或用冷藏车运输。5、成品库卫生由成品库主管主抓，保证成品堆放、保存统一、整齐、无灰尘、无人为破损。6、 成品堆放应充分考虑安全、消防因素，严禁乱堆乱放。四、8、检查及奖惩：1、工厂办公室每周组织一次卫生、绿化工作检查，做好检查记录；2、连续4次（1个月）检查，累计得分排名第一的部门，给予部门负责人奖励200元；排名倒一的部门给予部门负责人免发200元绩效工资的处罚。连续二个月正一和倒一的部门奖惩加倍，并同等金额奖励或问责全体员工。奖惩在当月工资内兑现。五、厂区卫生检查表厂区卫生检查表卫生区域区域负责人检查人员检查时间卫生检查评分细则好10中8差6卫生标准好中差1、区域卫生良好、整洁，达到卫生标准。2、卫生清理及时，专人专项负责，从无间断。3、物品摆放、归类统一美观。4、卫生区域车辆停放及管理情况良好。5、卫生区域人员衣着及个人卫生情况。6、卫生区域标9、志、标语及醒目提示保存完好。7、卫生区域安全，无隐患。8、卫生记录清晰、完整、规范。9、卫生整改措施落实及时、坚决到位。10、卫生奖罚情况。二、 车辆、人员出入厂区规定（运城工厂刘国民及管理团队审定）一、目的：规范人员及车辆进出工厂，确保工厂安全二、适用范围：进出工厂的所有人员及车辆三、 内容：3.1所有员工出入工厂大门，必须佩戴工作证，且须正面悬挂胸前，由值班保安查验无误后方可放行，如未佩戴工作证，由其部门主管到保卫科领人，任何人均不得违规进厂；3.2非工厂人员进入厂区必须出示身份证(或其他有效证件)，进行登记，并按要求佩戴保卫科发放的“临时出入证”，“临时出入证”由保安人员负责发放和回收；10、3.3员工出厂不得携带公司产品成品、半成品、原材料或其他公司财物，如因公携带的，必须经部门经理签字确认，报工厂总经理同意后，方可出厂；3.4外来访客的人员，保安先行通知受访人员，征得同意后，进行登记，并发放“来访证”（并根据需要经总经理以上领导批准确定是否进入工厂，如新闻媒体经集团副总裁同意），受访人对整个过程负全责，外来人员离开公司时保安应当收取经签字确认的来访证进行放行，如无人签批来访单，不予以放行。3.5离职人员必须将所有手续办理完毕后，工厂人力资源部门通知保卫科离职人员信息，由保卫科人员负责跟进离职人员的离厂，原则上2天以内；3.6公司机动车辆出厂门，必须有办公室签发的派车单，保安见派11、车单方可放行；3.7外来车辆进入厂区，原则上不予进厂，有特殊事项的，必须先予以检查，通知受访部门，经同意后方可入厂，保安负责告知司机将车辆存放于指定地点；3.8外单位车辆提交货品后，欲出厂区，需经当班保安检查出厂物品是否开据随货单并查验记载内容是否与实物规格相符，以仓储部开具的出门证为准，查核无误后方可登记放行；3.9未从规定地方进入厂区人员，视为非法进入公司（以临时出入证为准），公司任何人均有权进行阻止。3.10出入厂区人员、车辆必须作好登记记录。四、检查与奖惩：4.1工厂办公室每周至少组织一次检查或夜查，抽查值班记录，未按要求填写的，当班保安员免发绩效工资50元/处。4.2未按规定进入工厂12、者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资100元，给予发现并举报者150元/次的奖励。4.3出厂手续不全者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资100元，给予受访人员免发绩效工资50元的问责。4.4保安未见公司派车单，将车辆放行的，给予值班保安员免发绩效工资100元，其主管免发绩效工资50元。4.5员工进出厂时，未按要求佩戴工作证的，免发绩效工资20元，当班保安员免发绩效工资10元。4.6 非工厂人员进入厂区，保卫科值班保安未按要求发放临时出入证，发现一次免发绩效工资10元。4.7员工出厂携带公司产品（成品、半成品、原材料或其他公司财产），未经工厂总经理同意的，免发绩效工资50元，给予当班13、保安员免发绩效工资30元，给予发现并举报者奖励100元/次。4.8离职人员手续办理完毕，保卫科接人力资源部通知后2日内必须离厂，保安员如未负责跟进，免发绩效工资10元。4.9外来车辆未经受访部门同意进入厂区的，给予当班保安员免发绩效工资20元。4.10外单位车辆提交货品出厂时，当班保安未根据随货单内容与实物规格、数量进行核查的免发绩效工资50元。4.11出入厂区人员、车辆必须做好登记记录，如未按规定执行的免发绩效工资10元/次。人员出入登记表日期姓名出厂时间入厂时间事由备注车辆出入登记记录表日期姓名来访单位车牌号来访人数来访部门来访事由进厂时间出厂时间4.12以上奖惩在当月工资内兑现.4.1314、根据以上内容制定检查细责，并根据检查细则按规定填写检查表。五、人员、车辆出入登记检查表检查表细则序号项目时间次数备注1值班巡逻签到表每周12人员出入登记表每周23车辆出入登记表每周24车辆出厂派车单每周25员工工作证佩戴每周26未按要求进入厂区随时不限7携带货物出厂随时不限8离职人员离厂登记表每月1检查表序号时间项目当班人员发现问题处理结果备注三、 夜间检查制度一、目的：关注夜间各岗位员工在岗工作情况及工厂夜间安全情况，保障工厂生产经营活动的正常运行。二、适用范围：各工厂三、内容：3.1办公室主任负责夜间检查的组织，定期制定夜查值班表，并对夜查发现的问题追踪改善。3.2夜查人员由中层干部和后勤15、人员组成，应至少2人。3.3检查时间为每日24时至凌晨6时前，每晚检查次数不少于3次，每次检查时间不低于1小时，值班人员按照工厂办公室下发值班表时间进行值班。3.4夜间检查项目：生产现场组织、劳动纪律、质量卫生、厂区安全及各岗位值班人员在岗工作情况及岗位记录。3.5 夜间检查期间若发现异常情况，应电话向办公室主任和工厂总经理汇报。3.6夜查人员的作息时间安排：工厂视情安排夜查人员当天调休半天。四、奖罚规定4.1夜查人员认真履行职责，及时发现重大安全隐患并有效排除，为工厂避免了经济损失的，视情给予501000元奖励。4.2值班人员如酒后上岗、出现脱岗或没有填写值班记录，对值班人员给予100元处罚16、，造成事故者将按相关规定处理。 4.3不能按时值班的自己协调当日值班人员，报办公室备案。如出现无人值班现象，对当天值班人员给予罚款100元。 4.4夜查情况应由组长在第二天工厂晨会上予以通报。五、夜查表单：夜查值班表值班人值班日期联系方式签字确认干部夜查记录表日期：夜查人：部门项目时间签字签字签字生产车间生产班长工作情况品控工作情况维修工工作情况员工工作情况设备运行情况其他情况：（生产产品等）仓库原料库：成品库：五金库：冷库：其他区域锅炉房：配电室：辅机房：污水处理站：食堂：安全保卫保安工作情况保安员是否巡查厂区安全卫生有无异常情况、闲逛人员、非工厂车辆停驻是否清洁、无杂物、物品和车辆摆放是否17、整齐办公区域空调、照明灯、门窗是否关闭，有无闲杂人员宿舍区域员工是否就寝、是否关灯、有无赌博、酗酒、打架斗殴现象问题处理记录及建议办公室主任审核：四、 跑冒滴漏检查制度 一、目的：为规范厂区各类设施日常维护管理，杜绝设备设施出现跑冒滴漏现象，减少浪费，特制定本制度。二、适用范围：生产工厂三、要求：3.1、区域划分：各类设备设施按照岗位进行区域划分，责任到人。未按要求划分区域的，对部门负责人处于50元负激励。(区域负责人由技术人员担任)3.2、自检与反馈：各岗位操作工每日不定时进行自检，发现有跑冒滴漏的，立即填写跑冒滴漏登记表，并反馈给区域负责人；对发现的重大跑冒滴漏点，由区域负责人反馈给部门负18、责人。登记表上交于生产办文员处。若未按要求填写上交登记表，每项处于10元负激励，未按要求进行反馈，每次处于10元负激励。3.3、整改实施安排：对发现的跑冒滴漏点第一时间能处理的由岗位操作工或区域负责人进行处理；需停机检修的，由区域负责人填报停机申请单，逐级审批；需清洗时间完成的，先采取有效措施，防止漏点扩大化，设备清洗时统一安排检修。需备件到位后检修的，进行挂牌督办。若不按以上要求执行，每次处于50元负激励。 3.4、月度分析：各台设备设施建立漏点台账，每月对出现跑冒滴漏的设备设施进行统计分析，分析设备设施出现跑冒滴漏现象的运行周期，故障易发点，对疑难点专项成立QC攻关小组。按照月度统计分析，19、对负责区域出现的跑冒滴漏点全部整改完成，未再次出现的，对岗位操作工及区域负责人正激励100元。对负责区域出现漏点最多且整改率低的区域负责人及岗位操作工负激励50元。月度分析由生产文员完成。四、检查与问责：4.1、检查：4.1.1、一级检查：由工厂办公室负责每月组织一次大检查。4.1.2、二级检查：由生产办负责每周进行专项检查。4.2、问责：4.2.1、对出现跑冒滴漏的设备设施熟视无睹未采取控制措施的，对部门负责人负激励100元。4.2.2、对控制措施不当或未及时处理的，对区域负责人负激励50元。部门负责人负激励50元。4.2.3、对挂牌的跑冒滴漏点在规定的完成时限内未完成的，对区域负责人负激励20、100元。4.2.4、对出现的跑冒滴漏点第一时间发现立即处理的，对完成人正激励100元。（由各班长进行把关）4.2.5、根据漏点台账，对出现重复的漏点进行彻底解决的，根据贡献大小，对完成人进行正激励200-500元。五、跑冒滴漏检查表检查时间检查区域异常点整改方式责任部门检查人整改期限验证问责备注说明：异常点：主要针对工厂外围及生产车间供水、供电、供汽（气）管路、油路、阀门、泵体、接水槽等项目的检查。整改方式：分别分为调整、紧固、疏通、堵漏、修理、换件、改造等。五、礼品回收管理制度一、 目的：对馈赠礼品有效管理，保证团队廉洁二、 适用范围：全体员工三、 内容3.1 礼品登记3.2 公司礼品登记21、管理部门为办公室3.3 办公室对于收交的礼品，应当登记造册，妥善管理，及时处理，并定期向登记上交礼品的单位和个人进行通报处理情况。3.4工厂所有部门和个人在对外工作交往中收受的任何馈赠物品，必须上交办公室统一管理。3.5 对低值有保质期的食品类礼品，办公室主任有权酌情返还给上交个人或移交员工食堂，同时报备工厂总经理。3.6 工厂办公室对收到的各类礼品、有价证券、赠品等分类进行登记造册，以便加强管理。对高值、不变质的礼品，由工厂管理委员会研究处理。属固定资产类和现金以及有价证券等礼品，由财务建帐管理。3.7对收受馈赠礼品不按规定上交的人员，一经查实，将严肃处理，除没收馈赠品外，根据赠品价值处以其22、双倍罚款并通报批评，情节严重者按集团公司有关规定执行。四、检查及奖罚4.1 在每月召开的员工座谈会上进行询问、抽查。4.2 利用总经理信箱及邮箱，每天查阅，进行收集信息调查。4.3 每季度由办公室对合作商进行电话或调查函件的形式进行信息调查，并做好记录。4.4 调查信息由办公室每月进行汇总整理，将收受礼品汇总上报次月5日前进行通报奖罚。4.5 对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或办公室举报。公司欢迎署名举报，对署名举报办公室将反馈处理情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，办公室将为其保密。4.6 对收受礼品积极上交者，经工厂管理委员会对收受的礼品进行评估，价值在2023、00元内的给予10%的现金或物质奖励。4.7对上交收受的礼品经工厂管理委员会评估价值超出2000以上，工厂管理委员会评估后提交奖励建议，并上报总部经研究决定给予奖励。4.8对收受礼品未上交人员经查实对礼品评估后给予两倍处罚，并通报批评。附件：礼品登记表 受礼人 部门联系电话 登记时间经办人礼品情况礼品名称规格型号礼品数量礼品价值（估）送礼人情况姓名 职务单位礼品发生情况送礼时间 地点送礼原因以下由礼品登记部门填写礼品处理情况经办人： 时间：批准人： 时间：礼品移交情况移交清单：移交人： 时间： 接收人： 时间：第二部分仓储、发运管理制度（本溪工厂杨本录及管理团队修改）一、 目的：规范仓库人流、24、物流管理，维持仓库正常工作环境和工作秩序，保障公司财产安全和产品质量安全。二、适用范围：原料库、成品库、五金库三、内容3.1非仓库人员不允许进入库房， 若业务需要只允许进入到仓库办公区域进行洽谈，不允许拍摄仓库内部及装卸过程。3.2司机（包括产品提货和原材料供货司机及工厂业务部门至仓库领、退用物品）进入装卸区域后，仓库保管员要引导在指定位置停放车辆，发运车辆不允许进入库房；装卸期间司机不允许进入仓库，装卸完毕后车辆凭出门证离开工厂。3.3外来人员确须进入仓库内，必须由工厂接待部门及库管陪同方可进入仓库，参观过程中不允许拍摄，进入仓库前须在来宾登记本上签字确认。3.4所有外来检查部门进入仓库，必25、须有品控经理或财务经理或授权人陪同方可进入仓库，无人陪同的情况下仓库经理或者库管必须及时阻止，耐心解释并及时汇报工厂总经理。3.5所有进出库房人员严禁在仓库区域内及周边抽烟或使用明火，严禁随地大小便。3.6外来人员必须严格遵守工厂各项管理制度，不能破坏仓库及周边卫生环境和正常工作秩序。3.7仓库工作人员严格遵守安全管理制度，叉车行驶过程中必须平稳安全、进出仓库门口及过道要减速鸣笛，保障人员和财产安全。四、检查与奖惩：4.1违反本规定3.1-3.4条的，非仓库工作人员负激励50元/次，物流公司罚款200元/次；仓库人员未进行制止的负激励100元/次；参观陪同人员未能正确引导参观的，负激励100元26、/次；4.2违反本规定3.5条的，工厂人员第一次负激励300元/次，第二次劝退；外来人员在仓库区域抽烟或使用明火的，每次对外来人员或物流公司罚款1000元；违反本规定3.6条的，依照工厂管理制度处罚额度进行处罚；仓库人员发现未制止的负激励200元/次。4.3仓库工作人员违反本规定的，按以上处罚额度进行双倍负激励。五、记录表日期记录人内容处理方式备注七、废旧备品备件管理制度一、目的 加强对报废、积压物资的管理，充分利用，减少浪费，节约成本。二、适用范围 本制度适用于集团内废旧备品备件管理。三、内容3.1 职责3.1.1 维修工负责废旧备品备件的收集、维修工作。3.1.2设备工程师负责废旧备品备件27、的鉴定工作。3.1.3 五金保管员负责废旧备品备件的储存、保管工作。3.1.4 五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部监督核实废旧备品备件的外卖工作。3.2废旧备品备件入库管理3.2.1废旧备品备件入库由使用人及领用人等相关负责人签名并记录数量、名称、存放位置和编号，并标明旧件损坏时间及不能使用原因。3.2.2 废旧备品备件入库后五金保管员做好分类、标识，并建立好明细于每月15日、30日提供给设备动力部，供修旧利废时查询。3.2.3 废旧设备备件单独存放，以方便修复、拼装或拆解其中的零部件并利用，要求入库前对废旧备品备件必须清洁干净无油污。3.2.4 废旧备品备件入库，要做好新备品备28、件使用周期及使用性能记录，并为设备动力部、采购部提供下次更换时间、新备品备件供应公司和采购周期，确保控制新备品备件库存量和质量，如记录不全或没有记录处罚五金保管员50元/次。记录过程中发现使用周期等有异常应立即通知设备动力部及采购部，确保及时查明原因。3.3废旧备品备件分类管理3.3.1废旧五金类入库：根据金属材质如普通钢、铜、不锈钢（细分装饰/卫生级）等分区存放或外卖，对于无分类而进行外卖的，对五金保管员处罚100元/次，并追究相关部门经理的责任。3.3.2废旧油类入库：根据油类用途如液压类、机油类、润滑脂类、废柴油类等分桶存放，根据各类废油库存状况由采购部联系及时处理。3.3.3废旧橡胶类29、入库：根据橡胶类用途如管道密封件，托盘硬质橡胶, 橡胶桶等分类存放。3.4废旧备品备件二次使用管理3.4.1废旧备品备件可修复、拼装、拆解其中的零部件重新利用的，要求在设备动力部门检测后方可回收利用，回收利用要有记录，并跟踪使用情况，防止因修复后的质量问题影响设备运行，可根据废旧修复后再利用，所产生的价值进行评估，对参与废旧修复人员进行适当奖励（50200元/次）。3.4.2拼装后的备件未使用前要入库并做标示及记录如:名称、拼装人、使用地、可否使用等。3.5废旧备品备件不可使用管理3.5.1废旧备品备件经生产部、设备动力部确认不可使用但可外卖的，根据实际情况定期由五金库保管员、设备动力部、财务30、部、生产部、采购部现场核实、确认签字方可出售，未按规定执行，处罚50元/次，造成损失的，相关人员将按损失额赔偿。3.5.2废旧备品备件经生产、设备动力部确认不可使用且不可外卖的，要由五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部现场核实、确认签字并集中回收销毁，防止污染环境。四、检查 工厂总经理负责组织每月一次检查。