1、xxxx 节能科技商业计划书节能科技商业计划书我们是谁？【保密】2xx坐落于大连，致力于通过清洁能源技术及管理的方式，结合物联网技术应用，采用“合同能源管理”模式向客户推广能源外包服务在热水节能方面，为用户提供系统设计、投资、建设和运行管理全套节能服务，打造节能服务的新方式中国EMC行业，基于节能设备和软件平台系统为企业用户提供专业节能服务的技术型企业这是什么样的市场？【保密】32010年2015年2020年E02000400060008000836312760001.这是一个市场规模快速增长的行业2.目前市场以硬件和工程为主，软件和服务匮乏30%十二五期间，节能服务行业产值复合增长率达到302、%，2020年预计市场规模将达到6000亿元，未来市场空间的增长主要包括以下两个方面：存量改造，原有工业生产和建筑的节能服务改造增量配置，新工程从设计、施工和管理等环节配置节能产品、材料和相关服务单位：亿元3.企业规模普遍较小，市场集中度低，未来产业链整合方向在中下游2015年产值超过1亿元的节能服务企业286家，2015年底从事该行业的企业5426家，绝大部分的企业规模较小，市场集中度低未来市场资源的整合方向必然在产业链的中下游，贴近用能企业的实际需求，逐步占领市场，建立品牌价值15%多数节能科技服务公司并不提供节能服务，只是某类节能产品和建筑节能材料的供应商目前国内真正做节能软件的公司不超3、过十家，能够提供咨询及后端运维服务的企业也非常的少，这是未来行业的爆发点注：相关数据来源于EMCA、中国能源报目前我们的业务定位？【保密】4热水节能外包服务u目前我们的业务领域定位于：针对公共机构和企事业单位的建筑节能服务u目前我们的核心业务定位于：降低用能成本享受高效环保安全专业运维能源费用全部返还长期陪伴不断提升价值我们起步于哪里？【保密】5u我们业务起步于“连锁酒店中低端品牌”，该细分市场特点如下：截至2015年1月1日，中端酒店936家，经济型酒店15439家，同比共增加了3648家，增长幅度为23.44%目标客户数量大，未来几年虽然增速放缓，但每年依然会保持2-3千家的增长120164、年潜在市场空间为：22-25亿元低端经济型酒店面临发展瓶颈，中端市场处于快速崛起阶段2经济型酒店面临产品老化、成本上升、品牌弱化的发展瓶颈，几大经济型酒店集团普遍遭遇盈利下滑的困境-未来该领域的提升在于精细化管理和成本控制，我们专注于经营良好稳定的经济型酒店商务旅游、国家限制三公消费对高星级酒店的影响和中等收入人群的崛起等因素，中端品牌市场是经济型酒店集团未来发展的突破口-我们专注于中端品牌的市场增长空间注：酒店相关数据来源于中国饭店协会u热水节能服务方式投资型热水节能服务服务模式非投资型热水节能服务说明收入模式特点适用情况我们投资节能设备，客户购买热水客户投资节能设备，我们提供服务，保障节能5、效果热水水费设备款+服务费客户零投资，购买热水即可我们收入长期（5-10年）稳定我们资金压力小，投资收益高长期看客户热水成本支出较低初期客户资金压力大客户无资金压力，注重成本控制目标客户的热水应用痛点？【保密】6020406080100%63%1%6%9%7%8%6%u经济型酒店热水使用成本分析大连地区热水的采购价格：30-3230-32热水浪费的额外成本热水循环散热损失的部分：3.5-4.5酒店水箱剩余放掉的部分：2.5-3 2.5-3客人放水浪费的部分：0.5-0.60.6加热水温的电费成本：2.5-3.5卫浴设施加速折旧成本：3-4水质问题造成额外成本保持水温支出的成本热水市场对外采购成6、本u经济型酒店热水使用的实际总成本：46-4846-48元/吨隐性成本占总成本37%37%左右管道积垢造成额外热损失成本：2-3相关数据来源：于对如家东北区运营负责人的访谈和市场热水采购行情的调研单位：元/吨我们为客户提供的业务价值？【保密】7u我们的业务价值：经济型酒店的无需再承担绝大部分的隐性成本，酒店热水使用的总成本将下降27%27%左右。酒店只需支付“34-37元/吨水”，无需再承担其他成本。（成本对比见附2）成本项目原有支出成本业务优化方式改变后成本1热水采购成本30-3234-372客人放水浪费的部分0.5-0.6保证客人放水7s后水即热（原有30-60s）0.1-0.23酒店水箱7、剩余放掉的部分2.5-3.0无浪费04热水循环散热损失的部分3.4-4.0通过节能技术方案补充损失的热量0.4-0.65加热水温的电费成本2.5-3.5通过节能设备和方案配置，降低耗电量1.3-1.66卫浴设施加速折旧成本3.0-4.0提升水质，提升使用寿命1.5-1.87管道积垢造成额外热损失成本2.0-3.0通过节能设备除垢，降低热损0.2-0.3合计46-4846-4834-3734-37单位：元/吨水包含在整体热水费用中我们的核心技术优势【保密】8热水节能1.01.0时代热水节能2.02.0时代热水节能3.03.0时代上世纪90年代-2005年2005年至今设备配置：太阳能 技术方案：8、晴天时候，通过太阳能加热，无需用电缺陷：阴天、雨天时无法使用，需电辅加热全年能效比：1.2-1.5设备配置：太阳能+空气源热泵 