1、xx旅游智慧分销平台商业计划书材料湖南xx旅游电子商务有限公司2016年6月1目录第一部分项目亮点第二部分公司与团队第三部分产品与服务第四部分经营状况与商业模式第五部分市场与行业分析第六部分发展战略第七部分融资需求2第一部分项目亮点3项目亮点资源为王、网络颠覆的散客旅游时代已经到来，谁能抢占资源，谁能引导散客消费，谁 就能掌握今后的旅游先机。xx旅游智能分销平台经过两年多时间的积累，已经和主流OTA同行渠道建立深度合作，并进行了系统智能对接；将张家界这个世界知名旅游目的地的优质资源圈入平台；xx旅游智能分销平台是针对散客提供地面服务的第三方平台；xx旅游智能分销平台是立足于地面旅游单项资源，为2、众多分销商、自由行、自驾游散客，利用智慧平台提供地面配套服务的最佳平台；xx旅游智能分销平台是一个全新的旅游资源库，目的是为满足OTA，自由行客人对目的地碎片化需求；xx旅游智能分销平台是一个即时预订系统，满足散客消费的随机性；xx旅游智能分销平台是一个功能强大的分销系统，可供涉旅商家以最简便的方式预订各项产品；第二部分公司与团队4公司名称：湖南xx旅游电子商务有限公司成立时间：2013年12月项目/产品名称：xx旅游智能分销平台员工人数：8公司地址：湖南张家界公司网址：联系人：xx手机号码：职务：法人代表、总经理邮箱地址：发起人，企业法人，公司总经理：xx，1976年出生在张家界大山深处的一3、个农民的儿子，随着年龄的不断增长，慢慢的开始了走出大山的步伐，1993年在全村人羡慕的目光下第一次走出了生活了20年的土地，来到了吉首大学旅游系，开启了所谓改变命运的大学生活，4年的时光一晃而过，没有任何社会关系的农村小伙走上了社会，毕业意味着失业，摆过地摊，上过工地，进过工厂（广东）的小伙子在3年的社会生活，深感现实与理想的差距，他生活窘迫，意志坚决，2002年，怀揣从亲戚家借来的5000元，只身来到上海开启了创业之路，投身了旅游，直到2013年，因大环境的改变和业态的转型才回到靠旅游立市，靠旅游兴市的张家界，借助互联网手段，组建湖南xx旅游电子商务有限公司，将创业之路推向一个新的高度。.技4、术总监：xx，毕业于九江大学信息学院，主修电子信息工程专业，曾任杭州汇品科技有限公司技术总监，自2012年开始，便着手开发xx旅游智能分销系统，随着对旅游业操作流程的不断了解，造就了对旅游技术平台开发上独到见解。运营总监：xx，毕业于湖南工程技术学院，主修市场开发与营销专业，从事过酒店营销管理、票务代理、旅行社市场推广等工作，在市场营销与策划方面颇有建树。财务总监：xx，毕业于湘西州商业学院，主修文秘与会计专业，职业财务会计，曾任国企办公室主任，财务主管。核心团队总体介绍第二部分公司与团队5公司发展历程创业故事：2010年-2013年，在上海经营传统旅游业务多年的我，深感市场的压力，在总结自己5、12年旅游从业经验的同时，苦苦探寻未来出路，互联网在高度发展并应用，大众消费水平在不断提高，旅游业态在不断去中间化，游客结构在快速向散客形态过渡，当时就推测：接下来的旅游业，将是两大主力军主宰：1、手上拥有真正客源的企业。2、手上拥有旅游资源的企业。张家界，作为国内著名的旅游目的地，湖南旅游发展的重点区域，其战略位置极为重要，而我则是土生土长的张家界人，这十多年的从业，都是围绕湖南地接业务在做，“拥抱资源，打造以落地配套服务为主要业务的旅游平台”，想法一出，随即开始着手策划，找到了我们的技术人才黄老师-满腹理想，一腔热血，刚刚大学毕业一年的年轻人，让他按我当时的想法做一个互联网平台，经过两年多6、时间的不断修改，“xx旅游同业分销平台2.0”终于诞生，其中最让我们心痛的是刚开始花了一年多时间制作出的xx旅游1.0版，因当时开发过程中的诸多因素，系统的运算逻辑及相匹配的业务模式都满足不了市场需求，直接拍死重新开发，消耗的人力物力不在少数，无奈之下，继续前行，又经过一年时间，才算是平台的真正诞生。