1、公司安全检查监督组织机构及职责、信息质量等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全检查监督制度为强化公司、部门、班组三级的安全检查控制，提高各级管理人员深入作业场所发现问题和解决问题的能力，促进各项安全管理规章制度的有效落实，根据今年形势的变化，我们要赋予出新的内涵、新的举措，以强化安全管理为基础、设备质量、人员素质为重点，努力推动安全基础建设，结合新技术、新设备等，从理论到实践，从技术标准到作业标准，开展定期分析公司安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，监督检查公司各部门对安全生产法及上级部门发布的2、有关行车安全的规章制度、命令和措施的贯彻执行情况，督促有关部门加强设备质量管理和安全制度管理。特制定公司安全质量检查监督制度。一、组织机构及职责（一）公司成立安全检查控制工作领导小组。组 长: 总经理副组长：副总经理、总经理助理：成 员：各部部长、维修队队长、铁信公司经理：办公室设在安全检查部。职 责：负责对路局、多元中心安全检查监督部门提出的安全问题信息进行分析整改；对公司职能部门、班组提出评价意见；研究确定问题部门、班组整改措施；部署帮促指导工作。（二）公司安全检查控制人员由各级安全管理人员组成。（三）公司职能部门、班组安全检查控制职责的界定1、安全检查部的安全检查控制职责：（1）负责全公3、司安全检查控制工作的具体组织协调和督促落实；（2）对作业现场进行安全检查，对安全检查过程中发现的问题考核落实情况进行核查；（3）负责安全关键点的确定，并进行现场检查控制；对安全信息进行收集、统计、分析；（4）负责安全检查控制工作的总结、通报和工作计划的制定；（5）负责检查各种行车设备、防火防爆设备的养护维修和定期修理，以及确保行车安全的先进技术设备的安装、使用、管理和维修情况。（6）监督检查行车直接有关人员的培训教育、业务素质，技术考核鉴定及体格检查情况。（7）负责对公司各类安全问题信息的跟踪检查及通报情况的督促落实；8经常深入进行防止路外伤亡的宣传工作；参加调查处理重大路外伤亡事故；落实有关4、防止路外伤亡工作的具体措施。9安全检查员，对现场作业安全管理实施监督。独立开展推标、对标和现场检查指导工作；10负责安全问题整改情况的跟踪检查和督促落实，并对问题部门、班组进行剖析和指导帮促。11大力开展行车设备整治工作，加强设备监控、维修、养护基础建设，确保主要行车设备优质达标。12充分发挥科技保安全的优势，严肃要害部位把关盯控，对出现设备质量问题，要加强沟通协调，迅速加以解决；同时加强设备故障定责，对各系统设备故障、故障延时必须做到件件分析、件件考核。2、各部门、班组安全检查控制职责：（1）通过全员对标、推标，进行现场安全检查控制；（2）负责对本部门、班组内安全问题信息的收集、处理、核实、5、提报、统计和综合分析；提出整改措施，跟踪落实。（3）监督、检查、控制班组长一班作业标准落实。（4）对上级反馈的安全问题，信息认真核实。对存在的安全问题提出整改措施，并认真进行整改落实。四、各级管理人员“五定三率” 量化任务标准 公司领导每月量化任务按照安全逐级负责及“五定三率”月度量化考核评价表规定的标准执行，未完成B类信息的，根据现场需要和本公司安全管理工作的实际情况，现对全公司各级安全管理人员的月度“五定三率”量化任务进行确定。（一）、定时间：1、公司领导每月深入现场检查指导不得少于8天，主管安全的副总经理每月现场检查指导不得少于10天，对所包保片区每月至少检查指导不得少于2个班组，并填写6、指导簿1次。2、安全检查部部长（副），运输调度部部长（副）、技术部部长（副），安全检查人员、货运组织员，每月下现场不得少于10天；各营运部、维修队、铁信公司管理人员每月下现场不得少于15天；以上所有人员对所包保班组每月不得少于2次检查指导，并填写指导簿2次。3、机关其他管理人员每月完成下现场量化任务不得少于5天；机关其他部门部长（副）每月完成下现场量化任务不得少于6天。以上所有人员对所包保班组每月不得少于2次检查指导，并填写指导簿2次。4、安全管理人员量化信息完成情况由公司安检部负责进行统计，所有人员对所发出的量化信息，要提出整改意见和措施，对没有制定整改意见和措施的信息视为无效信息，每少完成7、一条信息，在干部月度考核中考核个人2分。发现不实信息，每条考核责任人5分。5、乌准营运部值班站长在有作业的车站，调车作业时须全天候监控，特别是对进入货物线、专用线的调车作业应重点监控，同时对本班其他各岗位的作业情况、劳动纪律进行抽查。其他有调车组作业的部门，对进入货物线、专用线的调车作业必须做到全程监控。6、由公司领导、公司管理人员考核小组成员对全公司管理人员填写指导簿情况不定时的进行抽查，各营运部、维修队、铁信公司主管领导对其他管理人员、班组长每月填写指导簿情况进行抽查，每少填写一次指导簿，在安全管理人员月度考核中一次性考核5分；对在抽查过程中发现实际填写指导簿次数少于管理人员个人月度考核表8、填写次数时，加倍考核。