1、能源投资开发公司基本建设工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章总则1第二章基本建设管理目标1第三章基本建设管理依据1第四章工程管理职责划分1第五章生产基建部职责2第六章基建工程管理程序3第一节 基建工程流程管理程序3第二节 工程审核管理程序5第三节 施工图纸会审程序6第四节 矿井图纸交换制程序7第五节 工程预算书审核程序8第六节 工程结算书审核程序8第七节 工程付款及工程款审核程序8第七章工程计划管理制度8第八章工程施工现场管理制度9第九章施工质量管理制度10第十章工程质量验收程序管理制度11第十2、一章隐蔽工程及关键部位验收制度12第十二章现场签证管理制度12第十三章工程变更管理制度13第十四章工程质量检查程序14第十五章基建工程质量标准化检查评定办法16第一节 锚杆支护质量标准化检查评定办法16第二节 喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法19第三节 井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法21第四节 钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法22第十六章工程竣工验收程序23第十七章工程款支付管理制度24第十八章工程资料管理制度25第十九章基本建设关于对施工单位的管理27第二十章基本建设关于监理公司的管理28第二十一章基本建设安全管理制度31第二十二章矿井中小运输管理制度32第3、一节 矿井中小运输管理体系和相关规定32第二节 矿建中小运输安全技术管理规定34第二十三章生产基建部内部管理制度38第二十四章生产基建部工程例会制度40第二十五章附则41第一章 总则为了明确建设方、监理方、施工方岗位责任，促进三方有机联系和配合，规范公司下属各矿矿、土、安三类工程管理。保障工程有序化、规范化开展。实现工程进度、质量、安全、管理的有效控制。完成公司管理目标，特制定本管理规定。第二章 基本建设管理目标 1、质量管理目标：确保矿、土、安三类工程达到合格标准。 2、安全管理目标：无轻伤以上安全事故及责任事故。 3、文明工地目标：确保矿、土、安三类工程达到文明工地。 4、工程进度目标：按4、合同工期、按月、年计划指标完成工程进度。第三章 基本建设管理依据 1、土建工程质量标准、井筒工程质量标准、掘进巷道工程质量标准、回采工作面质量标准。2、国家、项目所在地地方现行施工规范、验收规范、法律法规、行政性文件等。第四章 工程管理职责划分施工单位是三类工程的责任主体；监理公司受建设方委托，负责基建工程的监理工作，对工程安全、质量、进度和投资实施有效控制，是三类工程的监理主体；煤矿是三类工程的管理主体；公司是三类工程的监管主体。第五章 生产基建部职责1、公司生产基建部是公司技术、生产、基建管理的综合性部门，是代表公司协同其他部室对下属各矿基建工程技术、进度、质量、安全进行监督把关的一个部门5、。2、协同公司计划部对各矿制定矿井中长期，年度，季度采掘衔接计划，并组织实施。3、工程开工前，生产基建部组织，相关部门参加，检查开工报告，施工组织设计、作业规程等资料的完整情况，符合开工条件方可开工作业。4、严格一工程一措施，每一项工程需按煤矿安全规程操作规程、安全技术管理制度等制度制定施工组织设计、作业规程，并负责落实。5、根据工程进展情况，负责组织人员对由各矿编制上报的每月工程完成情况进行核实汇总，作为工程进度款的依据。6、施工、监理单位应按相关验收标准和规范做好旬检查月验收记录，自行组织验收检查评定，并向建设单位提出申请，监理公司牵头对工程进行旬检查月验收。工程检查验收报告要在矿基建科备6、案，公司生产基建部按矿检查验收情况进行监督抽查审核。7、工程竣工后，在施工队、监理、矿检查验收的前提下，根据施工合同、竣工验收资料等安排竣工验收，根据验收结果进行工程结算工作。并按照集团公司规定进行工程结算审计工作。8、工程竣工验收后，负责将竣工验收后的工程移交给工程使用单位。凡在保修期之内的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，基建部核实后，安排施工单位进行修复，所发生的费用由施工单位承担；保修期之外的工程质量缺陷，由工程使用单位提出修复申请，经基建部核实后，由基建部负责进行二次立项，报公司主要领导审批后，进行修复。9、工程进入采区，严格执行矿井中小运输管理制度并负责落实。10、负责矿井7、支护材料、器材及代用品的使用管理，制定管理制度并负责落实。第六章 基建工程管理程序 第一节 基建工程流程管理程序1、项目立项施工图设计及审查项目报建工程招标委托工程监理签订施工合同办理施工手续组织施工竣工验收办理工程结算投入使用。1）项目立项施工图设计及审查项目报建300万以上报集团公开招投标。2）项目立项施工图设计及审查项目报建50万至300万公司招标办公开招投标。3）项目立项施工图设计及审查项目报建50万以下由矿招投标。矿、土、安三类工程必须按规定进行审查报批，执行施工项目在生产基建部备案，招标办按工作量大小上报集团或公司，或安排矿进行招投标、签定合同等程序。2、合同管理。各报建项目必须完8、善合同手续，并按公司相关合同管理的文件要求执行。不按规定进行报审和签字的工程项目不得进入实施阶段。凡不按流程办理，未签定合同就进入现场施工，甚至进行预付款或工程结算的，即为违规行为，公司将视情节大小予以经济处罚或行政通报。3、工程招投标后，不得随意更换施工单位，如有特殊情况，必须经公司总经理办公会会议议定后方可更换，已上报集团公司的，按照集团公司规定进行办理。