1、工厂技术改进及工艺装备管理制度附监督检查表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 生产技术管理流程与工作执行三、生产技术管理执行工具与（一）技术改造项目建议书项目名称计划开工时间计划完工时间项目现状改造后预测效果项目实施的主要内容预期效益经济效益社会效益投资预算总投资设备购置其他主要设备和材料名称规格数量总价（万元）资金安排第一年度第二年度第三年度资金来源拨款自筹其他项目负责人批准部门审批意见（二）技术开发项目评审表开发项目名称关键技术评审时间评审内容关键指标设计要求输出摘要评审项目（“ ”内打“”表示评审通过，打2、“？”表示有疑问） 标准符合性 可检验性 与其他模块的匹配性 与系统的一致性 可拓展性 可测试性 集成性 耦合性 测试模型可行性评审意见与建议评审结论评审人所在部门审核人填表人（三）技术改造工程任务书技术改造工程负责人总费用预算要求完成时间目前存在的问题技术改造内容关键环节对技改后产品质量的要求对技改后生产工艺的要求技改后设备/生产线/工艺的结构特点自动化程度维修难易程度可靠性验收标准工艺技术部经理意见 签字： 日期： 年 月 日主管副总意见 签字： 日期： 年 月 日（四）技术改造经济效益表编号： 经济指标经济效益生产能力总产值利润税额劳动生产率备注经济收益单位改造前改造后产品节能项目单位数3、量社会效益项目单位数量（五）技术保密协议书甲方： 公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为确保工作涉及的技术信息和技术资源不被泄露，保护甲方的技术秘密，根据国家和地方有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就公司技术秘密保护达成如下协议。一、保密内容和范围1乙方在合同期前所持有的科研成果和技术秘密已被甲方应用及生产的。2乙方在合同期内研究发明的科研成果。3甲方已有的科研成果和技术秘密。4甲方所有的技术资料。5乙方受聘为甲方工作服务而接触的各种资料信息均为甲方所有，但乙方能举证非属甲方所有的不在此内。二、协议期限聘用合同期内即解除聘用合同后的三年内。三、保密费的数额及支付方式甲方对乙方的技术成果4、给予的奖励，奖金中含有保密费，其奖金和保密费的数额，视技术成果的作用及其创造的经济效益而定。四、双方的权利和义务（一）甲方的权利与义务甲方为乙方的科研成果提供良好的应用和生产条件，并根据创造的经济效益给予奖励。（二）乙方的权利与义务1乙方必须按甲方的要求从事项目研究与研发，并将研究研发的所有资料交予甲方保存。2乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄露甲方的技术秘密。3未经甲方书面同意，乙方不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。4未经甲方书面同意，乙方5、不得接受与甲方存在竞争或合作关系的第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用（包括兼职），更不得直接或间接将甲方业务推荐或介绍给其他公司。5乙方在为甲方履行职务期间，不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密，也不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时，乙方将承担甲方为应诉而支付的一切费用，同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。（三）竞业禁止义务1不论因何种原因从甲方离职，乙方应立即向甲方移交所有自己掌握的，含有职务开发中技术秘密和商业秘密的所有文件、记录、信息、资料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图及纲要（包括6、但不限于上述内容之任何形式的复制品），并办妥有关手续，所有记录均为甲方绝对的财产，乙方将保证有关信息不外泄，不得以任何形式留存甲方的商业秘密信息，也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人。2乙方不论因何种原因从甲方离职，离职后三年内均不得在与甲方从事的行业相同或相近的企业，及与甲方有竞争关系的企业内工作。3从乙方离职后开始计算竞业禁止期，甲方应按竞业禁止期限向乙方支付一定数额的竞业禁止补偿费。补偿费的标准为每年 元人民币。补偿费从离职之日开始计算，按月支付。