1、发电公司安健环、生产技术管理流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、安健环管理业务流程2生产事故（件）分析调查管理业务流程2安健环危害辨识与风险评估管理业务流程6工作票管理业务流程10外包工程安全管理业务流程13安全教育培训管理业务流程17安全工器具管理业务流程20生产现场动火作业安全管理业务流程23特种作业人员管理业务流程26隐患排查治理管理业务流程29职业健康监护管理业务流程32重大危险源管理业务流程35二、生产技术管理流程37生产分析管理业务流程38技术改造管理业务流程41继电保护定值管控业务流程42、4继电保护和自动装置投退业务流程47热工保护、联锁及定值管理业务流程50热工保护、联锁投退管理业务流程53生产计量设备管理业务流程56生产设备设施及系统异动管理流程59设备可靠性管理业务流程62新技术、新设备、新材料试用管理流程65检修用能及非生产用能管理流程68三、检修维护管理流程72年度检修计划管理业务流程72检修准备管理业务流程75检修实施管理业务流程78检修评价管理业务流程81检修质量验收管理业务流程84设备缺陷管理业务流程87备品备件管理业务流程90涉网设备检修管理业务流程93四、运行管理流程96生产奖惩管理业务流程96生产节约用水管理流程99小指标管理业务流程102定期切换、试验工3、作管理业务流程105安健环管理业务流程标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-001xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产事故（件）分析调查管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产生产事故（件）调查分析分级管理、各相关部门职责，提高不安全事故（件）分析及时性，及时查清事故（件）原因，并提出防范措施。2. 适用范围适用于公司各级部门（单位）生产生产事故（件）调查分析分级程序管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产事故（件）分析调查管理业务4、流程5.生产事故（件）分析调查管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1生产事故（件）发生各相关责任部门生产事故（件）发生后，及时进行汇报A1生产事故（件）相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告各相关责任部门生产事故（件）发生后，相关部门24小时填报生产事故(件)初步分析报告生产事故(件)初步分析报告A3及时汇报、审核审查事故（件）初步分析报告生产技术部、安健环部事故（件）相关部门及时进行汇报A4及时汇报分管领导根据生产安全事故管理办法及时向公司总经理汇报A5及时汇报总经理根据生产安全事故管理办法及时向有关上级部门进行汇报B3区分事故（件）性质安健环管理部根据事故（件）发5、生实际情况及各相关部门提交的事故（件）初步分析报，进行定论，对二类障碍以下的异常事件牵头组织调查C1生产事故（件）相关部门负责组调查主要责任部门对异常事件组织调查C1收集相关资料生产技术部对生产事故（件）相关图片、照片、相关记录进行收集生产事故（件）相关图片、照片、技术图纸、相关记录等C3各相关部门共同调查生产技术部、安健环部对异常事件组织调查D1组织召开生产事故（件）分析会主要责任部门、生产技术部组织各相关部门召开生产事故（件）分析会，分析原因、责任划分、考核意见及提出防范措施等E1提交生产事故（件）分析报告生产技术部根据事故（件）分析会讨论结果，编制生产事故（件）分析报告，并报公司分管领导6、审批生产事故（件）分析报告、分析会会议纪要、调查组成员名单等资料E3E4审核安健环部、分管领导根据生产技术部提交生产事故（件）分析报告进行审核F1事故结案生产技术部将最终生产事故（件）分析报告提交安健环管理部F3生产事故（件）统计、分析、回顾安健环管理部对生产事故（件）情况进行统计，分析，填报分析统计表不安全事故（件）统计表标准业务流程SOP文件名称生产事故（件）分析调查管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-002xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx安健环危害辨识与风险评估管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司区域所有的生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业7、活动中的安全（含信息安全）、健康、环境得以有效管理和控制。规范公司安健环因素(安全、职业健康危险源及环境因素)的识别与评价程序、安健环因素控制的策划等内容。2. 适用范围适用于公司区域的所有生产过程/作业活动和公司人员在厂外涉及的生产过程/作业活动。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345674.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程5.安健环危害辨识与风险评估管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2确定辨识和识别的范围安健环管理部安健环管理部组织各部门对所有的生产过程和作业活动集中进行安键环因素识别与评价，确定8、识别范围危险识别清单B1编制工作任务清单，开始进行风险评估各相关部门根据安健环管理部确定识别范围，制定任务清单，开始进行风险评估风险评估任务清单B2编制安健环因数识别与评价表安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，编制危险识别清单，报公司审批，下发执行危险识别清单B4B5审核公司领导对安健环因素识别与评价表进行审核A2下发执行安健环管理部将安健环因素识别与评价表下发至各相关部门进行执行A2编制公司级重大安健环因数及控制计划安健环管理部在各部门安健环因素识别与评价及各专项评估的基础上，组织专业小组进行再识别与评价，形成公司重大安健环因素清单，报公司审批重大安健环因素清单D49、D5审核公司领导对公司重大安健环因素清单进行审核D2控制计划下发安健环管理部将公司重大安健环因素清单下发至各相关单位组织实施重大安健环因素清单D1组织实施各相关部门对公司重大安健环因素清单进行责任分解，组织实施E1检查总结与纠正整改各相关部门对公司重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行总结，形成总结报告重大安健环因素识别与风险控制总结报告E2实施检查安健环管理部对相关部门开展重大安健环因素识别与风险控制开展情况进行检查，提出整改要求E2安健环因数评审与回顾，编制评价报告安健环管理部编制重大安健环因素识别与风险控制评价报告重大安健环因素识别与风险控制评价报告F3-F4审核公司领导对编制的重大安10、健环因素识别与风险控制评价报告进行审核G2通告全厂并进行资料收集安健环管理部将编制的重大安健环因素识别与风险控制评价报告通告全厂收集相关资料标准业务流程SOP文件名称工作票管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-003xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx工作票管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司工作票管理、各相关部门职责，提高工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格工作票。