4、所有工程的施工合同中必须明确施工单位对该项工程的质量保修范围、内容及质保期，质保金按工程造价的10-20%扣留。5、按程序进入施工的 矿、土、安三类工程实行逐日上报制度，各矿责任到人，及时反馈相应工程进度，生产基建部每日汇总，上报公司9、领导阅示，确保公司领导及时了解各矿矿、土、安三类工程动态。凡没有按规定进行上报，有一天罚款100元，月底汇总并通报。第二节 工程审核管理程序施工组织设计，作业规程及安全技术措施的审核程序：施工单位编制施工单位总工程师（技术负责人）组织会审矿总工程师组织监理公司、矿相关部门会签审批矿基建科备案。具体程序：1、煤矿各类工程项目申请开工前，都必须编制施工组织设计、作业规程及安全技术措施。作为指导煤矿建设项目做好开工前各项施工准备，安排年度建设工程投资计划，组织招投标、控制工程进度等的依据。2、各类井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，水仓以及工程结构复杂和采用特殊法施工的主要井巷工程都应编制单位工程施工组织10、设计。3、单位工程施工组织设计由施工单位负责编制。建设单位负责组织监理、施工单位会审并签字，矿基建科备案。4、作业规程和安全技术措施，由施工单位负责编制，施工单位各部门会审签字，施工单位总工程师（技术负责人）签字批准。报矿、监理公司签字审批，矿基建科备案。5、各单位工程必须编制作业规程。单位工程施工中凡遇支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、地质构造带、老空区及冬季施工等，都必须制定专门的施工安全技术措施。6、各施工项目施工组织设计未批准的，不得进行施工准备工作；单位工程施工组织设计和作业规程未批准的，不得开工。7、单位工程施工组织设计和作业规程以及安全技术措施要贯彻到施工单位各班组每11、个作业人员，并有贯彻学习记录；各分部分项工程及各工序施工前，都要向参加施工的各类人员进行安全技术措施交底。8、施工中必须严格按照施工组织设计、作业规程以及安全技术措施的规定进行作业。9、公司生产基建部不定期对各矿各单项工程的施工组织设计、作业规程以及安全技术措施进行检查，凡检查发现没有按上述规定执行，盲目作业，不向公司生产基建部报送的矿，公司将视情节对矿、监理、施工单位相关人员进行不同程度的处罚。第三节 施工图纸会审程序矿总工程师提交用图计划报公司和设计院矿专业技术人员盯办出初步设计图施工单位审图监理公司审图矿相关领导审图公司相关领导审图矿总工程师组织会审反馈设计院正式蓝图矿总工程师取图提交公12、司档案室。具体程序：1、矿、土、安三类工程施工图纸必须按规定进行审查签字报批，执行施工图纸会审制度。2、矿、土、安三类工程施工用图，由各矿总工程师负责，针对各工程进度开工时间提前两个月向设计院申报，保证图纸供应，保障工程如期顺利开工。3、各矿负责到设计院领取各工程施工初步设计图纸，图纸领取后由矿负责复印图纸传送公司总工、相关部室、监理、施工队相关技术人员传阅。各相关人员熟悉图纸后，由矿总工程师负责组织：公司相关部室、矿、设计院、监理公司、施工单位共同会审。设计院按会审意见修改后出正式图纸。不按规定进行会审的设计图纸不得进入施工阶段。3、各矿负责到设计院领取正式图纸8份。提交公司生产基建部签字确13、认，统一在公司档案室备案归档管理。公司档案室及时将图纸发放各矿5份，矿留存2份，监理单位1份、施工单位2份。其余3份供公司各部室借阅。第四节 矿井图纸交换制程序各类图纸如下：1、采掘工程平面图。2、井下避灾路线图。3、井上、下对照图。4、巷道布置图。各矿上述4种图纸均要在生产基建部备案每月22日前绘制完成本月施工进度图新图报公司生产基建部并取回上个月旧图逐月进行交换。该项工作由各矿总工程师负责。第五节 工程预算书审核程序预算员计划部审核基建部主任工程师基建部长财务部长分管经理公司主要领导。第六节 工程结算书审核程序预算员计划部审核基建部主任工程师基建部长财务部长分管经理公司主要领导。第七节 工14、程付款及工程款审核程序施工队监理公司总监矿技术科矿长基建部主任工程师基建部长财务部长分管经理公司主要领导。第七章 工程计划管理制度1、工程开工前，计划部审核各矿上报的矿每月作业计划。2、每月22号前各矿把下月计划和本月预计完成情况报计划部，计划部23号将矿建、土建部分内容交生产基建部审核，生产基建部于25号将审核结果汇总报公司计划部，计划部组织计划会下发各单位计划指标。各矿作业计划的完成情况作为公司考核矿的一项主要指标。3、生产基建部密切跟踪各矿进度实施情况。要经常对实际进度和计划进度进行比较和分析。当出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施：组织措施、经济措施、技术措施。当发现原有进度计划15、已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，必须对原有计划进行调整，以调整后的进度计划，作为新的进度目标的控制依据。4、计划编制要求：内容要求：编制说明、计划图标，编制说明应明确编制的依据和原则，计划的关键线路、重点工作、确保计划完成的措施。时间要求：项目开工前，施工单位编报的项目管理实施规划，施工组织设计；监理单位编报的监理规划与监理实施细则。审核要求：各矿每月要组织作业计划会议，监理公司、施工单位参加，共同商定矿方编制的下个月生产作业计划，作业计划审定完成后要有矿长签字，方可报公司计划部审核。