1、重工农装公司工艺装备管理制度附考核规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工艺装备管理制度xx重工农装管理制度制度要素1.目的为加强工艺装备的管理，使工艺装备的立项、设计、制造、验收、使用、和管理有序进行，保证工艺装备保持良 好的受控状态，实现工艺装备的合理配置，以满足工艺和产品质量的要求2.适用范围本制度适用于农装事业部范围内的工艺装备准备及相关的管理活动，其中一次性投入在10万元以下的项目由事 业部组织实施；超过10万元的项目由公司生产工程部实施，按公司的相关管理制度执行。3引用文件Q/FT T010工艺文件编号方法Q/FT T012工艺文件的更改办法制度主要内容4.职责4. 1工2、程开发部工艺管理科是农装事业部工艺装备管理与考核的归口管理部门。4. 1. 1负责工艺装备的设计及工装制造计划编制；4. 1. 2负责外购工艺装备的招标采购；4. 1. 3负责组织工艺装备的验证、验收；4. 1.4负责工艺装备技术状态的确认及实物状态的管理及考核。4.2工艺管理科负责工艺装备的提报、以及工艺装备的验证、验收。4. 3质量管理部质检科负责自制工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。4.4质量管理部外检科负责外购工艺装备的检验，并参与工艺装备的验证、验收。4. 5制造部生产计划科负责工艺装备验证用产品零部件的准备。4. 6采购部采购科负责工艺装备制造所需材料及外购件的采购。4.3、7工艺装备使用单位负责所使用工艺装备的日常管理及维修保养，参与工艺装备的验证.验收。4. 8制造部维修车间负责工艺装备的制造及大修，参与工艺装备的验证。制度主要内容5.内容与规定5. 1工艺装备的立项5. 1. 1经工艺管理科工艺文件中规定，并经审批而确定的工艺装备，由工艺管理科编制工艺装备设计任务书， 即为立项。临时增加的工艺装备由使用部门提出，并填报工艺装备申请单（见附件一），经工艺管理科科长审核、工程开发部部长批准后立项。较复杂的工艺装备须由工艺管理科编制工艺装备设计任务书。5.2 工艺装备的设计简单工艺装备的设计，原则上根据设计任务书或工艺文件产品图样、相关标准直接设计，设计图样由工艺4、管 理科主管人员审核、科长批准。复杂工艺装备的设计，由工程开发部部长组织讨论确定方案，工艺管理科负责按方案设计，设计图样由科长 审核，工程开发部部长批准。工艺装备的设计应遵循标准化、系列化、通用化原则。必须满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作 方便，有利于提高效率、保证质量，改善劳动条件。工艺装备设计必须保证图样清晰、完整、正确、统一。对精密、重大、特殊的工艺装备应附有使用说明书和设计计算书。5. 3工艺装备的制造5. 3. 1工艺装备在设计审批后，依据农装事业部生产条件能够自制的工艺装备，由工艺管理科编制工艺装备制造 计划，由工程开发部部长批准实施。对农装事业部内没有条件制造的工装，由5、工艺管理科负责编写工装外协制造审批单（见附件二），经农装 事业部主管领导签批后交工艺管理科外协。5. 3. 3工艺装备制造计划批准后，由工艺装备制造单位按计划要求的时限完成。5. 3. 4管理会计科依据工艺定额资料和有关价格规定，完成外协工艺装备价格的核定，转工艺管理科办理签批手续。采购科根据工艺装备制造计划上注明的材料规格、数量准备材料。当材料准备有困难时，应及时反馈设 计单位并申请材料代用，经设计单位批准后实施。5. 3.6工装制造单位对制造过程中遇到的问题应及时通知工艺管理科进行协调处理，属于没有反馈又不能按期完成 制造任务的，按未完成考核。5. 3.7当工装制造单位对工艺定额有异议时，6、应及时向工艺管理科反馈协调，不得以此延误工期。5. 4工艺装备的验收、验证自制工艺装备的验收工艺装备制造完毕后，由质检科质检员依据图样进行检验，填写工艺装备检验记录卡。工装经检验合格，将 工艺装备检验记录卡与入库单、领料单一起交工艺管理科。外协、外购工艺装备的验收外协、外购工艺装备由外检科依据图样进行检验，填写工艺装备检验记录卡，合格的工艺装备在送验单上签 字认可，不合格拒收，由工艺管理科通知外协单位返修。制度主要内容5.内容与规定5.4. 3 工艺装备的验证5. 