2013年12月24日，公司成立，xx旅游电子分销平台上线；2014年4月18日，张家界真正的第一张电子门票在张家界国家森林公园12号窗口成功消费；2014年6月18日，xx旅游发出的第一张酒店订房电子券成功在张家界京武铂尔曼酒店消费；2014年10月3日，xx旅游电子门票实现单个景点当日消费量突7、破500人，系统表现稳定，操作井然有序；2014年11月，xx旅游和当时门票销售大鳄同程网实现技术对接；2014年12月31日，xx旅游电子门票累计消费突破10000张，累计订房突破5000间夜；2015年2月22日，xx旅游电子门票实现单日消费突破2000张，系统表现稳定，操作尽然有序；2015年4月上旬，xx旅游与旅游OTA超级航母携程网门票系统实现技术对接；2015年9月22日，“湖南xx”在上海股权托管交易中心正式挂牌（股权代码207389）。迈出了公司向资本市场靠拢的第一步；2015年国庆黄金周单张家界国家森林公园门票消费达7231张；2015年10月8日，xx旅游电子门票累计消费突8、破48000张，累计订房突破40000间夜。2015年12月31日，xx旅游电子商务有限公司达到全年营收1200多万元，实现利润近200万元。第三部分产品与服务6公司自2013年成立以来，立足“以技术提高效率，以平台整合资源”，经过两年多的发展，已经整合了：1、以张家界国家森林公园电子票及天门山国家森林公园电子票为代表的电子门票体系，涵盖张家界范围内十多家景区景点；实现网络订票，现场扫码换票入园的便捷模式；2、张家界京武铂尔曼、张家界国宾、大城山水、华天大酒店、微公馆主题客栈、梦溪源特色客栈等几十家酒店的住房预订系统，网络订房，前台报姓名入住，方便快捷，价格合理，深受游客推崇。正在整合剩余景区9、酒店资源，力求景区全覆盖，各档次酒店共计超过500家，以及地面用车资源、游客餐饮资源、地面向导资源、特产手信资源，届时将实现游客地面消费一站式解决，进入全域旅游模式。公司核心业务 系统的强大支援力量 xx电子票务系统 系统的智能检票终端第三部分产品与服务7目标客户：xx旅游的目标客户主要是：落地自由行散客及为落地散客服务的各旅行商xx旅游智能分销平台是专注于地面 配套服务的一家平台型电子商务公司，服务对象主要是湖南旅游群体中的自由行、自驾游等散客，这是一批时下及未来旅游的 主力大军，可以断言，接下来的旅游商家，得散客者得天下、得散客者得先机，但是旅游散客岂是轻易让人忽悠？他们有自己的消费主见10、，他们的消费特点主要表现在以下几点：1、需求产品碎片化，他们所需要旅游商家提供的是一些零散的、非标准化的旅游产品，不一定是你自己认为好的产品，而是他们所喜欢的、所需要的产品，只有围绕他们的需求做文章，以满足他们消费需求才有机会。2、产品消费随机性，散客的出游方式已经回归旅游真谛，诸多团队游的弊端正是催生散客旅游群体快速增长的主要原因，众多的散客人群所消费的产品90%以上的内容属于临时购买，考虑到旅游途中的诸多不确定性因素，他们更愿意到了真正需要购买此项产品时才会最终下单支付，到了吃饭的时候去订餐，到了休息的时候去订房等等。3、高性价比产品更受青睐，随着互联网快速发展，资源信息不断公开化，靠信息11、不对称赚取产品差价的时代已经结束，只有对产品的纵深挖掘，不断开发具有高性价比的产品才能销售出去，客人需求的不是便宜的产品，而是高性价比产品。以张家界国家森林公园及天门山国家森林公园2015年统计数据为列：张家界国家森林公园2015年购票人数385万人，其中散客约为200万人，占比52%；天门山国家森林公园2015年购票人数268万人，其中散客约为110万人，占比为40%，而且散客占比还在快速上升，预计到2020年，散客占比将超过70%，仅就这部分人群，在张家界旅游收入高达180亿元，预计2020年可达400亿元。