第八章 工程施工现场管理制度1、工程开工前，生产基建部负责检查矿组织实施的施工现场的“四通一16、平”工作（通水通电通路通讯，一平为场地平整），井巷工程根据现场实际情况做到：排水系统、压风系统、静压洒水系统、通讯系统、提升系统的到位。2、监督矿、监理、施工单位做好施工现场情况及其他原始工作记录，作为有关分项工程决算时的依据。3、认真审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。4、严格要求施工单位按照标书，合同、设计文件、及现行施工验收规范的要求施工。5、严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不合格材料进入。6、要求矿方严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办手续。7、严格执行现场检查及阶段验收工作，及时办理验收手续。8、工17、程竣工交付使用后，坚持保修制度，在保修期终止前10天会同施工单位，使用单位共同检查，如存在问题，需全部返修合格才能认为保修期已满。第九章 施工质量管理制度1、工程开工前，矿总工程师组织设计单位、公司相关部室、矿技术人员、监理公司、施工单位进行图纸会审及交底工作。2、所有进场的原材料、配件、设备都必须出具出厂证明、合格证、并按规定要求取样进行材质试验，提供检验证明方可使用，同时应满足图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准。 3、施工过程中，要严格执行煤矿井下质量标准化施工验收规范等有关规定，不符合质量标准的分项工程，不予验收。 4、及时办理隐蔽工程记录，随时检查施工单位施工现场和技术资料。现场签18、证要在次日前如实办理。5、必须按规定执行自检、互检、联检质量评定，并及时上报。凡评定不合格的部分分项工程一律不予验收。6、对完成任务好、进度快的工程项目，建议领导予以奖励。7、对进度慢、质量差的工程项目，处理方式可按情节轻重对责任人进行处理。处理方式：罚款、停工整顿、滞留工程款、更换项目部或清退出场。第十章 工程质量验收程序管理制度1、分部工程验收程序：施工队自检合格打报告申请监理公司牵头矿技术质量负责人组织矿相关科室参与验收签字验收报告提交公司基建部审核抽查监督。2、单位工程验收程序：施工单位组织自检评定打报告申请监理公司牵头矿技术质量负责人组织矿相关科室参与验收签字验收报告提交公司生产基建19、部审核抽查，监督签字认定生产基建部在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件报上级领导批复并进行专项工程备案。3、各矿实行定期的旬检和月验收制度。按验收程序对矿、土、安三类工程的进度、质量、安全、文明形象等进行旬检和月验收。旬检、月验收由矿主管生产基建的领导组织，监理公司及煤矿有关部门参加，公司生产基建部监督抽查。每旬检查完成后，其检查报表由施工单位填写，监理公司和煤矿审查签字后，由矿基建科存档备案。4、质量不合格和无计划工程，不予验收审报。5、未签订施工合同的工程项目一律不予支付工程预付款和进度款。6、未组织相关部门进行中间验收和竣工验收及编制单项工程进度结算书（验工月报）的工程项目一律不予20、支付工程进度款和结算款。第十一章 隐蔽工程及关键部位验收制度1、凡施工过程中需要隐蔽的工程，如各类基础工程、回填塌方处理、井下喷浆工程、砼预埋件、各地下管线等工程在隐蔽前，施工队技术人员、质检人员需核对图纸，其结构尺寸，方位、标高，经测量复核无误符合要求后，填写检查证，备齐有关附件，提前报告监理工程师、矿相关领导复核，只有工程与设计相符后签证，工队方可隐蔽。如监理工程师、矿相关领导经检查，结果不符合要求，不予签证，并将意见记入工程日志本，待改进后，重新检查签证，直到符合规定要求为止。2、对需进行隐蔽的工程，未经监理工程师、矿相关领导复核，验收签认，自行覆盖，监理工程师、矿需要求揭盖补验，由此产21、生的经济损失由工队自负。第十二章 现场签证管理制度1、施工单位提出现场签证后，由监理工程师、矿生产基建科领导共同到现场测量验收签证，签证单必须经矿基建矿长审核签字。并一式四份，施工单位、监理公司、矿生产基建科、公司基建部各留一份。签证单作为工程竣工后工程结算的依据。2、现场签证要随时间进度同步运行，及时如实办理，不得事后补签。过期不予签认。第十三章 工程变更管理制度1、工程开工前必须由：矿总工程师组织公司业务主管部门矿业务主管部门设计院监理公司施工单位对施工图纸进行会审形成会议纪要存档对会审结果存在的问题反馈设计院正式蓝图。要尽量减少施工中的设计变更。2、原则上各项工程按图组织施工，在确保工期22、，造价、质量的前提下，严格控制设计变更。3、工程确需变更时，由施工单位、矿提出申请，公司总工程师负责组织相关部门进行研究决定。4、因工程变更，引起的工程造价变更，由施工单位、矿提交预算报告给计划部核审，按照工程预算流程办理。5、因工程变更，引起的工期影响及采取的措施，由矿提交生产基建部负责上交公司。6、所有设计变更必须有文字记载，禁止空头承诺。特殊情况下，事后必须3天内补办设计变更通知单。7、任何单位不得在设计变更未批复的情况下盲目组织施工。8、除政策性原因引起的变更外，其他原因引起的变更应在原预算价及工期范围内进行调整，以保证决算不超预算，工程能按期交付使用。第十四章 工程质量检查程序工程质23、量是工程建设的基础，质量检查贯穿于整个施工过程。施工中必须对每个环节进行严格、系统、全面的检查。以环节保系统、以系统保全局、以工序保整体、以控制关键环节来实现总的工程质量目标。以工序质量确保单项工程、分项工程质量，以分项工程质量确保分部工程质量，以分部工程质量确保单位工程和整个建设项目的工程质量。