1、库房物资储存及相关工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资验收制度一、物资入库，必须认真履行验收手续，仓库保管员在接“物资入库验收单”后，应根据其内容认真核对。二、收到采购的物资后，仓库保管员要根据物资的品种，特点数量选定存放地点，采购员、计划员、保管员或供方要参加验收，检验物资是否“三证”齐全。质量是否符合技术要求，所有物资必须经验收合格后方可入库。三、对于验收入库的物资，一般不超过三天，大型各大宗物资不超过七天，经验收无误后，方可签字入库。四、物资的验收必须做出验收记录，设立验收台账，验收记录应详细、完2、整、真实，验收内容包括：1、品名规格型号和数量；2、入库件数和包装情况；3、到库日期和验收日期；4、供应提供的证件情况（三证）；5、有无误差，应写明原因，处理意见；6、对于待验收的物资应妥善保管，对验收有问题的物资应通知厂家或有关人员及时处理，任何人不能随意动用。物资保管、保养制度一、认真搞好仓库的环境卫生，保持干净无尘，地面整洁无杂纸碎片，料棚、露天储货厂无散堆、乱堆，无砖块、无杂草。二、物资摆放要整齐，笨重物资可靠近库门存放，不常用的物资应放在库房深处；上架物资应按上轻下重、中间常用进行摆放；堆放材料，垛与垛之间要留通风道。做到五、五摆放，五、十成行，过目知数。材料卡片、标牌清楚、准确。三3、库存物质必须材质不混，品名规格不错、不串，数量准确，应做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质，保证帐、卡、物、资金四项符。四、库内物资必须经常进行维护、保养，保持库房通风良好，温湿度适宜，做到十不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不丢、不漏、不爆。五、根据不同类别物资的物理、化学性质不同，保管员应掌握其不同的保管、保养方法，并能采取防潮、降温、防锈等纺织措施。六、保管员应经常学习有关物资的保管、保养方法，做到“四懂”、“十过硬”。物资发放制度一、物资的发放，要严格执行凭单发放，对不符合要求的手续，保管员有权拒绝。二、对于发放的物资，保管员在发放前，必须审核单据，印鉴、签字是否齐全，数据是4、否清楚，用途是否明确，核对无误后方可进行发放。三、物资的发放，应严格执行“先进先出”的原则，发放时应做到准确无误，坚持“五不出库”即：没有料单不出库，超计划、超定额不出库，用途不明不出库，手续不全不出库，发现疑问不出库,严禁白条领料。四、对于交旧领新的物资，严格执行交旧领新制度，特殊情况须经领导批准。五、对于带有技术资料、煤安标志、质量检验单、使用说明书等证件的物资，在发放时应随同物资交给使用单位，并在技术资料登记台上签字。仓库防火及安全制度一、认真贯彻执行国务院颁发消防法的有关法规，学习有关消防知识，贯彻“以防为主、以消为辅、消防结合”的方针，切实做好仓库的消防工作。二、必须履行义务消防员的5、职责，坚持谁管理，谁负责的原则，对本库的物资要经常检查，发现火灾隐患要及时处理。三、对本库的消防器材要经常检查、保养，发现有损坏失效时，要查明原因及时回报处理，消防器材保持完好有效状态，四、对库内的化学气体、易燃易爆物资要分别存放，并有防火及安全措施。五、对库内的用火、用电必须符合规定要求，严禁私自用火、用电，库内的杂物、碎纸要及时处理。六、严禁闲杂人员进入油库，库内严禁明火、吸烟，对违反规定者，保管员坚决制止，情节严重的要汇报公安科处理。七、发现火灾或安全事故应及时报告和呼救，并积极组织人员实施抢救。油料库防火及安全制度一、认真贯彻执行国务院颁发消防法及有关法规，学习有关消防知识，贯彻“以防6、为主、以消为辅、消防结合”的方针，切实做好油库的消防工作。