1、生物技术公司质量职责及方针管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 1、授权书2、前言3、质量组织机构图4、方针目标4.1质量方针4.2质量目标5、管理职责5.1总经理的质量职责5.2生产技术副经理（质量管理代表）的质量职责5.3经营副经理的质量职责5.4质量管理科质量职责5.5生产技术科质量职责5.6供销科质量职责5.7仓库科质量职责5.8办公室质量职责5.9生产车间质量职责5.9.1车间主任质量职责5.9.2班组长质量职责标 题编号：xx01-xx目 录版号： A/O页数：第 2页共 20 页5.9.3操2、作工人职责5.10专兼职检验人员质量职责5.11仓储保管人员质量职责5.12财务科质量职责标 题编号：xx01-xx授权书版号： A/O页数：第 3页共 20 页授 权 书为了加强对质量管理体系运作的领导，总经理授权副总经理牟京亮同志为本公司的质量代表。授权他对本公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进全权负责；负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求；负责在本公司内促进顾客要求意识的形成；负责质量管理体系的有关事宜对外联络。授权本公司质量管理科对公司质量管理体系正常运行的管理机构。在生产、副总经理的领导下处理公司质量体系的日常管理工作。标 题编号：xx01-xx前 言版号： A3、/O页数：第 4页共 20 页前 言烟台xx生物技术有限公司成立于2005年，位于栖霞市民营经济园，是以生产、销售农用系列掺混肥为主的民营公司。栖霞市是胶东地区的农业大市，栖霞市及周边地区农业发达、各种特色农业更是发展迅速，肥料需求量为搅动地区县级市之最，且逐年增大，客观的外界条件为公司的发展奠定基础、提供了有力的市场定向。公司设立了总经理办公室、质量管理科、生产技术科、供销科、生产车间等行政部门。现有职工总人数50人，其中聘用各类管理、技术人员10名；固定资产现值200万元；厂区占地面积8600平方米；建筑面积3600平方米。拥有年产3万吨掺混肥生产装置一套，主要生产设备齐全，检测试验仪器、4、设备40余台、套，完全能够满足公司生产的产品标准和工艺生产要求。公司根据掺混肥料生产的特点和公司自身的实际情况，结合掺混肥的生产、技术、设备、工艺、质量等管理的要求，建立健全质量管理和质量保证体系，为顾客提供优质产品和服务。公司始终把提高产品质量、维护公司信誉、增加经济效益作为发展的根本方向，力争把公司建设成为顾客信赖的、水平一流的现代化肥料企业。为此制定本职责，规范公司的行为，提高公司的管理水平。本职责为公司进行质量管理和质量活动的纲领性文件，各部门应严格执行。标 题编号：xx01-xx质量组织机构图版号： A/O页数：第 5页共 20 页质量组织机构图化验室生产车间质量管理科生产技术科生产5、技术副总供销科仓 库经营副总办 公 室质量管理代表总 经 理标 题编号：xx01-xx方针目标版号： A/O页数：第6页共 20 页4.1质量方针以质量求生存，以创新求发展靠信誉闯市场，视用户为上帝，向管理要效益，树企业诚信形象。一是产品完全满足国家或行业标准要求，不做无标生产。二是在生产、运输过程中严格按规范操作，强调在所有可能产生缺陷的地方防止缺陷的产生。三是通过销售和服务网络告诉用户如何正确储存和使用产品。四是定期对产品的使用情况进行走访调查，在用户反馈意见和市场调查的基础上进行质量改进。五是对所有职工进行有组织的教育和培训，树立全员的质量意识，使每个职工都明白他们每个人的工作都直接与顾6、客相连。4.1.1质量方针的内容要求和实施。4.1.1.1全面加强管理，生产适合用户要求的优质产品，建立完善的市场服务体系，求得最大的生存和发展。4.1.1.2本方针与公司总体经营方针相适应、协调。它是公司经营方针的重要组成部门，体现了满足法律法规和顾客要求的持续改进的承诺。4.1.1.3各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业的各层次，使全体员工正确理解、坚持执行。