五、xx工厂废旧备品备件管理检查表（见附件）xx工厂废旧备品备件管理检查表序号项目检查结果奖惩备注1入库是否登记、分类、标识2摆放是否有序整洁3可利用备件是否登记建立领用手续4奖惩是否及时兑现5外卖是否按制度执行6区分可用、不可用是否合理7销毁品处理是否合理八、废旧物资管理制度一31、目的：为加强生产经营过程中各种废旧物资的回收、定价、收款等环节的内部控制，制定本规定。二、适用范围：工厂生产产生的废品和生活废品（见下表）。 废旧物资一栏览表类别名称编号物资名称编号鉴定部门备注生产物料类01瓶胚（有色）010101生产部区分是否已使用、是否脏污瓶胚（无色）010102区分是否已使用、是否脏污废瓶（有色）010201区分是否已使用、是否脏污废瓶（无色）010202区分是否已使用、是否脏污机头料0103瓶盖0104果浆桶0105消毒液桶0106香精桶0107油桶0108炉渣0109白糖袋0110切片袋0111颗粒袋0112塑料纸（高压）011301分高压、低压塑料纸（低压）0132、1302分高压、低压废纸箱、黄原胶桶0114废纸盒0115瓶标0116其他生产物料0117含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具备件类02生产用工具0201设备部/生产部备品备件0202设备0203其他工具备件、下脚料0204办公生活类03办公设施0301办公室办公用品0302其他办公生活品0303三、内容3.1职责分工：由办公室、生产部、采购部、财务部、仓储部、发运部共同完成，必须由不同部门、不同岗位的3人以上人员参与完成废旧物资回收、处置的全过程。各部门除共同监督废旧物资的招标、出库、发运、盘点外，主要职责如下：3.1.1办公室：牵头组织废旧物资监察小组（至少三人），不定期检查废旧物资管理的相关33、事项并予以通报、奖罚；月末参与废旧物资库存盘点；回收废旧物资入库单、出库单存根联并定期归档、核对；3.1.2总部采购中心：负责审核出售以及确定价格。3.1.3仓储部：接收、分类保管废旧物资并登记台帐；原物料出库按照品类、包装规格和数量填写出库单，定期盘点并与财务部、生产部等对帐，确保帐实相符；决定废旧物资出售批量并监督过磅；监督收购方现场装、现场清理。3.1.4财务部：审核废旧物资招标文件及相关记录是否齐全有效，废旧物资出售协议是否符合公司规定，审核废旧物资签呈单、废旧物资出库单、收取货款并登记入帐；月末监督库存盘点；稽核仓储部“废旧物资数量台帐”，并核对出库数与实际收款数。3.1.5生产部：34、分类整理并移送生产物料类废旧物资至指定地点，做到领用、入库、车间暂存帐物相符；填制“废旧物资入库单”；月末与仓储部核对入库的回收物资及其数量；3.1.6发运部：根据过磅单开具“废旧物资出库单”。3.1.7保卫科：根据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行。3.1.8过磅：仓储部监督废旧物资分类装车完毕后，由仓储部、财务部、办公室、采购部至少三个以上部门的人员到现场，负责押车、过磅全流程的监督工作，一直到过磅单完成，并各自签字确认；注意：a、不同价格的物资不能同车、同次过磅，可同车不同次分别过磅，出具分类的过磅单，否则视为无效；b、废旧物资装车完毕过磅时，应与空车负载一致，否则35、，视为无效；c、带有公司标识的瓶标、瓶盖、瓶子等物料必须粉碎或破坏后方可装车。3.2回收控制：3.2.1回收经办人填制“废旧物资入库单”，其中物资名称及其编号详见“废旧物资一览表”。3.2.2保管员与回收经办人共同确认废旧物资入库数量，据实办理接收并签字确认。回收经办人将有仓储部签字的回执单交部门统计员处登记入账，并应明确记录对应单号、入库物料名称、数量、经办人等信息。3.2.3由仓储部主导，定期联系鉴定部门指派人员对五金备件类以及本规定明细表中未列明物料的使用价值进行鉴定并签字确认，无签字确认的废旧物资不得出售，否则追究仓储部相关责任人员责任。3.2.4月末财务部责任人将废旧物资入库数量与领36、用、出售、库存进行盘查。生产损耗（包括列入在建工程的试机用料）比较，计算废料回收差异，然后督导仓储部、生产部查明原因，以便改进、杜绝漏洞.3.3废品处置与收款3.3.1保管员根据废旧物资存放空间决定出售批量，当仓储部保管员认为仓储空间不足，需要进行废品清空时，报告仓储部主管，经主管核实后，由仓储部发起“废旧物资出售的请示”的OA签呈（签呈添加工厂总、总部采购中心任总、抄送采购统计员、办公室、财务部），呈报总部采购中心审批；同意则由采购统计员根据采购中心批示，联系当地废品收购方（至少3家以上）进行招标。3.3.2收购方确定后，由采购统计员通知各家，在同一时间到工厂现场查看废旧物资的状况和数量，保37、证各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基础上进行报价。3.3.3采购统计员负责召集办公室、财务、仓储部、生产人员一起参加，进行招标整个流程的作业，招标开始前，首先根据实际情况制订和宣读“招标须知”，明示双方的责权利。在整个招标过程中，从第二轮开始，实行最低价格淘汰制，直至最后的达成结果。3.3.4最后价格决出后，由采购统计员将整个招标过程形成书面记录，以OA形式上报审批，批复同意后，再与中标方签订“废旧物资出售协议书”，执行出售动作；否则，本次招标作废3.3.5“废旧物资出售协议书”签订后，要求收购方根据该批废品数量上交不低于10000元的保证金，并在7个工作日内将废品清理完毕，并由38、仓储部安排专门人员进行现场监督（包含现场装车、现场清理、运送出厂的全过程），以保证实际出售物资与本次招标的物资品类、数量是同一批；装车完毕，通知办公室、财务部、仓储部合计3人以上到现场监督过磅，然后将出售数量及其他相关信息报送财务部。3.3.6发运部责任人根据仓储部过磅单及合同定价（采购部定价，并有废旧物资出售协议） 开具“废旧物资出库单”。3.3.7财务部责任人审核废旧物资出库单，并依据废旧物资出售协议确认无误后开出收据并收款（收据上应准确完整填列对应出库单编号，以便日后核对）。审核内容主要包括：单价是否与合同定价（采购部定价）相符；名称、规格、数量等是否与过磅单相关信息一致；总金额计算是否39、正确、各流程的作业记录是否符合本规定要求。3.3.8保管员依据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（仓储联）办理出库手续。监督人员应特别关注：（1）空车过磅时车辆内是否有充抵重量的物品或人员；（2）是否有带标签、瓶盖的瓶子整体出售；（3）废旧包装物内是否有残存物料；（4）报废设备等价值较高（2000 元以上）的废旧物资是否经总部生产中心审批。3.3.9保卫科根据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行，对放行车辆必须仔细检查（根据废旧出库单）明细，防止外来车辆加装其它类物品物件，对公司造成损失；要有放行记录。3.4保管与记录控制3.4.1仓储部废旧物资保管员（专职或兼职）对库40、存废旧物资分类保管，明确标识存放区域，确保帐实相符、安全完整；由财务部、供应部、办公室进行不定期抽盘或监盘。3.4.2保管员根据签字齐全的“废旧物资入库单”、“废旧物资出库单”据实办理入库、出库手续。3.4.3保管员应按不同物资分别设置“废旧物资数量台帐”，依据上述单据及时准确登记并计算结存量。3.4.4财务部除了在财务系统中进行帐务处理外，可设置废旧物资备查帐，详细记录每笔收款对应的过磅单号、出库单号、收据号、收款额、收款人等。3.4.5零星废旧物资的处理，由需求人到发运开单子，财务收款，凭加盖财务收款审核章的出库单到废品库领取。3.5帐务核对3.5.1保管员应于次月个工作日内将上月废旧物资41、收发存报表呈报财务部、生产部等部门，以便核对收发数量。3.5.2财务部责任人每月应进行如下核对工作：核查仓储部 “废旧物资数量台帐”，确保入库单、出库单准确完整入帐；与保卫科、保管员核对出库单，确保所有出库的废旧物资均已收款并入帐；与回收部门统计员确认回收物资的入帐信息。3.5.3保管员按月将入库单、出库单顺序装订成册，定期存档。人员更换时应做好交接工作。四、检查及激励（本激励由办公室开具及落实）：4.1办公室主导，生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成废旧物资检查小组（至少 3 人），不定期（每月至少一次）检查各部门责任人履行职责的情况，并将检查结果予以通报，每发现一次不履行对责任人负激42、励 50 元，对检查结果较好,发现问题给公司挽回较大损失的，视情给予50元以上奖励；4.2财务部检查废旧物资出、入库单存根联编号是否连续，每发现一个缺号，对生产部或仓储部责任人负激励 50元/次。4.3检查小组检查是否有未经财务部收款私自放行的情况，每发现一次，对废旧物资收购人按物资售价处以等值罚款，但不得低于500 元；对保卫科负责人负激励100元并予以通报；对值班保安人员予以解除劳动关系。4.4保卫科、财务部等不定期检查废旧物资吨位、品种是否与过磅单相符，如发现不符或以好充次的情况，对购买方给予差价部分双倍的罚款；对相关责任人给予负激励 、通报以及解除劳动关系等处分；同时经检查小组确认后对43、挽回损失的人员给予挽回损失10%的奖励。4.5检查小组检查待出售的废旧物资是否经相关部门确认无使用价值，否则，每发现一次对责任人负激50元，如果造成损失的则由责任人予以赔偿。4.6月末由办公室参与仓储部门库存废旧物资的盘点，并由财务部监盘。如扣除合理损耗仍出现盘亏（盈），则对保管员按盘亏（盈）物料售价处以等值负激励 。4.7每月财务部检查仓储部是否将试机产出物品的数量准确登入台帐，并经生产部确认，否则对生产部及仓储部责任人处以等值负激励 。4.8检查发现废旧包装物内存有 3以上残存物料，对责任人按残存物料采购价值的 2 倍的负激励 ；对发现人按残存物料采购价值的50予以奖励。 4.9仓储部监督44、装车人员在收购方装车过程中，不得提前离开现场，对提前离开作业现场的，给予50元/次负激励 。4.10保卫科未按照3.4.5的要求对出门废品进行检查和记录，对没有记录的，负激励 100元/次。4.11财务部在废品处理的整个流程过程中，必须以专业的角度，审查全流程的作业是否规范，对未按照3.5.4的要求执行，致使帐、物不相符的，负激励 20元/次。4.12收购方在执行废品收购动作前，必须上交足额保证金，对未上交保证金而执行废品外运动作的情况，对采购统计员负激励 30元/次/人，造成损失的，招标小组负连带赔偿责任。4.13在过磅时，通知两次不到，对责任部门负激励 20元/次。五、检查表单项目执行部门45、执行时间参与人执行记录符合性不符合责任人不符合事项描述过磅执行情况过磅小组对废旧物资的监察情况办公室回收部门废旧物资管理台账回收部门仓储部废旧物资管理台账仓储部财务部废旧物资管理台账财务部废旧物资出售前是否经过鉴定仓储部、鉴定部门废旧物资出兽前是否得到有效审批仓储部招标记录是否齐全、有效招标小组出售记录是否齐全、连贯、有效仓储部、招标小组财务收款是否一车一结财务部激励是否兑现办公室依据记录完整描述2次废品出售过程（从第一次OA发起到出手动作执行完毕）：九、危险物品管理制度一、 目的：控制危险品的使用和存放，加强危险品管控，避免对财产和人员造成伤害，及环境破坏，预防事故的发生。 二、 适用范围：46、生产、设备动力部、仓储部、品控部三、内容3.1工作程序：3.1.1化学物品的领用和标识：（1）工厂使用的清洁剂为洗涤灵；杀菌剂为双氧水，过氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的碱性和酸性清洗剂,提料时开具提料单，由部门经理批准签字；（2）所有的化学危险药品，均应有固定包装，并在明显处标示“危险品”字样，车间必须设置专用的危险品库房、橱柜，用于存放有毒有害物品，加锁并有专人负责管理，建立危险品台帐和领用及使用记录；（3）使用危险品部门，要根据危险品的性质、性能，设置相应的通风、防火、防爆、及隔离等措施。（4）由于卫生和生产工艺需要在车间存放的化学药品必须加贴危险品标识，张贴危险品意外处置方法。3.247、化学药品的使用：3.2.1除卫生和工艺需要，均不得在生产车间内使用可能导致污染食品的任何种类的药剂；3.2.2使用各类化学危险品前，为了预防对人身、食品、设备的中毒、污染、伤害，应做好预防措施，穿戴防护用具，用后将所有设备、工具等进行彻底清洗，消除污染；3.2.3使用化学品的现场，安装喷淋头并保证供水压力；3.2.4所有的化学危险品配制要按照操作标准，由专人负责，并做好配制记录，剩余化学危险品整理后做退库处理；3.2.5每班交接班时做好化学药品交接班记录，如有异样应立即上报当班管理人员。3.3化学药品的储存3.3.1工厂必须建立单独的危险品仓库，并配备防护用具、消防设施，；并实行双人双锁管理；48、3.3.2要分类存放，堆向要有安全距离，不准超量储存；3.3.3化学性质、防护、灭火方法相抵触的危险品，不准存放于同一地点；3.3.4危险品要备有意外事故的防范措施：如应急水、防护手套、灭火沙、灭火器、安全防护罩、安全防护鞋等。3.3.5保管员应每日对危险品库进行检查，发现有异味或异常情况，要及时上报，采取相应措施处理。四、检查与奖惩：1、工厂品控部负责每周进行检查一次，月度内如检查出现五项以上不达标，仓库保管员当月绩效不良。2、品控部及工厂6S小组检查时，月度内无不达标项，结合实际给予仓库保管员适当奖励。3、使用危险品时未按标准流程进行操作的，视情节给予扣减绩效工资50元-200元/次。五、49、检查表格（附页）序号检查区域检查人发现的问题整改期限复查结果备注十、灭火器材管理规定一、目的： 为了贯彻中华人民共和国消防条例，加强消防管理工作，保障厂区员工生命和财产安全，提高各部门消防安全意识，维护公司良好工作环境。坚持“预防为主，防消结合”的方针，切实做好厂内消防工作，特制定本条例。二、适用范围：工厂所有管辖区域三、内容3.1灭火器材管理领导组织：公司成立以总经理任组长，保卫科全体成员以及其他部门相关人员为组员的消防领导小组。具体成员如下：组长：总经理副组长：办公室主任组员：工厂各部门负责人及全体保安人员。3.2领导小组职责：3.2.1认真执行中华人民共和国消防条例，贯彻“预防为主、消防50、结合”的消防工作方针，动员和依靠全体员工，落实各项行政措施、技术措施和组织措施。3.2.2负责制定灭火器材管理规章制度，并组织、执行、监督检查。3.2.3负责对消防兼职人员进行消防、消防器材的使用技术与安全指导进行培训。3.2.4负责制订工厂消防布局图并张贴；3.2.5负责制订工厂消防应急方案；3.2.6负责每季度举行一次全员参与的消防演习；3.3灭火设施管理具体内容：3.3.1灭火器材由保卫科按有关规范统一配备，并对全厂易燃易爆物品的存放、保管进行安全检查和监督管理。每月定期对工厂内所有消防器材进行检查并记录存档。3.3.2各部门负责对各种灭火器材认真进行登记管理，爱护消防器材和设施。3.351、.3灭火器材，不准随意移动，不能挪做他用，无故造成灭火器材设施损坏的，要赔偿损失，严重的要追究相关人员的法律责任。3.3.4灭火器材的维修保养和定期技术检测由办公室负责，定期检查了解灭火器材的运行情况。查看运行记录，听取各部门意见，发现异常及时安排维修，每月进行一次检查，并写出检查记录，对达不到标准的灭火器材及时更换或维修，使之处于完好状态。3.3.5非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍灭火器材、消防设施和撕毁标识。特殊情况确需使用时，需经总经理批准后方可。3.3.6库房、生产车间不得存放汽油、柴油和其他油类。3.3.7严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器52、等消防器材，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。四、检查与奖惩：工厂办公室应每月组织一次灭火器材管理情况检查，未按上述要求进行器材维护，对责任人每次处罚100元，因器材问题引起大的财产损失，视情况给予责任人1000元到5000元不等的经济赔偿或追究其他责任。五、检查表：灭火器定期检查表月份123456789101112检查项目灭火器托架是否损坏机筒有无损失提手把有无断裂药剂是否在有效期限内安全插栓是否被拔掉周围是否被物品堵塞喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀重量检测:重量: Kg称重时间: / /备注：1.一经开启使用或故障,必须充装、检修 2.禁止任意移动使用灭火器. 3.:良好, :异常 453、.重量每年称重一次并记录在案;年泄露量超过5%,需要查明原因并重新充装.