五、违约责任1乙方如违反此协议，甲方有权无条件解除聘用合同，并取消或收回有关待遇。2乙方如部分违反此协议，造成一定经济损失，甲方视情节轻重7、处以乙方一定数额的罚款。3乙方如违反此协议，造成甲方重大经济损失，应赔偿甲方所受到的全部损失。4以上违约责任的执行，超过法律、法规赋予双方权限的，需申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。六、争议解决1因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。2任何一方不服仲裁的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他1本协议经双方签字盖章后生效。2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）法定代表人签名： 身份证号： 年 月 日 年 月 日（六）技术改进及合理化建议管理制度第1章 总则第1条 为推进公司技术8、革新，降低公司成本，提高产品质量，提高劳动生产率，增加经济效益，适应日益激烈的国际竞争，特制定本制度。第2条 技术改造合理化建议的范围包括但不仅限于以下四条。1采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配方，提高产品质量，改善产品性能及开发新产品，节约原材料等方面的建议。2对设备、工艺过程、操作技术、测量工具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护、运输及储藏等方面的改进建议。3对应用科技成果、引进技术、进口设备的消化吸收和革新以及长期未解决的技术关键和技师关键等方面的建议。4对公司现代化管理方法、手段的创新和应用，促进员工素质全面提升等方面的建议。第2章 职责分工第3条 公司成立技术改9、进与经营管理合理化建议评定小组（以下简称技术建议评定小组），负责对合理化建议进行评议。第4条 技术建议评定小组成员由总经理、各主管副总、各部门经理和其他有关人员组成。第5条 生产总监负责技术建议评定小组的组织管理工作。技术建议评定小组设技术建议管理员、技术建议联络员岗位。第6条 技术建议管理员的职责1汇编各部门及人员和技术改进措施计划，掌握并督促其实施，收集资料，在适当的时候提请评定小组进行评定，总结上报重大技术成果。2负责处理各部门技术建议资料，收集并推广应用国内外新技术、新工艺、新材料、新配方、新结构。3负责技术攻关或招标的具体组织工作。4定期召开基层技术建议联络员工作会议，安排与检查该方10、面的工作。5负责接待其他公司有关技术改进方面的参观学习人员，并与之建立咨询业务关系。第7条 技术建议联络员的职责。1编制上报本部门及人员的年度、季度技术建议计划项目，经批准后协助实施。2对本部门实施的技术建议项目进行验证、考核、分析和预鉴定，组织整理有关资料，上报技术建议管理员。3推广技术建议成果，协助实施人员解决有关问题。第8条 经营管理合理化建议由公司行政部统一归口管理，各部门在管理工作中实现的现代化管理优秀成果均需报行政部，由行政部审查并定期提请公司管理建议评定小组备案。第9条 属于全面质量管理的成果，由质量管理部归口管理，并报技术建议评定小组备案。第3章 技术建议上报与审查实施第10条11、 凡申请技术建议成果或现代化管理优秀成果奖励的团队或个人，应先由建议者提出申请，填写“项目成果申报表”及附相关资料报所在部门审核，然后由技术建议评定小组进行评定审查，交总经理签字审批。第11条 技术建议项目必须做到以下三点。1经过试验和应用，并有完整的原始记录、图纸资料和技术总结。2按照“技术建议成果报表”逐项填写，并经部门主管和受益部门证明。3凡属于提高工效、提高产品质量、节约原材料、改进设备（备件）、新的非标准设计等必须要有相应的工时定额员、质量管理部门、材料定额员、设备动力部门和使用部门等签署的效果证明。第12条 技术建议项目上报前提1一般项目经所在部门考察签署意见后报技术建议小组。2较12、大项目须经三个月的生产试用验证，连同有关资料上报技术建议小组。3重大项目须经六个月的生产验证，整理全套资料上报经生产工艺技术部评定后，报技术建议小组审查。第13条 凡经鉴定为技术建议优秀成果的，其鉴定内容应包括以下三个方面的内容。1能否纳入正式技术文件用于生产工作。2能否进行推广应用与交流。3详细分析与核算经济效果，对无法计算出经济效果的应提出结论性意见，并由有关领导签字。第14条 凡纳入正式工艺规范的技术建议项目，由有关部门进行工时或材料定额的修改，并考核实施情况。