1、质量检查的程序在开工前，监理工程师应向公司、矿、施工单位、监理人员，提出适应于所有工程项目质量控制的程序和说明。以供所有检查人员、施工单位共同遵循，使质量控制程序化、规范化。 质量检查的基本程序：开工报告、工序自检报告、质量验收单、中间交工报告、中间交工证书以及中间计量。开工报告是监理工程师、矿管24、理人员对该项工程准备工作就绪的认可和批准，施工单位开工前准备工作充分与否直接关系到工程的施工进度和质量，因此要求监理工程师、矿管理人员对开工报告应认真严格的审查，批准意见必须用书面形式通知施工单位，施工单位只有在接到批准开工的书面通知后方可开始施工。质量验收单是各工序或各项工程完工后的专用验收单，是工序自检报告和抽检签认报告的汇总，是监理工程师、矿管理人员对工序或分项工程质量的鉴定书。每道工序或分项工程一个部位完工后，施工单位进行质量自检，合格后填写质量验收单报监理及矿管理人员，监理及矿管理人员接到之后立即对申请验收的工序或分项工程部位进行检测和复验，并将检查结果填入质量验收单。若检查合格，则25、通知施工单位继续下一道工序或另一个分项、分部工程施工；若不合格，则责令施工单位改正或返工。中间交工证书是在一个单项工程完工后签认的。签认的前提条件是：有监理工程师、矿管理人员负责批准的开工报告；有施工单位对单项工程质量的自检结果；有该项工程各道工序或部位的质量验收单；该项工程必须现场验收合格。中间交工证书是进行质量控制的最后手段，也是中间计量和支付的依据。在执行质量控制程序过程中要坚持“四不准原则”：人力、材料、机械设备准备不足，不准开工；未经检查认可的材料，不准使用；未经批准的施工工艺在施工中不准采用；前一道工序或分项工程部位未经监理人员验收，下一道工序或另一个分项工程不准施工。2、质量检查26、方法测量的监督检查和现场检查。现场检查是对施工单位的各项施工方法施工工艺以及材料、机械、配合比等，进行全方位的巡视、全过程的旁站、全环节的检查，以达到对施工质量的有效监督和管理，并监督施工单位试样抽取及施工记录。3、试验方法试验是对质量进行控制的一个重要手段，试验的结果直接关系到工程能否验收和通过。试验的内容：各种原材料的物理、化学性质测定；混合料配比、密度、强度。结构物的承载力和强度试验。第十五章 基建工程质量标准化检查评定办法第一节 锚杆支护质量标准化检查评定办法一 保证项目1、 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证或材料试验报告，并现场27、实查。2、 水泥卷、树脂卷和砂浆锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证或实验报告。二 基本项目1、 锚杆安装质量要符合以下规定：合格：安装牢固，托板基本密贴壁面，不松动。优良：安装牢固，托板密贴壁面，未接触部位必须楔紧。检查数量：班组逐排检验，抽查时，按表一的规定选检查点。2、 锚杆的抗拔力要符合以下规定：合格：最低值不小于设计的90%。优良：最低值不小于设计值。检查数量：每300根锚杆或300根以下，取样不得少于1组；设计或材料变更，应另取一组。每组不得少于3根。检验方法：用锚杆拉力计做抗拔力试验，做好试验记录，检查时抽查试验记录，必要时进行现场实测。三 28、允许偏差项目1、锚杆安装规格的允许偏差和检验方法应符合表二的规定。 锚杆安装规格的允许偏差和检验方法 表二项次项目允许偏差（mm）检 验 方 法1间距、排距100按附表一的规格选定检查点，抽查施工检查记录2锚杆孔深度0+503锚杆方向与井巷轮廓线（或岩层层理）角度（限制）154锚杆外露长度有托板露出托板50按附表一的规格选定检查点，尺量检查点前一排锚杆外露长度最大值无托板50爆炸材料库硐室、锚喷航道0第二节 喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法一 保证项目1、 喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证或化验单，并现场实查。2、喷射混凝土的配合比29、外加剂掺量必须符合设计要求。检验方法：检查施工记录，并现场实查。3、喷射混凝土强度必须符合设计要求，其强度检验必须符合本标准附录I的规定。检验方法：检查强度试验报告。二 基本项目1、 喷射混凝土支护规格偏差应符合表三的规定喷射混凝土支护规格偏差 表三 项次项目合格（mm）优良（mm）1立井圆形井筒净半径，方、矩形井筒中心十字线至任一帮距离有提升01500+100无提升1500+15022斜井、平硐、巷道净宽中线至任一帮距离主要巷道0+1500+100一般巷道-50+1500+150无中线测全宽一般巷道-50+2000+200净高腰线至顶、底板距离主要巷道0+1500+100一般巷道-30+130、500+150无腰线测全高一般巷道-30+2000+20033硐室净宽中线至任一帮距离机电硐室0+1000+80非机电硐室-20+1000+100净高腰线至顶、底板距离机电硐室-30+1500+150非机电硐室-30+1500+150检查数量：按表一的规定选检查点和测点。检验方法：挂线尺量检查。注：遇有软岩或破碎带的喷射混凝土支护规格，应将因掘进超挖所做的补充作业规程规定的扩大净断面迟钝作为设计规格尺寸来检验评定，其规格偏差应符合表三的规定。2、 喷层厚度应符合以下规定：合格：喷层厚度不小于设计的90%。优良：喷层厚度不小于设计。检查数量：按表一的规定选检查点。在检查点断面内均选3个测点。检验31、方法：打孔尺量检查，或抽查施工检查记录。