1、建设公司铁路工程监理人员奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1、监理人员奖励与惩罚暂行办法2、监理人员廉政管理办法3、监理人员培训和考核办法4、监理人员出勤和加班管理暂行办法5、监理部卫生管理制度6、职工食堂管理及炊事员管理制度7、驾驶员管理和考核办法8、监理人员就职风险抵押金管理办法9、门卫管理制度10、文体活动室管理制度监理人员奖励与惩罚暂行办法为了调动监理人员的工作积极性，规范监理行为，提高监理工作水平，安全、优质、高效做好客运专线工程JSJL-2标监理工作，全面实现监理工作的“五大目标”,按照2、奖优罚劣原则制定本办法。第一条 总则1、本办法适用于监理部全体监理工作人员。2、违反本规定，情节严重的按建设工程质量管理办法和国家相关法律规定处理。3、当应予奖、惩的行为或事发生时,监理部领导填写奖励（处罚）通知书,在每月发放工资时兑现奖、惩。4、按本办法进行经济处罚的同时，还将按客运专线项目监理部考核办法扣分。5、本办法自年7月18日起执行。第二条 质量控制方面应予处罚的情况一、对现场监理员的处罚情况（一）出现以下情况之一者，第一次处罚20元，同月发生两次及以上每次扣50元：1、未经书面批准，承包人私自动工，现场监理人员没有及时制止或没有及时上报的；2、工序交接中漏检、缺项或检验结果不真实，3、是由于现场监理原因引起的；3、工程所用半成品、构件，未经检验或无合法手续，没有及时制止也不及时上报而用于工程的；4、重要工序不按规定进行旁站监理或虽旁站监理却没有按规定完成监理检查项目或没有起到旁站作用的；5、隐蔽工程没有及时通知有关人员检查验收或该向专业监理工程师报告而不报告，越权同意隐蔽的；6、工程存在外观缺陷，需整改方能评为合格的；7、该自己签认的工程施工资料不及时签认、事后补签，是监理自身原因造成的。（二）出现以下情况之一者，第一次处罚50元，同月发生两次及以上每次扣100元：1、业主点名批评、现场监理员负有相关责任的；2、监理部检查工作，累计督促达2次/月以上的；3、监理部签发停工令4、，现场监理员负有相关责任的；4、业主或监理部检查工作进行指正，经再次检查发现没有得到纠正的；5、对检测、检验资料进行编造、篡改、涂改、或造假的；6、工程不合格需返工，现场监理负有相关责任的；7、隐瞒事故不报的；8、不到指定现场进行旁站监理的。二、对专业监理工程师的处罚情况（一）出现下列情况之一者，第一次处罚50元，同月发生两次及以上，每次扣100元：1、分项工程专业方案审批疏忽，导致工程施工出现质量、安全隐患的；2、分项工程漏检、缺项或检验结果不真实，负有相关责任的；3、分项工程检验滞后或文件处理不及时，因主观原因造成下一道工序进展不利，导致不良后果的；4、隐蔽工程没有按规定认真检查，出现质量5、安全隐患，并导致较为严重后果的或越权进行隐蔽工程验收的；5、该安排旁站而不安排的；6、没有对技术方案进行查漏、补充、完善、纠正、导致出现质量安全隐患的；7、施工方案不当引发质量隐患，监理负有相关责任的；8、工程外观出现缺陷，需整改方能合格，责任原因与专业监理工程师相关的；9、施工资料不齐全，不及时签认，事后补签的。（二）出现以下情况之一者，第一次处罚100元，同月发生两次及以上每次扣150元：1、业主点名批评、专业监理工程师负有相关责任的；2、监理部检查工作，累计督促达2次/月以上的；3、监理部签发停工令，专业监理工程师负有相关责任的；4、业主或监理部检查工作进行指正，经再次检查发现没有得到纠6、正的；5、对检测、检验资料进行编造、篡改、涂改、或造假的；6、承包人工程返工，专业监理工程师负有相关责任的；7、隐瞒事故不报的；三、监理组长出现以下情况之一者，扣罚200元/次：1、所管管段工作被业主点名批评或通报批评的；2、业主指令其管段范围内工程返工的；3、业主纠正其管段范围内工作的；4、隐瞒事故不报的。第三条 投资控制应予处罚的情况一、监理组长监理组长对工程量与单价的审核负领导责任，当出现不按合同约定验工计价，导致多计或少计、被监理部或业主相关部门指正的，处罚200元/次。二、专业监理工程师1、专业监理工程师负责工程量的审核，出现计算支付量与实际不符者处罚150元/次；2、合同管理工程师7、具体负责计量支付和合同管理，出现计量支付审核失误、处理索赔失误等合同管理失误，处罚150元/次。三、现场监理人员现场监理人员负责对实际工作量和工程量进行现场核实，出现不符合实际情况的，处罚100元/次。第四条 合同与信息管理处罚应予处罚的情况一、监理组长出现由于监理组自身原因引发业主和承包人合同纠纷的，处罚300元/次。二、专业监理工程师各专业监理工程师应以合同、规范开展监理工作，发现因理解合同错误导致工作重大偏差、错误而负有相关责任的，处罚200元/次。各专业工程师应负责各专业相关信息统计工作，出现工作失误的处罚150元/次。三、现场监理员现场监理人员负责工地现场施工履约，发现因理解合同错误8、导致工作重大偏差或错误，而负有相关责任的，处罚100元/次。四、办公室人员办公室人员负责文件档案管理，实行签字送阅制度，发现档案文件丢失、过期积压的，扣发相关责任人50元/次。第五条 安全和环保控制处罚应予处罚的情况1、监理组长负责重大施工方案和安全、环保预案的初审和平时的检查督促工作，如因方案初审时检算疏忽、施工过程中检查控制不严、监督管理不到位而导致安全事故发生，监理组长应作出书面检查并接受监理部相应处分，同时罚款500元/次。2、各级监理人员应从本专业角度督促承包人严格遵守有关安全生产、环保的法律法规，认真参加承包人组织的安全生产、环保交底会，并履行文字签认手续，如未履行，发现1次处罚19、00元。3、各级监理人员在巡视或旁站过程中发现安全、环保事故隐患并及时报告或要求采取紧急措施避免了安全事故，经事后调查属实的给予100500元奖励，同时也要给予相关责任工程师100500元的处罚。4、现场监理人员负责对施工作业面安全、环保措施的维护和保持进行检查，专业监理工程师在审核工序交接过程中应对其安全、环保装备审核，经举报或巡查发现存在如上安全、环保隐患的，给予50200元罚款；造成安全、环保事故的按事故等级给予处罚。5、现场监理员对特种作业人员取得作业资格进行检查，如监理部领导巡查过程中发现无操作资格人员进行特种操作，经给现场监理员每次100200元罚款。6、施工现场的安全警示标志必须10、符合国家标准，并应在相应地点醒目摆放，如若丢失损毁，现场监理人员应督促承包人尽快弥补，如发现未予弥补而监理人员未提醒（书面依据为准）的给该人每次50元的罚款。7、发生安全事故实行及时上报制度，监理人员可以逐级或直接汇报，如隐瞒不报或虚报，将给予100500元罚款，触犯法律的负刑事责任。8、发生安全事故每个人均应积极救援，每个人都有抢险的义务，如果故意逃避责任、退却的，将给予200500元罚款，并马上辞退。9、上班不带安全帽或不穿工作装，一次罚款50元；在一个月内出现两次及以上的，一次罚款100元。第六条 廉政、形象维护等方面应予处罚的情况1、监理人员不得利用工作便利索要或接受承包人和材料供应商11、的礼金，有价证券和贵重物品，一经发现须原物退回，并给予与原物等值的罚款。2、监理人员不得参加承包人超标准宴请和娱乐活动，一经发现查实将责令当事人作出书面检查，一次罚款100元，累犯的将考虑予以辞退。3、监理人员不得向承包人推荐施工队伍或推销建筑材料，一经发现查实将责令当事人作出书面检查，一次罚款100元，累犯的予以辞退。4、监理人员不得以任何方式或理由接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。一经发现查实，将责令当事人作退还承包人并作出书面检查，同时罚款200元/次。累犯的予以辞退。5、监理人员不得以任何方式在承包人处报销任何应由自己支付的费用，一经发现查实除要求退还报销款项外，另给予12、等值的罚款。6、监理人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等活动提供方便。一经发现查实，将责令当事人退还承包人相关费用并作出书面检查，同时罚款500元/次。7、监理人员不得刁难承包人借以达到自私的目的，一经发现须做出书面检讨。同时罚款200元/次。8、不得在工程支付、工程计量等工作中弄虚作假，如发现除报请业主给予承包人相应处罚外，还将给予1000元/次的罚款或作辞退处理。9、监理人员不得和承包人串通坑害监理公司和业主的利益，一经发现给予1000元罚款，并立即予以辞退，造成严重后果的交由司法机关追究刑事责任。10、上班不穿工作装或穿拖鞋上班或着工作装穿13、拖鞋在公共场所活动等影响集体形象行为，一次罚款50元；在一个月内出现两次及以上的，一次罚款100元。11、上班期间酗酒，一次罚款50元；在一个月内出现两次及以上的，一次罚款100元。情节严重而影响工作或严重影响集体形象的，将加倍处罚，直至辞退。12、在上班工作时间或开会等重要场所吃口香糖等食物影响集体形象的，一次罚款50元；在一个月内出现两次及以上的，一次罚款100元。13、遵守作息时间，无故夜不归宿者处100200元/次的罚款；14、遵守当地群众风俗，尊重民族信仰，不能与当地群众发生矛盾、冲突，监理人员参与打架、斗欧者，一次罚款5001000元，情节严重或发生第二次作辞退处理。15、要爱护集14、体的一切财物，故意损坏者除要照购买价赔偿外，另处50100元/次的罚款。第七条 奖励与表扬1、发现施工质量、安全隐患并积极上报监理组或监理部，并报业主，经业主确认对施工予以指正，避免重大质量安全事故发生的，奖励300元/次。但属于自己责任范围内的除外。2、监理部对举报违法乱纪的人员（不仅限于内部人员）予以保护。对于积极检举监理人员违法违纪行为得到核实者，奖励200元/次。3、受到业主会议点名表扬、嘉奖的，在享受同等奖励的基础上，另行奖励200500元/次；受到业主书面通报表扬嘉奖的，在享受同等奖励的基础上，另行奖励5001000元/次。4、监理部开展评选先进活动，每年评选1次，从现场监理员、后15、勤服务人员中评选25%；从专业监理工程师中（包括试验室副主任）评选20%名；从组长中（包括试验室主任）评选2人，予以通报表扬、颁发奖状，并给予100300元/人.次的奖励。7、评选先进办法（1）原则上按客运专线项目监理部考核办法12个月累计得分排序确定。（2）取消先进评比资格的情况；评选期内重要违规1次； 评选期内负有事故责任者。第八条 其他1、奖励与处罚的权利归监理部总监和副总监。2、本办法的最终解释权归监理部。奖励通知书编号：JSJL-2奖励（ ） 号被奖励单位或个人奖励金额或加分分值事由简述奖励依据客运专线项目监理部奖励与惩罚办法、监理人员考核办法。监理部领导（签字）：年 月 日处罚通知16、书编号：JSJL-2处罚（ ） 号被处罚单位或个人处罚金额或扣分分值事由简述处罚依据客运专线项目监理部奖励与惩罚办法、监理人员考核办法。监理部领导（签字）:年 月 日监理人员廉政管理办法为了加强监理项目廉政建设，明确监理人员在廉政建设中自己所负的责任，切实防范和杜绝工程建设中的各种腐败现象，实现“优质”、“廉政工程”双目标，特制定本办法，望全体监理工作人员认真执行。第一条 各级监理人员应以“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”的工作原则谨慎开展工作，保证工程建设优质高效、监理工作顺利进行。第二条 全体监理人员应自觉遵守国家法律、法规和党纪、政纪，洁身自好，追求高尚的思想情操。第三条 监理人17、员不得利用工作之便向业主或相关主管单位行贿，同时也不接受上述人员的索贿，要坚持廉政工作原则。第四条 监理人员不得利用工作便利索要或接受承包人和材料供应商的礼金，有价证券和贵重物品，一经发现须原物退回，并给予与原物等值的罚款。第五条 监理人员不得参加承包人超标准宴请和娱乐活动，一经发现查实将责令当事人作出书面检查，累犯的将考虑给予辞退。第六条 监理人员不得向承包人推荐施工队伍或推销建筑材料，一经发现作辞退处理并报公司总部。第七条 监理人员不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品，哪怕这些东西是借故为开展监理便利所提供的。第八条 监理人员不得以任何方式在承包人处报销任何应由自己支付的费18、用，一经发现查实除要求退还报销款项外，另给予等值的罚款。第九条 监理人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等活动提供方便。第十条 监理人员不得刁难承包人借以达到自私的目的，一经发现须做出书面检讨。第十一条 监理人员不得在工程支付、工程计量等工作中弄虚作假，如发现除报请业主给予承包人相应处罚外，还将给予1000元/次的罚款或作辞退处理。第十二条 监理人员不得和承包人串通坑害监理公司和业主的利益，一经发现立即予以辞退，造成严重后果的交由司法机关追究刑事责任。第十三条 监理项目部对举报违法乱纪的人员（不仅限于内部人员）予以保护，并给予处罚当事人罚款额2倍的19、奖励。第十四条 当违反国家相关法律时，不因本办法的执行影响当事人刑事责任的承担。第十五条 本办法适用于监理部所有监理人员。监理人员培训和考核办法为了提供监理人员业务素质，更好的履行监理工作职能，特制定本办法。第一条 全体监理人员除参加业主组织的培训外，监理部尚应根据监理人员和项目实际情况定期或不定期组织岗位技能培训，以满足监理工作需要。第二条 监理项目部要制定针对本项目系统的培训计划，原则上每3个月或某专业工程开工之前进行一个主题培训。第三条 总监应结合具体工程实际情况，有重点地编制培训资料，以岗位技能培训为主，分专业培训。要分析具体项目监理工作的重点和要点，将关键技术和监理要点贯彻给全体监理20、人员。第四条 培训结束应采用笔试的形式对所有监理人员进行考核，只有考评合格的人员方可上岗。考试不合格人员必须重新培训，再次不合格者将予辞退。业务考试不合格者不得参与监理项目部其它的评优活动。第五条 为鼓励监理人员学习积极性，特设立有关奖励，奖励范围为200500元/人次。第六条 监理部和监理组应备齐一整套相关规范供全体监理人员查阅，借阅实行登记制度。个人购买的参考资料经同意可以报销，但要经办公室登记，所有权监理项目部。第七条 参加需要培训费用的培训后，在本项目工作未满两年而离开本项目的人员,监理部要扣回培训有关费用。第八条 本考核办法适用于监理部所属所有监理项目的所有监理人员。监理人员出勤和加21、班管理暂行办法第一条 总则1、为加强驻地办监理工作人员的管理，规范监理人员的监理行为，对驻地办所有监理人员执行出勤考核和加班登记制度。2、所有监理人员的出勤考核和加班登记归监理项目部行政办公室考核。第二条 出差与探亲1、监理项目原则上安排监理人员每年两次探亲，每次15天，不计路途时间。2、探亲往返路费按照火车硬卧标准报销，没有铁路交通地段按规定报销。3、探亲期间发基本工资，其它补助减半发放。4、监理人员因公出差，交通费用按规定报销；出差补助按每昼夜30元计算，不足1昼夜的按1昼夜计算，出差期间伙食费自理；住宿费按80元/夜、人包干计算，超支自付。第三条 加班补助1、按照劳动法规定：法定节假日加22、班不得调休，并按每天3倍正常日工资发放；休息日加班的应先安排调休，不能安排调休的按2倍正常日工资发放。2、按劳动法规定，正常日工资标准为月基本工资除以20.92计算。第四条 请假1、监理人员必须执行请、销假制度，特殊情况下可以先行电话请假，后补办手续。2、请假必须具备书面请假条，并经领导批准，3、监理组长请假必须经总监批准。监理员、专监请假1天以内由所在部门发负责人批准；请假1天以上者，必须通过总监批准，特殊情况下，现场监理人员可以先用电话向总监请假，后补办手续。4、不发请假期间的加班工资和奖金。5、监理人员的请假条由各部门随每月的考勤表交监理部办公室核查。第五条 罚则1、无故不请假脱岗的按旷23、工处理，扣除3倍工资。一个月累计旷工3天及以上者,扣除当月奖金和相应加班工资。2、无故不服从工作安排，推三阻四的按缺勤处理，并扣除3倍的工资。3、无故迟到、早退，一次罚款50元。监理部卫生管理制度一、清洁卫生责任分区 楼内各办公房间的地面和窗户的清洁卫生由各使用部门负责清扫擦拭；领导办公室、走道、楼梯的卫生及室外环境卫生由专人负责；厨房和餐厅的清洁卫生由厨师负责；专监办内测量室、合同和信息管理室分别由测量和计划、统计、计量专监负责。专监办除自己办公桌范围清洁卫生由自己负责外，其余由所以专监和监理人员（包括测量、计划、统计、计量专监）轮流打扫，轮流值班分组和值班时间安排由办公室负责。当日值班的人24、员因故不能履行职责的，自己负责联系同事代行履行。每月、节假日、上级检查扫除，全体监理人员均要参加所属部门辖区清洁卫生清扫工作。二、卫生清扫内容及要求 1、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文卷柜上无杂物，室内无与办公无关的物品； 2、顶棚、墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂； 3、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍； 4、地面清扫及时、干净； 5、桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍； 6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍； 7、应坚持做到每日上午上班时间的前15分钟做好辖区卫生。包括清扫地面25、，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除或上级检查前除应包括以上所列各项外，要达到物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。8、卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。 三、自觉维护公共卫生 为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯。 1、保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。办公桌上养花需配托盘。 2、维护好卫生间的卫生，不得向便池丢卫生纸、烟头等杂物，以防堵塞。 3、不得从窗户向外倒水，扔杂物。下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。 四、检查与考26、核 1、办公楼卫生管理实行定期或不定时的以部门为单位检查，列入目标考核内容。考核由监理部副总监牵头，办公室组织实施，相关科、所参加检查、评级。由好到差分为A、B、C三级。 2、评分结果每月在全监理部进行公布，并由考评小组将其列入每月岗位目标考核，与奖金挂钩。被评为B、C级的，分别扣部门月考核分5、10分。 3、各监理组、部门可根据以上考评办法细化、量化和切合实际的制定二级考评办法，并认真加以落实。职工食堂管理及炊事员管理制度一、炊事员由监理部的领导负责管理，要服从领导，听从安排。 二、炊事员要保持衣冠整洁，配戴帽子和围裙,仪表端庄，语言文明，讲究卫生；随时保持餐厅、厨房清洁卫生; 炊事员要定期27、体检。三、总监办对炊事员定期进行考察，如不称职，可随时予以解聘。 四、炊事员必须严格遵守考勤制度，做到有事需经分管人员批准后才能离岗。 五、严格执行作息时间，保证准时开饭，如工作需要，应延长开餐时间。 六、炊事员应该本着极端负责的态度，每天按人体营养所需，合理安排一日三餐的膳食，努力做到饭菜味美，式样品种多变，按统一标准10元/天执行。七、严禁采用霉坏、变质的食品原料。炊事员要随时检查原材料质量，不得使用不合格原材料,发现原材料有问题时可以拒绝使用;对原材料质量有疑问时,应及时向主管人员或监理部领导反映,在没有确认合格之前不得使用。八、米、菜要清洗干净，尤其绿菜，一定要按照一洗、二浸、三烫、四28、煮炒的安全原则进行操作，严防食物中毒事件发生。 九、生、熟、炊具、盆、菜板、刀要分开不得混用。十、外单位人员及本单位工作人员家属、亲属、来人就餐，应提前告知食堂有关人员，收费标准按早餐2元、午餐4元、晚餐4元执行。十一、注意安全，提高防火、防盗意识。每次下班前例行检查水、电开关，阀门是否关好，门窗是否关好、锁好，发现问题及时处理。十二、按监理部规定做好原材料购买数量核实、质量检查把关、登记和核算工作，不得弄虚作假。原则上1人经手、另1人复核，并在财务处及时登记核销。如发现弄虚作假者，初犯处以2倍罚款；再犯者予以解聘。厨师考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自29、 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法，廉洁，着装整洁，谈吐文明、举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带帽子或围裙、着装不整洁次25、上班期间酗酒次52履行岗位职责80做好厨师职责范围内的工作，确保饮食安全，开饭准点，饭菜色、香、味、美俱备，菜品多样，营养均衡，厨房、餐厅、个人清洁卫生好，节约水电费用，节省原材料，不用霉变、腐烂饮食原材料，没有浪费现象。 1、 未按安排主动、积极、认真、勤奋工作。工作被动、拖拉次102、厨房、餐厅或个30、人卫生不好的次203、不准时开饭（包括提前或推后）次104、菜品单调、很少变化次205、菜品荤素搭配不当（或很少荤或很少素）次206、菜品荤素营养搭配不均衡（每天蛋白质、炭水化合物、粗纤维均衡搭配） 次207、生、熟、炊具、盆、菜板、刀不分开,混用的次208、米、菜未清洗干净，绿菜未按按照一洗、二浸、三烫、四煮炒的安全原则进行操作的次209、饭菜色、香、味、美差的次1010、采用霉坏、变质的食品原料的次20 11、每次下班前不例行检查水、电开关，阀门是否关好，门窗是否关好、锁好，发现问题不及时妥善处理的次101、 12、 发生食物中毒事件的次80 12、13、14、13、 购买原材料不认真进行31、数量核实，并做好登记、签字的次20 15、16、17、14、在购买原材料过程中弄虚作假的次40 18、19、20、15、私自将食堂食品、原材料、工具带出厨房、餐厅的次20 21、22、23、16、提前为他人或自己亲属取饭菜、或单独留饭菜的次2024、17、上班时间不在指定地点待命而乱窜其他办公室或其他地方的次10 25、26、27、18、工作不热情、不礼貌， 或带着情绪上班的次10 28、29、19、不定期进行体检的次10 30、31、32、33、34、20、明知自己有不适合在食堂和厨房工作的传染病而隐瞒不报的次20 35、36、37、38、39、3热情服务10热诚服务于监理部人员1、对就餐人32、员不热情的2、工作态度不好的个人考核得分小计最后考核得分个人考核得分监理部领导、分管负责人奖励得分监理部领导、分管负责人处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分，可超过100分。被考核监理员: 考核组负责人：驾驶员管理和考核办法为加强驾驶员管理，体现奖勤罚懒、奖优罚劣原则，充分调动驾驶员的工作积极性和能动性，切实提高后勤服务质量，特制定本办法。 第一部分：交通规则、车辆保养第一条 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括监理部各级领导的指令，驾驶员认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车33、途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，驾驶员应承担相应后果和责任。驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承担，并给予经济处罚。第二条 驾驶员应爱惜车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即34、加油，不得出车时才临时去加油。第三条 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告主管负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。第四条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意停放在规定地点和位置。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。不准私自用车，否则罚款200元/次。第五条 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。驾驶员因违章或证件不全被罚款的，罚款不予报销。违章造成事故的由当事驾驶员承担责任和后果。第二部分 服务质量 劳动纪律第六条 驾驶员对乘车人要热情、礼貌35、，说话应文明。监理部、组用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等。每次加油卡续费、车辆维修和考评时应将行车记录交管理人员审核签章，并据此喝法相关补助。