对改变产品结构、提高产品性能的项目，根据产品图纸审批程序办法更改手续，并考核其批量生产情况。第15条 经营管理合理化建议的上报与13、审查实施工作规定与技术建议相同。第4章 技术建议审批与实施第16条 凡被采用的技术建议和现代化管理优秀成果，根据其贡献大小，授予荣誉称号和给予适当的物质奖励。第17条 奖金分配应按参与实施工作人员的贡献大小合理分配，力求落实到人。第18条 项目不得重复得奖，如项目在以下名目中获奖，则以获其中金额最高的一种奖励为准。1技术建议成果奖。2现代化管理优秀成果奖。3TQC成果奖。4节约奖。第19条 获奖项目如果经再次评审提高了奖励等级时，可补发差额部分的奖金。第20条 对弄虚作假骗取荣誉与奖金者，一经查出，应撤销其荣誉称号，收回全部所得奖金，并视情节严重程度给予行政处分。第21条 技术建议项目和现代化14、管理优秀成果原则上每年 月和 月各评定一次。第5章 附则第22条 本制度的解释权归公司技术建议评定小组所有。第23条 本制度自颁布之日起正式实行。第二节 生产工艺设计流程与工作执行二、生产工艺设计执行工具与（一）工艺性审查记录单编号： 年 月 日产品名称产品型号零部件名称零部件图纸编号审查人员发现主要问题及产品结构修改意见处理结果审查会签工艺技术部产品研发部其他（二）工艺文件更改通知单更改单号： 生效日期： 年 月 日工艺文件类型 工艺 工装 工序 零部 工艺规程工艺文件图号产品名称或型号零部件、整件名称更改原因处理意见更改内容说明更改标记更改前更改标记更改后拟制人审核人审批人日期日期日期（三15、）工艺文件编制规范第1章 总则第1条 为规范工艺文件的编制工作，做到正确、完整、统一，确保工艺文件适用、有效，满足生产需求，使生产过程处于受控状态，特制定本规范。第2条 本规范适用于公司所有生产过程需要的工艺文件编制。第3条 职责划分1工艺技术部负责设计生产开发产品的工艺文件。2工艺技术部负责编制生产开发产品及变型产品的工艺文件，并负责编制与贯彻产品工艺路线。3生产工艺技术部负责设计小型工艺装备和贯彻工艺文件。4各基层生产班组为作业培训与指导中心，负责执行工艺文件。5质检部对工艺文件的执行情况负有监督责任，并负责关键、特殊工序工艺文件的管理与组织编制、审核、批准。第4条 工艺文件的分类1指导性16、工艺文件指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。2生产用工艺文件生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则和原材料消耗定额等。3新产品设计工艺文件新产品设计工艺文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。第2章 工艺文件编制要求第5条 工艺文件是指导生产操作，编制生产计划，调动劳动组织，安排物资供应，进行技术检验、工艺装备设计与制造、工具管理、经济核算等的主要依据，应做到正确、完整、统一、清晰。第6条 工艺文件的正确性要求1符合最新版本的国家、企业标准。2具有可操作性，满足生17、产现场的需要。第7条 工艺文件的完整性要求1根据产品需要和生产条件在制定工艺方案时划分类别和专业。2每种产品的工艺文件应附有工艺文件目录。第8条 工艺文件的统一性要求1各部门编制的工艺文件应做到格式统一，包括应用术语、签署栏目、版面大小和编制方式等。2工艺文件应与产品技术规范、产品图样要求相统一。3不同层次编制的工艺文件及技术规范应统一。4不同层次的工艺文件应与生产现场保持一致。第9条 工艺文件的清晰性要求工艺文件应用简单明了的语言、简洁易识的附图予以表述，以保证工艺文件的清晰性。第10条 工艺文件种类和内容应根据产品的生产性质、生产类型和复杂程度有所区别。1产品的生产性质是指样车试制、小批量18、试制和正式批量生产。（1）样车试制主要是在试制车间制造一件或数件样品，以验证产品设计结构、性能及设计图的工艺性，对工艺文件不要求完整。（2）小批量试制主要是验证产品的工艺性，验证全部工艺文件与工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸，因此要求必须编制试制工艺文件，并加盖试制章。（3）批量生产工艺应在小批试制工艺经过验证的基础上修订、补充和完善后形成。试制工艺文件在工艺验证后必须换发，加盖生产章。2生产类型是指公司（或车间、班组、工作地）生产专业化程度的分类。3产品的复杂程度视产品结构、精度和结构工艺性而定。第11条 编制工艺文件前必须对产品设计图样进行工艺性分析与审查，确定工艺方案和工艺路线。第119、2条 必须依据生产性质、纲领及技术标准和相关的国家法规编制工艺文件。