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.工作票业务流程5.工作票管11、理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写工作票，提交工作票签发人承办部门按正确要求填写工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交工作票签发人A1审核，签发工作票承办部门审核并签发工作票，转工作许可人接票B2值长、主值接票审核安全措施是否完善；执行安全措施；批准允许开工主管部门运行接票人审核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续B1执行安全措施承办部门工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施执行情况C1开始工作，工作是否间断，是否按期完成承办部门开始工作，如遇工作间断需办理工作票押票、解押手续，未按期完成需办理延期手续，按期完成需试转设备D2办理工12、作票延期手续主管部门对未按期完成工作，设备试转不正常进行延期手续办理E2设备运行是否正常，根据试转情况，拆除安全隔离措施或办理工作票延期手续主管部门设备运行不正常需办理延期手续，设备正常工作结束E1工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，终结工作票承办部门工作结束，工作负责人拆除安全隔离措施，填写检修交代，并终结工作票F2工作票收入工作票箱，部门审核评价主管部门工作许可人吧已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核F3工作票抽样统计分析相关部门安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核标准业务流程SOP文件名称外包工程安全管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-004xxxxxxxx页数颁布日期13、xxxx批准人xxxx外包工程安全管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产外包工程和外用工的安全管理工作，规定工程项目的发包方和承包方的各自职责和管理内容，切实保障人身和设备安全，防止因此而引起的电力生产安全事故（件）和违法行为。2. 适用范围公司签订的所有以合同（包括临时委托项目）形式确立的工程、劳务和服务外包工程（以下总称外包工程）的全过程、全方位的安全管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.外包工程安全管理业务流程5.外包工程安全管理业务流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1合同确定计划经14、营部审查外包工程队伍资质，签订外包合同外包工程合同A2签订安全协议安健环管理部与外包队伍签订安全管理协议安全管理协议书B2安全交底主管部门组织外包队伍开展安全技术交底安全技术交底单B3资质审查登记、培训相关部门1.外包队伍按照安健环部提供的安全管理资质审查表要求，及时填写相关信息，并将企业及人员资质等上报安健环部进行审查。2.安健环部负责组织外包队伍进行安全教育培训、考试等工作。3.综合管理部负责为外包队伍进行保卫培训，办理相关证件等工作。安全管理资质监督审查表和申请工作牌或临时出入证申请表及、安全管理资质监督审查表、外包工程单位资质、人员资质、试卷等相关资料C1审核主管部门主管部门对外包队伍15、开工报告、施工组织、措施等进行审查C3办理开工外包队伍向主管部门办理开工手续D3工程施工及检查相关部门、单位1.外包队伍开始进行施工2.安健环部对整个施工过程中作业过程进行检查考核E2违章考核结算安健环管理部向外包队伍开具违章考核通知单及缴款通知单违章考核通知单及缴款通知单标准业务流程SOP文件名称安全教育培训管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-005xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx安全教育培训管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司安全教育培训管理、各相关部门职责，建立员工培训档案提高员工安全意识，保证安全生产。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全教育培训管理。3.16、 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.安全教育培训管理业务流程5.安全教育培训管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1部门培训需求调查各部门人力资源部根据哦该你死培训实际情况下发培训需求表，调查各部门培训需求情况部门培训需求表A2培训需求分析和培训计划编制及审批人力资源部各部门根据部门培训需求，编制培训计划，报人力资源部汇总、上报审核，编制公司年度培训计划公司培训计划表A4A5审核、审批分管领导、总经理根据公司培训计划，进行审核、审批B2培训设计与组织人力资源部、各部门各部门按照培训计划组织培训，人力17、资源部提供相应报务和支持B3一级培训安健环管理部安全教育一级培训由安健环管理部组织培训B1二级、三级培训各部门安全教育二级、三级培训由各部门、班组组织培训C1培训成果转化各部门各部门对培训小姑进行评价，并报人力资源部备案C2培训效果评价及应用人力资源部人力资源将部门和个人培训情况应用在岗位调整、评优评先等方面D2培训资料归档人力资源部、各部门各部门年初将上年培训资料分类、汇总，建立员工培训档案，人力资源部定期不定期检测员工培训档案标准业务流程SOP文件名称安全工器具管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-006xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx安全工器具管理业务流程1. 控制目18、标此流程是规范公司安全工器具管理、各相关部门职责，提高安全工器具规范使用及定期检验，及时查清不合格工器具进行报废。2. 适用范围适用于公司各相关部门安全工器具管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.安全工器具管理业务流程5.安全工器具管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1按需求制定或补充年度安全工器具需用计划各部门各部门按需求制定或补充年度工器具需用计划，上报生产技术部按需求制定或补充年度安全工器具计划清单B3审核生产技术部对各相关部门将工器具清单及时进行审核B4审核分管领导对各相关部门将工19、器具清单及时进行审核C3按计划采购商务部根据年度工器具计划进行采购D3验收试验新购安全工器具生产技术部对新购安全工器具进行验收、试验新购工器具清单，验收合格证，使用说明书，E1领用工器具，并定期检验各部门领用工器具，定期检验，对损坏工器具进行维修，无法维修进行报废工器具建档；工器具报废材料E3上报安健环管理部各部门各部门将工器具档案上报安健环部备案F3注销、清产商务部对需报废的工器具进行注销、清产工器具注销表标准业务流程SOP文件名称动火工作票管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-007xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产现场动火作业安全管理业务流程1. 