技术方案：通过吸收太阳能和空气中的能量加热，一定情况下弥补了单一太阳能技术局限缺陷：系统热量损失依然较大全年能效比：2.5-3.0核心技术理念：系统能源循环利用节能方案单一节能方案非系统性节能方案我们认为的未来方向，以此打造核心技术优势设备配置：太阳能+空气源热泵+水源热泵技术方案优势：通过设计三种设备在不同季节、天气状况下的技能技术配置方案，实现污水、室内空气等能源的循环利用，优于2.0时代方面：污水循环利用：用酒店污水（洗澡、洗手），进行二次提温，用水源热泵把热量9、提取出来，用于热水系统的加热将酒店室内空气通过排气管道的引入空气源热泵的设备间，回收余温，弥补低温天气的缺陷，提升能效比全年能效比：3.5-4.0（整体技术解决方案流程见附5）代表企业-煦联得、思达u酒店热水节能发展阶段论市场竞争分析【保密】9u热水节能服务的市场主要竞争对手为：煦联得、思达xx煦联得思达目标市场连锁酒店中低端品牌连锁酒店中低端品牌政府、学校服务模式长期外包服务模式长期外包服务模式BOT模式技术方案节能技术方案3.0节能技术方案2.0节能技术方案2.0建筑改造设计与大连建筑设计院签订战略合作协议未与权威具有公正的设计评估机构合作全国市场份额刚起步，已合作3家客户0.6%刚涉足酒10、店业务与竞争对手相比，我们的核心竞争力体现在服务模式、节能技术解决方案（2016年大连全季酒店的新建项目，我们与煦联得、思达共同竞标，最终我们获得该项目）。目前我们的业务开展情况【保密】10大连宜客宜家星海店的节能改造项目u已完成项目为客户制定了热水节能改造方案，并负责太阳能和空气源热泵采购和安装（业务合同见附3）大连社会福利院节能改造项目根据大连社会福利院需求，设计节能改造方案，完成太阳能设备优化配置u在建项目全季酒店项目与全季酒店在大连在建项目合作，从酒店建设初期进行建筑节能配置，并与酒店签订了10年的EMC合同（合同见附4）锦江之星项目在大连地区（西山水库、金州）与两家锦江之星酒店签订合11、作协议目标市场开发情况【保密】11与宜客宜家签订了战略合作协议，未来负责大连地区所有该品牌酒店的热水节能服务（见附6）市场开发情况与一家养老产业项目合作，签订战略合作协议，这是在酒店以外的细分市场的业务尝试高端养老地产项目集中酒店市场开发中我们的团队【保密】12男，34岁，毕业于瑞士酒店管理院校，曾任职浙江华佳控股有限公司下属诸暨凯姆热能设备有限公司区域销售经理。目前在大连融科暖通科技有限公司总经理，负责公司整体工作计划安排和协调男，35岁，毕业于吉林化工学院高分子专业，曾任职山东皇明太阳能工程设计，大连大显太阳能工程设计，大连朗锐科技有限公司工程部长，北京煦联得节能科技股份有限公司设计总监。12、目前是大连融科暖通科技有限公司副总，负责相关技术服务及研发男，33岁，毕业于中国海洋大学企业管理专业，曾任职泰德煤网战略管理部部长，广联达软件股份有限公司战略管理经理，东北亚煤炭交易中心研发中心副总监，现负责公司商业模式规划和融资对接协调工作男，39岁，毕业于大连海洋大学，曾任职于大连市建筑设计研究院有限公司，院副总工程师、设计七院总工程师，国家一级注册结构工程师、高级工程师。目前负责公司在节能改造设计、设备应用等层面的技术工作，以及与大连建筑设计院的合作沟通事宜男，39岁，毕业于大连理工大学，国家注册资产评估师，高级经济师，就职泰德煤网股份有限公司（东北亚煤炭交易中心）副总裁，分管业务、战略13、品牌、董事会、人事等部门，现负责公司对外融资和整体发展战略男，40岁,毕业于大连大学工商企业管理，本科曾任汉庭酒店集团开发总监 格林豪泰酒店集团事业部总监 维也纳酒店集团事业发展总监 东呈酒店集团事业发展副总裁 现任满江红投资总裁我们的业务发展规划【保密】132016-2018年，我们通过热水节能服务进入“中低端品牌酒店”市场，以该细分市场为主，其他市场为辅，并逐步丰富我们的业务范围，实现节能和酒店业务相互协同的智能化服务照明节能制冷制热热水节能其他领域2016年2017年医院核心细分市场次要细分市场写字楼2018年酒店节能服务其他酒店业务系统节能服务系统+=智能化能源使用计划管理节能服务系14、统对接到酒店业务系统，根据入住率、顾客入住时间、房间温度等各类信息，动态调整酒店的能源使用计划选取1-2个细分市场，专注于深度的业务开发养老院经营目标预测【保密】14u2017-2019年关键经营目标预测2017年2018年2019年客户数量25家100家200家区域市场大连东北、华北布局全国业务内容热水节能热水、制冷、制热、照明、新风热水、制冷、制热、照明、新风营业收入681.5万3,306.2万7,811.5万主营业务利润率29.6%30.0%31.0%营业利润率21.7%26.0%28.1%净利润111.0万645.6万1,643.3万净利润率16.3%19.5%21.0%2017年募集资金主要用途【保密】1512热水节能项目方案设计（含设备的采购）和实施软件升级和研发支出用途募集资金规模（人民币）34平台运营管理支出外地市场拓展10万元230万元45万元15万元合计300万元【保密】16期待合作、共赢！