驾驶车辆时不得接听电话，如要接听必须先将车停发在安全地带。第七条 上班不得迟到早退，不得无故旷工。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在驾驶员餐厅或自己寝室等候出车，不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开驻地时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开。第八条 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。任何时候，驾驶员必须随身携带手机36、。对监理部、组负责人或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。第九条 驾驶员未经车辆管理人员批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人（即非专职驾驶人员）驾驶；如车辆管理人员批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事驾驶员应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公车练习驾驶技术。监理部所以车辆均由车辆管理人负责统一调度安排，任何人不得私自动用。未经车辆管理人员批准非专职驾驶人员驾车，追究本车驾驶员和非专职驾驶人员责任，同时处以本车驾驶员和非专职驾驶人员各100元/次的罚款，发生事故承37、担全部责任。第十条 费用报销：驾驶员所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，方可报销。原则上一周报销一次。不得弄虚作假报假帐，否则一经查实，处以虚报金额两倍的罚款。第三部分 附则 第十一条由监理部牵头对驾驶员进行百分考核，同时结合监理部年度测评，对综合得分由高到低取前2名，给予一定表彰奖励。在一个保险期内未出现事故，奖励600元。该考核实行年度考核，动态调整。对因酒后驾车等违规违法行为造成事故的，实行一票否决。第十二条酒后驾车，一次罚款200元，如果出现事故（包括擦、挂等），直接解聘，其他按有关规定处理。第十三38、条 在工地范围（涿州到保定）以外出车，补助20元/天(或次);如果发生误餐且自费就餐的,每餐补助10元。第十四条 本规定对上岗驾驶员公示。无异议者签订汽车驾驶人员安全驾驶协议。 第十五条 本规定即日起执行，未尽部分将会适时予以补充，以前该方面规定同时废止。汽车驾驶人员安全驾驶协议为保证现场监理人员的交通安全，各项目部要对驾驶员进行上岗前的安全培训，并做好培训记录。公司所属所有驾驶人员在上岗前应与用车项目部签订安全驾驶协议，内容包括如下：1、所有驾驶人员均应遵守中华人民共和国道路交通安全法【2007】及高速公路交通管理办法【1994】，并自觉严格执行客运专线项目监理部驾驶员管理和考核办法有关管理39、规定。2、所有驾驶人员均应有合法的驾驶资格。无证驾驶除追究本人责任外，还要追究直接管理人员的责任。3、严禁酒后驾车。对酒后开车驾驶人员发生一次，提出严重警告，发生两次作出除名的处理。若乘坐人员知其司机酒后驾驶应马上阻止。如知其司机喝酒又乘坐其车辆，视作纵容酒后开车，提出严重警告，并根据情节轻重给予相应处罚。如司机酒后开车发生交通事故，则同时追究项目部管理人员的责任并处罚款2000元。发生两次及以上同类交通事故，追究总监或项目管理者的责任并处罚款10000元。4、违章、超速的处罚由驾驶员自行承担。项目部管理人员要求超速的由项目部管理人员承担，同时追究项目部管理人员的责任。5、与业主共同检查工地，40、由于业主汽车速度快而引起超速的，项目总监应向业主提出遵守交通法规，保证所有参建人员的交通安全的建议，并酌情处理。6、发生交通事故应在24小时之内报告公司本部。7、驾驶人员要对车辆及时进行擦洗，保证车辆干净整洁。所有车辆均应按要求进行定期保养，车辆到保养期时，驾驶人员要及时告知管理者，经告知后，明知车辆超出保养里程一倍以上而不进行车辆保养的，扣除项目部直接管理人员2000元次。 8、所有车辆使用人员及驾驶人员均应遵章守纪，爱护公司财产，保证交通安全。9、此协议一式三份，一份由司机本人保管，一份留项目部，一份交公司。铁路客运专线监理项目部驾驶人（签字）：铁路客运专线监理项目部负责（签字、公章）： 41、年 月 日驾驶员考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法，廉洁，着装整洁，谈吐文明、举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班期间酗酒次52履行岗位职责80做好驾驶员职责范围内的工作，确保安全、准点、驾驶平稳舒适、服务热情、爱惜所驾车辆1、 未按安排主动、积极、认真、勤奋工作。工作被动、拖拉次102、不文明开车、危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)次103、行车途中如42、发生交通事故，能适用快速处理的，而不采用快速处理方式解决影响工作的或逃离现场的次104、发生交通事故，如必须现场处理，应当立即报警待处，而不报警或逃离现场的次205、驾驶员酒后驾车或私自用车或未经车辆管理人员批准将车交其他人员驾驶的次506、每天不抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)的次57、出车前，不例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，行车途中发生不正常情况影响工作的次108、出车回来，不检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，而在出车时才临时去加油的次109、发现所驾车辆有故障不立即检修或不会检修的，又不立即报告主管负责人的次510、不按要求作43、好行车记录（包括行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等）的次5 11、未经批准，私自将车辆送厂维修的次52、 13、 关闭手机导致无法与其联系的次5 40、41、42、13、每周六或周日不将行车记录交管理人员审核签章的次10 43、44、45、14、驾驶车辆时接听电话的（如要接听必须先将车停发在安全地带）次5 46、47、48、15、出车在外或出车归来不将车停在规定地点和位置，乱停放车辆的次5 49、50、51、16、离开车辆时，不锁好保险锁，导致车辆被盗的次552、17、上班时间不在指定地点待命而乱窜其他办公室或其他地方的次5 53、54、55、18、驾驶员对乘车人不热情、不礼貌，说话不44、文明或不准时出车而误点的或带着情绪开车的次5 56、57、19、出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，不及时设法通知管理人员，并说明原因的或出车执行任务不随身携带手机或关机导致无法与其联系的次5 58、59、60、61、62、20、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性不经常检查导致过期或出车时证件携带部齐全的次5 63、64、65、66、67、21、违章造成事故的次8068、69、70、71、 3热情服务10热诚服务于乘坐人员1、未按规定时间出车的2、工作态度不好的个人考核得分小计最后考核得分个人考核得分监理部领导、分管负责人奖励得分监理部领导、分管负责人处罚扣分=说明：考核项目最低得“045、”分，可超过100分。被考核驾驶员: 考核组负责人:监理人员就职风险抵押金管理办法为了加强监理人员的责任心，规范和约束监理行为，特制定本办法。第一条 本办法所指的监理人员除各级监理人员外，还包含行政办公人员和司机等后勤服务人员。第二条 监理人员如果违反驻地办相关管理规定，其罚款直接从就职风险抵押金（以下简称抵押金）中直接扣除，罚款经公司同意后用作奖励基金奖励先进工作人员。第三条 抵押金在本项目缺陷责任期结束后返还，不计利息。第四条 抵押金的扣除限额为总监、副总监、组长、试验室主任4000元，专监2500元，现场监理员2000元，其他工作人员1000元。第五条 抵押金扣除办法采用逐月工资累计扣除46、的形式，标准为200900元/人月，在项目服务期前6个月内完成。门卫管理制度1 、门卫的最终目的是维护监理部有一个安全工作、学习、生活环境，保护监理人员生命、财产安全，防止有安全事故随时发生可能的人进入监理部。门卫人员值班要佩带好袖章，仪表整洁，礼貌待人。2 、门卫人员有权督促职工遵守门卫制度和制止违法行为。出入人员凭胸牌进入监理部大门。3 、门卫人员要坚守岗位，不得随意缺勤、迟到、早退擅离岗位，不得干私活或参与其他职责外的活动。 4 、进出车辆、人、物严格盘查，不漏失监理部财物，不收不义之财或贪拿公物。5 、认真做好监理部防火、防盗、防诈骗、防破坏治安工作。白天主要防止可疑人员进入监理部和防47、止财物被破坏；晚上是看人，随时巡查，见可疑的人要跟踪，要盘查、盘问。6 、随时打扫清洁，洒水防尘，做好门前环境卫生工作。7 、服从领导，遵纪守法，履行职责，认真贯彻执行上级“社会治安综合治理”有关决定，落实“谁当班，谁负责”的原则。 8 、非监理部人员未经许可不得进入监理部。9 、开关门时间：早上7：00开门；夏天23：00、冬天22：30关门。大门关闭后,要对全楼巡视,关闭不必要的照明、热水及电视。10 、做好门卫值班记录。文体活动室管理制度1、为了丰富广大职工的业余文化生活,开展全民健身运动。愉悦身心，健康体魄，监理部决定建立文体活动室，制度如下2、文体活动室将在业余时间定时开放，专人管理48、，工作时间任何人不得进入。3、任何人不得以任何方式，任何理由破坏文体器材，否则照价赔偿（易损品在合理的使用期除外） 4、不得将文体器材带回宿舍或外借。 5、使用文体器材要事先登记，使用完要及时归还。6、要爱惜并正确使用文体器材。（）12号关于印发监理工作制度和办法的通知各监理组、试验室、专监办：现将监理部部分管理考核办法和制度印发给你们，及时、认真组织所属人员学习,并从即日起遵照执行。附件:管理考核办法和制度 二八年十月三十一日主题词：监理工作 制度 办法 通知 抄送：公司筹备组、存档。北京中铁诚业客专项目监理部 年10月31日印发 客运专线JSJL-2标段管理制度和办法（监理工作部分）北监理49、项目部年10月目 录一 、 开（复）工报告审批制度6二、工程例会制度7三、施工图现场核对制度10四、原材料检测试验制度12五、工程测量复核控制制度13六、隐蔽工程（工序质量）检查签认制度15七、工程质量验收监理管理办法17八、施工组织设计（方案）审核管理制度26九、监理周期报表制度33十、工程质量问题报告和处理制度34十一、工程分包审查制度37十二、信息与档案资料管理制度38十三、变更设计审查制度39十四、巡视检查制度41十五、旁站监理制度48十六、监理规划与监理细则编制实施制度51十七、工程安全生产监理制度52十八、施工组织设计中安全技术措施和（危险性较大的分部、分项工程）专项施工方案审查制50、度57十九、营业线施工安全手续办理审查制度59二十、失职追究制度61二十一、安全管理（含施工单位安全生产许可证等资质、安全管理人员、特种作业人员持证上岗、教育培训、应急救援预案、安全保证体系等）审核审查制度65二十二、安全检查及事故隐患报告制度66二十三、安全生产监理资料管理归档制度67二十四、计划统计和报告制度68二十五、验工计价和合同管理制度69二十六、监理人员培训计划72二十七、工作时效性制度80二十八、项目文件保密管理办法81二十九、平行检验和见证检验制度86三十、试验室设备检定、校准管理制度103三十一、试验室环境及卫生制度 104三十二、试验室安全制度 104三十三、试验室档案资料51、管理制度 105三十四、试验室保密制度 106三十五、试验质量保证制度 107三十六、试验检测工作制度 108三十七、试验台帐制度 108 三十八、原始记录、检测报告编写制度109三十九、检测事故分析报告制度 112四十、化学试剂管理制度 113四十一、混凝土、砂浆配合比管理制度114四十二、监理用车管理办法 116四十三、监理组内部技术交底制度 117四十四、监理日记（志）及其签认制度119开（复）工报告审批制度为了规范开（复）工报告程序，明确各级监理机构开（复）工报告的审批权力，特制定该审批制度。1、开工报告的审批权限：单位工程和重点工程由承包单位项目部统一申报，经监理项目部审核后报业主审52、批；分部分项工程的开工由工区申报，经监理组审批后实施。2、单位工程和重点工程开工前，承包单位按约定的日期提交工程开工/复工报审表、工程开工报告及相关资料，监理工程师按以下内容审核开工条件，满足后方可按程序审批开工。1）施工组织设计已获总监签认；2）项目经理、技术负责人、其他技术管理人员已经到位，主要施工设备、施工人员已经进场，主要工程材料已经落实；3）进场道路及水电通讯等已满足开工条件；4）经审核合格的施工图纸已到位；5）工程复测或施工放样工作已完成；6）涉及营业线的，检查承包单位与铁路运营单位签定的营业先施工安全协议。3、分部分项工程的开/复工前，应满足以下条件：1）施工方案已经审查；2）现53、场专职管理人员、特种作业人员的资格证、上岗证已审查且具有保证工程质量的能力；3）施测成果经监理工程师复查认可；4）试验室的已通过审批；5）征地、拆迁、城市规划、环保、水保等手续已齐备；6）不存在转包和非法分包问题；7）造成停工的原因和不良因素是否已经克服或消除。4、在铁路营业线上施工的工程项目，除上述审查内容外，还应重点审查是否按照铁路局营业线施工安全管理的有关规定，办理了营业线施工许可证，签订安全协议，成立了安全领导小组，建立健全了安全保证体系，制定了详细的营业线施工计划、施工过渡方案和安全措施。5、由于委托人提供的条件尚不完全具备，而又急于要求开工的，应明确不具备的条件及需完成的日期并作出54、记录，由总监以书面形式提出审查意见报委托人，经委托人签认后总监理工程师审批开工报告或由委托人审批开工报告。工程例会制度工程例会包括第一次工地会议、工程例会、监理工作例会和专题会议。1、第一次工地会议1）第一次工地会议召开前应发会议通知并签到；2）在工程正式开工前，由业主主持召开第一次工地会议，参加单位与人员：业主授权代表和有关职能人员、设计代表、承包商项目经理、技术负责人和有关职能人员、分包商主要负责人、全体监理人员以及应邀参加的其他人员；3）会议主要内容为：a) 与会方介绍各自驻现场的组织机构、人员、分工和联络方法；b) 业主根据监理服务合同宣布对总监理工程师的授权；c) 业主介绍工程开工准55、备情况；d) 承包商介绍施工准备情况；e) 业主和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；f) 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；g) 研究确定现场监理例会制度，明确例会的召开时间、地点、参加人员及主要内容；4）监理应做好会议记录，并整理编发会议纪要发与会各方；2、工程例会1）每月工程例会应在工程开工后的整个施工期内定期举行，一般每月召开一次，由总监理工程师主持，业主代表、设计代表、监理组长、承包单位项目经理、技术负责人、质检员及其他有关人员参加；2）每月工程例会的主要议程如下：a) 承包单位汇报上期施工进度、质量、安全等情况，简述发生和存在问题，提出本周施工计划安排；b) 监理工程师对上56、期施工进度、质量、安全等进行简要评述；c) 各方提出和讨论在施工中的应相互协调的问题；d) 其他需要解决的问题和事宜；e) 业主代表发言；f) 总监理工程师简要评述；3、工程专题会议1) 在工程施工过程中，若遇有特殊情况需要通过会议协调和解决时，可以随时召开专题会议；2) 专题会议应根据需要协调和解决的问题由相应的单位和人员参加，其会议内容一般应是；a) 情况紧急需要立即解决的问题；b) 需要专项研究解决的问题；4、监理例会监理例会是项目监理组织机构定期召开的例会，参加人员为项目部各职能室和监理组组长，会议内容为包括通报上期监理工作、当前监理过程存在的问题、下步监理的重点和部署，会议以纪要方式57、传达给各监理人员。施工图现场核对制度为了做到对施工图充分熟悉掌握，监理部在收到施工设计图和有关资料后，应组织全体监理人员严格细致地审核施工设计图纸及说明，填写图纸审核记录并对图纸中发现的疑问及时整理汇总向设计或咨询单位反应。1、施工图现场审核的重点主要包括几个方面内容：（1）施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审查批准；（2）核对使用的规程、规范、标准图册的有效性；（3）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足要求；（4）工程地质及水文地质等基础资料是否齐全，地形地貌与现场实际情况是否相符；（5）需拆改的地面建（构）筑物、地下建（构）筑物、管线，在图纸上是否标注清楚；58、（6）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处，图示的表示方法是否清楚和符合标准，图纸设计能否满足施工要求；（7）要求的材料、设备的规格、型号来源有无保证；（8）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否存在不便于施工，难以保证质量之处；2、监理工程师将各方审核意见汇总后，填写图纸审核记录，报送建设单位转设计单位（附电子文件）处理；如对图纸审核意见的答复仍有疑义，应及时与设计沟通。3、施工图设计交底；受业主委托，总监或指定的人员应在商定的时间内，组织设计人员（含地质勘察人员）向监理工程师、承包单位及有关单位人员进行施工图设计技术交底，通过讨论对有关问题达成共识后，由总监整理会议纪要，发与会各方。设计交底的59、主要内容应包括：（1）单位工程的工程概况；（2）设计意图、设计单位采用的主要设计规范；（3）主管部门及其他部门（规划、环保、交通等）对本工程的要求及在设计中的体现；（4）工程特点、难点、技术标准、施工方法；（5）施工中应注意的事项：如对建筑材料的要求、设计中采用的新技术或新工艺对施工提出的要求、施工中容易出现的问题、拆改和保护的管线部位及要求等；（6）常规设备安装和调试方法；（7）本工程对周边建筑物及地下管线的影响及监测要求（含监测项目的预警值和警戒值）；（8）因不确定因素需后续补充设计的工作安排；（9）对图纸审核中仍有疑义的问题进行解答；4、设计交底会后，设计单位综合会前、会中及会后对图纸审60、核中提出的问题，填写图纸审核意见汇总与答复表给予正式书面答复，一式六份盖单位印章后送监理单位，作为设计交底会议纪要的附件由总监签发后分发各单位，作为与施工图等效的施工文件。5、对施工中发现的问题，提议方应填写变更设计提议单，按设计变更程序办理。原材料检测试验制度1、所有用于工程的原材料、设备采购定货前，承包人须向现场监理机构报送生产厂家资质等有关资料进行审核，必要时监理人员还应对生产厂家进行实地考察。在得到监理人员的书面批准或认可后，方准采购定货。2、运抵施工现场的材料和设备构配件在使用前须按规定向现场监理机构进行报验，并附出厂合格证、质量保证书、产品中文说明书以及有关的检测报告。3、现场监理61、人员要认真对进场的实物和有关资料进行查验，并按规定要求施工承包人进行取样试验、见证取样检验以及监理平行抽检试验，一切合格后方可批准使用。对不合格者，应立即清退现场。4、对特殊工程材料、半成品、设备构配件，要求供应商按规定提供样品或质量证明文件，经发包人、设计、现场监理等确认合格后，才能进行批量采购定货。5、对新材料、新工艺、新技术，须由使用单位提供技术鉴定资料后，方可用于工程。6、原材料监理检验的试验内容和频率应符合铁道部159号文的规定。7、监理试验室设中心试验室和工地试验室，检测内容按级设置。8、监理试验室应建立完整的技术资料档案。9、监理试验室应却取得资质认定，并定期进行设备标定。10、62、对承包单位实验室的管理应坚持定期报验审查制度。工程测量复核控制制度根据高速铁路管理办法的要求，为加强现场测量管理工作，特制定项目工程测量管理制度。1、工程测量复核控制的范围包括从项目交桩开始到项目交工定测结束期间所有阶段的工程测量和量测复核。2、监理测量复核工作由项目部测量工程室牵头，指导或协助现场各组测量工程师一起完成。3、根据国家规范标准，负责检查复测各分部分项工程的标高、轴线尺寸、几何规格、垂直度等情况，向项目总监提交质量监理情况报告，如有质量问题拟制整改通知单，经项目总监签发，督促承包商落实整改。4、督促承包商对测量仪器、设备定期进行检校，仪器、设备须处在有效期内。5、旁站监督或现场复63、核，对测量方案、测量计算资料和成果有疑问时，可指令承包商复测校核。当工程进度达到规定的要求时，督促承包商及时测量，及时上报测量监理进行检测。6、依据业主的相关管理规定本工程的施工测量监理细则，并于开工前10天报测量监理审批。7、指令承包商在开工前做出完整的施工测量计划，审定批准施工测量计划，转报业主和测量监理备案。平时监督承包商按计划实施测量作业，控制其投入的技术力量、仪器及操作方法。8、组织对重要(点)或控制性工程进行独立平行测量。在施工阶段转换时或委托人认为必要时, 重复进行上述测量。9、建立测量报表、测量台帐及测量报告制度，指令承包商执行，建立完整的施工测量档案。10、接受业主的检查，协64、助测量监理工作，协助测量监理与承包商之间的合作关系，及时掌握所辖工点地面地下的测量现状，组织交接桩。11、及时记录监理日记，参加工地例会，向项目总监反映监理中存在的重大问题。隐蔽工程（工序质量）检查签认制度在开工以前，总监理工程师应将监理规划或实施细则中工序控制程序向承包单位说明，以供所有监理人员、承包单位施工人员共同遵守，达到质量控制工作程序化的目标。1、质量控制程序按以下程序执行：1）开工报告在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，承包人必须取得监理组或总监办对该项工程开工报告的批复。2）工序自检报告监理工程师应要求承包人的自检人员按照批准的工艺流程和工序检查程序，在每道工序完工后首先自65、检，在自检合格后，申报专业监理工程师认可。3）工序检查认可专业监理工程师应在承包人的自检后或与承包人的自检同时对每道工序完工后进行检查验收并签认，对不合格的工序应指示承包人进行缺陷修复或返工。2、工序检查的原则1）应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容一致；2）应与技术规范及批准的施工方法和工艺流程相协调；3）应与验标检验频率、检验方法结合；4）前道工序未经检查认可，后道工序不得进行；3、监理人员应对施工过程进行巡视和检查，发现工程质量问题，应立即口头通知承包单位整改，并作好记录，必要时签发工作联系但要求限期纠正。比较严重的质量问题或已形成质量事故，应签发监理工程师通知或由总监理工程师签发局部66、工程暂停工令。4、承包单位不按要求整改，情节严重的，报请总监批准，发出工程部分暂停工令，并抄报发包人。待承包单位改正后，再报监理复验，合格后发复工令。5、分项、分部工程验收由承包单位自检合格后，备齐各种必备资料，填写报验单提出申报。经专业监理工程师现场查验合格并签署意见后，方可继续施工。如检查结果不合格，或检查发现所填内容与实际不符，监理工程师不予签证，并做好记录。6、工程隐蔽前，承包单位应根据铁路工程质量检查验收评定标准进行自检、自查，提前12小时预约，合格后填写隐蔽工程报验单申请表，并按规定报专业监理工程师，监理工程师安排隐检计划并通知承包单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较67、大的隐蔽工程，应会同建设、施工和设计单位共同检查符合要求予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入监理日志，修改正后经重新检查确认合格后方可进行签证。7、对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。8、隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。9、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。工程质量验收监理管理办法（一）制订办法的目的为了加强和统一工程质量验收的管理，规范项目监理机构工程质量验收工作，使监理人员熟悉验收标准，严格验收程序，准确填写各项验收表格，制订本工程质量验收监理管理办法。（二）68、管理办法制订的依据1、铁路建设工程监理规范【TB10402-2007】2、客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准【铁建设2006160号】3、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准【铁建设2006160号】4、客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准【铁建设2006160号】5、铁路砼混凝土工程施工质量验收补充标准【铁建设2006160号】6、铁道部为新建客运专线铁路所发布的相关规范、施工指南及其修改条文的通知等。