控制目标此流程是规20、范公司动火工作票管理、各相关部门职责，提高动火工作票规范使用及定期抽样统计分析，及时查清不合格动火工作票。2. 适用范围适用于公司各相关部门动火工作票管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产现场动火作业安全管理业务流程5.生产现场动火作业安全管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写动火工作票，提交动火工作票签发人承办部门按正确要求填写动火工作票（电子票/手写票），确认无误后，提交动火工作票签发人动火工作票B1审核，签发动火工作票承办部门审核并签发动火工作票，转相关部门B3审核动火工21、作票相关部门审核并签发动火工作票B4审核动火工作票承办部门审核并签发动火工作票C2接票审核安全措施时候完备，补充安全措施，并执行安全措施后批准允许开工主管部门接票人审核安全措施是否完备，补充必要的安全措施并执行确认；完成工作许可手续开始工作C1执行安全措施承办部门检查安全措施执行情况D1开始工作，如遇工作间断办理动火工作票押票、解押手续承办部门遇工作间断需办理工作票押票、解押手续E1工作结束，填写检修交代，拆除安全隔离措施，并终结动火工作票，如遇未结束重新办理动火工作票承办部门工作结束，拆除安全隔离措施，填写检修交代，并终结工作票E2拆除安全隔离措施主管部门拆除安全隔离措施F2动火工作票收入工22、作票箱，部门审核评价主管部门工作许可人把已终结的工作票投入工作箱，以备统计，考核F3工作票抽样统计分析相关部门安健环管理部对工作进行抽样统计分析、考核标准业务流程SOP文件名称特种作业人员管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-008xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx特种作业人员管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司特种作业人员、各相关部门职责，提高特种作业人员技能，建立特种作业人员档案材料，保证安全生产。2. 适用范围适用于公司各相关部门特种作业人员管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678423、.特种作业人员管理业务流程5.特种作业人员管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1特种作业人员申请培训、复训承办部门各部门特种作业人员申请培训、复训各部门特种作业人员清单B2培训、复审、备案主管部门人力资源部对特种作业人员进行培训、复审、备案B3建立特种作业人员档案相关部门安健环管理部建立特种作业人员档案特种工作人员档案C1取得特种作业操作证，方可作业承办部门各部门特种作业人员通过培训、复训，取得特种作业操作证，持证上岗C3监督检查相关部门安健环管理部对日常工作和持证上岗进行监督检查标准业务流程SOP文件名称隐患排查治理源管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-009xxxxx24、xxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx隐患排查治理管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司隐患排查治理管理、各相关部门职责，加强对隐患的排查，及时进行隐患治理。2. 适用范围适用于公司各相关部门隐患排查治理管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.隐患排查治理管理业务流程5.重大危险源管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A3隐患排查台账相关部门各相关部门排查安全隐患应及时汇报，填写隐患排查治理登记表B3重大隐患辨识相关部门各相关部门对重大隐患及时上报重大隐患档案C1统计、分析、上报重大隐患承25、办部门安健环管理部统计、分析、上报重大隐患C4审核、批准主管领导审核、批准重大隐患D4安全隐患等级确认，并公布主管部门形成安全隐患等级确认文件并进行公布重大隐患等级确认公布文件E3组织、制定隐患治理措施、方案相关部门各相关部门组织、制定隐患治理措施、方案重大隐患治理措施、方案F1监督、督促承办部门安健环管理部监督、督促落隐患排查治理情况F3整改相关部门各相关部门根据制定的隐患治理措施进行整改G3合格相关部门各相关部门对隐患治理情况进行验收标准业务流程SOP文件名称职业健康监护管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-010xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx职业健康监护管理业务流程26、1. 控制目标此流程是规范公司职业健康监护、各相关部门职责，提高职工对有害因素的识别，及时进行健康卫生检查。2. 适用范围适用于公司各相关部门职业健康监护管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784. 职业健康监护管理业务流程5.职业健康监护管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1组织健康卫生防护教育、识别有害因素承办部门人力资源部组织健康卫生防护教育，识别有害因素B1采取措施预防工伤市局和职业病，并建立卫生检查档案承办部门采取综合措施预防工伤事故和职业病，如发放劳动防护用品；建立卫生检查档案防止职27、业健康综合措施和防工伤事故和职业病健康卫生检查档案表和作业环境记录表C1符合国家、行业标准，对职业病跟踪随访和环境设施治理承办部门对职业病跟踪随访和环境设施治理，对不符合国家、行业标准的采取综合措施C3督促、检查、考核措施落实情况相关部门安健环管理部督促、检查、考核措施落实情况标准业务流程SOP文件名称重大危险源管理业务流程文件编号xxxx-xxxx-011xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx重大危险源管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司重大危险源管理、各相关部门职责，提高对重大危险源的辨识，及时进行重大危险源的整改，建立重大危险源档案材料。2. 适用范围适用于公司各相关部28、门重大危险源管理。3. 流程责任人本文件的解释权归安健环管理部部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.重大危险源管理业务流程5.