1、只需享受 无需选择xx管家式优选服务平台项目 商业计划书浙江xx商务服务有限公司管家式优选服务平台为一部分“先富起来的人群”提供优质管家服务互联网+全程无缝线下020服务一对一真人管家，7X12小时随时呼叫目前已覆盖四个城市，提供400余项各类优选服务市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不2、赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录xx管家式优选服务平台项目是在洞察中国未来消费升级必然趋势的基础上，推出的优质“服务消费”项目，具有广阔的商业前景“消费升级”是中国未来经济增长的必然驱动因素，并且已经开始“服务消费”在未来5年将超过实物消费并不是每个企业都能在这场盛宴中获胜，提前布局的企业将获得先机2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年6.25.36.44.35.34.85.94.33.63.63.85.56.35.18.17.14.43.44.33.41.41.91.503、.3-4-1.3-0.80.2-0.10.3消费对GDP拉动投资对GDP拉动出口对GDP拉动过去中国经济的高速增长主要来自于投资对GDP的拉动，在投资效益逐渐降低的新常态下，中国新的经济增长点在哪里？世界经济危机时政府4万亿投资计划对GDP带来的影响投资效应逐渐趋弱*数据来源：国家统计局，xx综合分析中国美国德国日本英国47%12%33%15%22%49%72%53%67%65%4%17%14%18%13%出口消费投资各国GDP构成结构从世界经济发展的经验来看，拉动内需，扩大消费市场是中国经济继续增长的必然之路和发达国家相比，中国的消费占比依然很低，有极大的提升空间*数据来源：DataBank4、，xx综合分析xx项目正是选择了一个前景广阔的行业：消费市场新常态下，中国未来消费市场仍有惊人的增长空间美国中国印度日本德国英国法国2015105012.42.64.22.31.31.62.40.40.51.80.31.80.41.3156.53.02.82.22.11.7中国未来五年将实现最大的消费增量，高达2.3万亿美元到2020年约等于德国和英国市场的1.3倍2015年私人消费2015-2020年消费增长量以GDP复合增长率5.5%计算，2020年中国消费市场规模达到6.5万亿单位:万亿美元*数据来源：EIU，xx综合分析实物消费服务消费到2020年，服务消费将占整个私人消费市场的51%5、过去中国的消费市场以商品购买为主未来消费将以改善和提高生活品质的服务为主这一驱动的主要因素有二个，一是收入水平和可支配的提高，二是消费理念的转变，从“购买产品”到“享受服务”49%2015年2016年2017年2018年2019年2020年00.511.522.50.700.770.860.951.061.170.770.830.890.971.041.13实物消费增速8%服务消费增速11%单位:万亿美元51%注 释*数据来源：EIU，xx综合分析更为重要的是，未来消费市场增量主要来源是“服务消费”2005年2010年2015年2020年10151722344312121315101091156、7757678811101144363324食品服饰健康家居房屋/设施出行/教育个人护理交通/通信依照趋势预测，xx目前提供的服务类别中，在2020年将总体达到2.5万亿美元左右的市场规模，约占整体消费的39%占整体消费市场39%大约市场规模2.5万亿美元未来五年中国消费者消费结构变化*数据来源：McKinsey，AliResearch，xx综合分析*四舍五入，数据加总未必100%中国瑞典澳大利亚新西兰荷兰加拿大芬兰挪威冰岛瑞士丹麦5.2457.2917.3137.3347.3797.4047.4137.4987.5017.5097.526幸福指数排名12345678910832009年 207、12年 2015年6270752009年 2012年 2015年474748成功意味着.