1、客车企业经营发展物料定额配送管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的 加强定额管理，降低非正常物料领用，为正确核算成本提供依据，提高单车成本核算的准确性，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高。2适用范围 适用于设计指定的外购成品件、工艺部门指定的工艺辅料类及生产易耗品等。3术语和定义 无4职责4.1研究所负责外购明细表的编制和设计图纸明细表中物料属性的指定。4.2技术部负责指定产品生产过程中使用的工艺辅料并根据外购明细表编制工艺BOM。工艺BOM发放后及时根据技术更改单和车间使用情况修订和完善工艺BOM2、。对物料的发放与使用情况进行监督。4.3采购外协部负责根据工艺BOM及生产计划配送物料。4.4各加工分部负责根据生产的实际情况验证工艺BOM的准确性，将物料使用的问题反馈到技术部。4.5财务部负责对物料的发放和使用情况进行监督考核。5. 工作流程5.1研究所编制订单外购明细表和技术通知单，通过PDM系统发放到技术部、采购及外协部、各加工分部。5.2技术部根据外购明细表、技术通知单及工艺标准编制工艺BOM导入到生产管理系统内。5.3采购外协部根据工艺BOM和生产计划编制物料配送计划，维护到物资管理系统内进行物料配送和控制。最小包装类物料发放时严格执行最小包装类物料定额领料管理办法。严格按照工艺B3、OM进行发料，所有物料的发放和退库必须走物资管理系统。除最小包装类物料外不得无计划出库。5.4各加工分部根据工艺BOM排查物料使用情况，对定额与安装、配送计划不符的情况及时反馈。当定额不足时，加工分部填写物流配送调整作业通知单，技术部批准后外购及外协部才可发放物料。车间缺料 车间缺料时首先要分析缺料原因，缺料原因一般有以下几种：缺料原因处理方式设计BOM遗漏加工分部把问题反馈到技术部和研究所，研究所下发技术更改单，技术部根据技术更改单增加物料。工艺BOM遗漏加工分部把问题反馈到技术部，技术部落实更改工艺BOM，把定额更改信息发送到采购及外协部物流计划人员和各加工分部。工艺更改技术部工艺人员下发4、工艺更改单，工艺定额人员增加物料后把信息传递到采购及外协部物流计划人员。仓库缺料车间因为仓库缺料，不能领料时就把问题反馈到采购及外协部和制造部。车间多料 当车间发现现场有多余的物料时，首先要查明工艺BOM中是否有此物料。如果没有则属于车间多领物料，及时退还仓库。如果领料单中有此物料，则需要及时反馈到技术部，技术部查明原因出具处理意见。5.5技术部根据研究所的技术更改单修改工艺BOM，对加工分部反馈的物料问题进行落实和处理。5.6财务部月底根据各加工分部二级核算结果对定额领料的执行情况进行监督考核。6相关文件最小包装类物料定额领料管理办法7记录名 称编 号填写单位存放期限存放地点物流配送调整作业5、通知单JL0007044各加工分部2年采购外协部、技术部、质量部、财务部8. 修改记录序号更改申请单编 号修改日期实施日期修改内容修改人年月日年月日共几处所在页码9. 编制信息编制/日期审核/日期批准/日期梁永昌高建路XX-4-7孙国彬XX-4-9会 签部门签字/日期部门签字/日期总装加工分部陈柯鑫XX-4-7财务部张斌XX-4-7焊装加工分部张卫东XX-4-7采购及外协部杨宏浩XX-4-7底盘加工分部韩建国XX-4-7客车技术研究所马龙东XX-4-7调试加工分部宋绍波XX-4-7人力资源部庞慧XX-4-7附件： 物料定额发放流程图研究所技术部采购部加工分部财务部外购明细表技术更改单制造BOM配送计划表出库送料单收到物料后系统确认核算成本