7、铁路客运专线筹备组发布的相关文件。（三）工程质量验收单元的划分与验收标准铁路按客运专线铁路工程施工质量验收单元划分为：单位工程、分部工程、分项工程和检验批；在质量验收暂行标准69、中对各专业工程的单位、分部、分项与检验批划分作了具体规定，同时明确了检验项目内容和验收标准，验收标准分主控项目和一般项目两部分，据此判断工程项目能否验收。本项目单位工程的划分以筹备组批准的文件为准，详见附件一。（四）工程质量验收的程序和组织1、验收程序工程施工质量验收首先要对材料和设备的进场验收，其次是工序交接或工艺过程的检查验收。工程实体的验收是从检验批到分项工程、再到分部工程、最后到单位工程的顺序进行。各阶段各级组织验收的基础和前提是施工单位自检合格。2、验收组织 （1）材料设备的进场验收和工序的检查验收一般由专业监理工程师或业务熟练的监理员组织。（2）检验批验收、分项工程验收、分部工程验70、收由专业监理工程师组织。（3）单位工程验收由建设单位组织。（4）组织各类验收的监理人员应具备一定资格，并承担相应的监理责任。一般应按规范要求具备专业监理工程师岗位资格人员验收，本项目包括国家建设部注册监理工程师、铁路监理工程师，或合同承认的其他部委、省级注册的监理工程师。本项目工程由于工地战线较长，需同时验收的检验批很多，经专业监理工程师委托，业务熟悉的监理员可以对检验批进行验收，但需专监进行确认。 3、验收具体步骤（1）施工单位自验：各阶段的工程质量验收是建立在施工单位自验合格的基础上，施工单位专职质量检查员自验合格，并将各种验收记录表填好后，向监理组（或建设单位）提出验收申请。（2）监理组71、在接到施工验收申请后，专业监理工程师组织施工单位（必要时包括设计单位和建设单位）对检验批、分项工程、分部工程的质量进行验收。建设单位组织单位工程验收，总监理工程师、监理组长、专监等参与单位工程的质量验收。（3）对原材料构配件和设备的验收，由施工单位提供材质证明文件，进行检测试验，监理人员应通过查验材质证明和检验资料，见证检测或平行检验等手段，把好源头质量关。（4）工序检查验收由监理工程师或监理员会同施工单位质量检查员进行，施工单位质量检查员检查、量测或取样试验，监理人员通过检查、抽查、旁站、见证检测或平行检验进行。（5）专业监理工程师组织施工单位（必要时包括设计单位和建设单位，如桩基础终孔验收72、）专职质量检查员对检验批验收。检验批验收分实物检查和资料检查两部分。实物检查控制项目应达到验收标准，即验收人员按规定的检验项目、抽样方案和计数检验的项点进行检查验收，并做出判断：主控项目必须全部合格，一般项目有偏差计数项点80以上合格，但不合格点最大偏差不得大于给定的允许偏差值的1.5倍。资料填写齐全有据，签字手续齐备则检验批验收通过。特别提示检验批验收是工程质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础，也是监理验收工作的重点，虽然检验批验收工作量很大，监理人员务必高度重视，认真细致进行该项工作。（6）专业监理工程师组织分项工程验收，在施工单位自验申报的基础上进行，所有73、检验批验收合格，资料统计汇总齐全正确，分项工程验收通过。同样，专业监理工程师组织分部工程验收（通知设计单位参加），也是在施工单位自验合格申报的基础上进行，各分项工程验收合格，资料统计汇总齐全正确，核查质量控制资料，对涉及安全、功能的必要项目进行抽样检测（以上内容虽然集中在单位工程相关条文中，但有的项目需要在分部工程质量验收阶段体现），分部工程验收合格。当有一个检验批验收不合格或有需要返修整改之外，分项工程和分部工程验收都不合格。（7）单位工程验收，是该单位工程所含分部工程的质量均验收合格，质量控制资料完整，实体质量和主要功能核查结果符合标准、规范规定，观感质量符合要求，在施工单位自验申报的基础74、上进行。此时，专业监理工程师和监理组长应核查工程实体质量和主要功能，评价观感质量，查验所有申报资料（包刮检验批、分项工程、分部工程的全部资料），对单位工程写出质量评估报告初稿和现场验收意见，向总监理工程师汇报。总监理工程师在业主组织的验收会议上，汇报监理机构对单位工程初验的情况和验收意见，而后综合参加验收各单位意见，由建设单位作出验收结论。（五）验收记录表格的填写1、施工现场质量管理检查记录表（验表）填写该表是施工前期监理单位对施工单位所做施工准备的一次全面检查。由于本项目施工管理组织的特殊性，该表由各工区分别填报，签盖中交项目部公章，其内容应由监理组专业工程师（特指组长）对各工区填表及资料进75、行逐项检查，写出书面意见，报监理项目部核查，再由总监理工程师签认。2、检验批质量验收记录表填写（1）该表是验标规定的各种表格中最基本、最具有实质性内容、最能反映质量状况的重要表格，是各阶段质量验收的基础，应予以高度重视，并严格按验标要求的内容，逐项进行验收签认；（2）监理工程师检查施工单位用表是否按高铁工程监理和施工用表要求用表，表头、名称、编号是否正确、检验项目填写是否符合要求，数据是否真实准确，原材、试件是否写明报告编号，试件结果未出时是否先填写留置试块编号（待报告出来，再作判定），检查施工单位是否做出评定结论，是否由有资格证的专职质量检查员、分项工程技术负责人，工程负责人亲自签写；（3）76、专业监理工程师对主控项目，一般项目验收应逐项填写，结合核对施工单位填写内容和监理旁站、巡查中掌握的情况据实填写意见。对未出报告或不达标的项目应做出标记，待报告出来合格或返修处理合格再进行验收填写；（4）检验项目验收合格后，监理验收结论写 “同意验收”对检验报告没有出来的项目，应先填写其他项目，也可写“同意验收”，但不签字，待试块报告出来，再行判定，并由专业监理工程师签字；（5）当检验批由监理员验收时，监理员在监理签字栏中签字，但还应由委托的专业监理工程师在监理员名字后签字确认；（6）验收记录原始表以手写为准，字迹应清楚，表面应整洁并永久保存。若档案收档要求打印，原始记录仍应保存；（7）检验批质77、量验收记录表填写完成后，施工单位应立即向监理工程师提供复印件，监理工程师应建档以备查验使用；（8）检验批统计：监理人员验收了检验批，每天应按分部、分项工程填写个人统计表，进行日累计，每日15：30向监理组报告，由监理组每日汇总本组验收检验批数量，填写天天快报。月末监理人员应按不同分项统计检验批月累，并在分项工程验收时使用。3、分项工程质量验收记录表填写（1）检查施工单位是否写清具体的分项工程名称，单位工程、分部工程施工单位名称填写是否与检验批名称一致；（2）检查是否包括了所有按序号列出检验批数量，并转抄结论。对有问题的检验批暂时不得填写分项工程结论，待处理后再验收填写，但应做出标记，并指出存在78、问题；（3）检查施工单位自评结论，是否由分项工程技术负责人亲自填写并签名；（4）当验收合格，专业监理工程师填写“同意验收”并签名；（5）分项工程质量验收记录表填写完成后，施工单位应立即向监理工程师提供复印件，监理工程师应建档，以备查验使用。4、分部工程质量验收记录表填写（1）检查施工单位填写的分项工程序列、数量、质量是否正确；（2）核查施工单位质量控制资料项目是否齐全，能否反映分部工程质量情况；（3）检查施工单位自评结论，是否由项目负责人填写并签名；（4）当验收合格，专业监理工程师与设计代表同时填写验收意见并签名；（5）分部工程质量验收记录表填写完成后，施工单位应立即向监理工程师提供复印件，监79、理工程师应建档以已备查验使用。5、单位工程质量验收记录表填写（1）监理工程师检查单位工程质量验收记录表中名称填写是否与前面填写一致；（2）检查施工单位填单位工程质量验收记录表中的分部工程序列、数量、质量是否正确；（3）专业监理工程师核对填写质量控制资料核查表，对项目汇总统计，符合要求的资料填写“符合要求”并签名，全部合格后在结论栏目中填写“齐全完整”；（4）专业监理工程师核对填写实体质量和主要功能核查抽查记录表，核对资料份数，统计符合要求的项数填写“符合要求”的核查意见并签名。没有的项目划 “ / ”；（5）专业监理工程师核对填写观感质量检查记录表，质量状况应符合实际情况，而后在质量评定栏目中80、划“”或“/”；（6）验收结论由建设单位填写。（六）附件1、桥梁工程钻孔桩、承台、墩台、悬臂浇筑预应力混凝土连续梁、后张法预应力混凝土简支箱梁、架桥机架设预应力混凝土简支箱梁等工序质量控制手册（此手册必须放在监理包内，以便现场查对检验内容、标准、方法）。2、施工现场质量管理检查记录表填写示例3、混凝土（原材料）检验批质量验收记录表（）填写示例。4、混凝土（配合比）检验批质量验收记录表（）填写示例。5、混凝土（施工及养护）检验批质量验收记录表（）填写示例。6、混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（）填写示例。7、混凝土分项工程质量验收记录表填写示例。8、地基及基础分部工程质量验收记录81、表填写示例。9、单位工程质量验收记录表填写示例。10、单位工程质量控制资料核查表填写示例。11、单位工程实体质量和主要功能核查记录表填写示例。12、单位工程观感质量检查记录表填写示例。13、检验批个人月统计表样表（包括桩基、承台、墩台、梁体、桥面系等所有分部工程）；14、检验批监理组月统计表样表。施工组织设计（方案）审核管理制度（一）管理模式铁路客运专线项目监理部施工组织设计的审查按项目监理部和监理组两级管理模式，遵循业主划分的施工组织设计分类、分工及审批程序原则，进行分级审查管理制度。1、项目监理部专监办公室负责组织标段内所有工程施工组织设计、施工方案的审查管理工作。2、单位工程、控制性工程82、重点工程、重点分部工程由项目监理部专监办公室负责组织各监理组、各业务室、中心试验室进行会审后形成监理审查意见，必要时邀请专家进行会审；经总监签发按程序报经业主审批后，由监理组负责具体实施，项目监理部专监办公室跟踪检查落实情况。3、其他单项工程施工组织设计、分部分项工程施工方案和非普遍性专项施工方案（含安全）等由监理组组织审查。必要时项目监理部各业务室参加，形成组审意见后报项目监理部专监办公室核审，总监签发后监理组组织实施、监督。4、项目监理部专监办公室各业务室负责相关专项方案的终审管理、指导和检查，各组组织初审、实施并跟踪方案的落实和信息反馈。5、施组的报审流程（1）项目监理部审查的施组方案83、1.1（2）监理组审查的施组方案1.2中铁一局项目部呈报拟审施组项目监理部信息员登记，专监办公室组织。相关组提出初审意见后，工程室复审汇总审查意见总监签发后，信息员发中铁一局中铁一局项目部修改完善施组监理项目部信息员登记后，工程室组织审查提出复审查意见业主审批后，发监理项目部监理项目部登记后发中铁一局项目部总监签发后，信息员发业主中铁一局工区呈报拟审施组监理组信息员登记后，监理组组长组织审查提出审查意见组长签发后，信息员发工区中铁一局工区修改完善施组监理组信息员登记，监理组组长组织审查提出复审查意见组长签发后，信息员发监理项目部；项目部信息员登记，工程室核审项目部信息员登记，发监理组信息员并转84、发工区1.2监理组组织审查的施组流程1.1监理项目部组织审查的施组流程（二）审查内容各类实施性施工组织设计的内容组成应符合业主施工组织设计编制管理办法的要求，监理审查施组时应遵循铁路建设工程监理规范的要求，逐条审查并形成意见。1、施工组织设计必须由施工单位上级总工程师签认后监理方可接收审查；根据项目施工管理模式，各作业工区申报的各类单项方案应由工区总工程师签认，各工区申报的各类施组或重点、通用专项方案应由施工项目部总工程师签认，施工项目部申报的总体施组应由中交公司总工程师签认。对于签字手续不全或不规范的，监理不予受理。2、施组方案审查的主要内容有（包括但不限于，施组和方案根据申报内容进行选择）85、：（1）质量、安全、投资、环保及水保控制目标是否符合项目总体建设要求；（2）施工场地布置是否合理，文明施工是否有施工规划和落实措施；（3）施工方案是否可行，施工组织是否合理；工期控制是否有保证措施；（4）施工方法和施工工艺是否适合工程作业环境和特点，是否能确保工程质量；（5）拟投入的机械设备数量、性能是否满足施工组织的要求；（6）拟投入的人员资质、能力、数量能否满足施工技术、管理和作业的组织要求；（7）质量、安全、环保水保管理体系是否健全，岗位制度和责任是否明确，措施是否可行；（8）安全、消防措施是否到位，是否有针对性；（9）施工过渡方案是否可行，对既有交通、水电等影响是否有疏导或迁改方案；（86、10）特殊环境条件下施工，是否有专项措施，如雨季、冬季、夏季等；是否建立了配套的应急处理预案，应急措施是否可靠、可行。3、对于施组方案形成审查意见后，按分级管理原则向报送单位反馈，并明确修改的时间要求。一般情况下，监理组负责审查的施组方案，应在2天内完成审查回复，并要求施工单位补充、完善的时间不宜超过2天；项目部组织审查的，一般不超过3天，其中，监理组审查不超过2天，项目部复审不超过1天，并完成向业主的报审，要求施工单位补充、完善的时间不宜超过3天。条件特殊时视情况另定。4、对施组方案的审查，施工完善时可通过补充、修订等形式，形成单独的补充文件，并按签字要求进行报送。对于重新装印的，应按自然编87、码标明版本号（如第一版、第二版等）。各级监理机构不得要求已审施组按审查意见重新装印。5、监理各级审查机构应把施组原版、审查意见、施组补充及批复意见一并存档，对监理在施组审查过程中的工作留下过程记录。6、监理各级施组审查审查人员应对自己的工作负责，并有审查签认权，监理组组长对本组施组的审查意见负责，并进行签认。（三）审查的工程类别范围施工单位应按批复的单位工程划分结果进行施组方案申报。（四）施组审查内部流程表 监理项目部施组审查内部作业表见附表。施工组织设计/方案审查内部作业表编号： 施组名称监理组别隶属单位工程终审部门来文登记日期登记部门允许审查时间监理组 天项目部 天监理组会审意见：专业工程88、师： 组长： 日期： 安全环保室会审意见：安全专业工程师： 环保专业工程师： 日期： 日期： 合同管理室会审意见：专业工程师： 日期： 工程测量室会审意见：专业工程师： 日期： 中心试验室会审意见：试验室主任/技术负责人： 日期： 主管副总监会审意见：副总监： 日期： 总监会审意见：总监： 日期： 备注：本表终审单位签认后，报工程室核备，并在监理项目部留档。监理周期报表制度一、项目监理机构应按铁路建设工程监理规范和建设单位的要求，按时编制或填写各种周期报表。二、监理周期报表分:建设周报、监理月报、监理季报、监理年报及安全、环水保的月报与年报。三、监理月报、季报、年报应遵循指挥部规定格式，要做到89、格式、字体、排版整齐美观，内容全面，文字言简意赅，用图表或数据表述。四、报表时间规定： 周报：上周星期六至本周星期五； 月报：上月26日至本月25日； 季报：上季末月26日至本季末月25日； 年报：上年12月26日至本年12月25日。五、周、月、季、年报由各监理组统计，在期末第二天报送项目监理部，由项目监理部计划统计监理工程师起草，总监审查并签发。安全、环水保月、季、年报由监理组兼职人员提供资料，安全、环水保监理人员编写、总监签发。六、周、月、季、年报分别报送至筹备组安质部，安全、环水保分送对应部门。报送到达的最晚期限为周周六、下月3日、下季度初月5日、次年元月10日，各类报表均报送电子文档和90、书面材料各2份。工程质量问题报告和处理制度1、工程质量事故分类（1）一般事故：凡是有下列情况之一者，可列为一般事故。1）通常指经济损失在0.510万元额度内；2）影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷。（2）重大事故：凡是有下列情况之一者，可列为重大事故。2）建筑物、构筑物或其它主要结构倒塌和人员伤亡者；2）超过规范或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂，或主体结构强度严重不足，影响结构物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故者；3）影响建筑设备及其相应系统的使用功能、造成永久性质量缺陷者；4）致使周围建筑物倾斜、开裂、倒塌者；5）经济损失在10万元以上者。2、事故报告91、当出现工程质量事故，承包商应立即报监理工程师，同时按事故类别和等级报告行政主管部门，并在12小时以内送工程质量事故报告单。承包商和监理工程师应严格保护事故现场，采取有效措施，防止事故扩大。必要时总监理工程师应按工程停、复工令发布程序，发布工程停工令。如承包商未及时报告，监理工程师应在获得信息后立即察看现场，根据事故类别、性质发出监理通知单，承包商接到通知后6小时内要补报工程质量事故报告单。3、组织事故调查总监组织承包商、行政主管部门（视事故类别决定）、设计和业主共同成立调查组，进行现场调查。事故调查应在事故发生后48小时内开始，进行事故调查必须全面、详细、客观、准确。由监理部填报工程质量事故调92、查报告表，其内容主要有：（1）事故发生的原因及与事故有关的工程情况；（2）质量事故的详细情况：发生的时间、地点、部位、性质、现状及发展变化情况等；（3）事故调查中有关数据、照片、资料；（4）施工过程中具体的工艺操作情况，材料、机械使用情况；（5）是否需要采用临时防护措施；（6）事故的性质；（7）事故的责任分析和涉及到的相关责任人员。4、事故处理方案评审承包商提交事故处理方案，总监组织参加事故调查各方对“事故处理方案”进行评审。对事故处理方案的评审结论一般分为以下四种情况：不作处理、修补处理、返工重做、限制使用。对评审结果应形成评审纪要。当质量问题涉及的技术领域比较广泛或问题较为复杂，难以决策时93、，可提请专家进行论证或实验验证。审查认为事故处理方案不妥，则由承包商补充调查，重新提出处理方案，如同意处理方案，则在质量事故处理方案审批表上签署意见。总监应在收到“报告”后18小时内批复并交承包商负责实施。如调查报告上报72小时后仍未批复，承包商则视“报告”已获通过，可自行组织实施。5、事故处理的检查验收（1）承包商进行事故处理后，经自检合格，向监理工程师呈报质量事故处理结果报验表。（2）由总监组织，业主、设计、承包商和其他有关单位人员参加。结合监理人员的旁站、巡视和平行检验结果，依据质量事故处理方案的要求，通过实际量测，检查各种资料数据进行验收。（3）为确保质量事故的处理效果，凡涉及结构承载94、力等使用安全和其它重要性能的处理工作，需要作必要的试验和检验鉴定工作。检测鉴定必须委托政府批准的有资质的法定检测单位进行。（4）经检查验收符合整改要求。签署验收合格意见后，由总监理工程师发出复工令，恢复正常施工。工程分包审查制度一、由于某种原因需要将某单项工程或工程部位分包给其他单位，必须经监理审查并报业主批准，严禁不办手续私自分包或转包给非承包单位的下属单位。二、分包工程开工前，监理组应审查承包单位报送的分包单位资质报审表和有关资料，合格后将审查结果报业主批准，得到业主书面认可后，由总监签认。三、对分包单位资质审查应包括以下内容；1、分包单位的营业执照、资质等级证书；2、安全生产许可证及安全95、生产管理制度；3、分包单位的业绩；4、分包工程的内容和范围；5、分包单位的主要管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。四、 监理对分包的批准不解除承包人按合同规定所应承担的任何责任和义务，监理人员应通过承包人对分包工程进行管理。监督检查中对分包工程发现的问题应由承包人负责处理。原则上监理人员不单独与分包人进行工序检查验收，监理不责任对分包人签发支付证书。五、 现场监理人员在施工监理过程中，若发现承包人有擅自分包以至层层转包的现象应尽快调查清楚，一旦属实，应立即制止并经总监报告业主。在没有取得完整分包手续前禁止施工作业。六、 劳务分包不须经监理批准，但监理人员应检查劳务人员的操作水平，特种作业等96、技术工种必须持证上岗，承包人应将操作人员的相关资料报监理组核备。信息与档案资料管理制度1、信息管理是监理决策的重要依据和必要手段，通过准确及时地收集、整理、保存大量信息，使监理部能随时掌握工程进展情况及存在的各种问题，进行工程进度、质量和造价的动态控制和分析，以达到工程建设速度快、投资省、质量优的目的。2、本工程的信息将由来自业主、设计、施工、监理及其他方面的信息系统组成，项目监理将根据及时采集、内容真实可靠、分类整理保管、收发登记的原则进行信息处理。3、监理记录、报告和监理报表是工程项目监理过程中的文字、图表、数据、声像等原始记录，是监理工作最直接的记录，也是工程资料的重要组成部分，在工程竣97、工后，其中部分资料将整理作为工程竣工资料归档。4、建立工程建设监理信息系统，监理工程师借助于监理信息系统更完整、更准确、更统一地收集、整理和保存工程数据，同时使用监理信息系统对工程管理进行分析、预测和决策，并使监理信息系统成为与外界沟通的渠道。5、监理将负责管理承包商包括供应商、分包商的信息管理工作，收集、汇总各供应商、分包商形成的工程文件，保证归档文件的完整、准确、系统、能够全面反映工程建设活动的全过程。督促各承包商将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交监理单位。6、监理将按照合同的约定，接受业主的委托进行工程档案的组织、编审工作。7、监理将直接将工程信息上传给业主。8监理将按要求在竣工98、前将施工文件整理汇总完毕，再移交业主进行工程竣工验收。9、监理负责编制的施工文件的套数将满足档案管理部门要求，并有完整施工文件移交业主及自行保存，保存期可根据工程性质以及档案管理部门有关要求确定。如业主对施工文件的编制套数有特殊要求的，可另行约定。10、确保自身文档工作的质量水平，并负责监督及确保其分包单位的文件质量水平，定期对其分包单位的文档工作进行审核。变更设计审查制度变更设计审查工作是监理工程师合同管理重要组成部分，也是项目投资控制的重要内容，全体监理工程师应按照规定要求严格执行。1、设计变更应严格按照铁道部工程设计变更处理程序进行；2、开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工图纸99、进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由发包人转交原设计单位处理。监理单位不得自作主张变更设计。3、承包单位提出的工程变更，由总监组织专业监理工程师进行审查，审查同意后由发包人转交原设计单位编制设计变更文件。 4、总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料,对工程变更的费用和工期作出评估。5、当发包人授权监理处理工程变更的费用和工期时，总监应按施工合同的规定与承包单位进行协商，经过协商达成一致后应将协商结果向发包人通报，并由发包人和承包单位在变更文件上签字。6、当发包人未能就工程变更的费用和工期授权监理项目部时，总监理工程师应协助发包人和承包单位进行协商。若协商不能达成一致意见，100、总监理工程师应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时，应以双方达成的协议为依据。7总监理工程师签发工程变更单，并监督承包单位实施。8、监理应建立工程变更管理台帐。巡视检查制度巡视检查是指监理人员在现场对正在施工的部位地点或工序进行的定期或不定期的监督活动，是监理工程师对工程质量、安全、环保、水保等实施预先控制和过程控制重要的手段之一。为实现铁路客运专线的质量控制目标，实现工程一次验收合格率100，监理人员应加强巡视检查工作。（一）巡视监理的组织机构和分工总监、副总监项目部各专业工程师监理组组长监理员监理组各专业工程师总监、项目经理、副总监项目部专业工程师签发项目巡检记101、录监理组组长落实或巡检签发项目巡检记录签发监理过程控制巡查记录监理组专业工程师或监理员落实或巡检签发监理过程控制巡查记录1、巡视监理的组织机构按分级管理原则，巡视检查的组织机构分级如下图一、图二： 图一 图二2、项目部总监、副总监、各专业工程师签发的巡检记录，由监理组组织管内施工单位整改落实后进行复检闭合，巡检记录同时存档在项目部和监理组。3、监理组组长签发的巡视记录，由监理组各管段专业工程师组织进行复检闭合，复检记录存档在监理组。4、各组监理人员签发的监理过程控制巡查记录，应立即督促施工单位进行整改并闭合。5、各级巡检人员进行现场巡检时，发现现场存在的质量安全隐患时，应及时口头通报，对整改时102、间较长，带有普遍性的，应签发监理工程师通知单进行整改落实。（二）监理巡视检查的量化指标1、监理项目部总监理工程师、副总监理工程师每月至少一次巡视检查全标段的主要施工现场（含桥梁、路基、站场工地、加工场、制梁厂、搅拌站等-下同），填写项目巡检记录。2、项目监理部各专业监理工程师每月至少两次巡视检查全标段的主要施工现场、危险品和爆炸品存放仓库、办公区、生活区等，在监理日记中填写检查记录，并填写项目巡检记录。3、监理组长每周至少一次巡视检查管内工程的施工现场、材料堆放、生活区等。在监理日记中填写检查记录，并填写项目巡检记录或填写监理过程控制巡查记录。4、监理组专业监理工程师每周至少三次巡视检查管内工103、程的施工现场，有检查验收时可以结合进行。