第三部分产品与服务8张家界国家森林公园，武陵源风景名胜区、天门山国家森林公园、黄石12、寨索道等景区景点；京武铂尔曼酒店、张家界国宾酒店、张家界微公馆主题客栈、大成山水酒店、华天酒店等酒店资源。核心资源核心渠道核心技术1、携程旅行网、去哪儿旅行网、途牛旅行网、驴妈妈旅行网、广州酷旅旅行社（以上均已完成系统智能对接）、艺龙旅行网、同程旅行网等诸多旅游OTA企业；2、张家界中国旅行社总社、旅游百事通张家界公司、芒果网张家界公司、驴友会淘宝店等近百家地面分销商（以上均为使用xx旅游分销系统后台自助下单）xx旅游智能分销平台，本系统平台实现了资源（景区、酒店等）和渠道（线上OTA，地面分销商等）之间的无缝对接，资源库中产品可随意打包，超强的开放性便于和众多平台对接，简单易用的分销端口可吸13、引大量地面分销商从平台采购下单，景区的远程验票终端，酒店的订单管理后台，C端用户在线浏览、在线支付、订单导入等等，将模式的基因定格在发展全域旅游的层面之上，为今后的发展奠定了夯实的基础。第四部分经营状况与商业模式9经营状况2014年2015年截止2016/6月2016全年预估0100002000030000400005000060000700008000090000100000门票（张）,2014年,9385门票（张）,2015年,45276门票（张）,截止2016/6月,32456门票（张）,2016全年预估,90000酒店（间夜）,2014年,3158酒店（间夜）,2015年,8351酒店14、（间夜）,截止2016/6月,5835酒店（间夜）,2016全年预估,20000营收（万元）,2014年,324营收（万元）,2015年,1268营收（万元）,截止2016/6月,913营收（万元）,2016全年预估,2500利润（元）,2014年,14.6利润（元）,2015年,213.48利润（元）,截止2016/6月,167.55利润（元）,2016全年预估,280门票（张）酒店（间夜）营收（万元）利润（元）第四部分经营状况与商业模式10盈利模式（图解）供应商与分销商可通过功能完善的微网或分销商账号轻松进行角色转换采采购的各个的各个单项资源源套餐及旅游套餐及旅游线路路产品品B端分端分销商15、端口批商端口批发价下价下单B端端电商系商系统对接接C端游客零售价在端游客零售价在线购买角马角马旅游旅游系统系统资源资源渠道渠道二次转换客户微网C端客户线上：OTA利用利用B端端产生的生的庞大流量反促大流量反促资源采源采购，达到以量，达到以量换价的效果价的效果流流量量主主渠渠道道利利润润主主渠渠道道线下旅行社本地客栈餐馆等其他分销商特产餐饮门票酒店用车产品品利利润协议佣佣金金其他单项资源第四部分经营状况与商业模式11商业模式（图解）第四部分经营状况与商业模式121.门票销售收入：60%2.酒店销售收入：38%3.其他销售收入：2%收入比例资金流转方式及周期资源采购资金流转方式分为预付抵扣和预付押16、金按月结算两种：1.其中张家界国家森林公园，天门山国家森林公园是主要的门票销量景区，采用预付抵扣的方式结算，其他小景区采用预付押金按月结算的方式；2.酒店类资源采取预付押金按月结算的方式。渠道类资金流转方式分为系统预充值抵扣和按月线下后结、按订单在线支付三种：1.线下分销商：如线下旅行社和本地餐馆、客栈等分销商均为系统预充值按订单金额抵扣的方式结算；2.线上OTA：如携程旅行网、去哪儿旅行网、驴妈妈旅游网等采用按月线下后结的方式进行结算；3.C端渠道：如游客或通过转化产生二次消费的游客直接通过微网预订，在线支付。