1、批发公司卷烟零售户五相符工作管理制度附核查表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 为进一步夯实卷烟零售终端规范化管理基础、强化规范经营，促进专卖许可证管理和专卖内管督查，规避公司经营风险，有效杜绝终端管理漏洞，扎实推进“五相符”管理工作深入有效开展，确保卷烟零售户持证人、经营人、经营地址、持卡人、接货签收人规范相符。特制订本规定。一、管理对象1、许可证经营地址与实际经营地址不相符的客户；2、有证无店不经营及有证无店订货客户；3、送货不能在“许可证经营地址”相符地接收客户；4、带证转让的客户；5、形式上非带证转让（原店主收2、回许可证的），但公司没有注销，实际仍在订货并经营的客户；6、许可证户主与银行电扣卡户名不相符客户；7、实际经营人与银行电扣卡户名不相符客户；8、许可证户主与实际经营人不相符客户；9、许可证户主与接货签收人不相符客户；10、其他存在经营人、经营地址、持证人、持卡人、接货签收人不相符的客户。二、工作流程（一）摸底核查：指对存在有不相符情节的零售户进行调查摸底；发现存在不相符情况的，在变更核查表中进行详细登记。1、由送货员随带变更核查表按送货线路在每天的送货中根据事先掌握的情况和调查了解的情况，做好变更资料的收集与记录；2、送货员将变更核查表交客户经理；3、客户经理收到送货员填好的变更核查表后，根据3、事先掌握的情况以及调查了解的情况及时进行银行卡及其他情况的核查和确认。并将核准的变更核查表报市场经理。4、市场经理负责最后核定并报专卖所和公司业务科。（二）整理变更：指根据存在的不相符情节，分别进行基础信息资料的变更及委托书的签订或许可证的变更注销等。1、专卖所根据市场经理上报的变更核查表，联系持证人进行情况核实并实施相关变更或注销。2、专卖所根据市场经理上报的变更核查表，联系持证人上门进行情况核实并实施相关变更或注销。3、专卖所或市场部根据实际变更或注销情况，进行系统相关内容的变更维护。三、责任分工（一）“调查摸底”工作由市场部客户经理负责送货员协同完成。1、送货员负责前期资料的收集与记录。4、主要包括存在各类“不对应”情况客户的姓名、地址、不对应情况说明等；2、客户经理负责各类“不对应”客户电子扣款情况的收集与记录以及综合变更情况的确定；3、市场经理负责最后的变更内容审查核定。（二）“整理变更”工作按不相符具体内容由市场部和专卖所负责完成；（三）“日常监管”工作由客户经理与送货员负责日常监管，具体事项处理按内容情节不同由业务与专卖协同负责办理。四、相关要求1、各市场部客户经理及送货员要高度重视零售户变更情况的核查工作。2、送货员及客户经理在与零售户的调查核实中，要注意方式方法，确保能掌握到最真实的情况。3、送货员及客户经理在变动情况核查中要确保工作彻底，绝不漏掉一个。4、对日常核查中发现的不相符情况，要及时处理，确保“五相符”工作的时效性。附件：零售户基本情况变更核查表 零售户基本情况变更核查表市场部： 客户经理： 送货员： 反馈时间： 持证户名许可证号实际经营人实际经营地址银行卡户名银行卡使用人接货签收人变更原因核准人：