在监理日记中详细记录检查的内容和发现的问题，填写监理过程控制巡查记录。5、监理员根据监理组长、监理工程师的安排，结合旁站工作进行巡视检查，每天至少一次，认真填写监理日记和旁站记录。6、监理组安全监理工程师、环保监理工程师每周至少两次巡视检查所管工程的主要施工现场、生活区、危险品和爆炸品的存放仓库等，作为监理日记的重要内容记录，发现问题填写监理过程控制巡查记录。（三）监理人员巡视检查的主要内容：1、现场作业是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；2、使用的材料、构配件和设备是否合格；3、施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；4、施工操作人员104、的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；5、施工环境是否对工程质量产生不利影响；6、已施工部位是否存在质量缺陷，正施工部位操作是否得当；7、总监、副总监、项目部专业监理工程师除检查施工单位的上述内容外，还应检查每个监理组的监理人员工作情况，检查过程中监理组织运转是否存在问题等；8、监理组长除主要检查施工单位的上述内容外，还应检查本组监理人员的工作情况，如监理工程师的检查验收情况，监理员的旁站监理情况等；9、项目部安全监理工程师重点检查各工区内的安全生产规章制度，高空作业、深基坑开挖、跨越既有线（含铁路、公路、河流、电力通道、市政道路等）消防、防火、施工用电等安全生产105、状况，临边施工现场围闭和文明施工情况，有无安全隐患等；10、项目部环保监理工程师重点检查各工区内的环保水保制度的制定和落实情况，重点水域保护区和各工区的环水保状况，有无环境污染和水土流失，有无环水保隐患等；11、监理组安全监理工程师和环保监理工程师检查本标段内的安全、环保措施的实施情况，有无违章操作，是否存在安全、环保隐患等。（四）监理巡视发现问题的处理1、监理巡视检查中发现的一般问题，应要求施工质检人员督促现场施工立即整改，巡视人员旁站进行处理闭合；2、对于巡视普遍性、持续性、屡犯不止的质量、安全隐患，监理组、监理项目部应及时进行汇总分析，以监理工程师通知单形式要求施工单位限期进行整改；3、106、对巡视中发现危及质量安全的隐患事件，监理巡视人员应及时逐级上报。必要时，可先口头要求停工整改，监理项目部和各组组长接到通报后应在第一时间赶至现场进行问题分析处理，并及时下发停工会，以防止工程质量和安全事故的发生；4、对通过监理通知形式仍继续存在的质量、安全隐患，监理项目部应及时上报业主和质量监督管理部门或通过公文形式督请施工单位上级主管部门的引起重视。附表： 1、 项目巡检记录2、 监理过程控制巡查记录客运专线项目监理部项目巡检记录编号：巡检日期巡检人巡检单位见证人巡检内容存在问题处理意见项目总监意见注：项目部传用本表时巡检单位按监理组别填写，见证人可填写多人，编号由办公室统一顺序，监理组组长107、使用时巡检单位写检查地点或工程部位里程等。客运专线项目监理部监理过程控制巡查记录编号：JSJL-2- -序号日 期巡查人巡查地点见证人巡查发现的问题处理意见处理结果备 注注：本表是现场监理工程师进行日常巡查的工作记录，对发现问题（应清楚的描述问题所在以及不符合验标、管理规定的条款）填写本记录（一式两份），及时发施工单位一份，请施工人员在见证人栏签字，通知施工质检员进行整改，对暂不能立即整改的应在下次巡查或检验批验收时进行问题闭合，记录处理结果，问题闭合后，监理工程师自己留存的一份记录应每月交监理组归档。旁站监理制度1、根据铁路建设工程监理规范，本项目在规范规定的隐蔽工程、重点部位、关键工序等实108、行监理旁站工作；2、监理旁站的执行机构为现场各监理组，旁站工作由专业监理工程师和监理员具体实施，项目部应对旁站监理进行指导和监督；3、各监理组应根据施工进度计划制定相应的监理旁站实施细则，明确旁站人员、旁站内容、规范要求和检查标准等；4、监理组的旁站实施细则报经项目部审批后，应抄送承包单位；5、旁站监理人员接到报验通知后，应立即明确工作对象，检查确认是否己具备施工条件，预先熟悉旁站内容、规范和标准，并在规定的时间到达现场。检查确认的内容为：（1）上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格；（2）施工方案是否已经监理批准；（3）施工设备、人员、材料等是否到位；（4）安全设施是否符合相关要求；109、（5）是否有影响施工的其他因素；6、旁站监理人员的主要工作内容：（1）检查承包单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；（2）在现场跟班检查施工过程中执行施工方案以及工程强制性标准的情况；（3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备的质量检验报告等，并可在现场监督承包单位进行检验；（4）做好旁站监理记录和监理日记。7、旁站监理的范围：凡涉及工程结构安全的地基基础，主体结构工程的关键部位和工序均是旁站监理的范围，京沪高速铁路监理六标对下列工程部位或工序实行旁站监理：（1）路基工程：地基处理、改良土换填、分层填压、CFG桩、水泥搅拌桩、塑料排水板、真空预压地基处理、过渡110、段填筑等的主要施工过程，压实度检测，挡土墙地基承载力试验等。（2）桥涵工程：钻孔灌注桩工程：水下混凝土灌筑过程；承台、墩台工程：混凝土浇筑过程；梁部工程：现场预制梁与制梁厂预制梁的高性能混凝土浇筑过程，预应力张拉过程，管道压浆过程，梁端封堵过程，防水层及防水保护层铺设过程，梁体架设定位过程，连续梁体系转换与支座安装定位过程。（3）轨道工程：轨枕板预制的预应力张拉过程，混凝土浇筑过程，轨枕板铺设定位过程 （4）其他部位混凝土和钢筋混凝土工程：混凝土灌筑过程；预应力混凝土工程的施加预应力过程。8、旁站监理应按以下程序进行：（1）旁站人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督，及时处理111、旁站监理过程中出现的问题，如实准确地做好旁站监理记录；（2）旁站监理过程发现承包单位有违反施工方案、工程建设强制性标准行为的，有权责令承包单位立即整改，并作好现场记录；（3）旁站监理过程发现施工活动己经或有可能危及工程质量或有重大安全隐患的，应立即报告监理组长。监理组长在总监授权下可下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。承包单位在接到通知后应立即停止施工，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员；（4）承包单位质检人员必须在场跟班，如无故不到，旁站人员可按本条第（2）款处理办法处理；（5）如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑，应暂停使用并进行必要的检验和检查，承包单位应给予112、积极配合。9、承包商必须在需旁站监理的部位施工前24小时书面向监理报告。如果不报，擅自施工，监理将发停工令，停止施工，责令整改；10、各监理组对旁站监理工作应及时进行总结、改进和完善。监理规划与监理细则编制实施制度一、监理规划应由总监主持编制，经监理单位技术负责人批准；二、监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后按照监理大纲编制，在召开第一次工地例会前7天内报送建设单位核备；三、监理规划编制应按照监理规范对监理规划的要求，针对工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施；四、在监理工作实施过程中，需要修改监理规划时总监应组织专业监理人员及时进行修113、改，按原程序经批准后报建设单位；五、监理实施细则由专业监理工程师编制，经总监批准，报建设单位核备；六、监理实施细则应按监理规范和监理规划的要求编制，应详细具体，具有可操作性；七、监理细则应在专项工程开工前完成，在实施过程中，专业监理工程师应根据实际情况对细则进行补充，修改和完善。修订的细则亦应经总监批准，报业主核备。 工程安全生产监理制度安全生产监理作为监理工作的重要内容，全体监理人员应引起高度重视，为保证安全监理工作有序、有效执行特制定本安全生产管理制度，望全体监理人员遵照执行。1、工程安全事故分类根据安全生产条例和安全生产法对安全事故分类分为：一般安全事故、重大安全事故、特别重大安全事故。114、2、工程安全事故处理步骤（1）发生一般安全事故后，承包单位应在第一时间上报监理和业主，并在12小时内填写安全事故报告表，将具体处理措施意见送业主备案；（2）当发生重、特大安全事故后，承包方应在第一时间上报业主和总监理工程师。现场监理工程师应配合承包商在第一时间立即在现场组织展开抢救工作，并布置所属人员保护好事故现场，保持冷静，组织人员设置警戒维护现场秩序，隔离围观人群，安抚伤者家属，并同时向专监和总监报告；（3）总监理工程师在接到事故报告后必要时按工程停、复工令发布程序，发布停工令，暂停工程施工。并在第一时间内到达事故现场，组织进行初步调查工作，并在4小时内完成重大安全事故初步调查报告报事故联115、合调查组。事故调查报告必须全面、详细、客观、准确。由总监填报工程重大安全事故初步调查报告，其内容要有：1）与事故有关的工程情况；2）重大安全事故的消息情况：发生的时间、地点、原因、现状及发展变化情况；3）事故调查中有关照片、资料；4）事故现场及伤亡人员的处理、救治措施；5）涉及到的相关责任人员；（4）承包方、监理单位全力配合事故联合调查组开展进一步的调查、取证工作，并根据联合调查组的最终处理结果，妥善做好相关处置工作；（5）承包方根据最终处理结果的要求编制重大安全事故整改方案，上报联合事故调查组审查，其内容主要有：1）事故发生的原因分析；2）事故的性质；3）最终事故处理结果的执行情况及所采取的116、具体整改措施；4）从中应汲取的教训；（6）事故联合调查组对承包方上报的整改方案进行评审，审查认为整改方案不妥，则由承包方重新完善，并进行重新审查；若同意整改方案，则由联合调查组在重大事故处理整改方案审查表上签署意见，并形成相应的评审纪要；（7）承包方按整改方案要求对相关问题进行处理后，经自检合格，向监理工程师呈报重大安全事故整改结果报验表；（8）由监理方组织，对最终整改结果进行验收，签署验收合格意见后，由总监理工程师发出复工令，恢复正常施工。3、具体监理措施（1）开工前建立以岗位责任为中心的安全责任制，做到制度明确，责任到人；（2）总监理工程师是安全监理的第一责任人，对整个监理过程的安全负责；117、（3）副总监对主管标段安全监理负责，对主管标段监理过程的安全负责；（4）安全监理工程师负责组织安全监理细则、制度的编制，进行现场安全监理检查；（5）各监理组、专业监理工程师对分管范围的安全监理负责，认真落实安全监理细则、制度、措施；（6）审核承包商上报的安全施工组织设计，对方案可行性及效果进行研究，并提出审核及整改意见。（7）检查承包商安全管理人员是否到位，组织机构是否健全，能否有效运转；（8）检查施工方案和实施措施，施工技术及安全交底，施工过程中督促、检查，并要求承包商严格执行。（9）检查现场施工和工作人员，是否配备相应的劳动保护用品；（10）进行定期或不定期的安全检查，重点强调承包商安全保118、证体系的正常运转和标准化作业；（11）对投入的设备和施工设施进行安全检查，不符合安全规定的应立即整改完善；（12）对施工现场设置的护栏、安全标志和警告牌进行检查，不符合要求必须进行整改；（13）检查特殊工种作业人员是否持证上岗，严格执行各种安全操作规程，确保施工安全；（14）监理要按照自己的职责范围做好建筑安全生产管理与监督，按照国家、铁道部发布的有关规定，制定安全监理实施细则，针对本项目的安全生产特点，制定切实可行的安全监理措施；（15）建立监理安全检查制度，定期不定期的对每个安全项目进行监督检查；（16）按规定和职责参与各种安全事故的调查、分析及处理过程，并及时总结经验教训，为安全生产提供119、及时有效的技术咨询和管理；（17）审查施工组织设计是否包含施工安全计划及措施，要求承包单位建立健全安全保证体系，对各分项、分部工程施工都要有明确可行的施工安全防护措施，安全保证体系及安全措施不健全，不准开工；（18）工程开工前，检查承包单位对现场施工人员进行安全教育的情况，要求承包单位做到教育有记录、有考核，考核合格后，方可上岗；（19）工程开工后，要检查承包单位安全防护措施的落实情况，要求承包单位在技术交底的同时，必须进行安全施工措施的交底，交底必须有交底人和接受交底人的签字；（20）既有线施工时，必须严格执行铁路既有线施工安全管理规定，建立应检查安全协议，审查施工方案并现场检查落实情况，对120、不按方案作业的，进行书面停工指令。4、安全工作监理日常检查安全专业监理工程师作为监理专业监理应定期或不定期对施工生产安全状况检查，并认真填写安全检查记录表，对检查中发现的安全隐患要及时向总监直接汇报；现场监理员应积极配合安全专监落实施工中安全问题整改，如遇特殊紧急情况可以向总监直接汇报。施工组织设计中安全技术措施和（危险性较大的分部、分项工程）专项施工方案审查制度由总监理工程师组织驻地监理组，安全环保室逐级审查施工组织设计中安全技术措施是否符合国家强制性标准，分别提出修改意见，施工单位修改完善后，总监理工程师签署审查意见报建设单位审批后实施。一、 审查施工组织设计中的安全技术措施（1）安全管理121、和安全保证体系的组织机构，施工单位项目经理、工长、安全管理人员、特殊作业人员配备的人员数量及安全资格培训，持证上岗情况；（2）施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程的制定情况；（3）起重机械设备、施工机具和电器设备等设置是否符合规范要求；（4）基坑支护、模版、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案是否符合规范要求；（5）事故应急救援预案的制定情况；（6）冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况；（7）施工总平面图是否合理，办公、宿舍、食堂等临时设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和环保文明施工的要求。二、 专项施工方案的审查专项施122、工方案包括（达到一定规模的工程）（1）基坑开挖支护与降水、桩基开挖围堰、沉井工程；（2）模板工程；（3）起重吊装和钢结构安装工程；（4）脚手架工程；（5）拆除爆破工程；（6）高空、水上、潜水作业；（7）高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程；（8）铺轨、架梁工程；（9）既有线工程；（10）其他危险性较高的工程。对具有一定规模的工程专项施工方案，应进行安全检算，经技术负责人签字，总监理工程师审核后实施。营业线施工安全手续办理审查制度一、按照铁道部文件释义：营业线施工包括影响营业线设备稳定，设备使用和行车安全的各种施工。施工范围内其中跨越、穿越营业线路，架设，铺设桥梁和电力线路、通信线路及在线路隐蔽123、工程（含通信、信号、电力电缆径路）上作业，影响路基稳定的各种施工即属营业线施工作业。二、营业线施工必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格执行铁路运输安全保护条例、铁路营业线施工及安全管理办法（铁办【2007】186号）等既有线施工安全管理具体实施办法。当施工与行车发生矛盾时，要严格遵循“安全第一”的原则，施工服从安全行车的需要。三、营业线施工必须坚持铁路运输、工程施工兼顾的原则，切实加强施工组织。牢固树立：“零违规、零差错、零隐患”理念，积极推广使用先进的施工机具和科学的施工方法，提高施工作业效率，减少对既有线的 行车干扰，有计划、有组织地进行各项施工。施工单位根据批准的 施工组织设计，科124、学制定施工方案。既有线施工技术方案重点内容包括：工程项目及特点简介；“四电“（铁路及其它企业、军用设备）排迁情况；施工方案对既有线影响；既有线施工组织措施；既有线施工封锁方案：封锁次数、封锁时间（工程内容）影响范围；既有线施工安全评估；既有线施工安全应急处理预案；既有线施工相关手续办理。施工方案经建设单位审核，报相关主管部门（上海铁路局或铁道部主管部门）批准后方可实施，施工单位应严格按照批准的施工方案组织施工。四、施工单位应分别与铁路局设备管理和行车组织单位分别签定施工安全协议书。安全协议书的基本内容包括：工程概况（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围）；施工责任地段和期限；双方所遵循的技125、术标准、规程和规范；安全防护内容、措施及专业结合部安全分工（根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款）；双方安全责任、权利和义务(包括共同安全职责和双方各自安全职责)；违约责任和经济赔偿办法（包括发生铁路交通责任事故时双方所承担的法律责任）；安全监督和配合费用；法律法规规定的其它内容。未签订施工安全协议书及施工安全协议未经审查的严禁施工。失职追究制度1、铁道部铁路建设工程监理信用评价暂行办法 （铁建设【】3号）规定：对监理单位信用评价分为甲、乙、丙三级，每半年为一个评价期，并委托铁路公司负责组织。其中涉及安全文明施工评价标准相关内容有：（1）施工现场没有场地平面布置图或未按平面图布置，存在泥126、浆污水直接排放的；（2）监理的工程发生一起一般生产安全事故，一起质量大事故或三起（含）以上一般质量事故的；（3）被建设单位清退人员12人的信用评价为乙级。在既有线施工、施工单位没有与铁路局设备管理部门签定安全施工协议的 ；监理的 工程发生较大及以上等级生产安全事故、发生重大及以上等级质量事故的或发生两起及以上一般生产安全事故，信用评价为丙级。2、铁路客运专线筹备组对监理单位信誉评价涉及安全监理相关检查评分内容有：1）监理人员未执证上岗，每人/次扣5分；2）无实施细则扣20分；3）实施细则没有及时修改每处扣4分；4）无岗位责任每岗位扣6分；5）无监理工作程序、方法及措施扣20分；不完善每项扣2分127、；6）未审查施工单位资质，每次扣20分；7）分包单位是否合法或劳务使用不符合要求未审出，每次扣10分；8）未审核而默认施工单位机械设备进场的，每次扣10分；9）未按批准的旁站监理细则进行旁站的，每次扣5分；旁站记录不完整或追溯性不强的，每次扣2分；10）未制订安全生产监理工作内容和工作程序的 ，扣10分；不完善的，扣5分；11）未审核施工单位安全生产施工方案及安全技术措施的，每项扣10分；12）未审核施工单位安全生产许可证的，扣10分；13）未核查人员安全资格证书的，每人扣3分；14）未监督检查施工单位安全生产保证体系的 扣10分；15）对施工生产安全作业情况未按规定进行巡视检查的或没有记录的128、，每项扣5分；16）检查中发现问题和隐患没有督促整改的扣2分；17）发生安全事故隐患，属于监理工作不到位的，每次扣5分。18）监理月报等不及时或内容不全的，每次扣6分（应有安全生产状况具体内容）；19）发生一般事故，监理单位负有重要、次要责任的，每起分别扣20、15分。 3、建设工程安全管理条例（国务院第393号令）不仅明确了监理单位应当承担相应的安全责任，并对监理单位未能按照法律、法规和工程建设强制性标准认真履行安全监理职责，工作不作为而造成安全事故的规定了相应的法律责任。第五十七条规定：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的。责令停业整顿，并处10万元以129、上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故。构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。4、现场监理人员和专职安全管理人员应认真履行安全监理职责，按照国家法律、法规和工程建设强制性标准及铁路客运专线筹备组安全控制体系及措施安全生产管理办法。客运专线项目监理部安全监理实施细则负责监理范围的安130、全监督检查，发现安全隐患，督促施工单位整改落实，及时制止违规作业；对施工单位擅自变更施工方案，或施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位和建设单位审查签字认可，施工单位擅自施工，应及时下达工程暂停令，并及时书面报告建设单位。客运专线项目监理部每半年一次对监理人员进行安全监理工作考核，对失职人员追究责任。安全管理（含施工单位安全生产许可证等资质、安全管理人员、特种作业人员持证上岗、教育培训、应急救援预案、安全保证体系等）审核审查制度序号项目名称审核审查具体内容标准1资质证书的办理情况资质齐全（包括安全生产许可证）。应在资质等级许可的范围内，承揽工程分国务院建设主管部门和省、自治区、131、直辖市建设主管部门两级管理。检查是否合法有效2设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员设立安全生产管理机构，在施工现场配备与其生产规模相适应、具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员。应制定相应的岗位职责。并督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。3三类人员经主管部门安全生产考核情况施工企业负责人、项目经理、安全管理人员均经安全培训合格、持证上岗，无重大安全事故记录检查是否具备合法资格。4特种作业人员执证上岗情况特种人员主要是指：电工、炮工、锅炉司炉工、金属焊接（含气割）作业、金属无损检测作业、压力容器操作工、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重工、起重信号工等。特种132、作业人员必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业资格证书后方可上岗。检查资格证书是否合法有效5安全生产责任制建立及落实情况1）建立健全安全生产责任制度、考核奖惩制度，进行安全责任分解、责任落实，2）安全生产作业指导，各项安全施工操作规程；3）制定针对不同施工阶段、周围环境、季节、气候的变化，制定相应的安全施工措施;4)分部、分项工程施工前应进行安全技术交底，应有具体要求和班组负责人签认，技术安全交底要交到操作作业人员。检查管理资料是否齐全，具有针对性和可操作性。6安全施工教育培训制度及落实1）建立安全施工教育培训制度，制定教育培训计划。2）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训；133、当采用新技术、新工艺、新设备、新材料时应对作业人员进行相应的安全教育培训。3）培训不合格的人员不得上岗。4）教育培训情况记入个人工作档案。5）检查教育培训记录，三级安全教育内容。各项记录是否齐全、真实7施工现场消防安全责任制度1）制定用火、施工临时用电、生活用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。2）施工现场、办公、生活区应设置消防水源、配备消防设施和灭火器材。3）易燃易爆作业场所动火作业应严格执行动火批准制度。4）易燃易爆场所、设备、设施应当装设仪表信号、超限报警、防爆泄压、保险控制以及防静电等安全监控系统并保证其灵敏可靠。5）检查消防安全应急救援预案的落实情况易燃易爆作业场134、所设备、设施必须符合有关规定，禁止穿戴和使用易产生静电火花的服装、鞋帽和工具。作业人员清楚消防知识并定期进行灭火演练8施工现场作业人员意外伤害保险办理情况执行和建立意外伤害保险制度，应对施工现场从事危险作业的人员均办理意外伤害保险9重大危险源的辨识、登记、公示与控制，事故应急救援预案的建立与落实情况根据工程项目的 特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行危险源辨识、风险评价和风险控制。制定施工现场安全生产安全事故应急救援预案，应急救援预案中应设有应急机构、救援通道示意图以及周围的消防部门、医院的联系电话等，配备必要的设备、设施，并定期组织培训、演练。应急救援预案应报建设单位备案。对135、每个危险源的危害性分析，监控要有相应的记录安全检查及事故隐患报告制度安全检查采取集中检查和日常检查相结合，将安全控制列为程序检查内容，将预控作为主要管理手段，加强对事故易发点的日常检查，定期检查施工单位对重大危险源的监控情况，善于发现安全问题，对运架梁、张拉作业、跨既有线、公路、通航河道、高空作业等重点工序、关键部位实行旁站监督或过程控制，做到有效监控。1、专业监理工程师结合专业分工，按照安全监理规划、安全监理实施细则和专项安全检查方案把施工现场工程质量监控和 施工安全预控同时检查。2、监理组安全监理工程师和专职安全员负责日常安全巡查，发现安全隐患，督促施工单位整改落实到位，检查结果填入监理日136、记。