第四部分经营状况与商业模式13推广渠道市场推广与营销手段：销售代表和各个分销商（包17、括线上OTA和地面旅行社、客栈等）相关人员对接，逐一发展分销渠道联合景区酒店等资源方进行打折促销等方式吸引消费通过布设酒店房间、大堂等二维码扫描一键上网的方式进行C端粉丝的吸纳，并通过一元购之类的互动方式刺激消费通过核心资源存量转化扩大消费效果如何？经过两年多时间的积累，已经锁定了一批核心资源和渠道，业务进入第一个平稳期，品牌形象得以沉淀；市场客户及用户的反馈信息：从2014年4月开展业务以来，通过xx旅游智能分销平台为景区输送游客累计近10万人，酒店近3万间夜，就目前来说，酒店及景区已经从内心认可了xx的业务模式，在为资源方带来业务增量的同时，以最少的投入获得了最大的效果，使用平台的商家及游18、客对“功能完善、操作简单”的xx模式给予了非常高的评价，也让进行类似业务的旅行商深感危机.第五部分市场与行业分析14产品的市场分析市场潜力：随着在线旅游业务的进一步发展，xx旅游将乘风破浪，打造出湖南乃至全国落地配套旅游服务的一家超级平台，就张家界2015年统计数据：张家界国家森林公园购票人数达到了385万人，天门山国家森林公园购票人数达到了260万人，全市接待游客首次突破5000万人次，达5050万人次、实现旅游总收入339亿元，同比分别增长36%、30%。随着智慧旅游的不断深入，互联网+的继续推行，加之全域旅游概念的提出，在线旅游的占比将随之快速攀升，据据易观智库数据监测显示，今年一季度，19、我国在线度假旅游市场交易规模达到166.7亿元，环比增长28.3%，同比增长50.7%。监测数据显示，2015年我国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元，同比增长49.6%，预计未来在线旅游占整体旅游产业的交易规模比重将进一步扩大，散客成为旅游市场主力。按2015年在线度假旅游市场交易规模计算，自助游占比达到51.4%，超过跟团游。以携程为代表的旅游OTA企业，对落地资源主要依靠地面旅行商提供，虽然有部分资源直接从资源方手上采购，但明显的价格劣势及提供服务的方式明显达不到他们的要求，充分整合地面资源，以优质高效的资源平台为主要形态的xx模式无疑是他们最为关注的供应商之一，随着庞大的业务体量20、灌入，落地配套服务的体量将“水涨船高”跟随线上旅游企业快速增长的业务量，xx旅游也会轻松牢牢锁住庞大的流量入口，实现快速发展。市场定位：旅游业态必将向在线化转变，散客必将成为市场主导，各大OTA在客源市场的疯狂抢夺，要想在激烈的竞争环境下生存，必须顺应大流，避开锋芒，寻找产业链中的“真空地带”，结合游客的痛点，推出满足消费需求的产品。应运而生的以专注于“整合地面资源，用大平台、大融合、大格局的思路，提供完善的落地配套服务，最终实现目的地全域旅游”的xx旅游市场定位目标逐渐清晰。第五部分市场与行业分析15产品的市场分析市场份额：2014年，整个张家界旅游业务互联网平台化属于起步阶段，xx旅游在同21、类型业务一枝独秀，占比100%；2015年，随着越来越多的传统旅行商转型，不断有新的旅游电商出现，由传统旅行商转型及外地投资商进入的互联网+旅游行业，无序竞争的条件下流量被稀释，就算如此，xx旅游在整个张家界旅游电商中业务占比仍然是遥遥领先，截止于2015年底保持在80%。2016年，互联网+在张家界不断深入，真正算得上利用平台化模式服务旅游的企业数量经过一年的混战，剩下5家，先入为主的xx继续保持行业领先，据不完全统计，截止到2016年7月，业务占比仍高达60%，主流OTA渠道牢牢被锁死，线下渠道正逐步增加。