三 允许偏差项目1、 喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法应符合表四的规定。 喷射混凝土支护表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法 表四项次项目允许偏差（mm）检 验 方 法1表面平整度（限值）50用1m靠尺和塞尺量检查点上1m2内的最大值2基础深度10% 尺量检查点两墙基础深度检查数量：按照表一的规定选检查点。 第三节 井巷支护工程锚杆喷射混凝土质量检测取样方法一、 喷射混凝土试块的制作方法：1、钻取法 用钻取机在已喷好的28d养护的实际结构物上，直接钻取直径50mm，长度大于50mm的芯样，用切割机加工成两端面平行的圆柱体试块进行试32、验。2、 喷大板切割法 将混凝土喷在35cm45cm12cm或20cm45cm12cm的模板内。喷射时与实际结构部位相同，并在相同条件下养护28d，用切割机去掉周边，加工成10cm10cm10cm的立方体试块，进行试验。3、 凿方切割法 在已喷好的经14d养护的实际结构物上用凿岩机打密排钻孔，取出长35cm，宽15cm见方的混凝土块，用切割机加工成10cm10cm10cm的立方体试块，养护至28d，进行试验。二、锚杆抗拔力试验取样数量规定：巷道每3050m，锚杆在300根以下，取样不少于1组；300根以上，每增加1300根，相应多取样1组。设计或材料变更，应另取1组。每组不得少于3根。喷射混凝33、土试块（芯样）数量应符合表五 的规定喷射混凝土试块（芯样）数量 表五 项号工程种类工 程 量试块（芯样）备 注数 量1立井、天井、溜井每2030m不少于1组1、试块每组3块，芯样每组5块，应在井巷类似的条件下养护 2、材料或配合比变更时，应另行取样22斜井、平硐、巷道每3050m不少于1组33硐 室1000m3以上不少于5组5001000m3不少于3组500m3以下不少于2组4其他独立工程50100m3以下或小于50m3不少于1组第四节 钢筋网喷射混凝土支护工程质量标准化检查评定办法一 保证项目1、钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求。检验方法：检查产品合格证，并现场实查。2、钢34、筋网的网格必须焊接牢固，钢（铁）丝网的网格必须压接（或绑扎）牢固，并应在使用前除锈污。检验方法：观测检查。3、钢筋网喷射混凝土所使用的原材料质量、配合比、外加剂掺量、强度及检验方法必须符合第二节一项的规定二 基本项目1、 钢筋网喷射混凝土支护规格偏差和喷层厚度应符合本章第二节二项的规定三 允许偏差项目1、钢筋网喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差和检验方法应符合本章第二节三项的规定2、钢筋网在喷射混凝土中的位置应符合以下规定：钢筋网到岩面间的喷厚不小于30mm；钢筋网外保护层的喷厚不小于20mm，不大于40mm。检查数量：按表一的规定选检查点。检验方法：现场实查，或抽查施工检查记录。第十35、六章 工程竣工验收程序1、矿提前一周向公司生产基建部发出工程竣工验收通知书。2、矿长主持工程竣工验收会议，宣布参加工程竣工验收的单位领导和验收小组人员。3、矿分专业配合验收部门对单位工程质量进行验收检查。4、矿长介绍工程建设过程中执行的相关法律、法规、标准、及规范情况。5、地勘单位介绍勘察文件的质量检查验收情况。6、基建部介绍设计文件的质量检查验收情况。7、矿长介绍履行工程合同文件的情况，施工质量管理及工程质量检查自评情况。8、监理公司介绍旁站监理及按标准规范对地基与基础、主体结构、工程竣工验收质量进行实测实量情况，工程观感质量评定情况，提出工程质量的评估报告。9、工程竣工验收小组审查质保资料36、，并对监理的质量评估报告进行审议。10、质监部门监督工程师宣布工程质量监督意见，签发整改通知书。11、矿长对工程竣工会议总结，宣布工程竣工验收结果。12、有关单位和验收小组成员在竣工验收报告上签字盖章。第十七章 工程款支付管理制度1、进度款支付办法：（1）当施工单位完成一定的形象进度后，井巷工程实行日管月结程序，土建工程实行分部工程或主体工程的一部分结束后结算的原则。确保工程结算执行竣工一项，结算一项。工程从竣工终验合格之日起一月内办理工程结算。（2）公司领导审核后的工程项目的价款，在工程量清单上签署意见后，生产基建部根据施工合同中确定的进度款支付条款和公司领导审定的清单价款，一并申请表转交财37、务部审查、复核。无误后入账。2、要求（1）工程竣工验收合格后，施工单位向矿提交结算申请及完整的结算资料。（2）结算资料经矿、监理工程师审核签字后呈报公司主要领导批复。（3）所有的设计变更单、现场签证单、对遗留有争议的问题与施工单位协商作出明确结论。矿、监理工程师签署意见后将全部结算资料提交公司主要领导。（4）公司计划部根据施工图纸、设计变更单、现场签证单、甲方供材料单、甲方指定专业施工队的工程量清单、审核施工单位编制的结算书，编制最终的结算书。（5）财务部根据矿、计划部提供的结算书扣除工程进度款、质量保证金、和其他应扣除的款项：预付款、水费、电费、违约金等，确定最终的支付金额，按施工合同结算条38、款的约定报公司主要领导审阅签字后，复核后入账。（6）所有工程竣工结算，必须按照施工合同中的规定向施工单位扣留1020%的保证金，只有该项工程的质保期满后，在质保期内未发生质量问题，可履约将质保金退还施工单位。否则按照施工合同规定进行处理。第十八章 工程资料管理制度1、施工资料必须严格执行现行验收规范，表格要统一，填写要规范。