1、商业计划书“xx”餐饮O2O综合服务平台致 力 于 提 升 餐 厅 整 体 经 营 能 力融资方式：股权融资，稀释9.09%股份，完成1000万元人民币的融资退出机制：新三板挂牌半年后市场转让融资用途：新三板挂牌改制团队建设（吸纳人才，提升组织能力、技术能力、运营能力）市场营销、推广、品牌建设xx餐饮行业解决方案平台运营建设 上市前融资计划(A轮融资）商业计划书融资额度：1000万元（人民币）“xx”餐饮O2O综合服务平台解决方案平台致力于提升餐厅整体经营能力！商业计划书大幅降低店面成本 优化缩减交易流程 提升盈利能力 开拓新客流融资主体及企业定位恶性竞争激烈团购、外卖等倒逼餐饮商家，恶性 竞2、争给经营带来负面效应，利润受 损。消费习惯改变消费趋势利好：根据统计，餐饮行 业正在以高速增长成就万亿市场。随着移动支付的兴起，80、90后的 消费习惯引领新的餐饮模式。餐饮行业（客户）面临问题商业计划书餐厅三高一低痛点深受行业三高一低的影 响，餐厅转手和关店率最 高，大批业主前仆后继，持续经营能力很差。行用户问题者 消费企 业业节流：节省大量软件、硬件、原材料、人工成本。餐饮成本太大，利润太薄。如何用一套行之 有效的解决方案能够节省成本，即是盈利。整合：综合化系统化的提升经营能力解决方案。整 个餐饮行业被各种团购、外卖、供应链等逼 得喘不过气来。有没有一个综合化、人性化商业计划书盈利：打造餐3、饮新热潮、创造利润最大化。如何从 管理上、从供应链上、从经营细节上、从交 易流程上创造盈利细节？开源：增加新的客流，精准营销策略。普 遍认为餐饮行业进入寒冬，但是，餐饮行业市场只会越来越大，只有 不会经营的餐厅才有冬天。谁能又懂餐厅经营管理、又懂供应 链、又 懂 餐 厅 互 联 网+，又 懂 消 费 习惯？万津源餐饮O2O综合管理方案餐饮行业的转型机会支付产品方案 移动点餐 移动支付 各类团购、外卖 统一管理系统 缩减交易流程综合解决方案 餐厅管理咨询 餐饮供应链完善 精准营销方案 人才团队培训商业计划书餐饮资源+资本+服务平台 餐厅裂变 众筹分店 资本引进 资源配套xx餐饮O2O平台综合解决4、方案移动点餐餐厅管理商业计划书公司已启动新三板挂牌程序。登陆资本市场。未来将实现：员工资本化区域代理资本化共享现金分配+转股+股权奖励xx餐饮系统服务大平台，下辖：移动点餐系统移动支付系统供应链管理系统餐厅管理优化服务系统帮助餐厅节省大量成本 开拓源源不断新客流提升餐厅消费者的便利性、趣味性完善餐厅的供应链等。10项软件著作权国家高新技术企业认证 双软认证银联安全保障软硬件产品已申请专利业务覆盖全国公司分布在深圳、广州、上海在成都、长沙、武 汉等城市有渠道合 作伙伴企业概况（一）现有员工50人70%为技术人员核心成员均超过5年 行业经验2008年成立注册资金500万元（人民币）企业法人陈克勇注5、册信息业务范围资本化资质产品服务团队创始人 总经理中国餐饮业实践创新十大企业家、广东省湘菜协会常务副会长、深圳市企业家联合会副会长、深圳电子商会理事，20年行业经验，创办多家餐饮品牌连锁门店，率企业获得“中国诚信经营 AAA级示范企业”。合伙人 资本化总顾问资本化总顾问、首席经济师股权基金投资专家曾任多家央企高管及上市顾问兼任多家企业的私人董事、独立董事等职。董事长90年代起:10年政府工作经历，积累丰富的政策、法规知识2000年后:投身深圳，1000元起薪做销售员、经理人、创业者2008年后:创办餐饮、金融、贸易、科技公司商业计划书核心团队商业计划书营运总监 合伙人1996年毕业于上海空军政6、治学院经济和行政管理专业。1997年加盟金龙控股集团,负责上海办事处的筹建和市场开发。1999年筹建上海金龙科技有限公司,副总经理。技术总监 合伙人8年互联网电子商务开发经验O2O平台搭建专家精通多种计算机编程语言、服务器操作系统、电商系统开发产品总监 合伙人交互设计师软件培训师产品经理核心团队市场前景我国餐饮行业信息 化市场空间巨大。