3、监理组每周进行一次安全大检查，对施工单位自查情况进行抽查，检查情况记载在监理日志和监理月报中；安全检查应有检查记录、复查结果；每月工地例会应针对安全施工中薄弱环节提出整改意见，并督促落实，重大问题及时向总监理工程师报告。审核施工单位安全技术措施，监督施工单位逐级进行安全技术交底。4、监理项目部专职安全工程师每旬对危险性较大工程作业情况进行巡查，参加建设单位组织的定期检查，每月监理例会通报当月施工安全检查情况。定期向总监理工程师提出报告，提供监理月报中安全监理方面的内容资料。5、发给施工单位的安全监理的整改通知，必须有反馈结果，监理通知单必须有回复和监理复查记录，必要时应附有影像记录。以137、电话形式报告应有通话记录，并及时补充书面报告。6、巡视、定期检查时，发现违规行为应及时制止；发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。情况严重，总监理工程师应及时下达工程暂停令，并同时报告建设单位。承包单位拒不整改或者不停止施工，应及时向有关主管部门报告。安全生产监理资料管理归档制度1、按照铁路建设工程监理规范的规定，工程竣工验收后，项目经理机构应将包括施工安全生产监理工作的技术资料归档。2、安全生产监理工作主要归档资料包括：安全监理实施细则、安全专项检查方案、涉及安全问题的监理工程师通知单、监理工作联系单、工程暂停令、安全监理工程师安全巡检记录、工地例会记录（含安全生产内容）、专项安全检查138、记录、专（兼）职安全监理人员监理日记、监理日志、监理月报、安全事故处理资料、涉及安全施工方面的旁站记录等及上级要求归档的相关安全资料。3、监理组、专（兼）职安全监理人员应认真如实填报相关安全监理资料妥善保管，按照上级规定或通知的时间报送监理项目部负责监理资料收集，整理专职管理人员统一归档。 计划统计和报告制度施工进度统计与报告作为进度控制工作的重要部分不容忽视，为了规范计划统计和报告工作，特制定如下规定：1、项目部设一名专职计划统计和报告人员，归口管理监理计划统计和报告工作，各监理组指定一名兼职计划统计人员。2、制作进度管理图表监理项目部应编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实际工程进度与139、计划工程进度差距的进度监理图及进度统计表，力求直观形象，以便随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包单位加快工程进度、调整进度计划或采取其它合同措施的依据。3、现场监理组每日天天快报不迟于当日17：00点报送到监理项目部，监理项目部不迟于次日9：00时报送到总监办，总监办专职计划统计人员应及时整理，并报送总监和建设单位，计划的发放以此类推。4、施工现场发生一般意外情况时，现场监理人员应立即向主管工程师报告，然后逐级上报，发生特殊紧急情况时可以越级报告。5、对在统计、报告过程中发现弄虚作假的承包人，总监办将书面想建设单位主管部门汇报，发现弄虚作假的监理人员将按照监理内部规定予以惩罚。验工计价140、和合同管理制度验工计价是关系工程投资控制的重要内容之一，该部分工作主要有工程量确认与支付内容组成，合同管理贯穿于整个施工监理全过程，为明确验工计价程序，规范合同管理总监办制定本制度，望全体监理人员遵照执行。1. 工程量清单总监办设合同专业监理工程师承担工程投资控制业务工作，制定一名副总监主管验工计价工作。监理工程师必须熟悉技术规范、工程量清单及工程量清单说明的内容、计价方式和方法。2. 现场实际工程量与工程量清单的确认计量原则实行如下规定：a) 不符合合同文件要求的工程，不得计量；b) 按照合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量；c) 按照建设单位和总监办同意的计量方法计量；所有各级监理有141、关人员都必须按照以上原则开展工程计量，如有违反者总监办将按照相关规定予以惩罚。3. 工程支付程序1) 监理工程师收到承包人支付申请后，由合同管理工程师牵头，现场监理员配合，对施工现场的工程量予以复合确认；2) 合同管理工程师根据合同和计量原则进行工程量清单嵌套审查，同时对相关表格形式、资料完整性及合同细致条款进行审查；3) 审核完成以后，由合同专业工程师出具支付审核意见，并报总监签字后报送建设单位。4. 合同管理之工程变更管理规定1) 任何该工程的形式、质量、数量和内容的变动，必须由总监理工程师签发工程变更令，坚决杜绝私自变更、先斩后奏，全体监理人员均有监督的义务；2) 业主提出变更，由副总监142、负责根据合同有关规定办理，但必须征的总监的同意；3) 承包人请求变更时，由合同专监报请总监同意后牵头办理；4) 变更产生的费用，由总监与业主进行协商。5. 合同管理之工程延期管理规定1) 合同专监具体负责工程延期受理工作，其他各级监理人员有延期因素发生时及时报告的义务；2) 如果延期事件有连续性，总监办在收到承包人提交的临时报告后，经总监批准给予其临时延期；3) 延期受理程序a) 延期事件发生后，由合同专监审核承包人延期意向，现场监理员和相关专监配合现场确定，并作好调查和日常记录；由主管副总监负责审核承包人延期申请，审查通过后报送总监审定后，方可进行下一步评估。总监在却确认后，由其签发索赔时间143、/金额审批表。 6合同管理之费用索赔管理规定1、费用索赔由总监亲自负责办理，合同专监协助；2、总监在收到意向后，应立即通知现场监理人员，作好工地实际情况的调查和日常记录，并由合同专监负责收集来自现场的各种文件资料和信息；3、主管副总监协助总监对索赔中依据的合同条款、金额计算方法、价格、证明文件、资料、图纸等进行仔细严格审查；总监在确定费用索赔结论后，签发索赔时间/金额审批表。7合同管理之争端与仲裁管理规定在收到争议通知后，由总监组织相关监理人员完成对争议事件的全面调查和取证。所有争端与仲裁均由总监理工程师办公室负责协调解决，其他任何人不得私自代表监理处理。监理人员培训计划为实现铁路客运专线建设144、提出的质量管理目标，把铁路客运专线建设成为世界一流的高速铁路，根据铁路客运专线建设管理办法的有关规定，结合本标段项目特点，特制定本标段监理人员培训计划，以统一项目监理人员“高铁高标准”的质量要求，统一监理“五控、两管、一协调、一监督”的管理思路，提高全体项目监理人员的实际业务水平，提升监理现场服务的能力和质量，为全面履行监理合同奠定良好的基础。一、培训组织机构、职责分工1、组织机构客运专线项目监理部成立监理人员培训领导小组，培训领导小组办公室设在本项目监理部综合办公室，培训组的人员组成如下：组 长：谢斌辉（总监理工程师）副组长：谢德才（副总监）、张建军（副总监）同时，项目部设专家组，拟聘桥梁、145、测量、轨道等方面的设计、施工专家，对项目监理人员进行专业培训。本项目监理培训体系组织架构图见图一。组长：谢斌辉副组长：谢德才、 张建军办公室：各监理组：组长中心试验室：主任管理室：各室主任负责工程试验类业务建设和人员培训负责各组内专业业务建设和人员培训负责测量、安全、环保和水保、验工计价等业务建设和培训铁路客运专线公司筹备组成项目外聘专家组 图一：监理培训体系组织架构图2、职责分工培训办作为培训工作的管理和日常运转中心，负责牵头组织监理项目部培训计划的制定、执行、统计和考核，负责对管理骨干和技术骨干的培训工作，负责落实业主组织的各类培训的落实工作，指导、监督各组、各专业培训的执行情况，组织项目146、部外聘专家组的培训和实施。中心试验室负责牵头项目部试验工作的培训计划制定、实施、统计和考核，负责工程监理试验业务的建设和管理，负责项目试验人员的培训工作和业务管理。各监理组负责各组培训计划的制定、实施和考核，负责项目部培训计划的落实，负责各组人员上岗前的业务培训。各专业管理职能室负责本专业培训计划的制定，参加业主组织的相关类别的培训工作，指导项目组相关专业的培训和业务开展。二、培训目标1、具体目标：（1）项目部监理人员实现全员岗前培训；（2）项目部监理人员每年度培训次数不少于1次；（3）项目部监理人员培训考核通过率达到100%。2、技能目标：（1）管理骨干必须掌握铁路客运专线技术体系和设计标准147、，掌握本工程的主要技术质量标准和施工关键技术，掌握高速铁路管理知识，并通过培训和考试，获得铁路客运专线建设管理骨干培训证书；（2）技术骨干必须掌握铁路客运专线技术体系和专业设计标准与工序衔接，掌握本工程的主要专业技术质量标准和施工关键技术与工序衔接，并通过培训和考试，获得铁路客运专线建设技术骨干培训证书；（3）监理员（试验员）必须熟悉铁路客运专线技术体系和专业设计标准与工序衔接，熟悉本工程的主要专业技术质量标准和施工关键技术与工序衔接。三、主要培训内容1、基本培训基本培训以熟悉项目内容、监理工作流程为主，主要通过监理人员自学、监理组或培训办进行基本考核，来完成岗前培训。基本培训的主要内容包括：148、铁路建设工程监理规范、项目监理规划和管理制度、拟从事岗位的相关专业规范等。2、提高培训提高培训以铁路客运专线项目建设的实体内容为主，通过学习业主的管理办法和项目实体的技术体系，增强监理人员对项目管理、项目实施的深层次理解，根据监理岗位的不同，培训的内容有所侧重。（1）管理骨干的主要培训内容铁路客运专线工程概况及技术体系、施工组织设计、铁路客运专线质量控制体系及主要标准、安全与环保控制体系及主要标准、铁路客运专线建设管理办法等。（2）专业技术骨干及监理员的主要培训内容1）桥梁专业铁路客运专线工程概况及技术体系、施工组织设计、铁路客运专线质量控制体系及主要标准、安全与环保控制体系及主要标准、铁路客149、运专线建设管理办法、高性能混凝土施工实施细则、桥梁桩基施工实施细则、简支箱梁预制架设施工实施细则。2）路基专业铁路客运专线工程概况及技术体系、施工组织设计、铁路客运专线质量控制体系及主要标准、安全与环保控制体系及主要标准、铁路客运专线建设管理办法、路基CFG桩基施工实施细则、路基施工实施细则。3）其他专业铁路客运专线工程测量体系、铁路工程造价控制体系等。4）专家专题培训根据项目特点，充分利用公司资源，自行聘请专家适时进行预应力箱梁预制与架设、大跨度拱桥施工、高速铁路沉降监测技术体系、高速铁路轨道工程技术等的专题培训。四、培训方式监理培训采用外部培训和内部培训相结合的方式，具体培训形式规划见框图150、二。监理二标项目部培训形式规划外部培训内部培训公司组织培训公司系统铁路从业培训各专业、各层次的专项培训班从业人员资格培训、继续教育培训、进职培训取得项目必须的各类执业培训岗前培训、定期业务学习、专家专题培训项目组织培训 图二：监理培训形式规划框图五、培训安排1、管理骨干的培训外部培训根据公司的培训安排，拟安排2期；内部培训根据项目的进展阶段，每年至少安排2次。2、技术骨干的培训外部培训根据公司的培训安排，拟安排68期；内部培训根据项目的进展阶段，每年至少安排2次。3、监理员的培训原则上，每季度一期，可视工程进度情况适当增加。4、试验员的培训首先实现全员持证（铁路证）上岗；并每季度安排一期培训，151、并视业务情况适当增加。附件：铁路客运专线工程监理2标监理人员内部培训划铁路客运专线工程监理2标监理人员内部培训划序号培训时间培训内容培训人次培训方式执行部门学习记录备注1项目建设期1、京沪公司项目管理办法和细则；2、项目部监理管理制度、规划和细则；3、铁路建设工程监理规范全员自学和帮带结合项目部和各组形成岗前学习记录2项目建设期测量规范、测量监理细则、沉降观测、桥面测量、轨道测量测量工程师统一组织项目部测量室形成学习记录部分培训拟邀请专家讲课3桩基施工期间钢筋工程验标、混凝土工程验标、搅拌站检查指南、试验室检查指南等各专业监理人员组织监理组形成学习记录监理组根据进度实施计划4墩承台施工期间钢筋152、工程验标、混凝土工程验标、搅拌站检查指南、试验室检查指南等各专业监理人员组织监理组形成学习记录监理组根据进度实施计划5系杆拱桥施工前系杆拱桥施工监理控制要点、施工监测参与人员组织项目部工程室形成学习记录拟邀请专家讲课6连续梁桥施工前连续梁桥施工监理控制要点参与人员组织项目部工程室形成学习记录7预制箱梁预制箱梁施工监理控制要点参与人员组织项目部工程室形成学习记录拟邀请专家讲课8项目建设初期项目信息管理、文档管理办法参与人员组织项目部综合室形成学习记录9项目建设期间项目安全监理细则、安全管理办法参与人员组织项目部安全室形成学习记录10项目建设期间项目环保、水保监理规划和细则参与人员组织项目部环保室153、形成学习记录11轨道工程施工前轨道工程施工监理细则参与人员组织项目部工程室形成学习记录拟邀请专家讲课12项目建设期间项目计量和统计工作，包括变更设计管理参与人员组织项目部计统室形成学习记录工作时效性制度一、建设工程有工期计划目标，工序施工有时间要求，监理人员应按照工程需要和业主要求树立很强的时间观念，遵守工作的时效性。二、工序质量检查验收时效性。监理组接到施工单位要求派员进行现场检查验收时，必须按下列要求时间到达现场：1、基坑开挖和钻孔工序验收必须在1小时内；2、其它工序的验收在尽快时间内到达，但不得超过2小时。三、报批工作时效性。监理组或监理项目部接到施工单位报送需要签字或批复资料时，必须按154、下列时间完成：1、工序质量验收记录的签字应在工序质量验收合格后当场完成，如填写不合格，应当面指出存在的问题并在重新报来1小时内完成；2、监理组或监理项目部对开工报告分别审查，应在收到后2天内答复是否批准，不予批复的要明示理由，退回补充；3、监理组或监理项目部对.施工组织方案分别审查，应在收到后3天内答复是否批准，不予批复的要明示理由，退回补充。四、监理组在收到开工报告与施组（方案）时，要填写内部审批表签出意见后交回施工方，由施工方送监理项目部。监理人员应注意申报日期，对非当时日期的应给予退回施工单位更正。项目文件保密管理办法 铁路客运专线项目涉及到国家秘密和各参建单位的专有信息，为保守国家秘密155、和各建设单位的商业秘密，维护国家的安全和利益，维护企业和项目部专有信息资料的保密管理，有效管理项目各方文件在监理项目部的保密管理工作，保证项目建设的顺利实施，特制定客运专线项目监理部项目文件保密管理办法。一、保密管理办法制定的依据1、公司文件保密管理办法；2、与公司签定的项目监理合同；3、国家、铁道部发布的有关项目保密管理的法律、法规和条例。二、项目保密的范围和内容1、项目范围：客运专线项目监理部合同约定的DK60+500DK156+600范围的工程内容。 2、人员：全体参与铁路客运专线工程监理二标项目的监理人员。3、期限：与项目监理服务期相同，即执行合同义务期间以及工作终后。具体包括招投标阶156、段、施工准备阶段、施工阶段、竣工和验收阶段、项目缺陷责任期阶段和保修责任期约定的期间。4、信息：包括国家机密、商业秘密、技术秘密、通讯或与项目相关的其他信息，无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其他任何形式的信息，包括（但不限于）数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其他信息。具体分类为：（1）国家秘密：包括国家对甲方项目决策中的秘密事项、文件、资料；国家在实施甲方项目的秘密事项、文件、资料以及领导批示等；（2）商业秘密：战略合作伙伴、资本运作、融资规模、渠道、方案、有关结算银行的业务资料、技术记录、财务情况、会议纪要等；（3）技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、可157、研报告、运作流程、技术指标、工程进度、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、检验报告、图纸、样本、样品、样机、模型（具）、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等；（4）经营信息：包括涉及客户名单（名称、地址及联系方式）、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成名单（名称、地址及联系方式）、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等；（5）其他事项：企业和人事信息的使用、收集和保留，以及有关协议约定的要求承担保密义务的其他事项。三、保密管理组织机构和分工项目保密组织实行总监负责制，项目部保密组织机构设在综合办公室，设兼职保158、密工程师一人。办公室负责制定、编写、宣贯、组织实施、落实、监督管理项目部及下设各部门的项目保密管理工作。项目保密管理组织机构框图见图1。总监项目经理、副总监保密办公室主任项目部各专业工程师、各监理组组长、中心实验室主任全体监理人员图1：项目保密管理组织机构框图四、保密管理的要求1、保密信息的管理标识：对于书面的或其他有形的信息管理确认，在交付接收方或与接收方达成协议时必须标明专有或秘密；对于口头信息，在透露给接收方前必须声明是专有信息，并进行书面记录；2、信息的使用范围：按照文件分级管理模式由项目总监阅批后，按阅批要求传递到相应部门或人员进行阅办；3、任何监理人员不得向不承担同等保密义务的任何159、第三人披露关于京沪高速铁路建设的专有信息；4、任何监理人员不得允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用关于铁路客运专线项目的专有信息；5、未经项目部领导书面同意，决不公开发表或对他人铁路客运专线的任何专有信息，决不为其他目的而使用铁路客运专线的任何专有信息，决不复印、转移含有铁路客运专线专有信息的任何形式的资料；6、未经项目部书面同意，不得接待媒体，接受采访；遵守建设单位有关京沪高速铁路项目的一切宣传工作的规定，项目部对外统一规划、统一组织、统一口径、统一发布；监理项目部应严格执行京沪高速铁路的宣传报道纪律；7、不论因何种原因终止参与关于铁路客运专线项目160、的工作后，都不得利用该项目之专有信息为其他与铁路客运专线有竞争关系的企业（包括自办企业）服务；8、该项目的专有信息所有权始终全部归属铁路客运专线公司或铁路客运专线各级指挥部，监理项目部不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的专有信息所有权（监理项目部已依法具有某些所有权者除外）；9、未经监理项目部书面同意，任何人不得将专有信息泄露给任何新闻媒体、境外的机构、组织、人员或不承担同等保密义务的任何第三人，不得在互联网上散发、公布、传输或者制作专有信息，以达到任何公众或商业目的；10、监理项目部有采取适当的纪律措施来加强其员工在保护隐私和专有信息等方面的责任，必须自觉接受对其进行的保密教育和161、保密监督检查；11、如发现关于该项目的专有信息被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄露进一步扩大，并根据情况严重程度及时向项目部及时向有关机关、单位报告或报案； 12、项目监理人员应自觉遵守本管理办法，对于违反本办法造成的泄密事件，项目部将依法追究其法律责任。本办法自年7月18日执行。平行检验和见证检验制度（一）保证平行检验和见证检验频率表1 试验检测项目及频次(原材料及混凝土)序号项目试验检测项目检 测 频 次施工单位试验室监理单位试验室频次代表数量检测频次（%）平行试验频次（%）见证试验频次（%）1水泥1.强度袋装200t 散装500t100102.安定性3.凝结时间4.细度5162、.比表面积每厂家、每品种、每批号检查供应商提供的质量证明文件1.任何新选货源；2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。111项指标检验不少于一次。1.每厂家、每品种、每批号检查供应商提供的质量证明文件，包括115项指标。2.任何新选货源；2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。111项指标见证取样。6.烧失量7.CL-含量8.碱含量9.游离CaO含量10.MgO含量11.SO3含量12.助磨剂名称及掺量13.石膏名称及掺量14.混合料名称及掺量15.熟料C3A掺量2粗骨料1.颗粒级配600t或400m310010102.压碎指标3.针163、片状颗粒含量4.含泥量5.泥块含量6.坚固性1.任何新选料源；2.连续使用同料源、同规格、同品种的粗骨料达一年。113检验不少于一次。1.任何新选料源；2.连续使用同料源、同规格、同品种的粗骨料达一年。113检验不少于一次。7.吸水率8.紧密空隙率9.岩石抗压强度10.硫化物及硫酸盐含量11.CL-含量12.有机物含量13.碱活性3细骨料1.细度模数600t或400m3100有机物3个月1次10102.含泥量3.泥块含量4.云母含量5.轻物质含量6.有机物含量7.压碎指标（机制砂）8.石粉含量（机制砂）9.碱活性试验 1.任何新选料源；2.连续使用同料源、同规格、同品种的细骨料达一年。113检164、验不少于一次。1.任何新选料源；2.连续使用同料源、同规格、同品种的细骨料达一年。113检验不少于一次。10.坚固性11.硫化物及硫酸盐含量12.吸水率13.C1-含量4外加剂1.减水率同厂家、同批号、同品种、同批号日期的每50t为一批每批一次10102.常压泌水率比3.含气量4.凝结时间差5.抗压强度比6.匀质性每品种、每厂家检查供应商提供的质量证明文件。 1.任何新选货源;2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达6个月及出厂日期达6个月的产品。至少检验一次。1.任何新选货源;2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达6个月及出厂日期达6个月的产品。至少检验一次。取样100%见证7.坍落度保留值8165、.水泥净浆流动度9.Na2SO4含量10.常压泌水率比 11.CL-含量12.碱含量13.对钢筋的锈蚀作用14.耐久性指数15.收缩率比5拌合水1.PH值同一水源的涨水季节检验一次100102.不溶物含量3.可溶物含量4.氯化物含量5.硫酸盐含量6.碱含量7.凝结时间1.新水源；2.同水源的水使用达一年.至少检验一次。1001.新水源；2.同水源的水使用达一年至少检验一次。108.抗压强度比6粉煤灰1.细度120t为一批10010102.烧失量3.含水率4.需水量比1.任何新选货源；2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。1001.任何新选货源;2.使用同厂家、同166、批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。1005.SO3含量6. CaO含量7.碱含量8.C1含量7磨细矿渣粉1.比表面积120t为一批10010102.烧失量3.需水量比4.SO3含量1.任何新选货源；2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。1001.任何新选货源；2.使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品。1005.C1含量6.含水率7.MgO含量8.碱含量9.活性指数8喷砼配合比1d、28d抗压强度相同原材料、施工工艺100/9普通砼结构配合比1.坍落度相同原材料、施工工艺100/2.泌水率3.含气量4.抗裂性5.抗压强167、度(56d)6.碱含量7.氯离子含量8.电通量9.抗冻性(必要时)10.耐磨性(必要时)11.耐蚀系数(必要时)10隧道衬砌砼配合比1.坍落度相同原材料、施工工艺100/2.泌水率3.凝结时间4.含气量5.抗裂性6.抗渗性7.抗压强度(56d)8.碱含量9.氯离子含量10.电通量11.抗冻性(必要时)12.耐蚀系数(必要时)11预应力梁片砼配合比1.坍落度相同原材料、施工工艺100/2.泌水率3.凝结时间4.含气量5.抗裂性6.抗渗性7.抗冻性8.抗压强度(28d)9.弹性模量10.碱含量11.氯离子含量12.电通量13.耐蚀系数12混凝土施工质量1.盘称量偏差每工作班不少于1次/1002.砂168、石含水量、施工配合比开盘前.雨后或含水率有明显变化时1001003.坍落度每班或每m31001004含气量每班或每m31001005.入模温度每班次100每班1次13标准养护试件制作普通砼28d或56d抗压强度同配比、每班、每一结构部位每100m3取1组，每根桩至少2组100/检查试验报告电通量(56d)同配比、同标号2000m3100/检查试验报告喷射砼1d、28d抗压强度同配比、同工艺、每一作业循环、拱下.边墙100/检查试验报告14标准养护试件制作隧道衬砌砼56d抗压强度同配比、每100m3、每一结构部位、每拌制100盘100/检查试验报告电通量(56d)同配比.同标号.每20000m169、3/检查试验报告抗渗（56d）同配比.每200m/检查试验报告预应力、蒸气养护砼28d抗压强度每片预制梁4组100检查试验报告28d弹性模量比每片预制梁1组/检查试验报告电通量（56d)每20000m3/检查试验报告抗渗性每5000m3/检查试验报告抗冻性每20000m3/检查试验报告保护层厚度每片预制梁/10015同条件养护试件制作普通砼抗压强度同配比同结构部位10010/衬砌砼抗压强度每200m/底板、仰拱砼抗压强度隧道每500m/预应力梁砼脱模抗压强度每片梁每部位(低板、浮板、顶板)至少1组100/10初张抗压强度终张抗压强度终张弹性模量抗压强度16钢筋1.