非常同意或同意的比例拥有幸福的家庭成为有钱人但目前的情况是：越来越多的人意识到拥有幸福是人生的成功的基石，可是中国的幸福指数并不高2016年中国幸福指数及国家排名*数据来源：McKinsey2016中国消费者调研*数据来源：2016年World Happiness Report在157个国家中，中国排名83食品服装保健品休闲娱乐旅游个人护理463717252313-3031895服务产品这些消费升级对市场带来的变化正在发生，我们只有面向未来，才能在变化的市场中赢得先机中国消费者正在从购买产品转向购买服务收入8、提高后首先增加支出的前3大品类%2015年对比2012年以来的变化*数据来源：McKinsey2016中国消费者调研，xx综合分析xx在项目创立初期便定位于：为中国“先富起来的人群”提供高品质的生活服务让“一部分人先享受其起来”市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录xx：重新定义管家文化家庭驻家管家酒店式管家服务机构式综合管家服务管家服务的演变狭义管家广义管家未来管家起源在于法国兴于英国，管家的职业理念和职责范围按9、照宫廷礼仪进行了严格的规范，成为行业标准，英式管家也成为家政服务的经典原先只有世袭贵族和有爵位的名门才能享受，逐步延伸到社会富裕家庭价值在于尊贵身份管家是管理人员负责整个雇主的个人事务工作目标是令雇主的生活舒适价值在于提高附加增值服务管家不再是专有机构运作在于服务标准的制定整合各类服务，选择得以延伸价值在于“全面提升客户生活品质”因此，xx的项目定位是：管家式优选服务平台提供一对一真人管家服务保留管家的功能和品质所有服务不是菜单式列表必须经过实际体验筛选并且制定服务标准充分的维权保障xx是服务平台整合各类优质服务我们是雇主的买手也是替雇主执行和把控品质的管家中国目前没有真正意义上的综合性管家服10、务，但有极度分散的类似市场服务，xx的目标是成为客户管家服务的入口类似服务在中国的主要表现普通家政类特色单项类会员俱乐部卡类服务物业管理及延伸主要服务内容保洁，月嫂，阿姨健康，出行，定制圈子，商务，休闲.特权，优惠，积分.基础物业，社区服务，增值服务.类别代表类型阿姨帮，e家洁，58到家.爱康国宾，携程，中青旅长安，京城，中国会信用卡，黑卡彩生活，长城物业，金地2010年2015年2020年350300250200150100500准中产及以下新兴中产中产阶层上层中产富裕阶层24611212010年2015年2020年0123456阶层数量变化城镇家庭数量:百万户1亿30%50%5千万17%511、0%消费加速家庭月消费:千元RMB消费转型城镇消费额:万亿美元3万亿55%39%1.3万亿40%48%富裕阶层上层中产中产阶层新兴中产准中产及以下x3.2倍*数据来源：中国收入预测模型，xx综合分析在未来五年里，中国消费总量增长的81%将来自上层中产及富裕阶层，并占据城镇消费的55%富裕阶层和上层中产的消费将以17%的速度增长，而中产及新兴中产的增长只有3%消费的增长主要来源于富裕阶层和上层中产家庭数量的快速膨胀富裕阶层和上层中产的家庭数占比从2010年的7%，增长到2020年的30%，数量达到1亿户管 家 式 服 务主要目标客户富裕家庭与上层中产中产阶级顶级阶层次要目标客户次要目标客户培养延12、展xx客户人群定位富裕阶层上层中产阶层中产阶层新兴中产阶层准中产及低收入阶层顶级阶层普通家政类特色单项类会员俱乐部卡类服务物业管理及延伸阿姨帮，e家洁，58到家.爱康国宾，携程，中青旅长安信用卡，黑卡彩生活，长城物业，金地人群现有服务的人群定位除顶尖俱乐部因为入会资格而天然具有客户定位外，其他的服务除了价格区隔外，几乎没有阶层区分，或者我们也可以理解为消费者没有选择，这也是我们强调xx“客户定位”的原因市场存在机会和缺失正是没有对细分客户进行真正的区隔，而xx成功的关键在于精准的客户细分市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特13、定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录与其他服务平台不一样的地方，xx是“优选服务”平台类似大众点评服务提供广泛的信息服务优质与否通过点评获得参考意见实际体验往往大相庭径类似米其林服务提供优选信息服务优质与否通过标准筛选实际体验有保证xx的优选定位是根据我们定位的消费群体决定：高净值人群更希望得到有服务保证的信息，而避免“选择决策”带来的困扰，因此xx提成“只需享受，无需选择”的口号正如“58到家”提供的是家政无差别信息服务，而xx的