4.1.1.4从以下四个方面做出承诺：一是产品质量；二是服务质量标 题编号：xx01-xx方针目标版号： A/O页数：第7页共 20 页三是顾客满意；四是持续改进。4.1.2质量方针的理解4.1.2.1保证质量包括产品质量和服务7、质量两个方面的报证。产品质量的保证是依据有关法律法规和顾客的要求合理采购、优化配方、优选工艺，用先进合理的设施，优化的工作和生产环境，可靠的质量保证体系来对生产的全过程进行保证，从而保证生产出合格的、顾客满意的产品；服务质量的保证是通过全体员工的共同努力，从产品质量入手，为顾客提供优质和一流的服务质量，达到顾客满意。4.1.2.2顾客满意顾客的需求和期望包括明确的和隐含的、应该满足的和能够满足的、当前的和未来的一级有关的法律法规。要将顾客的需求和期望转化为要求（包括产品要求、服务要求和质量管理体系要求等）。只有当要求完全满足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意，通过全体员工持续的努力，使我们的8、产品和服务达到或超越顾客要求，最终达到顾客的满意。4.1.2.3持续改进是指增强满足要求的循环活动。为了改进公司的整体业绩，总经理对持续改进做出承诺：积极推动全体员工参与持续改进的活动，不断改进产品的服务质量，提高质量管理体系及过程的有效性和效率，以满足顾客和其他相关方面日益增长和不断变化的需求和期望。标 题编号：xx01-xx方针目标版号： A/O页数：第 8页共 20 页4.2质量目标质量的总目标是：总养分达标率100%，产品出厂合格率100%；顾客满意率95%。实现质量总目标的具体做法是：经过2年的努力，从根本上提高本公司产品的整体素质和公司的质量管理水平，使公司的产品质量跃上一个新台阶9、。重点要在以下几个方面取得成效：4.2.1产品生产的整体素质有明显的提高，能够适应市场竞争的需要。4.2.2产品完全按国际生产，产品质量达到国内领先的水平，优等品率明显提高，总养分达标率100%;产品出厂合格率达到100%；跟踪监督抽查的合格率达100%；产品售后服务有明显改善，真正树立顾客就是上帝的经营理念，努力使顾客满意率达到95%以上。4.2.3严把原材料进入关，主要原材料的合格率达到98%以上。4.2.4对新增项目，产品上马时即按国家最新标准进行质量验收，不符合要求的不能开工。4.2.5加强对全体员工的质量意识和质量管理知识、劳动技能的培训，把质量教育作为培训和提高劳动技能的重要内容。10、标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 9页共 20 页5、管理职责对从事与质量有关的管理、执行等人员的职能，特别是对需要独立行使权力人员的职能，由总经理负责组织制定，确定其职责、权限及相互关系，并形成文件以示明确。5.1总经理的质量职责总经理是公司第一责任人。是公司质量管理的最高领导人和决策人，其质量则认为：5.1.1全面领导公司的日常工作，组织、贯彻国家、上级有关的质量方面的法律、法规和有关制度。5.1.2决策公司质量方针和质量目标，制定质量体系的建立、运行、保持和完善策略。把质量管理置于公司的核心地位，保证全体员工都能理解和坚持贯彻执行。5.1.3决策质量、市场、财力和11、人员战略。坚持以人为本，科技进步，争创名牌、优质产品。5.1.4任命副总经理，并在公司上层领导中指定一名成员为质量管理代表，明确副总经理、质量管理代表和各部门的职责。5.1.5确保质量管理体系运行所必要的资源配备。5.1.6负责组织、领导、监督、检查质量管理体系和过程的有效实施，参与相关过程的质量管理活动。5.2生产技术副经理（质量管理代表）的质量职责标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 10页共 20 页5.2.1生产技术副经理受总经理的授权，除承担生产技术副总经理的职责外，承担公司质量管理代表的职责，在总经理的领导下开展质量工作，对总经理负责。