拉伸 同牌号、同炉号、同规格、170、同交货状态60t每批一次102.延伸率3.冷弯试验4.可焊性试验17钢筋 焊接闪光对焊a.外观每200个10020b.拉力试验c.弯曲试验电弧焊a.外观b.拉力试验c.机械接头18预应力钢筋1.外观同厂家、同牌号、同炉号、同规格、同生产工艺、同交货状态30t为一批。每批一次102.技术指标破断负荷屈服负荷弹性模量极限伸长率19钢绞线1.外观同牌号、同规格、同交货状态30t为一批。100102.机械力学性能3.松弛性能进场时每厂家1次10010020锚具夹具连接件1.外观锚具、夹具1000套； 连接件500套为一批。10（且不少于10套）102.硬度5（且不少于5套）103.疲劳试验4.静载锚固171、性能试验3套1021防水板1.外观每10000 m2每批一次/102.力学性能22止水带1.拉伸强度1、任何新选厂家；2、施工单位及监理单位检查全部产品合格证、质量证明文件。每批一次1、任何新选厂家；2、监理单位检查全部产品合格证、质量证明文件。102.撕裂强度3.扯断伸长率4.压缩变形率23止水条拉伸强度1、任何新选厂家；2、施工单位及监理单位检查全部产品合格证、质量证明文件。每批一次1、任何新选厂家；2、施工单位及监理单位检查全部产品合格证、质量证明文件。10扯断伸长率硬度体积膨胀率膨胀性能表2 试验检测项目及频次(路基)项目序号分项施工方法检测部位试验检测项目(方法)检测频次施工单位试验172、室监理单位试验室频次代 表数量平行试 验频率（%）见证试 验频率（%）地基处理一1原地面处理/静力触探每100m检验2点/100二1换填换填粗砂、碎石(填料质量)砂含泥量、筛分每3000m3为一批取1组1010碎石含泥量、粒径2换普通土和物理改良土换填 (填料质量)细粒土击实、液塑限每5000m3为一批取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3为一批取1组3换填化学改良土(填料质量)细粒土击实、液塑限每5000m3为一批取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3为一批取1组外掺料种类及技术条件200t为一批取1组，5个不同部位等量取样173、不少于12kg/1004换填中砂或碎石(压实质量)干密度和相对密度每100m检验验3点不少 于1点/5基床以下路基换填普通填料及物理改良土(压实质量)改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100砂类土及细砾土(地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)6基床以下路基换填化学改良土 (压实质量)压实质量；改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100压实质量；砂类土及细砾土(地基系数、孔隙率)压实质量；碎石类及粗174、砾土(地基系数、孔隙率)压实质量无侧限抗压强度每压实层抽样检验3 处10107基床底层换填 (压实质量)普通土和物理改良土压实质量地基系数、动态变形模量和孔隙率三项指标控制纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100化学改良土压实质量(地基系数、动态变形模量、压实系数)化学改良土无侧限抗压强度每压实层抽样检验3处1010地基处理路堑基床底层为软质岩、强风化的硬质岩及土层静力触探全部检验100三1砂、碎石 垫层砂垫层含泥量、筛分每3000m3为一批取1组10102碎石垫层3反滤层材料4砂、碎石垫层、反滤层 (压实质量)环刀法 干密度和相175、对密度每100m检验验3点1010四1袋装砂井砂袋砂袋的规格、质量、条带拉伸强度、渗透系数、等效孔径每100000m为1批取1组10102灌入砂袋用砂含泥量、筛分每3000m3为一批取1组10103袋装砂井袋装砂井打入深度打入总数的5%10/4砂袋灌砂灌砂饱满、密实程度砂井总数的10%五1塑料排水板塑料排水板的芯板材料单位长度重量、厚度、宽度、抗拉强度、渗透系数、等效孔径每10000m为1批取1组1010六1真空预压密封膜厚度、透气性能、拉伸强度、每10000m2为一批取1组10102排水滤管管径、壁厚、透水、渗透、纵向排水性能及抗拉、抗压强度和环形刚度每10000m为一批取1组七1砂桩砂桩用176、料含泥量、级配每3000m3为一批取1组101022m以下桩身密度标准贯入或动力触探砂桩总数的2%/203液化地基 桩间土标准贯入或静力(动力)触探100m抽样检验5处/204复合地基平板载荷试验总桩数的2 且不少于3根/100八1碎石桩碎石桩用料含泥量、筛分(级配)每3000m3为一批取1组101022m以下桩身密度标准贯入或动力触探碎石桩总数的2%/203液化地基 桩间土标准贯入或静力(动力)触探每100m抽样检5处/204复合地基平板载荷试验总桩数的2 且不少于3根/100地基处理九1粉体喷射搅拌桩粉体喷射搅拌桩加固用水泥强度、安定性、凝结时间袋装200t为一批取1组 散装500t为一批177、取1组/102粉体喷射搅拌桩完整性、均匀性无侧限抗压强度总桩数的2 且不少于3根/203复合地基平板载荷试验总桩数的2，且不少于3根，不同深度三个试样/100十1浆体喷射搅拌桩浆体喷射搅拌桩固化料、外加剂品种、规格及质量证明文件每200t为一批取1组/202浆砂喷射搅拌桩所用浆体配合比、浆液比重每根桩抽样检测2次每工班 2次/3浆体喷射搅拌桩完整性、均匀性无侧限抗压强度总桩数的2且不少于3根，不同深度三个试样10204复合地基平板载荷试验总桩数的2， 且不少于3根/100十一1CFG桩所用水泥强度、安定性、凝结时间袋装200t为一批取1组 散装500t为一批取1组10102所用粗、细骨料含泥量178、筛分、颗粒级配400m3为一批取1组10103混合料现场坍落度每台班抽检3次10104抗压强度每台班抽取取1组3试块5桩身质量低应变检测总桩数的10%/206承载力平板载荷试验总桩数的2 且不少于3根/100十二1粉体喷射搅拌桩桩体所用水泥和外加剂品种、规格及质量证明文件袋装200t为一批； 散装500t为一批/102完整性、均匀性无侧限抗压强度总桩数的2，且不少于3根，不同深度三个试样/203复合地基平板载荷试验总桩数的2； 且不少于3根/1001灰土挤密桩分层回填夯实干密度、压实系数总桩数的3% 且每班台不少于1根10102桩间土处理最小挤密系数、湿陷系数和压缩模量每50m抽样检验3点1179、0103复合地基平板载荷试验总桩数的2 且不少于3根/100十三1高压旋喷桩桩体所用水泥和外加剂品种、规格及质量证明文件袋装200t为一批 散装500t为一批/202完整性、均匀性无侧限抗压强度总桩数的2；且不少于3根；不同深度三个试样10103复合地基平板载荷试验总桩数的2 且不少于3根/100地基处理十四1打入桩桩的承载力静载试验按设计要求检验/100十五1混凝土 灌注桩混凝土强度等级强度试验每根桩取2组/102均质、完整性无损检测、钻芯取样检测按设计要求检验/1003单桩承载力静载试验按设计要求检验/100十六1强夯地基承载力标准贯入、静力触探、平板荷载试验每3000m2抽检12点；标准180、6点静力3点载荷3点/50十七1土工合成材料加筋垫层土工织物拉伸强度、延伸率、渗透系数或土工格栅的抗拉强度、延伸率每10000m2 为一批取1组/20基床以下路堤一1普通填料 填筑细粒土 (填料质量)液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/2粗粒土、碎石土(填料质量)颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组3非浸水路堤填筑基床以下压实质量改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)181、二1改良土填筑物理改良土填筑细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组外掺中粗砂(含泥量、筛分)每3000m3为一批取1组1010外掺砂类土(细粒土)液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/外掺碎石土(粗粒土、碎石土) 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组充分拌和均匀(筛分试验)每工班每5000m3为一批取1组1010改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K182、30 4点10K30 100砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)基床以下路堤2改良土填筑化学改良土填筑外掺料种类及技术条件200t为一批取1组，5个不同部位等量取样不少于12kg/100压实质量；改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm10K30 100压实质量；砂类土及细砾土(地基系数、孔隙率)压实质量；碎石类及粗砾土(地基系数、孔隙率)压实质量无侧限抗压强度每压实层抽样检验3 处1010三1加筋土填筑加筋材料种类、规格及质量每10000m3为一批取1组10102填 料细粒土液塑限、击实试验每500183、0m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组3压实质量改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)过渡段一1过渡段基底处理地基系数、压实系数、孔隙率K30、环刀、平板载荷试验抽样检测压实系数K(或孔隙率n)3点、地基系数K30 2点20/ 二1基坑回填回填材料 混凝土强度等级每个基坑抽样2组/202分层回填碎石动力触探每个基坑抽样2点/50三1基床表层以184、下过渡段级配碎石填层填料粒径、级配质量筛分(颗粒级配、颗粒密度、针状、片状颗粒含量、黏土团及有机物含量)每2000m3为一批取1组10102掺入的水泥品种、规格及产品合格证每200t为一批取1组/103压实质量地基系数、动态变形模量、孔隙率每压实层或填高30cm抽检孔隙率n(Evd)各3点、填高60cmK30 2点20/ 四1基床表层以下过渡段两侧及锥体 填土填料细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组过渡段2基床以下过渡段两侧及锥体填筑压实质量改良细粒土(地基、压实系数)每压185、实层抽样检验压实系数K(或孔隙率n)和动态模量Evd各3点20%，不少于1次/砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)3基床底层过渡两侧及锥体填筑压实质量改良细粒土(地基、压实系数)基床底层每压实层抽样检验压实系数K(或孔隙率n)3点20%，不少于1次/砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)五1基床表层以下填料过渡段填筑A、B组填料细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组2基床表层以下填料过渡段填筑A、B组填料压实质量改良186、细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K(改良细粒土)或孔隙率n(砂类土和碎石土) 6点，每填高90cm检测K30、动态模量Evd各4点10K30 100砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)六1路堤与路堑过渡段基床表层以下填土层普通填料细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3平检一组/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组2物理改良土填筑细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每1000187、0m3(或土性明显发生变化)取1组外掺中粗砂(含泥量、筛分)每3000m3为一批取1组1010外掺砂类土(细粒土)液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/外掺碎石土(粗粒土、碎石土颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组3化学改良土填筑细粒土 液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组外掺料种类及技术条件200t为一批取1组，5个不同部位等量取样不少于12kg/100过渡段4路堤与路堑过渡段基床表层以下填土层路堤与软质岩石或土质路188、堑过渡段基床以下路堤填筑压实质量改良细粒土(地基、压实系数)纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 100砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)5路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层路堤填筑压实质量改良细粒土(地基、压实系数)每压实层抽样检验压实系数K(或孔隙率n)和动态模量Evd各3点1010砂类土及细砾土 (地基系数、孔隙率)碎石类及粗砾土 (地基系数、孔隙率)基床一1基床底层 (填料种类 质量)普通填料细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土189、 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组2物理改良土填筑细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组外掺中粗砂(含泥量、筛分)每3000m3为一批取1组1010外掺砂类土(细粒土)液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/外掺碎石土(粗粒土、碎石土) 颗粒级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组3化学改良土填筑细粒土液塑限、击实试验每5000m3(或土性明显发生变化)取1组50000m3/粗粒土、碎石土 颗粒190、级配、颗粒密度每10000m3(或土性明显发生变化)取1组外掺料种类及技术条件200t为一批取1组，5个不同部位等量取样不少于12kg/1004基床底层 (填料压实 标准)普通填料压实质量地基系数、动态变形模量和孔隙率三项指标控制纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点10K30 ； 1005物理改良土填筑6化学改良土填筑压实质量(地基系数、动态变形模量、压实系数)无侧限抗压强度每压实层抽样检验3处10107路堑基床底层为软质岩、强风化的硬质岩及土层静力触探全部检验/100基床二1基床表层级配碎石(或级配砂砾石)级配碎石颗粒级配、密度、黏土及其他杂191、质含量、大于22.4mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒含量每2000m3为一批取1组 其他项目每一料场抽样检验2次10102级配砾石颗粒级配、密度、黏土及其他杂质含量、细长扁平颗粒含量每2000m3为一批取1组 其他项目每一料场抽样检验2次10103级配碎石(级配砾石)压实标准采用地基系数、动态变形模量和孔隙率三项指标控制纵向100m每压实层抽样检测压实系数K或孔隙率n 6点、每填高90cm检测K30 4点1010三1基床表层沥青混凝土沥青混凝土各原材料品种、各项技术质量各原材料检验矿料200m3为一批取1组；沥青100t为一批10102沥青混凝土混合料沥青含量、矿料级配和马歇尔技术指标每台拌和机192、 抽样检验1次/日10103压实质量核子密度仪法 钻芯法每100m检验6点 每200m检验2点1010（二）保证平行检验和见证检验手续完备1、平行检验试验报告按规定格式填写，签字、印章等手续齐全。2、见证试验应在施工单位试验报告上加盖见证试验印章和签字。试验室设备检定、校准管理制度1、资料设备管理组根据校准/检定周期计划、校准/检定情况及仪器设备的使用情况制订当年的校准/检定计划。2、凡对检验测量结果的量值有影响的检验测量仪器设备均应校准/检定。校准/检定以后的仪器设备标识执行设备和标准物质管理程序。很少使用的设备可以临时使用时再进行校准/检定。资料设备管理组组长和监督员应督促仪器设备的校准/193、检定工作。3、仪器设备的校准/检定证书应能证明该仪器设备量值溯源性。4、设备管理员应根据有关规定提出比对/自检方案报技术负责人批准后，由资料设备管理组组长组织实施；比对/自检结果应报告试验室技术负责人审核。如不能满足检验测量要求，要对仪器设备采取进一步的措施，如修理更换。试验室环境及卫生制度1、试验室应保持清洁整齐，避免灰尘杂物对试验和仪器设备造成影响。2、试验室内禁止吸烟吐痰，工作时间禁止大声喧哗吵闹，保持垃圾入箱、仪器摆放有序。3、每天安排人员打扫清理室内卫生，每个检测室内人员负责本室的环境卫生。4、试验室的环境温度湿度必须保证达到以下控制要求：标养室温度： 202C 湿度 95%；水泥室194、化学分析室温度：202C 湿度 50%；力学室、混凝土室温度： 205C。5、化学分析室要有通风设施，工作台上应经常保持清洁整齐，室内的设备仪器要经常擦拭整理，工作完毕后，及时清洁整理仪器，然后放置于规定位置。6、安置电子精密天平的房间应避免一切震动和干扰。天平位置要远离门窗，避免接近阳光和热源，不可在一个方向受冷或受热。要免受空气激流及潮湿，蒸汽及有害气体的影响。试验室安全制度1、各试验室制定“安全操作守则”，建立防火、防毒、安全用电制度，加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。2、试验室要设置消防器材，对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有195、隔离防护措施，指定专人妥善保管。3、试验人员在工作时，要穿戴工作服、手套、口罩，室内应备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。4、做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施满足仪器设备技术条件要求，搞好室内卫生。5、电源不得随意变动，仪器设备不使用或下班时应切断电源；电路变动和安装，必须由电工进行。6、闲杂人员不得进入工作间；禁止在工作间吸烟。7、试验检验过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾。8、各试验室要做好防盗工作，下班后关闭所有门窗,配备值班人员24小时值班,防止仪器设备和重要试验资料丢失。试验室档案资料管理制度1、内业资料包括试验检测资料196、规范、标准、技术图纸、文件及仪器设备档案等。各级试验室应有专人管理内业资料，无关人员不得随便查阅，需要借阅时，需经试验室主任批准，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要及时收回，以免丢失。2、档案资料应指定专人管理试验检测资料，试验检测资料及时收集、整理，按不同试验检测项目分别编号、放置；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放置。3、标准、规范、技术图纸应实行登记造册，分别编制目录，以供查找方便，各工区试验室主任、技术负责人及质量负责人及时掌握新标准、新规范，及时收集补充更换，避免采用作废标准。4、文件分内部文件和外部文件进行登记分类保管，内部文件较多可再分上级、同级、下级进行管理，每年要197、按文件档案管理要求进行一次整理。试验室保密制度1、有关保密资料按密级要求设置专柜。2、保密资料一般不能外借，特殊情况需要借阅时需办理借阅手续。3、工作外出时一般不得携带保密资料，必须携带时应采取适当安全措施。4、职工调离时不得将有关的保密资料带走。5、经常对工作人员进行保密教育。6、不遵守保密制度，造成泄密的要按事故处理，并追究其责任。试验质量保证制度1、试验人员必须经培训考试合格取得上岗证后，才能在指定岗位上进行试验工作。2、试验人员要依照标准、操作规程、合同要求等进行试验检测工作，工作要精益求精，数据要真实可靠，对试验数据负责。3、试验设备要按照设备仪器管理制度的有关规定执行。4、试验设备198、有故障或过期未标定不得投入检测工作。5、保持设备运行完好，试验室环境、湿度条件符合检测工作的要求。6、读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检测方法与步骤进行。7、对试验所得数据进行可靠性分析，如实准确填写在试验记录中。8、检测报告是判定原材料、半成品、成品质量主要依据，要履行审核手续，签字齐全后对外发出。发出后必须留一份存档备查。试验检测工作制度1、检验工作必须严格按照有关标准、规范进行，不得擅自更改。2、检验之前必须严格检查仪器、量具、水电及环境条件并做好记录。3、检验中应做好原始记录，记录可以按规定进行改正，但不得抄袭，记录必须完整。4、检验人员在处理数据时应进行误差分析，不得随意取舍，199、应按有关公式进行计算，并采用法定计量单位。5、检验工作完成后，由检验人员拟写检验报告，并由检验人员、复核人员签字，并登记检验台帐。6、委托部门对检验结果有异议时，应由质量负责人组织复核，复核无误时应向委托部门解释，当委托部门坚持要求复验时应重新办理委托手续。试验台帐制度试验室应建立试验台帐，要求台帐编号连续，编号与报告上编号吻合，各类试验台帐每年整理一次，并存档备查。主要台帐有：1、各类原材料试验台帐；2、各类施工试验台帐；3、试验委托台帐；4、各类报告发送登记台帐；5、不合格试验台帐；6、见证试验台帐；7、各种配合比发送台帐；8、试验仪器、设备台帐；9、试验仪器、设备标定台帐。原始记录、检测200、报告编写制度1、原始记录填写要求：数据真实、项目齐全、字迹清楚；书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔；原始记录不得涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上边，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处；对有温湿度要求的检测项目，应记录测试过程的温度湿度。对缺少此栏目的表格，应在说明栏或附注栏中填写；对抗压、称量试验，应记录使用仪器的型号、编号、量程等；应注明试验参数，检测试验时所采用的标准号；测试日期要正确，不准漏记或凭印象补记；参加试验人员应各自签字，不得漏签或代签；试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，一般应重新试验，如确实不影响数据精201、度要求时，在试验记录中注明。2、原始记录的计算与评定：检测操作结束，要及时计算检测结果。结果的有效数字应严格按规程修约与保留；校核测试结果的准确性，发现可疑数据应及时找出原因或重新测试；测试记录应写出评定依据，对被测项目做出公正准确的结论；原始记录的复核内容；复核采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；复核记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；复核采用法定计量单位是否正确；复核结论用语是否公正、确切；复核填写项目及签名、日期是否完整。3、试验检测报告工作制度：检测报告是中心试验室检测水平高低的集中反映，必须保持内在和外观的质量；检测报告数202、据要与记录表中对应项目一致，统一采用法定计量单位；检测报告应按工程建设单位要求使用统一格式。检测试验报告一律用微机打印；出具的报告不允许有更改内容，凡有更改情况的报告一律作废重写；报告要做到内容完整，字迹清晰，数据准确。结论做到文字简练，公正确切；报告要严格签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签；报告须经过质量负责人审核，技术负责人审查签发，加盖试验检测专用章与计量认证标志章，以保证报告的法律效力；试验检测报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目试验室应于接受委托后的48小时内，出具试验检测报告；建立试验报告发放登记台帐，写明试验报告名称、发放份数、发放人、领203、取人、领取日期；发放人、领取人和领取日期一栏要手签；试验检测资料使用统一编号。