重大危险源管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2组织重大危险源辨识，并进行评估主管部门安健环管理部组织各部门对重大危险源进行辨识，并负责委托具有相应资质的安全评价机构对公司存在重大危险源进行安全评估，确定重大危险源等级B1建立重大危险源台账，档案资料，并上报备案承办部门各部门建立重大危险源台账，档案资料，并上报安健环管理部备案部门重大危险源档案公司重大危险源档案B2建立重大危险源档案主管部门安健环管理部建立公司级重29、大危险源档案资料C1日常检查维护，整改，上报承办部门各部门进行日常检查维护，对存在重大危险源制定整改方案进行整改，及时上报安健环管理部备案C2制定重大危险源管理制度和应急预案，以及进行专项检查主管部门安健环管理部制定重大危险源管理制度和应急预案，并进行专项检查重大危险源管理制度和应急预案C3审批主管领导对制定的重大危险源管理制度和应急预案进行审批D1重大危险源发生变化承办部门当重大危险源发生变化，上报安健环管理部重新组织重大危险源辨识、安全评估及分级D2重大危险源辨识，总结，资料归档主管部门安健环管理部对重大危险源重新辨识、安全评估，如新构成重大危险源，重新组织辨识、评估，制定整改方案重大危险30、源管理资料二、 生产技术管理流程标准业务流程SOP文件名称生产分析管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-001xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产分析管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产分析管理流程，旨在分析出生产中出现的异常现象原因，根据分析结果制订有效措施，并监督执行，为生产安全经济运行奠定基础。2. 适用范围此流程适用于生产分析管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产分析管理流程图5.生产分析管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1各部门编制生产分析报告运行31、管理部设备管理部燃料管理部各专业编制生产分析报告后，汇总并经部门审核后报生产技术部A2召开专业生产分析会生产技术部各专业形成生产分析报告提出整改措施A3部门审核生产分析报告生产技术部生产技术部根据各专业分析报告形成部门报告生产分析报告B1召开公司生产分析会生产技术部分析生产经营安全情况，部署下步整改计划B2分管领导审核分管领导分管领导审核会议纪要C1下达整改计划生产技术部生产技术部下达整改计划生产分析整改计划标准业务流程SOP文件名称技术改造管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-002xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx技术改造管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司技术改造32、管理流程，旨在确保技改项目全过程的风险得到有效控制。2. 适用范围此流程适用于技术改造、生产固购采购管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.技术改造管理业务流程图5.技术改造管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1申报技改项目承办部门承办部门申报技改项目，同时提交项目建议书或可研报告项目建议书或可研报告A2审核汇总技改项目生产技术部生产技术部编制三年技改滚动规划，审核汇总次年技改项目三年技改滚动规划次年技改项目A3编制预算计划经营部计划经营部根据技改项目编制预算技改预算A5分管领导审批分管领导分管33、领导审批A6总经理审批总经理总经理审批B2xx电力审批下发生产技术部生产技术部将三年规划、技改项目及预算报xx电力审批后下发书面下发技改项目、投资额、工期、责任人B7xx电力审批xx电力xx电力审批反馈C1-C6立项审批承办部门生产技术部、计划经营部、分管领导、总经理逐级审批立项申请单D1实施队伍招标计划经营部计划经营部组织招标或邀标确定施工队伍D2物资采购商务部商务部将所需材料、物资采购到位E1组织实施承办部门承办部门组织实施，确保全过程安全、质量、进度、成本可控在控；组织完成内部验收内部验收资料汇编F1组织现场验收承办部门承办部门组织相关单位、部门完成现场验收，项目负责人提交竣工总结及报告34、竣工总结及报告G1-G5竣工验收单审批承办部门生产技术部、计划经营部、分管领导逐级审批竣工验收单竣工验收单H4竣工结算计划经营部计划经营部牵头进行竣工结算标准业务流程SOP文件名称继电保护定值管控业务流程文件编号xxxx-SJGL-003xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx继电保护定值管控业务流程1. 控制目标此流程是规范公司继电保护定值管理流程，旨在促进公司加强管理、强化内部控制，提高设备安全运行可靠性。2. 适用范围此流程适用继电保护定值管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人1234567891011124.继电35、保护定值管控业务流程5.继电保护定值管控流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A3组织编制保护整定方案生产技术部编制整定计算范围内的继电保护整定方案；负责对外保护定值登记、接收、发放。整定方案A4审批分管领导对整定方案进行进行审核批准A3编制定值通知单生产技术部编制定值通知单B3下发定值通知单生产技术部按照流程下发定值通知单定值通知单C1申请执行定值通知单设备管理部按照流程对定值通知单进行审批C2配合定值单更改运行管理部配合D1已执行定值单归档设备管理部对已执行的定值单整理归档标准业务流程SOP文件名称继电保护和自动装置投退业务流程文件编号xxxx-SJGL-004xxxxxxxx页36、数颁布日期xxxx批准人xxxx继电保护和自动装置投退业务流程1. 控制目标此流程是规范公司继电保护和自动装置投退管理流程，明确管理职责、权限及流程。2. 适用范围此流程适用继电保护和自动装置投退管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人1234567891011124.继电保护和自动装置投退业务流程图5.继电保护和自动装置投退流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2开始运行班组检修或其它工作需要，提出保护和自动装置投退申请投、退申请单B2审核运行管理部部对运行班组提出的继电保护和自动装置投退申请进行审核 B3复审生产技术37、部提出保护和自动装置投退申请进行复审 B4批准主管领导对主保护的投、退进行审核批准B2执行运行管理部部按照审批单执行标准业务流程SOP文件名称热工保护、联锁及定值管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-005xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx热工保护、联锁及定值管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司热工保护、联锁及定值管理业务流程，旨在加强热工信号及逻辑、定值的管理工作,杜绝热控信号及逻辑、定值错误对电厂安全、经济、稳定运行带来的不利影响。2. 适用范围此流程适用于各级人员职责范围、热工信号及逻辑定值的管理内容、管理程序以及有关检查考核内容。3. 流程责任人本文件的解释权归38、生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.