二、必须履行义务消防员的职责，坚持谁管理，谁负责的原则，对本库的润滑油、燃油要经常检查，防止泄露，发现火灾隐患要及时处理。三、对本库的消防器材（必须使用干粉灭火器）要进场检查、保养，发现有损坏失效时，要查明原因及时汇报处理，消防器材保持完好有效状态。四、对库内的润滑油、燃油要分别存放，并有防火及安全措施。五、油库内严禁用火取暖，用电必须符合规定要求，严禁私自用火、用电，油库内严禁存放易燃物。六、严禁闲杂人员进入油库，库内严禁明火、吸烟，对违反规定者，保管员坚决制止，情节严重的要汇报公安科处理。七、发现火灾或安全事故应及时报告和呼救，并积7、极组织人员实施抢救。储木场防火及安全制度一、储木场是安全生产所需木材的储存场地。做好防火及安全管理，为煤矿安全生产提供优质的木材具有十分重要的意义。二、认真搞好储木场安全消防工作，贯彻“以防为主、消防结合”的方针。建立健全各项规章制度，杜绝火灾隐患。三、经常向职工宣传贯彻贯彻防火知识，提高职工的消防意识。本场工作人员要熟悉消防设施的性能和使用方法，随时检查和排除火灾隐患，发现火灾事故要及时报警并组织扑救工作。四、木场内应设有专用的消防水源管路、消防栓，并能覆盖整个场地。消防器材应配备齐全并有专人管理。五、木场内电源、动力线和照明线要使用阻燃电缆、电器设备要有专人负责，并定期检查，下班时必须切断8、场内动力电源，做到人走断电确保安全。六、木场内不准有明火，严禁吸烟。特殊情况需要明火作业时，要经公安科消防部门批准，要有安全措施，设专人监护，配备灭火器，方可作业。七、木场内必须清洁卫生，无散垛、乱垛，地面无杂草及易燃物，排除火灾隐患确保安全无事故。 木材储存保管制度一、储木场分为卸车区、验收区、长柱区、短柱区、旧料改革制区等，实行区域保管责任制，分区管理，固定垛位，各垛均有规格标志牌。二、归楞时应区别规格、质量、大小头，18cm以下按径级码垛。三、垛与垛之间要保持1.5m距离，垛底要垫料石或不燃物高度为0.4m以上，保持通风良好，区域与区域之间要有消防通道，消防通道必须保持畅通。四、按垛建卡9、，收付随时入账登记，做到“五对照”，每半年必须进行盘点，盈亏必须有详细记录，以便分析原因做出处理。五、场地必须专业，不得穿插堆放水泥、沙石、钢材、设备等物资。六、储木场地要平整，清洁卫生，无散垛乱垛，排泄水道要畅通、雨后无积水。木材的发放制度一、木材的发放，必须严格按计划和定额执行，无计划或超定额不得发付。二、认真贯彻吃劣储优、先进先出的原则，以确保库存合用率在95以上。三、严格审查发料单据，单据印鉴、签字不全者不得发付，更不允许白条出库。四、各队每月支领木材时，必须经生产部门、供应部门按所需规格、数量审查核算后，凭木材出库单据到木场保管员处领料。五、木场供应使用单位木材时、存发料、收料等环节10、有严格的交接手续和记录，实行“一条龙”管理。六、井上维修或工程用木材，严格按有关部门批准的使用计划或单位工程预算用木料计划核实无误后方可发付。计划员岗位责任制一、认真学习国家关于物资供应工作的方针、政策以及有关物资管理制度和办法。二、依据生产、机电、基建等部门提供的年度、季度和月度用料计划，进行汇总核对库存量后编制年度、季度和月度物资供应采购计划，并根据生产进度情况及时安排采购，做到物资供应及时，规格型号齐全，数量准确，质量合格，记录真实有效，凡事有据可查。三、积极开展市场调查，通过各种渠道收集物资的价格、质量货源等动态商情资料及新产品、新材料的发展情况。四、负责办理物资入库、直报等手续，检查11、物资计划完成情况，对未完成采购计划的物资应查明原因，并及时向供应科科长汇报。