检测事故分析报告制度1、凡属下列情况之一者均视为检测事故：试验时弄错来样单位； 样品丢失损坏或因保管不当，样品性能丧失下降； 加工试样时，弄错规格以至无法弥补； 未事先协商，不按标准方法或不采用标准样品进行检测； 检测时未及时读数、未填写原始记录或漏检项目而写不出检验结果；由于人员、仪器设备、环境条件不符合检测工作要求，使检测结果达不到要求的精度；已发出的检测报告，其检测数据计算错误或结论不正确；检测报告发错单位，在规定保存期内原始记录丢失，检测资料失密；检测过程中发生人身伤亡事故或仪器设备损坏。2、一旦发生事故，应204、立即报告试验室负责人，并在统一格式的事故登记表登记。事故发生后，应立即采取措施，防止事态扩大，并保护现场，通知有关人员到达事故现场，调查取证。3、对事故应及时进行调查，弄清事实，由负责人主持召开有关人员参加的会议，分析事故原因及性质，对事故责任者给予批评教育或处理，并总结教训，杜绝此类事故重复发生。同时应迅速采取纠正措施，保证检测质量，减少不必要的损失。4、重大事故发生后，各分部试验室相关负责人应及时向上级递交事故专题报告。化学试剂管理制度1、化学试剂实行化学试剂的采购、入库、发放必须建立详细台帐，办理领取签认手续，一般采取联签制度。2、购入物品要经库管员点收、入帐、签认发票后方能报销。3、毒205、害品、危险品的管理：有毒液应单独存放，不得多种毒液混合存放，毒害品设置专用保险柜存放，由专人负责保管，做好防盗等预防措施；毒害品的采购、发放要按规定办理审批手续，并做详细记录；易燃、易爆品要单独存放，远离火源、电源，并防止日光直射和振动；易燃、易爆品的采购、发放要按规定办理审批手续，并做详细记录；化学分析室废液按酸、碱液分别存放于废液桶中；含氰化合物废液应将pH值调至10，解毒达标后方可排放。其它有毒废液亦按此办法处理。混凝土、砂浆配合比管理制度1、混凝土、砂浆结构物施工的最终目的是满足结构安全、使用功能，做到内实外美。配合比设计的优劣对混凝土、砂浆结构物施工起着关键作用，因此，试验室要非常重206、视混凝土、砂浆配合比设计、选定工作。2、混凝土、砂浆配合比设计要从技术和经济两方面综合考虑，既要满足标准规范规定的技术条件，又要经济合理。3、为保证高性能混凝土耐久性能、混凝土强度、改善工作性能、节约成本，混凝土施工应掺加不同品种、性能的外加剂和外掺料。4、混凝土、砂浆配合比设计要充分考虑耐久性要求，通过优选原材料，掺加外加剂和外掺料，采用新材料、新工艺的方法和措施提高混凝土耐久性能，满足设计规范、试验规程要求。5、工程开工前, 施工单位试验检测机构首先进行各种原材料试验，选定各种原材料，为配合比设计做好技术准备工作。6、不同的品种、规格型号原材料要分别设计配合比，最后应用统计分析方法优选出一207、种合适的配合比。7、施工过程中，如果原材料有所变化，应及时重新设计配合比，严禁不做试验套用以前的配合比施工。8、混凝土、砂浆施工必须首先设计配合比，依据配合比施工，严禁没有配合比盲目施工的现象发生。9、中心试验室加强混凝土、砂浆配合比监督检查管理工作。10、施工中，在开盘以前，施工单位试验人员要进行砂、石含水量试验，认真换算施工配合比，填写施工配料单，下发给工地技术负责人，并做好标识。施工过程中，加强监督检查，确保按配合比施工。11、试验室应指定业务能力强、综合素质高的同志负责配合比设计工作，该同志应具备大专学历、工程师以上技术职称、从事试验检测工作满8年。12、试验室要建立混凝土、砂浆配合比208、设计台帐，统一规范管理，必要时应对各种配合比进行对比分析。13、试验室在进行配合比设计工作时，提倡采用新材料、新工艺、新方法进行研究开发，为高速铁路建设储备技术力量。监理用车管理办法为保障监理人员公务用车，保证行车安全，特制定本管理办法，望全体监理人员遵照执行。监理项目部、监理组、实验室配备交通车辆是监理设施组成部分，主要目的是为工程监理工作正常开展而服务。项目部车辆由监理部车辆管理人员统一安排，各组车辆管理由监理组长安排，未经允许其它任何人不得私自动用车辆。个人确因急事需动用车辆，须经批准，否则一切责任由司机担负。车辆日常维修和养护实行申报制度，车辆使用、维修保养、油耗等登记归办公室管理。为209、保障乘车人安全，交通车辆配专业司机驾驶，其它任何人不得随意动用车辆。如私自动用，监理项目部将对司机和当事人一并处罚，造成严重后果的由个人承担全部损失。部分施工工地条件不利车辆行驶，乘坐人员不得强迫司机强行通过，否则，造成的后果由当事人负责。本办法与 驾驶员管理和考核办法配套执行。监理组内部技术交底制度为了规范现场监理人员的工作，在监理组内实行技术交底制度，监理人员须共同执行此制度。1、监理组长应在先期对设计图纸、施工方案、监理细则、验收标准等等进行熟悉，掌握各分部工程的安全、质量重点和进度要求，并写成提纲。2、监理组长在每个分部工程开工前，应根据分部工程的范围和监理人员分工，召集部分或全组监理210、人员进行该分部工程的技术交底，交清楚重点工序的安全质量要求，使监理人员掌握设计图纸内容，掌握主控项目和一般项目标准，明了哪些工序用巡检方法监理，哪些工序旁站监理，同时熟悉巡检与旁站的工作内容和操作要领。3、监理人员对交底内容必须完全清楚，组长在交底后，监理人员应复述交底的主要内容，以示了解。当不清楚或较含糊之处，交底会上应共同讨论，不得模棱两可。4、接受交底的监理人员应签认，填写内部技术交底记录表。交底会情况应记入监理日志。5、当组长较忙或者受专业限制时，内部技术交底可由专业监理工程师准备资料并主持交底。附：监理内部技术交底记录监理内部技术交底记录编号：JSJL-2-JL 1 Z -01交底单211、位监理组接受单位监理组交底人组长（或专监）接受负责人监理员（或专监）交底工程内容和监理要点xxx部位混凝土旁站监理：旁站检测数据、记录内容和要求等执行注意事项如安全、可能的突发事件等接受人质疑内容可以采取互问互答、讨论提问等形式接受人签字每个接受人均应签字。交底人考查（核）意见对接受人执行交底内容后的工作质量评价。监理组意见项目部检查意见注：1、本表记录的监理工作交底内容包括：开工前设计图纸学习交底、监理细则交底、旁站监理交底、监理工作程序交底等，为监理内部协作工作程序用表。 2、本表为样表，表列内容为填写要求。在编号空隙内填本组号如监理1组JL1Z。-01为序列号，表明记录的次数。 监理日记212、（志）及其签认制度1、各监理人员应每天记录各自当天的监理工作情况，形成每个人的监理日记，记录内容按京沪公司日记要求（见附录）进行。并参照京沪公司发的监理日记样板。2、监理项目部和监理组应分别指派专人记录本管段内每天的主要监理工作实际情况，形成监理项目部和监理组的监理日志。3、对监理日记（志）进行分级检查签认，保证监理日记（志）记录真实、全面、及时。4、总监对副总监的监理日记每月不少于一次全部检查并签认；对监理项目部的监理日志每月不少于一次全面检查并签认；对监理组的监理日志每月检查一次，检查组数不少于监理组的50%；对监理组长的监理日记每月检查一次，检查人数不少于监理组的50%；对监理人员的监理213、日记每月抽查一次且抽查人数不少于10%并签认。5、副总监对分管的监理组的监理日志每月不小于一次全面检查并签认；对监理组长的监理日记每月不少于一次检查并签认；对监理人员的监理日记每月检查一次且抽查人员不少于20%并签认。6、监理组长对本组的监理日志每月不少于一次检查并签认，对监理人员的监理日记每月抽查一次且抽查人员不少于50%并签认。7、专业监理工程师对管辖监理员的监理日记每月至少全面检查一次并签认。8、监理日记（志）写完一本后，应及时收交集中管理，各监理组由信息员保管，监理项目部由综合办公室保管，待竣工验收移交档案时分类归档。（）15号关于印发监理人员考核暂行办法的通知各监理组、试验室、专监办214、：现将监理部监理人员考核暂行办法印发你们，请及时、认真组织学习,并从即日起执行。附件: 监理人员考核暂行办法 二00八年十一月二日主题词： 管理考核 暂行办法 通知 抄送：公司筹备组、存档。客专项目监理部 年11月2日印发客运专线JSJL-2标段管理考核办法和制度（监理人员考核部分）北监理项目部年11月铁路客运专线项目监理部监理人员考核暂行办法为了优质、安全、高效做好新建铁路客运专线工程监理工作，规范监理行为，强化监理人员责任，发挥监理在工程建设过程中的监控和管理作用，对 JS-2标段进行有效的监督和管理，全面实现监理工作的“五大目标”,特制定本办法。第一条 适用范围 本办法适用于新建铁路客运215、专线工程JSJL-2标段监理部各监理组、试验室办公室及全体监理人员、后勤人员。第二条 考核机构监理部成立考核领导小组，由监理部领导和监理部相关部门人员组成，每月进行考核。第三条 考核方式监理部按月对各监理组、试验室及其负责人进行量化考核；各监理组、试验室每月对其所属监理人员、后勤人员、工作人员进行量化考核评分。量化考核评分根据平时巡视和月末检查情况计算。奖金实行分级量化考核计算、监理部统一发放。1、日常巡视考核人将在监理工作进行过程中，通过经常的现场工程巡视和现场监理工作巡视，掌握现场监理人员的最基本的工作状况。2、考试考核人将根据工程的阶段目标和各监理标段工程的实际情况，对监理人员实施培训、216、考试。考试成绩将作为对监理人员的考核依据之一，计入当期考核成绩。3、现场抽查考勤考核人将对各监理标段人员的考勤进行随机现场抽查，所有监理人员应在工作时间内坚守各自岗位。4、现场提问考核人就工程现场的有关问题，将在工作中向监理人员随机提问，以考核监理人员对工程的了解程度和处理问题的实际水平。5、工作抽查考核人就监理日常工作进行随机抽查和监督，以考核监理工作的规范性。6、工程复查考核人在对各监理机构的日常检查、监督中，将随时对已完成的工程项目进行复查，以考核各监理机构对工程的验收、控制状况。7、资料查阅考核人将在各监理组或施工现场，随机查阅监理资料，考核监理资料的完备和及时性。8、报表审查考核人对217、监理人按要求向考核人报送的各类报表进行审查，通过此项考核，以降低监理错误报表返工率。9、跟踪检查考核人对各监理组的关键性工作或出现的关键性问题进行跟踪监督，借以评价监理组的规范性和监理工作质量控制程度。10、定期考核定期进行综合考核，施工阶段每个月考核一次；年度考核每年进行一次，与当年四季度考核合并进行；竣工验收阶段考核一次。第四条 考核程序1、自评；2、公司、监理部及上级机关平时检查；3、考核小组核实；4、考核领导小组审查。第五条 考核时间每月28日由各监理组、试验室将自检评分表报监理部，监理部汇总平时检查评分表。考核工作与对承包人的目标管理考核工作同步进行。由考核领导小组安排有关人员组成考218、核小组对各监理组、试验室进行考核，并及时将考核结果报监理部。考核领导小组根据月未考核小组考核结果和平时检查情况审定最终综合考评结果，监理部每月根据评审结果对各监理组、试验室进行奖罚兑现，予以公示并上报公司。第六条 考核内容1、监理组考核内容：内部管理、质量监理、安全和环保监理、进度监理、费用监理、合同管理、内业工作、信息管理、廉政建设、热情服务等。2、监理部试验室和办公室考核内容：履行职责、完成目标、热情服务、协调配合、廉政建设。3、监理人员考核内容：职业道德、履行职责、热情服务。具体考核内容见考核表（附后）。第七条 考核分值组成及计算方法1、监理组考核得分考核小组考核得分监理部领导奖励得分监219、理部领导处罚扣分。2、试验室考核得分由以下四部分组成：（1）各监理组考核得分平均分20%；（2）考核组考核得分80%；（3）监理部领导奖励得分；（4）监理部领导处罚扣分。即：试验室考核得分监理组考核得分平均分20%考核组对其考核得分80%监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分。3、监理组、试验室负责人考核得分其监理组、试验室得分60%个人考核得分40%监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分。4、监理组、试验室专业监理工程师（试验检测工程师）量化考核评分所在监理组和试验室考核得分50%（监理组、试验室对其考核得分）50%监理部领导和监理组、试验室负责人奖励对其得分监理部领导和监理组、试验室负责人对其220、处罚扣分。5、专监办专业监理工程师量化考核评分各监理组考核得分平均分40%监理部对其考核得分60%监理部领导奖励对其得分监理部领导对其处罚扣分。6、监理员、试验员量化考核评分其监理组、试验室考核得分30%（监理组、试验室对其考核得分）70%监理部领导和监理组、试验室负责人奖励对其得分监理部领导和监理组、试验室负责人对其处罚扣分。第八条 奖金计算办法实行分级考核，分级计算，统一发放。1、监理组、试验室负责人奖金（监理组、试验室负责人奖金总额/监理组、试验室负责人得分总和）监理组、试验室负责个人得分；2、监理组专业监理工程师(以下简称专监)奖金按监理组得分计算奖金总额，由监理组长按第七条计算各监理221、人员应得奖金额上报监理部，由监理部统一发放到各监理人员。专监个人奖金=（监理组专监奖金总额/监理组监理人员人考核得分总和）专监个人考核得分其中：监理组专监奖金总额=监理组考核得分监理组专监人数专监每人每分奖金其中：专监每人每分奖金=专监人员计划奖金总额/（各监理组考核得分各监理组专监人数）3、专监办专监奖金（专监办的专监奖金总额/专监办的专监得分总和）专监办的专监个人得分。即，专监办专监奖金不进行第二次分配，由监理部考核小组直接计算到人头。4、监理人员奖金：按监理组得分计算奖金总额，由监理组长按第七条计算各监理人员应得奖金额上报监理部，由监理部统一发放到各监理人员。监理员个人奖金=（监理组监理222、人员奖金总额/监理组监理人员人考核得分总和）监理人员个人考核得分其中：监理组监理人员奖金总额=监理组考核得分监理组人员数监理人员每人每分奖金其中：监理人员每人每分奖金=监理人员计划奖金总额/（各监理组考核得分各监理组监理人员数）5、计划奖金额按以下三个等级标准设立：（1）监理组长和试验室主任；（2）专业监理工程师；（3）监理员、后勤服务人员。第九条 季度、年度中、项目竣工奖金发放方法1、考核得分月考核得分累计为季度考核得分；季度考核得分累计为年度考核得分；年度考核得分累计为项目竣工考核得分。2、奖金计算：同第八条。3、每月奖金分月计算到监理人员人头，每季度发放一次。第十条 其他1、奖金来源业主223、考核奖金、罚款收入、纳入工资发放奖金中的一部分。2、后勤服务人员的考核按相应办法执行，没有相应办法的由其主管负责人按其岗位职责、参照本办法进行。3、当月工作不满15天的监理人员，不参加当月考核和奖金分配。4、分配到各组、部门和试验室的驾驶人员，由各组、部门和试验室负责人负责按相应考核办法进行考核，将考核表随同监理人员考核表送监理部办公室。分配到各组、部门和试验室的驾驶人员不参加其所在工作监理组和部门的奖金分配。信息员的考核表，由各部门参照本办法制定。5、本考核办法与监理部有关制度、奖励与惩罚暂行办法配套执行。附：考核表监理组考核评分表单位名称： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得224、分备 注扣分标准自评扣分自评得分项 目单 位扣分件次扣分1廉政建设5所属人员遵纪守法，廉洁，着装整洁，谈吐文明,举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象每人次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件每人次54、上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的每人次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的每人次56、所属员工上班期间酗酒每人次52内部管理5管理规范，内部团结形成合力，运转灵活有效1、规划、制度建设不齐缺一个52、不225、执行制度或执行不力每一件53、员工之间发生纠纷或发生影响集体形象的事件每一次54、每月组织员工学习、培训少于两次或虽然组织了员工学习但学习时间少于一小时（以培训记录和监理人员笔记为准）次或少于一小时55、不定时进行每周工作总结每少一次56、内部管理管理混乱、内部不团结、没有战斗力，工作效果不佳考核小组认定为准57、员工之间发生纠纷影响集体形象次58、未对部门危险源、环境因素识别、评价，确定重要环境因素、重大危险源，制定管理方案的（查有关资料）每缺一件59、不对部门（包括设备和人员）进行安全管理或出现安全事故的次、件203质量监理20按规范监理实施细则做好质量检查和验收，旁站，检验批、分项、分部226、工程和隐蔽工程的质量验收签证等与质量监理有关的工作，使质量始终处于受控状态。1、未按有关规定审核实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告即同意施工单位施工的次52、对实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，审查失误的次103、对实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，导致不良后果的（包括业主批评、指正）每少一件或有一处104质量检查记录不全或不规范次55、监理日志、日记、旁站记录不全、不规范或不闭合每少一天或有一处56、检查，检测、试验频率不符合规定一次57、未及时进行检验批、分项、分部工程和隐蔽工程的质量验收和签证一次58、发生质量问题每少一次59、227、发生质量事故不及时报告一次510、将不合格工程当成合格工程验收的次2011、发生质量一般事故（如发生最大或特别重大质量事故，年终全扣，并按公司、法律有关规定处理）一次20同时全扣月、季奖12、未完成质量控制目标104安全和环保文明施工监理10随时进行安全、环保文明施工检查，需整改的及时发整改通知，并督促施工单位整改。施工安全和环境保护达到监控目标1、未按规定进行定期安全、环保、文明施工检查次52、需整改的未及时发整改通知次53、未督促施工单位整改次54、发生安全、环境污染、不文明施工等事件未及时报告次55、发生安全、环境、不文明施工污染等事件次10同时全扣月、季奖6、未完成安全、环保、文明施工228、控制目标55进度监理10随时掌控进度状况，分析进度滞后、过快原因，及时指导施工单位调整计划，使进度始终处于受控状态1、未编制、审核进度计划次52、进度情况不清、形象进度未及时标示上墙次53、未对进度滞后、超前原因进行分析，分析不准确次54、未及时请示监理部向施工单位发出进度纠偏指令次55、未督促施工单位纠偏，次26、施工进度滞后，未完成进度控制目标，影响阶段工期57、施工进度超前，有影响工程质量的现象56投资监理10按合同约定做好计量支付工作，做到客观、准确、及时，有效控制工程投资1、未编制、审核费用计划次32、费用控制情况不清、费用支付情况未及时标示上墙次53、计量出现失误，导致漏、超、重次229、54、支付出现失误，导致超合同比例支付次55、出现不按合同规定计量、支付的情况次56、未完成投资控制目标，工程投资控制出现失控次57合同管理10认真学习并熟习合同条款，严格执行合同条款1、不学习、不熟悉合同条款次52、不严格执行合同条款次53、不严格按合同条款处理工程变更、索赔事件件54、不按规定处理现场工程临时停工、机械设备停工的原始签证次58内业工作10内业管理规范，上报报表和资料准确、完整、及时1、内业资料不齐件22、内业资料书写、分类、归挡不符合要求项23、上报报表和资料不准确、不完整或不及时项54、内业资料不闭合或相互矛盾项105、内业资料记录不准确，不能真实反映工程建设实际情况或编230、造的项59信息管理10信息收集和处理全面、及时、准确,信息传送及时、符合要求1、信息收集不全面、不及时或不准确次52、信息传送不及时或不符合要求次53、不按监理部要求时间报送有关资料或虽按时报送但不符合有关要求的次510热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间到达现场进行旁站监理的次52、未按监理规范、合同规定及时进行隐蔽工程、分项或分部工程验收等现场签证而影响工程建设顺利施工的次53、未按合同规定进行计量支付审核、签字次5考核得分小计最后考核得分考核得分监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分,可超过100分。被考核部门负责人: 231、考核组负责人：监理组长考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法，廉洁，着装整洁，举止大方，言谈文明，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次52履行岗位职责120在232、总监理工程师的授权范围内认真工作1、未按总监理工程师的授权主动、积极、认真履行职责，勤奋工作，工作被动、拖拉（以五大目标控制效果和平时表现为依据）102、非紧急情况越权签证、发布指令、处理现场有关事项次103、非总监理工程师的授权范围事项发生后，不及时上报而擅自越权处理或既不及时报告也不妥善处理次104、越权处理有关事项，造成不良后果的次105、总监交班的其他工作不按要求及时办理或办理质量不好的次5240作好分管范围内的监理工作，准确、及时履行相应签字权。1、分管范围内的监理工作出现失误次102、分管范围内的监理工作出现严重失误，导致不良后果次303、将不合格工程当成合格工程验收的次204、符233、合签字条件和要求，该签字而不签的次105、不符合签字条件和要求，不该签字而签的次156、监理日记记录不全、不规范或不闭合次107、未完成当月质量安全、环保、进度、投资等监理目标的项5310组织收集和整理其分管工程监理资料、专题报告、监理月报等资料准确、及时1、不准确、不真实或不及时次52、不齐全、不完整次53、弄虚作假编造资料次104、不认真，应付了事次55、格式不规范、资料不整洁美观次5410组织现场监理人员执行监理机构的各项工作制度1、未定期组织理人员学习监理部的各项工作制度(一周至少一次，以记录为准)次52、未监督监理人员严格执行监理部的各项工作制度（以所属监理人员违反制度伟依据）次53234、不带头学习和执行监理部的各项工作制度（以自己违反制度伟依据）次53热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间到达现场处理有关问题的次 52、2、未按监理规范、合同规定及时进行组织工程验收等现场签证或需总监组织验收的分部工程、单位工程不及时报告监理部而影响工程建设顺利施工的次 53、未按合同规定进行计量支付审核、签字次 54、不服从工作安排或没协作配合精神、工作推诿的次 5个人考核得分小计最后考核得分监理组得分60%个人考核得分40%监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分，最后考核得分可超过100分。被考核人: 考核组负责人:专业监235、理工程师考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法、廉洁，着装整洁，谈吐文明，举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次52履行岗位职责质量监理20按规范监理236、实施细则做好质量检查，检测和试验，旁站，检验批、分项、分部工程和隐蔽工程的质量验收签证等与质量监理有关的工作，使本专业质量始终处于受控状态1、未按规定要求审核施工图纸文件及承包商提交的施工方案和技术措施、开工报告，提出监理意见即同意施工单位施工或签字的次102、对实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，监理部领导认为审查失误的次103、对实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，导致不良后果的（包括业主批评、指正）次104、未及时进行并参与分项、分部、单项工程质量检查、检验、验收及评定，办理有关工程质量签证；质量检查记录不全或不规范或将不合格工程签为合格工程的237、次55、未检查核对承包商的定线、放样、标高是否符合规范和设计要求即同意施工单位施工次56、未按规定要求执行项目ISO9001程序文件，及时填写执行记录，做到有档可查。次57、未协助承包商完善质量保证体系，并检查落实情况次28、未核查工程所需材料和采购情况及设备清单是否符合合同要求，未检查进场材料是否符合要求次59、监理日志、日记、旁站记录不全、不规范或不闭合次510、未按规定要求进行各类试件的见证取样，并检查试验报告、审核各类试验数据是否符合要求，或检查，检测、试验频率不符合规定次511、未及时进行检验批、分项、分部工程和隐蔽工程的质量验收和签证次512、发生质量问题次513、发生质量、质量事238、故不及时报告次1014、发生质量一般事故（如发生最大或特别重大质量事故，年终全扣，并按公司、法律有关规定处理）次2015、将不合格工程当成合格工程验收的次2016、未完成质量控制目标次10安全、环保、文明施工监理10随时进行安全环保检查，需整改的及时发整改通知，并督促施工单位整改。