4. 3. 1经检验符合图样的工艺装备需经过验证进行确认，按工装的复杂程度分为重点验证、一般验证、简单验证。 简单工装可通过生产中7、首件检查等方法进行简单验证，较复杂、精密、关键工艺装备的验证需通过加工样件或试生 产进行验证。5. 4. 3. 2工艺装备验证的内容主要是工装与设备的关系、工装与产品的关系、工装与工艺的关系。5. 4. 3. 3工艺装备验证由工艺管理科组织并下发验证计划，工艺管理科、质检科或外检科、生产计划科、工装制造 单位、工装使用单位参加。工艺管理科负责提供验证用工艺文件及工艺定额，负责现场技术指导；并出具工艺装备验证书（见附件三）； 检验单位负责验证过程的检查，并填写首件检验记录；生产计划科负责验证用产品农部件的准备、验证过程相关问题的协调；工装制造单位负责验证用工装及所需工具的准备，处理验证过程中出现8、的相关问题；工装使用单位负责领取工装、验证用件及所需设备、人员的准备，并完成所有前序准备工作。5.4. 3.4验证合格的工艺装备，由检验员填写工艺装备验证书，经参加单位会签后由制造单位办理入库；验证 不合格的工艺装备，由检验员填写工艺装备验证书，经参加单位会签后由制造单位返修。5. 5工艺装备出入库及台帐管理农装事业部内制造的工艺装备，最后工序完成单位必须到工艺管理科办理入库手续，入库单作为该单位完成 本工序或整个项目制造完成的凭证。由工艺管理科外协的工艺装备半成品、外购的工艺装备零部件，由相关使用单位办理出库手续，工艺管理科 开据出库单时应注明“半成品”字样。5. 5. 3由采购科购置的工艺9、装备制造材料及外购件，由使用单位办理出库手续。制度主要内容5.内容与规定工艺装备交付使用时，使用单位必须到工艺管理科办理出库手续，或到制造单位办理领用手续，由制造单位 凭领用单办理入库手续。外协、外购工艺装备由工艺管理科依据工艺装备验证书办理入库手续，使用单位负责办理出库手续。工艺管理科对入库的工艺装备应按种类建立专门管理台帐，并设专人管理，台帐上应注明工装编号、工装名 称、制造单位、制造日期、使用单位及外协工艺装备制作价格等内容。对出库的工艺装备由工艺管理科工艺装备管 理员按使用单位建立管理台帐。此台帐作为盘点、调配的依据。各使用单位应设专人（或兼职）对本单位的工艺装备进行管理并建立本单位工10、艺装备台帐，做到帐物相符， 并对使用维修情况作好记录。对报废的工艺装备应办理报废手续，工艺管理科和工装使用单位予以消帐，具体操作如下：5. 5. 8.1使用单位提出书面申请，填写工艺装备报废申请单（见附件四）两份。5. 5. 8.2工艺管理科、质检科等有关部门进行现场鉴定，并作出处理意见，经有关部门领导签字，必要时需农装事 业部主管领导批准。5.5. 8. 3经审批的申请单一份交工艺管理科作为消帐依据，一份留使用单位消帐备查。5. 5. 8.4报废的工艺装备移交采购部物资管理科统一处理。为节约资金，提高现有工艺装备利用率，工艺管理科可以依据工艺方案，对农装事业部所有工艺装备进行合 理调配，经工11、程开发部部长批准的工艺装备调拨通知单（见附件五）具有强制力，各工艺装备使用单位必须严格 执行，同时办理调帐手续。各使用单位应做好帐物管理，出现问题及时上报处理。当清查盘点时发现工艺装备非正常损坏、丢失等责 任事故，单位负责人应承担全部领导责任。5.6工艺装备的日常管理5.6. 1工艺装备使用单位负责工装使用过程中的日常管理。当工装不能保证产品质量和使用安全时，应及时进行修 理，需其它单位协助修理时，应提出书面申请，由工艺管理科统一安排。重要的工艺装备应进行定期检修，由工艺管理科制订指导性的工装检修计划，各使用单位根据具体情况制订 本单位的检修计划，保证工艺装备投入使用时处于完好状态。重要的工艺12、装备及工序质量控制点使用的工艺装备，应建立工艺装备履历卡（见附件六），工装使用后应 认真填写。当检验员确认产品合格、工装无故障时，在履历卡上签字，发现有故障时应注明并通知工装管理员组织 修理。工艺装备使用过程中，应严格按工艺操作，不得违章操作，不准敲打、锂修和随意拆卸，使用后应擦拭干净， 保持完好，并存放到指定位置，避免相互磕碰和锈蚀。经批准停产的产品，其工装由工艺管理科制订处理意见，经有关部门会签，农装事业部主管领导批准，对需 要保留的工装由原使用单位封存。需重新启用或揶作他用（包括改制）时，应由使用单位提出申请，经批准并检查 合格后方可使用。