5.2.2确保公司质量管理12、体系所需的过程能得到建立、实施、保持及持续改进。5.2.3向总经理报告质量体系所需的过程能得到建立、实施、保持及持续改进。5.2.4在组织的整个范围内使全体员工意识到公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识。5.2.5负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。5.2.6贯彻执行国家、上级和本公司有关生产、技术、质量方面的方针、政策、法律、法规、制度。5.2.7根据公司的质量方针目标，全面组织和指挥生产。抓好均衡生产、文明生产、安全生产。做到优质、高产低耗，在日常工作中把产品质量列入生产管理的重要内容，确保质量目标的实现。5.2.8负责领导、组织并监督检查主管归口部门质量管理的有效实施，参与相关13、的质量活动。5.2.9批准生产方面的作业文件，并监督、检查落实，及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，支持检验人员的工作，当产量与质量发生矛盾时，服从质量。标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 11页共 20 页5.2.10协调物资供应、技术、设备、检验等方面的工作，满足质量要求。5.2.11组织、协调技术管理工作，仲裁和解决重大技术质量问题。5.2.12组织实施新产品、新工艺、新技术的开发、推广应用和坚定。5.2.13针对公司存在的技术、质量问题，组织攻关。5.2.14组织贯彻执行产品技术标准、工艺规程及有关的质量管理文件和质量管理制度。5.2.15批准重大不合格品14、的处置。5.2.16负责总经理授权的其他质量工作。5.3经营副总经理的质量职责5.3.1认真贯彻执行国家、上级和本人司有关经营方面的方针、政策、法律法规。5.3.2根据质量方针、目标、组织市场调研，按市场需求组织制定销售计划，确保目标实现。5.3.3组织收集市场信息，为总经理决策提供依据。5.3.4负责领导、组织并监督检查主管归口部门质量管理的有效实施，参与相关的质量活动。5.3.5组织领导供方评价、合同评审，处理合同执行中的重大争议。5.3.6负责总经理授权的其他质量工作。5.4质量管理科质量职责标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 12页共 20 页5.4.1按照技术标15、准和技术要求，对产品质量和产品包装质量进行严格检查，保证公司发出产品质量，产签发产品出公司的合格证。5.4.2负责采购产品、半成品、产成品监督、检查和验证的实施和管理，对于不符合质量要求的产品负质量责任。负责搜集产品质量信息，分析质量存在的原因，并进行改进。5.4.4负责标识和可追溯性的控制和管理。5.4.5负责不合格品的控制和管理。5.4.6协助质量管理体系做好体系的质量管理工作。5.4.7负责测量和监视装置的使用、管理、维修和送检。5.4.8负责向总经理报告产品质量、外协质量以及制造过程的质量情况。5.4.9负责产品流转过程的质量管理，做好产品入库保管全过程的质量。5.4.10负责归口部门16、的质量和工作管理。做好化验室的日常工作管理和化验员的培训管理工作。5.4.11监督检查化验人员的工作，确保检测、检验的准确性，对检测检验结果的准确性负责。5.4.12负责公司领导层授权的其他质量工作。5.5生产技术科质量职责5.5.1组织领导车间的产品生产、设备管理和文明安全生产，确保标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 13页共 20 页生产的产品符合规定的质量要求。5.5.2依据公司的方针、目标，负责生产计划的编制和生产的调度。5.5.3组织领导生产过程的有效运行，按公司的生产计划负责生产调度工作，组织和控制生产作业过程，及时解决生产中的薄弱环节，确保均衡生产，并达到预17、期的结果。5.5.4树立“质量第一”的思想，在品种、质量、产值、产量发生矛盾时，要服从质量指标。