第3章 工艺文件编制与审批程序第13条 工艺技术部负责公司设计的新产品工艺文件的设计、编制、审核和批准。根据需要，由工艺文件涉及部门会签。该类文件主要包括以下五种形式。1产品结构工艺性审查报告。2工艺方案或工艺说明书。3各类相关专业工艺卡设计。4工艺文件汇总目录。5全部产品、零部件工艺路线表。第14条 工艺技术部负责基本型产品工艺文件的设计、校对、编制、审核和批准，相关使用或作业单位会签，工艺技术部对工艺文件及工装进行验证。该类文件主要包括以下五种形式。1工艺方案。2各类相关专业工艺卡设计。3工艺操作规程。4工时定额，主、辅材20、料定额。5工艺验证和管理。第15条 质检部负责工艺纪律检查的组织、计划、实施及反馈处理。1关键、特殊工序的设立、管理及变更。2组织关键、特殊工序文件的编制、审核和批准。3管理与检查关键、特殊工序的实施情况。第16条 工艺技术部负责贯彻工艺纪律。1工艺技术部在工艺设计中涉及到跨部门的工艺文件，如技术改造立项申请、设备采购清单、新增大型工装清单等文件须经工艺技术部组织评审并经分管副总批准后转相关单位实施。2工艺技术部在工艺设计中涉及的各种新增工艺装备技术要求可由相关部门设计并经组织评审后下达相关部门实施。第17条 工艺文件的编制单位将按程序完成的工艺文件统一发放管理，并及时提交工艺验证文件。第1821、条 关键工序、特殊工序的所有文件由工艺技术部负责整理归档，并按规定程序发放。第4章 工艺文件的更改第19条 因产品图纸的局部更改、工艺手段的改变和生产条件的变更等因素涉及到工艺文件的局部更改，由原工艺文件编制人员编制“工艺文件更改通知单”，履行审批手续后，再正式更改工艺文件。第20条 依据“工艺文件更改通知单”更改工艺文件及工艺图样（包括工装图样）。第21条 工艺文件编制人员更改电子版图。第22条 文件使用单位按照“工艺文件更改通知单”的要求直接修改蓝图，并在更改栏中注明更改处数、更改通知单编号、更改日期及修改人签名。第23条 一般应采用划改的更改方法，用细实体划掉需要更改的尺寸、文字、图形等22、，然后填注新的尺寸、文字、符号、图形等，并在更改部位旁注明更改标记。第24条 当用划改的方法不能清楚地表达或易产生错误理解时，应采用换发的方法给予更改。换发的文件应有换版标记和发图日期，所有原文件涉及单位应全部换发。第25条 工艺文件的发放按照受控文件发放目录发放。第5章 附则第26条 本规范经总经理批准后执行，修改时亦同。第27条 本规范自颁布之日起执行。第三节 现场工艺管控流程与工作执行二、现场工艺管控执行工具与（一）工艺改善提案表提案名称作者所在部门提交时间改善类型 设备 原材料 工装 流程 操作 其他工艺现状和存在的问题改善内容改善方式预期效果改善成本预算材料费用人工费用加工费用其他费23、用费用总计备注审查意见说明审查人员审查时间审核人（二）工艺监督检查表检查车间工序/生产线项目检查内容打分备注优秀良好一般差很差工艺纪律工艺计划执行现场工艺管理“三定”工作关键/特殊工序运行工序操作“三按”“三检”工服穿戴工艺文件原始记录摆放整齐及时归档零部件清洗摆放标识设备工装维修保养记录干净整洁标识环境卫生卫生情况使用装用器具摆放整齐物料消耗消耗记录物料定额物料清理填表： 审核： 审批： 日期：第四节 工艺装备管理流程与工作执行二、工艺装备管理执行工具与（一）工艺装备设计任务书编号： 年 月 日产品名称产品型号每台件数零件名称零件图号生产批量工装名称工装编号制造数量设计理由使用设备适用其他产24、品工装等级（或验证类别）工序内容工序号工序简图和技术要求旧工装编号库存数量旧工装处理意见工装设计任务日期说明编制日期审核日期批准日期设计日期（二）工艺文件修改通知单编号： 年 月 日工艺文件类别 工艺 工装 工序 工艺规程 零部件工艺文件编号所属产品型号修改日期修改人姓名修改原因修改内容说明审批签字栏上级领导审批生产部设计部（三）工艺装备验证报告产品编号产品名称零件编号零件名称工艺装备编号工艺装备名称使用部门/车间使用设备工序号工序名称验证记录修改意见结论会签（四）工艺装备履历表 号工艺装备履历表第 页共 页工序名称工序号产品名称产品类型零件名称零件图号工装名称工装编号使用部门使用设备报废单号报废日期使用记录借用日期使用人员加工零件数量检查记录检验员回收日期维修记录送修日期送修单号修理内容修理员检验员备注（五）工艺装备质量跟踪卡产品编号工艺装备编号投入使用日期产品名称工艺装备名称责任校验者校验周期校验办法定期校验记录校验日期使用者校验结果备注（六）工艺装备定期检查记录工艺装备编号工艺装备名称日期检查项目检查结果记录检查者备注结构精度结构精度结构精度