热工保护、联锁及定值管理流程图5.保护、联锁及定值修改流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1编制保护、联锁及定值修改草案设备管理部热控专业编制修改草案，并经部门审核后报生产技术部A2相关部门建议运行管理部燃料管理部相关使用部门根据使用情况提出修改建议A3编制保护、联锁及定值修改草案生产技术部生产技术部根据上报的修改内容结合相关部门建议经各专业及部门审核后形成修改草案制定保护、联锁及定值修改草案A4分管领导审核分管领导分管领导审核B1编制保护、联锁及定值修改定稿设备管理部设备管理部编制保护、联锁及定39、值修改定稿B2相关部门确认运行管理部燃料管理部相关使用部门专工确认签字B3审核保护、联锁及定值修改定稿生产技术部生产技术部审核保护、联锁及定值修改定稿B4批准保护、联锁及定值修改方案分管领导分管领导批准保护、联锁及定值修改方案C1执行保护、联锁及定值修改方案设备管理部按照保护、联锁及定值修改方案进行执行，执行完后将方案归档执行保护、联锁及定值修改方案，归档方案标准业务流程SOP文件名称热工保护、联锁投退管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-006xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx热工保护、联锁投退管理业务流程1. 控制目标此流程是加强保护、联锁和报警装置的管理，确保发电机组和40、电网的稳定运行，达到顺利实现各项安全生产的目标。2. 适用范围此流程适用所有的生产人员、所辖机组带有保护、联锁发电设备和系统。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.热工保护、联锁及定值修改流程图5.保护、联锁及定值修改流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写保护、联锁投退申请单相关部门提出部门填写投退保护名称、原因和是否为主保护A4专业工程师审核生产技术部生产技术部相关专业工程师根据申请进行审核A5分管领导审核生产副总或总工程师对申请单进行审核B1填写申请时间相关部门提出部门申请人填写申请时间B2值长41、审核运行部当班值长审核申请单B3执行申请，监护执行设备部热控执行人及执行时间，热控监护人及监护时间标准业务流程SOP文件名称生产计量设备管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-007xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产计量设备管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产计量设备管理流程，旨在明确计量设备管理职责，确保计量工作合法合规。2. 适用范围此流程适用于生产计量设备管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产设备管理流程图5.生产计量设备管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文42、档A1-A5计量设备采购使用部门使用部门提请采购申请，经生产技术部、分管领导审批后由商务部采购到位，部分设备需首次检定检定、测试合格报告合格证B1领用使用部门领用、分类并建立台账B4建标计划经营部用于计量标准器具的设备委托有资质的机构建标建标报告C1投入使用使用部门投入使用，开展量值传递工作，开展定期检定工作试验室管理制度D1-D5周期检定计划使用部门周期检定计划审批计量器具周期检定计划E1-E4开展检定工作使用部门计划经营部自行检定或委托有资质的机构检定检定、测试合格报告合格证F1修理或降级使用部门修理（必须按上级检定部门意见处理，可外委修理）后重新检定合格方可投入使用；可降级使用的计量器具43、采用低等级标准重新检定合格方可投入使用F2报废生产技术部无法修理且无法降级使用的计量器具由生产技术部批准报废标准业务流程SOP文件名称生产设备设施及系统异动管理流程文件编号xxxx-SJGL-008xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产设备设施及系统异动管理流程1. 控制目标此流程是规范公司生产设备设施及系统异动管理流程，旨在提高设备异动科学化、合理化、正规化管理，使公司设备安全基础更牢固、性能更可靠、运行更稳定。2. 适用范围此流程适用于生产设备设施及系统的异动管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456744、84.生产设备设施及系统异动管理流程5.生产设备设施及系统异动管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1填写设备/系统异动变更申请单设备管理部设备管理部讨论设备异动的可行性及方案，填写“设备/系统异动变更申请单”并附相关技术资料资料设备/系统异动变更申请单及相关技术资料资料A2会审运行管理部运行管理部会审设备/系统异动变更申请单A3审核/批准生产技术部二类设备/系统异动变更申请单又生产技术部专工审核后由生产技术部经理批准一类设备/系统异动变更申请单由生技部专工及经理审核。A4批准主管领导一类设备/系统异动变更申请单由公司主管领导审批。A5分管领导审核分管领导分管领导审核B1B2设45、备/系统异动变更申请单执行设备管理部运行管理部设备管理部按照批准的设备/系统异动变更申请单组织实施及验收并填写设备/系统异动变更回执单及相关技术资料资料，运行管理部根据回执单修编运行规程等技术资料，并对变更后的设备、系统试运。对系统设备进行热态验收设备/系统异动变更回执单及相关技术资料资料B3B5归档生产技术部综合管理部档案室生产技术部收集汇总变更过程中的资料并向移交资料室归档变更的全部汇总技术资料标准业务流程SOP文件名称设备可靠性管理业务流程文件编号xxxx-SJGL-009xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx设备可靠性管理业务流程1. 控制目标规范公司设备可靠性管理流程，提46、高设备管理的科学性和规范性，为机组设备检修维护提供参考。2. 适用范围此流程适用于设备可靠性管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.设备可靠性管理流程图5.设备可靠性管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1记录原始可靠性资料运行管理部运行人员负责记录值长记录、主值记录等设备运行管理台账A3原始可靠性资料审核生产技术部设备可靠性管理专工对可靠性管理资料进行审核B3可靠性事件录入及生成报表生产技术部各专业对设备可靠性事件录入生成报表B4可靠性报表审批分管领导对设备可靠性报表进行审批设备可靠性报表B2生47、产不安全事件分析生产各部门生产各部门相关专业对生产不安全事件进行统计分析C2编制专业可靠性分析报告生产各部门开展专业可靠性管理分析，制定改进措施，形成分析报告C3专业可靠性分析报告审核生产技术部生技部各专业专工对本专业设备可靠性报告进行审核D3编写公司可靠性分析报告生产技术部各专业专工每月底前将设备可靠性分析报告报送至可靠性管理专工，每月4日前编制月度、季度可靠性分析报告公司可靠性分析报告D4公司可靠性分析报告审批分管领导对公司可靠性分析报告进行审批E3信息发布生产技术部发布、报送相关报表及分析报告标准业务流程SOP文件名称新技术、新设备、新材料试用管理流程文件编号xxxx-SJGL-010x48、xxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx新技术、新设备、新材料试用管理流程1. 