工艺装备在使用、保管、修理过程中发生严重损坏事故13、时，由工装使用单位保持现状并报告工艺管理科，工 艺管理科组织相关单位人员对事故进行分析，出具分析报告，落实责任，并组织对工艺装备进行修复。根据生产组织方案，需要调到供方使用的工艺装备，由生产计划科或采购科提出申请，经工程开发部部长批准， 由工艺管理科负责与供方签订工装委托使用协议。其日常管理参照本制度执行，工装的调拨由申请部门协助进行。5. 7工位器具的管理见工位器具管理办法。制度 主要 内容6、考核细则6. 1各使用单位设兼职工装管理员，负责本单位工艺装备的管理与考核工作，按照质量体系文件及工艺文件的要求， 保证在用工装处于完好状态，对出现的不合格项，及时采取措施予以纠正。6.2工装管理检查14、实行定期集中检查与日常检查相结合的方式进行。定期集中检查一般每月一次，可以结合工艺纪 律检查或现场管理检查一并进行，对发现的不合格项统一汇总通报，限期整改。日常检查由各职能单位根据职责要 求随时履行，将发现的不合格项报工艺管理科，工艺管理科负责下发整改通知，同时将平时考核结果通知单随时通知 工装使用单位，累计后不定期通报。6. 3各责任单位应按整改通知要求按期完成整改，否则按规定予以考核。6.4工艺管理科工装管理人员，依据本办法规定，提出考核意见，经工程开发部部长批准后，报综合管理科执行。 对单位考核超过200元，个人考核超过100元，须经主管副经理批准。6.5各职能单位必须严格履行职责，积极15、承担检查工作。各责任单位必须积极协助检查，对无故不履行职责，不协 助检查者将处于20-50元罚款；情节严重者加倍处罚。并追究相关单位领导的责任。6.6各职责部门不履行职责，以致于因工装原因造成产品批量质量事故者，视严重程度给予50-100元的处罚。凡 属本办法未列出的不合格项，视其严重程度和影响大小，进行具体研究，给予适当的处罚。6.7考核项目内容及要求见附件七。附录 与附则7 附录附件一：工艺装备申请单附件二：工装外协制造审批单附件三：工艺装备验证书附件四：工艺装备报废申请单附件五：工艺装备调拨通知单附件六：工艺装备履历卡附件七：工艺装备管理考核细则附录八：工艺装备管理流程图8.附则8. 116、本办法解释权归工程开发部。8.2本办法自2005年4月3日起执行。附加 说明本制度提出部门技术中心工程开发部本制度归口管理部门技术中心工程开发部本制度起草人刘绪丽本制度审核人邱明本制度审定人韩波本制度批准人朱金光下发时间：2005年4月3日申报 工艺 装备名称：1数量：申请原因：技术要求：申请单位：负责人签字：年 月曰审核 意见工艺管理科意见：签字：年 月曰工程开发部部长意见：签字：年 月曰农装事业部主管领导（重要工装）意见：签字：年 月曰工装外协制造审批单序号工装图号工装名称数量供方报价建议价格批准价格备注合计外协 原因完成时间业务员科室意见财务部意见部门领导意见主管领导意见拟外协单位：编号17、:潍坊农业装备事 业部工艺装备验证书文件 编号共页第页产品型号产品名称零件图号零件名称工装编号工装名称使用单位使用设备工序号工序名称验 证 记 录（可附页）修改意见结 论会签工装名称工装编号零部件名称零部件图号投产时间报废原因：制造部门意见：质量部门意见：专业研究所意见（必要时）：营销公司意见（必要时）:工程开发部意见：主管领导意见（必要时）:申请单位:编号:年 月 日日期：编号:工艺装备名称工艺装备编号使用单位拟调单位调拨数量调拨编号调拨原因工艺装备状态工艺管理科（签字）调岀单位（签字）调入单位（签字）xx重工潍坊农业装事业部工艺装备履历卡片工序号产品型号工装编号零件名称工装名称零件图号使用18、单位使用设备报废单号报废日期修理记录修理日期修理记录修理人检验员JL1104-074A工艺装备履历卡 （使用记录）工序号 工装编号 工装名称xx重工潍坊农业装备事业部工艺装备履历卡片 产品型号 零件老称 零件图号使用单位使用设备报废单号报废日期使用记录借用日期借用人加工零件 数量检验记录检验员还回日期备注首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件首件末件附件七序号项目内容及要求考核规定责任单位检查上报 单位备注1工装入 库检验合格的自制工装，由工装 制作单位填写入库单，办理入库。入库后而暂时未领走的工装，由制 作单位代管，直到领走。