本专业施工安全、环境保护、文明施工达到监控目标1、未按规定定期进行安全、环保、文明施工检查次52、需整改的未及时发整改通知次53、未督促施工单位整改次54、发生安全、环境污染、不文明施工等事件未及时报告次55、发生安全、环境污染、不文明施工等事件次106、未完成安全、环保控制、文明施工目标考核组定10进度监理10随时239、掌控进度状况，分析进度滞后、过快原因，及时指导施工单位调整计划，使进度始终处于受控状态1、未审核承包商施工进度计划次52、进度情况不清次53、未对进度滞后、超前原因进行分析，分析不准确次54、未及时请示监理部向施工单位发出进度纠偏指令次55、未督促施工单位纠偏，次56、施工进度滞后，未完成进度控制目标，影响阶段工期57、施工进度超前，有影响工程质量的现象5投资监理10按合同约定做好本专业计量支付工作，做到客观、准确、及时，有效控制工程投资1、未按规定要求办理工程计量、审核计价申报单、办理支付证书报总监审批、办理工程变更及相应预算审核次52、费用控制情况不清次53、计量出现失误，导致漏、超、重次240、54、支付出现失误，导致超合同比例支付次55、未完成本专业投资控制目标，工程投资控制出现失控次5合同管理10认真学习并熟习合同条款，严格执行合同条款1、不学习、不熟悉合同条款次52、不严格执行合同条款次53、不严格按合同条款处理工程变更、索赔事件件54、不按规定处理现场工程临时停工、机械设备停工的原始签证次5内业工作10本专业内业管理规范，上报报表和资料准确、及时1、内业资料不齐件52、内业资料书写、分类、归挡不符合要求项53、上报报表和资料不准确或不及时项54、内业资料记录不准确，不能真实反映工程建设实际情况项55、未建立各类台帐报表或虽建立但不符合规定要求次56、监理日记记录不全、不规范或241、不闭合次5信息管理10本专业信息收集和处理全面、及时、准确,信息传送及时、符合要求1、信息收集不全面、不及时或不准确次 52、信息传送不及时或不符合要求次53、对于重大问题未及时向总监汇报和请示次53热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间指派监理员到达现场进行旁站监理的次 52、未按监理规范、合同规定及时进行隐蔽工程、分项或分部工程验收等现场签证而影响工程建设顺利施工的次 53、未按合同规定进行计量支付审核、签字次 54、符合签字条件和要求，该签字而不签的次 55、不符合签字条件和要求或质量不合格，不该签字而签的次 56不服从领导工作安排或没协作配合精神、242、工作推诿的次 54个人考核得分小计5最后考核得分 监理组考核得分50%个人考核得分50%监理部领导和部门、驻地监理组负责人奖励对其得分监理部领导和部门、驻地监理组负责人对其处罚扣分=说明：1、考核项目最低得“0”分，最后考核得分可超过100分。被考核人: 考核负责人：监理部专业监理工程师考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分廉政建设10遵纪守法、廉洁，着装整洁，谈吐文明，举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食243、物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带安全帽或胸牌或不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次5工作方法和态度10工作主动、积极、认真、勤奋、负责；在职责权限范围内工作；该请示汇报及时请示汇报；注重办事质量和效率；办事有始有终。1、不主动、积极、认真履行职责，勤奋工作，工作被动、拖拉（以工作效果和平时表现为依据）次102、非紧急情况越权签证、发布指令、处理现场有关事项次103、非总监理工程师的授权范围事项发生后，不及时上报而擅自越权处理或既不及时报告也不244、妥善处理次104、越权处理有关事项，造成不良后果的次106、监理部领导安排的工作不及时、认真办理、随时汇报办理情况、办理完结不及时按要求归档闭合的或办理质量低的次57、不按监理部或监理部领导安排时间按要求完成有关工作或由于种种原因不能按监理部和监理部领导安排时间按要求完成有关工作，又不及时报告的次58、由于上述7项原因、影响工作造成不良后果的次109不服从领导工作安排或没协作配合精神、工作推诿的次510、监理部领导交办的其他工作不按要求及时办理或办理质量不好的次10履行岗位职责履行岗位职责履行岗位职责履行岗位职责路基桥梁专监50按规范、监理实施细则做好开工报告、施工方案、设计文件的审查；质量巡245、检；监理部领导安排的检验批、分项、分部工程和隐蔽工程的质量验收签证等与质量监理有关的工作；及时深入现场妥善处理本专业有关的技术、质量、管理问题，使本专业的质量和管理始终处于受控态1、未按规定要求审核施工图纸文件及承包商项目经理部报送的本专业实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告，并提出书面审查意见即签字的次102、对承包商项目经理部报送的本专业实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，审查失误的次103、对实施性施工组织设计或专项施工组织设计、开工报告审核不认真，导致不良后果的（包括业主批评、指正）次104、未按总监安排按时到现场参与或组织分项、分部、单位工程质量检查检246、验、验收及评定，办理有关工程质量签证的次55、未按总监安排按时到现场处理总监安排事项或处理不当的或自己不能处理又不及时报告或处理不当导致不良后果的次106、将不合格工程当成合格工程验收的次207、按总监安排按时到现场处理总监安排事项，没有相关记录资料备查或资料记录不规范或不闭合或不按时按要求将有关资料送办公室归档的次108、所负责专业工程发生质量事故不及时报告次109、所负责专业工程发生质量问题，与其不作为有关的次1010、所负责专业工程发生质量事故（如发生最大或特别重大质量事故，年终全扣，并按公司、法律有关规定处理），与其不作为有关的次2011、未按规定要求执行项目ISO9001程序文件，及247、时填写执行记录并归档做到有档可查。次512、监理日记记录不全、不规范或不闭合次513、没有完成或按要求按时完成领导交办的其他工作的次5安全和环保专监50随时进行安全、环保、文明施工、标准化建设管理专项检查，需整改的及时发整改通知，并督促施工单位整改。使安全、环保、文明施工、标准化建设管理达到监控目标1、未督促施工单位上报安全、环保、文明施工、标准化建设管理专项方案的次52、未对施工单位上报安全、环保、文明施工、标准化建设管理专项方案进行认真审查或监理部领导认为审查失误的或业主检查批评的次103、因审查方案失职导致不良后果的次204、未按规定定期（一个月至少一次）进行安全、环保、文明施工检查的（248、查记录）并形成书面情况通报的或虽检查但不认真，被监理部、业主领导检查发现问题的次104、检查发现需整改未及时发整改通知的或发了整改通知但未督促施工单位整改而没有形成资料闭合的次55、发生安全、环境污染、不文明施工等事件未及时报告或未采取采取应急措施的次56、发生一般安全、环境污染、不文明施工等事件的次107、发生严重安全、环境污染、不文明施工等事件的次208、未完成安全、环保控制、文明施工目标的监理部认定为准59、没有完成或按要求按时完成领导交办的其他工作的次5测量专监50随时掌握三电拆迁动态，负责核对并掌握实际工程数量，进行三电拆迁工作检查，发现问题督促施工单位及时整改。保证迁改质量，达到监249、控目标1、未督促施工单位上报测量专项方案的次52、未对施工单位上报测量专项方案进行认真审查或监理部领导认为审查失误的或业主检查批评的或因审查失职导致不良后果的次103、未对监理部批准的测量专项方案的执行情况进行检查的次54、未定期对施工单位测量仪器是否经专业单位检验核定情况进行检查的次55未定期对施工单位测量人员资格进行检查的次56、未按监理部规定审核承包人测量放样成果，根据规范要求进行现场复核并签署验收意见的次57、未按规定在施工过程中随时对施工单位测量工作的进度、质量进行全面检查控制或虽进行了检查、控制但不认真被监理部、业主领导检查发现问题的次108、对施工单位测量工作的进度、质量进行全面250、检查控制发现需整改处理未及时发整改处理通知的或发了整改处理通知但未督促施工单位整改而没有形成资料闭合的，次59、发生施工单位测量工作的进度、质量问题未及时报告或未按技术规范要求及时提出处理意见并督促施工定位处理的次510、发生施工单位测量工作的进度、质量问题的次511、发生测量工作质量问题导致工程放线定位错误的次1012、未按监理部规定进行平行测量的次513、未对施工单位测量成果进行复核或虽复核但复核失误被监理部领导或业主发现提出的次514、未定期对监理部测量仪器进行检校而仍在使用的或虽检查但未及时报告领导安排检验核定的次515、未对监理部测量仪器进行日常维护保养、管理导致非正常损坏或遗失的（251、损坏或遗失仪器要照价赔偿）次516、使用完仪器不放在监理部规定地点保管的次517、应该有书面测量工作成果资料或监理部领导要求的书面成果资料存档、备查而没有的缺一项1018、未完成重点部位（如沉降观测、悬臂浇筑等）动态测量控制的次5合同、信息专监50进度控制：随时掌控进度状况，分析进度滞后、过快原因，及时指导施工单位调整计划，使进度始终处于受控状态1、未审核承包商施工进度计划次52、进度情况不清次53、未对进度滞后、超前原因进行分析，分析不准确次54、未及时请示监理部向施工单位发出进度纠偏指令次55、未检查监理组督促施工单位纠偏情况的，次56、不按时报送周报、月报、监理检查日报、其他资料或报送质252、量不符合要求或业主提出问题或被业主批评的 次5计量支付：按合同约定做好本专业计量支付工作，做到客观、准确、及时，有效控制工程投资1、未按规定要求办理工程计量、审核计价申报单、办理支付证书报总监审批、办理工程变更及相应预算审核次52、费用控制情况不清次53、计量出现失误，导致漏、超、重次54、支付出现失误，导致超合同比例支付次55、未完成本专业投资控制目标，工程投资控制出现失控次5合同管理：认真学习并熟习合同条款，严格执行合同条款1、不学习、不熟悉合同条款次52、不严格执行合同条款次53、不严格按合同条款处理工程变更、索赔事件件54、不按规定处理现场工程临时停工、机械设备停工的原始签证次5三电拆253、迁专监50 随时掌握三电拆迁动态，负责核对并掌握实际工程数量，进行三电拆迁工作检查，发现问题督促施工单位及时整改。保证迁改质量，达到监控目标1、未督促施工单位上报三电拆迁专项方案的次52、未对施工单位上报三电拆迁专项方案进行认真审查或监理部领导认为审查失误的或业主检查批评的或因审查失职导致不良后果的次103、未按规定定期（一个月至少一次）进行三电拆迁施工检查的（查记录）或虽检查但不认真被监理部、业主领导检查发现问题的次104、检查发现需整改未及时发整改通知的或发了整改通知但未督促施工单位整改而导致没有形成资料闭合的，次55、发生三电拆迁事故未及时报告或未采取采取应急措施的次56、发生一般三电拆254、迁质量事故的次107、发生严重三电拆迁质量事故的次208、未完成三电拆迁施工进度、质量、安全目标的考核认定109、未能随时掌握三电拆迁进度、动态的次510未能随时掌握三电拆迁实际工程数量或数量核定失误次5内业工作10本专业内业管理规范，上报报表和资料准确、及时1、内业资料不齐缺一件52、内业资料书写、分类、归挡不符合要求项53、上报报表和资料不准确或不及时项54、内业资料记录不准确，不能真实反映工程建设实际情况项55、未建立各类台帐报表或虽建立但不符合规定要求次56、监理日记、日志记录不全、不规范或不闭合次5信息管理10本专业信息收集和处理全面、及时、准确,信息传送及时、符合要求1、信息收集不255、全面、不及时或不准确次52、信息传送不及时或不符合要求次53、对于重大问题未及时向总监汇报和请示次5热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间指派监理员到达现场进行旁站监理的次52、未按监理规范、合同规定及时进行隐蔽工程、分项或分部工程验收等现场签证而影响工程建设顺利施工的次53、未按合同规定进行计量支付审核、签字次54、符合签字条件和要求，该签字而不签的次55、不符合签字条件和要求，不该签字而签的次 5个人考核得分小计最后考核得分 监理组考核平均得分40%个人考核得分60%监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分=（路基专监只算1、3监理组平均分、测量专监只算1256、2、3监理组平均分）说明：1、考核项目最低得“0”分，最后考核得分可超过100分。被考核人: 考核组负责人:监理员考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法，廉洁，着装整洁，谈吐文明、举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带安全帽或胸牌或不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的257、其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次52履行岗位职责80做好监理范围内的监理工作1、 未按监理工程师的安排主动、积极、认真、勤奋工作。工作被动、拖拉次102、未深入现场及时准确了解和掌握工程质量、进度、施工管理、安全生产、文明施工等情况次103、未按规定要求进行现场工程质量和进度检查、复测、检测试验数据、核实所有工程所需材料的采购供应情况、检查进场材料是否符合要求次104、分管范围发生有关事项后，不及时上报或擅自越权处理次105、该请示报告而不请示报告、擅自处理有关事项，造成不良后果的次106、监理范围内的监理工作出现失误次107、监理范围内的监理工作出现严重258、失误，导致不良后果次208、按规定该旁站而不按时到达现场旁站的或虽到达现场旁站但未履行旁站职责的次159、未按要求作好监理工作的计划、小结、汇报、报表次510、没有及时研究分析、处理监理工作中的有关问题次511、未检查施工工艺是否存在缺陷并提出意见次512、未按规定要求收集施工过程中的资料，对标检查，作好记录次513、未及时向监理工程师或总监理工程师报告应该及时报告的工程建设有关情况次514、监理日记、旁站记录记录不全、不规范或不闭合次1015、不服从领导工作安排或没有协作配合精神、工作推诿的次103热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间到达现场进行旁站监259、理的次 52、未按监理规范、合同规定及时进行隐蔽工程、分项或分部工程验收等现场检查而影响工程建设顺利施工的次 5个人考核得分小计最后考核得分监理组得分30%个人考核得分70%监理部、监理组领导奖励得分监理部、监理组领导处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分，可超过100分。被考核人: 考核负责人：监理中心实验室考核评分表单位名称： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备 注扣分标准自评扣分自评得分项 目单 位扣分件次扣分1廉政建设10所属人员遵纪守法，廉洁，着装整洁，谈吐文明,举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象每人次53、奇装异服、奇异发型、坐260、姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件每人次54、上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的每人次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的每人次56、所属员工上班期间酗酒每人次52内部管理10管理规范，内部团结形成合力，运转灵活有效1、规划、制度建设不齐缺一个52、不执行制度或执行不力每一件53、员工之间发生纠纷或发生影响集体形象的事件每一次54、每月组织员工学习少于两次或虽然组织了员工培训学习但培训学习时间少于一小时（以培训记录和监理人员笔记为准）次或少于一小时55、不定时进261、行每周工作总结每少一次56、内部管理管理混乱、内部不团结、没有战斗力，工作效果不佳考核小组认定为准53对施工单位试验室的管理20试验室用房及设施1、按业主试验室、拌合站验收标准定期对施工单位试验室进行常规检查每月少于一次（查检查记录）每少一次52、检查不认真，业主检查时发现问题的一件一处53、对检查中发现的问题没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的一次54、试验室、拌合站的用房、设施被其他占有或未经同意拆除，没有责令施工单位恢复或施工单位拒不整改又不报告总监的每少一件或 间55、规划、制度建设不齐，被业主检查发现批评的一次5仪器设备1、对施工单位试验室、拌合站进行常规检查时没有发262、现仪器设备有损坏、没有进行标定或标定过期仍在使用的一台、次52、试验室、拌合站的仪器设备被其他占有或未经同意转移其他工地，没有责令施工单位恢复或施工单位拒不整改又不报告总监的一次5试验检测计划和方案1、未按有关规定审核试验检测计划和方案即同意施工单位开展试验工作的一次52、审核试验检测计划和方案不认真，被业主或总监纠正的每一次10内业资料和试验工作开展1、检测、试验频率不符合规定、没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的102、质量检查记录不全或不规范，没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的103、试验操作不规范，没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的5263、4、编造或涂改试验报告、资料，没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的10试验人员1、试验人员没有资格证书或资格不符合要求，没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的57、试验人员发生变化特别是低资格更换高资格，没有督促施工单位整改或施工单位拒不整改又不报告总监的一次54监理中心试验室和工地试验室管理30试验室用房及设施管理良好，处于正常状态1、未按业主监理试验室验收标准定期对试验室进行常规检查，及时发现存在的问题并及时整改或自身不能整改又不报告总监，导致业主检查发现问题的次52、试验室用房及设施有损坏未及时发现并报告总监及时整改的或出现自身嫩处理的问题不及时处理的次5仪264、器设备管理1、仪器设备有损坏、没有进行标定或标定过期，不及时向总监提出仍在使用的台次102、试验室的仪器设备不进行日常维护保养，出现仪器设备污染或非正常损坏的台、次53、试验室的仪器设备台帐管理不符合要求的次2试验工作开展1、抽检、平行、见证试验频率不符合规定或该抽检、平行、见证试验而没有安排进行的每少1%或缺一项102、质量检查记录不全或不规范的次53、试验操作不规范、科学、严谨的次54、试验数据或结果分析、计算、取舍、判断错误的次55、试验数据不真实、完整、及时的次56、编造或涂改试验报告、资料的或串通施工单位编造、涂改资料的次105内业工作10内业管理规范，上报报表和资料准确、完整、及时265、1、内业资料不齐件52、内业资料书写、分类、归挡不符合要求项53、上报报表和资料不准确、不完整或不及时项54、内业资料不闭合或相互矛盾项105、内业资料记录不准确，不能真实反映试验检测工作实际情况或编造的项56信息管理10信息收集和处理全面、及时、准确,信息传送及时、符合要求1、信息收集不准确、不完整或不及时的次52、信息传送不及时或不符合要求的次53不按监理部要求时间报送有关资料或虽按时报送但不符合有关要求的次54、未建立试验工作预警机制，及时发现质量隐患，并监督检查处理的次57热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间安排人员到达现场进行旁站监理的次 52266、未按监理规范合同规定及时进行现场签证而影响工程建设顺利施工的次5考核得分小计最后考核得分各监理组平均分20%+考核得分80%监理部领导奖励得分监理部领导处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分,可超过100分。监理中心实验室负责人: 考核组负责人:试验室主任（质量负责人）考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法、廉洁，着装整洁，谈吐文明，举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明267、行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次52履行岗位职责80试验室日常管理有序、有效，试验室整体工作处于正常运行状态1、未按总监理工程师的授权主动、积极、认真履行职责，勤奋工作，工作被动、拖拉（以试验室工作效果和平时表现为依据）监理部考核认定102、非紧急情况越权签证、发布指令、处理现场有关事项次103、非总监理工程师的授权范围事项发生后，不及时上报而擅自越权处理或既不及时报告也不妥善处理次104、越权处理有关268、事项，造成不良后果的次105、总监交班的其他工作不按要求及时办理或办理质量不好或不服从工作安排或没有协作配合精神、工作推诿的次56、不根据工地进度计划，审查试验室全年、半年、季度和月试验工作计划的项57、每月少于一次检查计划的落实完成情况，及时做出调整（查检查记录）的每少一次58、没有随时掌握试验检测人员思想动态、做好验检测人员思想工作、内部管理管理混乱、内部不团结、没有战斗力、工作效果不佳考核小组认定为准109、试验室人员岗位安排不合理而影响工作的考核小组认定为准510、试验仪器、用房等设施设备出现问题不及时解决或自身不能解决又不报告总监的次1011、不按监理部规定对试验人员进行考勤、作息管269、理、认真考核的次512、未安排督促进行试验设备仪器进行保养维护和计量器具的检定工作，保持设备良好运行状态的而影响工作的次513、试验室管理制度不全，次514、不组织安排对施工单位试验室、拌合站进行定期检查或虽检查但检查不认真，被业主检查发现问题的次1015、不制定试验人员培训计划，并组织试验室工作人员进行业务知识的培训和学习、定期加以考核，不断提高试验人员的业务水平的次516、未对试验室危险源、环境因素识别、评价，确定重要环境因素、重大危险源，制定管理方案的（查有关资料）每缺一件517、不对试验室（包括设备和人员）进行安全管理或出现安全事故的次、件20质量控制1、未主持制定质量目标的 次52、270、 不认真组织学习贯彻执行现行国家有关部门关于试验检测、计量方面的方针、政策、法规文件的次53、 未按规定要求执行项目ISO9001程序文件，及时填写执行记录，做到有档可查。次54、未对质量体系知识的宣贯工作，组织人员对试验室质量管理体系进行学习，并形成记录次55、未随时对各类人员的检验质量和工作质量进行检查（查检查记录），严格把关，确保数据的真实性和准确性，而出现试验检测工作失误或编造、涂改资料等弄虚作假的次56、未及时对试验室质量事故进行处理或自己不能处理又不及时报告总监的次57、未认真抽查试验检测报告、出现试验检测报告错误的次58、不按时参加工程质量事故分析和处理的次59、发生质量事故不及271、时报告的次510、出现试验质量问题或未完成质量控制目标的次1511、符合签字条件和要求，该签字而不签的次512、不符合签字条件和要求，不该签字而签的次53热情服务10热诚服务于业主，全力服务于工程建设1、未按监理规范、合同规定时间到达现场处理有关问题、安排旁站的次 52、未按合同规定及时进行审核、签字的次 5个人考核得分小计最后考核得分试验室考核得分60%个人考核得分40%监理部、部门领导奖励得分监理 部门领导处罚扣分=说明：考核项目最低得“0”分，可超过100分。被考核人: 考核组负责人：试验室技术负责人考核评分表部门或监理组 ： 姓名： 年 月 日序号考核项目标准分基本要求自 评考核得分备272、注扣分标准自评扣分自评得分项目单位扣分件次扣分1廉政建设10遵纪守法、廉洁，着装整洁，谈吐文明，举止大方，行为规范1、发生违法乱纪事件件52、发生吃、拿、卡、要等现象次53、奇装异服、奇异发型、坐姿不正、开会或研究工作吃口香糖等食物等非文明行为和言语等影响公司、监理部形象事件次54、 上班不带安全帽或胸牌、不着工作服或随地吐痰、扔烟头影响集体形象的次55、上班时间打游戏、网上聊天、做与工作无关的其他事情或上班时间利用网络传播与工作无关的信息的次56、上班期间酗酒次5履行岗位职责80做好试验室技术工作，检查、指导施工单位试验室技术工作，试验室技术管理处于良好状态。1、未按主任的安排主动、积极、认真履行职责，勤奋工作，工作被动、拖拉（以工作效果和平时表现为依据）次10