十一、仓储原辅料管理制度一、目的：为加强原辅料库房管理，规范各操作环节，保证正常生产。二、 适用范围：原辅料库三、内容3.1职责：3.1.1仓储部经理负责库房的规划和物品存放区的划分及物资贮存控制；督促检查保管员做好收发货工作；定期对仓库的6S执行情况进行检查。3.1.2原料库主管（保管员）负责原辅料的质量及安全贮存。3.1.3保管员保证每天的账、物、卡相符及原辅料的质量安全。3.2仓位规划：3.2.1面积配置：扣除公共设施（如消防器材、电源）、支架、通道，计算仓库面积，依材料面积估算最大仓储量。3.2.2料位设定：根据物54、料性质分外包材区、内容物区、暂存区、同一区域物品按品种归类，收发频率高的材料应考虑出库装卸便捷。3.2.3物料标识：物料进行标识管理，设立标识牌和存物（料）卡。标识牌分：绿色为合格品；黄色为待检品、呆滞材料；红色为不合格品和退货品。存物（料）卡应标明物料的生产厂家、产品品名、规格、生产日期、保质期、入库、出库数量和日期，未按规定罚款20元/次。3.2.4摆放方式：根据类别、形状、特点、用途分库区摆放，按物料承重及要求码垛。充分利用库位空间，适当采取立体存储的方式，以提高库容面积的利用率。3.3收发料作业流程：3.3.1收料：原辅材料进厂后，由仓库保管员通知品控部原物料检验员抽检物料。如发现所进55、物料与“采购表”内容不符时，应及时与采购中心沟通，原则上非接收单上所核准的物料不予接收。3.3.2入库：仓库保管员在收到品控部开具“原辅料检验报告合格单”后，对合格品再次核对材料名称、规格、数量、产品标识清晰后，开具原辅料“采购入库单”，办理入库手续，登记“存货（料）卡”。仓储统计员按照账务处理规范进行账务处理，不及时登记及帐务处理，罚款30元/次。对不合格品及时通知供应部退货，摆上标识“红牌”，放于暂存区。3.3.3发料：使用部门领用材料时，由领用经办人员开具“物料领用申请单”，经部门主管或以上人员批准后，到仓库办理领料。发料要按先进先出的原则发料。未按规定办理领料手续，不得发料，未办理领料56、手续发料的，罚款20元/次。3.3.4紧急放行：因生产急需，原辅料来不及检验和验证时，由生产部填写“紧急放行单”，经品控部经理审批后，生产部方可领用，同时进行检验，经检验合格后，原料库按“收发料作业程序”办理相关的手续，无紧急放行单发料的，罚款50元/次。3.3.5退料：使用单位因错领、工艺更改、生产计划变更，领用的物料或生产车间的剩余物料，应及时办理退库手续。对开封过的物料，必须有过程品控人员贴上签字封口条，保管员方可办理退库手续；没有见到品控人员签字封条的退货，保管员不予接收，不按规定接收的，罚款20元/次。3.4贮存管理3.4.1经检验合格的各种入库物品，根据类别、形状、特点、用途分库区57、摆放，做到三清（材料清、规格清、数量清）、二齐（堆放整齐、库容整齐）、六不（即不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混），不分类摆放、堆码不整齐的，罚款20元/点。3.4.2保管员要保持库房通风、防潮，按6S标准做好各方面工作。3.4.3保管员每周一次对原辅材料库用0.2%漂白粉进行消毒，并记录在库房消毒记录。3.4.4保管员每天一次对原辅料库进行检查，记录在巡库记录表；对原料库防鼠、灭鼠设施进行检查，记录在库房防鼠灭鼠记录。3.4.5易燃易爆的危险性物品应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，定置安放消防器材并定期检查。3.4.6露天存放的物品应立标识牌，标明名称、数量、产地和到货日期。58、3.4.7仓库防卫要严密，慎防失窃，贵重材料应特别储存，并予加锁，因人为原因造成失窃，追究相关责任人责任并处以200500元罚款；3.5盘点及账务核对：每月由财务部同原料库共同盘点核对，做到帐、卡、物相符，如盘点帐、物、卡不符，罚款50100元/次。四、检查及奖惩 1、仓储保管员每天早晨上班对整体库房检查一次，登记检查表，发现有异常事项，及时上报领导班子。未检查及登记对保管员给予负激励20元/次。 2、仓储保管员每天上班前对仓库卫生进行打扫，垃圾未清理、地面有积水、原辅物料表面有灰尘等，对仓储保管员给予负激励10元/次。 3、仓储统计员每天早晨协同保管员对库存进行日盘点，盘点后与原辅料日报表核59、对，出现差异及时核对，未按要求执行每人给予负激励10元/次。 4、每月检查情况较好，提出改善意见，被领导班子采纳的，给予10元/次奖励。五、巡库记录表巡库记录表检查时间（年月日）检查人检查情况说明处理结果备注十二、产成品管理制度一、 目的：规范仓储管理，保证产品质量。二、适用范围：适用于各工厂成品存贮、防护、搬运过程中的控制。三、内容：3.1成品码垛标准：3.1.1码垛方式：链结式码垛。3.1.2码放要求：链结码放中压缝，上下整齐无余空，不超边，不过高，轻搬轻放不磕碰。违者每发现一盘处罚责任人20-50元。3.1.3码放流程：逐层码放，严禁阶梯码放，便于产品追溯。发现有箱子破损，印刷错误或模糊60、塑封不好、无吸管、无盖、少包、箱子湿透、产品日期或标识不清的产品应及时挑出。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.1.4托盘使用的标准：按产品的类型使用标注合适的托盘。做到规格统一，有效利用库存空间。不按规定操作发现一次处罚责任人10-30元。3.1.5要求托盘牢固、耐用、完好无破损，如：托盘支腿、支脚断裂，木托盘上铁钉突出、表面有料液、脏、粘，有水潮湿，油污异味、腐蚀品残留等，都不能正常使用。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2产成品管理：3.2.1仓库主管负责所有贮存区域的规划，制定成品库区域规划图划分库区，原则：收发频率高的产品应放置在出入库便捷的位置。不按规定61、操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.2保管员负责对产品设置标识牌，标识其品名、规格、数量、状态（合格、不合格、待检、检验待定）。不按规定操作发现一次处罚责任人10-50元。3.2.3颜色标识：合格为绿色，不合格为红色，待检、检验待定品、滞销品及退货品为黄色。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.4生产入库的每批产品，需由成品保管员在规划存放区域内指定位置，按生产日期先后顺序，横竖划一排放。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.5产成品入库流程：（1）由车间开具成品入库通知单，并按要求认真详细填写。保管员不能代替生产部门签字，一经发现，对保管员罚款50元/次。62、（2）保管员和车间班长及品控员共同确认入库数量、规格、批次、内外包装质量。不得有入库数量差异及包装不良现象，发现一次对保管员罚款50元/次。（3）成品统计员根据入库通知单内容开具ERP系统产成品入库单。（4）保管员通知叉车司机并指定位置存放，保证存放整齐，离墙离地。（5）保管员填写物料存货卡，入库完成。对未填写物料存货卡者，对责任保管员罚款100元。3.2.6收到品控部成品检验不合格通知单后，换放红色不合格标识牌，将此次部分产品进行分类隔离，并根据品控部的不合格产品处理意见进行处理。3.2.7不合格产品退回车间时，保管员与车间班长或以上人员清点品种、规格、数量、产品标识无误，开具“成品退库单”63、，退库产品全部搬运至车间。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.8退车间整理、组装产品。与正常生产产品手续相同入库。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.9保管员每天对仓库进行巡查，检查码垛、放置是否标准，包装是否有渗漏，入库产品摆放是否整齐，电源是否安全，屋顶是否漏雨等，并进行有效防护，不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.10仓库定期进行消毒，做好防鼠防虫工作，保管员做好记录。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.11对仓库内产品做好安全防护，慎防失窃。不按规定操作每发现一次处罚责任人50-100元，若造成产品失窃，视情节轻重，根据物64、料价值确认处罚数额。3.2.12保持仓库通风良好，库内清洁，房顶不漏雨、墙体不渗雨、地面无积水。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.13每日对产品进行检查，若发现漏鼓包、次品和废品等应及时退货处理。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.14装车过程中如有损坏的产品，当班必须处理完毕，属车间生产原因退车间；人为原因损坏由责任人承担；找不到责任人的由当班装车所有人员共担。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.15保管员及时将成品的提货、入库单据交与统计员，处理相关业务，由统计员保存所有单据，每天和财务对账。不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.65、2.16输入的统计数据必须准确无误，如有错误及时查找原因，进行调整，不按规定操作发现一次处罚责任人20-50元。3.2.17成品建立“存货卡”。成品保管员每日进行盘点，做到帐、卡、物相符，如有不符，及时查明原因，月底与财务人员共同盘点，填写成品库存盘点表，双方共同签字确认。不按规定操作发现一次处罚责任人50-100元。四、检查：工厂财务经理负责组织每月至少一次产成品管理情况的检查。检查应有检查记录。五、产成品管理检查表成品码垛标准检查内容：标准检查情况责任人处罚标准实际处罚码放要求链结码放中压缝，上下整齐无余空，不超边，不过高，轻搬轻放不磕碰20-50元码放流程逐层码放，严禁阶梯码放，便于产品66、追溯。发现有箱子破损，印刷错误或模糊、塑封不好、无吸管、无盖、少包、箱子湿透、产品日期或标识不清的产品应及时挑出20-50元托盘使用的标准按产品的类型使用标注合适的托盘。做到规格统一，有效利用库存空间10-30元要求托盘牢固、耐用、完好无破损，如：托盘支腿、支脚断裂，木托盘上铁钉突出、表面有料液、脏、粘，有水潮湿，油污异味、腐蚀品残留等20-50元产成品管理收发频率高的产品存放按成品库区域规划图将收发频率高的产品放置在出入库便捷的位置20-50元产品标识牌保管员负责对产品设置标识牌，标识其品名、规格、数量、状态（合格、不合格、待检、检验待定）。10-50元合格为绿色，不合格为红色，待检、检验待67、定品、滞销品及退货品为黄色20-50元生产入库产品存放生产入库的每批产品，需由成品保管员在规划存放区域内指定位置，按生产日期先后顺序，横竖划一排放20-50元产成品入库流程成品入库通知单由车间开具成品入库通知单，并按要求认真详细填写。保管员不能代替生产部门签字50元/次入库数量及包装保管员和车间班长及品控员共同确认入库数量、规格、批次、内外包装质量。不得有入库数量差异及包装不良现象50元/次物料存货卡保管员通知叉车司机并指定位置存放，保证存放整齐，离墙离地，并填写物料存货卡，入库完成100元不合格产品退回车间不合格产品退回车间时，保管员与车间班长或以上人员清点品种、规格、数量、产品标识无误，开68、具“成品退库单”，退库产品全部搬运至车间20-50元退车间整理、组装产品与正常生产产品手续相同入库。20-50元保管员每天对仓库进行巡查检查码垛、放置是否标准，包装是否有渗漏，入库产品摆放是否整齐，电源是否安全，屋顶是否漏雨等，并进行有效防护20-50元防鼠防虫仓库定期进行消毒，做好防鼠防虫工作，保管员做好记录。20-50元安全防护对仓库内产品做好安全防护，慎防失窃50-100元,若造成产品失窃，视情节轻重，根据物料价值确认处罚数额。仓库通风保持仓库通风良好，库内清洁，房顶不漏雨、墙体不渗雨、地面无积水。20-50元产品进行检查每日对产品进行检查，若发现漏鼓包、次品和废品等应及时退货处理。不按69、规定操作发现一次处罚责任人20-50元。20-50元装车过程装车过程中如有损坏的产品，当班必须处理完毕，属车间生产原因退车间；人为原因损坏由责任人承担；找不到责任人的由当班装车所有人员共担20-50元单据及时对账保管员及时将成品的提货、入库单据交与统计员，处理相关业务，由统计员保存所有单据，每天和财务对账。20-50元统计数据据必须准确无误，如有错误及时查找原因，进行调整20-50元存货卡成品保管员每日进行盘点，做到帐、卡、物相符，如有不符，及时查明原因，月底与财务人员共同盘点，填写成品库存盘点表，双方共同签字确认50-100元检查人：检查时间：十三、产成品发货管理制度一、目的：完善成品发货流70、程、规范作业标准，提高工作效率。二、范围：各工厂财物部三、内容：3.1提货单接收：3.1.1确认提货单清晰、完整，不缺页、不少行。发货后的单据如有不清晰、不完整及未补订清楚的，负激励保管员10元/张。3.1.2对照“标准印章”，确认签名盖章有效性。无效印章签名发货，未造成损失每单负激励100元，造成损失的保管员承担损失总价值的50%并由仓储部负责全额追回。3.1.3提货单修改，必须经发运人员签字确认、发运经理审核后方可发货，无确认人签字及签属日期的，对保管员负激励100元/次。3.1.4特殊订单未经总经理同意擅自发货的，每次对相关人员负激励500元。3.1.5发现单据错误，应立即向部门经理汇报71、，确认后并给予正激励100元/单，装车前，保管员根据车型、载重和所装产品、促销品的数量、体积，准确计算出码放高度、标准，如因计算不准确造成二次装卸的，装卸费用由保管员全额承担；3.2发货：3.2.1保管员接到出库单后，检查车辆卫生、车厢是否漏水、无异味，不达标车辆装货，造成产品污染、破损及退货的，对保管员每次负激励100元。若车厢卫生不达标的，经部门经理确认后，直接报发运部退车。3.2.2装车过程中，保管员监督装卸工的工作，严禁野蛮装卸，轻搬轻放，链结式码放。较重较大产品码放底部，较轻较小放入顶部。装卸人员不按要求装卸，不听从指挥，保管员有权制止，并每人次负激励50元。3.2.3装车完毕后，保72、管员必须根据出库单据再次审核发货产品、促销品的数量、批次，如有少发和混发现象，对经办保管员每次负激励500元，二次作待岗处理。3.2.4装卸完毕后，及时清理装车现场。未及时清理现场者，每次对保管员、装卸工各负激励20元。3.2.5装车时，发现少瓶、漏瓶的正激励装卸工50元/箱；3.2.6各部门提货必须有提货单方可提货，未开提货单仓库有权不发货。如无提货单发货的对违反者负激励100元/次。3.3“提货单”、“配送单”的记录及分发：3.3.1保管员根据发货产品的数量、批次，完整填写“汇源系列产品及促销品配送单”（一联：存根；二联：随货同行），经随车司机、物流公司人员签字确认后，将相对应的提货单(出73、库单的随货同行)、配送单（配送单的随货同行）交予司机。配送单未填写完整，无相关人员签字，保管员每人次负激励100元。3.4保管员对所发产品的批次作详细记录，并存档。对批次记录不详而造成无法查询的，对保管员负激励50元。3.5当天工作结束后，保管员必须盘点所负责产品的数量，做到日清日结，确保帐物相符，如有帐物不符未及时查明原因者，每次负激励100元。四、检查及奖罚：工厂财务经理组织相关人员对产成品发货进行抽查，每月不得低于3次。所有检查必须有检查记录并存档，每月抽查低于3次者，对财务经理每次负激励100元。五、产成品发货检查表项目内容检查情况表述处理意见提货单据检查清晰完整性检查印章有效性检查提74、货单修改检查特殊订单检查二次装卸检查发货情况检查车辆情况检查装卸过程检查货物复查情况现场清理检查其他配送单检查产品批次记录检查卡片登记检查卡物相符抽查检查人：财务经理：总经理：十四、产品报废管理制度一、目的：有效控制不良产品的报废程序，使不良品报废合理、快捷。二、适用范围：凡属本公司的不良品（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。三、内容3.1市场回收不良品的报废：3.1.1产品的回收标准市场发现批量性不合格(因产品质量原因存在缺陷而不能销售的产品，不包含临期、过期品)，营销区通知品控部，由品控部记录产品标示，现场核实并确认该批产品确属质量问题后，提出回收申请，报总经理批准。