1、集团公司员工内购流程与管理制度附申请单编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的：为增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。同时为了规范公司员工购买公司货品的作业流程，建立一套有效完善的员工内购作业机制，制订本操作流程。一、 适用范围：本公司员工申购公司产品，悉依照本流程所规范的体制管理。二、 权责单位1. 人资部负责本程序制定、修改、废止之起草工作。2. 总经理负责本程序制定、修改、废止之核准。3. 人资部行政组、财务部为本程序之管理、执行单位。4. 生产部为本办法协助执行部门。三、 名词定义：本流程之名词2、定义如下：1. 员工内购：系指在本公司入职转正后的正式员工到公司购买公司货品的行为，简称：内购2. 货品：系指本公司代理销售的各类产品。员工内购不包含本公司代理的各类产品；四、 相关联表单：员工内购申请单（附后）、金麦西饼蛋糕订货单内购单一式三联，财务收款签章后；白联留出纳、红联自存待取货时使用、黄联给裱花房下单；五、 内购管理程序：(一) 员工内购操作流程图部门审批财务助理开单出纳交款行政开放行条裱花房交内购单凭红联取货放行条交保安员工内购操作流程图前台领单仓库交内购单内购申请1. 内购货品需申购员工至行政前台领取并填写员工内购申请单后，携员工内购申请单至部门经理处审批；办公室后勤人员携员工3、内购申请单至人资部行政处审核；2. 申购员工持审核过的员工内购申请单至财务部缴款，内购货品金额需以现金方式缴纳，杜绝从员工工资中代扣；3. 财务部计算内购折扣、签收内购款明细并过账、打销售单金麦西饼蛋糕订货单；开具收款收据；并在三联金麦西饼蛋糕订货单上签章；4. 凭员工内购申请单金麦西饼蛋糕订货单、收款收据及至行政组开具物品放行条；行政收回员工内购申请单，同时在前述三份单据上注明：已开出物品放行条；5. 生产部制单组根据申购员工金麦西饼蛋糕订货单明细生产和配发货品；6. 携内购产品出厂，必须把物品放行条交保安，并由保安检查所携物品是否与金麦西饼蛋糕订货单明细一致；(二) 财务部审核数量（特殊情4、况需部门经理签字）、金额并登记保存；对应员工内购记录；每月5日前汇总一份员工内购汇总表；与行政组、生产部对帐后抄送总经理审阅；(三) 内购之特别说明；1. 内购折扣为相应品牌产品的零售价七折。2. 内购仅限于每天上午打单，其他时间概不允许打单、出货，特殊情况由人资部门经理审批。3. 每人每月内购公司货品金额不得超过300元整，不可提前透支。超出部分按货物零售价全额的八五折出货。4. 新进员工转正后当月方可享受内购。5. 所有员工内购货品必须从工厂出货，不得从自营店出货。若从自营店铺出货需按货物吊牌额的八折出货，从自营店内购的销售计入店铺当日销售业绩。6. 特殊内购：1) 对于公司有工作业务往来5、又不易拒绝者，出货价格均按货物零售价的八折出售，另外需部门经理以上级别签字确认。2) 对于未转正的实习员工及已离职员工至店铺购物又不易拒绝者，出货价格均按货物零售价的八五折出售，另外需部门经理以上级别签字确认。7. 内购不允许退换货。8. 内购不允许调拨货品，特殊情况需另外申请。六、 以上管理程序自颁布之日起开始执行，以前与此本程序不相符的地方按此程序执行！员工内购申请单申请人入职时间申请提货日期和时间部门品名条码标价内购价格备注合计提货地点：部门主管签字同意取消；经理审核签字同意取消；行政核对签字同意取消；收款人签字（出纳）年 月 日申购人接收签字年 月 日填写好内购申请单后，由部门经理签字，经行政核对、审核通过，内购付款成功.购买人签字交回行政开具放行条存档。员工内购申请单申请人入职时间申请提货日期和时间部门品名条码标价内购价格备注合计提货地点：部门主管签字同意取消；经理审核签字同意取消；行政核对签字同意取消；收款人签字（出纳）年 月 日申购人接收签字年 月 日填写好内购申请单后，由部门经理签字，经行政核对、审核通过，内购付款成功.购买人签字交回行政开具放行条存档。