2、资料的填写要与施工进度、施工方法互相应证。尤其原材料、半成品的材质实验报告，合格证等要与工序施工质量表相符合。3、每道工序验收前施工单位必须将资料填写齐全，否则矿、监理公司不予验收。4、施工资料的填写要及时、认真、不得事后补填。5、严格按工程及时档案的规范要求整理资料，39、工程竣工验收后，移交公司档案室。6、各单位工程基础技术资料的整理需各施工单位派专人负责，公司、矿、监理公司进行检查督促。7、单位工程完工后、矿生产、基建科负责必要的基础技术资料原件的收集保管工作，如工程放线记录、工程检查验收评定记录、竣工验收证明书、档案移交证书。需登记造册，建档保存。8、工程技术资料的整理工作应按有关规范标准执行，不得缺项漏项，必须以工程实体进度同步进行。9、基础技术资料整理：文件材料应完整齐全，符合案卷质量要求，保证一案一档。一律要求原件。10、工程技术资料的检查工作实行每月检查和阶段检查，基础技术资料未经检查或不合格的，不得进行阶段验收。11、工程验收前，施工队应将工程技40、术资料报送矿生产、技术科，经检查合格后，方可进行验收。第十九章 基本建设关于对施工单位的管理1、施工单位须建立项目部管理机构，建立与矿“六长”、相应科室相对应的管理机构和领导层，落实岗位责任，强化现场管理。其资质、项目、各管理领导层个人档案、合同要到矿基建科备案，凡检查发现施工单位不备案、机构不健全、岗位人员不符合甲方要求的，甲方有权责令乙方按时间要求更换人员或完善管理。凡没有按要求履行的施工单位将予以不同程度的处罚。2、施工单位领导层人员有事离开建设工地要向甲方履行请销假制度。公司生产基建部检查发现施工单位领导层人员不在岗又没有履行请假手续，有权对工队以及矿责任人进行处罚。3、施工单位是工程41、施工的责任主体。施工单位对每一个单项工程必须按标准要求：图表上墙、规格尺寸、浇筑厚度、锚杆数量、材质要求等进行明确。凡检查发现施工现场标准要求未上墙，盲目施工，即对施工单位予以罚款，监理公司、矿负连带责任。4、施工单位要按中标通知书中的承诺保质保量组织完成好每月工程进度，按合同要求完成甲乙双方所既定的目标。非甲方因素影响，乙方连续三个月不能按甲方计划任务完成的，甲方按合同要求有权辞退乙方。5、施工单位要认真做好项目部办公场所及施工现场的文明建设。成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理组织，并按承诺落实责任，搞好现场生产区、生活区的环境文明卫生工作。凡检查发现脏乱差影响矿井的整体形象或存在安全42、隐患的，可予以经济罚款。第二十章 基本建设关于监理公司的管理1、监理公司是煤矿三类工程的监理主体，代表建设方对三类工程行使监理职责，监理在监管工程进度、质量、造价的同时，必须监管安全，并承担监理责任。2、监理公司需建立驻矿监理部管理机构，落实岗位责任，强化现场监理。3、监理公司的资质、项目备案、中标通知书、监理合同、项目总监资格证书（注册监理工程师）、安全监理工程师任命文件、专业监理工程师资格证书、要到公司生产基建部备案，凡检查发现监理不备案、机构不健全、公司有权对监理公司进行处罚。4、监理公司必须按投标书及合同规定的要求，配足专业齐全的监理人员，原则上按年度每3000万投资（工程与设备投资之43、和）配备一名持证监理工程师。5、监理公司的试验设备、测量仪器、办公生活设备及通讯工具，必须按照合同承诺配备齐全，保证设备的完好率，满足使用要求。6、监理公司执行周例会制度：每周由总监主持组织一次由建设方、施工方参加的项目监理综合会议，总结一周各工程情况。7、监理公司每月28日前将本月所监理项目的完成情况及存在问题以书面形式向建设方及施工单位进行通报总结。8、监理公司实行工程价款审批制度：按施工合同要求对工程形象进度的完成情况分阶段验收，并审批阶段验收工程相应的预算和工程价款，建立工程价款支付台账。9、监理公司各项工程进度与相应的资料要同步完成，不准拖延。10、实行监理旁站制度：对于隐蔽工程、混44、凝土浇筑以及连续施工的工程，必须实行监理跟班旁站。11、主要单位工程要编写监理实施细则，并严格执行。12、对施工单位的开工报告、报验资料要认真审核，及时审批。13、按规定时间正确完成进度计划审查、汇编，及时准确的完成上报各种统计报表。14、按时按规定办理计量与检验手续，做到计算正确、项目齐全、依据准确。15、按时按规定完成工程变更等相关手续，建立变更支付台账，资料齐全完整。16、按时按规定对竣工的单位工程提出验收意见，并出监理评价报告。17、正常施工期间，现场监理人员必须盯在现场，关键工序、关键部位、隐蔽工程施工时监理必须全过程旁站。18、监理人员每天填写监理日志，内容反映所辖工作段内工程施工45、概况，以及发现的问题和处理结果；字迹清晰，书写整齐。19、合理协调施工各方关系，保证各项进度目标的完成。20、每项工程开工前，监理要认真审核工程的安全、防护措施及应急救援等相关安全救护措施方案；施工中认真检查安全、防护及应急救援等措施的落实情况。21、在场区范围有危险的地方，要设置牢固的安全防护设施，并按照有关规定，设置规范的警示牌、标识牌。22、高空作业时必须有安全防护设施，佩戴安全帽，恶劣天气情况下要停止高空作业。23、在井下作业区域，严格按煤矿建设安全规定、煤矿安全规程及相关政策法规执行。24、监理人员要廉洁自律、遵守职业道德准则。25、严禁监理人员利用职务之便要挟他人以达到个人目的，严46、禁监理人员以任何名义向施工单位索要或收受钱物、在施工单位报销费用或票据。26、严禁监理人员向承包人推销产品和物资以及介绍施工队伍。27、在工作时间内，严禁喝酒打牌或进行其他娱乐活动，严禁酒后上岗。