3.1.2产品75、回收过程产品回收申请总经理批示后，由发运、品控、营销区共同组织回收，包括回收产品确认、产品性状确认、车辆安排等事宜，回收过程做好详细记录3.1.3收回产品处置（1）回收到厂的产品由品控组织生产、仓库等部门到现场评审，核实产品批依、数量，并提出处置方案，填写异常品报告单，各相关部门会签评审表，报总经理审批。（2）需重新检验、实验时，由品控部进行抽样和检验。（3）返工品由生产部领回，在“验收单”签字，返工处理经品控检验合格后后重新入库。（4）降级处理品，由生产部整理后，交给仓库，并由品控部、发运办、营销区提交产品消化处理意见，报总经理批准后处理。（5）报废品由保管员统计品种、规格、数量、批次，经品76、控部确认拍照存档，填写不合格报废申请表，报总部批准后，在财务部的监督下统一处理报废。3.2公司内不良品的处置：3.2.1入库后的产品，经品控检验，出具不合格检验报告单，判定该批产品为不良品。品控部通知生产部，生产部根据产品的生产批次追溯不合格产品数量。3.2.2产品滞销，产品因销售不佳导致产品超过保质期，造成产品需要报废的，需要分析产品滞销原因，上报总部批示后进行报废处理。3.2.3不良品的处置（1）经品控部确认，检验判定不合格产品为包装物不合格，内容物检测合格，仓库保管员统计数量，可退回车间进行料液回收处理。（2）经品控部确认，检验判定报废产品为内容物不合格，报废品由保管员统计品种、规格、数77、量、批次，经品控部确认拍照存档，填写异常品报告单上报总经理及总部相关部门批准后，在财务部的监督下统一处理报废。四、检查及奖惩：未经批示私自报废产品，对工厂总经理、责任人按报废产品金额，给予500-2000元的赔偿。五、检查表不良品确认明细表名称状态（在工厂仓库或在销售市场）产品批次不良品原因（内容物不合格其描述或包装不合格及其描述）确认（生产/发运/仓储/销售）处理意见总经理意见十五、叉车管理规定5- 目的：保证叉车的安全使用，提高工作效率。二、适用范围：适用于工厂各种型号的叉车。三、内容：3.1叉车应专人持证驾驶，需由他人驾驶时，必须经仓储部经理批准。严禁无证驾驶，出现操作事故应由驾车人员承78、担。3.2其他部门使用叉车时，需经仓储部经理书面签字同意后，由专人驾驶使用。3.3叉车使用：3.3.1电动叉车充电设有专人管理，在充电时，电动叉车应上锁确保电力充足方可使用；3.3.2叉车每次使用前，先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油、电瓶液、喇叭、车体卫生等，如发现故障，配件失灵或损坏情况，应向主管报告；3.3.3严禁使用带病叉车，严禁人员带病驾驶叉车，否则由驾驶人员承担由此引发的责任；3.3.4驾驶员使用叉车对原辅料、成品搬运、装卸及其他物品装卸时，应在额定载重下，安全运载货物，不得超载，防止机械、人员事故；3.3.5叉车驾驶员搬运、装卸危险品时，应熟悉物品特性，安全操作，保证物79、品无泄漏、无污染、及其他意外事故；3.3.6叉车因公外出，须经总经理批准，驾驶员应严格遵守交通法规。未经批准叉车驾驶员不得擅自将叉车开出厂外，或做私用，违者辞退；3.3.7叉车在操作、行驶中严禁载人，严禁驾驶员在叉车上接打手机违者罚款100元/次。4.4 叉车管理：4.4.1驾驶员交接班时对叉车存在问题要交待清楚，使接班人完全熟悉叉车状态，接班人在用车前要对车辆进行检查并填写叉车点检表，发现叉车有损坏及时上报至仓储经理；查明原因，及时修理，严禁叉车带病作业。4.4.2保持叉车车体卫生干净整洁，叉车配备的工器具齐全。叉车驾驶员平时要对叉车进行定期维护和保养，保持车辆处于良好状态，并及时填写叉车维80、修保养记录；水、机油上班时检查需填写叉车检查记录表，每天的检查记录表交统计员作为当月绩效考核的依据，每少一次扣2分；每使用500小时做一次保养、换机油、打黄油、检查空气滤芯，并填写叉车保养检查表交统计员作为部门经理绩效考核的依据每少一次扣5分。4.4.3意外事故造成车辆损坏，视具体情况由驾驶员与公司共同承担。发生交通事故，由公安机关裁决，扣除保险费后差额部分由驾驶员与公司各承担50%.四、检查：办公室主任和设备部经理负责每周不定期对叉车使用和管理情况进行检查，检查结果列入当月员工绩效考核。五、检查表：时间运行时间日常保养水机油润滑灯周保养黄油空气滤芯电瓶补充液月保养冷却油量电路状况轮箍情况发动81、机状况起动机状况液压油泵情况检查转向灯状况液压油路检查油箱是否漏油油泵是否漏油油管是否漏油液压油的检查更换升降轮毂检查油管破损状况检查故障材 料 及 维 修备注叉车维修保养记录年 月 日叉车名称维修人循环检查记录人故障现象或原因及处理方法：保养内容处理效果：备件名称备件号码数量备注：维修、保养人检查人十六、铁桶管理规定一、目的：为加强对各种铁桶的接收、储存、领用、退库、回收、定价、收款、记录等环节的内部控制。二、适用范围：包括可回收利用铁桶和废旧铁桶。三、内容3.1职责分工：工厂成立由办公室、生产部、财务部、仓储部、发运部、保卫科共同组成的监督小组，各部门除共同监督铁桶出库、发运、盘点外，主要82、职责如下：3.1.1办公室：牵头组织废旧物资监查小组（至少三人），不定期检查铁桶的管理情况，包括铁桶的储存、使用及出入库等。3.1.2采购统计员：对废铁桶进行多方询价，必要时组织招标小组招标定价；定期报送废桶销售价格至总部采购中心。3.1.3原料库：接收、分类保管铁桶并登记台帐；定期盘点并与财务部、生产部对帐，确保帐实相符；做好铁桶出库的数量清点及装车工作，保证铁桶出库数量的准确性。3.1.4财务部：审核铁桶出、入库单，收取铁桶销售款并登记入帐；月末监督铁桶库存盘点；稽核仓储部门“铁桶收、发、存台帐”，并与铁桶库存实物核对。3.1.5生产部：分类整理并移送铁桶至原料库指定地点；填制“铁桶入库单83、”；月末与仓储部核对入帐数量。3.1.6发运部：调度车辆根据订单数量或者各部门参与铁桶销售人员提供的实际装车数量开具铁桶出库单并调度车辆。3.1.7保卫科：根据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（出门联）查验放行。3.2接收控制：3.2.1原料库保管员填制“铁桶入库单”，保管员与品控部共同确认铁桶的数量与质量，办理接收并签字确认，其中铁桶质量做好分类登记（外观完好的和变形严重影响再次使用的分开登记）。3.2.2原料库保管员及叉车司机将铁桶送到指定地点，并按要求规范存放。3.2.3生产车间领用原料时相应填制铁桶领用单，使用完毕后，由领用人与废品库保管员或原料库保管员进行入库，由生产部确定责任人负84、责将使用后的铁桶按照颜色规格和旧铁桶使用标准进行分类存放，由原料库负责确认和接收入库。3.2.4仓储部门每月根据车间入库的铁桶损坏情况将铁桶损坏率提供给生产部，纳入车间人员的月度绩效考核，依据铁桶价值，做出50%奖惩。3.3价格控制：3.3.1工厂按采购中心要求，组织仓储部、财务部和办公室对废旧铁桶进行询/比价出售，并现场签字确认，必要时进行招标。3.3.2采购统计员负责联系收购方，以书面形式进行多方询价（最少三家），并将询价报告呈报相关领导审批。必要时组织招标小组招标定价，经审批后签订合同。3.3.3采购统计员负责报送铁桶处置价格至总部采购中心，以便将各厂的销售价格，通过内讯方式进行通报，充85、分挖潜降耗。3.4处置与收款控制：3.4.1保管员根据铁桶存放空间决定出售量，通知供应部监督出售，然后将出售数量及其他相关信息报送发运部。3.4.2发运部责任人根据仓储部出售及合同定价（采购部定价） 开具“铁桶出库单”。3.4.3财务部责任人审核铁桶出库单，确认无误后开出收据并收款（收据上应准确完整填列对应出库单编号，以便日后核对，调拨铁桶）。审核内容主要包括：单价是否与合同定价（采购部定价）相符；名称、规格、数量等是否与出售单相关信息一致；总金额计算是否正确。3.4.4保管员依据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（仓储 联）办理出库。监查小组成员共同监督铁桶现场搬运、现场清理、运送出厂的全过86、程，监督人员应特别关注：（1）废桶内是否有其他物品；（2）废桶的售卖价格是否经总部采购中心审批；（3）铁桶装车的数量是否准确。3.4.5保安人员根据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（出门联）查验放行。3.5保管与记录控制：3.5.1仓储部设铁桶保管员（专职或兼职）对库存铁桶分类保管，明确标识存放区域，确保帐实相符、安全完整；由财务部、 供应部、办公室进行不定期抽盘或监盘。3.5.2保管员根据签字齐全的“铁桶入库单”、“铁桶出库单”据实办理入库、出库手续。3.5.3保管员应按铁桶的完好程度分别设置“铁桶数量台帐” ，依据上述单据及时准确登记并计算结存量。3.5.4财务部除了在财务系统中进行帐务87、处理外，可设置铁桶备查帐，详细记录每笔收款对应的出库单号、收据号、收款额、收款人等。3.6帐务核对：3.6.1保管员应于次月初个工作日前内将上月铁桶收发存报表呈报财务部、生产部等部门，以便核对收发数量。3.6.2财务部责任人每月应进行负责核对：核查仓储部 “铁桶数量台帐”，确保入库单、出库单准确完整入帐；与保安员、保管员核对出库单，确保所有出库的铁桶均已收款并入帐；与回收经办人确认回收物资的入帐信息。3.6.3保管员按月将入库单、出库单顺序装订成册，定期存档。人 员更换时应做好交接工作。四、检查与奖惩：4.1办公室、生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成铁桶监查小组（至少 3 人），不定期88、（每月至少一次）检查各部门责任人履行职责的情况，并将检查结果予以通报，每发现一次不合格现象对责任人处罚 50 元（另有规定的除外）。4.2财务部检查铁桶出入库单存根联编号是否连续，每发现一个缺号，对生产部或仓储部责任人处以 50 元罚款。4.3监查小组检查是否有未经财务部收款私自放行的情况，每发现一次，对铁桶收购人按物资售价处以等值罚款，但不得低于500 元；对保卫科负责人处以 100元罚款并予以通报；对值班保安人员予以解除劳动合同。4.4保卫科、财务科等不定期检查出售铁桶是否与出售单相符，如发现不符或以好充次的情况，对购买方给予差价部分双倍的罚款；对相关责任人给予罚款、通报直至解除劳动合同等89、处分；同时经监查小组确认后对挽回损失的人员给予挽回损失 10%的奖励。4.5监查小组检查待出售的铁桶是否经相关部门确认无使用价值，否则，每发现一次对责任人罚款 50 元，如果造成损失的则由责任人承担损失。4.6月末由财务部参与仓储部门对库存铁桶进行盘点。如扣除合理损耗仍出现盘亏，则对保管员按盘亏物料售价处以等值罚款。五、铁桶管理检查表检查日期：检查项目检查标准是否合格备注出入库单据出入库单据完整入账出入库单据按月按序号装订成册铁桶出入库数量匹配合格铁桶存储按照颜色、形状、完好程度进行分类保管，明确标示划分区域存放保管员应按铁桶完好程度分别设立铁桶数量台账，准确登记数量铁桶存储数量账实相符仓储部90、定期盘点与财务部、生产部对账符财务部、生产部、办公室进行不定期抽盘或监盘铁桶销售采购统计员联系收购方，书面形式多方询价，并将询价情况呈报相关领导审批，必要时组织招标定价，经审批后签订合同仓储部根据合同及出售数量开局出库单，财务收款审核后仓库发货采购统计员报送铁桶处置价格至采购中心督察小组成员共同监督铁桶现场搬运、清理、出厂全部过程保卫科根据加盖财务审核章的出门证放行检查小组成员会签：十七、冷库管理制度一、目的：合理使用冷库资源，保证食品安全卫生储存，保证产品卫生质量。二、适用范围：工厂仓储部。三、内容3.1冷库库房管理：3.1.1正常使用冷库，保证正常安全生产，防止水、汽进入隔热层。3.1.291、库房的墙、地面、门、顶棚等部位有了冰、霜、水等要及时清除。3.1.3库房内排管和冷风机要及时扫霜、融霜，以提高制冷效能，节约用电，冷风机水盘内不得积水。3.1.4严格库门管理，物料进出时要随手关门，门损坏要及时维修，做到开启灵活，关闭严密，不逃冷，风幕应运转正常。3.1.5在操作管理上尽量降低能耗，保证物料质量。3.2建筑物的维护和保养：3.2.1每月10日前，由仓储部牵头，设备部、品控部共同对建筑物进行全面检查，发现问题及时加以修复。3.2.2库内电器线路要经常维修，防止发生漏电事故，出库房要随手关灯，由冷库管理员具体负责落实。3.2.3库空时要及时关闭制冷设备。3.2.4超过2个冷库的工厂92、，要及时调整冷库空间的使用，降低冷库能源的消耗。根据用电峰谷平电价不同，尽量在用电低谷时开机，降低冷库用电费用。3.3库房物料摆放要求：3.3.1为使物料堆垛安全牢固，便于盘点、检查物料进出库。物料货位的堆放要与墙、顶、排管和通道保留一定距离。3.3.2根据物料库存情况及时调整，把储存条件相同的物料集中放置，充分利用库容，闲置冷库及时关闭，节能降耗。3.3.3在每个垛位上做好分垛挂牌和登记工作，做到物料先进先出。3.4物料储存条件：3.4.1做好物料入库前的准备工作。对库房、运输工具和入库前的物料应严格检查，达到规定要求后方能入库。3.4.2要求有合理的贮藏温控限制，冻藏（-7度- -18度）93、，恒温（5度10度），确保食品的质量。3.5冷库库房卫生管理3.5.1冷库周围的场地与过道要经常清扫，定期消毒。冷库的四周不应有污水和垃圾。3.5.2保持库房内清洁、卫生，仓储部负责每周对库房进行消毒。3.5.3租用冷库的卫生条件及要求应符合工厂冷库管理要求。四、检查与问责：每月10日前，由仓储部牵头，设备部、品控部共同对冷库管理情况进行检查，如发现有一处不合格项，将对冷库管理员处以50元罚款。五、冷库检查记录表日期时间温度湿度物品标识物品摆放库房卫生库房消毒检查人备注第三部分品控制度十八、检验室管理规定一、目的：维护检验室整洁，保证检验的准确性，保证产品质量安全。二、适用范围：品控部门三、内94、容：3.1检验室日常管理制度3.1.1检测人员应具备严肃认真的工作态度，细致的工作方法，整齐、清洁的良好习惯。3.1.2工作必须有计划，有效率，做到有条不紊，忙而不乱，结论真实。3.1.3所用试剂、标样、溶液均有标签，不允许在容器内装入与标签不符试剂或样品。3.1.4实验仪器应放置整齐有序，并随时保持清洁；工作台及地面随时清理打扫，保持整洁、干燥。3.1.5检测结果登记于专用检测记录表中，要求记录填写及时、真实、详细，能准确识别。3.1.6盛装强腐蚀性、可燃性、有毒易爆物品的器皿，使用完毕应及时清冼放好。3.1.7实验室应穿白大褂，要定期清洗，有清洗记录，保持工作服的干净。3.1.8检验室内不95、得会客、聊天。3.1.9不允许在检验室吃零食。3.1.10下班之前，要关闭门、窗、水、电等。3.2 检验室安全管理制度3.2.1检验室电加热设备的电源线应保持完整无损，电热设备使用完后应及时关闭电源，如发现漏电等故障，应马上关闭电源并通知电工进行检修，严禁化验人员私自检修电器设备。3.2.2使用电炉、压力锅等加热设备应有专人看管，不得擅自离开。3.2.3检验室的易燃物品，应远离火源，使用易燃及低沸点有机物溶剂时，严禁明火加热。3.2.4化学试剂应分类放于阴凉干燥通风的室内，严禁将强酸、强碱、氧化剂、还原剂混放，危险化学品应存放于专用柜中，实行双人双锁管理，并做好领用和使用记录。3.2.5使用浓96、酸、浓碱等危险化学品时，必须穿戴防护用具，应防止与人皮肤直接接触。3.2.6不允许在电加热设备上烘烤与检验无关的物品。3.3 样品管理制度3.3.1检测样品的抽取必须严格执行抽样规则，保证样品具有代表性。3.3.2检测样品应随抽样单一起送实验室，经成品检验员登记后进行检测。3.3.3检测样品，由成品检验员管理，检测完后及时处理样品。3.3.4留样用样品应登记产品名称、生产批次、样品数量、抽样人姓名等，按其种类分别存放，同时做好登记记录并定期进行检查。3.3.5留样用样品，保存期为一年，在保存期内，任何人不得擅自处理样品。3.3.6样品的取用和送检须经品控经理同意后方可实施。3.4 原始记录、检97、验报告单审核制度3.4.1检验室必须有完整的质量检测原始记录，用钢笔或签字笔书写，严禁用铅笔填写。原始记录必须及时、详尽、真实、工整、清晰。不得篡改和涂改，必要的划改或刮改应签名。3.4.2生产现场的原始记录须说明生产的时间、班次、品名、批量等。3.4.3原始记录的各种数据的取舍须符合有效数字修约的规定。3.4.4检验报告单由检验员填写，经指定人员审核，检验室经理批准后，方可对外出示并备案。3.4.5在审签过程中，如发现原始记录不齐全、数据结论不准确、内容不完整等情况，应给予退回补正。3.4.6原始记录和检验报告单由各岗位的人员按月整理、归档。3.5技术资料归档管理制度3.5.1体系管理员对各98、种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。