特点在于“优选”优中选优的xx四大类服务项目管家式优选服务基础服务高端定制优选推荐社区服14、务居家管家健康管家出行管家教育管家代订鲜花健康检测订票订酒店火山有机米互动社区高端个性旅游就医绿色通道高级家政服务小爱商城智能家居巴马天然矿泉水基于场景化的一对一真人管家服务，客户只需一句“吩咐”任何生活服务问题与要求客户xx第三方与自有服务居家管家健康管家出行管家教育管家电话，微信，网络解决与避免没有时间应对没有精力操作选择成本太高风险把控太弱试错机会太大最终效果太差高端定制优选推荐社区服务xx为保证优选所做的努力基础服务xx为保证优选所做的努力服务和产品的筛选品牌筛选根据客户个性化定制需求，筛选符合xx平台要求的产品或服务互动推荐平台客户使用比较优质的产品或服务，且客户体验口碑较好商家自荐15、优质品牌供应商向xx自荐符合平台标准的产品或服务原产地论证权威机构送检实验室自检xx项目部监察员亲临体验，符合平台标准和要求的才会推荐给客户平台产品或服务每年重新筛选和评估一次，优胜劣汰，以保证客户尊贵的享受服务和产品的体验内部与外部服务流程 ERP管理系统建设订单管理系统财务管理系统客户管理系统仓储管理系统物流管理系统人事管理系统薪酬管理系统办公管理系统产品管理系统 第三方服务标准制定服务接口标准全程维权不满意优先赔付 xx项目的目前基本情况成都北京上海杭州服务覆盖四个城市服务项目居家管家健康管家出行管家教育管家高端定制优选推荐社区服务超过400项签订合作第三方超过150家基础服务市场机遇：16、迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录xx采用会员制方式服务客户，所有的服务只针对会员，为确保会员权益，xx采用年费制，不赚取其他服务的差价收费方式会员年费300元/月3600元/年提供60天免费会员体验服务项目费用免费，具体服务项目收费按第三方协议价格由第三方收费，一般xx与第三方签订价格比市场价格优惠10-50%高端定制服务按第三方协议价格+3-10%佣金商品类价格按采购价+物流成本，xx不赚取差价会员收益除了“只需享受17、，无需选择”的优质管家服务外xx提供的优质服务价格远远低于客户自行选择的价格，消费越多，得益越多*示例：以车辆保险为例，一辆豪华车的年度保险费用，xx提供的折扣便已经高于会员年费*不同服务项目的费用并不一样，具体以实际价格为准xx拥有清晰的盈利模式会员费高端产品佣金第三方返利平台广告收入+市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录强竞争地位弱竞争地位市场增长缓慢市场增长迅速GS矩阵分析增长型战略防御型战略稳定型战略组合18、型战略增长型战略密集化增长一体化增长多元化增长xx当下的成长战略为：密集化增长密集化增长战略市场开发市场渗透产品开发密集化增长战略途径现有的业务管家服务、小爱商城新产品或服务现有市场市场渗透产品开发一体化新 市 场市场开发多元化具体的增长措施为：市场开发，有节奏的开发新市场的同时，提高现有市场的客户数量 浙江 山东上海江 苏北京辽宁河北河南安徽湖北湖南江西广东安徽四川台湾海南西藏云南重庆宁夏贵州广西新疆内蒙古黑龙江吉林甘肃天津青海10万户5-10万户2-5万户2万户2015年中国高净值家庭分布2016年前覆盖四个城市xx的发展计划杭州 上海 北京 成都发展10,000个会员2017年前覆盖七个19、城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 广州发展30,000个会员2018年前覆盖十个城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 广州 重庆 苏州 深圳发展50,000个会员2019年前覆盖十五个城市杭州 上海 北京 成都 南京 天津 广州 重庆 苏州 深圳青岛 宁波 武汉 长沙 唐山 发展100,000个会员xx的营销计划xx的客户聚焦“高净值家庭”，因此我们可以精准的进行渠道开发客户定位渠道开发理财私人银行基金证券地产地产商物业企业国内外企高端课程学院社会高净值家庭目前xx避开用高代价获得用户数量的做法主要聚焦于地产商与物业，通过ToB的形式获得客户取得良好与快速的效果目前已签约和合作的客户金20、地，德胜，星河湾等项目2017年2018年2019年备注会员数量2510会员费7,200 