五、严格遵守经济合同法的规定，签定物资采购合同，建立合同管理台帐，加强合同管理。六、负责编报物资超储、积压报表，物资的盘盈、盘亏和报损处理，并要查明原因、定措施，确保库存合理，库态良好。七、协助其他部门编制和修改物资消耗、储备定额，检查定额执行情况，加强定额管理。八、协助科长搞好日常业务管理工作。并协同保管员做好仓库的管理工作。九、坚守工作岗位，不迟到、不早退、不串岗、不做和本岗无关的事。采购员岗位责任制一、认真学习国家关于物资供应管理的方针、政策，遵守国家物资管理的纪律和制度。二、认真执行物资采购计划，积极组织货源，12、按时保质保量完成采购任务，对未能完成的物资采购计划，应及时向科长汇报；以便采取其它相应补救措施。三、采购人员应熟悉并掌握物资的规格、型号、用途、质量标准，严格按照规定的进货渠道采购，严禁购进假冒伪劣产品。四、积极了解市场物资供求信息，掌握市场动态，熟悉物资供应渠道，为搞好公司的物资供应工作当好参谋。五、及时办理采购物资的相关手续，定期清理财务手续，发现问题及时汇报处理。六、热爱本职工作，时刻为公司的利益着想，严格遵守经济合同法的规定，签定物资采购合同，遵章守纪、廉洁奉公。 保管员岗位责任制一、严格遵守各种规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，不迟到、早退，坚守工作岗位。二、刻苦钻研业务知识，熟悉本13、职工作的业务流程，树立“一切为安全生产服务”的思想，应做到“四懂、五会”。三、严格执行物资验收制度，任何物资未经验收不准办理入库手续。四、保管人员要掌握其所管理的物资的保管、保养知识，做到“四防、十不”。五、严格遵守物资发放制度，严禁将不合格的物资发给使用单位，所有库存物资严禁私自外借或白条出库。外借物资必须经领导签字批准。六、保持仓库内外环境清洁卫生，库存物资堆放整齐有序、五五摆放，帐、卡、物相符。爆破器材保管员岗位责任制一、认真执行民用爆炸物品管理条例和煤矿安全规程及公司制定的各项制度和操作规程，保管员必须经公安部门培训合格后持证上岗。二、爆破器材保管员必须有高度政治责任感，牢固树立“为安14、全生产服务”的使命，认真管理好爆破器材，决不允许因工作失误造成民爆物品的丢失、被盗等事故发生。三、爆破器材保管员要严格按民爆物品出库单的品名、数量进行发放，熟悉手持机的程序、性能，要做到操作准确无误。四、爆破员领取民爆物品时，严禁炸药、雷管混装，否则不准发放。五、严格执行领取清退制度，认真办理出入库手续，做到日清月结，帐物相符。六、严格执行交接班制度，交接要清楚，并且有双方互相签字，各种手续、台账保存完好（至少保存三年）以备核查，实行24小时值班制度，做到班班交接，安全交接，发现问题及时汇报处理。七、严禁非工作人员进入爆破器材库，严禁穿戴静电衣服和化纤衣服进入仓库，认真填写外来人员登记表。八、15、熟悉掌握消防器材的使用方法，坚守工作岗位，不擅自脱岗，绝不允许在仓库内睡觉，一经发现，一律按“三违”严肃处理。雷管电阻测试员岗位责任制一、认真学习民用爆炸物品管理条例和煤矿安全规程及公司制定的各项制度和操作规程，熟悉雷管的性能和有关知识。测试员必须经公安部门培训合格后持证上岗。二、对雷管电阻测试仪的性能原理必须熟悉掌握。三、雷管必须经过测试合格后方可进行配段工作，认真详细填写雷管配段表，并要妥善保存雷管配段表（至少保存三年）以备核查。四、对当日领取测试的雷管，测试、配段后必须当日入库，决不允许留在试验室。五、雷管电阻测试员，必须会使用消防器材，并要经常检查消防设施的完好有效，做到“预防为主、安全第一”。六、试验室不得穿戴静电衣服和化纤衣服入内，非工作人员严禁进入试验室。七、坚守工作岗位，不离岗、脱岗，不做与本岗无关的事。