3.5.2应长期保存的技术资料为：产品技术标准和测试方法，原辅材料的检验标准和方法，检测设备技术档案，有关食品安全卫生的法规，部门购买的专业书籍、科技书刊。3.5.3应归档定期保存的技术资料为：质量原始记录、检验报告单，保存期为两年。3.5.4定期保存的技术资料应做到连续成套，书写一律使用钢笔或签字笔。3.5.5检验人员常用的技术资料如技术标准、测试方法等可复制一份。 3.5.6要爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改、乱划、乱批注。3.5.7原始记录和检验报告单不许复制。（因工作需要对外提供的，必须经品控经理、工厂总经理或99、总部相关人员签批后方可复制提供）3.5.8过期需销毁的技术资料，按文件控制程序中“文件作废”条款执行，由专人负责销毁，不得随意丢弃。3.6 检验事故报告制度3.6.1检验室人员应防止实验事故的发生，一旦发生事故，有关人员应及时向部门经理报告，并对事故进行分析。3.6.2检验事故一般指：（1）样品不具代表性或被污染、毁坏或丢失。（2）试验结果不准确，检验结果不确切或错误。（3）仪器设备、贵重器皿非正常受损坏或精确度下降。（4）无故拖延检验时间，耽误生产和正常的出入库。（5）失火、失窃、环境污染、人身伤害等安全事故。（6）技术资料、检验单据、原始记录丢失等。（7）造成公司信誉影响和经济损失的其他事100、故。3.6.3事故分析报告的内容应包括：事故始终的真实情况和其直接影响和损失，事故发生和主要原因及其责任归属，今后应采取的防范措施和对事故处理的具体意见等。3.6.4对一般质量事故和事先难以预见和预防的意外事故，由当事者写出分析报告，组长查实鉴定，部门领导做出处理意见。3.6.5对安全事故、严重质量事故以及违反操作规程和管理制度造成的事故，由当事人写出事故报告，部门领导进行查核后制定处理意见报工厂总经理处理，并及时上报总部相关部门。3.6.6实验事故分析报告及其处理情况必须归入部门质量档案和本人档案。3.6.7对隐瞒事故真实情况不报告者一经查实严厉处罚。3.7工作要求（日常工作按照公司日常行为101、要求制度执行，专业性工作按照相关作业指导执行）四、检查与奖惩：工厂总经理负责每月检查一次检验室。4.1奖励 4.1.1发现问题并及时汇报处理者，奖励20元/次。4.1.2改进工艺流程等技术革新项目，对技术革新者每次奖励50至500元。4.1.3对于车间管理、生产、质量等提出合理化建议并被采纳者，奖励10-500元。4.1.4对工作态度积极，勤奋肯干，工作业绩突出者，上报工厂经相关部门评定核实予以晋升工资。4.2处罚：4.2.1所有的记录，表格填写不规范、不真实、不完整，相关责任人负激励10元/次。4.2.2检验室卫生：检验室人员每天按“检验室值日表”打扫检验室卫生，并保持地面、实验台整洁，桌面102、物品定置摆放。未清理或清理不干净者负激励10元/次。4.2.3工作不认真导致出现失误者负激励50元/次，造成严重质量事故者，视经济损失按相关规定问责。4.2.4工作服、工作帽必须保持干净，整洁。严禁穿工作服，工作鞋入厕。违反者负激励50元/次。五、检验室检查记录表序号指标评估内容评估方法自评评估备注ABCABC1管理手段实验室基本信息及仪器设备信息是否实行了信息化管理有网站或计算机管理信息记A，有欠缺记B，无网站或计算机管理信息记C2检验报告审批检验报告有原始数据记录，有签名和日期抽查检验报告记录详细有审批记A，审批信息不全记B，无审批记C3考核有规范的实验考核办法及考核要求抽查考核办法，考核103、认真记A，考核有欠缺记B，未考核记C4仪器设备管理仪器设备管理落实到人，仪器设备固定资产帐、物相符率达到98%，标签完整无缺；仪器设备借用手续齐全；仪器使用登记规范；查看设备保养记录，抽查（件），核对计算机信息，帐物相符、设备责任到人记A，设备管理不规范记B，帐物不符率超5%记C5仪器设备完好率现有仪器设备（固定资产）完好率不低于90%抽查5台以上不同类型的仪器设备开机使用，主要技术指标在正常范围内，符合要求记A，完好率低于80%记C，其余记B6实验用房实验室无明显破损，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，实验台、凳、架无破损，符合规范符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C7设施及环境104、实验室的通风、照明、控温设施完好。电路、水、气管道布局安全、规范符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C8安全1.高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外； 2.对病菌、实验动物有管理措施； 3.对易燃、剧毒物品有领用管理办法符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C9整洁卫生实验室仪器设备摆放整齐；桌面、仪器无灰尘；地面整洁干净。室内布局合理，墙面、门窗、天花及管道、线路、开关板上无积灰尘及蜘蛛网等符合要求记A，仪器设备排放不整齐、有积灰纸屑记B，仪器设备放置凌乱、积灰纸屑严重记C10仪器设备管理制度实验室有仪器设备的管理制度；仪器设备损坏、丢失赔偿制度；105、低值耐用品管理办法；有精密仪器、大型设备使用管理办法前三项应挂在墙上或放在明显处，符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C11工作档案管理制度实验室建立工作档案管理制度并实施检查有无档案管理制度及近1年实验室工作档案，如人员情况、考核记录、设备运行与维修等档案资料。符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C12人员管理制度有各类人员岗位责任制度，制定有实验技术人员培训、考核、晋升、奖惩制度符合要求记A，部分符合要求记B，基本不符合要求记C检查人；确认人；十九、化验室化学品管理制度一、 目的为了加强对化验室化学品的有效管理，防止在储存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成106、不良影响，制定此制度。二、适用范围本制度适用于化验室对化学品申购、储存、使用及废弃过程的管理。三、职责品控经理：负责本制度的审核修订，监督制度的执行并对其负责。化学品管理员：由品控经理指定人员兼任，负责化学品申购及化学品存储管理及出、入库的登记台帐。化验室检验员：负责化学试剂的配制及标定及标识。四、定义4.1化学品：是指天然和人造的各种化学元素、由元素组成的化合物或混合物。4.2一般化学品：指除危险化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。4.3危险化学品：根据GB12268危险货物品名表列入危险货物的化学品。包括：爆炸品；压缩气体或液化气体；易燃液体；易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的107、物质；氧化性物质和有机过氧化物；毒物质和感染性物质；放射性物质；腐蚀性物质；杂项危险物质和物品等九大类。五、管理实施细则5.1化验室应建立化学品台账，并参照危险化学品安全管理条例、易制毒化学品管理条例，将全部化学品按危险化学品、易制毒化学品和一般化学品进行分类管理，建立化学品分类清单并收集MSDS，危险化学品MSDS应张贴于危险化学品存储区。5.2化学品的购买计划的申报5.2.1 危险化学品和易制毒化学品应从有资质的合格供应商处进行采购，需要向有关部门备案的应在购买前进行备案，并保存供应商相关资质和相关单据备查。5.3化学品的储存5.3.1化验室所用的化学品在采购入库时必须检查无泄漏或破损，标108、识齐全后方可入库，领用时须保留原标签，放置于试剂柜中保存。5.3.2化学品存储区应阴凉、通风、干燥，不应有热源和阳光直射。5.3.3化学品应按其MSDS分类存放，化学性质有反应的化学品、灭火方式不同的化学品应隔离存储，易破损、易泄露包装的化学品不应二层堆放。5.3.4对危险化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记帐、双人双锁、双人使用和双人运输的“五双制”。5.3.5化学品管理员应每月对化学品进行盘点，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上，并核对化学品台账。5.4化学品的使用5.4.1化学品使用人员在使用前应先详细阅读化学品安全数据说明书（MSDS），掌握应急处理方法和自救措施，按照防护要求109、佩戴相应的防护用品，并严格遵守安全操作规程。5.4.2从事化学品的作业人员在操作过程中禁止饮食。5.4.3所有配制的常用试剂、标准溶液等均应粘贴标签，标签内容包括试剂名称、浓度、配制日期、有效期及配制人等信息（标签格式见附表1）。5.4.4化学品通用操作规范：固体试剂使用药勺取用，液体试剂应倒入量筒或烧杯中后计量，禁止用未经洗净的同一吸管插入不同试剂瓶中吸取溶液。取出的试剂不得再装入原试剂瓶，以防污染瓶中试剂。所有盛装试剂的容器都必须贴有明显牢固的标签，标签灭失或不清时，禁止使用。取用试剂时，瓶塞要翻过来倒放在洁净处，取用完毕后立即盖好密封。5.5化学品的废弃5.5.1化学品的废弃包括过期、失110、效等化学品的废弃、经使用后仍有危险性的化学品废弃物等。5.5.2化学品的废弃应遵循无害化原则，通过稀释、中和、吸收等措施使其无害化后废弃处理，不能自行处理至无害化的化学品应交由有资质的废弃化学品处理商进行处理。严禁向下水道中倾倒危险化学品或将危险化学品同一般废弃物混合后送垃圾场。六、检查与问责6.1品控部经理负责组织每月一次对化验室化学品的管理进行检查，检查内容见附表2：“实验室化学品管理检查表”。6.2对一般化学品管理违反本规定的，每次处以20元的负激励；对危险化学品管理违反本规定的，每次处以50元的负激励；对于不按本规定操作并造成财产损失的，根据损失大小给予200-1000元的负激励。六、111、检查表：附表1：试剂标签溶液名称溶液浓度有效日期配制日期标定日期配制人标定人附表2： 实验室化学品管理检查表检查日期：检查人：检查内容及标准检查情况记录整改措施/责任人化学品台账是否建立，抽查不少于10项台账同实物是否相符。化学品是否按照危险化学品、易制毒化学品和一般化学品进行分类，是否建立清单。化学品分类摆放是否正确、标识是否完整，是否有过期、性状改变失效、泄露情况出现。危险化学品“五双”执行规范。现场危险化学品MSDS是否全面，抽查现场工作人员是否了解。化学试剂摆放整齐、清洁、标识填写正确、完整、无过期。配制记录、化学品领用记录填写规范、完整；剧毒化学品领用记录有批准人及监督人签字。现场操112、作人员操作是否规范。化学品的废弃是否做到无害化处理。二十、检验仪器使用管理规定一、目的：有效控制检验仪器设备的使用状况，确保检测结果的准确性。二、适用范围：检验仪器设备使用操作人员。三、内容3.1强检检验仪器设备要按期进行检定，非强检仪器设备根据需要制定检定计划，定期送检，保证仪器设备在有效检定周期内正常使用。3.2备用仪器，必须妥善保管，防止保管不当造成仪器损坏，影响使用。3.3仪器设备的存放环境，应当按仪器说明要求存放，避免出现损坏，因个人原因造成的损坏，经评估确认后，由相关责任人赔偿相应的损失。3.4仪器要严格按操作规程操作，避免不按操作规程操作造成仪器损坏或计量不准确。3.5检测仪器设113、备明确管理责任人，定期对仪器进行维护保养，保证仪器随时处于可用状态。3.6通电仪器设备使用后，要注意及时关掉电源。3.7仪器设备使用后，必须保证清洁卫生，以免残留物对仪器设备造成损坏。3.8需要校准的仪器按照说明定期对仪器设备校准，以免检测时出现数据失准。四、检查及奖惩：工厂品控经理负责组织每月一次检查，违反以上规定者，给予50元/项的负激励，对以上规定执行到位，表现优秀的工厂及相关管理人员，进行通报表扬和物质奖励。检验仪器使用检查表序号项目检查结果检查日期仪器管理责任人备注1定期检定合格2备用仪器保管妥当3存放环境符合要求4使用符合操作规程5有明确人，并按规定维护保养6及时关闭仪器电源7仪器114、保持清洁8定期按规范校准，保持仪器数据准确9其他不符合项说明检查人：审核：五、相关表格仪器校正（内校、验证）记录表仪器名称：内校频率：校正日期校正时间标准值检测值差异校正后检测值差异结论校正人说明：各仪器校正频率依照仪器使用说明。仪器使用保养记录表仪器名称：保养频率：序号电源仪器外部仪器内部仪器配件仪器使用状况保养人日期备注123456二十一、产品质量责任追究制度一、目的：保证本公司质量管理制度的推行，提高全员质量意识，使全员参与质量管理。二、适用范围：工厂全体员工。三、内容 3.1、品控部：负责原料和成品的检验，产品生产过程的质量监督。各种产品质量问题的责任判定，各种奖惩的提报。3.2、生产115、部：负责质量问题的责任判定。3.3、仓储部：负责原物料和成品的储存、发货。四、要求和奖惩4.1、公司员工接到与产品质量问题相关的投诉或咨询时，必须一站跟踪服务到底。接到或知道产品质量问题不反馈、不追踪、不处理的，负激励50-100元/次；追踪、汇报、处理不及时的，负激励30-50元/次。对于积极处理质量问题，避免造成重大损失或影响的，奖励50-100元/次。4.2、在市场上发现有质量问题的产品，发现人应及时买回交工厂客诉部处理，工厂奖励购买者两倍于产品售价的现金，同时客诉部查实产品生产批次报品控部。品控部根据质量问题的类别对相关责任人处以两倍于产品售价的负激励，不能确定责任人的由本批次的生产班116、组全体人员共同承担。4.3、不良品流入市场，造成消费者投诉的，由客诉部查实产品信息，品控部、生产部对相关责任人根据责任大小处以50-100元的负激励，不能确定责任人的由生产相关人员共同承担。4.4、成品库内发现下列质量问题产品时，对发现人员给予相应额度的奖励，同时根据质量问题的类别对相关责任人各处以相应额度的负激励；不能确定责任人的由本批次生产相关人员共同承担。发现的问题产品由成品库、生产部、品控部三方共同确认，奖励由仓储部及时上报品控部备案，品控部配合生产部落实负激励。（1）外包装开胶或破损（由生产过程造成的），主要责任人为装箱机操作工，码垛操作工，每人负激励10元/箱；（2）外包装喷码不清117、晰、无法识别、没有喷码或喷码错误，主要责任人为码垛机操作工，装箱机操作工每人负激励10元/箱；（3）少瓶，半瓶或空瓶负激励，少瓶的责任人为装箱机操作工，半瓶或空瓶的责任人为瓶检员、灌装机操作工每人负激励10元/瓶；（4）没有标签或标签破损、粘贴不良，主要责任人为标检员，套标机操作工、装箱操作工每人负激励10元/瓶；（5）产品（指最小包装）没有喷码、不清晰、喷码错误，责任人为瓶检员、喷码机责任人每人负激励20元/瓶；（6）封盖不良（高盖、翘盖、纸包装渗漏等），主要责任人为瓶检员，灌装机操作工每人负激励10元/瓶；（7）带提手产品少提手、没贴盖、贴盖不良或脱落的，主要责任人为贴盖机操作工、提手操作118、工、装箱操作工每人负激励10元/瓶。（8）在生产现场或入库前发现码垛数量不足且经生产部、仓储部双方确认的，责任人为码垛操作工每人负激励10元/箱。以上（1）-（7）项问题在生产中连续出现半小时以上的，给予班长、品控员处以两倍负激励。 以上（1）-（7）项问题在市场上出现，遭到投诉的对相应人员处以十倍负激励（因原物料质量及成品运输等非人为造成的质量事故，另行处理）。4.5、物料因搬运不当造成的损坏应按原价赔偿损失；装卸工或叉车司机装卸过程中不注意装卸质量，造成产品损坏的，按产品原价赔偿。4.6、所有库存产品、物料必须按要求做好标识，标识卡记录不详细、不清楚、不规范的负激励10元/次。成品标识卡责119、任人为码垛工，过程品控员；原料库、成品库产品标识责任人为保管员；自产瓶坯、瓶盖标识责任人为生产操作工，检验员。4.7、原料（产品）码垛不整齐的仓库有权不予入库，责令返工，若不整改码垛出现严重歪斜、倒垛的，给予码垛工5元/垛的负激励；若在仓库发现码垛质量不合格，给予相关保管员5元/垛的负激励。4.8、原料、产品均应该分类、分区、离墙、离地存放，未按要求的给予相应保管员、仓储经理各20元/次的负激励。4.9、仓库应做好各种防护措施，原物料存储应按照该物料标注或品控部要求的存储条件存放，若不按要求存放，给予保管员30元/次的负激励；因存放条件不当造成原物料不合格的，根据损失大小给予保管员50-500120、元负激励，其直接领导负有连带责任。4.10、如市场上出现窜货行为或需做产品召回，而成品库不能查出发货记录，给予保管员、仓储部经理50元/次的负激励。