控制目标本流程为规范公司新技术、新设备、新材料的试用和推广程序及专业管理管理流程，旨在提高设备技术水平，达到提高产品质量，降低成本的目的。2. 适用范围本流程适用于新技术、新设备、新材料试用管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.新技术、新设备、新材料试用管理流程5.新技术、新设备、新材料管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1提出试用意见试用提出部门提出试用意见或建议B1填写审批表试用提出部门填写审批表及可行49、性报告审批表及可行性报告B2审批生产技术部生产技术部经理批准C1试用申请审批表试用提出部门填写试用审批表审批表C1C3C4分管领导审批分管领导10万由分管领导审批，10万由总经理审批.批准后试用。D1D2D3试用结束写出总结及专业评价试用部门生技部试用结束后写出总结及专业评价，由生技部负责人审核，报公司分管领导批准。技术报告和评价E2编制或修订验收标准或技术要求后归档生产技术部综合管理部档案室生产技术部编制或修订验收标准或技术要求后移交资料室归档标准业务流程SOP文件名称检修用能及非生产用能管理流程文件编号xxxx-SJGL-011xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx检修用能及非50、生产用能管理流程1. 控制目标本流程为规范检修用能及非生产用能管理工作，旨在完善统计、计量，加强监督、考核，进一步搞好能源的综合利用和节能降耗工作。2. 适用范围本流程适用于检修用能及非生产用能其相关活动的管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784、检修用能及非生产用能流程图5.检修用能流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1A2用能申请申请部门运行部检修用能的作业任务是否需要相关审批手续，关联的作业工作票是否已许可；检查检修用能使用所必需的接用方案、设备系统变更方案是否已通过审批批准。填写热力检修用能使51、用申请单或电力检修用能使用申请单，提交申请，值长许可审批。用能申请单B1使用维护使用变更使用结束申请用能部门工作负责人交代用能使用安全注意事项，组织人员检查用能装置状态和防护措施，确认安全后才能使用检修用能。出现申请用途发生较大改变等情形时，立即中止检修用能的使用，重新履行审批手续。B2试用结束，收回申请，执行恢复操作运行部运行当值人员及时将检修用能使用的时间、耗用量、使用期间出现的异常事件等信息录入运行日志，保存相关申请单。做好计量与记录工作并要求借用单位书面确认借用量，计量仪表以xx发电有限公司认可的为准6、 非生产用能流程图7、非生产用能流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A52、1A2A3A4非生产用能申请审核申请部门归口管理部门生产技术部计划经营部填写非生产用能申请表，提交申请，由归口管理部门、生产技术部、计划经营部审核许可。非生产用能申请表B1B3B4审批备案试用非生产用能结束恢复申请用能部门生产技术部计划经营部非生产用能申请表经生产技术部、计划经营部备案后许可用能，结束后恢复原状态。三、检修维护管理流程标准业务流程SOP文件名称年度检修计划管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-001xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx年度检修计划管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司年度检修计划管理流程，旨在提高检修策划的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。53、2. 适用范围此流程适用于检修项目的计划管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.年度检修计划管理流程图5.年度检修计划流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1编制检修项目设备管理部各专业编制检修项目，汇总并经部门审核后报生产技术部A2相关部门建议运行管理部燃料管理部相关使用部门根据使用情况提出检修建议A3编制年度计划草案生产技术部生产技术部根据上报的检修项目结合相关部门建议经各专业及部门审核后形成年度检修计划草案年度检修计划草案A4编制预算并审核计划经营部计划经营部根据草案编制检修预算并经部门审核A554、分管领导审核分管领导分管领导审核B1编制年度检修计划定稿设备管理部设备管理部编制年度检修计划定稿B3审核年度检修计划定稿生产技术部生产技术部审核年度检修计划定稿B5批准年度检修计划分管领导分管领导批准年度检修计划C3下达年度检修计划生产技术部生产技术部下达年度检修计划年度检修计划标准业务流程SOP文件名称检修准备管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-002xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx检修准备管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司检修准备管理流程，旨在确保检修开工前所有条件均已具备，为检修工作的开展奠定基础。2. 适用范围此流程适用于检修准备的管理。3. 流程责任人本55、文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.检修准备管理流程图5.检修准备管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1-A5特殊备件审批采购设备管理部申报进口件及供货周期长的特殊备件，审批后由商务部采购；编制检修准备全过程管理程序检修准备全过程管理程序B1-B5常规备件、材料审批采购设备管理部申报常规备件、材料，审批后由商务部采购；C1-C5技术文件准备设备管理部生产技术部特殊及重大技改项目实施方案、检修作业程序文件包、质量、技术、安健环措施编制及审批特殊及重大技改项目实施方案、检修作业程序文件包、质量、技术、安健环措施D1检修56、立项及编制技术规范设备管理部设备管理部编制外委项目立项申请及技术规范立项申请单检修技术规范D2修前性能试验生产技术部修前邀请有资质的单位进行修前性能试验，出具试验报告修前性能试验报告D5确定检修队伍计划经营部招标确定检修队伍，签订合同文件检修合同安健环协议E1盘点检修准备情况设备管理部盘点检修准备情况，包括技术文件、物资、现场检修工器具、检修场所等F1检修单位人员进场设备管理部检修单位人员进场，开工准备检修网络计划三级安全教育记录技术交底记录安健环交底记录开工申请检修工作票标准业务流程SOP文件名称检修实施管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-003xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人57、xxxx检修实施管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司检修实施管理流程，旨在确保检修全过程的风险得到有效控制。