市场增长率：营业收入：从2014年第一笔业务开始到年底的320万营收，2015年的122、200万营收，2016年预计全年营收3000万，增长率分别为：375%，250%；接待量：2014年15000人次，2015年65000人次，预计2016年全年150000人次，增长率分别为433%，230%第五部分市场与行业分析16产品的市场分析SWOT分析：公司优势：l在张家界这个以旅游接待为主的目的地城市来说，xx旅游是首开平台化旅游单项产品服务的先河，资源方和OTA渠道的认知度属于绝对的领先；l不断升级完善的xx旅游同业分销平台，是到目前为止真正意义上一款为落地单项产品配套服务为主的自主研发系统，其结构的合理性、功能的完善程度、接口的开放性是目前其他平台所无法比拟的；l公司股权归属单一23、，各项决策的实施流程简单，调整速度快；l在这个刷脸的时代，本地人在对资源的采购过程中切入的成本相对较低。公司劣势：l公司自有资金不足，导致在资源采购力度上略显不足，不能将所规划业务范畴全面快速铺开；l业务规模较小，达不到规模出效益的程度；以强大流量追求转化的实现正常利润的目标暂时不能实现；l公司团队建设没有达到预期规模，业务推进速度较慢。发展机会：l经过智慧旅游，互联网+，全域旅游等概念的不断推出，当地政府对网络旅游引起了高度重视，在政策层面有了一定倾斜；l游客结构散客化，在线旅游份额的不断增长，以针对旅游散客进行落地配套服务的群体数量非常庞大，有广阔的发展空间；l地面资源方对旅游结构散客化及24、在线业务未来的趋势认知度在不断提高，对推行网络化旅游起到了非常有利促进。竞争威胁：l有人的地方就有江湖，随着大家对未来趋势的判断，会有更多的同类型企业加入，必将会有一个无序竞争的过程，在这个过程中势必会流失掉一部分流量，影响到公司业务的整体推进速度；l有实力，有背景的公司也会青睐张家界这个知名目的地的旅游业务，一旦强势入驻，免不了一场厮杀，最终谁将胜出，有待市场对各家企业的综合实力进行检验。第六部分发展战略17业务发展规划xx旅游现在已步入正轨，各项业务也在有条不紊的开展，接下来我们将沿着既定目标，稳步发展：I.截止于2016年底：在巩固现有门票和酒店业务的基础上，加大采购力度，力争将景区电子25、门票的覆盖率达到80%（张家界、湘西两大区域），酒店资源达到50家，实现五星、四星、三星、客栈各标准兼备，张家界市区、武陵源区（索溪峪镇）、张家界森林公园、天子山、袁家界全覆盖；完成微网正式上线，C端渠道正式售卖；II.截止于2017年3月：完成地面用车的资源采购，产品上线运营，III.截止于2017年6月：完成张家界土特产资源的采购并上线销售；IV.截止于2017年12月：完成其他涉旅单项资源的采购并上线，将已有单项资源进行全面整合，将一日游及地面跟团游产品整合后推向市场，全域旅游模式完成。V.2018年：模式基本成熟后向国内其他旅游目的地复制。第六部分发展战略18战略目标细分截止于201826、年底，公司营收突破亿元大关，公司利润力争达到1500-2000万元，公司团队实现以各事业部为基础的总人数超过100人，并形成优良的人才储备库，登陆新三板，吸引资金注入，扩大经营规模，为启动IPO打下良好基础。427052017年1季度2017年2季度2017年3季度2017年4季度2018年1季度2018年2季度2018年3季度2018年4季度0100200300400500600700资源数量产品数量接待量（万人次）营收（百万元）利润（万元）第七部分融资需求19融资规模出让股份 20%，融资500万元人民币融资后使用计划按使用范围计划资金投放比例1.景区、酒店等资源商家合作押金及预付款：250万元2.系统升级开发款：80万元3.市场推广费用：170万元资金用途融资主要用于以下几个方面：1、资源采购过程中押金及预付款2、团队建设先期工资支出3、市场推广谢谢！Thanks融资事务负责人及联系方式联系人：手机：Q Q：邮箱：20