4.11、所有在线使用的原料必须是经品控部检验合格，如因检验失误将不合格原料接收入库使用的，给予检验员、品控经理100元/次的负激励；无合格原料检验报告而领用的，给予保管员100元/次负激励。使用不合格原料造成批量质量事故的，按本细则4.24进行处理。4.12、生产过程中使用不合格或错用内容物、原料的，给予相关岗位操作工和品控员、班长各50元/次的负激励；产出批量不合格产品的，按本细则4.24进行处理。及时发现，并避免造成更大损失的，给予100元的121、奖励。4.13、现场使用过程中发现包材自身（非设备、人为原因）批量（价值1000元以上）质量问题对检验员处以50-100元的负激励。 给予发现者50元奖励。4.14、原料检验（理化项目）必须在一个工作日内完成；成品检验第一次结果必须在5天内完成，保温样必须按时进行检验，迟报负激励10元/天。检验报告与实际检验结果不符合的负激励50元/项，因检验结果误差造成产品批量损失的，将按本细则4.24进行处理。4.15、工艺参数在执行过程中出现偏差，未及时提出或反馈的，发现一次给予相应操作员和品控员负激励50-100元/次；造成产品批量事故的，按本细则4.24进行处理。发现工艺参数出现偏差，及时提出或反馈122、的（且没有造成重大损失的），给予发现者50元的奖励。4.16、各岗位操作工违反操作规程进行操作，每次负激励10-50元，品控员对此视而不见的处以同等负激励；及时制止且避免损失的，奖励10-50元；品控员指出操作工违规操作，操作工拒不改正者，负激励50-100元/次。造成批质量事故的，应按本细则4.24进行处理。4.17、超过半小时以上的喷码不正确或不清晰、部分灌装量不足，产品未出厂的，给予当班品控员及责任工序操作工50-100元的负激励；以上不良品已经发出或未出厂但造成批量损失的，按本细则4.24进行处理。4.18、市场上或仓库发现不良品，品控部接到反馈后，该批次产品的跟班品控员和班长必须在2123、4小时内追查原因、落实责任人，并作出书面处理报告；若由于特殊原因不能及时处理的，需要及时向领导汇报，否则每迟一天负激励50元。4.19、操作工不按清洗程序清洗设备，导致清洗不完全、不彻底，达不到要求者，给予50-100元/次负激励。品控员监督不到位者给予同等负激励。4.20、操作工使用不洁工器具的负激励10元/次，造成质量事故的按本细则4.24进行处理。4.21、各工序应进行本工序产品质量自查，若未及时进行工序自查，或自查不认真的，造成不合格的半成品或成品流入下一个工序的，每次负激励10-20元；下工序及时发现上个工序的不合格品给予10-20元奖励。造成严重质量事故的，应按本细则4.24进行处124、理。4.22、各工序操作工应随时检查设备的运行状态，确保设备完好。不能及时发现物料管道（特别是无菌管道）渗漏的，对操作工处以30-50元负激励；能及时发现问题，并避免发生批质量事故的，给予30-50元奖励。4.23、所有采购的不合格原辅料必须在接到报告后2个工作日内向供应商提出处理方案，每延期一天，对采购责任人处以50元负激励；因不合格原料造成损失的采购责任人必须向供应商进行索赔，若处理不及时对采购责任人、品控部负责人每次负激励50-100元。4.24、发生批质量事故：PET生产线造成损失5万元以下者、其他生产线造成损失1万元以下者，生产部经理、品控部经理处以200-500元负激励，其他关键岗125、位人员不低于100元负激励；PET生产线造成损失5万元以上者、其他生产线造成损失1万元以上者，生产部经理、品控部经理处以500-1000元负激励，其他关键岗位人员处以不低于200元负激励。4.25生产相关人员：指与生产相关的操作工、班长、过程品控员、维修工、生产主管、设备主管等人员。以上奖惩由品控部提出，报工厂总经理签批后执行。二十二、质量事故处罚制度1目的和适用范围为有效的控制质量事故的发生，针对质量事故采取合理有效的纠正和预防措施，明确责任并对责任人采取适当的处罚措施，特制订本办法。本办法适用于集团各工厂发生质量事故时的责任判定、追踪及纠正预防措施的落实。2. 职责权限2.1生产中心品保部126、是质量管理的归口部门，负责组织质量事故的调查、分析，纠正预防措施的审定，检查纠正预防措施实施情况，建立质量事故档案，对质量事故进行分级，核算直接损失，按处罚标准执行。2.2发生质量事故的工厂品控部负责具体组织实施原因分析调查，纠正预防整改措施的制订及实施。负责不合格产品的评审及评审结果：降级、返工、报废、回收等处理。2.3 责任工厂总经理负责组织质量事故分析、处理、整改措施等书面材料的上报，整改措施报告经生产中心评审、批准后实施。2.4责任工厂品控部负责具体组织质量事故的责任划分、处罚措施确定，并上报生产中心批准后实施。3. 定义3.1质量事故：指在生产、储存过程中发生的料液、半成品、成品内容127、物和外包装质量问题，并因此而造成1万元以上的经济损失，或使公司质量信誉受到较大的影响的事件。包括但不限于下面情况：a) 料液、半成品、产品报废、外包装不合格等产生的降级、返工、报废或定点发货造成损失。b) 出货不良：不合格品出厂，专卖店、经销商退货的由生产原因造成的不良品。c) 客诉：总部及工厂客服接到的由于质量问题产生的消费者投诉。d) 媒体曝光或国家监督抽查不合格。4. 质量事故分级4.1 质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。4.2按经济损失分类：a)经济损失在1万（含）-5万（不含）元的，为一般质量事故b)经济损失在5万（含）-10（不含）万的，为较大128、质量事故c)经济损失在10万（含）-20（不含）万的，为重大质量事故d)经济损失在20万（含）元以上的，为特大质量事故。4.3按影响公司质量信誉程度分：a) 一个月内同一批次产品客诉处理费用超过5000元，或同一批次产品发生3起以上（含3起）消费者投诉的质量问题为较大客诉质量事故。b) 一个月内同一批次产品客诉处理费用超过10000元，或同一批次产品发生5起以上（含5起）消费者投诉的质量问题，或有一起向监督机构、新闻媒介投诉且造成6000元以上处理费用者为严重客诉质量事故。c) 由于质量问题引起报纸、重点网站、电视台曝光，且明显影响市场销售者或造成国家机构监督抽查不合格为重大客诉质量事故。5 129、质量事故处罚5.1 对于损失在1万元以下的质量事故，由工厂提出处罚意见，24小时内报备生产中心。对直接责任人及负有管理职责的管理人员，按照事故责任处以损失金额10%-20%的处罚；5.2 对于一般质量事故，损失在15万元的，由工厂提出处罚意见，12小时内报备生产中心。对直接责任人、负有管理职责的管理人员及整条生产线员工，按照事故责任处以损失金额10%-30%的处罚（整条生产线人员要承担连带责任）；5.3对于较大质量事故，损失在510万元的，事故发生8小时内以书面形式上报生产中心事故过程，事故损失确定后，对直接责任人、负有管理职责的管理人员及全体生产部员工，按照事故责任处以损失金额20%-40%130、的处罚（全体生产人员要承担连带责任）；工厂上报处罚意见，生产中心批准；5.4 对于重大质量事故，损失在1020万元的，事故发生4小时内以书面形式上报生产中心事故过程，事故损失确定后，对直接责任人，工厂经营班子成员及全厂员工，按照事故责任处以损失金额30%-50%的处罚（全厂员工要承担连带责任）；工厂上报处罚意见，生产中心批准；5.5 对于特大质量事故，损失在20万元以上的，事故发生2小时内以书面形式上报生产中心事故过程，事故损失确定后，对直接责任人、工厂经营班子成员及全厂员工，按照事故责任处以损失金额30%-50%的处罚，工厂上报处罚意见，运营小组批准；工厂停产整顿，待原因查清后确保生产出合格131、产品才能继续生产。5.6对较大客诉质量事故：由生产工厂提出处罚意见，24小时内报备生产中心。对直接责任人、及负有管理职责的管理人员，按照事故责任处以该处理费用20%-30%的处罚。5.7对严重客诉质量事故处罚：由生产工厂提出处罚意见，24小时内报备生产中心。对直接责任人、负有管理职责的管理人员及整条生产线员工，按照事故责任处以处理费用40%-50%的处罚（整条生产线人员要承担连带责任）；5.8对重大客诉质量事故处罚：由生产工厂提出处罚意见，24小时内报备生产中心。对直接责任人、负有管理职责的管理人员及工厂所有员工，处于不低于5000元的处罚（整个工厂员工要承担连带责任）；5.10当客诉事件引发132、出批次产品质量事故时，按所造成的损失按5.15.5执行，不作重复处罚。（不包括引发媒体曝光、监督部门质疑、处罚等事件）5.9根据实际情况对事故责任人和责任管理人员除进行经济处罚外，可另作行政处罚。5.10 对任何质量事故都要及时处理，查明原因和明确责任。明知产品不合格发货要加倍处罚，触犯国家法律法规的交国家有关部门处理。6. 质量事故原因分析流程图发现异常或接到投诉工厂品控部组织涉及部门（生产、设备、发运、仓储、采购等）检验、调查、分析确定原因及危害程度非质量事故确认质量事故，形成书面报告，报生产中心工厂品控部组织初步分析汇报生产中心品保部7质量事故确认隔离、查明具体原因、确认损失程度落实责任133、，制定整改、处罚措施，并上报生产中心整改完毕，生产中心验证工厂实施整改 质量事故处理流程图8、检查与奖惩：检查人：由生产副总组织各部门负责人参与检查；检查频次：全面检查每周一次；处罚依据：可能造成质量事故的影响程度；详细处罚细则见：附录19、检查表：见附录2第四部分生产管理制度二十三、人员出入车间管理制度一、目的：加强车间进出人员安全卫生管理，确保产品质量。二、适用范围：适用于出入生产车间的任何人员。三、内容：3.1进入车间必须从车间正门进入，后工序门作为物流通道，不准人员随意出入；其他与外界相通的辅助性门，生产时必须处于关闭状态。3.2进入车间人员必须穿戴洁净的工作服帽，按照正确的鞋靴消毒、134、洗手消毒程序进入车间；3.3不准带手机、手表、钥匙、戒指、项链等物（饰）品进车间；3.4不准涂口红、染指甲油、化浓妆、留长指甲进车间；3.5不准员工头发外露于工作帽外进车间；3.6不准非工作人员在无人陪同的情况下进入车间。3.7未征得工厂总经理同意，任何人不准在车间随意拍照，摄像。四、检查与问责：4.1过程品控员每周检查一次该制度执行情况，把检查情况填写在人员出入车间检查表并反馈生产部。4.2生产部依据品控员检查结果，对问题点进行改善。4.2凡违反以上规定者第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次待岗处理。注：此问责适用于周检查及日常检查，执行人：过程品控员、生产管理人员。五、记录：人员出135、入车间检查表序号检查点标准检查结果是否合格1员工进出车间状况必须从车间正门进入，不允许从其他辅助门进入车间；其他门保持关闭状态2鞋靴、手清洗消毒情况进车间必须进行鞋靴消毒，严格按照手清洗消毒5步骤执行。3个人着装情况穿戴洁净的工作服帽；不准头发外露于工作帽外；不准涂口红、染指甲油、化浓妆、留长指甲进车间。4是否携带与工作无关物品不准带手机、手表、钥匙、戒指、项链等物（饰）品进车间5是否有非工作人员进出车间非工作人员无车间人员陪同不允许进车间6是否存在违规拍照现象未经许可，不允许随意在车间拍照、摄像检查人： 日期： 审核：二十四、更衣室管理规定一、目的：为保持更衣室内卫生清洁，创造一个良好的卫生136、环境,特制定本制度。二、适用范围：适用于生产部全体人员。三、内容：1、更衣室要保持整洁，空气清新，地面无积水杂物，更衣橱干净无污渍，洗手盆、仪容镜干净无污渍，经常开窗或安装换气扇保持空气流通，玻璃、窗台无灰尘；2、爱护公物，自己使用的更衣橱要保护好，公司统一配发锁头、钥匙，如有损坏，照价赔尝，或视情况予以重罚；3、工作服与鞋子要分开放置，工作服、工作帽、必须叠好或悬挂放入更衣橱内，鞋子放到鞋橱内或是指定的位置上，更衣橱内严禁放其他衣服以外的物品，其他物品放到指定位置不准乱放，不能乱扔垃圾。4、保洁员或值日员每天对更衣室进行清洁，并定时开启紫外灯消毒。5、工作鞋应及时洗刷，并要求勤更换鞋垫，鞋要137、保持干净；6、上班期间不得在更衣室做与更衣无关的事情，下班后不准在更衣室长时间逗留；7、更衣橱内禁止存放贵重物品，丢失后果自负；8、不得擅自使用他人或其他闲置的更衣橱；四、检查及奖惩：1、班长对更衣室进行检查2次/工作日，分管生产助理或生产经理每周不定期检查两次，并做好检查记录并存档；2、垃圾未及时清理、卫生没有打扫，地面有积水杂物，更衣橱不干净有污渍，洗手盆、仪容镜不干净有污渍，玻璃、窗台有灰尘，紫外灯没有定期开启，则当班值日员给予10元/次负激励；3、对更衣橱故意损坏现象对责任人除照价赔偿外另给予50元以上处罚；4、工作服、工作鞋及其他物品未按规定放置10元/次负激励；5、更衣室内吸烟或脱138、岗睡觉100元/次负激励；6、上班期间在更衣室内做与更衣无关的事情，如玩耍、聊天等10元/次负激励；7、擅自使用他人或其他闲置的更衣橱50元/次负激励；8、发现偷盗行为，做辞退处理或移交公安部门处理并辞退处理；9、当月检查中值日员做的较好的，有值得其他值日员学习的优秀点，对此值日员给予30元/次的奖励；10、能够自觉维护公共卫生，有典型事例者奖励20元/次；能够自觉维护公共财产安全有典型事例者奖励50元/次；五、更衣室检查记录表检查时间（年月日；几点几分）检查情况描述处理结果值日员检查人备注二十五、车间人员着装规定一、目的：保证车间现场各工序人员的着装规范，保证安全生产环境。二、适用范围：生产139、车间三、内容3.1普通工序人员着装要求：3.1.1普通工序人员着装明细表：工序工作服工作帽工作鞋着装要求班长蓝色 带有发网的橙色冒黑色劳保鞋帽子将头发全部遮严实，不能有外漏的头发，工作服和工作帽干净、整洁。灌装见3.2特殊工序人员着装要求 品控人员白色白大褂带有发网的白色冒黑色劳保鞋维修人员蓝色红色黑色劳保鞋其他岗位人员蓝色蓝色黑色劳保鞋管理人员及外来人员白色白大褂带有发网的白色冒黑色劳保鞋（鞋套）3.1.2工作服、帽及工作鞋由车间提报需求计划，工厂统一购买发放，工作服、帽每年发放2次（冬/夏季各一次），劳保鞋每人1双/年。工作不满一年的员工离职时，工作服、帽、工作鞋的费用将在个人工资中扣除，140、工作服回收。3.1.3过程品控员在班前会上对当班的所有人员着装进行个人卫生检查，不符合要求的人员必须整改合格后方可进入车间，否则不允许进入车间。检查应有记录并双方签字。3.1.4对于外来人员，工厂接待人员有指导按照规定着装的义务，并经主管领导许可才能进入车间，对于不符合规定的人员将坚决不允许进入车间。3.1.5对于不按照规定着装并且未进行整改进入车间的，进行负激励10元/人、次，外来人员不符合规定的对相关接待人进行负激励10元/次。3.2特殊工序人员着装要求（例如无菌服）：3.2.1工装材质要求：（1）满足食品GMP生产规则，质地光滑、面料环保无毒、不起尘、不起球、不产生静电、不脱落纤维、易清141、洗、无残留、能严格包裹人体，并且过滤性良好，能有效阻隔人体产生的细小颗粒对食品的危害；（2）可反复洗涤并耐121高温高压消毒等要求。3.2.2样式要求：（1）面料防脱落，防脱落不仅是防止人体的脱落物及皮屑，还包括服装自身不能有脱落物如：纤维、线头、纤维球、拉链头、拉链齿等；（2）包裹严密，有效包裹人体裸露部位，避免裸露部位产生对食品有害的污染物及皮屑颗粒，袖口、脚口应该收口；（3）帽，采用无帽檐收口设计，能充分包裹头发；（4）立领上衣，充分包护脖子，与披肩帽搭配，更加有效地阻隔人体脱落物对食品的污染，上衣外面不得有衣兜，不得用纽扣；（5）短袖服装应该采用松紧/罗文袖口、脚口，或者是双层袖管； 142、（6）拉链采用非金属拉头密齿拉链，绝无脱漆等情况发生，能耐长时间洗涤或消毒灭菌，杜绝因拉链导致的对食品的污染；（7）松紧部位都采用耐高温松紧，能耐高温消毒；（8）服装的缝制工艺中应该采用包缝工艺，避免纤维外露、脱落，同时提高服装缝合部位的结实、抗拉扯性能。3.2.3样式图可参考如下： 3.2.4其他要求：配料工序和灌装工序工作服与其他工序工作服在颜色上要有区别，采用白色为宜，清洗时要单独清洗、单独消毒，避免与其他工序工作服交叉污染。（1）洗衣间、晾衣间需设在车间相应区域，便于存取和清洗；（2）配料和灌装工序的工作服每班换洗一次，班后各人将换下的脏工作服、叠放整齐，放在洗衣房指定的区域待洗；（3143、）洗衣房员工上班后将上一班换下的脏工作服分工序收集并进行清洗、消毒；（4）清洗晾干后的工作服按编号分别放在不同的干净绸袋里，脚套单独捆扎在一起； （5）灌装工序工作服使用前需送进灭菌柜中灭菌1小时，灭菌后的无菌服方可使用。 3.2.5违反规定按3.1.5执行处理。