（二）、定地点：对各运营部、维修队、铁信公司实行公司领导班子定区域包保，运输调度部、技术部、人力资源部、综合部等部门督导管理人员定班组包保。（三）、定项目：1、按照干部“五个一”活动具体要求，确定责任区域、班组包保任务全部兑现。具体项目：参加一次跟班劳动，参加一次包保班组安全分析会议，填写一张管理人员现场检查工作写实表，与所包保班组的班组长谈心一次，完成既定的包保天数及工作计划，真实填写现场作业流程上存在的问题和解决问题的措施办法。2、每月管理人员下现场情况由安检部负责按安全管理人员现场检查工作写实表进行统计，有下现场量化任务的人员，每少一天或一次夜查，在安全管理人员月度9、考核中一次性考核2分。（夜查由个人在安全管理人员现场检查工作写实表中时间一栏内注明。3、每月安全管理人员现场推标情况由技术部负责统计，对有下现场推标任务的人员，每少完成一次，在安全管理人员月度考核中一次性考核2分。（四）、定数量：1、公司领导每月完成量化信息3条；安检部、运输调度部、技术部、各营运部、维修队、铁信公司管理人员及包点管理人员每月完成考核信息4条；机关其他部门部长（副）和其他管理人员每月完成考核信息2条（有包点任务的按包点管理人员量化完成）；各营运部、维修队、铁信公司其他管理人员每月完成考核信息6条；各站值班站长、工区工长人数在15人以下的，每月完成量化考核信息4条，班组人数在1510、人以上的，每月完成量化考核信息6条。2、车机联控检查小组成员中，总经理、主管安全副经理每人每月添乘列车（含调车作业）检查联控情况1次，对所发现的问题及时填写车机联控检查指导书；联控小组其他成员每人每月添乘列车（含调车作业）检查联控情况2次，对所发现的问题及时填写车机联控检查指导书。3、公司领导和机关安全督导管理人员每月夜查不得少于2次。各营运部、维修队、铁信公司、安全员每月夜查不得少于6次。夜查时间为凌晨2点至6点。夜查人员必须填写指导簿备查。4、管理人员量化信息完成情况由公司安检部负责进行统计，所有人员对所发出的每件量化信息，要负责任的提出整改意见和措施，对没有制定整改意见和措施的信息视为无11、效信息。每少完成一条信息，在管理人员月度考核中考核个人2分。发现有用下级上报信息代替本人月度完成信息的，每条考核责任人10分。（五）、定标准：、公司领导及各级安全督导管理人员提报的信息，必须要体现出作业工种在流程、环节上存在的问题，应体现出精细化管理的基本要求。、公司领导及各级安全督导管理人员以所包保区域、班组不发生责任一般事故、人身轻伤以上事故、责任货运事故、责任一般火灾事故、路风不良反应（上级定性）以及治安综合治理事件为准。五、对“三率”的要求：公司领导及督导管理人员要重点抓好安全关键点的检查监督，做到发现问题率、解决问题率、计划兑现率在100%。在措施制定上要侧重于长效措施的探索，注重其12、实效性和可操作性，在问题整改上，要侧重于对顽固性问题的攻关，针对一时难能整改的问题，要落实责任人，明确整改完成期限，并抓好跟踪指导落实。六、安全信息质量要求：1、公司领导及督导管理人员周期内提报的各类信息，必须紧扣现场各工种“两纪一化”、劳动安全、列检作业、车机、调车联控、消防安全、专用线及货物线管理、监装监卸、台帐规范填记、阶段工作落实完成等重点，不得偏离安全管理主题，提报信息必须于24小时内将信息上报公司安全检查部，在规定时间未及时上报信息的，视为无效信息。2、提报的信息无日期、无时间、无班组名称、无人头兑现、无措施要求、无处理意见及考核结果的，一律视为无效信息，信息迟报一律按未上报处理。13、3、公司各级管理人员对公司安全管理问题内的问题要按照规定时间进行审核、整改和复查，超过规定时间未完成的，在管理人员月度考核中每件考核责任人2分。4、公司领导班子成员按中心要求检查各营运部、维修队、铁信公司的班组安全管理、现场作业人员标准化执行、施工现场、设备状况等，要在手帐上有记载。公司领导成员每月要按量化任务及考核标准内容进行认真填写写实表，并向多元中心安全监察部上报纸制写实表一份，考核写实表应采取逐级审批签字认可。5、本办法由公司安检部负责解释，未尽事宜由公司管理人员考评领导小组在管理人员月度考评会议上决定。七、考核评价1考核周期：以月度为周期。2考核结果提报。各部门管理人员和班组负责人，每月5日前填写安全逐级负责及“五定三率”月度量化考核评价表进行自评，交安检部并及时召开公司评价会。3考核结果评价。每月由公司考核办公室组织召开考评会议确定各项考核指标得分，呈报主管安全副总审批。4考核结果公示。每月10日由公司考核办将公司安全管理人员月度量化考核评价结果，统一公示。5考核结果兑现。每月将得分上报人力资源部。换算奖励金额。附：安全逐级负责及“五定三率”月度量化考核评价表附件：安全逐级负责及“五定三率”月度量化考核评价表（公司领导）姓名： 职务 得分 年 月 日