1、实业公司物流配送部库房单据管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 拟 定审 核 签 发一、目的: 为了规范库房单据的传递，使单证能够安全、准确、迅速地传到目的地。二、适用范围:xx物流配送部。三、执行部门:实业公司、 xx物流配送部。四、内容:1.拿单员每天必须在规定的时间内到客户处拿取送货单，同时审核单据是否完整（发货单、订单手续是否完善）并作好单据交接手续，双方签字确认。2.拿单员将单据在客户处取回库房后，必须在送货单据交接表上登记并与仓管员作好交接签字手续。3.驾驶员装完货后须与拿单员在送货单据交接表上作2、好交接签字手续。 4.送货驾驶员在送货时必须现场与收货人核对货物品名、规格、数量、价格，是否与收货确认单一致，无误后方可在收货确认单上签字并将相关单据返回拿单员，驾驶员送货后的收货确认单必须在最长不超过1天返回拿单员处（特殊卖场不能当天领取确认单的最长不超过5天，月未单据返回时间不能超过次3日，由当事司机负责返回）,否则所造成的经济损失由送货驾驶员全额承担同时当次不计算补贴；送货驾驶员在与拿单员单据交接时必须是面对面的书面交接，并当场完善单据交接签字手续，否则造成的损失由司机承担。5.拿单员单据返回客户时，必须作好交接手续，并填写单据返单记录，由接单人签字确认，否则所造成的经济损失由拿单员全额3、承担。6.拿单员每天须对所取单据及返回单据进行核对，清理未返还单据，并追踪未返还单据，超过5天还未返回的要填制未返单据统计表报部门经理处理。7.拿单员每月3日前须上报截止当天所有以前未返单据统计表；（报送流程：拿单员-部门经理-客户经办人（盖章）-总经理-部门经理存档）。同时配送部经理应将拿单员上月交客户签收的单据返还表收回作为未返单据统计表附件一并存档保存。8.上月客户未收到的回单跨月返回的须单独填写与客户交接（不能与本月单据混在一起在一张交接表上填写）。9.如未按以上规定执行将处以相关人员警告以上处罚，如一年内发生3次以上（含）同类问题错误或不按规定执行以上制度的公司有权调整责任人工作岗位4、甚至解除劳动合同关系，如因此给公司造成损失的，视其情况轻重相关责任人须部分或全额承担损失。五、本制度修改权归属xx物流。六、本制度解释权归属xx物流。七、本制度自签发之日起生效。八、附件：1.司机送货单据交接表；2.未返单据统计表。3.单据返单登记表附件1：司机送货单据交接登记表厂商收货人送货单号页数司机领单确认回单返回确认备注附件2、未返单据统计表（截止20 年 月 日未返单据）填表日期： 年 月 日单据日期收货人单号未返单原因 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日填表人：部门经理： 客户审核（签字盖章）：附件3、单据返单登记表编号送货日期卖场返单号返单人及日期：接单人及日期：