四、检查与奖惩：由过程品控人员在每班班会中检查员工着装情况，品控经理不定时进行抽查，对未按照本规定着装的人员每次进行10元负激励，对当事人直接上司处5元的负激励，并进行通报批评。五、检查表：员工着装及GMP检查表二十六、车间卫生管理规定一、目的：创造一个良好的生产环境，使车间的各种行为符合GMP、SSOP要求，确保产品的质量合格。二、144、适用范围： 生产车间员工、环境、设备、原辅料、运输工器具及与生产相关环节的卫生。三、内容3.1职责：3.1.1品控部制定生产车间卫生标准，并每周实施稽核。3.1.2生产车间严格按照本标准执行，对不合格区域的责任人进行相应的处罚。3.2卫生标准：3.2.1个人卫生：（1）健康标准 a生产车间员工必须持有卫生防疫部门的健康证上岗，每年至少进行一次健康体检,必要时接受临时检查，并建立员工健康档案，否则不能上岗。 b凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化浓性或渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生安全者,不可上岗。 c生产车间员工凡有伤口的应避免直接与原料、包材、产品等接触。（2）人员着装要求a进入生145、产车间前必须穿戴工作服、帽、靴。穿戴顺序：先戴帽后穿衣、裤、靴。离开车间时必须换下工作服、帽、靴。未戴工作帽或头发外露，未穿工作服、裤、鞋，每次罚款10元。 b工作服纽扣（拉链）应扣（拉）严，并应将内层衣服全部包裹住，衣服上不得有其它饰物。 c应有2套以上（含2套）工作服，保证在工作期间因被污染时能及时更换，如个人违反，罚10元，如因配置不到位是员工无衣可换，则对部门负责人进行50元以上的处罚，并责令限期整改。 d更换下的工作服必须及时清洗干净以备替换。工作服、帽、鞋不清洁卫生，每次罚款10元；工作服不得随意穿出工作区域，穿出车间到公共场所，每次罚款10元。 e 维修人员的工作帽须与生产人员有146、明显的区分。脏（坏）的工作服、帽必须及时清洗（更换） （3）人员进入车间妆饰标准 a不准戴手饰（戒指、手镯、手链、项链、脚链、耳环、手表等），如违反，罚10元。 b不准化妆、使用粉质化妆品及浓烈气味的化妆品，不得戴假睫毛等饰物，如违反，罚20元。c不允许涂指甲油，指甲不得长于2mm，不得戴假指甲。违者每次罚款20元。d男员工鬓角和脑后的头发不得长于10cm，女员工头发必须全部裹在帽子的网罩内，如违反，罚10元。（4）员工行为标准a在进车间之前，上厕所之后必须洗手消毒，在接触无菌包装的包材前，应彻底用75%的酒精或专用消毒液擦拭双手消毒，如违反，罚50元。b 每次做完卫生后，如清扫垃圾、处理废料147、清理设备等，均须洗手消毒，工作中必须随时保持双手干净卫生，如违反，罚20元。c 咳嗽和打喷嚏时应背对物料和产品，用双手掩住口鼻，然后洗手消毒，如违反，罚20元。d不允许在生产车间做修剪指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等不卫生行为，如违反，罚10元。e禁止携带食物和其它与生产无关的物品进入生产现场，如违反，罚20元。f应保持良好的个人卫生，勤洗手、剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换洗衣服。g禁止在车间内吸烟、嚼槟榔、吃食物、随地吐痰、乱扔杂物等，如吸烟罚200元，其余违反项罚款50元/次。h禁止在生产区域内相互打闹、嬉戏、大声喧哗，如违反，罚20元。i不允许非本车间人员随意进入生产区域，非本车间人员必须有148、人员陪同并按要求进行着装后方能进入，如违反，罚100元。j 工序之间生产人员不得随意串岗，如违反，罚50元。3.2.2环境卫生：（1）车间内地面保持清洁；各工段地面无杂物、无积水；下水沟无霉斑、菌落、垃圾等杂物，保持畅通；否则，罚10元/次。（2）每天两次按生产车间消毒规范对生产车间进行消毒。违反规定对责任人处罚20元/次（3）保持生产区域和物料贮存区的墙壁、玻璃干净无污，否则，罚10元/次。（4）及时更换、修理生产区域、物料贮存区域的照明设备，以保证车间各区域的良好照明。（5）所有的原料、包材、半成品存放应离墙30厘米、离地10厘米存放，并且保持其表面干净无污，违者，罚10元/次。（6）存放149、成品的托盘应保持干燥、清洁，坏托盘应及时清理出车间，否则，罚10元/次。（7）废料必须排入下水道，地面上的废料应及时冲洗干净，否则，罚10元/次。垃圾应及时处理，移至垃圾存放处。所有清扫、清洁工具，如扫帚、拖把等使用后应存放在指定位置，违者，罚20元/次。（8）回收使用的物料（排空料等）应保存在干净的容器内，按料液回收规定执行。（9）随时保持工作台面整齐干净，否则，罚5元/次。（10）车间内防止交叉污染,应做到防蝇、防虫、防鼠、防霉、防尘。（11）生产车间入口处设消毒池，每天两次专人按规定配制更换消毒液，否则，罚10元/次。（12）生产车间入口处应按照规范要求设有足够数量感应或脚踏式水龙头、手150、消毒剂和自动干手器。（13）车间内下水道每次交接班必须清理，每三天彻底清理消毒一次。3.2.3设备卫生：违反以下规定者，罚款50元/项/次（1）工厂内的生产设备表面应保持干净，无灰尘纸屑、无油污、无果汁残留等。（2）所有生产用的贮存设备均必须有顶盖，在原辅料添加完毕或不生产时盖上顶盖。（3）设备上用的水、压缩气均必须是经过处理的，并且要定时清理或更换过滤器。（4）每次开机前和生产完成均必须按设备清洗规范进行清洗，清洗后由品控员检查确认清洗效果，每次设备灭菌进料后由品控员取灌装产品的前两包送实验室验证理化指标。（5）维修工器具用后必须清洗或擦拭干净放于指定位置。（6）设备上不应有闲置物品，拆卸的151、零部件应及时处理或集中统一存放。（7）所有的润滑剂、机油、油墨及稀释液和清洗液等必须存放在指定区域，并做好标识。（8）无菌风站周围应清洁、干燥、密闭、无异味，过滤网定时清理、更换。3.2.4工厂虫害控制：（1）生产区域的每一出入口风幕在生产时必须开启，必要时安装黄色塑料软帘（注意低温对塑料的影响）必要时安装塑料软帘。（2）生产车间距入口3米处安装灭蝇灯，生产车间内安装诱捕式灭蝇灯，并有专人定时进行检查清理、记录。（3）在厂区、库区和车间入口两侧设置灭鼠点，放置粘鼠板，并有专人定时进行检查处理、记录。（4）车间清洗消毒所用的化学药品、危险品等必须标识清楚，远离生产区域隔离存放，专人管理、发放和使152、用。3.2.5运输及工器具卫生：（1）生产用运输工具如叉车、油压车及清洁用工器具应保持干净、完整，非电动叉车禁止进入生产车间。（2）叉车在运载物品时不得与容易造成原料污染的物品混装、混运。3.2.6原辅材料卫生：（1）生产所用所有的原辅材料必须是经过品控部检验合格的,生产过程中发现异常的原辅料应及时通知品控员确认，不合格的及时清理出车间，按照流程做报废或退库处理。（2）车间内多余的或禁止留存的原辅材料、包装材料必须及时退库或清理出车间。3.3检查与控制3.3.1人力资源部统一建立并保留人员健康档案，并负责联系每年一次的员工体检及新进员工和临时员工的体检工作，无健康证人员不得上岗工作。3.3.2153、工厂保洁员每天两次对卫生间、更衣室及周围环境进行清扫、消毒和日常保持，并检查洗手设施完好性，及时添加洗手消毒剂。3.3.3车间指定专人每天检查灭蝇灯是否正常工作，每周清理一次；每天检查粘鼠板是否有效，并定期更换，做好记录。3.3.4成品检验员每周一次对生产车间空间落菌试验，对不合格的部位加强消毒并跟踪监控；每月二次对重要岗位人员做手部涂抹试验，结果不合格的，对操作人员进行处罚；每周一次对生产所用包材（利乐包材和PET瓶坯、瓶子）进行涂抹验证包材的卫生状况。3.3.5生产人员负责自己管辖区域环境和设备卫生情况，每天交接班时做好卫生交接工作，卫生不符合标准的由品控员、班长要求交班人员重新打扫，直至154、合格。3.3.6品控员每天检查生产车间的环境、设备、人员、工器具的卫生情况并按生产车间卫生检查细则扣分，计入生产班组月底考核。3.3.7品控员每天检查生产车间的空间消毒是否按规定进行并确认签字，若未做空间消毒及时反馈以对相关人员进行处理。3.3.8每天品控员检查生产过程中的CIP清洗是否按照CIP清洗规程进行，对未按要求做的，通知班长立即重新清洗。四、检查与问责：工厂品控部和生产部每周对生产车间进行一次卫生检查，下发检查通报，生产人员在整改期限内对不合格项进行整改，由品控部进行复核，仍不合格的将对相关责任人进行处罚。五、车间卫生管理检查表编号： 检查时间: 类别检查内容分值违规则扣分得分扣分说155、明个人卫生1、进入车间必须穿工作服、帽；工作服应专人专用。6发现一人扣2分 2、进入车间不得佩带首饰，不得使用散发性化妆品。 4发现一人扣2分3、员工不得留长指甲，涂指甲油。3发现一人扣1分4、不允许在生产车间吸烟、进食、饮水、嚼口香糖等。5发现一人扣2分5、车间不得存放个人物品。2发现一人扣1分6、不得穿工作服进厕所、食堂等车间以外的地方。4发现一人扣2分7、操作人员用手直接接触原物料时必须清洁干燥。2发现一人扣1分环 境 卫 生1、车间地面无积水、污垢、果皮、果渣、果屑和腐败气味。5发现一处扣1分2、灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。3发现一处扣1分3、地沟保持清洁畅通。4发现一处扣1分4、更衣156、室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗。3发现一处扣1分5、操作员手保持清洁干燥，物品摆放整齐标识清楚，地沟应盖好盖板。 3发现一处扣1分6、走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。 3发现一处扣1分7、换班时，各工序必须执行清场制度。3发现一处扣1分8、生产中的废弃物、腐烂果等应放在设置的容器内并及时清理。5发现一处扣1分9、车间设置的扑鼠装置、灭蝇装置定期检查 , 消毒池符合消毒要求3每项扣3分包装物1、包装物定点定位堆放整齐。6发现一处扣2分2、包装物必须清洁干燥。 6发现一处扣1分设备卫生1、设备表面应保持干燥、无果皮、果渣、果屑，无灰尘、无油渍、清洗剂残留。6发现一处扣1分2、不得在设备表面乱157、写乱贴。4发现一处扣3分3、不得将与设备无关的物品放在设备上。5发现一处扣3分4、清洗完后，管道内不得有油污、异物，无粉状痕迹。5发现一处扣2分工具卫生1、清洁工具使用后应用清水漂洗，并悬挂于指定的位置。3发现一次扣1分2、清洁工具不得混用，各工序应分开。3发现一次扣1分3、推车清洗后再使用，上下表面无污迹。2发现一次扣1分4、周转箱应保持清洁，使用的用具应保持清洁。2发现一次扣1分得分考核下发检查通报，生产人员在整改期限内对不合格项进行整改，由品控部进行复核，仍不合格的将对相关责任人进行处罚。检查人: 当班班长: 车间主任:二十七、正压房管理规定一、目的：规范正压房现场设施、设备、人员、卫生158、等方面的管理要求。二、适用范围：有正压房的生产线的正压房管理。 三、内容：3.1保持正压房环境清洁，物品摆放整齐，工作台面及设备表面光洁无污物。3.2生产期间，非灌装机操作人员严禁进入正压房观望、逗留、闲聊。3.3随时保持正压房压力稳定且10Pa，进出正压房要随手关门。3.4进入正压房必须更换专用无菌服、帽、鞋。3.5在操作间无特殊情况不得快速走动、跑动，行动要轻缓。3.6不得将与工作无关的物品带入正压房，有需要带入的物品需经消毒后带入或经传递窗带入。3.7正压房专用无菌服、帽、鞋要保持整洁并每天消毒，干净的无菌服和用过的无菌服要分开存放。3.8操作工、维修工、品控员的无菌服不得混用。3.9操159、作工应定期检查正压房内设施，确保照明、风压、过滤、风淋等装置处于良好状态，并认真真实填写相关记录。3.10正压房内消毒池每班监测消毒液浓度并更换消毒液，认真真实填写相关记录。四、检查与奖惩：4.1检查人员及频率4.1.1当班品控员及班长每班检查一次，并填写正压房检查表，督促操作工即时整改。4.1.2生产、品控、设备等主管/经理每天巡检一次。4.1.3工厂总经理助理/生产副总经理每周全面检查一次。4.2奖惩4.2.1未按照上述时间规定进行检查的，给予相关人员20元/次.人负激励。4.2.2对检查中存在的问题，相关责任人未进行及时整改的，给予20元/次.人负激励；4.2.3对检查中存在的问题整改后160、再次出现的，给予50元/次.人负激励；五：检查表附件：正压房检查表检查时间/检查人 检查内容周一周日班长主管经理班长主管经理班长主管经理保持正压房环境清洁，物品摆放整齐，工作台面及设备表面光洁无污物。进入正压房必须更换专用无菌服、帽、鞋。正压房专用无菌服、帽、鞋要保持整洁并每天消毒，干净的无菌服和用过的无菌服要分开存放。操作工、维修工、品控员的无菌服不得混用。不得将与工作无关的物品带入正压房，有需要带入的物品需经消毒后带入或经传递窗带入。在操作间无特殊情况不得快速走动、跑动，行动要轻缓。生产期间，非灌装机操作人员严禁进入正压房观望、逗留、闲聊。随时保持正压房压力稳定且10Pa，进出正压房要随手161、关门。操作工应定期检查正压房内设施，确保照明、风压、过滤、风淋等装置处于良好状态，并认真真实填写相关记录。正压房内消毒池每班监测消毒液浓度并更换消毒液，认真真实填写相关记录。检查人签名操作工签名主要存在问题说明：符 合（）、不符合（）二十八、设备点检、保养责任制一、目的：为了设备操作工标准化作业，保证设备正常运行。二、适用范围：工厂设备维修工、操作工三、 工厂设备维护保养点检制度一级巡查点检：设备操作工，按照设备日点检表规定的检查部位、标准，重点检查所操作的设备润滑、保养、完好、清洁维护、按章操作等情况和设备安全状况；发现问题及时处理，处理不了的要逐级上报，并认真填写设备日点检表，作好详细记录162、。二级巡查点检：设备维修工，重点检查各设备润滑、跑冒滴漏等设备运行情况；检查一级点检人履行点检职责情况；及时处理设备存在的问题，处理不了的要逐级上报，并认真填写维修交接班记录。三级巡查点检：设备经理或工程师（维修班长），检查一二级点检人员履行点检职责情况；检查在用生产设备运行状况和设备间（车间）安全设施、设备状况；及时处理存在的问题，处理不了的要逐级上报，并作好详细记录。根据点检情况执行以下保养程序：3.1设备日维护保养3.1.1 维护周期：每班1次，交接班检查。3.1.2 维护执行人：设备操作工实施。3.1.3 维护内容：对分管的设备进行一次表面擦拭、一次目视检查，保持设备整齐、清洁、安全。163、3.2 设备周期维护3.2.1 维护周期：每72小时1次。3.2.2 维护执行人：设备操作工、维修工实施。3.2.3 维护内容：根据日点检内容，设备部制定相应的周期维护保养计划并以书面形式下发至各工序责任人，对设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈等，使设备清洁、润滑，保持良好的状态。3.3 设备月维护3.3.1 维护周期：每600小时1次，2天。3.3.2 维护执行人：设备操作工为主，维修工为辅，设备工程师指导。3.3.3 维护内容：对分管的设备进行清洁维护、加油润滑、紧固、调整、除锈；对设备汽路、气路、水路、油路进行检查；清洗规定清洗的部位，疏通油路、管路，更换或清洗油毡、滤油器；对164、易埙坏部件进行精度检测，解决存在的问题，使设备得到全面的维护，延长设备的使用寿命。3.4 设备中修3.4.1 修理周期：设备工作达到3600小时。3.4.2 修理执行人：工厂组织修理小组实施。3.4.3 修理内容：按照设备使用维护手册规定的内容执行。对设备进行全面检查，并按中修标准更换磨损件；清洗更换管路、油路、滤网、滤芯，按需要更换润滑油、脂；对电器元件、电机进行检查、测试、维护；对设备外表进行除锈、防护；为年度大修提供依据。3.5设备大修3.5.1 修理周期：设备工作达到7000小时。3.5.2 修理执行人：工厂组织修理小组实施或请承修单位实施。3.5.3 修理内容：按照设备使用维护手册规165、定的大修内容执行。对设备进行全部分解检查和修理，按大修标准更换磨损件；清洗更换管路、油路、滤网、滤芯，更换润滑油、脂；对电器元件、电机进行分解检查、测试、维护、修理；对设备外表进行除锈、板金、防护，全面恢复设备的性能，到完好标达准。四、四、检查及奖惩：1.当班责任机台维修工负责每班检查一级点检人履行点检职责情况；2.设备经理或工程师（维修班长），负责每周一次对一二级点检人员履行点检职责情况检查、3.工厂总经理负责组织每月一次对点检、保养情况检查。4.对未认真填写点检记录者处10以元/次罚款，对点检表上保养点没点检保养到位，处以5元/每点罚款，对认真执行设备点检、保养制度的个人和班长分别予以每月166、20元、30元奖励。5.