同一时期，餐饮信 息化技术，提升了 企业的运营和管理 水平。饮企业管理 的各个环节如购、销、存、人、财、物，都将越来越离 不开信息技术，信 息技术将会成为餐 饮企业核心竞争力 的一个重要组成部 分。增长空间大。商业计划书餐饮服务业市场前景广阔独特的商业模式和去竞7、争化的 营销模式吻合餐厅刚需的独特产品价值 有 丰 富 实 战 经 验 的 团 队（创 始 人从事餐饮20年）团队实力综合了技术与运营 能力的团队！技术 人 员 占 70%以 上，核心团队成员超过 5年以上行业经验。良好的人才引进机 制。专家顾问团队 丰富的创业、投资 经验及有助于企业 成长的丰富资源。技术实力连续三年投入巨资 研 发 了 餐 饮O2O平 台的底层基础。形 成了完善的移动点 餐、支付、管理软 件系统。能有效缩 减消费者与餐厅的 交易流程 ，极大节 省餐厅成本 ，开拓 新的客户来源。产品价值首 次 开 创O2O餐 饮 平台。我们致力于 帮助餐厅：减少成 本、增加客流。方 便消费者8、：吃饭、交友、好玩，提升 参与感。投资亮点企业亮点商业计划书技术优势（一）国家最高金融安全等级 一级认证长城质量保证中心质量 管理体系认证证书中国国家强制性产品 认证证书支付服务业务系统 检测报告中国银联终端产品 入网许可证 技术优势（二）商业计划书国家版权局颁发的多项计算机软件著作权证书 技术优势（三）商业计划书简洁明快人性化界面，移动下单、移动支付无障碍。技术优势（四）商业计划书价值 50000 设备免费安装！一套设备包含：主机、POS机、平板显示器、厨房打单机、路由器。商业计划书不断提升传统餐厅的竞争能力和盈利水平，实现消费者、餐厅和自身的价值共升。餐饮联盟移动点餐支付系统解决方案及O29、O平台运营商客户身份发展方向行业价值直接效果餐饮O2O服务平台（2016年5000亿市场）集结餐饮和消费者数据，形成社群经济效应全国弱势餐厅群体 （300-1000平米）商业模式消费者资源共享 店面经营成本大幅下降商业计划书强大的xx点餐支付系统把餐厅搬到客户的手机上！xx点餐系统无须关注、注册、下 载，直接点餐！颠覆传统，利用互联网打造随时 随地点餐互动新商业模式,增强消 费者体验，促进餐厅的知名度与随时随地点餐，节约时间，提高 效 率（消 费 者 可 以 随 时 在 零 碎 的 时间里，提前预览餐厅环境和菜 品详情）产品价值（一）将消费者转化成为会员（回 头客）！粉丝效应带来新客源，稳定 10、客源群体。微信支付、POS刷卡支付等 多种支付方式；提供线上线下支付方式，自 由自主选择。xx移动点餐点移动支付xx扫码点餐点精准营销 产品价值（二）商业计划书节省人力成本，提高工作效率 节省效率和降低成本 获取积分，兑换礼品，参加各种商户优惠提升服务水平，带给消费者更自由自在的享受.互动体验性更强更有趣 化繁为简的工作流程，省时省力独特的 xx餐饮管理系统0点管理 更懂你解决客流、销量、回头率解决上座率、翻台率解决人气、品牌、曝光、知名度解决宣传效果、提升服务质量解决菜品优化更新、精准推荐、用户分析 解决信息化管理xx 管 理 系 统 从 软、硬 件 两 大 方 面 立 足，打 造满足于所有11、信息化的需求。从点餐管理、支付管理、会员管理、数据分 析管理、市场营销运营、系统优化等信息化 服务，xx提供全方位精准的方案服务功能。0点解决传统餐饮的问题0点管理系统的优越性 产品价值（三）商业计划书成本变利润，增加 客流，提升餐厅效 益。e 点免费全方位提供 服务，线上线下自 助模式一体化营销 策略区别于团购单 一 的点餐系统，e 点 能创造出更大更多 更高的利润优势。巨大的 xx成本利润优势0点为你创造巨大利润增加30%客源！（商家联盟、线上营销、粉丝引流）微信、积分系统、带来30%左右的回头客及新客户。节省采购餐饮管理设备 50000 元！POS机、打单机、路由器、平板电脑，软件、硬件12、，通通免费！节省刷卡手续费xxx以上！以一个店为例，测算省下多少 单一 的点餐系统，收银系统，交易手续费等节省。