18,000 36,000 会员费3600元/年非基础产品或服务佣金70 175 350 佣金3%-10%，按7%计算商家返利1,800 4,500 9,000 按人均会员年消费3万，商家返利3%计算平台广告收入100 250 500 按每会员广告价值50元/人/年计算合计收入9,170 22,925 45,850 2017年2018年2019年9,17022,92545,850 xx三年收入预测三年收入增长（单位：万元）三年收入明细（单位：万元）项目明细2017年2018年2019年备注成本产品开发成本21、700 700 700 经验预测服务器运维成本20 80 40 根据历史经验，约为20万元小计720 780 740 管理费用写字楼租金300 300 300 实际发生数，300万元/年会所租金150 150 150 实际发生数，150万元/年仓库租金40 40 40 实际发生数，150万元/年水电杂费+物业费用150 150 150 平均每月12.5万元装修费用210 210 210 会所2*50+办公室5000*0.1+仓库2*150=630万（分三年分摊）物流车辆购置40 400 800 每辆8万办公费用150 225 338 包括招待、差旅、办公等费用，每月12.5万家具9 20 3022、 平均每人1000元，第一年90人电脑和办公设备45 100 150 平均每人5000元，第一年90人小计1,094 1,595 2,168 人员工资管理人员工资100 130 169 管理人员5人，平均年薪20万元技术人员工资50 75 113 技术人员5人，平均年薪10万元市场/推广/运维人员工资50 75 113 共10人，平均年薪5万元管家人员工资300 500 750 客服人员平均年薪5万元/人行政/财务/客服人员工资80 96 115 财务人员平均年薪8万元/人，行政人员平均年薪8万元/人小计580 营销费用宣传推广费用100 900 3,600 第一年投入约100万元销售费用4523、9 1,146 2,293 包括提成、外部合作、公关等，按销售额5%计算小计1,719 2,922 7,152 总计4,113 5,297 10,059 xx三年支出预测2019年2018年2017年35,79117,6285,05810,0595,2974,11345,85022,9259,170收入支出利润xx三年利润预测员工持股,10%诺云,50%20为自然人股东,40%投资机构,20%员工持股,10%诺云,50%20为自然人股东,40%目前股权结构计划引进投资者后股权结构xx本次计划引进投资者，并开放20%股权20%股权计划融资1亿人民币公司实际注册资金5000万预估值5亿估值参考公司24、：58到家：目前估值约65亿中海物业：目前市值约53亿彩生活：目前市值约50亿资金投向：1、产品或服务合作商签约2、会员营销和发展3、分公司，管家团队建设和培训4、优质产品原产地投资5、管理系统升级融资主要用途股权回购每年年初公司对上年度经营情况进行财务结算，对税后利润按股权比例进行股权分红当有其他投资进入，投资方可将全部或部分股权对自然人或法人进行转让项目进入盈利阶段，在公司资金积累达到一定程度之后，可向投资人进行股权回购，回购价格按当时市值确定公司发展到一定规模后，将申请在创业板或新兴产业板上市，投资方可自由出售持有股份投资退出路径市场机遇：迎接消费升级带来的6.5万亿市场私享极致：xx，25、管家式优选服务平台优中选优：米其林式四大类服务独特定位：会员制收费，不赚差价赢取未来：财务预测与融资计划众志成城：公司与团队简介123456CONTENTS 目录1977年2月生于四川成都，中共党员，研究生xx（董事首席执行官/CEO）历现任浙江xx商务服务有限公司董事兼首席执行官，千训爱心慈善基金会副理事长。曾任中国人寿保险股份有限公司（国资）成都分公司培训部主任；生命人寿保险股份有限公司（外资）四川分公司银行代理业务总监；心灵海国际教育集团（台资）大陆地区总经理。2014年，经集团公司协商决定，成立浙江xx商务服务有限公司，公司秉承私人管家的定制式服务理念，倾力打造全新的品质生活服务平台。26、2012年，经营浙江偌云控股集团有限公司，线下各子公司2014年营业额突破亿元大关。2011年，筹建千训爱心慈善基金会，并于2015年获国家民政部门5A级社会组织认证。