5.5.5负责建立和健全计划生产管理质保体系，制定和贯彻计划生产管理制度。5.5.6负责组织、领导、监督、检查主管部门的质量活动的有效实施，参与相关过程的质量管理活动。5.5.7按公司方针、有关规定做好设备更新改造、设备大修、专机制造品备件供应及动力供应等工作。5.5.8组织领导生产设备及车辆等的维修、更新和补充，确保安全生产和环境满足产品质量的要求。5.5.9确保设备争产运转，满足生产现场质量保证体系的要求。5.5.10组织好设备维修工作，严格执行设备维修保养制度，积极推行先进的管理方法，保持设备18、处于良好状态。5.5.11大修、中修的设备要达到规定的质量标准，保证设备完好率在90%以上。对于因设备不符合技术规范和不处于完好状态而投入使用标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 14页共 20 页所造成的质量事故承担责任。负责对主要设备操作者的考试和技术核定，合格后发放“操作合格证”。对无操作证操作而发生的质量或设备事故，负责追究责任。设备发生事故要按“三不放过”原则组织分析处理，对设备、动力因失修而造成质量事故负责。引用先进经验和先进技术，节约能源，提高经济效益。负责新产品、新技术、新工艺、新材料的开发与规划，经批准后组织实施。根据产品设计图纸负责编制工艺文件，包括工艺19、规程、作业指导书及检验试验规程等，并贯彻实施，工艺文件要求准确、清晰、完整、可靠。要根据用户和产品质量标准的要求编制生产通知单，并监督执行。按照关键工序、部位编制工序质量管理表、作业指导书，协助车间建立质量管理点，并贯彻实施。负责生产过程中工艺纪律的监督，指导和督促操作工严格执行工艺纪律。负责公司领导层授权的其他质量工作。5.6供销科质量职责组织对供应商的调查并参与评审。标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 15页共 20 页5.6.2负责归口质量管理的控制，参与相关的质量管理活动。负责采购计划的落实并保证供应。负责销售计划的制定和销售计划的组织落实。负责组织与顾客的沟通，20、做好对顾客的服务。负责销售人员的管理和业务指导。负责市场调研，手机市场信息，为公司领导的经验决策提供依据。组织和参与供方评价、合同评审和合同管理工作，严格按合同向用户提供合格的产品。对产品出公司的包装运输质量负责，保证产品完整无缺的送往用户手中。广泛开展为用户服务的活动，定期走访用户，召开座谈会，做好用户来信来函的整理工作，并及时向有关部门反馈信息。严格执行国家质量政策。对发生不合格的原材料、辅料或不合格的零部件投产使用负质量责任。负责公司领导层授权的其他质量工作。5.7仓库质量职责负责物资仓储管理制度的制定并实施。负责贯彻执行物资收、发、领、付等管理制度，对于物资残缺、变质、混号而影响生产或21、发生产品质量问题负责。负责对C类物资进入公司的验证。标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 16页共 20 页5.7.4严格执行出、入库制度，做到帐物一致。做好仓库物资标识和防护工作。负责公司领导层授权的其他质量工作。5.8办公室质量职责负责归口质量管理活动的实施和管理，参与质量管理体系相关的过程和活动。负责文件、记录等的收集、编目、归档、发放和管理工作。协助总经理做好人力资源的配备和管理工作。协助总经理、副总经理做好体系质量管理的推动工作。结合本公司的具体情况制定中、长远教育计划和年度计划，采取有效措施予以实行，未完成计划要负责质量责任。在安排职工教育计划时，要把全面质量管22、理教育纳入整个培训计划。树立“质量第一”，为用户服务的思想，做好后勤工作。为生产服务，解除职工的后顾之忧。搞好文明生产、清洁卫生、公司绿化等工作，使员工有一个舒适美丽的工作环境，保证优质产品的生产。及时提供各种所需办公用品，保证工作质量。定期检查文明卫生、绿化工作，对卫生不好、垃圾成堆、造成脏、乱、差负有责任。标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 17页共 20 页5.8.11负责公司领导层授权的其他质量工作。