结算单位不得根据出库单弓19、工装制 作单位结算工时，要根据由工艺管理 科签字的入库单结算。外协工装检验合格后由经办人办理 入库手续。不合格入库或不办理入库 手续，扣罚制作单位20元/ 套入库而未被使用单位领走 的工装，出现损坏或丢失， 扣罚制作单位20-200元/套。 不按入库单结算，扣罚结 算单位30元/套。不办理入库，扣罚相关人 员30元/套工装制作单位 结算单位 工艺管理科工艺管理科工程开发部工程开发部2工装领 用及调拔根据工艺要求，有关使用单位要办 理工装领用手续。使用单位申请的工装制作完毕后， 使用单位要在一周内领用。履行工装调拨手续、职责。不办理领用手续，扣罚领 用单位20-50元。使用单位如不及时领用所 申20、请的工装，扣罚使用单位 20-50 元/套。不履行手续及职责扣罚责 任单位50元/套。各使用单位 工装出入单位工程开发部3工装的 验证工装验证要按计划及时完成。工装验证要有工装制作单位、工装 使用单位、质检科、工艺科、生产计 划科参与。工装验证合格后，质检科要出具工 装检验记录及首件检验记录，工 艺管理科要出具工装验证书。未按计划完成，又不打延 期报告的，扣罚组织单位30 元/套不参与验证扣罚缺席单位 10元/套无工装检验记录或首 件检验记录，扣罚质检科20 元/套，入库入帐的工装无工装验证书扣罚工艺管 理科20元/套。各有关单位 质检科工艺管理科 工程开发部 质量管理部4工装台 帐管理 盘点21、标 识维护 及定期 检修使用单位领取工装后，要按工装分 类建立台帐。使用单位对操作者使用工装要有详 细记录。使用单位工装台帐要与工装管理单 位台帐相符工装使用单位要每月自行盘点一 次，保证本单位帐物相符每套工装要标有工装编号及名称， 且标识要齐全统一无台帐或台帐混乱，扣罚 使用单位50-100元。工装离开车间工装库在现 场使用而无记录者，扣罚使 用单位工装管理员20元/套 每不符1项扣使用单位20 元。若不符根据实际情况扣罚 责任单位50-200元。每缺1项扣罚责任单位5各使用单位工艺管理科序号项目内容及要求考核规定责任单位检查上报 单位备注使用单位要每季度对本单位的工装 检修一次，同时作好检22、修记录。工装使用单位要每季度末盘点一 次，并将盘点结果及说明报工艺管理 科并与其对帐。工装使用单位要每月13日将上 月新领用的工装及有变动的帐目到工 艺管理科报帐、对帐。元/项次。每季度不检修或检修后无 记录者，扣罚责任单位100 元。未盘点报表或未对帐者扣 罚责任单位50元/次。每月不报帐、对帐，扣罚 责任单位30元/次。5工装使 用管理使用单位要有专职或兼职工具工装 管理员。工装在使用中不得违章操作，不准 敲打、锂修和随意拆卸等。工装要有防锈润滑等措施。暂时不用的工装要摆放整齐。甲方工装在乙方出现时要有交接记 录。使用单位工装要定置存放。保持工装清新、整洁。规范填写工装技术状态监督卡。使用23、单位不得随意更改工装原有的 状态，不得随意增加和拆除零部 件。工装使用时不得在工装上起弧， 以防造成工装的损伤，工装上留下的 焊渣要当班进行清理。无管理员扣罚使用单位50 元，并限期设立。违背者扣罚10元/项次。无防锈润滑等措施扣罚20 元/套。摆放不整齐扣罚5元/套。无交接记录者分别扣罚 责任单位双方各50元/套 件。不定置存放扣罚责任单位 10元/套。不清新、不整洁扣责任单 位10元/套。不填写或填写不规范扣责 任单位5元/套。每发现一次扣罚责任单位 10-50 元。 每发现一次扣罚责任 单位10元各使用单位质检科 工艺管理科6工装的 日常维 修与定 期检修当工装不能保证加工质量和安全生 24、产时，工装使用单位应按有关程序及 时修理或上报。工装不得随意改制。工装修理时应按有关技术资料进 行。无法自行修理时应报主管部门。 大型工装、关键工装及质控点工装 要进行月度检修并有检修记录。在生产淡季，使用单位要根据农装 事业部工装检修计划编制各使用单位 各套工装检修计划并按计划执行。不及时修理又不上报者扣 罚使用单位30元/套。若不经有关部门同意，随 意改制工装扣罚10-50元/ 套。不按技术资料改制扣罚责 任单位10-50元/套。自已无法修理又不上报者 扣罚责任单位30元/套。不检修或无检修记录者扣 责任单位20元/套。不编制计划或不执行上级 计划者扣罚责任单位50元。各使用单位质检科 工艺管理科附