28、出现质量、安全事故，对监理单位予以警告，两次予以清退。29、总监（或总监代表）违反规定，未到位、擅自更换对监理单位进行处罚。总监（或总监代表）擅自脱离现场，出现一次，给予批评、再次予以警告、三次予以更换。30、同一个监理出现的同一种问题，第一次提出批评，第二次进行罚款，第三次予以辞退。31、实行请销假制度：总监离开现场3天以上需经建设方领导签字同意，回矿后履行销假制度。32、公司生产基建部对监理47、公司的考勤每月进行定期或不定期的抽查，发现有弄虚作假现象，第一次予以警告，第二次进行罚款，第三次考虑解除合同。第二十一章 基本建设安全管理制度1、施工现场的安全管理由施工单位负责，施工单位是三类工程的责任主体，施工单位的法定代表人是安全第一责任人。2、施工单位须建立专门的安全管理机构，建立与矿“六长”相对应的管理领导层，落实安全施工责任，强化现场安全管理。管理领导层要到建设单位进行备案，并不得随意更改。管理领导层人员有事离开建设工地前要向甲方履行请销假制度。凡检查发现施工单位机构不健全，缺一人罚100元。3、施工单位各项工程在施工前，必须向施工作业人员进行技术、质量、安全等工序的全面交底，并做48、好交底会议记录，公司检查发现交底不到位、记录不全，每发现一次对责任单位进行经济处罚200元，同时对矿、监理公司监管不力一并进行处罚和通报批评。第二十二章 矿井中小运输管理制度矿井采区轨道巷运输简称中运输，采掘开工作面轨道运输简称小运输。为保证能源公司所属矿井中小运输的安全管理，能源公司生产基建部特制定本制度。第一节 矿井中小运输管理体系和相关规定1、能源公司生产基建部是全公司矿井中小运输管理的职能部门，负责矿井中小运输的技术管理和小运输现场监督检查，公司调度指挥中心负责矿井中运输的现场监督检查工作，公司机电部负责中小运输的机电设备管理工作。矿井生产矿长负责本矿井中小运输的现场管理工作，矿井总工49、程师负责本矿井中小运输的技术管理工作，矿井机电矿长负责本矿井中小运输的机电设备管理工作。2、矿井中小运输的业务工作分别由调度室、生产科、机电科负责；调度室负责中运输业务管理，生产科负责小运输管理、机电科负责中小运输系统的机电设备管理。3、采区运输现场管理由专业队伍负责，采掘工作面小运输由所施工队组负责，中小运输的绞车司机及摘挂钩工必须专职，不准兼做其它工作。4、采区轨道运输要制定采区轨道运输作业规程，采掘开工作面的小运输要制定安全技术措施，并在作业规程中明确规定。5、中小运输系统各工种必须有技术操作规程和岗位责任制。6、所有绞车司机，必须经过安全技术培训和考核，取得合格证后方可持证上岗操作。750、绞车司机必须坚持“五不开、五不挂”制度。 “五不开”为：（1）绞车不完好不开；（2）钢丝绳打结、断丝超限不开；（3）安全设施不齐全不开；（4）信号不齐全不开；（5）超挂车不开；“五不挂”为：（1）安全设施不齐全不挂；（2）信号不清不挂；（3）超过规定的车数不挂；（4）巷道有行人不挂；（5）连接装置不合格，装载超宽超高不挂。8、所有运行绞车都必须实行排版管理，排版的内容包括设备的名称、提升（运输）长度、坡度、钢丝绳规格、一次提升的车数、绞车管理责任人等。9、所有中小运输系统都必须执行“行车不行人，行人不行车”规定，严禁人员扒车、蹬钩。10、采区的上下部车场及中间道口，必须装有行车报警装置和巷标51、，并要有“行车不行人，行人不行车”的醒目标志。11、斜巷向上提升单车时必须挂上完好有效的车尾巴，双车上、下时挂好保险绳。12、单轨无级绳绞车司机严格按操作规程进行操作，机电检修执行相关检修制度，严禁违章作业。第二节 矿建中小运输安全技术管理规定1、采区或工作面轨道与架线电机车连接时，必须在轨道进口处加设绝缘装置，两绝缘垫的间距应大于一列车的长度，保证被绝缘点分开的钢轨不被钢丝绳或矿车所短路。2、车场规格：1)、车场长度的规定：设有绞车硐室的斜巷上下部车场的长度不得低于一次提升串车长度的3倍。在平车场安装绞车的车场（绞车滚筒距变坡点距离）要符合如下规定：一次提升一个矿车的车场长度不小于8m；一次52、提升二个矿车的车场长度不小于10m；一次提升三个矿车的车场长度不小于12m；2)、车场宽度的规定：（1）单轨车场矿车上沿处净宽不小于2.5m；（2）双轨车场矿车上沿处净宽不小于3.2m；3)、车场坡度的规定：（1）下部车场轨道要水平，并要设躲避硐（宽1.2m深0.7m高1.8m）；（2）上（中）部车场轨道向变坡点方向要有3%的上坡，以防矿车自溜下滑。4)、车场高度的规定：（1）采区巷道净高不低于2.2m；（2）小运输系统巷道净高不低于1.8m，综采巷道净高不低于2m。5)、平车场阻车器的规定：（1）必须使用无坑阻车器；（2）安装阻车器时阻车器转轴距变坡点必须大于1.5m。3、绞车安装和信号规定53、：1)、井下坚决取消11.4kw调度绞车，全部使用25kw及以上的调度绞车，如使用11.4kw调度绞车，必须制定安全技术措施报能源公司批准方可执行。2)、井下所有绞车安装，必须使用底锚固定，底锚有效深度不得小于1.6m，底锚均采用螺纹钢高强锚杆，底锚直径不得小于20mm，底锚初锚力不得小于200NM，绞车底座一下200mm范围内必须采用砼浇筑，保证绞车底座贴近底板。工作面回柱绞车牵引支架时，除采用底锚固定外，还必须用单体支柱作为压柱固定。巷道底板松软或有水造成底锚初锚力达不到200NM时，则必须采用浇钢筋砼底座固定绞车，砼内钢筋有效深度不小于1.6m，钢筋采用20mm以上螺纹钢制作。3)、绞车54、滚筒的中心线必须与巷道平行，绞车最突出部位距轨道外缘不得小于700mm，绞车安装要选择在顶板支护完好的地方，并且要有足够的操作空间。