5.9车间主任质量职责车间主任对车间的工作质量、产品质量、服务质量和管理质量负全部责任。负责车间归口质量管理活动的实施和管理，参与质量管理体系相关过程的活动。组织落实23、公司下达的生产任务，组织检查所属质量职责的落实。5.93组织贯彻并监督检查工艺规程的执行。贯彻并监督检查设备安全规程和维护保养规程的执行。监督检查产品标识、检验和试验状态的使用。组织产品从原材料、半成品、外协加工产品和产成品监督、测量的实施和管理，落实预防措施和纠正措施。组织搜集产品生产过程中的质量信息，分析质量存在的原因，并进行改进。组织生产过程产品质量的控制，监督检查其控制状态。组织生产过程中原材料、半成品、成品的防护和标识并监督检查。组织与产品质量、生产有关的质量记录设计、实施、监督检查。监督检查文明生产和环境卫生。负责公司领导层的其它质量工作。5.10班组长质量职责标 题编号：xx0124、-xx管理职责版号： A/O页数：第 18页共 20 页5.10.1生产班组长在车间主任直接领导下开展工作，对本班质量负全部责任。根据车间的生产任务和设备运转情况，部署各项工作任务和注意要点，并调动人员组织实施。带头遵守劳动纪律，认真按照作业指导书操作，严把质量关。加强对车间卫生的全面管理，随时进行检查，分工负责，落实责任到人。搞好交接班记录，协调好生产，保证生产计划顺利完成。5.10.6经常组织本班组职工学习质量管理知识，指导操作者下正确运用数理统计工具，使产品质量处于受控状态。对本班组工序质量经常进行自检、互检、专检的三检制。组织职工积极参加优质品竞赛活动，争当优质能手和信得过个人。树立“25、质量第一”的观念，把质量信息及时反馈到车间，做好活动记录。负责公司领导层授权的其他质量工作。5.11操作工人质量职责在车间主任和班组长的直接领导下，按时、保质、保量地完成生产和工作任务。树立“质量第一”、“下道工序用户”的思想，对本工序的工作标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 19页共 20 页和产品质量负责。5.11.3严格执行工艺配方、操作规程和作业指导书，认真按工艺规程和治疗管理制度要求清晰、准确地填写生产记录。做好标识并保护好标识，负责生产设备的日常维护保养工作，对使用的各类工装设备的完好率负责。熟悉自己的产品、原材料、半成品的质量技术要求，正确使用设备，以最低的26、消耗生产出最好的产品。进行文明生产，发现原材料不符合要求时，应及时提出并上报，待问题解决后再生产。出现废品或不合格品要隔离存放，及时处理。负责公司领导层授权的其他质量工作。5.12专兼职检验人员质量职责在质量管理部的直接领导下负责归口质量管理活动的控制，参加质量管理活动。负责贯彻执行公司制定的各项质量管理、质量技术方面的制度和规定，负责对进公司原辅材料、外购件、外协件及半成品、成品的质量控制工作。认真执行产品检验和试验规程。认真准确地填写各类检验和试验记录。做好检验和试验状态标识管理工作。负责反馈检验工作中的质量信息，做好质量统计工作。标 题编号：xx01-xx管理职责版号： A/O页数：第 27、20页共 20 页5.12.7负责公司领导层授权的其他质量工作。5.13仓库保管人员质量职责在仓储部的直接领导下负责归口质量管理活动的控制，参加质量管理活动，认真填写各种质量活动记录。负责原辅材料、备品、配件的验证工作。严格执行物资仓储管理规定，严格执行出、入库制度，做到帐物一致。做好仓库物资标识和防护工作。做好仓库日常和文明管理工作。负责公司领导层授权的其它质量工作。5.14财务科质量职责严格执行财经纪律。负责监督费用开支，不符合要求的费用开支坚决抵制，对各单位的经济核算进行考核。对编制财务收支计划、借贷计划的正确性负责。负责公司固定资金和定额流动资金的分解和核定，合理使用资金，加速资金的周转。对新产品开发、提高质量的科技项目优先筹划资金。定期进行经济技术分析，并对其准确性负责，及时向总经理及有关科室反馈费用开支及经济指标完成情况。5.14.6负责公司领导层授权的其它质量工作。