单店节省人工成本 100000 元！仅自主下单支付系统就为餐厅省下3个人，一年轻松节省十多万工资。增加上座翻台率10%！移动点餐支付大大缩短客户消费时间，提升客户接待频率和能力，直接效益提升10%。节省菜谱费用近万元！餐厅每年更换2次以上菜谱，以每本400算，1年10本省下8000。xx平台其它同行性质xx做大平台做某一方面的解决方方案点餐方式微信扫码直接点餐，不用关注或下载APP需要关注或下载APP，操作麻烦支付方式微信、POS刷卡等多种手机移动支付方式不能解决移动在线支付问题硬件13、产品自主研发一体机硬件设备（POS 点餐机 路由器 主机等）没有硬件支撑或零散的平板等软件平台系统化的平台系统（点餐-支付-后台管理单一软件功能-会员管理-外卖-积分商城）操作体验操作方便快捷，自助模式节省人力利润最大化体验差服务水平软件以及日后的升级与维护均都免费服务服务单一，无迭代升级软件、设备全都免费！就是这么任性！产品价值（四）商业计划书xx服务理念 无微不至软硬设备自主研发 国家专利专业团队一对一提供 全方位免费服务协助商家精准定位营销推广免费的xx全程专业服务xx平台优势无可比拟产业结构自我定位资产结构餐饮管理服务业互联网软件行业餐饮行业O2O综合解决方案供应商（移动点餐、支付、供14、应链、管理咨询、团队人员孵化等）固定资产、流动资产技术、品牌、股权资产人才资产、资源资产产品结构客户定位收入结构软件系统（移动点餐、移动支付、餐饮管理 软件、外卖、各大团购平台集成管理软件等）硬件系统（pos机、平板电脑、打票机、主中小餐饮店连锁餐饮企业餐饮供应链产品使用（免费）流水扣点收入、技术输出收入服务输出收入、股权投资收入通路结构支出结构区域分销市场的建立和管理商协会等渠道互联网电商渠道研发、人力、办公成本支出管理营销系统成本支出资源整合、品牌投资支出商业计划书xx平台商业模式商业模式平台性质优势不足商业模式xx平台综合化的O2O餐饮解决方 案站在餐厅角度替商家提升经 营能力和盈利能力15、品牌知名度低一个O2O生态系统：点餐、支付、外卖、供应链、营销等全方位方案，帮餐厅 赚钱。美团、大众等团购、外卖平台纯互联网商，解决某一方 面问题大平台压缩餐厅利润，吸血鬼线上销售引流，分佣点餐、叫号等软件纯软件专注某一个细节体验不系统，无生态软件交易餐饮管理软件纯软件传统软件功能单一，无生 态软件交易商业计划书市场类同行的对比分析竞争对手分析年度销售收入利润利润率股权价值市盈率20152003015%-20164000100025%1000010挂牌后4000100025%3000030201710000250025%8750035商业计划书三年效益预期表财务数据单位：万元时间名称公司估值融16、资金额股比备注时间名称估值融资额股比备注2016-02A轮1亿1000万9.09%私募/PE/VC2016-06B轮2亿1000万4.76%挂牌前定增2016-11C轮3亿1000万3.23%挂牌时定增商业计划书融资计划融资计划单位：万元商业计划书优化企业服务，稳中增长经营性收益新增并加强行业运营，增加经营性收益 加大市场投入，继续抢占餐饮行业配套服务业市场份额并购投资，产生投资性收益完成后续融资扩充人才团队完成大数据初步积累继续扩大服务、完善产品及B轮融资吸收人才，加强技术能力与社群运营能力完成xx餐饮平台的 整体基础开发。招募人才团队做好市场准备完成A轮融资财务改制、股份改制，启动新三板挂牌融资后发展计划201520162017 ：2018目标：登陆新三板邀请各合伙人一 同享受股权价值及资本市场红利！商业计划书商业计划书2016年 12月2016年 9月30日2015年 9月2017年 3月2016年 7月辅导机构进入（丰盈资本、华夏汇）挂牌进程券商进入 （国海证券）完成 挂牌完成内核和推荐报告股改基准日立足于餐饮行业，打造111千百万工程！全国发展 100 家合作伙伴服务 10000 家餐厅拥有 1000 万消费者数据商业计划书愿景：111千百万工程THANK YOU