绞车开关、排版、信号全部入硐室。井下所有绞车安装位置处必须设置绞车硐。4)、绞车不允许拉曲线，否则必须制定专项措施，总工程师签字。5)、绞车钩头长度不小于1m，配置与钢丝绳配套的绳卡3个或3个以上，绳卡必须均匀布置。6)、信号：井下所有绞车的上下车场必须安装声光信号，且双向畅通。7、绞车不允许使用开关近控进行开庭，必须使用远方操作按钮来开停绞车。8)、绞车压绳不得少于二道，压绳长度符合规程要求，断丝不得超过规程规定。4、绞车安装绳径与提升数量规定：（1）11.4K55、W绞车绳径不小于15.5mm（5分绳）。提升车数每次1个。（2）25KW以上绞车绳径不小于18.5mm（6分绳）。提升车数每次2个。（3）条件特殊（坡度变化）提升车数与上述不符时，必须制定专项措施，机电科、安全科、生产技术科审核，总工程师签字贯彻后生效。5、中小运输斜巷挡车设施：1)、采区轨道巷和采掘开工作面斜巷，运输距离在100m以内设一坡两档（平车场设常闭式阻车器；变坡点以下20m处设自动撞击挡车栏）。2)、斜坡长度大于100m设一坡三档（平车场设常闭式阻车器，变坡点一下20m处设自动撞击挡车栏；斜坡中部设柔性自动防跑车装置）。巷道每增加100m，中部多增加一道自动防跑车装置。6、下山开掘56、面挡车设施：施工中的下山工作面，除具有上述装置外，斜坡距离超过50m时，在距工作面20-50m还要增设一道常闭柔性手动挡车栏，随工作面前进而移动。7、上山掘进工作面安全设施：上山掘进面迎头使用导向轮提升时，导向轮必须采用两根底锚固定，底锚初锚力不得小于200NM，在导向轮下方1m处，另加一根保险柱，其直径不小于200mm，倾角75度，顶底板柱窝到实底不得小于150mm，必须打紧打牢。绞车前3-5m处，设护身柱，规格及安设同保险柱。8、所有安全挡车设施必须有管理责任人，并挂牌留名。9、轨道质量要求：1)、井下轨道淘汰24kg/m以下的轨型，推广使用38kg/m的轨型。枕木间距不超过800mm，轨57、距、轨道接头间隙及内外错差不超过轨道铺设质量标准化的规定。2)、道岔型号要与轨型配套，井下轨道运输巷道内要消灭非标准道岔。10、其它要求1)、轨道运输巷道内文明生产大“三无”标准，即无淤泥、无积水、无杂物。底板渣面不能超过轨枕，轨枕要外露1/3。2)、严格落实轨道运输管理责任制，杜绝出现管理盲区。3)、对新施工的轨道运输工程，要一次性达标，不得“欠账”。对于有条件的轨道运输巷实行封闭式管理，杜绝与运输无关人员行走；不具备条件的轨道运输巷道，在材料设备运输期间，实行区段和时段的封闭管理。第二十三章 生产基建部内部管理制度1、为强化生产基建部职工管理，规范职工行为，特制定本制度2、上班必须穿着整齐58、，并注意保持个人卫生和仪表整洁，严禁焗染彩发、剃光头。3、不得无故迟到、早退；不得脱岗、睡岗。有事应请假，严禁私自外出。4、上班前和在班期间不得饮酒。特殊情况必须经主管领导允许。5、应遵循逐级请示汇报制度，有事应首先向部长汇报，只有当部长解决不了时，由部长负责再向上级领导汇报，严禁直接越级汇报。6、应团结协作，弘扬团队精神，不得谩骂他人或恶意中伤。不得散布任何不利于团结的言论。对其他员工或领导有意见，应当面提出，协商解决。杜绝当面不说，背后牢骚的行为。严禁以任何理由与本部门员工或其他部门员工发生争吵。严禁以任何理由寻衅滋事和打架斗殴。7、爱护部门财物，严禁以权谋私。未经同意，严禁以任何理由私自59、动用他人物品或用具。8、应定期打扫办公室内的卫生，时刻保持室内清洁。9、接听电话时，应注意礼貌，并做好详细记录，以便准确完成领导交办的或其他工作任务，严禁无故拖延接听电话或态度蛮横无理。10、在工作中，应认真履行对同事的监督职责，包括安全和工作质量的监督。对同事工作中出现的错误和失误，应及时帮助和改进，严禁隔岸观火或落井下石。对于自己工作中出现的错误或失误要勇于承担责任，严禁相互推诿扯皮或隐瞒不报，以避免造成更大损失。11、应恪尽职守，刻苦学习专业理论知识和各项技能，不断提高自己的业务能力和技术水平。同事之间应互相帮助，互相学习，共同提高。12、办公室内卫生清理的标准是：地面无污物、污水、浮土60、；档案柜内各类书籍资料排列整齐、无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘、废弃纸张、物品摆放整齐；桌椅摆放端正；电脑、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。13、卫生清理实行轮流值日制度，由部长统一安排，全体员工监督执行。14、为保持好办公室卫生，应加强自律，档案、文件查阅后及时归位；图纸翻阅后及时整理；废弃纸张统一摆放，定时清理。第二十四章 生产基建部工程例会制度1、每月定期组织工程例会（特殊情况另行通知），不定期会议根据工程管理需要，随时召开。以解决突发性的事件、对工程影响比较大的问题或小工程量需要临时处理的问题等。2、会议由生产基建部长主持，建设单位、监理单位及施工单位的相关人员参加。3、会议内容：首先由施工单位通报本月工程完成情况，然后由监理工程师和工地代表通报本月各施工场所在安全文明、质量验收等方面存在的问题及处理情况，最后由生产基建部长做总结或安排其它任务。4、施工单位通报内容须有书面报告，会后交生产基建部。5、每期工程例会都要把会议内容整理成会议纪要，监理、甲方、乙方主要负责人均要签字。6、所有到会人员不得迟到早退，无故不参加，如确实有事，需向生产基建部部长请假。7、会议期间，手机须设置成振动或关闭。第二十五章 附则1、本办法最终解释权归能源公司生产基建部，未尽事宜，将不断修改完善。2、本办法自下发之日起执行。