2. 适用范围此流程适用于检修实施管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.检修实施管理流程图5.检修实施管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1-A2领用物资、开始检修设备管理部领用物资，开始检修，全过程管控物资领用单现场签证单、文件包检修换下的废旧物资台账B1-B3检修完成验收检修单位设备管理部生产技术部检修工作完成后内部验收、责任部门验收、生产技术部验收（含过程阶段验收）检修质量验58、收单验收报告C1-C5冷态及热态验收设备管理部生产技术部计划经营部分管领导冷态试运、冷态整体验收后，启动进行修后性能试验，开展热态验收及评价并出具检修总结逐级审批修后性能试验报告热态验收评价检修总结D1-D6付款审批检修单位设备管理部生产技术部计划经营部分管领导总经理逐级付款审批付款报审表E2检修费、人工费台账设备管理部编制检修费、人工费台账检修费、人工费台账E4结算付款，编制费用报表计划经营部结算付款；编制检修费用报表检修费用报表F3总结分析生产技术部总结、分析项目完成情况及费用情况检修总结报告标准业务流程SOP文件名称检修评价管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-004xxxxxxxx页59、数颁布日期xxxx批准人xxxx检修评价管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司检修评价管理，旨在不断提高机组检修的安全、质量、文明、进度管理水平。2. 适用范围此流程适用于检修评价管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784. 检修评价管理流程图5.检修评价管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1提出冷态验收评价申请设备管理部提出冷态验收评价书面申请A2冷态验收评价小组同意验收评价小组设备管理部报冷态验收评价书面申请经小组同意A3检修单位自检检修单位检修单位炉、机、电、热各专业自检合格A4召开冷态启60、动验收评价会生产技术部各专业对检修质量、安全、物资、工期、检修工序进行打分评比冷态验收评价报告A5冷态验收相关部门进行分部试运静态试验B1热态验收评价验收评价小组运行指标、设备检验指标、缺陷进行打分评比热态验收评价报告B2效率报告、冷态热态评价报告上报生产技术部检修完工后20天内完成机组效率试验，试验完成后15天提交试验报告，做出效率评价，修后30天内完成检修冷、热态评价报告,并上报xx电力生产经营部。机组效率报告、冷态热态评价报告C1机组检修后评价报告上报生产技术部机组连续运行180天后，7天内发电企业提交自评报告，上报xx电力生产经营部，生产经营部组织相关人员依据公司的后评价报告和设备的实61、际运行情况进行后评价。机组检修后自评价报告标准业务流程SOP文件名称检修质量验收管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-005xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx检修质量验收管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司检修质量验收管理，旨在提高检修质量整体水平，确保设备安全、可靠、经济和环保运行。2. 适用范围此流程适用于发电设备停机的 A、B、C 级检修（大、小修）检修。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784. 检修质量验收管理流程图5.检修质量验收管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A162、自检合格设备管理部对检修设备进行自检自检报告A2验收准备设备管理部按三级验收办法通知验收人到场进行验收，提供自检报告A3三级验收相关部门根据三级验收标准进行验收验收签证单A4组织召开冷态验收评价会生产技术部各专业对检修质量、安全、物资、工期、检修工序进行打分评比A5冷态验收评价评价小组根据验收评分进行评价冷态验收评价报告B1热态验收验收评价小组运行指标、设备检验指标、缺陷进行打分评比热态验收评价报告B2效率报告、冷态热态评价报告上报生产技术部检修完工后20天内完成机组效率试验，试验完成后15天提交试验报告，做出效率评价，修后30天内完成检修冷、热态评价报告,并上报xx电力生产经营部。机组效率报63、告、冷态热态评价报告标准业务流程SOP文件名称设备缺陷管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-006xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx设备缺陷管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司设备缺陷管理流程，旨在提高缺陷管理的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。2. 适用范围此流程适用于设备缺陷的管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784. 设备缺陷管理业务流程图5.设备缺陷管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1缺陷录入系统运行管理部运行人员发现设备缺陷及时录入系统A2专业查看设备管理64、部相关专业根据缺陷描述进行查看A3开工作票处理检修单位根据设备管理部相关专业人员的查看情况告诉检修单位人员具体处理办法A4A、B类缺陷生产技术部A、B类缺陷录入系统的同时报告设备管理部和生产技术部A5A类缺陷和需停机才能处理的缺陷分管领导A类缺陷和需停机才能处理的缺陷及时报告给分管领导B1验收缺陷运行管理部运行人员查看无问题后验收关闭缺陷单,处理不合格返回继续处理B2确认消缺情况设备管理部相关专业人员现场验收设备缺陷处理情况B3缺陷处理结束检修单位消除设备缺陷进行检查确认标准业务流程SOP文件名称备品备件管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-007xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人x65、xxx备品备件管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司备品备件管理流程，旨在提高备品备件管理的科学性和合理性，为检修实施奠定基础。2. 适用范围此流程适用于备品备件的管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784. 备品备件管理业务流程图5.