xx团队介绍xx（会员营销中心总经理）1973年5月生于浙江衢州，大专学历，现任浙江xx商务服务有限公司会员营销中心总经理。曾任杭州新时代市场舒耐特（杭州地区总代理）商行总经理；杭州天大不锈钢有限公司经理；杭州风云体育经纪有限公司副总经理；2015年4月至今，xx商务服务有限公司会员营销中心总经理。从业20多年以来具有企业管理和市场营销经验，熟悉市场规律和特性，熟悉中小企业管理和运作程序；拥有较为丰富的人生阅历和人脉资源。进入x27、x后根据目标客户定位先后走访省企业家协会及部分商会，加入杭州浙大校友会企业家分会的活动，与万科物业及广厦物业开展合作推广公司及产品，与杭州银行、华夏银行、建设银行、华西证券、安信证券、浙江厚道资产管理有限公司等洽谈了合作事宜。还与省种植业局初步交流高品质农产品的相关信息，加强高品质产品来源信息交流。xx团队介绍xx（管家服务中心总经理）1984年9月生于浙江杭州，大专学历，现任浙江xx商务服务有限公司管家服务中心总经理。同时为中国呼叫中心协会会员。曾任好易购家庭购物（浙江广电）集团公司呼叫中心总监助理；淘宝网客户满意中心主管；申通电子商务有限公司客服总监；2015年3月至今，xx商务服务有限公28、司管家服务中心总经理。从业多年，累计了行业的业务经验。在多个公司被评为优秀干部的称号。对于建立部门内的架构有过多次经验，能够运用不同的方式，去协调好小步快走的节奏，将流程优化梳理。曾经在工作中，参与多个项目，帮助以往公司在用户体验上做得更好。也在多年的电商环境中，建立起自己的人脉关系圈，从而不断的提升自己的技能，改善自己的思维。xx团队介绍xx（产品运营中心总经理）1981年10月生于陕西韩城，大专学历，现任浙江xx商务服务有限公司产品运营中心总经理。曾任北京秦天科技有限公司（主营建筑保温材料）天津销售部主管；杭州樱之秀服饰有限公司（女装品牌：樱莎古拉）北区客户主管；淘宝网直通车业务部门/商城29、新商家管理团队的销售专员；中国农业网电子商务部顾问；2015年3月，任xx商务服务有限公司产品运营中心总经理至今。通过多年的线下和线上产品运营工作，积累了丰富的经验，也有较为丰富的产品渠道。秉承“以人为本”的销售管理理念，切合区域差异、客户差异精细化沟通配合的工作方法，满足客户的需求，将公司的品牌化做好。xx团队介绍xx（信息技术中心总经理/CTO）1979年7月生于浙江嘉兴，本科学历，现任浙江xx商务服务有限公司信息技术中心总经理。曾任浙江昱辉阳光能源有限公司高级运维主管；商务快线中国有限公司IT部经理；吉安集团有限公司IT部经理；现任xx商务服务有限公司信息技术中心总经理。对IT基础架构的30、搭建，运维有着多年的从业经验。熟知企业信息化管理工作，精通计算机软硬件和网络维护。具有网络安全领域如防火墙、VPN、及反垃圾等方面的知识，精通WINDOWS 2008 SERVER用户帐户、域、权限分配、组策略的配置；并且能熟练运用C+,VB,SQL语言编程。xx团队介绍xx（财务会计中心总经理/CFO）1973年7月生于浙江温州，大专学历，现任浙江xx商务服务有限公司财务会计中心总经理。曾任浙江纵横通信服务集团公司下属公司副总；2010年至今于任浙江偌云控股集团有限公司财务总监并兼任xx商务服务公司财务会计中心经理。多年的行业经验，对于公司的财务风险把控及各项费用支出有着丰富的沉淀，能合理的31、管控公司的财务战略；资本运营；绩效考核；企业及财务风险管理和控制。xx团队介绍xx（采购储配中心经理）1965年5月生于浙江温州，现任浙江xx商务服务有限公司采购储配中心总经理。曾任温州长途汽车运输公司安全管理员、驾驶技术培训师；温州空间广告有限公司总经理；上海盛业印刷有限公司总经理；温州青龙印业有限公司总经理；2015年11月至今，于xx商务服务公司任采购储配中心总经理。通过多年工作下来，对于采购的成本控制，品质管控；仓库的货物管理，进出流程把控和货物的运输流程皆有一定认知；本着用心服务的理念，在行业内积累了良好的口碑。xx团队介绍总经理室财务人事（外包）信息科技（外包）客户服务中心综合行政中心采购储备中心会员营销中心产品运营中心注：财务人事外包给浙江偌云控股集团有限公司（xx控股股东）；信息科技外包给杭州数佩信息科技有限公司（xx控股公司）。xx组织架构只需享受 无需选择xx管家式优选服务平台项目THANKS!浙江xx商务服务有限公司