1、机械制造企业车辆、公务接待及用餐申请管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX机械制造有限公司车辆管理办法一、综合办公室统一管理全公司车辆保险费等的缴交办理和年审、交通事故处理等工作；二、物资供应公司、产品销售公司、生产调度指挥中心、综合办公室负责各自配置车辆的日常维护保养、二保、车辆行驶里程记录、核实驾驶员费用借报等工作。三、在中建集团公司辖区内，公司级领导用车按正职1000元/月、副职800元/月的标准，结合实际行驶路程，按每公里0.9元计算。从个人核定的费用中核减，超支自负，节约归己，并在当月工资中进行兑现2、，否则，将按核定的费用每月计入当月工资随工资发放；四、在中建公司辖区以外，公司领导和副科级以上干部用车须经公司长同意后由综合办公室按轻、重、缓、急程度集中统一派车。五、副科级以上管理人员，因业务需要在矿区内用车，按实际行驶路程以每公里0.9元计算，从部门核定的费用中核减，超支部分由部门负责人提供方案从当月工资中扣除，节约部分由部门负责人提供方案计入当月工资随工资发放。六、公司领导用车由综合办公室主任派车，副科级以上管理人员用车由综合办公室主任或副主任派车。否则，出车费用等责任由驾驶员个人承担。八、因公出车造成事故，全部责任者驾驶员承担40%的经济责任，主要责任者驾驶员承担20%的经济责任，同等3、责任者驾驶员承担10%的经济责任，次要责任者驾驶员承担5%的经济责任；九、私自出车、酒后开车造成事故，经济损失全部由责任人承担。十、发生事故的司机，三个月不得任何奖金，并一次性罚款300500元。十一、车辆的年审、保养维修统一由综合办公室安排办理，驾驶员填写车辆维修保养申请表，按规定审批后方可维修，如果超出维修范围，发生的费用由驾驶员个人承担，特殊情况需就近维修的，经综合办公室同意后方可修理。十二、维修费在200元以下的，由综合办公室主任审核同意，200500元由主管领导批准，500元以上的由公司董事长批准。十三、更换汽车配件，必须经综合办公室同意。否则，一律不予报销，更换后的零配件，必须带回4、，由督查办公室检验认可后交专人统一管理。十四、车管员职责。协助公司主管领导做好驾驶员及车辆管理工作。认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，严以律己，以身作则，并组织具体实施和检查。负责车辆的养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。负责安排车辆的保养、维修、年审和二保等工作，组织对车辆进行不定期的安全检查，确保车辆性能良好。负责召开驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案、交通事故和机损事故记录、车辆行驶里程记录及维修档案，及时填报各类报表。从严控制车辆使用费用，负责核实驾驶员费用报销。负责调度车辆，安排驾驶员各项工作。负责组织驾驶员进行安全学习和职业道德5、教育，提高驾驶员安全意识和思想素质。十五、驾驶员职责。牢固树立安全行车的理念，爱护车辆，服从调度，遵守劳动纪律和交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。树立良好的职业道德和服务意识，自觉做到勤俭查，勤保养，保持车辆整洁，车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车；坚守工作岗位，对分配的车辆严格执行岗位责任制、巡回检查制、车辆维修保养制，安全文明行车制和经济核算制；严格遵守交通规则、操作规程各项规章制度，积极参加公司里和综合办公室组织的安全教育等活动。认真落实车辆防盗、防抢、防破坏措施，车辆收车后一律停放在车库和指定的停车点，不得乱停乱放；出车服从安排，完成任务后及时返公司，不经同意6、私自出车者，每次罚款100500元。驾驶员交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告，否则，一切损失由当值驾驶员承担。遵纪守法、严禁利用公车拉私货、办私事、绕小道、送人情等。否则，每次罚款50100元。十六、其它。综合办公室要严肃制度、严格按规定办理。综合办公室要详细、准确统计用车公里数，年底考核由纪委负责，出现单车总行程里数与个人用车公里数不符的，差异部分按0.9元/公里计算由车管员承担，并从工资中扣除。XX机械制造有限公司公务接待工作暂行办法为了提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化、制度化，更好地反映企业精神面貌，树立良好企业形象，特制订本制度。第一条主要任务公务接待的主7、要任务是安排业务关联企业人员办理业务、上级部门领导等相关业务人员指导工作的接待。接待工作由公司综合办公室统一安排，业务对口部门协助办理。第二条基本原则1、本着“厉行节约、反对浪费”的原则，坚持为企业发展和经济效益服务。2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，接待标准不超标，服务项目不随意，礼仪待客，服务热情周到。3、讲卫生，讲礼貌，服务人员从业条件和食品卫生符合国家有关标准。第三条管理程序1、后勤接待工作一律由公司办公室统一管理。2、接待对象和接待标准由业务主管部门负责人填写公务接待用餐申请单(一式二联，一联由办公室存查，另一联交食堂记账)，注明被接待范围、接待标准、接待事由和陪同人员等，报公司8、主管领导审核、公司董事长审批后执行，并及时送达职工食堂。否则，所发生的一切费用由接待者个人承担，公司概不报销。3、接待地点除特殊情况外，被接待人员的就餐原则上一律安排在职工食堂，职工食堂按照已经审批的标准执行，不超标，不降标，不谋利，不变通，讲求质量，味道可口，树立好公司形象。4、接待实行一餐一单，需要安排住宿的应提前在公务接待用餐申请单中注明。第四条接待标准1、根据目前的条件，公务用餐接待分甲、乙、丙、丁四个类别，其接待标准分别为：甲类80元/人次，乙类50元/人次，丙类30元/人次，丁类(工作餐)20元/人次。2、特殊情况下的涉外接待标准由公司董事长审批执行。3、职工食堂依据公务接待用餐申9、请单按月统计，台账齐全，由公司办公室统一汇总后，报主管领导审签，最后报董事长审批，公司资产财务部按程序办理结算手续。第五条其他要求1、公务接待一律实行对口接待，业务对口部门负责人具体经办，妥善确定陪同人员，根据接待需要安排公司相关领导及工作人员陪同，特殊情况需要调整的，须经公司领导同意后，通知综合办公室具体安排。2、凡是参与接待的所有人员言行举止要符合礼仪规范。3、由公司纪委牵头，公司工会、督查办依据以上条款的规定对接待工作进行全面监督。第六条此办法自2017年7月1日起执行。附件：公务接待用餐申请单XX机械制造有限公司公务接待用餐申请单申请部门申请人时间年月日来宾单位来宾人数用餐事由用餐标准陪餐人数用餐总费用办公室意见主管领导董事长审批备注年第号XX机械制造有限公司公务接待用餐申请单申请部门申请人时间年月日来宾单位来宾人数用餐事由用餐标准陪餐人数用餐总费用办公室意见主管领导董事长审批备注