备品备件管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1上报备品备件清单设备管理部设备管理部上报备品备件清单A2运行管理部审核运行管理部相关专业根据上报备品备件清单审核A3生产技术部审核生产技术部相关专业根据上报备品备件清单审核A4采购过程商务部根据上报备品备件清单联系66、采购A5重要信息反馈公司领导商务部在采购过程中遇到的问题及时汇报公司领导B1验收备品备件质量设备管理部运行管理部相关专业验收备品备件质量，验收合格结束B4采购到货商务部备品备件采购完成标准业务流程SOP文件名称涉网设备检修管理业务流程文件编号xxxx-JXGL-008xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx涉网设备检修管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司涉网设备检修管理流程，明确各部门的职责划分，理顺涉网设备检修和技改新设备投运管理流程，确保公司各项涉网工作顺利进行，树立公司良好的对外形象2. 适用范围此流程适用涉网设备检修管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程67、更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人1234567891011124.涉网设备检修管理流程5.涉网设备检修管理流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1开始设备管理部提出涉网检修申请检修申请A3审核生产技术部对设备管理部提出涉网检修申请进行审核A4批准主管领导对设备管理部提出涉网检修申请进行批准 B2上报调度运行管理部对设备管理部提出涉网检修申请上报调度，调度批复后，批准检修工作票，通知设备管理部进行检修工作。C1检修工作设备管理部检修工期过半前，设备管理部必须向运行管理部提出书面延期申请，由运行管理部和中调申请延期。D1结束四、运行管理流程标准业务流程SOP文件名称生产68、奖惩管理业务流程文件编号xxxx-xx-001xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产奖惩管理业务流程1. 控制目标此流程是规范公司生产奖惩流程，旨在加强公司生产管理水平，提高设备运行、检修质量，实现生产“安全、经济、优质、高效”的目标，改善机组安全和经济运行水平。2. 适用范围此流程适用于公司生产各项奖惩的管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产奖惩管理业务流程图5.生产奖惩管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1奖励申请申请部门奖励申请部门按公司有关奖惩管理办法填写奖励申69、请表奖励申请表A2审核奖励申请生产技术部对上报的奖励申请按相关规定进行审核A3审批奖励申请表主管领导对上报的申请表进行审批A4绩效考评人力资源部人力资源部将奖励申请纳入当月绩效考评。B2生产处罚生产技术部生产技术部根据公司相关管理办法填写生产处罚单生产处罚单B3审批公司主管领导主管领导对处罚单审批B4绩效考评人力资源部人力资源部将处罚单纳入当月绩效考评。标准业务流程SOP文件名称生产节约用水管理流程文件编号xxxx-xx-002xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx生产节约用水管理流程1. 控制目标此流程是规范公司生产节约用水管理流程，旨在节约用水，为公司节能减排工作奠定基础。2.70、 适用范围此流程适用于生产用水管理。3. 流程责任人本文件的解释权归生产技术部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人123456784.生产节约用水管理流程图5.生产节约用水流程编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2A3生产用水的计划编制生产技术部1、 生技部编制生产用水计划；2、 公司主管领导审批用水计划；3、 生产技术部下达生产用水指标。A1A2节水工作的执行运行管理部1、 运行管理部根据下达的用水计划制定具体节水措施，将节水目标任务分解到班组2、 对节水措施的执行情况及最终的用水指标统计并上报A3对生产用水的执行情况的审批及处理生产技术部1、 生产技术部根据上报的用71、水统计进行审核2、 公司主管领导对上报的用水统计进行审批3、 生产技术部根据相关管理办法及领导批示办理奖惩报告提交人力资源部4、 人力资源部在绩效考核中兑现奖惩。标准业务流程SOP文件名称小指标竞赛管理业务流程文件编号xxxx-xx-003xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx小指标管理业务流程1. 控制目标此流程是规范小指标竞赛管理的控制流程，旨在调动运行人员节能降耗的积极性，提高机组运行的安全性、经济性，降低能源消耗，节约生产成本。2. 适用范围此流程适用于公司小指标竞赛管理。3. 流程责任人本文件的解释权归运行管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12372、45678910111213144.小指标竞赛管理业务流程小指标竞赛管理流程图总经理控制文档分管领导计划经营部人力资源部生产技术部运行管理部开始小指标奖励申报表绩效分配表1234AB5C67D小指标统计、核查D1小指标奖励申请D2审核审核审核审核审批D1小指标统计汇总表D2绩效分配绩效发放结束D3D25.小指标管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A1小指标统计、核查运行管理部采集小指标数据，统计核实，汇总造表，得分排名，填写小指标奖励申请，交相关部门审核。小指标统计报表B1-B6小指标奖励申报审核生产技术部人力资源部计划经营部相关部门对小指标奖励申报的真实性、合法性、准确性73、进行核实，然后上报公司领导审批后执行。小指标奖励申报表C1、C4奖励发放运行管理部人力资源部运行部根据小指标奖励核准的金额，进行绩效二次分配，上报人力资源部在月度绩效中落实。绩效分配表D1存档运行管理部相关资料存档、并进行分析，总结经验。标准业务流程SOP文件名称定期切换、试验管理业务流程文件编号xxxx-xx-004xxxxxxxx页数颁布日期xxxx批准人xxxx定期切换、试验工作管理业务流程1. 控制目标此流程是规范生产设备定期切换和试验管理的控制流程，旨在保证备用设备处于良好备用状态，在工作设备有故障情况下，能迅速投入运行，保证安全生产。2. 适用范围此流程适用于公司定期切换、试验管理74、。3. 流程责任人本文件的解释权归运行管理部。流程更新记录序号更新日期更新内容更新原因更新人审批人12345678910111213144.定期切换试验工作管理业务流程小指标竞赛管理流程图操作票、试验措施缺陷单12A4B5D定期切换、试验项目确定D1试验、切换前准备，操作票安全措施等D2是否重大操作D1定期切换、试验项目表D2配合配合结束D3设备管理部运行管理部生产技术部控制文档分管领导开始定期工作执行发现缺陷执行缺陷管理流程执行效果检验验收、记录、归档检验D4定期监督检查监督检查D3D4定期工作记录、试验值C35.定期切换、试验工作管理业务流程说明编号流程步骤实施部门流程步骤描述控制文档A2定期工作执行前准备运行管理部确定当班定期工作项目，查看是否具备条件，准备所需的操作票或交待技术措施，做好事故预想，确定是否重大操作，以通知相关技术部门配合。定期工作项目表操作票、技术措施B1-B3定期工作执行生产技术部设备管理部运行人员执行定期工作，重大操作和试验需部门专工指导，设备部、生技部配合，执行过程中发现的缺陷履行缺陷管理流程。缺陷单C2-C4监督运行管理部生产技术部运行部、生技部、公司分管领导对定期工作实施效果和执行情况进行监督，保证定期工作执行到位。D1存档运行管理部定期工作执行情况做好记录，特别是试验数据以便进行分析对比。定期工作执行记录