对抵制设备点检保养制度推行和以各种借口不执行者每次处以50元罚款，态度恶劣者予以待岗处理。6对发现故障未及时通知班长及维修人员者处以20元/次罚款，对发现故障未及时排除造成轻微事故者，处以20元以上或造成损失的30以下赔偿，对酿成重大事故，造成损失重大者按公司规定处理。7.周期清洗点检保养内容，应结合上周期的生产设备状况由责任机台操作工和维修工提列，由维修班长制定，同时附上点检保养责任人，点检保养情况由直接上司监督执行，由生产、维修班长共同检查，最后由设备经理进行抽查。对未认真执行者处以20元/次罚款；对检查不到位的生产、维修班长处以30元/次罚款。五、设备点检、保养检167、查记录表 见附表二十九、生产数据记录检核规定一、目的 ：建立生产数据记录的检核制度，明确质量记录分类编号、书写、保管要求，保证数据记录的真实性，以便最终产品的追溯。二、适用范围 ：过程品控员、班长及操作工等人员三、内容3.1管理内容3.1.1书写要求：（1）记录正确完整，无缺页损角。（2）书写工整、无乱涂乱画。（3）有记录者签字，品控员复核，各部门负责人审核（应写全名）。（4）错误处用横线划去（划去后的字应可辨认），并在改正处签字。3.1.2检查结果的书写应与技术标准相一致，无漏项，如果偏离标准应该后附整改措施和后期的预防措施。3.1.3检查项目完整、不缺项。3.1.4每月5日前各部门档案管理168、员整理上月的质量记录，装订归档，同时有品控部对上个月的质量记录进行审核，做到及时发现问题、及时整改问题。四、检查与问责：4.1生产时品控员要随时对生产现场的记录进行检查，发现记录填写不及时、虚报者一次罚款10元，同时对于过程品控员监控不到位者给予20元每次的处罚。4.2出现异常未及时上报或未采取任何纠偏措施，导致出现质量事故，按质量事故处罚制度执行。五、检查表 出料过滤网清洗小料称量记录配料记录灭菌机记录无菌水记录消毒液记录吹瓶机记录辅机房记录灌装机记录无菌阀组记录灯检记录检查人三十、车间小料退库管理规定一、目的：规范车间配料、保证产品质量。5- 适用范围：品控部、生产部和仓储部。三、内容3.169、1职责3.1.1生产部小料员负责对未使用完的小料进行标识和退库，再次领用负责按此流程进行控制；3.1.2仓库负责退库原料的数量和标识的确认，按要求进行储存；3.1.3品控员负责监督和确认，防止不合格原料投入生产使用。3.2规范要求3.2.1每品项生产结束后，对于一周内不再使用的物料，小料员负责在24小时内办理退库手续。（1）要确保原料口密封严实，和外界彻底隔离，防止原料被污染及长期暴露在空气中原料出现氧化变质的现象。（2）对密封好的原料准确称量，并在物料退库标识卡上进行标注。（物料退库标识卡附后）（3）退库原料的标识卡必须注明退库时间、数量、退库人。3.2.2仓储部按照生产部的退库单，对退库原170、料数量及包装密封质量进行核对，确保数量准确、包装密封良好和标识清晰可辨，并在标识卡和退库单上签字确认，同时按照原料的储存条件做好原料的储存保管。3.2.3生产部再次领用原料时，仓库必须优先发放退库原料，如领料数量超出退库原料数量时，方可发放新的原料。3.2.4退库原料再次使用时，品控部过程品控员必须对退库原料的质量和数量进行检查，确认无异常后在物料领用单上签字，发现异常，及时隔离并按不合格品控制程序处理。小料员见品控员在物料领用单上签字确认后方可领用，同时为保证退库原料的质量，品控部原辅料检验员须每周对退库原料保存状态进行一次稽核，防止由于储存不当，原料出现变质的现象。四、检查与问责：品控部主171、管负责每周组织一次对车间小料退库管理检查。4.1对于生产过程中剩余的原料，生产部未及时办理退库，对责任人罚款10元/次。4.2退库原料必须标识清晰，数量准确，密封良好，以上任何一项不符合要求，仓库拒绝接收，如品控部稽核发现，对仓库管理员每次罚款20元。4.3由于储存不当，出现原料变质，按照原料价值的5%对责任人进行处罚。4.4对于过程品控员和原辅料检验员未按上述流程进行检核控制，每次处罚20元。五、车间小料退库检查表车间物料退库标识卡产品名称退库日期班次/班长物料数量退库原因责任人车间主任仓库管理员车间小料退库检查表检查日期：检查人：物料名称退库时间退库数量是否准确标识卡内容填写是否完整、清晰172、密封是否良好储存条件是否符合要求退库领用流程执行情况备注三十一、配料管理规定（双城工厂芦春燕及管理团队审定）一、目的：加强工厂配料管控，防止配料误操作，保证产品质量。二、适用范围：工厂配料岗位员工三、内容3.1配料工序配料流程按品控规定流程执行3.1.1准备工作：a领取并检查原辅料质量：原辅料进入车间前，先将外包装清理干净，避免杂质污染开封后的原料。开盖前，正确记录各原辅料的批号、生产日期、型号及其它特别注明的指标，确保所领物料与配方要求相符合。领取小料时详细检查品种、规格、数量、定容量，防止小料的误用。所有原料出库，遵守先进先出原则领取，不得出库混日期的原料。如果有上次退库的已开包装的原料，173、在确保质量的前提下，要优先领取优先使用。b如离上次清洗时间超过24小时，配料之前对大罐进行碱清洗，温度60-80，MIP碱浓度2.0-2.5，循环15-20分钟，清水冲洗15min，清洗完毕检测碱液无残留（取60-80ml的清洗液滴入1-2滴酚酞，不变红则为冲洗干净，否则继续冲洗；或用PH试纸检测）后开始调配。c配料所用的原浆、浓缩汁等桶装原料进车间前必须将桶盖擦干净，进入车间后按类别排放整齐。根据生产的情况可以预先将2-3罐料的桶盖螺丝打开，取下桶圈，但是桶盖只能取下够配下一罐料的数量，取下的桶盖必须整齐的排放在桶边，开盖的原料必须在投料前15分钟之内才能打开无菌袋。d 打料前检查配料罐内部174、，确认无异物，无积水，无渗漏后，才可向罐内加水打料。e打料时应该按照由外向里的顺序，并保持整齐状态。f严格按照配方要求进行称取原料，称料前应将称量器具进行校准。g原浆、浓缩汁无菌袋打开后，首先感官自检原辅料的质量，包括颜色、香气、状态等，若有疑问经品控员或原料检验员确认合格后方可使用，有质量问题的原料不能使用，写清质量问题标识在外包装明显处，立即整理退库。把状态、色泽有差异的原料平均搭配使用。3.1.2清洗：生产结束或更换产品品种时对大罐、均质机进行碱清洗，温度60-80，MIP碱浓度2.0-2.5，循环至少15-20分钟，清水冲洗15分钟，清洗完毕检测碱液无残留（取60-80ml清洗液滴入1175、-2滴酚酞，不变红则冲洗干净，否则继续冲洗）。生产过程中间配料前必须用纯净水把大罐冲洗干净。3.1.3注意事项：a配料过程必须做好产品的配料记录、设备清洗记录及原辅料状况记录。b交接班时，必须将产品状况、工艺调整情况及生产量、余料量交接清楚。c产品配方由专人领用，并有对配方保密的义务；d禁止串岗，禁止其它岗位人员擅自到配料区，配料若遇紧急情况要立即与下工序衔接好，并在30分钟内汇报主管领导，及时处理，保障生产正常运行。e严格按此作业指导书进行操作。f配料人员利用配料间隙时间应对配料设备及周边的环境卫生进行清扫和维持。随时对配料区的卫生进行打扫，特别注意下水道、设备间隙、过滤网、配料工具、墙角、176、计量器具、配料罐内壁、搅拌器等。g配料工作需各班组指定人员负责，专人交接物料、填写耗料单。32补充规定：物料的存储时间：储料罐物料存储时间夏秋季节最长不允许超过4小时，冬春季节最长不允许超过8小时，如遇突发故障，需与维修或相关人员共同确认故障排除时间，以决定料液具体处理办法（1.马上将物料回流冷却；2.若修复时间较长就改线生产；如不能改线，将料液全部放于冷库储存。）确保产品品质不发生变化。3.3调配现场卫生管理标准：区域内容溶糖、化胶区地面无杂物、无菌块、无线头，糖袋摆放整齐溶糖罐、溶胶罐保持内外清洁，每打完一罐，及时清洗、整理溶糖架清洁无杂物，各底角无菌块筛网清洁、无污渍，粘糖及时清理，化完177、糖后地面、白糖存放架上及罐口无糖粒所有管路、泵、阀门无滴漏，无污渍，活节、取样阀无污渍，过滤器滤网每班清洁，无破损无杂物。调配区地面清洁、无污渍、无杂物、无菌块、无糖浆、无果汁，所有胶管悬挂整齐浓浆泵、气泵用完后保持清洁，无果汁残留，打料管接触料液端不能置于地面浓浆桶、果葡糖浆桶摆放整齐有序，空桶及时清出车间，内袋摆放整齐并及时清理所有管路、泵、罐外壁清洁无污渍，罐腿、罐角无菌块；罐盖保持关闭状态。扶梯及空中支架无杂物，无果汁残留橡胶圈内、沟无污物、无菌块、无菌斑CIP系统应保持外表清洁，支脚及地面无酸碱残留、无菌块浓浆桶进车间前要进行清洁，无积垢、杂物残留地面、水沟无螺栓螺帽、无线扎线头等杂178、物、无菌块、无流水不畅处四、检查与问责：岗位操作人员负责区域卫生，生产经理负责检查。在周检查中，发现有一项未执行，对操作人员和生产经理每项100元的处罚。五配料检查奖惩表检查内容合格奖励不合格处罚直接责任人管理责任人物料外包装干净整洁10-10100%50%物料记录清晰完整10-10100%50%遵循先进先出10-20100%50%配料罐清洗干净无残留10-20100%50%桶盖摆放整齐10-10100%50%打料现场整齐有序10-10100%50%计量准确10-20100%50%不合格物料标识退库10-10100%50%配料记录完整及时10-10100%50%交接班清楚明了10-10100%179、50%配方保密10-20100%50%不串岗10-10100%50%按作业指导书进行操作10-10100%50%无跑冒滴漏10-10100%50%地面无螺栓螺母10-10100%50%过滤网每班清洁检查10-20100%50%设备故障应急处理得当10-20100%50%环境内无长菌现象10-30100%50%调配料液指标合格10-50100%50%三十二、清洗设施使用规定一、目的：为保证生产车间清洗、消毒设施的使用及清洁卫生，特制订本规定。 二、适用范围：适用于车间各工序清洗消毒设施的配置、使用及自身的卫生清洁。三、使用清洁标准：No.设施名称用途配置标准使用清洁标准清洁频率1水龙头 洗手池洗180、手消毒液桶 烘干机进车间及工作中间洗手车间所有洗手水龙头均用感应水龙头；数量配置标准：车间入口配置数量按每班人数每10人配置一个;车间内根据工作洁净度适当配置。1.1由指定负责人负责用干净柔软的抹布擦拭外观，保持清洁无垢迹。1.2杜绝用金属丝球或尼龙球擦拭电镀件和塑料件。1.3杜绝坚硬物质对其表面进行刮、划。1.4发现感应灯不断闪烁时应及时更换电池。1.5检查洗手液及消毒液桶内的液体量，如低于总量的2/3，应及时添加，袋装的洗手液或消毒液用完后更换。每日2次2臭氧机更衣室消毒每个更衣室配置一个2.1由指定负责人负责用干净柔软的抹布擦拭外观，保持清洁无垢迹。2.2每天消毒两次，每次半小时，臭氧机181、使用必须配置专人管理，消毒时门窗及抽风机关闭，人员撤离方可进行消毒。每日1次3过脚池进车间工作鞋底消毒进车间入口必须配置消毒池要与通道同宽，两边无踏台，消毒池长度2m（一步无法跨越）3.1排干净消毒池内的污水，刷干净池内防滑垫，用抹布将消毒池底部及四壁擦净，封住排水口，加水配置消毒液。3.2最浅处的消毒液位低于5mm，应及时补配消毒液。过氧乙酸：12h/次；二氧化氯或次氯酸钠6h/次4空间喷雾器车间空间消毒每个车间配置一个4.1空间消毒人员负责用干净柔软的抹布擦拭外观，水冲或刷洗内壁，保持清洁。4.2每次消毒完成后要清理喷雾器的喷嘴及过滤器，清理后冲净。4.3为保护不锈钢设备，空间消毒禁用含氯182、消毒剂，建议使用季铵盐类消毒剂（如施特白）。每天2次5水管清洁、冲洗根据车间需要配置6.1车间使用的塑料水管必须使用食品级水管（非食品级水管常温下有刺鼻异味），避免造成质量异常。5.2各工序使用完水管，将水管表面清洁干净后及时盘起；5.3水管破损时及时维修更换，杜绝跑冒滴漏；每周1次卫生清洁6泡沫机设备、地面表面清洁根据需要配置6.1按操作说明使用，用完后用干净柔软的抹布擦拭外观，保持清洁无垢迹。6.2每次使用完后，加入清水冲洗干净设备内部，再将其管子盘起，放到指定位置。每次使用完后及时清洁7高压水枪设备、地面的清洁根据需要配置7.1按操作说明使用，用完后用干净柔软的抹布擦拭外观，保持清洁无垢183、迹。7.2不可冲洗撒落的酸碱液,防止人员受伤每次使用完后及时清洁8风淋正压房入口每个正压房的入口8.1定期清理风淋滤网卫生。8.2用柔软的抹布清理风淋间内风淋头、风淋墙壁、门、灯、地面等卫生。每周1次9CIP在线清洗设施设备内部清洗根据需要配置9.1设备表面干净整洁，地面墙面清洁无污。9.2清洗酸碱回收罐内部，至少2个月冲洗一次，并更换清洗液。9.3每次在清洗前，打开碱罐底部阀门，排放10秒，将碱罐底部沉淀的杂质排除。表面：每周1次，设备内部：2个月10紫外杀菌灯称量间、更衣室、正压房空间消毒按空间大小每立方米1.5W，并且要求分布均匀，吊装高度根据消毒空间高度可距离地面12.2m；10.1由184、指定负责人用干净柔软的抹布擦拭外观，保持清洁无灰尘。10.2连续照射不少于30min以上，方可达到杀菌效果，关闭紫外杀菌灯半小时后方可进入消毒场所，防止臭氧刺激。10.3请购时紫外杀菌灯时，要采购紫外杀菌灯（最好是石英紫外杀菌灯，辐射强、寿命长），而非“紫外灯”，因为诱蝇灯也是紫外灯，但由于波长不同，没有杀菌作用。每月1次清洁紫外灯四 职责、权限、激励：4.1每个清洗消毒设施的管理、卫生清理，必须设置负责人，责任到人，否则对车间主任或生产经理负激励20元/处。4.2如发现清洗设施损坏的，根据造成的损失，对责任人负激励20-100元/次，如因未检查到位，根据造成的损失，对管理人（车间主任或生产经185、理）负激励20-100元/次。4.3未按以上标准执行清洗设施管理规定或执行不到位的，对责任人负激励20元/次，无责任人的对车间负责人负激励20元/处。4.4各车间生产负责人按频率检查，并记录。五、清洗设施检查表编号： 生产车间： 序号设施名称日期 频率 数量是否完好清洁状况数量是否完好清洁状况1水龙头每日1次洗手池每日1次洗手消毒液桶每日1次烘干机每日1次2臭氧机每日1次3过脚池每日1次4空间喷雾器每日1次5水管每日1次6泡沫机每日1次7高压水枪每日1次8风淋每日1次9CIP在线清洗设施每周1次10紫外杀菌灯每月1次检查人备注备注：（检查时间：年+月+日；数量：填写数字；完好性和清洁性：如完好186、或清洁干净打，有破损或不洁净打，如2个或3个破损或不洁净可填写为“2x”或“3x”，在备注栏备注不合格区域及不合格点。）三十三、计量器具使用规定一、目的：规范计量器具的管理，保证计量数据的准确。五、 适用范围：适用于产品监视、测量仪器、设备控制。三、内容3.1职责3.1.1品控部负责工厂计量器具的统一管理，制定检定计划和校准计划并实施，品控部设立兼职计量员；3.1.2各部门负责计量器具的请购、使用、日常维护、标识；3.1.3集团采购部负责计量器具的采购和调配。3.2管理规定3.2.1计量器具的采购按照现行采购制度和流程进行。3.2.2计量器具的使用管理（1）计量器具投入使用后，操作者必须在化验187、室计量员处登记，由计量员将其纳入计量器具台帐统一管理。（2）计量器具由使用部门制定责任人负责日常维护、保养，并进行记录。（3）计量员根据国家计量器具检定规程和计量器具的准确度等级、使用频率、使用的环境条件等因素制定不同的检定周期。（4）计量器具到校准周期，计量员应提前60天联系国家计量部门对计量器具进行检定，无特殊情况不得延误。将年检定标签贴于计量器具的显著位置，到期不检的罚款50元/台。因计量器具未及时检测，造成公司损失的，按照公司处罚规定追究计量员责任。（5）每件计量器具经检定后应作好记录，并将检定证书存档备查。（6）超周期计量器具一律不准使用。（7）按技术要求使用计量器具，不得将计量器具188、挪做他用或违章使用，使用不当损坏的，原价赔偿。（8）计量器具使用过程中出现损坏或故障，如属关键位置的，应立即停止使用，进行维修或更换。非关键位置的，应在5天内进行更换或维修。3.2.3计量器具检定不合格的处理经检定不合格的计量器具，应根据情况作修理、降级或报废处理。降级作专用的计量器具，必须专用标志，另立帐册，定期检定。当计量器具检测不合格时，对上个检定周期至本检定周期的产品进行追溯，具体执行不合格品和潜在不安全产品控制程序，使用不合格器具的，罚款100元/次。3.2.4计量器具的报废经检验不合格的计量器具无法修复或设备无使用价值时应予以报废，检定人员填写报废单，经总经理批准，方可办理报废手续，原价值超过2000元的计量器具报废，需报生产中心审批。报废手续完成后，通知检验室计量员从台帐中除去，并贴上“报废”标识。四、检查及奖惩：依据基础管理检查细则定期进行检查，检查不合格未整改者对责任人负激励50元/次；对产品质量有影响的计量用具要立即停止使用并更换，如未采取措施对责任人进行负激励100-500元。五：检查表：计量用具检查表序号使用部门合格/不合格检查人日期